Мониторинг неторговых

операций

Версия от 23.05.2017
Оглавление
1.Касса.....................................................................................................................4
1.1. Начало смены:.............................................................................................4
1.1.1. Проведение пересчёта ДС в главной кассе..............................................4
1.1.2. Проведение /контроль проведения сравнения данных УС...................5
1.1.4. Работа с почтой...........................................................................................8
1.1.5. Проверка заполнения журналов кассира-операциониста (КМ-4)* и журнала
выдачи размена (КО-5).........................................................................................8
1.1.6. Проверка кассовых документов за предыдущий день...........................9
1.1.7. Сверка поступления платежей.................................................................10
1.1.8. Проверка фактического наличия карт.....................................................11
1.1.9. Инкассация................................................................................................11
1.1.9.1. Внутренняя инкассация......................................................................11
1.1.9.2. Инкассация наличных денег в банк..................................................12
1.1.10. Возвраты за товар, оплаченный в кредит........................................13
1.2. Закрытие смены по кассе.........................................................................13
1.2.1. Проверка отсутствия АРБ без ВДС...........................................................14
1.2.2. Сверка по кредитам..................................................................................14
1.2.2.1. Сверка кредитов с спецификациями на кассе.................................14
1.2.2.2. Сверка кредитов с брокерами...........................................................14
1.2.3. Создание ПКО............................................................................................16
1.2.4. Проверка нумерации ПКО и РКО.............................................................17
1.2.5. Сравнение суммы оплат наличными через Trade Service и Z-отчет.....17
1.2.6. Сравнение суммы оплат банковскими картами через Trade Service и сверкой
эквайринга............................................................................................................18
1.2.7. Сравнение суммы оплат по всем остальным ПС – БК, ПК, ПК В2В.......19
1.2.8. Пересчёт наличных ДС в главной кассе магазина................................20
2. Склад..........................................................................................................21
2.1. Начало смены по складу:.........................................................................21
2.1.1. Проверка и заполнение отчёта кладовщика по закрытию дня............21
2.1.2. Проверка отчета по результатам сверки, опираясь на бумажный либо
электронный отчет по закрытию дня кладовщика:.........................................22
2.1.3. Проверка отрицательных остатков на складах (90, 91, 92, 93, 0555, 0333) 23
2.1.4. Проверка отрицательных остатков блока основного товара...............24
2.1.5. Проверка 333 склада................................................................................24
2.1.6. Контроль позиций на складе 0555..........................................................25
2.1.7. Проверка остатков на 0089 складе..........................................................25
2.2. Закрытие смены по складу.......................................................................26
2.2.1. Проверка отгрузки заказов ИМ (УС)........................................................26
2.2.2. Проверка отгрузки товаров на доставку и самовывоза........................27
3. Сервисная ячейка......................................................................................29
3.1. Начало смены по сервисной службе.......................................................29
3.1.1. Переуценка товарных позиций 91 склада..............................................29
3.1.2. Проверка корректности статусов КТ 92 и 93 складов............................30
3.1.3. Проверка обращений в системе SAP CRM..............................................31
3.1.4. Проверка наличия несобранных заказов ИМ (ЛС)................................31
3.2. Закрытие смены по сервисной службе...................................................32
3.2.1. Проверка наличия несобранных заказов ИМ (ЛС)................................32
3.2.2. Проверка оформления ППО.....................................................................32
3.2.3. Проверка новых обращений в SAP CRM и внесения обращений из книги
отзывов.................................................................................................................33
3.2.4. Контроль качества внесения анкет программы лояльности за день..33
3.2.5. Контроль позиций, подлежащих отправке в СЦ с 92 и 93 склада.
Еженедельно........................................................................................................33
3.2.6. Контроль сроков нахождения в ССЦ по технике, сданной по прямой
логистике..............................................................................................................34
3.2.6. Отработка долгов и отказов по компенсации........................................36
 1.Касса
Внимание! Перед прочтением раздела «касса», убедительная просьба ознакомиться
с актуальной версией МЕМО «Об организации работы главной кассы в магазинах
Компании»

00021-0032 МЕМО
Об организации работы главной кассы в магазинах Компании в 2017году.docx

1.1. Начало смены:

1.1.1. Проведение пересчёта ДС в главной кассе

Ежедневно перед началом рабочего дня производится пересчёт наличных ДС в
главной кассе магазина в присутствии МОЛа и членов комиссии с обязательным
оформлением форм ИНВ-15 и ИНВ-22 и отражением результатов инвентаризации.

Инв-15_бланк.xls Инв-15_правила Инв-22_бланк.xls Инв-22_правила

заполнения..xls заполнения..xls

При выявлении излишков /недостач необходимо в незамедлительном порядке

сообщить об этом ДМпК и бухгалтеру – куратору для выявления причины
расхождения и метода устранения. Кроме того, результат незамедлительно
отражается документально путём оформления ПКО (отражение излишков) либо
РКО (отражение недостач).

ПКО - правила РКО - правила

заполнения.doc заполнения.doc

В обязанности ЗДМ также входит ежедневный контроль наличия достаточного

количества разменной монеты и банкнот и своевременный их заказ. Процедура
заказа размена описана в договоре с банком на размен.
Если данного договора нет в магазине, то его можно запросить через ДМпК или
менеджера по кассовым операциям.

1.1.2. Проведение /контроль проведения сравнения данных УС.

На ежедневной основе необходимо проводить сравнения данных через Trade Service
– Утилиты – Сравнение данных (схемы) по пунктам:

 BW Платежные средства
 CMS Подарочные карты Эльдорадо
 CMS Электронные подарочные сертификаты.
Каждая из указанных сверок должна в идеале проходить без расхождений, с
результатом «Успешно».

В случае выявления расхождения в блоке Платежные средства, необходимо через

утилиту Trade Service – Утилиты – Сравнение данных (схемы) загрузить BW
Платежные средства (детально). Система выдаст номера документов, которые
вызывают расхождения.

Для устранения расхождения необходимо:

А) Определить причину – не прокачка документа в BW; задвоение документа;

Некорректное создание документа и т.д. В случае, когда не удаётся
самостоятельно определить причину, необходимо получить консультацию ДМпК
или обратиться к менеджеру по кассовым операциям( ЦО)

Б) Создать обращение в SD. Ветка выбирается в зависимости от причины

расхождения.
 В) На следующий день после выполнения обращения необходимо заново
провести сверку за день с расхождениями.

