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�� �BPLAN DE MEJORAMIENTO-ACCIONES CORRECTIVAS
(Responsable del Proceso)8SEGUIMIENTO Y/O CIERRE DE LAS ACCIONES
(Control Interno)FECHAAN�LISISESTADONo Conformidad Real7 Resultados de las auditor�as internas de calidad (IS).�No
Correctiva2Desactualizaci�n en la caracterizaci�n del proceso+1) Actualizar la caracterizaci�n del proceso de Disposici�n F
2) Socilizar a los funcioanarios de la Subdirecci�n para que tengan conocimiento de estos tramites Lucila Balamb� �No.2 E
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2) 22/03/2013 - ( Publicaci�n en la Intranet)'Lucila Balamba Estrada - Elizabeth Meza�En la Intranet se encuentra publ
Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo los nuevos procesos
No estan claramente definidas las responsabilidades y/o lineamientos para la planeaci�n del servicio
2) Reuni�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n con el fin de establecer lineamientos para la articulaci�n al SIG desde la S
3) Actualizar el procedimiento e implementarlo dentro del SIG y socializarlo /1) 12/03/2013
2)19/03/2013
No estan claramente definidas las responsabilidades y/o lineamientos para la planeaci�n del servicio
2) En coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n aplicar el procedimiento de planeaci�n de la prestaci�n del servici
2) Oficina Asesora de Planeaci�n
Subdirecci�n de Disposici�n Final �No.5 En la caracterizaci�n del proceso de Disposici�n Final
Actualizaci�n del procedimiento una vez se concerten las responsabilidadesx1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de m
2) En coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n aplicar el procedimiento de Seguimiento y Evaluaci�n del impacto
2) Oficina Asesora de Planeaci�n
Subdirecci�n de Disposici�n Final �La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 21 de marzo de 2013
No. 6 En el procedimiento de Supervisi�n y Control DF-PCSCDF-FM-01
Pedro Ramos G�Se hizo la impresi�n respectiva del Plan de Supervisi�n y Control con su respectiva aprobaci�n por parte d
2) Actualizar el procedimiento y Socializarlo e implementarlo a los funcioanrios del AreaCarlos Borda - Jorge Rivera�La Sub
Pedro Ramos G.�No. 10. En el procedimiento de Supervisi�n y Control DF-PCSCDF-FM-01
Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo los nuevos procesos�Con Memorando 20134010018623 d
2) Designar un grupo interdisciplinario de la SDF para la formulaci�n del procedimiento de actualizaci�n del PMIRS y el PGI
3) Designar un grupo interdisciplinario de la SDF para la actualizaci�n de los Planes en coordinaci�n con la oficina asesora
2) 30/04/2013 (Procedimiento)
3) 31/07/2013 (Entrega de Informe JICA)�Los responsables de las Areas Misionales relacionadas con la actualizaci�n del PM
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Camilo Castro
07-05-20130Hallazgo (2) El Interventor hace seguimiento a las actividades de adecuaci�n y mantenimiento a las zonas de op
�1. Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocu
Pedro Ramos Guti�rrez
Iv�n Flori�nHallazgo (3) A pesar de la solicitud de la Subdirecci�n de la Disposici�n Final
�1. Falta de coordinaci�n en las dependencias de la Unidad.
Ever GallegoSin Iniciar�Hallazgo (4) La Subdirecci�n no present� evidencias sobre el seguimiento a las posibles observacio
Asimismo
3. Abril de 2013'
Pedro Ramos Guti�rrez.
Elizabeth MezamHallazgo (5) La Subdirecci�n no present� evidencia del Plan de Seguridad Industrial Salud Ocupacional de
El procedimiento de aseo que le dan a las botas lo hacen en los ba�os de manera inadecuada y es la �nica exigencia de as
En desarrollo de las actividades de supervisi�n se recomienda identificar claramente las exigencias establecidas por norma
�1. El Operador no present� los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y el programa de limpieza de ropa
y1. Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de limpieza de ropa de trabajo y EPP
&
Pedro Ramos Guti�rrez.
