Вы находитесь на странице: 1из 2

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593


Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя
ИНН 9715218788 КПП 771501001 Сч. № 40702810802180000482
ООО "ПРОАУДИО СЕРВИС"

Получатель

Счет на оплату № 28 от 29 июля 2019 г.

Поставщик: ООО "ПРОАУДИО СЕРВИС", ИНН 9715218788, КПП 771501001, 127015, Москва г,
Новодмитровская ул, дом № 5А, строение 1, оф.1200Б

Покупатель: ООО "КАПИБАРА", ИНН 7718969588, КПП 770101001, 105082, г. Москва, ул.
Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма


1 Техническое обеспечение мероприятия 20-21 июля 2019г., - 144 000,00 144 000,00
согласно Договора №14 от 10.07.2019г.

Итого: 144 000,00


В том числе НДС: 24 000,00
Всего к оплате: 144 000,00
Всего наименований 1, на сумму 144 000,00 руб.
Сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек

Руководитель Стародуб М.М. Бухгалтер Стародуб М.М.


Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593


Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя
ИНН 9715218788 КПП 771501001 Сч. № 40702810802180000482
ООО "ПРОАУДИО СЕРВИС"

Получатель

Счет на оплату № 28 от 29 июля 2019 г.

Поставщик: ООО "ПРОАУДИО СЕРВИС", ИНН 9715218788, КПП 771501001, 127015, Москва г,
Новодмитровская ул, дом № 5А, строение 1, оф.1200Б

Покупатель: ООО "КАПИБАРА", ИНН 7718969588, КПП 770101001, 105082, г. Москва, ул.
Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма


1 Техническое обеспечение мероприятия 20-21 июля 2019г., - 144 000,00 144 000,00
согласно Договора №14 от 10.07.2019г.

Итого: 144 000,00


В том числе НДС: 24 000,00
Всего к оплате: 144 000,00
Всего наименований 1, на сумму 144 000,00 руб.
Сто сорок четыре тысячи рублей 00 копеек

Руководитель Стародуб М.М. Бухгалтер Стародуб М.М.