1.

Как предварительно оформить заявку на

бронирование?

Шаг 1. Добавление брони.

Чтобы открыть Журнал брони нажмите в главном меню «Фронт-офис». Затем выберите пункт
«Журнал брони». Нажмите кнопку «Новая бронь»

В открывшемся окне заполните как минимум основные параметры брони! Это дата заезда,
дата выезда и выберите тип номера. Вместо даты выезда можно указать количество
суток пребывания в поле Ночей. Но если Вы укажите ночи, то программа будет считать от
даты оформление брони. Также укажите кол-во человек, которые будут проживать в номере,
чтобы программа выбрала подходящие номера под данную бронь.
Заполняете остальное по желанию.

То, что подчеркнуто обязательно заполнить!

Если гость приезжает от организации необходимо указать контрагента в поле Заказчик. А

также указать кто осуществляет оплату, способ оплаты и другие параметры.

Чтобы сохранить бронь нажмите кнопку «Записать и закрыть» .В результате программа

сформирует подтверждение брони. Обратите внимание, что номер подтверждения
бронирования совпадает с номером группы гостей.
Пример формы.

Шаг 2. Поиск данной брони при заселении.

Откройте Фронт-офис, далее перейдите в Журнал брони.

Для поиска брони по параметрам: индивидуальный номер брони, контрагент, договор,
путевка, ФИО гостя, группа гостей, дата заезда, тип номера, номер, гостиница - нажмите
на кнопку Поиск и переключитесь на нужный тип брони: Все, Действующие, Бронь и т.д. с
помощью соответствующих переключателей.
Далее заполните одно или несколько полей поиска: Номер, Автор, Заказчик, Агент, Группа,
Клиент, Дата заезда, Тип номера, Гостиница. После окончания ввода нажмите «Enter».

Кнопка Поиск обеспечивает возможность вывода брони в виде списка отсортированного по

дате создания брони. В периоде, помогают уточнить критерии отбора. Проставьте флаг
(галочку) В периоде и задайте свой период создания брони.
Обратите внимание! В режиме отбора по дате в периоде нужно обязательно заполнить и
начало, и конец периода.

Кроме отбора по Дате заезда в журнале брони доступен отбор по следующим параметрам:

● дата пребывания,
● дата выезда,
● дата создания (брони),
● дата изменения (брони),
● дата изменения статуса.

Чтобы провести отбор по одному из перечисленных параметров нажмите на кнопку Дата

заезда и выберите нужный параметр, затем укажите нужную дату.

Обратите Внимание! Если после ввода параметров отбора Вы не нашли нужную бронь, то
попробуйте сделать следующее:
● Переведите переключатель По номерам| По гостям в положение По гостям.
● Очистите поле Дата заезда.
● Проверьте что не введено лишнее в поле Поиск.
 Шаг 3. Заселение по брони.

Откройте бронь для редактирования.В открывшемся документе в поле Статус

выберите статус, который нужно установить. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».
Например, аннулировать. Или Заезд, если клиента заселяют в номер.

2. Как выставить счет на оплату?

Вариант 1
Чтобы оплатить услуги, начисленные на лицевой счет гостя, проделайте следующее:

1. Откройте список лицевых счетов нужного объекта:

○ Если проводится оплата услуг проживающего гостя, то откройте список лиц. счетов
размещения.
○ Если проводится оплата услуг стороннего клиента, то откройте список лиц. счетов гостя.

В открывшемся окне лицевых счетов выберите щелчком мыши фолио, по которому проводится
оплата услуг.
Нажмите кнопку Оплатить
Если окно лицевых счетов открыто в двухоконном режиме, то нажмите кнопку Оплатить
в той рабочей области, где открыт лицевой счет, по которому проводится оплата!

В открывшемся окне Платеж выберите Способ оплаты,проверьте Сумму платежа, и

нажмите кнопку Провести и закрыть.