Если расхождение отображается в блоке «Подарочные карты Эльдорадо» и/или

«Электронные Подарочные Сертификаты», все дальнейшие действия проводятся
после получения консультации менеджера по кассовым операциям.

1.1.3. Типичные ошибки при проведении сверок:

1. Проведение сверки, используя Платежные средства (детально), а не

Платежные средства. В результате в отчете по проведению сверки будет
стоять 10 баллов. Утилита «Платежные средства (детально)» используется
для поиска конкретных номеров документов, вызвавших расхождение.
2. Сверка не доведена до конца путем нажатия на кнопку «Далее». В случае если
после экрана с результатом сверки «Успешно» не нажать кнопку «Далее», а
просто закрыть окно нажатием на , то в отчете аналогично будет стоять 10
баллов, что приведет к снижению кассового рейтинга магазина.

Контроль проведения сверок осуществляется через утилиту Trade Service – Отчеты –

BW – Отчеты по результатам сверки – BW-Отчет по результатам сверки (магазин)
(текущий месяц).

Нас интересуют первые два блока: Подарочная карта Эльдорадо и Платежные

средства. Проверяем все дни, кроме предыдущего (по нему всегда будет стоять 10).

В случае, если за какой-либо день (кроме последнего) в графе стоит 10 баллов, то

это значит, что за этот день не было проведено сравнение данных, либо проведено с
типичной ошибкой. Проводим за этот день сравнение данных через утилиту Trade
Service – Утилиты – Сравнение данных (схемы). Рейтинг сверки в отчете BW
обновится на следующий день, и вы сможете проверить корректность проведения
сравнения данных.

Если в рейтинге за какой – либо день стоит 6 баллов, то это означает расхождение
между данными Trade Service и BW , либо то, что сверка не доведена до конца.
При расхождениях проверяем наличие созданного обращения и его статус, при
недоведенной до конца сверке – проводим её заново.

В результате рейтинг BW должен состоять из 0; 0,6 (если сверка не была проведена

вовремя) и 10 за последний день.

1.1.4. Работа с почтой.

Ознакомиться со всеми поступившими письмами, запросами, при необходимости

предоставить запрашиваемую информацию, распечатать распоряжения по
проходящим акциям; кредитам и т.д, особое внимание уделить письмам,
поступающим по факту наличия расхождений ( данные письма формируются
автоматически при обнаружении расхождений по счёту учёта расчётов с
покупателем):

С каждым таким письмом необходимо детально разбираться, определять причину

появления расхождений в системе и проводить необходимые исправления, в случае
необходимости согласовывая действия по исправлению с бухгалтером- куратором.
1.1.5. Проверка заполнения журналов кассира-операциониста
(КМ-4)* и журнала выдачи размена (КО-5).

В журналах ежедневно проставляются подписи руководителей, контролируется

правильность заполнения всех граф.

КМ-4 Левая КМ-4 Правая КО-5_Образец

сторона сторона заполнения.xls

Журнал КМ-4 заказывается через подачу заявки на Анну Ершову; КО-5

распечатывается, прошивается, подписывается непосредственно в магазине.

Журнал КМ-4.pptx Заказ кассового

оборудования.pptx

*В магазинах с он-лайн кассами журнал КМ-4 не ведётся.

1.1.6. Проверка кассовых документов за предыдущий день.

Распечатываем и корректно заполняем КМ-3 (Акт о возврате денежных сумм

покупателям по неиспользованным кассовым чекам), КМ-6 (Справка-отчет кассира-
операциониста), КМ-7 (Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых
машин и выручке организации). Для их распечатки заходим в Trade Service \ Отчеты
\ Касса \ Документы закрытия смен.

!!! Если документы закрытия смены не сформировались автоматом (в этом случае за

указанную смену их не будет), то в этом случае необходимо создать ручной
документ закрытия смены в Трейде. (См. инструкцию).

ручной документ
закрытия смены.doc

Внимание: на каждом сторнированном кассовом чеке должны присутствовать

подпись с расшифровкой ответственного сотрудника, разрешившего сторнирование
чека (данным сотрудником может являться Директор магазина либо ЗамДМ), а
также надпись о местонахождении товара с подписью и расшифровкой ФИО
сотрудника, подтверждающего возврат товара в магазин.
На каждом слипе оплаты должны быть подписи кассира и покупателя (при
необходимости).
Также контролируем, чтобы кассиры делали копии Z-отчётов, слипов оплат
банковскими картами (так, чтобы слип был виден полностью) и сверки эквайринга
за предыдущий день.

КМ-3_Образец КМ-6_Образец КМ-7_Образец КО-4_Образец

заполнения.doc заполнения.doc заполнения.doc заполнения.doc

Отдельно делаются и хранятся в магазине копии сверок по ПК и БК, списки

договоров и кредитные договора по кредитам банка.
Все документы/копии хранятся на магазине в течение пяти лет (либо до выхода
распоряжения об их утилизации) в отдельных подписанных коробах в главной
кассе, либо на складе. То есть хранение должно быть организовано таким образом,
чтобы при необходимости можно было без затруднений найти документы за
прошедшие периоды.

Внимание! По кассам с он- лайн передачей чеков в налоговую в соответствие с письмом от

МинФина России от 16 сентября 2016 г. № 03-01-15/54413 "О применении постановления
Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132"  не печатаются и не ведутся следующие
формы: КМ-4(журнал кассира- операциониста), КМ-6( справка- отчёт кассира-
операциониста), КМ-3(Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам), КМ-7(Сведения о показаниях счетчиков ККМ и выручке
организации)

1.1.7. Сверка поступления платежей.

Ежедневно на почту ответственного сотрудника приходят отчеты о проведенных
платежах за предыдущий день (Рапида, ДельтаТелеком, Киберплат). Если в
магазине ни на одну почту не приходит эта информация, необходимо создать
обращение в SD (Каталог услуг ИТ – Магазины - Электронные Платежи/Переводы
– Устранение инцидентов с Электронными Платежами/Переводами). В обращении
указываем, в какую рассылку необходимо включить адрес вашей электронной
почты:
ДельтаТелеком: support@deltapay.ru, claim@deltapay.ru
Рапида: support@rapida.ru; corp.support@rapida.ru
КиберПлат: support@cyberplat.com

Данные по проведенным платежам отражены в TS – Реестры - Реестр документов

оплаты /товар/. В фильтре реестра следует выбирать дату платежей, в поле
«БРЭНД» вносим наименование необходимого оператора - в зависимости от того, с
отчетом какой платежной системы будет проводиться сверка.
В результате сверки должны совпасть суммы из отчета, поступившего по
электронной почте, и из выгрузки TS (Внимание: в TS также учитывается комиссия
Рапиды – эти суммы не считаем).

