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�� �BPLAN DE MEJORAMIENTO-ACCIONES CORRECTIVAS
(Responsable del Proceso)8SEGUIMIENTO Y/O CIERRE DE LAS ACCIONES
(Control Interno)FECHAAN�LISISESTADONo Conformidad Real7 Resultados de las auditor�as internas de calidad (IS).�No
Correctiva2Desactualizaci�n en la caracterizaci�n del proceso+1) Actualizar la caracterizaci�n del proceso de Disposici�n F
2) Socilizar a los funcioanarios de la Subdirecci�n para que tengan conocimiento de estos tramites Lucila Balamb� �No.2 E

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2) Verificar en la Intranet que se encuentre publicadoE1) 08/03/2013

2) 22/03/2013 - ( Publicaci�n en la Intranet)'Lucila Balamba Estrada - Elizabeth Meza�En la Intranet se encuentra publ

Mapa de procesos aprobado hasta el 30 de noviembre de 2013.

Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo los nuevos procesos

No se tiene establecida o actualizada la metodolog�a para la planeaci�n del servicio

No estan claramente definidas las responsabilidades y/o lineamientos para la planeaci�n del servicio
2) Reuni�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n con el fin de establecer lineamientos para la articulaci�n al SIG desde la S
3) Actualizar el procedimiento e implementarlo dentro del SIG y socializarlo /1) 12/03/2013

2)19/03/2013

3) 30/06/2013tOficina Asesora de Planeaci�n


Subdirecci�n de Disposici�n Final
Subdirecci�n de Aprovechamiento
Subdirecci�n de RBL�La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 21 de marzo de 2013

No estan claramente definidas las responsabilidades y/o lineamientos para la planeaci�n del servicio
2) En coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n aplicar el procedimiento de planeaci�n de la prestaci�n del servici
2) Oficina Asesora de Planeaci�n
Subdirecci�n de Disposici�n Final �No.5 En la caracterizaci�n del proceso de Disposici�n Final

Actualizaci�n del procedimiento una vez se concerten las responsabilidadesx1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de m
2) En coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n aplicar el procedimiento de Seguimiento y Evaluaci�n del impacto
2) Oficina Asesora de Planeaci�n
Subdirecci�n de Disposici�n Final �La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 21 de marzo de 2013
No. 6 En el procedimiento de Supervisi�n y Control DF-PCSCDF-FM-01
Pedro Ramos G�Se hizo la impresi�n respectiva del Plan de Supervisi�n y Control con su respectiva aprobaci�n por parte d
2) Actualizar el procedimiento y Socializarlo e implementarlo a los funcioanrios del AreaCarlos Borda - Jorge Rivera�La Sub
Pedro Ramos G.�No. 10. En el procedimiento de Supervisi�n y Control DF-PCSCDF-FM-01

Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo los nuevos procesos�Con Memorando 20134010018623 d
2) Designar un grupo interdisciplinario de la SDF para la formulaci�n del procedimiento de actualizaci�n del PMIRS y el PGI
3) Designar un grupo interdisciplinario de la SDF para la actualizaci�n de los Planes en coordinaci�n con la oficina asesora
2) 30/04/2013 (Procedimiento)
3) 31/07/2013 (Entrega de Informe JICA)�Los responsables de las Areas Misionales relacionadas con la actualizaci�n del PM

2) Socializarlo a los funcionarios del Area30/05/2013


30/06/2013 Elizabeth Mesa - Mauricio Leyton�Se elaboro un formato de encustas por parte de grupo de Gestion Social de la
En Proceso�20

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1. Realizar seguimiento a la no entrega del cronograma de restauraci�n paisajist�ca 2011.

2. Solicitar entrenamiento en el puesto de trabajo de los funcionarios de la dependencia.

3. Realizar la revisi�n de los cronogramas radicados en la UAESP y solicitar la informaci�n faltante.%


Pedro Ramos Guti�rrez

Camilo Castro
07-05-20130Hallazgo (2) El Interventor hace seguimiento a las actividades de adecuaci�n y mantenimiento a las zonas de op
�1. Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocu
Pedro Ramos Guti�rrez
Iv�n Flori�nHallazgo (3) A pesar de la solicitud de la Subdirecci�n de la Disposici�n Final
�1. Falta de coordinaci�n en las dependencias de la Unidad.

2. Incumplimiento a cargo del Operador e Interventor de realizar el inventario. ?�$


Pedro Ramos Guti�rrez

Ever GallegoSin Iniciar�Hallazgo (4) La Subdirecci�n no present� evidencias sobre el seguimiento a las posibles observacio

Asimismo

El equipo de Gesti�n Social de la Subdirecci�n


#2. Enero de 2013

3. Abril de 2013'
Pedro Ramos Guti�rrez.

Elizabeth MezamHallazgo (5) La Subdirecci�n no present� evidencia del Plan de Seguridad Industrial Salud Ocupacional de

El procedimiento de aseo que le dan a las botas lo hacen en los ba�os de manera inadecuada y es la �nica exigencia de as

No obstante la reiterada solicitud de la Subdirecci�n de Disposici�n Final

En desarrollo de las actividades de supervisi�n se recomienda identificar claramente las exigencias establecidas por norma
�1. El Operador no present� los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y el programa de limpieza de ropa
y1. Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de limpieza de ropa de trabajo y EPP
&
Pedro Ramos Guti�rrez.

Iv�n Flori�n.�
Hallazgo (6) Con respecto a la funci�n de "Dirigir y Coordinar la supervisi�n del servicio de Disposici�n Final de los Residuo

1)Al solicitar la presentaci�n de los informes que los contratistas deben generar seg�n lo establecido en los contratos

2) No hay evidencia de la verificaci�n de la existencia y el cumplimiento del procedimiento de selecci�n de personal de CGR

3) En cuanto al cumplimiento de la Ley General de Archivos la Subdirecci�n de Disposici�n Final expres� que envi� el proc

4) Seg�n el Acta de Acuerdo Sistema de Calidad No.6 del Contrato 344 de 2010

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5) Frente al contrato 346 de 2010 suscrito para la construcci�n del cerramiento perimetral del relleno

6) No hay seguridad de un adecuado manejo de puntos verdes o ecol�gicos en las instalaciones del relleno sanitario; la Su

Por lo anterior

* Adelantar la gesti�n correspondiente con otras dependencias de la Unidad que acompa�en el desarrollo de actividades de
* Exigir el cumplimiento de obligaciones de �ndole administrativo que coadyuvar�a al seguimiento de las actividades desarro
* Hacer el seguimiento y exigir el cumplimiento de las normas t�cnicas para las correspondientes certificaciones

2) Solicitar entrenamiento en el puesto de trabajo de los funcionarios de la dependencia.