В результате в зависимости от выбранного способа оплаты возможны следующие

варианты:

Вариант №1 (Оплата наличными). Если выбрали способ оплаты Наличные, то после

проведения платежа (после нажатия кнопки Провести и закрыть) из кассы «вылезает» чек на
оплату. В лицевом счете отображается строка, соответствующая проведенному платежу, и
изменяется баланс по лицевым счетам.
Вариант №2 (Оплата картой). Если выбрали способ оплаты Кредитная карта, то после
проведения платежа (после нажатия кнопки Провести и закрыть) на экране появляется окно с
предложением вставить карту в терминал. Гость вставляет карту, вводит пин-код на
устройстве, и только после этого из кассы «вылезает» чек на оплату. В лицевом счете
отображается строка, соответствующая проведенному платежу, и изменяется баланс по
лицевым счетам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
Проводите оплату услуг в тот лицевой счет, на который эти услуги начислены!
Например, по размещению есть три счета, на один из которых начислены услуги по тарифу за
весь номер, а два других с нулевым балансом. Программа не запретит провести оплату на счет
с нулевым балансом. При этом общий баланс по лицевым счетам размещения будет нулевым,
но балансы по конкретным лицевым счетам не будут нулевыми.
Или например, по размещению есть два счета, на каждый из которых начислены услуги
по тарифу по каждому гостю отдельно. Тогда НЕ нужно вносить общую стоимость по
размещению на лицевой счет одного гостя. Проводите оплату по каждому гостю отдельно на
соответствующий лицевой счет.
Вариант 2
Как оформить новый лицевой счет гостю
1. Найдите нужное размещение в журнале размещения или на карте использования
номеров. Откройте размещение двойным щелчком мыши.
2. В открывшейся карточке размещения нажмите кнопку Лиц. Счета. Откроется список
всех лицевых счетов выбранного гостя.

3. Нажмите кнопку .

4. Нажмите Начислить , чтобы начислить оплату услуги. В

открывшемся окне Начисление выберите услугу и укажите количество. Нажмите ОК.
5. Нажмите Оплатить . Откроется окно Платеж для создания нового
платежа. Укажите сумму, которая вноситься на счет гостю.

6. Нажмите кнопку Провести и закрыть , чтобы пробить чек. В открывшемся окне

выберите печатную форму счета.

3. Как начислить предоплату на лицевой счет

гостя, чтобы потом при заселении, гость мог
оплатить разницу?
Процедура выполнения зачета аванса до или после ночного аудита.
Пример внесения:
1. Для начала в фолио оформляется авансовый платёж. В рассматриваемом примере
фолио пустой, так как процедура ночного аудита ещё не выполнялась.
Для проведения платежа в фолио достаточно нажать на кнопку «Оплатить», внести в
поле «Сумма платежа» необходимую сумму и нажать «Провести и закрыть». Платеж
по кассе будет оформлен как авансовый.

2. После проведения ночного аудита в фолио появляется начисление и уже можно

выполнять зачет аванса. В нашем примере мы рассмотрим проведение зачета аванса
при выезде гостя. Для этого в лицевом счёте нажмём на кнопку «Выполнить зачет
аванса».
В открывшемся окне автоматически будет проставлен необходимый способ оплаты
зачета аванса, а в табличной части отражена сумма, которая будет участвовать в
зачете и распределяться по фактически оказанным услугам гостю.

3. Нажатие на кнопку «Провести и закрыть» проведёт по кассе чек зачета аванса. При
наличии актуальной прошивки у используемого кассового аппарата такая сумма не
увеличивает выручку по кассе.

Внесение аванса (тонкий клиент)

Чтобы внести аванс по брони, проделайте следующие шаги.

1. Откройте список лиц. счетов брони.

2. В открывшемся окне лицевых счетов выберите щелчком мыши фолио, на которое
нужно внести аванс

3. Нажмите кнопку Оплатить.

Примечание: Если окно лицевых счетов открыто в двухоконном режиме, то
 нажмите кнопку Оплатить в той рабочей области, где открыт лицевой счет, на
который вносится аванс.
4. В открывшемся окне Платеж выберите Способ оплаты, а в таблице Состав
платежа в пустой строке выберите услугу, за которую берете предоплату, введите
сумму аванса - цена и количество услуги подставятся автоматически, и нажмите
клавишу Enter.

5. Проверьте сумму платежа и нажмите кнопку Провести и закрыть.