1.1.8. Проверка фактического наличия карт

Ежемесячно до 5 числа необходимо проверить остатки (фактическое кол-во!!!)

бонусных, подарочных карт, подарочных карт В2В.
Карты по магазинам распределяются автоматически, при условии поддержания
корректности остатков по ним в учётных системах.
Минимальный остаток Подарочных карт и Бонусных карт должен быть равен
количеству реализованных карт за предыдущие два месяца в данном магазине. В
случае если запас карт в магазине меньше чем на 2 месяца продаж/реализации,
ответственный сотрудник магазина осуществляет заказ Карт по электронной почте
(адрес: club@eldorado.ru, в теме письма указывать «Заказ <количество> Подарочных
(Бонусных) карт, магазин А…», где А… - номер магазина в SAP). В теле письма
указать необходимое количество и номенклатурный номер Карт. Заказ делается на
такое количество карт, что бы к моменту их прихода в магазин запас в магазине не
превышал количество карт, реализуемых данным магазином в течение 3 месяцев.
Более подробно действия, связанные с картами описаны в действующих
регламентах Об утверждении Регламента по работе с Подарочными картами и Регламентом
Программы лояльности Клуб ЭЛЬДОРАДО, данные регламенты требуется внимательно
изучить!

1.1.9. Инкассация

1.1.9.1. Внутренняя инкассация.

Внутренняя инкассация – изъятие ДС из операционной кассы магазина.

Внутренняя инкассация производится при приближении суммы ДС в операционной
кассе к установленному лимиту. На текущий момент действует Приказ от 26.11.2015
№ П-94/2015 Об установлении лимита наличных денежных средств в операционных кассах ,
согласно которому, размер лимита в операционных кассах составляет 100 тысяч
рублей.
По мере приближения ДС в кассе к указанной выше сумме, ДМ/ЗДМ изымает
крупные купюры из операционной кассы магазина. Инкассируемые денежные
средства необходимо в присутствии сдающего кассира пересчитать полистно (для
выявления пересорта) и на счётчике, а также проверить купюры на подлинность с
использованием детектора. Далее кассиром печатается чек изъятия на сумму
собранных денег, который прикрепляется к листу с Х-отчетом, снятым в начале дня.
Чеки изъятий должны храниться в главной кассе вместе с ДС.
После изъятия необходимо пересчитать остаток денег в денежном ящике и сравнить
сумму фактического наличия денежных средств с суммой, указанной в Х-отчете по
строке «Нал. в кассе».

1.1.9.2. Инкассация наличных денег в банк.

Ежедневно каждое ОП обязано производить инкассацию ДС в банк.

Различные магазины Компании взаимодействуют с разными Банками, но, вне
зависимости от того, в какой банк сдаётся инкассация, есть определённый набор
действий, который должен контролироваться со стороны ЗДМ.
Сбор ДС и оформление документов на инкассацию необходимо производить не
ранее чем за час до времени заезда инкассаторов.
Порядок действий:
а) Сбор крупных ДС с операционных касс (внутренняя инкассация)
б) Оформление документов по инкассации ДС по принятым платежам. Для
определения суммы инкассации по принятым платежам необходимо загрузить Trade
Service \ Реестры \ Реестр документов движения ДС с типом документа –
Приходный кассовый ордер, дата – вчера.
В данных дополнительно проводится ограничение по типу движения ДС – 1004 -
Сумма по электронным платежам. Сумма, полученная в данном реестре,
инкассируется по РКО с ДДС 3007 - Сдача в банк д/с - платежи принятые агентом
в) Инкассация ДС, полученных от продажи товара. Вся оставшаяся крупная
наличная выручка инкассируется как выручка от продаж товара по РКО с ДДС 3004
- Сдача наличных в банк - ВЫРУЧКА
 образец РКО на
инкассацию.docx

г) После того, как документы по инкассации будут подготовлены, но ДО

фактического ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ СУМОК С ИНКАССИРУЕМЫМИ ДС,
необходимо провести контрольный пересчёт остатка ДС в главной кассе магазина.
Это простое действие поможет избежать допущения ошибок по инкассации –
перевложений и недовложений.
Краткая инструкция по инкассации в презентации во вложении:

Ошибки при
инкассации ДС.pptx

Подробная инструкция по инкассации ( с подробным описанием всех необходимых

действий) во вложении:

Кассовый блок
Инкассация наличных денежных средств в банк .docx

1.1.10. Возвраты за товар, оплаченный в кредит

В соответствии с Инструкцией по возврату денежных средств в рамках потребительского

кредитования заместитель директора магазина контролирует корректность
оформления всех необходимых документов, а также своевременность их отправки.
Особенного внимания требуют реестры А и Б, которые оформляются при возврате
товара, оплаченного в кредит( частично или полностью), в случае, если кредит не
погашен.
В этом случае перечисление ДС на счёт клиента проводит бухгалтер ЦО на
основании реестров А и Б, заполненных и отправленных сотрудниками магазина,
при этом оперативность напрямую зависит от корректности оформления реестров и
своевременности их отправки на правильному адресату
По регламенту, реестр А имеет право подписывать только руководитель! Поэтому, в
случае, когда директор магазина отсутствует на рабочем месте, и реестр
подписывает заместитель ДМ – то вместе с реестрами А и Б необходимо вложить
скан приказа на ИО директора. ( приказ на ИО директора магазина пишется внутри
магазина).
С целью минимизации ошибок при оформлении используется автоматизированный
файл для заполнения реестров А и Б:

Автоматические
реестры.xlsm

1.2. Закрытие смены по кассе

1.2.1. Проверка отсутствия АРБ без ВДС.

На каждый АРБ в день создания должен быть оформлен ВДС (в некоторых случаях
система автоматически создает ВДС при создании АРБ). Если АРБ был заведен
ошибочно или по каким-то причинам ВДС не был создан/прокачан, то в
зависимости от ситуации необходимо создать/прокачать ВДС или сторнировать
АРБ.

