Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Бюджет Боровичского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п Должность, группа Установленн Среднемесячный размер оплаты труда на одного Ежемесячна Район ный Фонд оплаты
должностей ая работника, руб. я надбавка коэффи труда в год, руб.
численность, всего в том числе: к циент (гр.Зх гр.4 х (1 +
единиц по по по должностно гр.8 /100) х гр.9 х
должност выплатам выплатам му окладу, 12
ному компенсац стимулиру %
окладу ионного ющего
» характера характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Директор 1 39271 25792 13479 1 471252,00

2 Заместитель директора 3 20634 20634 1 742824,00
3 Преподаватель 35,5 10984,77 5490 5494,77 1 4679510,32
4 Концертмейстер 2,04 5490,00 5490 1 134395,20
5 Делопроизводитель 1 11280 3224 8056 1 135360,00
6 Машинистка 1 11280 3224 8056 1 135360,00
7 Библиотекарь 1 11280 4368 6912 1 135360,00
8 Контрактный управляющий 1 11280 11280 1 135360,00
9 Руководитель ансамбля 0,5 11280 4805 6475 1 67680,00
10 Хормейстер 1 11280 5606 5674 1 135360,00
11 Аккомпаниатор 1 11280 3744 7536 1 135360,00
12 Звукооператор 0,5 11280 2184 3456 1 67680,00
13 Вахтер 4 11280 2808 8472 1 541440,00
14 сторож 4 11280 2808 8472 1 541440,00
15 Уборщица 5 11280 2912 8368 1 676800,00
16 Рабочий 2 11280 3432 7848 1 270720
Итого X 211739,77 X X X X X 9 005 900
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения :Бюджет Боровичского
муниципального района

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки
№ п/п Наименование Средний размер выплаты Количество Количест Сумма, руб.
расходов на одного работника в работников, во дней (гр.З х гр.4
день, руб. чел. х гр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п Наименование Численность работников, Количество Размер Сумма, руб.

расходов получающих пособие выплат в год выплаты (гр.З х гр.4
на одного (пособия) х гр.5)
работника в месяц,
руб.

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X
 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов необязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов___________________ ____________ _________________

Источник финансового обеспечения :Бюджет Боровичского муниципального района

№ Наименование государственного Зазмер базы для Сумма взноса,

внебюджетного фонда начисления руб.
п/п
страховых
взносов, руб.

2 3 4
1
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

X
9005900 1926016,01
1.1. в том числе :по ставке 22,0%
1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2. Страховые взносы в Фонд социального

страхования Российской Федерации, всего

X
9005900 261171
2.1. в том числе: обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.2. с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
9005900 18012
2.3. обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

2.4. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <*>

2.5. обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <*>
9005900 459301
3. Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого: X 2664500
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов_____________

Источник финансового обеспечения

№п/п Наименование показателя Размер одной Количество Общая

выплаты, руб. выплат в год сумма
выплат,
руб.(гр.
3 х гр.4)

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: X X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 2 90

Источник финансового обеспечения: Бюджет Боровичского муниципального района

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма

п/п база, руб. налога,% исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр.З х гр.4 /
100)
1 2 3 4 5

1 Налог на имущество 2318181,82 2,2 51000,00

Уплата пеней 0 0 69000,00
Итого: X 120000,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ______________________________________ _
Источник финансового обеспечения: Бюджет Б о р о в и ч с к о г о муниципального
района

№п/п Наименование показателя Размер одной Количество Общая

выплаты, руб. выплат в год сумма
выплат,
руб.(гр.З х
гр.4)
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: X X
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_______________________ ___________
Источник финансового обеспечения
№п/п Наименование показателя Размер одной Количество Общая
выплаты, руб. выплат в год сумма
выплат,
руб.(гр.
3 х гр.4)

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: X X
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№п/п Наименование Количество Количество Стоимост Сумма,
расходов номеров платежей в ь за руб.(гр.З
год единицу, х гр.4 х
руб. гр.5)
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
Итого: X X X
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
«

Код видов расходов______________________________________________

Источник финансового обеспечения_______________________________

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№п/п Наименование расходов Количество услуг Цена услуги Сумма,
перевозки перевозки, руб.
руб. (гр.З х
гр.4)
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого:
 Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: *Бюджет Боровичского

муниципального района

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ Наименование Размер Тариф (с Индекс Сумма, руб.
п/п показателя потребления учетом ация, % (гр. 4 х гр.5 х
ресурсов НДС), руб. гр.6)

1 2 3 4 5 6
1 Отопление 610,0 3704,92 1 2260000
2 Электроэнергия 28000 7,86 1 220000
3 Вода 350 57,14 1 20000
Итого: X X X 2500000
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения :Бюджет Боровичского муниципального
района

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества:

№п/п Наименование расходов Объект Количество Стоимо

работ сть
(услуг) работ
(услуг),
руб.
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: X X
эдов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов________ _______________________________________ _

Источник финансового обеспечения :Бюджет Боровичского муниципального

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги,
руб.

1 2 3 4
1 Ремонт крыши 1 1000000,0
Коммунарная 44
Итого: X 1000000,0
 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения :Бюджет Боровичского муниципального

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

№п/п Наименование Количество Средняя Сумма, руб.

расходов стоимость, (гр.2 х гр.З)
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
Итого: X
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Бюджет Боровичского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п Должность, группа Установленн Среднемесячный размер оплаты труда на одного Ежемесячна Район ный Фонд оплаты
должностей ая работника, руб. я надбавка коэффи труда в год, руб.
численность, всего в том числе: к циент (гр.Зх гр.4 х (1 +
единиц по по по должностно гр.8 /100) х гр.9 х
должност выплатам выплатам му окладу, 12
ному компенсац стимулиру %
окладу ионного ющего
• характера характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1 39271 25792 13479 1 471252,00
2 Заместитель директора 3 20634 20634 1 742824,00
3 Преподаватель 35,5 10984,77 5490 5494,77 1 4679510,32
4 Концертмейстер 2,04 5490,00 5490 1 134395,20
5 Делопроизводитель 1 11280 3224 8056 1 135360,00
6 Машинистка 1 11280 3224 8056 1 135360,00
7 Библиотекарь 1 11280 4368 6912 1 135360,00
8 Контрактный управляющий 1 11280 11280 1 135360,00
9 Руководитель ансамбля 0,5 11280 4805 6475 1 67680,00
10 Хормейстер 1 11280 5606 5674 1 ^ 135360,00
11 Аккомпаниатор 1 11280 3744 7536 1 135360,00
12 Звукооператор 0,5 11280 2184 3456 1 67680,00
13 Вахтер 4 11280 2808 8472 1 541440,00
14 сторож 4 11280 2808 8472 1 541440,00
15 Уборщица 5 11280 2912 8368 1 676800,00
16 Рабочий 2 11280 3432 7848 1 270720
Итого X 211739,77 X X X X X 9 005 900