6. В результате в зависимости от выбранного способа оплаты возможны следующие
варианты:

Вариант №1 (Оплата наличными). Если выбрали способ оплаты Наличные, то после

проведения платежа из кассы «вылезает» чек на оплату. В лицевом счете
отображается строка, соответствующая проведенному авансовому платежу, и
изменяется баланс по лицевым счетам.
 Вариант №2 (Оплата картой). Если выбрали способ оплаты Кредитная карта, то после
проведения платежа на экране появляется окно с предложением вставить карту в
терминал. Гость вставляет карту, вводит пин-код на устройстве, и только после этого из
кассы «вылезает» чек на оплату. В лицевом счете отображается строка,
соответствующая проведенному авансовому платежу, и изменяется баланс по лицевым
счетам.

Внесение аванса (толстый клиент)

С соответствии с требованиями 54-ФЗ в конфигурации реализована логика принятия

предварительных оплат как аванса.

Логика работы функционала заключается в том, что любой платёж, проводимый в лицевом
счёте гостя проходит как авансовый, если в этом лицевом счёте есть начисленные услуги,
дата которых больше чем текущая дата отеля.

Под текущей датой отеля подразумевается дата, которая фигурирует в основном меню. За
изменение этой даты отвечает процедура закрытия периода.
Для возможности выполнения зачёта аванса необходимо:

1. Наличие в справочнике секций оплат секции "Аванс" в которой наименование предмета

расчёта указано "Платёж"

2. Наличие в справочнике "Способа оплаты" способа оплаты "Зачёт аванса" с установленными

галочками "Проводить по ККМ" и "Печатать чек по ФР" (должен быть предопределённым).
3. Очищенное значение поле "Признак способа расчёта чека" у способов оплаты "Наличные" и
"Кредитная карта".

4. Доступный в правах пользователя способ оплаты "Зачёт аванса"

При открытии формы документа "Платёж" в лицевом счёте производится анализ состав услуг в
лицевом счёте. Если есть услуги в будущем (больше чем учётная дата отеля), то форма
документа будет выглядеть согласно скриншоту ниже.

При нажатии на ОК будет пробит платёж, который будет зарегистрирован как авансовый
Выполнение зачёта аванса производится по выезду гостя нажатием на кнопку "Зачёт аванса"
на форме фолио.
Если на форме фолио данная кнопка не доступна, значит у пользователя не доступен в правах
способ оплаты "Зачёт аванса".

Форма документа "Платёж" при процедура зачёта аванса будет выглядеть следующим образом
При нажатии на кнопку ОК из кассового аппарата вылезет чек, который выглядит следующим
образом.
4. Как добавить платные доп услуги по
предварительной заявки и на момент
проживания гостя?

Внимание! Услуги по тарифу начисляются на лицевой счет гостя автоматически программой!

Не нужно начислять услуги за проживание вручную!

Чтобы начислить дополнительные услуги на лицевой

счет гостя, проделайте следующие шаги:
1. Откройте список лицевых счетов нужного объекта:
○ Если услуга продается при бронировании, то откройте список лиц. счетов
брони.
○ Если услуга продается проживающему гостю, то откройте список лиц.
счетов размещения.
○ Если услуга продается стороннему клиенту, то откройте список лиц. счетов
гостя.
2.
В открывшемся окне лицевых счетов выберите щелчком мыши фолио, на которое
проводится начисление услуги.
Примечание: Обычно дополнительные услуги начисляются вручную на личный

счет гостя, который обозначен пиктограммой "человечек" . Услуги по тарифу

начисляются автоматически программой на лицевой счет контрагента, который

обозначен пиктограммой "портфель" .

Примечание к примечанию: Если в размещении в поле Платит выбрано

«Заказчик», а в поле Заказчик указан контрагент (организация или главный гость), то
на каждого гостя создается по два лицевых счета – личный счет гостя (с
пиктограммой "человечек") и счет контрагента (с пиктограммой "портфель").

Если в поле Платит выбрано «Гость», а в поле Заказчик пусто, то создается по

одному личному лицевому счету на каждого гостя брони.
3. Нажмите кнопку Начислить.

Примечание: Если окно лицевых счетов открыто в двухоконном режиме, то нажмите

кнопку Начислить в той рабочей области, где открыт нужный лицевой счет.

4. В открывшемся окне Подбор услуг двойным щелчком выберите начисляемую услугу.

5.

Примечание: Для поиска услуги введите название услуги в поле поиска.