Iv�n Flori�n.�
Hallazgo (6) Con respecto a la funci�n de "Dirigir y Coordinar la supervisi�n del servicio de Disposici�n Final de los Residuo
1)Al solicitar la presentaci�n de los informes que los contratistas deben generar seg�n lo establecido en los contratos
2) No hay evidencia de la verificaci�n de la existencia y el cumplimiento del procedimiento de selecci�n de personal de CGR
3) En cuanto al cumplimiento de la Ley General de Archivos la Subdirecci�n de Disposici�n Final expres� que envi� el proc
4) Seg�n el Acta de Acuerdo Sistema de Calidad No.6 del Contrato 344 de 2010
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5) Frente al contrato 346 de 2010 suscrito para la construcci�n del cerramiento perimetral del relleno
6) No hay seguridad de un adecuado manejo de puntos verdes o ecol�gicos en las instalaciones del relleno sanitario; la Su
Por lo anterior
* Adelantar la gesti�n correspondiente con otras dependencias de la Unidad que acompa�en el desarrollo de actividades de
* Exigir el cumplimiento de obligaciones de �ndole administrativo que coadyuvar�a al seguimiento de las actividades desarro
* Hacer el seguimiento y exigir el cumplimiento de las normas t�cnicas para las correspondientes certificaciones
3) Por desconocimiento del funcionario encargado no se hizo seguimiento de los Archivos de la Interv< entor�a como del O
6) Por que en el momento no exist�an los formatos de calidadD1) La Subdirecci�n de Disposici�n Final corregir� el inconve
4 Presentaci�n de la certificaci�n en ISO 9001:2004. Seguimiento a los procesos relacionados con la OHSAS 18001:2007 y
2. Conformar mesas de trabajo para determinar acciones contingentes que permitan darle cumplimiento a la norma de vertim
3. Realizar la audiencia resolutiva del pliego de cargos por mala operaci�n del STL
1) Se continuara con el seguimiento y supervisi�n en campo a los temas relacionados con el Plan de Emergencias y conting
2) Verificar los resultados o muestreos de las aguas superficiales que debe realizar el operador.
3) La Subdirecci�n de Disposici�n Final har� seguimiento al presunto proceso de incumplimiento del Operador.
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Belquis Sepulpeda
Iv�n Flori�naHallazgo (13) Para el proyecto de optimizaci�n del STL la Unidad hizo un desembolso de $4
�El concesionario CGR no realiz� las obras correspondientes para el afino del efluente
Tatyana Bello(1. Inserte las filas que sean necesariasResponsable del proceso Pedro Eliberto Ramos Guti�rrezDependencia
PreventivaHallazgo Auditor�as de gesti�n7 Auditor�as practicadas por Organismos de Control (IP).*� Resultados de audito
Correcci�n- An�lisis de los servicios no conformes (IS).@An�lisis de las peticiones
Paola Bedoya03/05/2013
30/07/2013
03/05/2013
30/07/201301/04/2013
30/07/2013
20/05/2013
30/07/201302/04/2013
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30/07/201330/06/2013
30/07/201315/05/2013
30/07/201324/07/2013
30/07/201301/04/2013
30/07/201301/04/2013
30/07/201301/04/2013
!15/05/2013
El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr
El Grupo de Gesti�n Social considera que se< debe cerrar este hallazgo 20/05/2013
10/09/2013�En 2012 el concesionario CGR DJ SA ESP present� estudios de ingenier�a b�sica y de detalle del proyecto de
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10/09/2013 El contrato de concesi�n C344 de 2010 con CGR contempla en la Cl�usula 2 numerales 7
Por que se desconoc�a los t�rminos contractuales; porque no hubo entrega de cargos con la implementaci�n de la nueva e
Se ha observado que el Concesionario reiteradamente incumple con la presentaci�n de planes de trabajo y cronogramas con
30/06/2013
30/07/2013
30/04/2013
30/07/2013
�Mediante oficio N�mero 200124010079931 la Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Interventor�a el programa d
Mediante oficio CGR-DJ-033-13 del 17 de Enero de 2013 el concesionario entrego el instructivo de limpieza de ropa de traba
Mediante oficio 20134010031751 del 3 de Abril de 2013 la Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� a la Interventor�a info
Mediante oficio 20136800048342 del 18 de Abril de 2013 la CGR dio respuesta a la solicitud de Interventor�a.
Mediante oficio 20136800115552 CGR remitio a la Interventor�a y a la UAESP el programa de limpieza de ropa de trabajo
22/11/2012"07-05-2013
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11/09/2013>La Subdirecci�n de Disposici�n Final realiz� la revisi�n de los cronogramas radicados por el operador en el sis
En cuanto a los cronogramas del a�o 2013 la interventoria remiti� por correo electr�nico los correspondientes a muestreos a
Sin embargo la interventoria no ha oficiado los cronogramas por lo cual se solicitaron dichos cronogramas por oficio 2013401
El cronograma de restauracion paisajistica del a�o 2011 CGR realizo actividades pendientes de empradizacion
El cronograma de restauraci�n paisajistica del a�o 2012 no fue entregado por CGR
�
Se han adelantado las acciones necesarias para dar cumplimiento al cronograma y ejecuci�n de las actividades de restaurac
A�n no se evidencia el grado de avance y cumplimiento del Plan de trabajo del Contratista que se encuentra actualizado a o
Acci�n 3: Se observa tambi�n oficio 20134010994151 del 26/08/2013 en donde la Subdirecci�n de Disposici�n Final requie
5A
Ie
m+Mediante oficio N�mero 200124010079931 la Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Interventor�a el programa d
En el comite N�22 de maquinaria y vehiculos realizada el dia 17 de mayo de 2013; CGR manifiesta que radicara proximamen
En el comite operativo N�24 realizado el 24 de junio de 2013 CGR informaque ya radic� el Inventario
CGR mediante comunicado N�CGR-DJ-521-13 del 14 de Junio de 2013 radica el inventario general 2012 de RSDJ.