Контролировать данный процесс нам помогает утилита: Trade Service – Отчеты –

Диагностика – АРБ и АВП без возврата ДС. В фильтре выбираем необходимую
дату: если поиск не выдает никаких результатов – значит всё хорошо, лишние АРБ и
АВП отсутствуют.

1.2.2. Сверка по кредитам.

1.2.2.1. Сверка кредитов с спецификациями на кассе.

Через утилиту Trade Service – Отчеты – Бухгалтерские отчеты – Реализация по

кредитам необходимо ежедневно сверять сумму и количество проведенных
кредитов через кассу с имеющимися спецификациями, сообщениями, извещениями.
В случае выявления расхождений, выясняем причину и устраняем ее.
Внимание: в реализацию по кредитам попадают проведенные за день обмены,
оплата которых была оформлена через кредит. Сумму таких чеков необходимо
сравнивать с проведенными ВДС: Trade Service – Реестры – Реестр документов
движения ДС с ограничением по дате и платёжному средству.
 1.2.2.2. Сверка кредитов с брокерами.

Обязательна процедура сверки по кредитам с брокерами / кредитными

специалистами – суммы, сроки и кредитные акции в предоставленных партнерами
документах должны соответствовать суммам, срокам и кредитным акциям,
проведенным по кассе и отраженным в Trade Service / Отчеты / Бухгалтерские
отчеты / Реализация по кредитам.
Никаких расхождений быть не должно!
Подписывая акт сверки (список договоров) с банками, Вы тем самым,
подтверждаете отсутствие расхождений между оплатами в трейде и кредитными
документами.
На FTP- сервере создана специальная папка по следующему адресу:
\\co.vectis.local\dfs-co\ftp\Pub\Obmen\Закрытие дня_Касса\Спецификации по КД
в данную папку необходимо размещать подписанные ответственным сотрудником
магазина акты сверок (списки договоров) по Кредитным Договорам.
В случае, если при сверке оплат c актом сверки обнаружено расхождение, возможны
следующие варианты:
- Спецификация по кредитному  договору сходится со сверкой банка, но кассир
неверно провел оплату по кассе.
В этом случае необходимо исправить ошибку , вызвав клиента в магазин для
переоформления чека продажи( консультацию по исправлению можно получить у
ДМПК / менеджеров по кассовым операциям).
-  Оплата проведена корректно, согласно спецификации банка, но в акте сверки
(списке договоров) выявлено расхождение по сумме, либо в акте отсутствует
кредитный договор ( предполагается ошибка на стороне банка) , в этом случае
нужно проинформировать следующих адресатов:
Елизавета Головачева Elizaveta.Golovacheva@eldorado.ru
Татьяна Алехина Tatiyana.Alehina@eldorado.ru
Ирина Тумашкова Irina.Tumashkova@eldorado.ru
Андрей Бойко Andrey.Boyko@eldorado.ru

К письму в обязательном порядке приложить акт сверки+ краткое описание

проблемы.
Внимание! В случае выявления расхождений в сумме КД - акт сверки не
подписывается, на акте, предоставленным брокером, делается пометка, что акт
не подписан, в связи с выявлением расхождений по сумме.
- В акте сверки  присутствует лишний кредитный договор/ кредитным брокером
предоставлен пустой акт сверки
Действия аналогичны предыдущему пункту ( отправляется письмо, акт сверки  не
подписывается), в акте  сверки делается пометка, что акт не подписан, в связи с
выявленным несоответствием по количеству кредитных договоров.

При любом расхождении подписывать списки/сверки ЗАПРЕЩЕНО.

Необходимо получить консультацию ДМПК/менеджера по кассовым
операциям.

1.2.3. Создание ПКО.

Вне зависимости от ситуации в операционной кассе (исключение – тех сбои ККМ),
наличная выручка всегда приходуется СОГЛАСНО ДАННЫМ Z-отчёта: наличная
выручка (на скане сумма 1) минус чеков возвратов продаж наличными (на скане
сумма 2).
Продажи юридическому лицу за наличный расчёт приходуются отдельным ПКО по
каждому оплаченному счёту. Это нужно учитывать при закрытии смены – создании
ПКО.

То есть, если в течение дня по кассе проходили оплаты мобильной связи + оплата
товара + оплата счёта ЮЛ, то при закрытии дня должно быть создано ТРИ (3) ПКО.

Закрытие смены -
создание ПКО.pptx

1.2.4. Проверка нумерации ПКО и РКО.

Все создаваемые приходные и расходные кассовые ордера должны нумероваться в
строгой последовательности.

Контроль последовательности нумерации ведется через утилиту: Trade Service –

Отчеты – Касса – Проверка нумерации ПКО и РКО. В фильтре выбираем недельный
промежуток: если поиск не выдает никаких результатов – значит всё хорошо,
пропусков и задвоений нет.

Если поиск выдает нам несоответствие, то действуем по инструкции из письма:

Нумерация ПКО и РКО.msg

1.2.5. Сравнение суммы оплат наличными через Trade Service и

Z-отчет.

После закрытия смены необходимо сверить сумму оплат наличными через TS:
Trade Service – Реестры – Реестр документов оплаты\деньги\. В фильтре выбираем
номер терминала кассы, дату, и платежное средство Наличные.

Сумма должна сойтись с суммой Z-отчета, полученной при разнице строк Наличные
минус сторно наличные.
Если сумма не сходится (в TS меньше) – какая-то оплата не прогрузилась в Trade
Service. Необходимо найти этот чек/чеки и прогрузить их вручную через TS-POS.
Если самостоятельно прогрузить чек не получается, создаем обращение в SD.

FW не проводится не проводится
сверка по закрытию дня__сверка
ВАЖНО!!!.msg
по закрытию дня__ ВАЖНО!!!.msg

1.2.6. Сравнение суммы оплат банковскими картами через Trade

Service и сверкой эквайринга.
 После закрытия смены необходимо сверить сумму оплат банковскими картами в
TS , Z-отчёте и сверке эквайринга: TS – Реестры – Реестр документов
оплаты\деньги\. В фильтре выбираем номер терминала кассы, дату.
В данных проводим ограничение по типу оплаты, настроив фильтр по образцу на
скрине ниже:
Для терминалов РСХБ:

Для терминалов Сбербанк:

Сумма в Trade
rvice должна совпадать с результатами сверки эквайринга, а также с суммой Z-отчета,
олученной при разнице строк Пластиковая карта (на скрине 3) минус Сторно по
ластиковой карте (на скрине 4).
сли есть расхождение, то необходимо определить причины возникновения и методы
правления. При возникновении вопросов и затруднений необходимо получить
нсультацию ДМпК/менеджера по кассовым операциям
нимание!!! По кассам Онлайн в Z-отчете сумма оплат и сторно по банковским картам
ражается по строкам Электронными (на скрине 5 и 6). При определении суммы по
ластику в Z-отчете следует учесть, что в эти суммы, кроме банковских карт, входят также
латежные средства: Обмен товара, Страховой случай и Возврат страховки.

