MANUEL DES PROCEDURES TGR

Procédure : «nomProcedure»
Domaine «macroProcess» Edition «docVersion»

Processus «processName» Statut

Date «generationDate» N° Dern. Page

Référence «codeProcedure»

Domaine d’app «domaineApplication»

Mises à jour

Date N° Version Auteur Actions/Commentaires

Approbation

Fonction Nom Date Visa

«TableStart:approbateu
«nom» «TableEnd:approbateur»
r»«fonction»
 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

SOMMAIRE

1. Présentation de la procédure......................................................

2. Acteurs de la procédure..............................................................

3. Logigramme de la procédure.......................................................

4. Description des opérations..........................................................

5. Risques et contrôles....................................................................

6. Indicateurs de la procédure........................................................

7. Ecritures comptables...................................................................

8. Références Documentaires........................................................10

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 2/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

1. Présentation de la procédure

1.1. Objet de la procédure

«objet»

1.2. Règles de gestion

«definition»

RG Description
«TableStart:RegleGestion»«c «contrainteDescription»«TableEnd:RegleGestion»
ontrainteName»

1.3. Abréviations
«referenceProcedure»

Terme Définition
«TableStart:concept»«name» «description»«TableEnd:concept»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 3/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

2. Acteurs de la procédure

2.1. Acteur Interne

 «TableStart:interne»«nom»«TableEnd:interne»

2.2. Acteur Externe

 «TableStart:externe»«nom»«TableEnd:externe»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 4/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

3. «TableStart:diagrame»Logigramme de la procédure
«Image:diagramPath»«TableEnd:diagrame»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 5/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

4. «TableStart:operationContainer»Description des opérations

4.1. «TableStart:operation»«nom»

Acteur «participant»

Type «typeOperation»

Outil utilisé «outil»

Description  : «html:description»
«TableStart:contrainteContainer»RG  :

«TableStart:contrainteOperation»«intitule»:
«description»«TableEnd:contrainteOperation»
«TableEnd:contrainteContainer»«TableEnd:operation»«TableEnd:operationContainer»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 6/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

5. Risques et contrôles

Risques  :

Nom Risque Description

«TableStart:risque»«nom» «description»«TableEnd:risque»

Contrôles  :

Nom Contrôle Description

«TableStart:controle»«nom» «description»«TableEnd:controle»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 7/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

6. Indicateurs de la procédure

Nom Indicateur Description

«TableStart:indicateur»«nom» «description»«TableEnd:indicateur»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 8/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

7. Ecritures comptables
 «TableStart:ecritureComptable»«nom»«TableEnd:ecritureComptable»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 9/10

 REF :
«codeProcedure»
«macroProcess»/«processName» «nomProcedure»
MAJ :
«generationDate»

8. Références Documentaires

8.1. Textes Réglementaires

 «TableStart:reglementation»«nom»«TableEnd:reglementation»

8.2. Supports et Canevas

 «TableStart:support»«nom»«TableEnd:support»

Manuel des procédures de la TGR Rédaction ou MAJ 10/10