3) Por desconocimiento del funcionario encargado no se hizo seguimiento de los Archivos de la Interv< entor�a como del O

4) No se presento en el momento de la Interventor�a

5) Por deficiencia en la supervisi�n del Contrato

6) Por que en el momento no exist�an los formatos de calidadD1) La Subdirecci�n de Disposici�n Final corregir� el inconve

2) Solicitar a la Interventor�a el cumplimiento de la mano de obra calificada

3) La Subdirecci�n Administrativa y Financiera de la Unidad

4 Presentaci�n de la certificaci�n en ISO 9001:2004. Seguimiento a los procesos relacionados con la OHSAS 18001:2007 y

5) Se cuenta con las actas de entrega de obra a satisfacci�n de la Entidad

6) Continuar con el seguimiento a los puntos verdes

��MPedro Ramos Guti�rrez


Carlos Borda
Alvaro Parrado
Elizabeth Meza
Ivan Florian�El concesionario CGR no realiz� las obras para el afino del efluente

2. Conformar mesas de trabajo para determinar acciones contingentes que permitan darle cumplimiento a la norma de vertim

3. Realizar la audiencia resolutiva del pliego de cargos por mala operaci�n del STL
1) Se continuara con el seguimiento y supervisi�n en campo a los temas relacionados con el Plan de Emergencias y conting

2) Verificar los resultados o muestreos de las aguas superficiales que debe realizar el operador.

3) La Subdirecci�n de Disposici�n Final har� seguimiento al presunto proceso de incumplimiento del Operador.

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Belquis Sepulpeda

Carlos BordaRHallazgo (10) El componente de Seguimiento y Control de estabilidad


LHallazgo (11) En cuanto a Gesti�n Social
�No existe falta de claridad en relaci�n a las responsabilidades del operador frente a la recuperaci�n territorial

Elizabeth MezaPedro Ramos

Iv�n Flori�naHallazgo (13) Para el proyecto de optimizaci�n del STL la Unidad hizo un desembolso de $4
�El concesionario CGR no realiz� las obras correspondientes para el afino del efluente

2. Iniciar los actos administrativos a que haya lugar.$Pedro Ramos Guti�rrez

Tatyana Bello(1. Inserte las filas que sean necesariasResponsable del proceso Pedro Eliberto Ramos Guti�rrezDependencia
PreventivaHallazgo Auditor�as de gesti�n7 Auditor�as practicadas por Organismos de Control (IP).*� Resultados de audito
Correcci�n- An�lisis de los servicios no conformes (IS).@An�lisis de las peticiones
Paola Bedoya03/05/2013

30/07/2013
03/05/2013

30/07/201301/04/2013

30/07/2013
20/05/2013

30/07/201302/04/2013

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30/07/201330/06/2013

30/07/201315/05/2013
30/07/201324/07/2013

30/07/201301/04/2013

30/07/201301/04/2013

30/07/201301/04/2013

!15/05/2013

30/07/2013�Se evidenci� en las actas presentadas por el Consorcio CGR de la Audiencia

El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr

El Grupo de Gesti�n Social considera que se< debe cerrar este hallazgo 20/05/2013

30/07/2013�La Subdirecci�n de Disposici�n Final

10/09/2013�En 2012 el concesionario CGR DJ SA ESP present� estudios de ingenier�a b�sica y de detalle del proyecto de

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10/09/2013 El contrato de concesi�n C344 de 2010 con CGR contempla en la Cl�usula 2 numerales 7
Por que se desconoc�a los t�rminos contractuales; porque no hubo entrega de cargos con la implementaci�n de la nueva e

Se ha observado que el Concesionario reiteradamente incumple con la presentaci�n de planes de trabajo y cronogramas con

30/06/2013

30/07/2013

30/04/2013

30/07/2013

�Mediante oficio N�mero 200124010079931 la Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Interventor�a el programa d

Mediante oficio 20126800182672 del 27 de Diciembre de 2012

Mediante el oficio 20124010084171 del 7 Noviembre de 2012

Mediante oficio CGR-DJ-033-13 del 17 de Enero de 2013 el concesionario entrego el instructivo de limpieza de ropa de traba

Mediante oficio 20134010031751 del 3 de Abril de 2013 la Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� a la Interventor�a info

Mediante oficio 20136800048342 del 18 de Abril de 2013 la CGR dio respuesta a la solicitud de Interventor�a.
Mediante oficio 20136800115552 CGR remitio a la Interventor�a y a la UAESP el programa de limpieza de ropa de trabajo

22/11/2012"07-05-2013

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11/09/2013>La Subdirecci�n de Disposici�n Final realiz� la revisi�n de los cronogramas radicados por el operador en el sis

En cuanto a los cronogramas del a�o 2013 la interventoria remiti� por correo electr�nico los correspondientes a muestreos a

Sin embargo la interventoria no ha oficiado los cronogramas por lo cual se solicitaron dichos cronogramas por oficio 2013401

El cronograma de restauracion paisajistica del a�o 2011 CGR realizo actividades pendientes de empradizacion

El cronograma de restauraci�n paisajistica del a�o 2012 no fue entregado por CGR

La fecha de inicio de la acci�n es anterior a la identificaci�n del hallazgo.

Se han adelantado las acciones necesarias para dar cumplimiento al cronograma y ejecuci�n de las actividades de restaurac

A�n no se evidencia el grado de avance y cumplimiento del Plan de trabajo del Contratista que se encuentra actualizado a o

Los radicados 20134010000633 y 20137010008863 no pudieron ser evidenciados.

11/09/2013: Acci�n 1: 11/09/2013 Observados los radicados 20134010000633 y 20137010008863

Acci�n 2: No se evidencia gesti�n.

Acci�n 3: Se observa tambi�n oficio 20134010994151 del 26/08/2013 en donde la Subdirecci�n de Disposici�n Final requie
5A
Ie
m+Mediante oficio N�mero 200124010079931 la Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Interventor�a el programa d

Mediante oficio 20126800182672 del 27 de Diciembre de 2012

Se realizo segumiento en visitas de campo en los meses de Mayo


Adicionalmente el concesionario realiza capacitaciones y socializaciones del sistema los cuales son reportadas por Inter DJ.�

En el comite N�22 de maquinaria y vehiculos realizada el dia 17 de mayo de 2013; CGR manifiesta que radicara proximamen

En el comite operativo N�24 realizado el 24 de junio de 2013 CGR informaque ya radic� el Inventario

CGR mediante comunicado N�CGR-DJ-521-13 del 14 de Junio de 2013 radica el inventario general 2012 de RSDJ.

La UNIDAD mediante comunicado n�20134010979961 del 11 de julio de 2013 informa a INTERDJ que el inventario del a�o

Mediante radicado UTIDJ-2013070268 del 17 de julio de 2013 inter DJ realiza observaciones al inventario entregado por CGR

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11/09/2013?1. Solicitar al Interventor el Inventario debidamente aprobado.BCorregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues

La fecha de inicio de la acci�n es anterior a la identificaci�n del hallazgo.

El funcionario de la Subdirecci�n de Disposici�n Final responsable del tema de inventarios envi� a trav�s del sistema ORFE

El radicado 20124010060451 ya hab�a sido aportado como evidencia en la auditor�a.