1.2.3.

1.2.7. Сравнение суммы оплат по всем остальным ПС – БК, ПК,

ПК В2В
Сравниваем Трейд и отчёт по картам (распечатывается вместе со сверкой по банку и
Z-отчёту); ЭПС, ЭЧ, ЭК и иные акционные ПС – сравниваем Трейд и слипы по
списанию ДС (оплаты товара). При наличии расхождений определяем причину и
устраняем.

1.2.8. Пересчёт наличных ДС в главной кассе магазина

В присутствии МОЛа и членов комиссии с обязательным оформлением форм

ИНВ и отражением результатов инвентаризации. При выявлении излишков либо
недостач необходимо в незамедлительном порядке сообщить об этом ДМпК и
бухгалтеру – куратору для выявления причины и метода устранения.
 2. Склад
Внимание! Перед прочтением раздела «склад», убедительная просьба проверить
наличие доступа в папку «склад» на ftp:
\\co.vectis.local\dfs-co\ftp\DPP\Склад
и изучить Регламент по организации работы склада магазина:

Регламент
Р-315-2016 по организации работы склада магазина_версия 3.0.docx

2.1. Начало смены по складу:

2.1.1. Проверка и заполнение отчёта кладовщика по закрытию

дня.

На основании Приказа № П-67/2015 от 15 сентября 2015 г. кладовщик магазина

оформляет «Отчет кладовщика о закрытии дня». Данный отчет подписывается
Кладовщиком и Директором магазина/Заместителем директора магазина. Пример и
образец заполнения отчета:

закрытие дня( отчёт кладовщика

образец).pdf по закрытию дня.doc

Действующая Инструкция Закрытие дня для кладовщика магазина:

Инструкция
Закрытие дня для кладовщика магазина.docx

Оригиналы «Отчета Кладовщика о закрытии дня» подшиваются в отдельную папку

и  в течение 1 (одного) месяца хранятся  на складе магазина в специально
отведенном Кладовщиком месте. По истечении 1 (одного месяца) данные
документы подлежат утилизации. Электронные версии «Отчета кладовщика о
закрытии дня» хранятся в течение 1 месяца на компьютере Кладовщика в отдельной
папке «Отчеты о закрытии дня» и удаляются по истечении 1 месяца.

Внимание! Подпись в «Отчете кладовщика о закрытии дня» заместитель

проставляет только после выполнения всех пунктов инструкции.

2.1.2. Проверка отчета по результатам сверки, опираясь на

бумажный либо электронный отчет по закрытию дня кладовщика:

Нас интересуют последний блок: Сравнение остатков. Проверяем все дни, кроме
предыдущего (по нему всегда будет стоять 10).

В случае, если за какой-либо день в графе стоит 10 баллов, либо 6 баллов значит за
этот день не было проведено сравнение данных, либо за этот день имелись
расхождения остатков сап_трейд. Проводим за эти дни повторное сравнение данных
через утилиту Trade Service – Утилиты – Сравнение данных (схемы).

Сверяем пункт BW Сравнение остатков на дату.

Если есть расхождение, то выявляем номера документов и создаем обращение в SD,
указав там номера документов, вызывающих расхождение

В результате рейтинг BW должен состоять из 0, 0,6 (если сверка не была проведена

вовремя, либо делалась повторно по дням с расхождениями) и 10 за последний день.

2.1.3. Проверка отрицательных остатков на складах (90, 91, 92,

93, 0555, 0333)

Через отчет TS – Отчеты – Остатки – Остатки необходимо сделать выгрузку

остатков всех внутренних складов магазина, за исключением 0300 и 0400. Затем
сортируем по количеству. Минимальным значением должен быть 1.

Необходимо совместно с кладовщиками разбираться в причинах возникновения

каждого из данных отрицательных остатков, варианты решения различные и
зависят от причины возникновения.

В случае обнаружения отрицательного остатка на 93 складе, необходимо выяснить

причину.
- Если причина в не прошедшей смене собственника (т.е. присутствует встречный
положительный остаток на 92 складе и есть возврат клиенту и АРБ в реестре АРБ
одному клиенту по товару в СЦ), то данный остаток корректен.
- Если проведен ВК (возврат клиенту с 93 склада по ранее отгруженному товару в
СЦ), а АРБ не создан – следует открыть период и сторнировать документ ВК .

2.1.4. Проверка отрицательных остатков блока основного товара.

Важным действием является контроль данных минусов. «Минус» блокированного

товара отображается в общих остатках как «Плюс», что дает возможность делать на
этот товар заказы через ИМ, если товар представлен в магазине в единственном
экземпляре или даже вообще такого товара нет (если минусы блокированной
позиции товара больше 1).
Через отчет Trade Service – Отчеты – Остатки – Остатки необходимо сделать
выгрузку остатков основного склада. Для этого в поле «Склад-завод» выбираем
«Основной товар». Затем сортируем по «Блок. Количество». Минимальным
значением должен быть 0.
В случае наличия минусов действуем согласно инструкции.

Отрицательные
остатки в блоке.docx

2.1.5. Проверка 333 склада.

На ежедневной основе совместно с кладовщиком проверяются остатки 333 склада.

Данный товар хранится в отдельной зоне склада, недопустимо попадание данного
товара в торговый зал. Более подробно требования, относительно работы магазина
в отношении неассортиментного товара прописаны в МЕМО «о правилах работы с
неассортиментным товаром 96,99 категории» :

00021-1092 МЕМО О
правилах работы с неассортиментным товаром 96,99 катег....docx
Снять остатки по складу неассортиментного товара можно через отчет Trade Service
– Отчеты – Остатки – Остатки. Для этого в поле «Склад-завод» выбираем
«Самовывоз. Невостребованный товар».
Внимание: Если на 333 складе обнаружен товар с дефектом по внешнему
виду/упаковке, то такой товар необходимо незамедлительно переместить на 90
склад через обращение в SD.