La UNIDAD mediante comunicado n�20134010979961 del 11 de julio de 2013 informa a INTERDJ que el inventario del a�o
Mediante radicado UTIDJ-2013070268 del 17 de julio de 2013 inter DJ realiza observaciones al inventario entregado por CGR
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11/09/2013?1. Solicitar al Interventor el Inventario debidamente aprobado.BCorregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues
El funcionario de la Subdirecci�n de Disposici�n Final responsable del tema de inventarios envi� a trav�s del sistema ORFE
11/09/2013 Se encuentra en tr�mite de revisi�n por parte del Interventor y firma del operador CGR el inventario del a�o 201
11/09/2013�Corregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues lo establec< ieron como No Conformidad Real y corresponde
El operador dise�� el programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial que pudo ser evidenciado por la Subdirecc
11/09/2013 Se observa Oficio 20126800182672 del 27 de Diciembre de 2012 en donde CGR entrega a Inter DJ el document
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2. Dar a conocer El Plan de Gesti�n social a todo el grupo a trav�s de la reuniones de autocontrol
El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr
Referente al proceso de certificaci�n en iso 9001:2004 la subdirecci�n de disposici�n final cuenta con el certificado obtenido
Referente al proceso de certificacion en OHSAS 18001: 2007
Es importante mencionar que los hallazgos referentes a los temas de salud ocupacional y seguridad industrial se deben a qu
-Mediante oficio UTIDJ-689-12 la Interventor�a solicito a la unidad dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio co
-Mediante memorando 20124010063783 del 14 de Diciembre de 2012 la subdirecci�n de disposici�n final dio traslado a la s
-La subdirecci�n de asuntos legales realiza la primera audiencia al operador el d�a 13 de Marzo de 2013.
- La subdirecci�n de disposici�n final mediante oficio 20134010026053 envi� las consideraciones hechas por la subdirecci�
El dia 16 de Abril de 2013 se realiza la segunda audiencia por el presunto incumplimiento en la obtenci�n de la certificaci�n
Mediante correo electronico del d�a 28 de Agosto de 2013
�
�Hallazgo (7) En el componente de Tratamiento de Lixiviados generados en el Relleno Sanitario
1. La Interventor�a con Radicado 20136800011432 reiter� la solicitud de informes al concesionario respecto a la optimizaci�
3.La Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Subdirecci�n de Asuntos legales resolver el recurso de reposici�n prese
11/09/201331/05/2013
30/12/201322/08/2013
12/09/2013�La descripci�n de algunas actividades son de competencia de otra dependencia y no establecen el c�mo se va
Se deben describir los avances realizados por la Subdirecci�n de Disposici�n Final incluyendo sus evidencias para que la O
No se presentaron evidencias.
11/09/2013:
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1. Orientado a la gesti�n propuesta se observan las siguientes comunicaciones: 20136800011432 del 29/01/2013 de Inter D
2. Se evidencia correo electr�nico de fecha 22/08/2013 del Producador 50 Judicial para Asuntos Administrativos
3. Como parte de estte proceso administrativo entre las �ltimas actuaciones se observa el oficio No. 20137010994521 del 27
�30/05/2013
En reuni�n el Taller Estrategico del 22 de mayo del 2013 se tomaron decisiones de revisar y ajustar los procedimientos pend
Se amplia la fecha de terminaci�n de las acciones al 15/10/2013 por cuanto la actualizaci�n de la caracterizaci�n del proces
Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo la nueva estructura organizacionalpEl formato de Informe
El 23 de Julio de 2013
2) 30/05/2013�Se observa correo electr�nico del 23/07/2013 de Lucila Balamba a Silvia Pati�o donde anexa formato de Vis
30/08/2013�Se envio por correo electr�nico la propuesta de ejecuci�n de proyectos con recursos del Plan de Gesti�n Socia
�La sociedad Biogas Do�a Juana SA ESP se encuentra en un proceso de reorganizaci�n en el marco de la ley 1116 de 20
12/09/2013: Dado el contexto de la situaci�n se observa alto grado de complejidad en la resoluci�n del problema. Se recomi
�Corregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues lo establecieron como No Conformidad Real y corresponde a Hallazgo A
Se debe redactar el an�lisis de la autoevaluaci�n de manera que se identifiquen las actividades que realizaron para poder le
La descripci�n de las actividades realizadas deben ser consecuentes con la descripci�n de la acciones formuladas.
No se presentaron las actas del Consorcio CGR que demostraran que no hubo solicitudes por parte de la comunidad.