11/09/2013 Se encuentra en tr�mite de revisi�n por parte del Interventor y firma del operador CGR el inventario del a�o 201

11/09/2013�Corregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues lo establec< ieron como No Conformidad Real y corresponde

El operador dise�� el programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial que pudo ser evidenciado por la Subdirecc

Se recomienda verificar cumplimiento del plan presentado.

11/09/2013 Se observa Oficio 20126800182672 del 27 de Diciembre de 2012 en donde CGR entrega a Inter DJ el document

11/09/2013�1. El equipo de Gesti�n Social de la Subdirecci�n de Disposici�n Final

2. El equipo de gesti�n Social

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2. Dar a conocer El Plan de Gesti�n social a todo el grupo a trav�s de la reuniones de autocontrol

El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr

Referente al proceso de certificaci�n en iso 9001:2004 la subdirecci�n de disposici�n final cuenta con el certificado obtenido
Referente al proceso de certificacion en OHSAS 18001: 2007
Es importante mencionar que los hallazgos referentes a los temas de salud ocupacional y seguridad industrial se deben a qu
-Mediante oficio UTIDJ-689-12 la Interventor�a solicito a la unidad dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio co
-Mediante memorando 20124010063783 del 14 de Diciembre de 2012 la subdirecci�n de disposici�n final dio traslado a la s
-La subdirecci�n de asuntos legales realiza la primera audiencia al operador el d�a 13 de Marzo de 2013.
- La subdirecci�n de disposici�n final mediante oficio 20134010026053 envi� las consideraciones hechas por la subdirecci�
El dia 16 de Abril de 2013 se realiza la segunda audiencia por el presunto incumplimiento en la obtenci�n de la certificaci�n
Mediante correo electronico del d�a 28 de Agosto de 2013

Referente a la Norma ISO 14001:2004



�-
O�


�Hallazgo (7) En el componente de Tratamiento de Lixiviados generados en el Relleno Sanitario
1. La Interventor�a con Radicado 20136800011432 reiter� la solicitud de informes al concesionario respecto a la optimizaci�

2. En las mesas jur�dicas relacionadas con el tema de lixiviados

3.La Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Subdirecci�n de Asuntos legales resolver el recurso de reposici�n prese

11/09/201331/05/2013

30/12/201322/08/2013

12/09/2013�La descripci�n de algunas actividades son de competencia de otra dependencia y no establecen el c�mo se va

Se deben describir los avances realizados por la Subdirecci�n de Disposici�n Final incluyendo sus evidencias para que la O

No se presentaron evidencias.

11/09/2013:

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1. Orientado a la gesti�n propuesta se observan las siguientes comunicaciones: 20136800011432 del 29/01/2013 de Inter D
2. Se evidencia correo electr�nico de fecha 22/08/2013 del Producador 50 Judicial para Asuntos Administrativos
3. Como parte de estte proceso administrativo entre las �ltimas actuaciones se observa el oficio No. 20137010994521 del 27
�30/05/2013

15/10/2013�La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 21 de marzo de 2013

En reuni�n el Taller Estrategico del 22 de mayo del 2013 se tomaron decisiones de revisar y ajustar los procedimientos pend

Se amplia la fecha de terminaci�n de las acciones al 15/10/2013 por cuanto la actualizaci�n de la caracterizaci�n del proces

Los documentos estan en proceso de revisi�n y actulizaci�n bajo la nueva estructura organizacionalpEl formato de Informe
El 23 de Julio de 2013
2) 30/05/2013�Se observa correo electr�nico del 23/07/2013 de Lucila Balamba a Silvia Pati�o donde anexa formato de Vis

30/08/2013�Se envio por correo electr�nico la propuesta de ejecuci�n de proyectos con recursos del Plan de Gesti�n Socia

Con corte al 30 de agosto de 2013


Se recomienda revisar fecha de terminaci�n.�1. El contrato de concesi�n 137 de 2007 no permite que la unidad gestione y
2. Llevar el biog�s a los hogares requeriria una modificaci�n del contrato de concesi�n.

�La sociedad Biogas Do�a Juana SA ESP se encuentra en un proceso de reorganizaci�n en el marco de la ley 1116 de 20

12/09/2013: Dado el contexto de la situaci�n se observa alto grado de complejidad en la resoluci�n del problema. Se recomi
�Corregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues lo establecieron como No Conformidad Real y corresponde a Hallazgo A

En el an�lisis de causas se est� justificando el hallazgo y no se ve referencia de porqu� surge el hallazgo

Se debe redactar el an�lisis de la autoevaluaci�n de manera que se identifiquen las actividades que realizaron para poder le

La descripci�n de las actividades realizadas deben ser consecuentes con la descripci�n de la acciones formuladas.

No se presentaron las actas del Consorcio CGR que demostraran que no hubo solicitudes por parte de la comunidad.

11/09/2013: Se evidencia acta de reuni�n de Gesti�n Social en formato de CGR


1. Se observa formato del SIG Informe de Visita Administrativa y de Campo de Disposici�n Final de fecha 08/05/2013 de fun
2. Se evidencia acta de reuni�n de inducci�n o reinducci�n del grupo de gesti�n social acerca del plan de gesti�n social. �
��La Subdirecci�n cuenta con las Actas de seguimiento obligaci�n contractual del operador

La Subdirecci�n de Disposici�n Final solciito con oficio No.2013400037801 de abril de 2013 al consorcio CGR la creaci�n

Con Oficio No. 20134010896631 del 18 de Junio de 2013


�Hallazgo (9): 1)En lo relacionado al componente de mantenimiento y Administraci�n

2) A pesar de que se demuestren las mediciones correspondientes para determinar la calidad de las aguas superficiales y su

3) La Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� abrir proceso administrativo a la Subdirecci�n de Asuntos Legales por el pre
@1. Se debe informar por parte de Gesti�n Social

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El Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realizado a las actividades contr
2. Seguimiento al contrato No 130 E de 2011 firmado con el operador para el componente social
3. Realizar un plan de supervisi�n al plan de gesti�n social del operador.
4. Realizaci�n de supervisi�n en campo de las actividades del plan de gesti�n social de CGR.
5. Realizaci�n del Informe de supervisi�n mensual
6. Elaboraci�n de estudios previos de los proyectos
7. Acompa�ar el proceso administrativo precontractual
8. Acompa�ar el proceso contractual
9. Supervisi�n del convenio y/o contrato.
10. Lectura y aprobaci�n de informes mensuales e informe final
11. Liquidaci�n del contrato o convenio.
12. Implantaci�n del programa basura cero en las localidades de Sumapaz y Usme.
13. Atenci�n semanal en la oficina de la atenci�n a la comunidad de la UAESP.
14. Recepcionar y responder las PQR
15. Coordinar de las redes institucionales que desarrollan programas y proyectos en la zona de influencia del RSDJ.
16. Reuniones comunitarias (vereda Mochuelo Alto y Bajo

1) Por qu� el Operador continua en el proceso de dise�o del Plan de Emergencias.