Один раз в две недели на основании МЕМО Об организации вывоза неассортиментного

товара из магазинов на распределительные склады Компании из магазинов происходит
вывоз неассортиментного товара на распределительные склады или площадки
перегруза:

00021-0077 МЕМО
Об организации вывоза неассортиментного товара из магази....docx

Контроль требуется, как на этапе подбора товара под планируемый вывоз, так и на
этапе загрузки в машину.

2.1.6. Контроль позиций на складе 0555.

Необходимо обеспечить своевременное расформирование просроченных веб-
заявок, ориентируясь на ежедневные письма от адресата Trade Service по
перемещению товара с 0555 на 0090 и 0333. Также необходимо обращать внимание
на товар, по которому произошла отмена заявки во время транспортировки с
удаленного склада. На такой товар необходимо оформлять заявки в SD
(автоматический перевод по таким позициям не сработает) по следующей ветке:

На FTP (\\co.vectis.local\dfs-co\ftp\DPP\Склад\!Остатки склада 0555) всегда доступны

актуальные остатки товара на 555, есть возможность проанализировать сроки его
нахождения на данном складе, определить товар, который требует перевода на 0090
склад.
2.1.7. Проверка остатков на 0089 складе.
На основании Распоряжения от 03.06.2015 № Р-865/2015 Об открытии склада 0089 в учетных
системах Trade Service и SAP ERP на всех заводах A***, B*** заместитель директора (по
НТО) контролирует остатки на 0089 складе.

При обнаружении на 0089 складе ненулевого остатка необходимо найти и

подтвердить перемещение с 0089 на 0090.
Для этого необходимо, чтобы кладовщик зашёл в TS – Реестры –Реестр черновиков
внутренних перемещений:

И подтвердил перемещение с 0089 на 0090 склад:

Остатки склада 0089 требуют ежедневного контроля!

2.2. Закрытие смены по складу

2.2.1. Проверка отгрузки заказов ИМ (УС).

В реестре Trade Service – Реестры – Реестр Web-заявок проставляем статус

документа «Заказ выдан клиенту (УС)», проставляем даты изменения статуса.

Поиск выдает нам все заказы, которые были оплачены покупателем за этот период.
Необходимо проверить отгрузку данных товаров, чтобы списать их с остатков 555
склада и добавить их стоимость в реализацию магазина.
На всех отгруженных заказах есть галочка «Отгружено».

Если какой-то заказ не отгружен, то используя «№ поставки к отпуску», отгружаем

товар через утилиту Trade Service – Погрузочно-разгрузочные операции – Отпуск
товара.
Внимание: отгружаем товар только после фактической его выдачи покупателю.

2.2.2. Проверка отгрузки товаров на доставку и самовывоза.

В реестре Trade Service – Реестры – Реестр документов доставки, выбираем

необходимый интервал дат в строке «Дата доставки».
Все позиции кроме тех, которые поданы на доставку и установку на текущий день,
должны быть отгружены.
Корректный статус – «Заказ на доставку выполнен» или «Документ сторнирован»,
если была отмена оформления доставки или отказ от доставки.
Корректный статус поставки – «В пути», если товар отгружался с основного склада
и «Отгружено», если это ППО, самовывоз.

Если статус поставки «Готова к отгрузке» и товар еще не был передан покупателю,
то изменяем дату этого заказа:

Если товар был фактически отдан покупателю, но статус поставки всё еще «Готова к
отгрузке» - отгружаем данный заказ с помощью «№ поставки САП» через утилиту
Trade Service – Погрузочно-разгрузочные операции – Отпуск товара.
 3. Сервисная ячейка

3.1. Начало смены по сервисной службе

3.1.1. Переуценка товарных позиций 91 склада.

Через утилиту Trade Service – Утилиты – Индивидуальный учет – Реестр карт товара
(Уценка) выгружаем КТ на всех складах (91, 92, 93, 300) – очищаем фильтр
полностью и жмем на Реестр карт товара.

Выбираем 91 склад. Все статусы КТ должны быть «Уценка в продаже», кроме тех
позиций, которые находятся во временном пользовании у покупателей (статус
«Подлежит уценке», поле местонахождение в КТ должно быть заполнено
информацией «Подмена»).
При наличии товаров со статусами КТ, отличных от «Уценка в продаже», -
обрабатываем их:
 «Требует переуценки» - согласовываем переуценку (шаг 10%). Если TS
предлагает поставить процент уценки 60% и выше – отправляем КТ на согласование
директору дивизиона;
 «Согласование уценки в магазине» - согласовываем процент уценки в
зависимости от состояния товара. Критерий определения скидки – минимизация
убытка для Компании. Магазин может поставить первоначальный процент уценки
до 30%. При наличии значительных повреждений в отношение техники МБТ и КБТ
после ремонта по согласованию с директором дивизиона допускается
первоначальный процент скидки 50%.
- «Подлежит уценке» - товар либо находится во временном пользовании у
покупателя, либо не был обработан сервисными специалистами.
- «Уценка согласована» - необходимо напечатать ценник.

3.1.2. Проверка корректности статусов КТ 92 и 93 складов.

Через утилиту TS – Утилиты – Индивидуальный учет – Реестр КТ Магазина
выгружаем КТ на всех складах (91, 92, 93, 300) – очищаем фильтр полностью и
жмем на Реестр карт товара.

Выбираем 92 склад. Все статусы должны быть «Ожидает отправки в СЦ».

Если в списке присутствуют КТ с отличным статусом, то создаем обращение в
SD по проблемной КТ (Каталог услуг ИТ – Магазины – Сервис – Устранение
инцидентов, связанных с карточкой товара (КТ)).
Исключением может быть статус «Принят из ремонта». Он возможен в случае,
если сотрудники сервисной ячейки запросили ручное изменение статуса КТ для
перебраковки товара или в магазин поступил товар, по которому клиенту был
создан АРБ на возврат/обмен во время нахождения товара в СЦ, но не прошла
«смена собственника» (т.е. не обнулялся минус на 93 и плюс на 92). Срок
нахождения в статусе Принят из ремонта» - не более 1 дня – далее следует
провести перевод внутренним перемещением с 92 на 90 склад, изменить статус
на КТ оформлена и провести Акт на предторг с 90 на 91(если отремонтирован)
или обратно на 92 (если есть Акт СЦ или не отремонтирован).

