PLAN DE NEGOCIOS

OMAR GARCIA MARTINEZ.

HORNO CALIENTE
PANADERIA TEL

EL HORNO CALIENTE

63365 09 Mail: ogm_24@hotmail.com

 Proyecto

y Objetivos

La Idea.
La

panadera El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de batalla y otros productos derivados de la harina de trigo para la zona de la Universidad Catlica.

Metas.
El

pan de batalla y los productos derivados de la harina, nos dara asi el al alza general de precios, seguir siendo un producto con una demanda creciente.

Los Promotores.
Los

dos promotores son: El seor Jos Flores Pea, Contador General ex contador de la Industria Panificadora Estrella, con 15 aos de experiencia especifica en el sector panificador. La seorita Maria Flores Miranda, egresada de la carrera de Ingeniera de Alimentos de Univalle.

Misin.
Nuestra

misin es proveer pan de batalla, pan especial de alta calidad y salteas. Y ser la mejor panederia-salteeria de Tupuraya.

Objetivos.
Ser

la panadera lder de la zona de la Muyurina y alrededores Elaborar cada da 3 qq de harina durante el primer ao Elaborar cada da 6 qq de harina durante el segundo ao. Para pan de batalla y especial

Politicas
.Mantener limpia el area de trabajo. Respetar los sealamientos de la empresa. Llegar temprano Tener la precaucion necesaria para evitar accidentes.

Reglas
Traer

el uniforme adecuado de la empresa. Ponerse cubrebocas. Traer recojido el cabello y con su respectiva malla. No usar joyas,aretes,etc. Buena higiene

Valores
Respetuoso Puntual Responsable Comprometido

Estructura De La Organizacion

Producto: Visin general.

El

pan de batalla es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del cochabambino en general y del vecino de Tupuraya en particular, bsicamente para la hora del desayuno. El pan especial por los estudios realizados en la zona, tiene consumo importante por las tardes.

Visin general.
Las

salteas tienen una alta demanda durante la maana, bsicamente en el mbito secundario y universitario.

El cliente.
Los

potenciales clientes son: Los hogares de la zona. Los estudiantes y universitarios de la zona Las amas de casa

El Mercado Potencial.
Las

familias de la zona de Tupuraya y el Mirador Los consumidores de los alrededores que pasan por la Av. Amrica Los estudiantes de la U Catlica, Infocal y Colegios de la zona Las tientas barriales de la zona y alrededores.

 PLAN

DE NEGOCIO 3- Competitividad

Competencia
Panadera

Patty Panadera La Fama Panadera Los Angeles

Anlisis comparativo.

COMPETIDORES Panaderia Patty

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Produce pan de batalla en baja escala 7 aos en la zona Reposteria de Calidad

Panaderia La Fama Tecnologa antigua, produccin limitada Abastece al 40% de las tiendas Panaderia Angeles Ubicacin alejada Salteas econmicas para universitarios

Plan de Marketing

F.O.D.A.

FORTALEZAS Pe rsona l co n exp erie nci a Te cno lo ga d e Pun ta Orie ntado s al S ervi ci o al cli en te Bu en si stema d e di strib uci n OPORTUNIDADES Crecimi ento de l a de mand a Fa lta de compe ten ci a de cal ida d Re queri mie nto del mercad o de nue vas al ternati vas con l os sab ore s de l as sal tea s

DEBILIDADES Empresa nu eva Fi de li da d a l a tie nda d e barrio

AMENAZAS Ap ari ci n d e nue vos comp etid ores La compe te nci a pu ede ba ja r l os p re ci os de l as sal tea s

Poltica de Producto, Poltica de Servicio y Atencin al cliente

pan de batalla y los panes especiales estarn en mostradores de aluminio y vidrio. Se har entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a primera hora de la maana y a las cuatro de la tarde. Las salteas se venderan en el rea de salteera de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteas para ubicarlos estratgicamente a la salida de los colegios
El

Poltica de Precios, promociones y descuentos.

El

precio del pan de batalla sera de 0,40 centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00. A las panaderias fuera del vendaje por cada 15 Bs de compra se les bonificara con dos panes.