La Subdirecci�n de Disposici�n Final solciito con oficio No.2013400037801 de abril de 2013 al consorcio CGR la creaci�n
2) A pesar de que se demuestren las mediciones correspondientes para determinar la calidad de las aguas superficiales y su
3) La Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� abrir proceso administrativo a la Subdirecci�n de Asuntos Legales por el pre
@1. Se debe informar por parte de Gesti�n Social
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El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr
2. Seguimiento al contrato No 130 E de 2011 firmado con el operador para el componente social
3. Realizar un plan de supervisi�n al plan de gesti�n social del operador.
4. Realizaci�n de supervisi�n en campo de las actividades del plan de gesti�n social de CGR.
5. Realizaci�n del Informe de supervisi�n mensual
6. Elaboraci�n de estudios previos de los proyectos
7. Acompa�ar el proceso administrativo precontractual
8. Acompa�ar el proceso contractual
9. Supervisi�n del convenio y/o contrato.
10. Lectura y aprobaci�n de informes mensuales e informe final
11. Liquidaci�n del contrato o convenio.
12. Implantaci�n del programa basura cero en las localidades de Sumapaz y Usme.
13. Atenci�n semanal en la oficina de la atenci�n a la comunidad de la UAESP.
14. Recepcionar y responder las PQR
15. Coordinar de las redes institucionales que desarrollan programas y proyectos en la zona de influencia del RSDJ.
16. Reuniones comunitarias (vereda Mochuelo Alto y Bajo
2) Posiblemente las caracter�sticas f�sico qu�micas y micro biol�gicas de las fuentes superficiales se pueden ver alteradas
3) Porque el Contrato de SIISA no estaba implementado para que la Unidad realice en seguimiento en tiempo real.���El an
No presentaron evidencias.
26/09/2013 Se observa la necesidad de puntualizar el hallazgo en el siguiente sentido: Marco normativo - El componente soc
Se evidencia informe de Supervisi�n del mes de Junio de 2013 (archivo excel SUPETRVISION%20JUNIO%20g%20(3)(1)) d
Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupaci
La subdirecci�n realiza supervisi�n mediante visitas en campo a los temas SISO los cuales son evidenciados en los formato
Informe de visita de campo del 10 de Julio de 2012
Informe de visita de campo del 15 de Agosto de 2012.
Informe de visita de campo del 5 de Noviembre de 2012.
Informe de visita de campo del 19 de Diciembre de 2012
Informe de visita de campo del 14 de Enero de 2013.
Adicionalmente en los informes de visita de campo de los meses de Mayo
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sin embargo consultados los responsables informan que el proceso s� tiene dos (2) tr�mites: Autorizaci�n ingreso al RSDJ
en la que aparezcan los dos tr�mites y que son documentados en el sistema Gobierno en linea; en el link - www.gobiernoen
no pudo ser consultado en la Intranet ya que no abre
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para ser consultado por los interesados�No. 3 El procedimiento Planeaci�n de los Servicios no se ha actualizado a la nuev
acatando lo establecido en el Acuerdo 001 de 2012 �1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de marzo de 2013 se pone
estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.�No.4 Acerca
acatando lo establecido en el Acuerdo 001 de 2012 �1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de marzo de 2013 se remit
estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios en los procedim
el Plan de Supervisi�n y Control de la vigencia se encuentra elaborado pero no ha sido aprobado por parte del Subdirector
las actas de reuni�n se llevan por temas y son archivadas por cada uno de los funcionarios o contratistas y de �sta informac
y con su debida aprobaci�n por esta Subdirecci�n
en la actividad 4 se establece que se deben formular
sin embargo los auditados no tienen claro en el nuevo esquema c�mo va funcionar el tema. Se recomienda revisarlo en coo
De la caracterizaci�n del proceso
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pero no hay evidencias de seguimiento a las adecuaciones y mantenimiento de las zonas comunes; tales como los vestidor
como Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.#
al corte del informe de esta Auditoria no se ha recibido aprobado por parte del interventor el inventario de bienes; maquinaria
se propone evidenciar la capacidad de la administraci�n distrital para identificar eficientemente los problemas que afectan a
la Subdirecci�n hace seguimiento a trav�s de reuniones y visitas de campo a la implementaci�n del Plan de Gesti�n Socia
debe documentarse sobre las actividades que se ven�an desarrollando con la administraci�n para dar continuidad y seguim
ya que no se est� exigiendo que el personal que se retire el overol . Es de resaltar con respecto a la limpieza de la ropa de
as� como lo indicado en el reglamento para el Relleno y verificar su inclusi�n en el Plan de Seguridad Industrial y Salud Oc
la Subdirecci�n no solicit� el correspondiente al primer semestre de 2012 de la Interventor�a aduciendo que la informaci�n
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la Interventor�a present� en sus informes graves deficiencias del contratista. Al hacer la respectiva observaci�n al respons
pero no demostraron los resultados que lo confirmen y al hacer visita a los puntos
se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos ; hacer el seguimiento a la formulaci�n e implementaci�n de accione
exigidas en los contratos.�1) Por desconocimiento del funcionario encargado no se solicit� a tiempo y se espero el informe
toda vez que esta acci�n est� relacionada con la eliminaci�n progresiva de algunos puntos verdes por parte del concesiona
correspondientes a la 6ta etapa (optimizaci�n) del Sistema de tratamiento de lixiviados.�1. A trav�s de la interventor�a
mantenimiento de pondajes 2011 y Estabilizaci�n de SBR e iniciar los actos administrativos a que haya lugar.$Pedro Ramos
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100 millones
correspondientes al Plan de Cumplimiento CAR en su 6ta etapa (optimizaci�n) del Sistema de tratamiento de lixiviados.�1.