В открывшемся окне Начисление проверьте, и если нужно задайте, значения полей

Услугу, Цену и Количество.
 Обратите внимание, что если изменить один из параметров – Цену, Количество
услуги или Сумму, то остальные параметры пересчитываются автоматически.
6. В окне Начисление нажмите кнопку Провести и закрыть.

В результате на лицевом счете отображается начисленная услуга. При этом изменяется

баланс лицевого счета.
 Как внести предоплату за дополнительные услуги

1. Найдите нужное размещение в журнале размещения или на карте использования

номеров. Откройте размещение двойным щелчком мыши.

2. В открывшейся карточке размещения нажмите кнопку Лиц. Счета.

Откроется список всех лицевых счетов выбранного гостя.

3. Откройте двойным щелчком мыши лицевой счет гостя, по которому необходимо ввести
предоплату.

4. Нажмите на кнопку Оплатить . В открывшейся форме нового платежа

укажите сумму предоплаты.

5. Нажмите кнопку Провести и закрыть.

5. Если изначально бронь была оформлена на

физ лицо, но потом по выставленному счету
предоплата была внесена от ООО/ИП...как
правильно начислить сумму предоплаты, чтобы
потом актом закрыть эту сумму?
К сожалению, я не могу ответить на Ваш вопрос корректно потому что я не бухгалтер. Скорее
всего нужно будет отредактировать бронь и заменить физ. лицо на ООО или ИП в брони. И
напечатать нужный акт через функцию Печать. Акты составляются по факту оказания, т.е
по окончанию проживания. Ведь вполне возможна ситуация, когда проживающие или раньше
съедут, или еще задержаться. Акт должен отражать реальное количество услуг (дней) и
изменить что-то возможно до оказания услуг.

6. Как правильно указать скидку на

проживание?

Работа с подарочными сертификатами.

Подарочные сертификаты нашли широкое применение в торговле и сфере услуг с целью
стимулирования продаж, увеличения поступления авансовых платежей. Применение данного
механизма предполагает приобретение любым посетителем отеля (не обязательно
проживающим гостем) сертификата определённого номинала, который в дальнейшем можно
использовать при поселении гостя в отель. Применение данного механизма предполагает, что
отелем заранее будут изготовлены сертификаты определённого номинала с последовательной
уникальной нумерацией.

Для работы с сертификатами в 1С:Отеле необходимо создать в программе способ оплаты

«Подарочный сертификат». Для этого необходимо зайти в
Взаиморасчёты/Справочники/Настройки/Способ оплаты и задать курс 1 рубля номинала
сертификата к 1 рублю стоимости услуги в регистре сведений "Курсы валют".

Здесь необходимо нажать на кнопку «Добавить» и оставить в настройках одну галочку:

«Оплата подарочным сертификатом».
Чтобы продать сертификат гостю, который не проживает в отеле:

1) Откройте Лицевые счета и создайте фолио стороннему клиенту.

2) Заполните поле «Клиент», если хотите чтобы сертификат привязался к клиенту, или
оставьте пустым и нажмите «Оплатить». В появившемся окне заполните номер сертификата,
который будет передан клиенту (если номера идут по порядку, можно использовать
расположенную на этой строке кнопку «Получить следующий номер», тогда программа
автоматически прибавит единицу к последнему созданному сертификату). Затем укажите
вносимую сумму и способ оплаты. После нажатия кнопки «Ок» будет пробит чек, но в лицевом
счёте платёж отражён не будет. Это сделано специально, чтобы данная сумма не мешала
контролю депозитов в отчёте «Должники».

3) Если сертификат приобретает гость, проживающий в отеле, то покупку можно отразить в

одном из лицевых счетов гостя. Чаще всего это счёт, предназначенный для начисления
дополнительных услуг.
Для использования сертификата необходимо в документ платежа занести номер сертификата.
В таком случае автоматически установится способ оплаты «Подарочный сертификат» и
отобразится текущий баланс по сертификату. Укажите необходимую сумму списания
(конфигурация позволяет списывать номинал сертификата частями) и нажмите «Ок». На
форме платежа будет отражён остаток по сертификату.

Если остаток сертификата меньше суммы предполагаемой оплаты, то оплатить им услуги

будет нельзя.
Важно ответить, что для использования способа оплаты "Подарочный сертификат" его следует
добавить как доступный в наборе прав пользователя на вкладке "Доступные способы оплаты".