Publicidad.
Volantes Pasacalles Radio

Plan de Ventas

Estrategia de Ventas.
Ventas

en camin repartidor a las panaderas. Ventas en carritos con comisionistas

Condiciones de Venta
Por

la naturaleza del producto, las ventas son al contado.

D.-Plan de Ventas Anual.

PANADERIA EL HORNO CALIENT E PL AN DE VENTAS PRIMER AO 4 5 6 7 20 800 20 800 20 800 20 800 24 375 24 375 24 375 24 375 26 000 26 000 26 000 26 000 71 175 71 175 71 175 71 175

CONCEPTO PAN DE BATALL A PAN ESPECIAL SAL TEAS TOTAL

1 20 800 24 375 26 000 71 175

2 20 800 24 375 26 000 71 175

3 20 800 24 375 26 000 71 175

8 20 800 24 375 26 000 71 175

9 20 800 24 375 26 000 71 175

10 20 800 24 375 26 000 71 175

11 20 800 24 375 26 000 71 175

12 TOTAL % 20 800 24 960 0 29 .2 2 24 375 29 250 0 34 .2 5 26 000 31 200 0 36 .5 3 71 175 85 410 0 10 0.00

Recursos Humanos

Planilla de sueldos.
PL ANILLA MENS UAL HAB ER TOTA L MES CARGO CANTIDAD BAS ICO H BASICO ADMINISTRA DOR 1 30 00 30 00 VENDEDORE S 3 80 0 24 00 CHOFERES 1 10 00 10 00 JE FE DE PRODUCCION 1 20 00 20 00 PANADEROS 3 10 00 30 00 TOTA L 11 400 CNS 10 % 30 0 24 0 10 0 20 0 30 0 11 40 AFP AGUI/INDE 3.71 % 16 .6 6% TOTA L 11 1 50 0 39 11 89 40 0 31 29 37 16 7 13 04 74 33 3 26 07 11 1 50 0 39 11 42 3 18 99 14 862

Aspectos legales y societarios

Licencias y derechos (opcional

Licencia

de funcionamiento de la HAM Registro en Fundempresa

D.- Permisos y limitaciones.

CERTIFICADOS

DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS

 Plan

de Inversiones y Financiamiento

a. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS

CANT 1 1 1 30 1 DESCRIPCION HORNO DIVISORA AMASADORA BANDEJAS MESA MARCA VALOR TOTAL VIDA PROGAS 35,000 PROGAS 7,700 MET VISA 49,000 PRO GAS 8,820 PROGAS 2,000 PARCIAL MAQUI 102,520 NISSAN 28,000 PARCIAL VEH. 28,000 130,520 UTIL 8 8 8 8 8 5 COFICIENTE 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 20%

1 CAMIONETA

TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS

Plan de Inversiones en muebles y equipo de computacin

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION

CANT 1 3 2 1 DESCRIPCION ESCRITORIO SILLAS MOSTRADOR CASILLERO MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL NAHI 1,000 10 CONFORT 750 10 FEMCO 3,000 10 IRBA 700 10 PARCIAL MUEBLES 5,450 COMPAC 3,500 4 HP 530 4 PARCIAL COMP 4,030 9,480 COFICIENTE 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 25.00% 25.00%

1 COMPUTADORA 1 IMPRESORA

TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS

B. Programa anual de produccin.

PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION

Propuesta de volmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto CONCEPTO AO 1 Capacidad Utilizada 50% HARINA PARA PAN DE BATALLA 624 HARINA PARA PAN ESPECIAL 312 SALTEAS 124800 AO 2 100% 1248 624 249600 AO 3 100% 1248 624 499200 AO 4 100% 1248 624 998400 AO 5 100% 1248 624 1996800

C. Inversiones
INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.
CANTID AD

1 1 1 1

CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Of icinas Vehculos Maquinarias Equipos de Computacin Muebles Herramientas Semovientes