2) Posiblemente las caracter�sticas f�sico qu�micas y micro biol�gicas de las fuentes superficiales se pueden ver alteradas

3) Porque el Contrato de SIISA no estaba implementado para que la Unidad realice en seguimiento en tiempo real.���El an

No presentaron evidencias.

26/09/2013 Se observa la necesidad de puntualizar el hallazgo en el siguiente sentido: Marco normativo - El componente soc
Se evidencia informe de Supervisi�n del mes de Junio de 2013 (archivo excel SUPETRVISION%20JUNIO%20g%20(3)(1)) d

En relaci�n con el ordenamiento de la cuenca del r�o Tunjuelo


�Se continuar� con el seguimiento y supervisi�n en campo a los temas SISO

Gestionar a trav�s de la Interventor�a que el Operador CGR entregue el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupaci

El Operador no habia formalizado la entrega del Plan SISO.�J


Referente al hallazgo que afirma que no se cuenta con un plan que evidencie la articulaci�n de las actividades SISO se info
Mediante oficio N�mero 20124010079931 la Subdirecci�n de Disposici�n final solicit� a la Interventor�a el programa de Se

Mediante oficio 20126800182672 del 27 de Diciembre de 2012

Adicionalmente la supervisi�n no solo se ci�e a las actividades que realiza interventor�a

La subdirecci�n realiza supervisi�n mediante visitas en campo a los temas SISO los cuales son evidenciados en los formato
Informe de visita de campo del 10 de Julio de 2012
Informe de visita de campo del 15 de Agosto de 2012.
Informe de visita de campo del 5 de Noviembre de 2012.
Informe de visita de campo del 19 de Diciembre de 2012
Informe de visita de campo del 14 de Enero de 2013.
Adicionalmente en los informes de visita de campo de los meses de Mayo

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PREVENTIVAS Y DE MEJORAECM-PCACPM-FM-01VERSI�N 09PAGINA 1 DE 1Proceso :DISPOSICI�N FINAL (DF)TIP

sin embargo consultados los responsables informan que el proceso s� tiene dos (2) tr�mites: Autorizaci�n ingreso al RSDJ
en la que aparezcan los dos tr�mites y que son documentados en el sistema Gobierno en linea; en el link - www.gobiernoen
no pudo ser consultado en la Intranet ya que no abre

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para ser consultado por los interesados�No. 3 El procedimiento Planeaci�n de los Servicios no se ha actualizado a la nuev

acatando lo establecido en el Acuerdo 001 de 2012 �1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de marzo de 2013 se pone

estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.�No.4 Acerca

acatando lo establecido en el Acuerdo 001 de 2012 �1) Con Memorando 20134010018623 del 8 de marzo de 2013 se remit

la actividad clave Elaborar el informe de Evaluaci�n de Impacto del Servicio

sobre la causa presentada en el Desarrollo de la Auditoria

estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios en los procedim
el Plan de Supervisi�n y Control de la vigencia se encuentra elaborado pero no ha sido aprobado por parte del Subdirector
las actas de reuni�n se llevan por temas y son archivadas por cada uno de los funcionarios o contratistas y de �sta informac
y con su debida aprobaci�n por esta Subdirecci�n
en la actividad 4 se establece que se deben formular

sobre la causa presentada en el Desarrollo de la Auditoria

conform� el grupo interdisciplinario con Memorando 20131000025693 d< el 01/04/2013

sin embargo los auditados no tienen claro en el nuevo esquema c�mo va funcionar el tema. Se recomienda revisarlo en coo
De la caracterizaci�n del proceso

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pero no hay evidencias de seguimiento a las adecuaciones y mantenimiento de las zonas comunes; tales como los vestidor
como Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.#

al corte del informe de esta Auditoria no se ha recibido aprobado por parte del interventor el inventario de bienes; maquinaria

se propone evidenciar la capacidad de la administraci�n distrital para identificar eficientemente los problemas que afectan a

la Subdirecci�n hace seguimiento a trav�s de reuniones y visitas de campo a la implementaci�n del Plan de Gesti�n Socia

debe documentarse sobre las actividades que se ven�an desarrollando con la administraci�n para dar continuidad y seguim

quienes los trasladan a sus hogares para hacerle el lavado correspondiente

ya que no se est� exigiendo que el personal que se retire el overol . Es de resaltar con respecto a la limpieza de la ropa de

la Unidad a la fecha no ha entregado la dotaci�n

as� como lo indicado en el reglamento para el Relleno y verificar su inclusi�n en el Plan de Seguridad Industrial y Salud Oc

se encontraron los siguientes hallazgos:

la Subdirecci�n no solicit� el correspondiente al primer semestre de 2012 de la Interventor�a aduciendo que la informaci�n

por parte de la Subdirecci�n de Disposici�n Final

pero no ense�a evidencias de seguimiento a su implementaci�n o grado de avance

firmada en diciembre de 2011

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la Interventor�a present� en sus informes graves deficiencias del contratista. Al hacer la respectiva observaci�n al respons

pero no demostraron los resultados que lo confirmen y al hacer visita a los puntos

se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos ; hacer el seguimiento a la formulaci�n e implementaci�n de accione

exigidas en los contratos.�1) Por desconocimiento del funcionario encargado no se solicit� a tiempo y se espero el informe

a trav�s del Archivo Central

toda vez que esta acci�n est� relacionada con la eliminaci�n progresiva de algunos puntos verdes por parte del concesiona

correspondientes a la 6ta etapa (optimizaci�n) del Sistema de tratamiento de lixiviados.�1. A trav�s de la interventor�a

mantenimiento de pondajes 2011 y Estabilizaci�n de SBR e iniciar los actos administrativos a que haya lugar.$Pedro Ramos

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contempla entre otros


se encuentra falta de claridad sobre las responsabilidades que se debe cumplir el operador con respecto a la recuperaci�n t
lo que efectivamente existe son acciones de compensaci�n por parte del operador hacia los habitantes del �rea de influenc

100 millones
correspondientes al Plan de Cumplimiento CAR en su 6ta etapa (optimizaci�n) del Sistema de tratamiento de lixiviados.�1.

quejas

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donde se muestra que no se dejaron inquietudes

hizo la impresi�n de los Informes de Supervisi�n y Control

sin embargo este proyecto

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como Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

el concesionario entreg� a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

la Subdirecci�n le solicit� a la Interventor�a acciones para que el operador presente el Programa de limpieza de ropa de tra

el cual se envia como copia no controlada. 08/10/2012

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mediante correo electr�nico del d�a 21 de noviembre de 2012 requiri� a la Interventor�a los cronogramas faltantes. La Su

a los cuales se les ha hecho seguimiento. el cronograma de monitoreos hidrobiol�gicos se ha cumplido hasta la fecha.