Для контроля над состоянием сертификатов используется 970 (1092) отчет «Подарочные
сертификаты», который формируется по данным регистра «Подарочные сертификаты»
(GiftCertificates). Отчет предназначен для получения списка действующих, не заблокированных
на дату отчета подарочных сертификатов, по которым не полностью использована сумма
сертификата. Отчет выводит количество таких сертификатов и баланс остатка средств на
каждом сертификате.
Использование накопительных скидок (по сумме услуг)
Программа позволяет настроить и автоматически начислять гостям скидки в зависимости от
объемов накопленных ресурсов, а именно, рассмотрим, по сумме оказанных гостю услуг.

В справочнике "Типы скидок" ("Взаиморасчеты"- "Скидки"- "Типы скидок") нужно создать

накопительную скидку .

Чтобы задействовать механизм накопительных скидок, в карточке типа скидки на вкладке

"Параметры" включите флажок Накопительная скидка. В поле "Набор услуг" можно указать с
каких услуг будет происходить накопление и, соответственно,на какие услуги будет
распространяться скидка. В примере, скидка распространяется на услуги проживание, завтрак.

Измерение накопительной скидки – определяет относительно кого происходит накопление

ресурса:
 ● Клиент
● Контрагент
● Договор
● Агент
● Дисконтная карта
● Период накопления в днях. Задает срок проверки накопления скидки. Если не указан,
то берется вся история базы.
● За каждый заезд. Если включено, то будут учитываться накопления только по
текущему размещению гостя и не будут учитываться предыдущие заезды.
● Применять ко всему периоду проживания. Если выключено, то скидка будет
применена только к последующим дням проживания после достижения порога скидки.
Например: при цене 2800 руб. за ночь в гостинице определена скидка 5%, если
накоплено более 10 000 руб. В этом случае первые 3 ночи будут стоить по 2800 руб., а
4-я и далее ночи будут на 5% дешевле. Если же данный флажок включить, то 5%
скидка будет применена на весь срок проживания, т.е. включая первые 3 ночи. (Пример
с включенной галкой, скидка на весь период).

● Тип накопительной скидки должен быть выбран в документах явно.

Накопительная скидка применяется автоматически для всех гостей. Но если включить
данную галочку, то накопительная скидка будет применена только для тех гостей, у
которых явно выбран данный тип скидки. Таким образом можно указать, что программа
скидок распространяется не на всех, а только на выбранных гостей.
● Накопительная скидка применяется только к "базовым" тарифам. Скидка будет
применена только к тем тарифам у которых включен флажок "Базовый".

Вкладка "Накопительные проценты"

Данная вкладка содержит таблицу, в которой указывается какая скидка (Скидка %) начисляется
при накоплении определенного объема ресурса (Граница ресурса). В данном примере, мы
указали, что при накоплении гостем 10 000 рублей (по услугам проживание + завтрак) будет
начисляться 5% скидка, следующий порог процента скидки 20 000 рублей и т.д.
(Значение накопительного процента указывается в специальном регистре Накопительные
скидки.Открыть регистр можно из справочника "Типы скидок" по кнопке
Перейти/Накопительные скидки или из меню Взаиморасчеты/Скидки/Накопительные скидки.

Если нужно что бы с первого июля процент скидки стал 7%, а не 10%, при накоплениях от 10
000 рублей, то в таблицу достаточно добавить одну новую строку с периодом 01.07.2017 и
значением процента 17.

При достижения порога (больше или равно 10 0000 начисляется скидка 5%):
 Отчет 910 " Ресурсы накопительных скидок"
Отчет предназначен для получения , проверки и анализа текущих итогов по накопительным
скидкам.

● Измерение – показывает, в разрезе чего происходит накопление базы для скидки. Это
могут быть Гости, Контрагенты, Договоры, Карты скидок.
● Баланс ресурса на начало периода – сумма накопленной базы ресурса на начало
периода отчета.
● Ресурс – изменение (оборот) ресурса за период. Это числовое значение, которое
накапливается в зависимости от выбранного типа скидки (указывается при настройке
справочника «Типы скидок»). Это может быть продолжительность проживания, сумма
начисленных услуг, число заездов гостей, количество какой – то услуги, или что – то
еще определяемое с помощью внешнего алгоритма, но в любом случае это числовое
значение.
● Баланс ресурса на конец периода – сумма накопленной базы ресурса на конец периода
отчета = Баланс на начало + Ресурс

Ввод начальных остатков по накопительным скидкам.