quejas
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el concesionario entreg� a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
la Subdirecci�n le solicit� a la Interventor�a acciones para que el operador presente el Programa de limpieza de ropa de tra
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mediante correo electr�nico del d�a 21 de noviembre de 2012 requiri� a la Interventor�a los cronogramas faltantes. La Su
a los cuales se les ha hecho seguimiento. el cronograma de monitoreos hidrobiol�gicos se ha cumplido hasta la fecha.
por lo cual la Subdirecci�n de Disposici�n Final mediante < comunicado No 20134010033181 del 08 de Abril del 2013 solici
sin embargo se evidencia que el equipo de trabajo no tiene conocimiento de todos los planes y cronogramas establecidos en
�ste �ltimo de la Subdirecci�n de Asuntos Legales acerca de los documentos que requiere completar la Subdirecci�n de D
el concesionario entrego a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y seguridad industrial
INTERDJ manifiesta que existen atrasos desde diciembre del 2012 en la entrega de este.
el cual est� en revisi�n por parte de la interventor�a.La Unidad manifiesta que el inventario debe estar firmado en cada una
y solicita realizar los ajustes requeridos y entregados en un termino no mayor a 5 dias h�biles. 07-05-2013
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del ingeniero Iv�n Felipe Flori�n en donde verifica acciones tomadas por parte de CGR en materia de SISO.%07-05-2013
se ha documentado acerca de las actividades que ven�a desarrollando la administraci�n ya que lo que existe es la continui
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inducci�n y reinducci�n.IEl Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realiza
actualmente se ha adelanta un proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento enla obtenci�n de la certificaci�n bajo l
prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. Por tanto se adel
en lo referente a la obtenci�n de la certificaci�n bajo la norma OSHAS 18001
la subdirecci�n de asuntos legales informa que la audiencia decisoria ser� el 4 de Septiembre de 2013.
el concesionario informo a la Interventor�a mediante oficio 20136800013322 que le era imposible cumplir con la fecha estab
se observa que no se est� cumpliendo con los par�metros legales de vertimiento al rio Tunjuelo
la subdirecci�n ha reiterado al concesionario que debe presentar la documentacion para el tr�mite de vertimiento y la optim
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donde cita a la Unidad y a la CAR para audiencia de conciliaci�n el dia 4 de septiembre de 2103.
estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.
proceso que a la fecha se encuentra en la etapa final y en la que se decidira si se llega a un acuerdo de reorganizaci�n apro
si bien es cierto
los resultados indican serios incumplimientos de los par�metros normativos y por parte del concesionario no se evidencia u
localizaci�n
cuales son las obligaciones y actividades que viene desarrollando el grupo de trabajo
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con lo cual se pretende dismuniro los niviles de vulnerabilidad de las comunidades que alli viven propendiendo por la protec
s del Plan de gesti�n Social del Operador y del Plan de Gesti�n social de la Unidad.
barrios Quintas el Plan Social y granada sur)de informaci�n sobre el desarrollo de los planes de gesti�n social de la UAESP
adicionalmente pueden verse afectadas por actividades agropecuarias desarrolladas en las zonas y actividades humanas po
en la Resoluci�n 724 de 2010 "Por la cual se adopta el Reglamento para la concesi�n del manejo y operaci�n del relleno sa
el registro de dichas visitas se incorporara a los formatos de calidad.
como Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.��Los formatos de visita que pertenecen al sist
el concesionario entrego a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y seguridad industrial
sino que como se evidencio en las actividades que adelanta la subdirecci�n en los hallazgos 2
los siguientes son los informes de visita en los que se ha hecho relaci�n a los temas SISO:
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pero no fueron documentados en el proceso. Incumplimiento del Nral. 4.1 literal a) de la norma NTCGP 1000:2009
incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal d) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:20081) Con Memorando 20134010018623 d
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se observa la versi�n 3 del 22/12/2010. Incumpliendo Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
en los elementos de entrada y de salida se describen las �reas conforme actual estructura
en cumplimiento del PIGA�Se llevar� a cabo la impresi�n y su respectiva aprobaci�n del procedimiento de Supervisi�n y
una vez salgan las nuevas tablas se procede a ser los respectivos cambios que sean necesarios No.8 En el procedimiento d
Camilo Castro Lucila Balamb�
registrar y hacer seguimiento a las acciones preventivas
con el fin de levantar dicha No conformidadLucila Balamba�No. 12 El procedimiento Seguimiento y Evaluaci�n no se ha act
donde establecen el cronograma y el grupo de apoyo al PMIRS�18. La caracterizaci�n del proceso de Disposici�n Final la
en temas relacionados con los recursos de la bolsa del Servicio de Aseo y lineamientos presupuestales para la ejeucic�n de
la actividad 7 Ejecutar el Plan de Acci�n de la Dependencia se encuentra en el PLANEAR y corresponde al HACER
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los ba�os
equipos e infraestructura y dem�s. El contrato con CGR establece que el inventario debe ser actualizado en el a�o siguient
as� como dise�ar herramientas que permitan evidenciar el avance del PGS
que ni el Supervisor
ni los elementos de seguridad a sus funcionarios; las condiciones m�nimas de seguridad como caretas
que garantice su idoneidad y la vinculaci�n del 70% de mano de obra no calificada con poblaci�n aleda�a al RSDJ.