por lo cual la Subdirecci�n de Disposici�n Final mediante < comunicado No 20134010033181 del 08 de Abril del 2013 solici

en el comunicado No 20134010033181 UAESP solicito concepto de interventoria


Corregir la Identificaron del tipo de hallazgo pues lo establecieron como No Conformidad Real y corresponde a Hallazgo Au

sin embargo se evidencia que el equipo de trabajo no tiene conocimiento de todos los planes y cronogramas establecidos en

�ste �ltimo de la Subdirecci�n de Asuntos Legales acerca de los documentos que requiere completar la Subdirecci�n de D

como sistema de gesti�n de la seguridad y salud en el trabajo.

el concesionario entrego a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y seguridad industrial

Junio y Julio de 2013.


realizando para esto el acompa�amiento sobre las actividades de inspecci�n e instalando el Comit� de Inventarios entre Ad

INTERDJ manifiesta que existen atrasos desde diciembre del 2012 en la entrega de este.

el cual est� en revisi�n por parte de la interventor�a.La Unidad manifiesta que el inventario debe estar firmado en cada una

y solicita realizar los ajustes requeridos y entregados en un termino no mayor a 5 dias h�biles. 07-05-2013

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solicitud del inventario actualizado; sin embargo

el funcionario de la Unidad encargado de la supervisi�n del tema

del ingeniero Iv�n Felipe Flori�n en donde verifica acciones tomadas por parte de CGR en materia de SISO.%07-05-2013

realiz� el seguimiento a la implementaci�n de PGS

se ha documentado acerca de las actividades que ven�a desarrollando la administraci�n ya que lo que existe es la continui

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inducci�n y reinducci�n.IEl Grupo de Gesti�n Social est� implementando una herramienta para mostrar seguimiento realiza

actualmente se ha adelanta un proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento enla obtenci�n de la certificaci�n bajo l
prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. Por tanto se adel
en lo referente a la obtenci�n de la certificaci�n bajo la norma OSHAS 18001

la subdirecci�n de asuntos legales informa que la audiencia decisoria ser� el 4 de Septiembre de 2013.

el concesionario informo a la Interventor�a mediante oficio 20136800013322 que le era imposible cumplir con la fecha estab

se observa que no se est� cumpliendo con los par�metros legales de vertimiento al rio Tunjuelo

la subdirecci�n ha reiterado al concesionario que debe presentar la documentacion para el tr�mite de vertimiento y la optim

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donde cita a la Unidad y a la CAR para audiencia de conciliaci�n el dia 4 de septiembre de 2103.

estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.

2012..A la fecha no se encontraba firmado dicho Plan�Desactualizaci�n del procedimiento de TRD

des diarias de los funcionarios que se encuentran en el RSDJ


se envi� a la Oficina Asesora de Planeaci�n para su revisi�n y fines pertinentes el formato de registro de las actividades dia
establecidas en el formato DF-PCSCDF-FM-03 y son de responsabilidad del concesionario

de acuerdo a la directriz del Subdirector de Disposici�n Final.

se cuenta con los recursos de $960

proceso que a la fecha se encuentra en la etapa final y en la que se decidira si se llega a un acuerdo de reorganizaci�n apro

si bien es cierto

hay que replantear el an�lisis.

de fecha 29 de marzo (sic) sin a�o

nuevamente la Subdirecci�n de Diposici�n Final se solicita dicha informaci�n


el Plan de Emergencias y contingencia contiene los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo de las actividades

los resultados indican serios incumplimientos de los par�metros normativos y por parte del concesionario no se evidencia u

localizaci�n
cuales son las obligaciones y actividades que viene desarrollando el grupo de trabajo

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con lo cual se pretende dismuniro los niviles de vulnerabilidad de las comunidades que alli viven propendiendo por la protec

s del Plan de gesti�n Social del Operador y del Plan de Gesti�n social de la Unidad.

barrios Quintas el Plan Social y granada sur)de informaci�n sobre el desarrollo de los planes de gesti�n social de la UAESP

adicionalmente pueden verse afectadas por actividades agropecuarias desarrolladas en las zonas y actividades humanas po

por la cual se modific� la Licencia Ambiental

en la Resoluci�n 724 de 2010 "Por la cual se adopta el Reglamento para la concesi�n del manejo y operaci�n del relleno sa
el registro de dichas visitas se incorporara a los formatos de calidad.

como Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.��Los formatos de visita que pertenecen al sist

como sistema de gesti�n de la seguridad y salud en el trabajo.

el concesionario entrego a la Interventor�a con copia a la Unidad el programa de Salud Ocupacional y seguridad industrial

sino que como se evidencio en las actividades que adelanta la subdirecci�n en los hallazgos 2

los siguientes son los informes de visita en los que se ha hecho relaci�n a los temas SISO:

Julio y Agosto de 2013 se ha realizado seguimiento

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NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

pero no fueron documentados en el proceso. Incumplimiento del Nral. 4.1 literal a) de la norma NTCGP 1000:2009

incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal d) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:20081) Con Memorando 20134010018623 d

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se observa la versi�n 3 del 22/12/2010. Incumpliendo Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

con el fin de que se corrija la dificultad presentada en la Intranet.

es decir no se est� aplicando

sobre la causa presentada en el Desarrollo de la Auditoria

en los elementos de entrada y de salida se describen las �reas conforme actual estructura

con el fin de levantar dicha No conformidad.

en cumplimiento del PIGA�Se llevar� a cabo la impresi�n y su respectiva aprobaci�n del procedimiento de Supervisi�n y
una vez salgan las nuevas tablas se procede a ser los respectivos cambios que sean necesarios No.8 En el procedimiento d
Camilo Castro Lucila Balamb�
registrar y hacer seguimiento a las acciones preventivas

con el fin de levantar dicha No conformidadLucila Balamba�No. 12 El procedimiento Seguimiento y Evaluaci�n no se ha act

donde establecen el cronograma y el grupo de apoyo al PMIRS�18. La caracterizaci�n del proceso de Disposici�n Final la

en temas relacionados con los recursos de la bolsa del Servicio de Aseo y lineamientos presupuestales para la ejeucic�n de
la actividad 7 Ejecutar el Plan de Acci�n de la Dependencia se encuentra en el PLANEAR y corresponde al HACER

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los ba�os

equipos e infraestructura y dem�s. El contrato con CGR establece que el inventario debe ser actualizado en el a�o siguient

este punto constituye un aspecto a mejorar en el manejo de gesti�n social.

pero no tiene herramientas que ayuden a determinar los avances de su implementaci�n.

as� como dise�ar herramientas que permitan evidenciar el avance del PGS

constituyendo un alto riesgo para la salud

que ni el Supervisor

ni los elementos de seguridad a sus funcionarios; las condiciones m�nimas de seguridad como caretas

as� como hacer el debido seguimiento

que garantice su idoneidad y la vinculaci�n del 70% de mano de obra no calificada con poblaci�n aleda�a al RSDJ.

la Unidad amplia a CGR los plazos para la presentaci�n de las certificaciones en ISO 9001:2000