Внимание! Если гость заехал 01.01.2017 и выехал 10.01.2017 за свой период проживания он
накопил 10 000 рублей. А накопительную скидку вы создали только 01.02.2017, и при
повторном заезде этого же гостя, ему НЕ будет начислена скидка в 5%, потому что программа
не "увидит" накопленные услуги, если не ввести начальные остатки.

Документ "Ввод начальных остатков по накопительным скидкам" используется для регистрации

начальных накопленных сумм ресурса в разрезе дисконтных карт /клиентов /договоров
/контрагентов.

Список всех документов доступен из меню Взаиморасчеты/ Скидки/ Ввод начальных остатков
по накопительным скидкам. Документ позволяет внести начальные записи в регистр Ресурсы
накопительных скидок

● Тип скидки - должен быть накопительным типом скидки. Обязательное для заполнения
поле;
● В табличной части введите "Измерение скидки"- в нашем случае это гость, и
соответствующую ему начальную сумму ресурса (то есть, сколько уже он имеет в
сумме накопленных услуг на момент создания накопительной скидки.

Скидка на апгрейд (толстый клиент, редакция 9.0)

Принцип работы скидки на апгрейд заключается в предоставлении гостю скидки только на
сумму апгрейда (повышение категории), а не всей суммы бронирования.

Наглядно работу данного функционала следует рассмотреть на примере:

Размер скидки в процентах настраивается в тарифе на вкладке «Параметры»

Создам бронь на категорию «Стандарт» на 10 суток по 4000 руб. в сутки.

Далее выполним поселение данной брони и при поселении поменяем категорию на более
дорогую, например «Апартаменты» и категорию «Стандарт» как категорию для расчёта цены.
По тарифу разница в стоимости категорий составляет 6000 руб.
Как видно на примере, стоимость суток составила 9400 руб.
Данная сумма сформирована из: 4000 руб. за сутки за категорию стандарт + (6000 руб. за
разницу в стоимости между категорией «Стандарт» и «Апартаменты» - скидка в размере 600
руб. (10% от 6000 руб. по настройкам тарифа).

Итого: 4000 руб. + 5400 руб. = 9400 руб

Скидка в 10% применяется только к разнице в цене между категориями.

Скидка на апгрейд (тонкий клиент, редакция 9.0)

Принцип работы скидки на апгрейд заключается в предоставлении гостю скидки только на
сумму апгрейда (повышение категории), а не всей суммы бронирования.

Наглядно работу данного функционала следует рассмотреть на примере:

Размер скидки в процентах настраивается в тарифе на вкладке «Параметры»

Создам бронь на категорию «Стандарт» на 10 суток по 4000 руб. в сутки.

Далее выполним поселение данной брони и при поселении поменяем категорию на более
дорогую, например «Апартаменты» и категорию «Стандарт» как категорию для расчёта цены.
По тарифу разница в стоимости категорий составляет 6000 руб.
Как видно на примере, стоимость суток составила 9400 руб.

Данная сумма сформирована из: 4000 руб. за сутки за категорию стандарт + (6000 руб. за
разницу в стоимости между категорией «Стандарт» и «Апартаменты» - скидка в размере 600
руб. (10% от 6000 руб. по настройкам тарифа).

Итого: 4000 руб. + 5400 руб. = 9400 руб

Скидка в 10% применилась только к разнице в цене между категориями.

7. Как можно сформировать отчет по питанию?

В Отчеты есть отчет по гостям на питание. Чтобы вызвать отчеты нужно нажать Shift+F9.
Иногда (если большой отель) подключают 1С: Ресторан к отелю, чтобы иметь более богатый
выбор функций и отчетов. 1С: Ресторан приобретается отдельно!

8. Как внести изменение в бронирование если

гость хочет продлить бронь или уехать раньше
времени?
Чтобы продлить срок проживания гостя, проделайте
следующие шаги:
1. Откройте журнал Фронт-офис и перейдите на вкладку Занято.

2.
Найдите размещение по ФИО, номеру комнаты, группе гостей или другим
параметрам.
3. Откройте размещение и измените дату выезда в поле Выезд.