Выбираем 93 склад. Корректные статусы: «Ожидает отправки в СЦ»,

«Ожидает выдачи клиенту».
 Статус «Принят из ремонта» возможен, когда товар поступил в магазин из СЦ
и не был обработан сервисным специалистом. Если имеются другие – аналогично
создаем обращение в SD.
Внимание: если в реестре присутствуют КТ, находящиеся на 300 складе
магазина, со сроком статуса более 3-х дней, необходимо отправить запрос на
обработку данных КТ (перевод остатка с 0300 на 92/93 склад) ответственному
специалисту претензионного отдела (Татьяна Шаманина), (предварительно
уточнив у кладовщика или проверив самостоятельно факт привязки сканов к
заказу на отгрузку в СЦ, по которому товар не был сдан). В письме указать в
форме таблички excel , кроме КТ и номенклатуры, еще и номер заказа 434*, по
которому товар не был сдан в СЦ

3.1.3. Проверка обращений в системе SAP CRM.

В системе SAP CRM проверяем поступившие обращения. В «Реестре документов»

выбираем завод магазина, категория – «Претензия», статус – «Действие
сотрудника», затем «Открыто».
Обращения в статусе «Действие сотрудника» необходимо оперативно обработать
(максимум 2 дня). Разобраться в обстоятельствах обращения клиента и внести в SAP
развернутые и подробные комментарии
В статусе «Открыто» редактируем только те претензии, которые были занесены из
книги отзывов и предложений. После обработки переводим в статус «Исполнено».

3.1.4. Проверка наличия несобранных заказов ИМ (ЛС).

Проверка производится утром и периодически в течение дня. В реестре Trade
Service – Реестры – Реестр Web-заявок( с подвалом) проставляем статус «Заказ
передан на исполнение (ЛС)» (дату не устанавливаем). Все заказы, должны быть
 подобраны в течение 1 часа с момента поступления в TS. Для помощи в контроле в
TS реализовано периодическое напоминание POP-UP . Всплывающее окно с
напоминанием о несобранном заказе появляется при запуске любого нового окна в
Trade Service, если есть заказы ИМ не подобранные в течение 30 мин после
поступления заказа

3.2. Закрытие смены по сервисной службе

3.2.1. Проверка наличия несобранных заказов ИМ (ЛС).

В реестре Trade Service – Реестры – Реестр Web-заявок проставляем статус «Заказ

передан на исполнение (ЛС)». Все заказы, оформленные раньше времени закрытия
магазина, должны быть подтверждены в этот же день.

3.2.2. Проверка оформления ППО.

Через отчет Trade Service – Отчеты – Диагностика – Доставка – Неоформленные

доставки выгружаем данные за необходимый период. В идеальном варианте в
отчете не должно ничего отображаться. Если отображаются товары основного
склада, то проверяем, действительно ли товар должен был подан на доставку, или
это ошибка продавца при оформлении заказа и товар был отдан покупателю в
момент приобретения.
При наличии в отчете товаров с удаленного склада – связываемся с покупателем
(если продавец указал номер телефона клиента при оформлении заказа) и
оформляем доставку. В случае отсутствия данных покупателя оформляем доставку
как «Самовывоз», чтобы при первом обращении покупателя в магазин мы могли
оперативно доставить товар.

Внимание: неоформленные доставки возникают из-за двух причин:

- некорректно выписан чек и товар отдан покупателю после оплаты;
 - покупатель не подошел к службе информации после оплаты товара
(актуально только для магазинов, в которых оформление доставки осуществляется
после оплаты товара).
Мы можем избежать неудобств из-за второй причины, если все продавцы будут
вносить номер телефона покупателя в заказ, как этого требует система перед
сохранением чека. В этом случае всегда можно будет связаться с покупателем и
оформить документы.

3.2.3. Проверка новых обращений в SAP CRM и внесения

обращений из книги отзывов.
Повторяем утреннюю процедуру по проверке обращений. Просматриваем книгу
отзывов, в случае наличия незарегистрированных обращений – регистрируем.

3.2.4. Контроль качества внесения анкет программы лояльности

за день.

На ежедневной основе необходимо контролировать корректность заполнения анкет

программы лояльности принятых от покупателя, сроки внесения их в систему,
соблюдение других требований, предъявляемых действующим Регламентом
Программы лояльности Клуб ЭЛЬДОРАДО к действиям сотрудников магазина

3.2.5. Контроль позиций, подлежащих отправке в СЦ с 92 и 93

склада. Еженедельно.

Не реже, чем 1 раз в неделю необходимо провести анализ соблюдения сроков

отправки техники в СЦ/ССЦ с 92 и 93 складов. Для этого использовать две
составляющих:
- статус КТ «Ожидает отправки в СЦ»
- срок нахождения в данном статусе
Эти данные есть в Реестре КТ магазина. В нем необходимо настроить графы
удобным для проведения контроля образом. Если срок нахождения в статусе
«Ожидает отправки в СЦ» больше, чем интервал вывоза брака из конкретного
магазина (обычно 7 дней), Зам по НТО следует разобраться в причине и принять
меры к вывозу в ССЦ (или переводу позиции на 90/91 склад, если в отправке в СЦ
нет необходимости). По позициям, отправляемым курьером – (на примере ниже -
это консоль XBOX, но таких брендов уже около 40) – допускается частая ошибка –
товар по факту курьером отправлен в АСЦ, но через Алексея Огородова не был
создан заказ на отгрузку. Также в Реестре КТ магазина последняя графа справа –
Статус компенсации – можно перетянуть ее в удобное место и контролировать
включение позиций в заявку на вывоз брака в листы

только при проставленном статусе 0100

Отправлен в ЦО или 0200 Принят в ЦО по отправленным Андрею Петину
документам на компенсацию

3.2.6. Контроль сроков нахождения в ССЦ по технике, сданной по

прямой логистике.
Еженедельно.