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expres� desconocimiento total frente a las observaciones manifestando que su responsabilidad en el contrato se limitaba a

se puede observar que en algunos lugares hay disponible una sola caneca y en otros no se encuentran debidamente identifi

dio lineamientos por medio de talleres a los responsables del operador del Relleno

continuar exigi�ndole al concesionario la culminaci�n de las obras e informes sobre las inversiones de los recursos entrega

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la automatizaci�n de la instrumentaci�n geot�cnica que permite hacer el seguimiento en tiempo real de las condiciones de
exponen que " la responsabilidad de la entidad se limita a las acciones de compensaci�n que est�n consignadas en el Plan
lo cual esta inserto en la Licencia y fichas ambientales

en el mes de diciembre de 2011


continuar exigi�ndole al concesionario informes sobre las inversiones de los recursos entregados por la UAESP en 2011.

reclamos o sugerencias (IP).0 Resultados de la revisi�n por la Direcci�n (IS)4 Evaluaciones de satisfacci�n de los usuarios

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ni preguntas no resueltas por parte de las Directivas de CGR

con su respectiva aprobaci�n del Subdirector

para ampliar la capacidad de la planta a 23 L/s

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9 y 18 y la cl�usula 3 ac�pite "Sobre los Lixiviados" numeral 1

ahora denominado Sistema de Gesti�n de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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as� como frente a la entrega y ejecuci�n del cronograma del a�o 2012. Mediante comunicado No 20126800164842

para determinar el porcentaje de cumplimiento.

hasta el momento interventoria no ha dado respuesta al respecto

se evidencia que la Subdirecci�n de Disposicion Final requiri� al respecto al interventor mediante oficio 20134010033181 de

ahora denominado sistema de gesti�n de la seguridad y salud en el trabajo. Estas visitas de campo y de seguimiento al SGS

Interventoria y Concesionarios El levantamiento del inventario se coordin� a trav�s de la Interventoria y Concesionario. Te

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no se pudo evidenciar el inventario debidamente autorizado por la Interventor�a a 2012.

pudo dar cuenta de medidas tomadas por el contratista para mejorar las condiciones de prevenci�n y seguridad de los traba

a trav�s de las diferentes herramientas disponibles estos avances se evidencian en los diferentes informes presentados a la

el cual se estructur� en la administraci�n anterior y esta administraci�n a trav�s del equipos de gesti�n social le dio cont

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dado que la obtenci�n de la certificaci�n estaba en el entendido de contar con la optimizaci�n de la Planta de Tratamiento

producto de la no culminaci�n del proyecto de optimizaci�n de la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTL; al respecto la S

el tr�mite de permiso de vertimientos al que obedec�a la optimizaci�n de la PTL

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por tanto no han sido plasmadas en el Plan de Mejoramiento

bajo este escenario se recibio la propuesta de carbon bw quien entraria a comprar las acciones de BDJ

que el funcionamiento de la planta demuestra un �ptimo desempe�o

responsable acta Rosalba Ferez Perez en donde hay un aparte referente a la participaci�n de la comunidad y resoluci�n de

as� como las acciones preventivas

Se sugiere revisar la formulaci�n o el cumplimiento de las medidas ambientales que sean pertinentes para evitar

medici�n
con el fin de no entrar a dirimir en responsabilidades propias de otras �rea o entidades

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barrios paticos

por lo cual es una alteraci�n que no correspond�a necesariamente a las actividades del RSDJ

otorgada mediante Resoluci�n 2133 del 29 de Diciembre de 2000. De estas obligaciones surge el Contrato No. 344 de 2010

por tanto las visitas realizadas no se registraron en el formato de calidad.

ahora denominado sistema de gesti�n de la seguridad y salud en el trabajo.

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OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA DE GENERACI�N DEL HALLAZGOTIPO DE ACCI�NAN�LISIS DE CAUSASDESC

con el fin de que se corrija la dificultad presentada en la Intranet.

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incumpliendo el Nral 7.3 de la norma NTCGP 1000:2009 y el citado procedimiento�No se tiene establecida o actualizada la

con el fin de levantar dicha No conformidad.

sin embargo el procedimiento Seguimiento y Evaluaci�n que la operativiza a�n describe la estructura anterior por lo que no

y el Plan de Supervisi�n y Control de la vigencia Lucila Balamba


el formato de Informe de Visita Administrativa y de Campo no se utiliza por parte de los funcionarios ubicados en el RSDJ. In

correctivas o de mejora con el fin de mejorar el desempe�o del proceso

se observa la versi�n 1 del 20/10/2010. Incumpliendo Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008"

Usuarios

solicito capacitaci�n sobre el manejo de los recursos de la bolsa del servicio de aseo y lineamientos presupuestales
se recomienda ubicarlo en el lugar que le corresponde en el ciclo PHVA.&Desactualizaci�n de la caracterizaci�n9Presentar

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las duchas

argumentando que no cuenta con el personal ni con la log�stica necesaria. Es de aclarar que la Subdirecci�n Administrativa

incumpliendo con lo establecido en el art�culo 74

ni el Interventor han alertado sobre el particular.

guantes

OSHAS 18001:2007 y ISO 14001:2004; quedando como nuevos plazos el 30 de junio de 2012

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evidenci�ndose una clara falta de supervisi�n al mismo.

con el fin de unificar criterios al tratamiento de la documentaci�n que ser� entregada a la Unidad en los tiempos de la Conce

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solicito a la Subdirecci�n de Asuntos Legales abrir proceso administrativo. Sin embargo es de resaltar que la Unidad no pu
tales como convenios o contratos con entes externos"
sin embargo hay que hacer la mayor claridad en el sentido que la recuperaci�n territorial es una labor mancomunada que es

a partir del mes de junio de 2012

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tal situaci�n lleva a que se levante la parte pertinente a este hallazgo.

Hasta diciembre de 2013Terminada15/03/2013

ser� evaluado nuevamente dado que el volumen de generaci�n de lixiviados disminuyo a rangos entre 10 a 14 L/s durante

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prev� la optimizaci�n de la planta de tratamiento de lixiviados con el fin de cumplir con las normas respectivas. g

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la Interventor�a UNION TEMPORAL INTER DJ

por lo cual se program� visita conjunta con la interventoria para el viernes 23 de agosto para verificar cumplimiento

el interventor entreg� el levantamiento del inventario el cual se anexa

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a trav�s de sus informes de supervisi�n.

actas y documentaci�n

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no establecio una fecha exacta para la obtenci�n de la certificaci�n sino que afirmo que "Para Febrero del 2013 se habr�n

fue negado por la CAR con la Resoluci�n 2486-12

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puesto que en este se identifican las acciones de la Entidad. ySe recomienda analizar la No Conformidad