Примечание: Дату выезда можно выбрать из календаря или увеличить / уменьшить

нажав на стрелочку «вверх» / «вниз».

Обратите внимание, что при изменении периода проживания, а также других

параметров размещения влияющих на стоимость, общая стоимость размещения
"скрывается" за ссылкой <Пересчитать>. Соответственно, чтобы увидеть новую
стоимость размещения нажмите на ссылку <Пересчитать>.
 4.
Нажмите кнопку Записать и закрыть, чтобы провести изменения.

5. В открывшемся окне лицевых счетов отражается сумма доплаты по размещению.

Обратите внимание, что можно сразу оплатить доначисленные услуги по тарифу.

В результате получаем размещение с продленным сроком проживания.

Чтобы выселить гостей из номера, проделайте
следующие шаги:
1. Откройте журнал Фронт-офис и перейдите на вкладку Выезд.

2.
Найдите размещение по ФИО, номеру комнаты, группе гостей или другим
параметрам.
3.
Выделите размещение и нажмите кнопку Выселить.

Примечание: Иногда перед выселением нужно открыть размещение или лицевые

 счета, например, чтобы погасить долг клиента. Поэтому и в командной панели
документа Размещения, и в панели итогов лицевых счетов доступна кнопка
Выселить, которая работает аналогичным образом.

4. Откроется окно Время выселения для выбора даты и/ или времени выселения
гостей. Укажите дату и/ или время выселения.

Примечание: Возможность указывать дату и/ или время выселения регулируется

правами пользователя.
5.
Нажмите кнопку OK, чтобы выселить гостей. Если нажать кнопку Закрыть, то
 процедура выселения будет отменена.

Далее возможны варианты в зависимости от баланса на лицевых счетах выселяемого

гостя.

Вариант №1. Если баланс выселяемого гостя не равен нулю (есть долг или переплата), то
программа не даст провести выселение и выдаст сообщение вида:

В таком случае перейдите в лицевые счета гостя и оплатите начисленные услуги

(проведите возврат оплаты). Затем нажмите кнопку Выселить в лицевых счетах.

Примечание: Возможность проводить выселение с долгом гостя или/ и долгом контрагента

определяется правами пользователя.

Вариант №2. Если баланс выселяемого гостя равен нулю, то программа проведет выселение.

В результате после успешного выселения гостя у размещения изменяется статус на

Выезд.Соответственно, в журнале размещений на вкладке Выезд размещение больше не
отображается.
Примечание: размещения выселенных гостей можно найти в журнале Фронт-офис на вкладке
Архив.

9. Как оформить возврат внесенных денежных

средств?
Чтобы оформить возврат, проделайте следующие шаги:

1. Откройте список лицевых счетов нужного объекта:

○ Если проводится возврат оплаты проживающего гостя, то откройте список
лиц. счетов размещения.
○ Если проводится возврат оплаты стороннего клиента, то откройте список
лиц. счетов гостя.
○ Если проводится возврат авансового платежа, то откройте список лиц.
счетов брони.
2.
В открывшемся окне лицевых счетов выберите щелчком мыши фолио с платежом, по
 которому необходимо провести возврат.

3.
Выделите платеж, по которому нужно провести возврат, и нажмите кнопку Возврат.

Примечание: Если не выделен ни один платеж, то по умолчанию возврат

формируется на сумму "свободных" платежей по текущему лицевому счету.
Примечание: Если окно лицевых счетов открыто в двухоконном режиме, то нажмите
кнопку Возврат в той рабочей области, где выделен платеж, по которому проводится
 возврат.

4. В открывшемся окне Возврат проверьте Сумму возврата, Способ оплаты и

нажмите кнопку Печать заявления и возврат чека.

Примечание: Если в поле Примечание указать причину возврата, то она будет

 отражена в заявлении на возврат.

В результате в зависимости от выбранного способа оплаты возможны следующие

варианты:

Вариант №1 (Возврат наличными). Если проводится возврат по платежу наличными, то после

проведения возврата (после нажатия кнопки Печать заявления и возврат чека) из кассы
«вылезает» чек на возврат. В лицевом счете отображается строка, соответствующая
проведенному возврату, и изменяется баланс по лицевым счетам.

