П.

04-Ф№07
П.04-Ф№07
ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Дата проведения проверки

Место проведения проверки Головной офис Объект База хранения

Ф.И.О/кем проведена проверка

Плановый показатель Отметка о Комментарии

Критерий Метод получения
№ и периодичность соответствии/не
результативности свидетельств
контроля соответствии
Внутренние
аудиты
Проверка годового Отклонение от плана
проводятся в
плана аудита и не более 2 дней.
1 соответствии с
протоколов и отчетов 1 раз в год
годовым планом
проведенных аудитов
внутренних
аудитов
2 Все записи
90% записей
внедрены и
Проверка протоколов о внедрены и успешно
поддерживаются
несоответствии поддерживаются
в актуальном
1 раз в год
состоянии
3 Отчетность о Проверка отчета по Не более 5 дней
проведенном проведенному аудиту, задержки
аудите плана и программ 1 раз в год
предоставляется аудитов.
в установленные
сроки
4 Рекомендации Проверка протоколов, Не более 5 дней
аудиторов отчетов и плана задержки
учитываются и корректирующих См. по плану
выполняются в действий корректирующих
установленные действий
сроки