000 para desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Gesti�n Social

esto implciaria modificar el contrato e incluirle entre otras un componente de aprovechamiento del biog�s que beneficia a las

se observa sub utilizaci�n de los recursos generados por la planta que podr�an estar siendo destinados al abastecimiento d

pero no establece las medidas que deber�n tomarse una vez se materialice el riesgo y por consiguiente cambien las condic

mitigar

registro

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lagunitas

adicionalmente la afirmaci�n "serios incumplimientos de los par�metros normativos" no es pertinente en este informe

objeto de seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad aleda�a al Relleno Sanitario.Seg�n lo planteado por

6 y 13 se realizan acciones de seguimiento al programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

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acorde con el procedimiento de Acciones Correctivas

no pudo ser consultado en la Intranet ya que no abre

Externos

para los responsables del Plan de Gesti�n Social


se recomienda ubicarlo en el lugar que le corresponde en el ciclo PHVA.�En el procedimiento de Supervisi�n y Control DF-

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el casino; entre otros. No hay equipamientos adecuado de estos sitios

tiene la competencia de apoyar el proceso

par�grafo 1 de la resoluci�n 724 de 2010.

botas y cascos e incluso vacunas

agosto de 2012 y febrero de 2013

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debido a la periodicidad de entrega de los informes geot�cnicos


no obstante el reglamento del Relleno establece como actividades de ordenamiento territorial "
que articula esfuerzos de todas las entidades Distritales

la Unidad empieza a solicitar el informe de avance y los soportes contables de la inversi�n del dinero

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acerc�ndose a la norma de la Resoluci�n 166 de 2008. En 2013 se programaron mesas de trabajo de lixiviados para reeval

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solicita apertura de procesos sancionatorios por Presuntos incumplimientos por la no terminaci�n de Actividad Espec�fica d

hasta el momento no se ha realizado debido a la urgencia de responder diversos derechos de petici�n.�

cabe indicar que este fue solicitado mediante radicado 20124010060451

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los cuales no fueron plasmados en los formatos de calidad pues el grupo de gesti�n a la calidad hasta este a�o (2013) los

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que fue repuesto por la UAESP con rad 20127010094081 fue confirmado con la Resoluci�n 0300-13. Desde marzo de 2013

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hacer nuevamente an�lisis de causa y formular acci�n correctiva de corresponda.18/03/2013

en el proyecto 584 �GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS".

de estas reuniones se elaboro una propuesta de acuerdo para la modificaci�n del contrato 137 de 2007 el cual se encuentra

sin provocar afectaci�n del objetivo principal de la planta y < en consecuencia la financiaci�n a trav�s de los CERs

siendo este punto el que se entiende como plan de contingencias. Se hace necesario complementar el plan formulando las

compensar o corregir

almacenamiento y comunicaci�n en veh�culos

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barranquitos y la Esmeralda

puesto que la norma de vertimientos aplicables es precisamente para el vertimiento de lixiviado tratado y no para un muestre

el Operador deber� dar cumplimiento a todos los requerimientos sociales impuestos por la Autoridad Ambiental a trav�s de

al instructivo de limpieza de ropa de trabajo y EPP

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Preventivas y de Mejora

incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal d) de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:200Fallas tecnol�gicas�Con Memorando 2

los auditados opinan que deber�a aparecer COMUNIDAD

el formato de informe de Vista Administrativa y de Campo tiene donde registrar la fecha de la visita y la fecha de recibido por

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ni las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes de trabajo y dar cumplimiento a las normas y requerimientos e

la responsabilidad del inventario es enteramente del contratista y de la Interventor�a; as� como la labor de supervisi�n es a

han sido costeadas por ellos mismos

respectivamente. A la fecha la Subdirecci�n no present� evidencias en certificaci�n de la ISO 9001:2000 y con respecto a

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entre otras el ordenamiento de la cuenca del rio Tunjuelo. Corresponde identificar las iniciativas formuladas en el Plan de G
as� mismo la Resoluci�n 724 del 21 de julio de 2010

tanto a CGR como a la Interventor�a Frente a las respuestas recibidas

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realizo la revisi�n de la documentaci�n aportada por la Interventor�a en el comunicado

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el concesionario no aport� los recursos establecidos y solicit� que la UAESP le reconociera el< valor total del proyecto

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donde la responsable del proyecto cuenta con el plan de contrataci�n aprobado para la ejecuci�n de dichos recursos.wLa S

seg�n corresponda.

maquinarias e instrumentos que se encuentren operando en el relleno; siendo as�

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y para la Localidad de Ciudad Bolivar los barrios Quintas del Plan Social y Granada sur

generando un Plan de Acci�n Social espec�fico para la Comunidad aleda�a al Relleno Sanitario. La Subdirecci�n de Dispo

la certificaci�n del concesionario bajo la norma OHSAS 18001:2007 y seguimiento al capitulo 6 del informe mensual de inter

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se evidenci� que dichas acciones se est�n formulando es en el Informe Mensual de Supervisi�n y Control

con el fin de que se corrija la dificultad presentada n en la Intranet.hSe verific� en la Intranet el 01/04/2013

por lo cual se recomienda incluirla. DEl concepto Comunidad tiene un alcance m�s amplio que el de usuarios�1) Elaborar u

pero no tiene casillas para la fecha de presentaci�n del informe

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salud e higiene

gestionar con la Subdirecci�n Administrativa y Financiera el acompa�amiento que consideren pertinente para el desarrollo d

pues estas �ltimas no ha sido suministradas. Los funcionarios que deben hacer recorridos diarios dentro del Relleno no cue

present� requerimiento al concesionario con ocasi�n del retraso en la obtenci�n de dicha certificaci�n.

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delega en la Subsecretaria de Planeaci�n de la Secretaria Distrital del H�bitat

la Subdirecci�n emite concepto indicando que se encuentra de acuerdo con la interventor�a primero

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as� mismo realizo la verificaci�n del estado de los taludes en el RSDJ en visita realizada el 07 de Diciembre de 2012

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la UAESP neg� la solicitud. El concesionario CGR no realiz� las obras correspondientes. La CAR emiti� Auto 268 de 2013

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donde organizan grupo de apoyo y cronograma para el PMIRS. Pendiente elaborar proyecto de procedimiento para actualiza

la Subdirecci�n manifiesta que en la actualidad

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con el fin de realizar la promocion de ambintes saludables

Res. 2211 de 2008 art. 9 lit.

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incumpli�ndose dicho proced!Desconocimiento del procedimientoLa Subdirecci�n de Disposici�n Final diligenciar� los form

y se encuentra publicado en la Intranet y pueda ser consultado�14. El Plan de Gesti�n Social

a pesar de que dicho procedimiento en la actividad dos (2) establece un t�rmino de tres (3) d�as h�biles. Se recomienda re

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cuando acudan a ellas.K1. El Operador no hab�a asumido la responsabilidad de mantener estas zonas

asumiendo directamente los gastos de rodamiento. La Oficina de Control Interno comunicar� este hallazgo a la Subdirecci�

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la funci�n de proferir las actuaciones de tr�mite que sean necesarias para dar impulso a los procedimientos relacionados co

en que la inversi�n fue destinada en su mayor�a a asuntos que no ten�an nada que ver con el proyecto y

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donde se encontr� que el operador hab�a iniciado procesos de siembra de cespedones en algunos tramos. De acuerdo a e

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itar una conciliaci�n con esta autoridad ante la Procuradur�a.