la Unidad amplia a CGR los plazos para la presentaci�n de las certificaciones en ISO 9001:2000
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expres� desconocimiento total frente a las observaciones manifestando que su responsabilidad en el contrato se limitaba a
se puede observar que en algunos lugares hay disponible una sola caneca y en otros no se encuentran debidamente identifi
dio lineamientos por medio de talleres a los responsables del operador del Relleno
continuar exigi�ndole al concesionario la culminaci�n de las obras e informes sobre las inversiones de los recursos entrega
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la automatizaci�n de la instrumentaci�n geot�cnica que permite hacer el seguimiento en tiempo real de las condiciones de
exponen que " la responsabilidad de la entidad se limita a las acciones de compensaci�n que est�n consignadas en el Plan
lo cual esta inserto en la Licencia y fichas ambientales
reclamos o sugerencias (IP).0 Resultados de la revisi�n por la Direcci�n (IS)4 Evaluaciones de satisfacci�n de los usuarios
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as� como frente a la entrega y ejecuci�n del cronograma del a�o 2012. Mediante comunicado No 20126800164842
se evidencia que la Subdirecci�n de Disposicion Final requiri� al respecto al interventor mediante oficio 20134010033181 de
ahora denominado sistema de gesti�n de la seguridad y salud en el trabajo. Estas visitas de campo y de seguimiento al SGS
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pudo dar cuenta de medidas tomadas por el contratista para mejorar las condiciones de prevenci�n y seguridad de los traba
a trav�s de las diferentes herramientas disponibles estos avances se evidencian en los diferentes informes presentados a la
el cual se estructur� en la administraci�n anterior y esta administraci�n a trav�s del equipos de gesti�n social le dio cont
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dado que la obtenci�n de la certificaci�n estaba en el entendido de contar con la optimizaci�n de la Planta de Tratamiento
producto de la no culminaci�n del proyecto de optimizaci�n de la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTL; al respecto la S
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bajo este escenario se recibio la propuesta de carbon bw quien entraria a comprar las acciones de BDJ
responsable acta Rosalba Ferez Perez en donde hay un aparte referente a la participaci�n de la comunidad y resoluci�n de
Se sugiere revisar la formulaci�n o el cumplimiento de las medidas ambientales que sean pertinentes para evitar
medici�n
con el fin de no entrar a dirimir en responsabilidades propias de otras �rea o entidades
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barrios paticos
por lo cual es una alteraci�n que no correspond�a necesariamente a las actividades del RSDJ
otorgada mediante Resoluci�n 2133 del 29 de Diciembre de 2000. De estas obligaciones surge el Contrato No. 344 de 2010
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incumpliendo el Nral 7.3 de la norma NTCGP 1000:2009 y el citado procedimiento�No se tiene establecida o actualizada la
sin embargo el procedimiento Seguimiento y Evaluaci�n que la operativiza a�n describe la estructura anterior por lo que no
se observa la versi�n 1 del 20/10/2010. Incumpliendo Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008"
Usuarios
solicito capacitaci�n sobre el manejo de los recursos de la bolsa del servicio de aseo y lineamientos presupuestales
se recomienda ubicarlo en el lugar que le corresponde en el ciclo PHVA.&Desactualizaci�n de la caracterizaci�n9Presentar
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las duchas
argumentando que no cuenta con el personal ni con la log�stica necesaria. Es de aclarar que la Subdirecci�n Administrativa
guantes
OSHAS 18001:2007 y ISO 14001:2004; quedando como nuevos plazos el 30 de junio de 2012
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con el fin de unificar criterios al tratamiento de la documentaci�n que ser� entregada a la Unidad en los tiempos de la Conce
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solicito a la Subdirecci�n de Asuntos Legales abrir proceso administrativo. Sin embargo es de resaltar que la Unidad no pu
tales como convenios o contratos con entes externos"
sin embargo hay que hacer la mayor claridad en el sentido que la recuperaci�n territorial es una labor mancomunada que es
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ser� evaluado nuevamente dado que el volumen de generaci�n de lixiviados disminuyo a rangos entre 10 a 14 L/s durante
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prev� la optimizaci�n de la planta de tratamiento de lixiviados con el fin de cumplir con las normas respectivas. g
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por lo cual se program� visita conjunta con la interventoria para el viernes 23 de agosto para verificar cumplimiento
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actas y documentaci�n
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no establecio una fecha exacta para la obtenci�n de la certificaci�n sino que afirmo que "Para Febrero del 2013 se habr�n