Вариант №2 (Возврат по карте). Если возврат по платежу кредитной картой, то после

проведения возврата (после нажатия кнопки Печать заявления и возврат чека) появляется
окно с предложением вставить карту. Гость вставляет карту, вводит пин-код на устройстве, и
только после этого из кассы «вылезает» чек на возврат, а в лицевом счете отображается
строка, соответствующая проведенному возврату, и изменяется баланс по лицевым счетам.

Также можно распечатать заявление на оформление возврата, которое открывается в

отдельном окне после проведения возврата.
 Инструкция по оформлению возвратов 

1. Найти и открыть список транзакций лицевого счета гостя (фолио).

2. Выделить платеж, по которому нужно сделать возврат, перейти на вкладку возврат. 
3. Выбрать метод оплаты аналогичный пробитому ранее платежу. 
4. Подтвердить операцию по возврату «Печать заявления и возврат чека»

10. Как сформировать отчет по курортному

сбору?

Для настройки курортного сбора в конфигурации 1С: Отель необходимо:

1. В настройках гостиницы на вкладке "Параметры" указать домашний регион и город.

Город указывается в случае, если под освобождение курортного сбора попадает
только определенный город региона. Если таких городов несколько, то они
перечисляются через запятую.
Если под освобождение от курортного сбора попадает весь регион, то указывать
города не нужно.

2. Добавление курортного сбора в тариф проще реализовать при помощи пакета

услуг. Чтобы создать пакеты услуг, нужно

- Создать отдельную услугу курортного сбора

Галочки "Это доход от продажи номеров" и "Входит в цену" должны быть

ВЫКЛЮЧЕНЫ
- Создать отдельное правило вычисления количества. Для курортного сбора в
конфигурации в настройках правила вычисления количества был реализован новый
тип вида расчёта количества "Курортный сбор (RU 2018)".

Финальные настройки пакета услуг должны выглядеть следующим образом

3. Созданный пакет необходимо прикрепить к тарифу на вкладке "Пакеты услуг"

4. В случае если регион\город прописки (проживания) гостя не совпадает с домашними
регионом или городом, курортный сбор будет начислен. начисление сбора
производится уже на этапе бронирования.

5. Начисленную услугу курортного сбора можно будет увидеть на вкладке "Услуги"

документа
6. Законом предполагается возможность освобождения заезжающего гостя от
курортного сбора

Для этого в документе "Размещение" на вкладке "План и цены" добавлена новая

кнопка "Курортный сбор" по нажатию на которую появляется выпадающий список из 2-
х пунктов: "Добавить освобождение от курортного сбора" и "Удалить освобождение от
курортного сбора".

7. Нажатие на кнопку "Добавить освобождение от курортного сбора" выводит а экран

список с предусмотренными законом причинами отказа от сбора

8. Выбор причины отказа в таблице "Свободные цены" добавляет строчку с нулевой

ценой за курортный сбор

Так же выводится диалоговое окно с вопросом о добавлении отказа от курортного

сбора для остальных гостей в номере.

9. Указанная причина курортного сбора (а так же её номер) прописывается как

примечание к услуге курортного сбора, что наглядно будет видно в таблице "Услуги"
документа "Размещение".

ВНИМАНИЕ! Не следует менять примечание у услуг курортного сбора вручную, так как
это влияет на работу регламентированного отчёта "Отчёт оператора курортного
сбора", который добавлен в обновление.

10. Удаление освобождения от курортного сбора удаляет строку с нулевой ценой для
курортного сбора, что, соответственно, возвращает стоимость начисления сбора
согласно настройкам пакета.

11. Оплата за курортный сбор предполагается без пробития фискального чека по ККМ.
Для этого в справочнике "Способы оплаты" необходимо создать новый способ оплаты
с выключенным флагом "Печатать чек по ФР"
12. В стандартном обновлении конфигурации предусмотрена типовая форма отчёта
оператора курортного сбора.

Для добавления отчёта в справочнике отчётов нужно нажать кнопку "Добавить" и в

открывшейся форме создания отчёта выбрать ResortFeeOperatorReport.

Предлагаемый отчёт работает по дате выезда клиента в отель и сортирует всех

проживающих гостей на оплативших курортный сбор и отказавшихся от его оплаты в
разрезе причин отказа, в том числе по видам льготных категорий, установленных
статьёй 7 федерального закона №214-ФЗ.

Для корректной работы отчёта следует вызвать и настроить его параметры.