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para revisi�n y luego proceso de aprobaci�n.�La Oficina Asesora de Planeai�n en reuni�n del 22 de marzo de 2013

a pesar de que la periodicidad del seguimiento de cada uno de los componentes

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para el mejoramioento de la< s condiciones ambientales del entorno de las viviendas para disminuir los facores de vulnerab

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en la actividad 4 y dar a conocer a la Inteventoria los lineamientos de la entrega del informe mensual$Julian David Gonzalez

los auditados informan que del 2008 a la fecha se ha ejecutado solo el 0

en coordinaci�n con la Oficina Asesora de Planeaci�n.-No se consideraba necesaria dicha informaci�nAjuste del formato�

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por medio de la cual se identificaron los predios de desarrollo prioritario para vivienda de inter�s social y vivienda de inter�s

segundo

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la Subdirecci�n de Disposici�n Final solicit� a la Subdirecci�n de Asuntos Legales realizar el respectivo an�lisis y conceptu

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estableci� que se debe revisar el Manual de Funciones para establecer responsabilidades y unificar criterios.r26/09/2013: S

se continua realizando en una frecuencia adecuada que les permite dan cuenta del estado del RSDJ: observamos que no s

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fomento de ls capaxidades de las familias y de la comunidad para la generacion de ingresos

Res 2798 de 2008 art. 2 numeral 10 Zona VII

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de acuerdo con lo declarado por los auditados no se aplica

6% de los recursos definidos y a la fecha

an�lisis de tendencias de los resultados de indicadores) (IS).No conformidad RealqProcesos: Supervisi�n y control: Operac

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se refiere a la consecuci�n de terrenos para vivienda de inter�s social y no es una responsabilidad de la Unidad sino de la S

el atraso en el cronograma de ejecuci�n del mismo.

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si as� lo considera. Mediante oficio n�mero 20137010008863 de 05 de febrero de 2013 la Subdirecci�n de Asuntos Legale

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Producto No conforme

adicionalmente ratifico la solicitud de la Interventor�a y allego acerbo probatorio el 17/10/2012 mediante radicado 20124010

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atraves del fortalecimiento de las capacidades productivas organizacionales y asocitivas para propiaciar la apropiacion de co

y Ficha 3.4 PROGRAMA DE EDUCACION EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE / Res. 2133 de 2000.

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incumpliendo el Nral 8.3 de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008wDesactualizaci�n del procedimiento

por falta de recursos

aplicado bajo un est�ndar de m�todos descritos de la siguiente manera: A) Absorci�n at�mica y generaci�n de hidruros (p

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requiere informaci�n adicional de la Interventor�a para poder realizar el an�lisis respectivo. La Subdirecci�n de Disposici�

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Seguimiento y Evaluaci�n y Gesti�n Social... realizada entre las �reas misionales y la Oficina Asesora de Planeaci�n.

como lo estipula el reglamento interno del RSDJ - Resoluci�n 724 de 2010

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fortalecimiento de la seguridad alimentaria

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no se est�n ejecutando los programas del plan afect�ndose los proyectos frente a la comunidad. No se evidencia una acci�

B) Extracci�n soxled (para grasas y aceites); y se evidenci� que los resultados de los an�lisis no cumplen con los requisitos

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teniendo en cuenta que el operador ha adelantado algunas actividades pendientes.

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sin embargo no ense�� la existencia de un plan que contenga todos los programas y actividades que conlleve a la articulac

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atraves de la agricultura urbana en huertas comunitarias para garantizar una nutricion saludable. fortalecimiento a de educac

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de tal manera que se trabaje conjuntamente con la OAP para avanzar en su ejecuci�n%Pedro Ramos Guti�rrez -Elizabeth

ni tampoco se han definido acciones inmediatas para eliminar la no conformidad detectada

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en consecuencia no son suficientes las evidencias y registros de la labor de la Subdirecci�n sobre el asunto. Se recomienda

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recuperacion de cuencas hidricas

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se encuentra en el formato anterior versi�n 8 y no est� actualizado. Incumpliendo el Nral. 4.2.3 literal b) de la norma NTCGP

dando incumplimiento al numeral 8.3. Inciso a)

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con la proteccion de nacimientos de agua

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a pesar de tener un seguimiento de Autocontrol efectuado por ellos de fecha 11/01/2013

seg�n lo establecido en la NTC GP: 1000 Versi�n 2009.zFalta de obligaciones en el anterior contrato de concesi�n para la

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rondas quebradas y la vegetacion arborea. con la realizacion de

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es presentado en formato obsoleto ya que el 30/11/2012 se aprob� la nueva versi�n. Adicionalmente en la columna PROCE

con el fin de cumplir con la norma.!Teniendo en cuenta el incumplimiento de los parametros regulados por la CAR

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1. An�lisis y aprobaci�n de la planeaci�n anual del operador del Plan de gesti�n Social para la zona de influen

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Aprovechamiento

la UAESP dentro del nuevo contrato de concesi�n establecio la optimizaci�n de la planta de tratamiento de lixiviados

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Alumbrado P�blico y Servicios Funerarios lo cual desorienta acerca de qui�n es el responsable del mapa de riesgos y plan

con el fin de cumplir con la norma. El operador presento varias propuestas de optimizaci�n

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para la vigencia 2012 el contexto estrat�gico de la UAESP cambi�

de las cuales se escogi� la conversi�n de los reactores biologicos a reactores MBR con membranas de UF

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sin embargo no se observa un ajuste de los riesgos en este sentido. Incumpliendo los numerales 4.1

lo que permitira cumplir con todos los parametros exigidos

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4.2.3 y 4.2.4 de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. PSe actualiz� el formato y se est� dando cumplimiento a

el tiempo de duracion de estas obras son 54 semanas que terminan en el mes de Marzo de 2012. ! Autoevaluaci�n del proc

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por lo que se recomienda revisar este tema con la Oficina Asesora de Planeaci�n. Mejora

se encontr� que algunas de ellas se han ejecutado sin estos requisitos: Espec�ficamente en los siguientes casos: CGR no

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No se consideraba necesario el procedimiento�1) La Subdirecci�n de Disposici�n Final corregir� el inconveniente presenta

que sin embargo tiene actualizado a 2012; la Subdirecci�n recibi� el cronograma de Restauraci�n Paisaj�stica

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y as� cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2012 -2016

cuando ya hab�an sido desarrolladas las actividades

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Articulo 30 - Programa Basura Cero y retroalimentaci�n al documento.

pese a solicitudes previas. Es aconsejable hacer una revisi�n de la elaboraci�n e implementaci�n de los planes y cronogra

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as� como confrontarlos con las actividades que se encuentren ejecutando en el relleno.

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