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

28,000 102,520 4,030 5,450

28,000 102,520 4,030 5,450 -

TOTAL INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES DIFERIDAS Capacitacin del Personal Gastos de Organizacin Derechos y Patentes Softw are Propaganda Anlisis de aguas, bromatolgicos

140,000

TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS

CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Ef ectivo 1 Contable, periodo de desf ase, maximo d acumulado f icit Capital de Operaciones 10,000

0
10,000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs

10,000 150,000

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRA BAJO

BS 140,000 10,000

% 93.33 6.67

TOTAL INVERSIONES

150,000

100.00

D. Financiamiento
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.
CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Of icinas Vehculos Maquinarias Equipos de Computacin Muebles Herramientas Semovientes TOTAL INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS Capacitacin del Personal Gastos de Organizacin Derechos y Patentes Softw are Propaganda Anlisis de aguas, bromatolgicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDA S CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Ef ectivo Capital de Operaciones TOTAL CAPITA L DE TRABA JO TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs FUENTE 1 A.PROPIO FUENTE 2
CRE DITO BANCO

TOTAL 28,000 102,520 4,030 5,450 140,000 10,000 10,000 150,000

28,000 52,520 4,030 5,450

50,000

90,000

50,000

10,000

10,000 100,000

50,000

TOTAL DE LAS INVERSIONES e n Bs

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO APORTE BANCO OTRAS FUENTES

100,000
Bs. 100,000 50,000

50,000
% 66.67 33.33

150,000

TOTAL DEL FINANCIAM IENTO

150,000

100.00

F.

Costos

COSTO DEL PROYECTO

COSTOS COSTOS DE FABRICACION Materias Primas Sueldos y Salarios Costos de Mantenimiento Costo de Repuestos Costos de Energia Costo gas Comunicacin Otros COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos Generales de Administracin Sueldos y Salarios Seguros Alquileres Energia Agua Comunicacin Otros COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y salarios Publicidad Transporte Comunicacin Celular Combustibles AO1 466,440 78,222 1,200 2,000 3,600 23,400 1,200 AO 2 513,084 86,044 2,400 3,000 3,708 46,800 1,320 AO 3 564,392 94,649 2,592 3,090 3,819 47,736 1,452 AO 4 620,832 104,113 2,799 3,183 3,934 48,691 1,597 AO 5 682,915 114,525 3,023 3,278 4,052 49,665 1,757

TOTAL COSTOS DE FABRICACION #####

46,933 1,500 25,200 1,200 2,400

656,356
51,627 1,500 27,720 1,200 2,400

717,730
56,789 1,500 30,492 1,200 2,400

785,149
62,468 1,500 33,541 1,200 2,400

859,214
68,715 1,500 36,895 1,200 2,400

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION 77,233

53,191 6,500 600 15,600

84,447
58,510 6,825 600 20,280

92,381
64,361 7,166 600 20,686

101,109
70,797 7,525 600 21,099

110,710
77,877 7,901 600 21,521

Otros 1,200 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION 77,091 GRAN TOTAL COSTOS #####

1,320 87,535 828,338

1,452 94,265 904,376

1,597 101,618 987,876

1,757 109,656 1,079,581

 PLAN

DE NEGOCIO 9- Ingeniera del Proyecto

a.- Inversin en estructuras.

Se

har una inversin de MN 50.000 para la adecuacin del local para la panadera.

Mantenimiento y depreciacin.
Se

realizara la depreciacin de acuerdo a las normas del codigo de comercio. El mantenimiento debe realizarse todas las semanas

Distribucin.
LA

SECCION DE AMASADO Y HORNEADO ESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL LOCAL. EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO.

Conclusiones

Riesgo.
Aparicin

de nuevos competidores La competencia puede bajar los precios de las salteas Falta de materia prima Conflictos sociales.

Puntos fuertes.
Personal

con experiencia Tecnologa de Punta Orientados al Servicio al cliente Buen sistema de distribucin Novedoso sistema de venta ambulante.

Seguridad
Al

ser un producto de primera necesidad, elaborado con las mejores normas de calidad e higiene harn que los consumidores prefieran nuestro producto.