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puesto que en este se identifican las acciones de la Entidad. ySe recomienda analizar la No Conformidad
esto implciaria modificar el contrato e incluirle entre otras un componente de aprovechamiento del biog�s que beneficia a las
se observa sub utilizaci�n de los recursos generados por la planta que podr�an estar siendo destinados al abastecimiento d
pero no establece las medidas que deber�n tomarse una vez se materialice el riesgo y por consiguiente cambien las condic
mitigar
registro
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lagunitas
adicionalmente la afirmaci�n "serios incumplimientos de los par�metros normativos" no es pertinente en este informe
objeto de seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad aleda�a al Relleno Sanitario.Seg�n lo planteado por
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Externos
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la Unidad empieza a solicitar el informe de avance y los soportes contables de la inversi�n del dinero
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acerc�ndose a la norma de la Resoluci�n 166 de 2008. En 2013 se programaron mesas de trabajo de lixiviados para reeval
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solicita apertura de procesos sancionatorios por Presuntos incumplimientos por la no terminaci�n de Actividad Espec�fica d
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los cuales no fueron plasmados en los formatos de calidad pues el grupo de gesti�n a la calidad hasta este a�o (2013) los
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que fue repuesto por la UAESP con rad 20127010094081 fue confirmado con la Resoluci�n 0300-13. Desde marzo de 2013
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de estas reuniones se elaboro una propuesta de acuerdo para la modificaci�n del contrato 137 de 2007 el cual se encuentra
sin provocar afectaci�n del objetivo principal de la planta y < en consecuencia la financiaci�n a trav�s de los CERs
siendo este punto el que se entiende como plan de contingencias. Se hace necesario complementar el plan formulando las
compensar o corregir
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barranquitos y la Esmeralda
puesto que la norma de vertimientos aplicables es precisamente para el vertimiento de lixiviado tratado y no para un muestre
el Operador deber� dar cumplimiento a todos los requerimientos sociales impuestos por la Autoridad Ambiental a trav�s de
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Preventivas y de Mejora
incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal d) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:200Fallas tecnol�gicas�Con Memorando 2
el formato de informe de Vista Administrativa y de Campo tiene donde registrar la fecha de la visita y la fecha de recibido por
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ni las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes de trabajo y dar cumplimiento a las normas y requerimientos e
la responsabilidad del inventario es enteramente del contratista y de la Interventor�a; as� como la labor de supervisi�n es a
respectivamente. A la fecha la Subdirecci�n no present� evidencias en certificaci�n de la ISO 9001:2000 y con respecto a
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entre otras el ordenamiento de la cuenca del rio Tunjuelo. Corresponde identificar las iniciativas formuladas en el Plan de G
as� mismo la Resoluci�n 724 del 21 de julio de 2010
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el concesionario no aport� los recursos establecidos y solicit� que la UAESP le reconociera el< valor total del proyecto
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donde la responsable del proyecto cuenta con el plan de contrataci�n aprobado para la ejecuci�n de dichos recursos.wLa S
seg�n corresponda.
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y para la Localidad de Ciudad Bolivar los barrios Quintas del Plan Social y Granada sur
generando un Plan de Acci�n Social espec�fico para la Comunidad aleda�a al Relleno Sanitario. La Subdirecci�n de Dispo
la certificaci�n del concesionario bajo la norma OHSAS 18001:2007 y seguimiento al capitulo 6 del informe mensual de inter
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se evidenci� que dichas acciones se est�n formulando es en el Informe Mensual de Supervisi�n y Control
con el fin de que se corrija la dificultad presentada n en la Intranet.hSe verific� en la Intranet el 01/04/2013
por lo cual se recomienda incluirla. DEl concepto Comunidad tiene un alcance m�s amplio que el de usuarios�1) Elaborar u
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salud e higiene
gestionar con la Subdirecci�n Administrativa y Financiera el acompa�amiento que consideren pertinente para el desarrollo d
pues estas �ltimas no ha sido suministradas. Los funcionarios que deben hacer recorridos diarios dentro del Relleno no cue
present� requerimiento al concesionario con ocasi�n del retraso en la obtenci�n de dicha certificaci�n.
