Счет-фактура №2 от 3 апреля 2023г.

Дата совершения оборота: 03.04.2023 г

ИП "Данильчук"

ИИН\БИН:860329300186
ИИК поставщика: KZ24601A311000404131, АО <<Народный Банк Казахстана>>, БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: Самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ИП "Данильчук". ИИН\БИН, 860329300186, с.Балпык Би, ул.Момышулы 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:БИН: 050840004535 ,ТОО <<ГАКУ - Курылыс>> , г. Талдыкорган ул.Медеу 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО << ГАКУ-Курылыс>>

БИН, ИИН\КПП и адрес места нахождения получателя: БИН:050840004535, ИНН\КПП:

ИИК получателя: KZ818560000000115226, ФАО Банк Центр Кредит г.Талдыкорган ул.Абылай хана 185/189" БИК -.KCJBKZKX

Стоимость НДС Всего Акциз

Кол-во
№ п/п Наименование товаров (работ, услуг) Ед. изм. Цена (KZT) товаров (работ, стоимость
(объем) Ставка Сумма Ставка Сумма
услуг) без НДС реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Демонтаж/монтаж зашиты гидрораспределителя

1 шт 1 45,000.00 45,000.00 Без НДС 0.00 45,000.00
эксковатора

2 Дефектовка на утечи масла гидрораспределителя шт 1 65,000.00 65,000.00 Без НДС 0.00 65,000.00

Замена гидрошланга подачи правое плечё

3 шт 1 20,000.00 20,000.00 Без НДС 0.00 20,000.00
гидрораспределителя

4 Замена РТИ в местах соединений шт 2 20,000.00 20,000.00 Без НДС 0.00 20,000.00

Всего по счету: 0.00 150,000.00

Руководитель: ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Данильчук Григорий Евгеньевич

(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен М.П.

,
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)