А) По технике, сданной как по прямой логистике, так и через СЦ Эльдорадо

(ХАБ) возможно осуществлять контроль сроков нахождения через отчет «Время
нахождения техники в ремонте», задав даты (с запасом на 3-4 месяца)

Контроль сроков
ремонтав АСЦ_клиент.pptx

Кроме этого - каждый понедельник от специалиста сервисного отдела Сергея

Бороздина на Региональных менеджеров (а они должны переслать в магазины),
поступает отчетность по технике, отправленной в СЦ/ССЦ.
Если техника сдана в СЦ Эльдорадо – это отчет по «ХАБ», то ответственность
за осуществление контроля над сроками нахождения в ремонте данной техники
возлагается на руководителя СЦ Эльдорадо (в т.ч. и по переправленной от них в
другие ССЦ).
Если же техника отправлена в местные ССЦ непосредственно из магазина по
прямой логистике (или отправлена из магазина курьерской почтой), то
ответственность за соблюдение сроков нахождения техники в ССЦ возлагается на
Зам по НТО магазина.
По прямой логистике получение данных о готовности должен проводиться
еженедельно – за день до создания заявок на вывоз брака (обзвон АСЦ или письма в
АСЦ)

По позициям с критичными сроками необходимо связаться с АСЦ по телефону

или электронной почте, и по номеру квитанции о сдаче, или по серийнику, модели,
фио клиента и т.п. (если без квитанций сдано по Акту передачи МХ1) выяснить
причину долгого срока ремонта.

По результатам общения с ССЦ, если ремонт не может быть завершен в срок,

либо при отсутствии ответов от АСЦ, заместитель ДМ по НТО обязан направить в
адрес своего ответственного менеджера по работе с ССЦ направить сведения по
прилагаемой форме:

Вид техники (клиент/предторг) предторг

Номер КТ 100777999
ном номер 71888666

Наименование СВЧ PANASONIC NN-GT546WZT{P}E =

Серийный номер аппарата 510N9999888

Номер квитанции или Акта передачи МХ1 (- приложить
Квит. № 4567 (или номер заказа 434***)
скан к письму)
Дата Квитанции АСЦ или Дата сдачи в АСЦ по Акту
01.09.2015
передачи МХ1
Дата и вид запроса в АСЦ от магазина или от МПК 28.10.2015 по телефону __________ звонили
дивизиона на  приемку в АСЦ

Заказана запчасть, срок поставки неизвестен,

Ответ АСЦ на предторговый аппарат по сроку ремонта
компенсацию не дадим

В чем нужна помощь менеджера по работе с АСЦ? Потребовать выдачи АНП в связи с
(требования) превышением срока ремонта

Далее менеджер по работе с ССЦ свяжется с АСЦ и при необходимости с

группой компенсации для выставления требований поставщику о завершении
ремонта или оформлении Акта на компенсацию (АНП). Также может быть
оформлена оплата АСЦ за диагностику не гарантийного случая, после чего аппарат
будет возвращен в магазин.

Таким образом – контроль над сроками нахождения техники в АСЦ –

обязанность зам по НТО в отношении техники, сданной по прямой логистике

3.2.6. Отработка долгов и отказов по компенсации.

Еженедельно/1 раз в две недели.

Один раз в 2 недели, на конференциях отдела качества в адрес ДМПК

доводятся данные по долгам и отказам по компенсации. Эти данные пересылаются
от ДМПК в магазины.
Долгом по компенсации считается:
- позиция с отметкой о неремонтопригодности в АРБ «ДА» или по списку
малоценки «компенсация, без ремонта» и с видом гарантии Производитель – если с
момента создания АРБ прошло более 30 дней и не появился статус 0200 Принят в
ЦО по документам на компенсацию.
Не важно – есть там 0100 Отправлен в ЦО или нет. Главное, что документы не
поступили. В т.ч. и по уже отгруженным с 92 склада позициям в СЦ Эльдорадо
(компенсация+товар склад 0096) или на N001(оставленные на ответхранение в АСЦ)
Отказ по компенсации – это позиции, у которых при приеме документов в
группе компенсации поставлен статус отказа 03**

Зам по НТО, при получении от ДМПК данных о наличии долга или отказа по
компенсации, обязан принять исчерпывающие меры для исправления ситуации. В
случае не принятия мер или невозможности исправления, через ДМПК направляется
решение ДМ о переводе на списание за счет магазина

3.2.7. Сверка остатков сервисных складов с количеством КТ.

Еженедельно.
Не реже, чем 1 раз в неделю необходимо провести сверку остатка по
номенклатурным номерам на 91,92,93 складе и количеством КТ на этих складах
 Проводим выгрузку по всем складам: TS – Утилиты – Индивидуальный учет –
Реестр карт товара Магазина. Снимаем остатки по трем складам TS – Отчеты –
Остатки – Остатки. 91, 92 и 93 склады
Далее с помощью файла/макроса проводим сверку (5 минут)

Сверка
КТ_v1.0.xlsm

Если имеются расхождения, то необходимо, используя данные отчетов: Реестр

АРБ и утилиты – Движение товара – выяснить причину и снять с учета лишнюю
КТ через обращение в SD (при необходимости обратиться к менеджеру по
операционной поддержке Евгению Слуцкому).
Внимание: расхождения возможны,
- если был проведен обмен/возврат во время нахождения товара в СЦ и по
товару не прошла смена собственника (тогда у вас будет «-1» на 93 складе и «+1»
на 92 складе). Смена собственника товара и списание с остатков магазина
проводится автоматически. Если через 2 дня смена собственника не прошла,
значит КТ уже включена в заказ или отгружена (статус Ожидает отгрузки в/из
СЦ, Отгружена в/из СЦ и т.п.). Смена собственника проходит только при
стационарных статусах КТ – Принят в СЦ, Принят в/из ССЦ, Ремонт
невозможен.
- КТ также могут отсутствовать на отдельные номенклатурные позиции, по
которым в момент отбраковки КТ вообще не создаются (не предусмотрено),
позиция в СЦ не отправляется, а списание проводится товарной бухгалтерией
после выпуск по Компании Распоряжения ответственного менеджера (книги для
приготовления пищи, подарочные пакеты (маечки) Эльдорадо и т.п.). По таким
позиция будут расхождения остатков и КТ – это нормально.
- по КТ, в которых в Реестре склад 0300 - остатка по номенклатурному номеру
в отчете по остаткам на 0300 складе не будет, т.к. они не закачиваются в Трейд,
но остаток есть в САП. Это нормально, но позиция через письмо в
претензионную группу (на Татьяну Шаманину) должна быть переведена с 0300
на 92/93 (на тот склад, с которого была отгружена в СЦ и не сдана – проставлен
недовоз).