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la Subdirecci�n emite concepto indicando que se encuentra de acuerdo con la interventor�a primero
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as� mismo realizo la verificaci�n del estado de los taludes en el RSDJ en visita realizada el 07 de Diciembre de 2012
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la UAESP neg� la solicitud. El concesionario CGR no realiz� las obras correspondientes. La CAR emiti� Auto 268 de 2013
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donde organizan grupo de apoyo y cronograma para el PMIRS. Pendiente elaborar proyecto de procedimiento para actualiza
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incumpli�ndose dicho proced!Desconocimiento del procedimientoLa Subdirecci�n de Disposici�n Final diligenciar� los form
a pesar de que dicho procedimiento en la actividad dos (2) establece un t�rmino de tres (3) d�as h�biles. Se recomienda re
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cuando acudan a ellas.K1. El Operador no hab�a asumido la responsabilidad de mantener estas zonas
asumiendo directamente los gastos de rodamiento. La Oficina de Control Interno comunicar� este hallazgo a la Subdirecci�
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la funci�n de proferir las actuaciones de tr�mite que sean necesarias para dar impulso a los procedimientos relacionados co
en que la inversi�n fue destinada en su mayor�a a asuntos que no ten�an nada que ver con el proyecto y
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donde se encontr� que el operador hab�a iniciado procesos de siembra de cespedones en algunos tramos. De acuerdo a e
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para revisi�n y luego proceso de aprobaci�n.�La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 22 de marzo de 2013
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para el mejoramioento de la< s condiciones ambientales del entorno de las viviendas para disminuir los facores de vulnerab
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en la actividad 4 y dar a conocer a la Inteventoria los lineamientos de la entrega del informe mensual$Julian David Gonzalez
en coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n.-No se consideraba necesaria dicha informaci�nAjuste del formato�
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por medio de la cual se identificaron los predios de desarrollo prioritario para vivienda de inter�s social y vivienda de inter�s
segundo
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la Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� a la Subdirecci�n de Asuntos Legales realizar el respectivo an�lisis y conceptu
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estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.r26/09/2013: S
se continua realizando en una frecuencia adecuada que les permite dan cuenta del estado del RSDJ: observamos que no s
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an�lisis de tendencias de los resultados de indicadores) (IS).No conformidad RealqProcesos: Supervisi�n y control: Operac
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se refiere a la consecuci�n de terrenos para vivienda de inter�s social y no es una responsabilidad de la Unidad sino de la S
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si as� lo considera. Mediante oficio n�mero 20137010008863 de 05 de febrero de 2013 la Subdirecci�n de Asuntos Legale
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Producto No conforme
adicionalmente ratifico la solicitud de la Interventor�a y allego acerbo probatorio el 17/10/2012 mediante radicado 20124010
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atraves del fortalecimiento de las capacidades productivas organizacionales y asocitivas para propiaciar la apropiacion de co
y Ficha 3.4 PROGRAMA DE EDUCACION EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE / Res. 2133 de 2000.
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incumpliendo el Nral 8.3 de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008wDesactualizaci�n del procedimiento
aplicado bajo un est�ndar de m�todos descritos de la siguiente manera: A) Absorci�n at�mica y generaci�n de hidruros (p
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requiere informaci�n adicional de la Interventor�a para poder realizar el an�lisis respectivo. La Subdirecci�n de Disposici�
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Seguimiento y Evaluaci�n y Gesti�n Social... realizada entre las �reas misionales y la Oficina Asesora de Planeaci�n.
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no se est�n ejecutando los programas del plan afect�ndose los proyectos frente a la comunidad. No se evidencia una acci�
B) Extracci�n soxled (para grasas y aceites); y se evidenci� que los resultados de los an�lisis no cumplen con los requisitos
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sin embargo no ense�� la existencia de un plan que contenga todos los programas y actividades que conlleve a la articulac
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atraves de la agricultura urbana en huertas comunitarias para garantizar una nutricion saludable. fortalecimiento a de educac
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de tal manera que se trabaje conjuntamente con la OAP para avanzar en su ejecuci�n%Pedro Ramos Guti�rrez -Elizabeth
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en consecuencia no son suficientes las evidencias y registros de la labor de la Subdirecci�n sobre el asunto. Se recomienda
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se encuentra en el formato anterior versi�n 8 y no est� actualizado. Incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP
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seg�n lo establecido en la NTC GP: 1000 Versi�n 2009.zFalta de obligaciones en el anterior contrato de concesi�n para la
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es presentado en formato obsoleto ya que el 30/11/2012 se aprob� la nueva versi�n. Adicionalmente en la columna PROCE
con el fin de cumplir con la norma.!Teniendo en cuenta el incumplimiento de los parametros regulados por la CAR
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1. An�lisis y aprobaci�n de la planeaci�n anual del operador del Plan de gesti�n Social para la zona de influen
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Aprovechamiento
la UAESP dentro del nuevo contrato de concesi�n establecio la optimizaci�n de la planta de tratamiento de lixiviados
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Alumbrado P�blico y Servicios Funerarios lo cual desorienta acerca de qui�n es el responsable del mapa de riesgos y plan
con el fin de cumplir con la norma. El operador presento varias propuestas de optimizaci�n
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de las cuales se escogi� la conversi�n de los reactores biologicos a reactores MBR con membranas de UF
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sin embargo no se observa un ajuste de los riesgos en este sentido. Incumpliendo los numerales 4.1
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4.2.3 y 4.2.4 de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. PSe actualiz� el formato y se est� dando cumplimiento a
el tiempo de duracion de estas obras son 54 semanas que terminan en el mes de Marzo de 2012. ! Autoevaluaci�n del proc
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por lo que se recomienda revisar este tema con la Oficina Asesora de Planeaci�n. Mejora
se encontr� que algunas de ellas se han ejecutado sin estos requisitos: Espec�ficamente en los siguientes casos: CGR no
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que sin embargo tiene actualizado a 2012; la Subdirecci�n recibi� el cronograma de Restauraci�n Paisaj�stica
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pese a solicitudes previas. Es aconsejable hacer una revisi�n de la elaboraci�n e implementaci�n de los planes y cronogra
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as� como confrontarlos con las actividades que se encuentren ejecutando en el relleno.
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