Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
«Руководство по качеству»
Версия 2013 г.
Название лаборатории
Адрес
ФИО руководителя/директора лаборатории
Контактная информация...
«Руководство по 1
качеству»
Предисловие
1
http://www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/ru/
«Руководство по
качеству»
2
I. Список сокращений
ИН идентификационный номер
КК контроль качества
Пр. приложение
РК «Руководство по качеству»
«Руководство по
качеству»
3
II. Содержание
Предисловие....................................................................................................................................................... 2
I. Список сокращений ....................................................................................................................................... 3
II. Содержание..................................................................................................................................................... 4
1. 1. Введение в «Руководство по качеству»............................................................................................ 6
1.1 Общие сведения об организации...............................................................................................................................................................6
1.2 Миссия.........................................................................................................................................................................................................................6
1.3 Перспективное видение...................................................................................................................................................................................6
1.4 Цели..............................................................................................................................................................................................................................6
1.5 Сфера применения...............................................................................................................................................................................................6
2. Политика в области качества................................................................................................................... 8
3. Основные элементы системы качества: Организация...................................................................9
3.1 Руководящие принципы..................................................................................................................................................................................9
3.2 Конфликт интересов..........................................................................................................................................................................................9
3.3 Организационная структура.........................................................................................................................................................................9
3.4 Обмен информацией в пределах лаборатории (внутренняя коммуникация)............................................................10
3.5 Ответственность персонала........................................................................................................................................................................10
3.6 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................12
4. Основные элементы системы качества: Помещения, инфраструктура и безопасность. 13
4.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................13
4.2 Помещения и инфраструктура..................................................................................................................................................................13
4.3 Защита/охрана....................................................................................................................................................................................................13
4.4 Рабочая среда.......................................................................................................................................................................................................13
4.5 Удаление отходов..............................................................................................................................................................................................14
4.6 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................14
5. Основные элементы системы качества: Оборудование..............................................................15
5.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................15
5.2 Выбор оборудования.......................................................................................................................................................................................15
5.3 Установка и критерии приемки...............................................................................................................................................................15
5.4 Инвентарный учет оборудования и основной фай л...................................................................................................................15
5.5 Валидация (проверка)....................................................................................................................................................................................16
5.6 Профилактическое обслуживание и ремонт....................................................................................................................................16
5.7 Списание оборудования................................................................................................................................................................................16
5.8 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................17
6. Основные элементы системы качества: Закупка и инвентарный учет.................................18
6.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................18
6.2 Управление реагентами и расходными материалами...............................................................................................................18
6.3 Выбор и оценка поставщиков....................................................................................................................................................................18
6.4 Закупка.....................................................................................................................................................................................................................19
6.4.1 Закупка оборудования.........................................................................................................................................................................19
6.4.2 Закупка реагентов, расходных и других материалов.......................................................................................................19
6.5 Управление запасами и инвентарный учет......................................................................................................................................19
6.6 Вспомогательные (субподрядные) лаборатории..........................................................................................................................19
6.7 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................20
7. Основные элементы системы качества: Управление процессами...........................................21
7.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................21
7.2 Обращение с пробами.....................................................................................................................................................................................21
7.2.1 Сбор и транспортировка проб.........................................................................................................................................................21
7.2.2 Получение проб........................................................................................................................................................................................22
7.2.3. Подготовка, обработка и хранение проб.................................................................................................................................22
7.3 Валидация (проверка) методов................................................................................................................................................................22
7.4 Перечень исследований .................................................................................................................................................................................22
7.5 Ограниченный перечень (при круглосуточной работе)...........................................................................................................22
7.6 Контроль качества............................................................................................................................................................................................23
7.7 Отчеты о результатах анализов...............................................................................................................................................................23
7.8 Хранение и удаление проб...........................................................................................................................................................................23
«Руководство по
качеству»
4
7.9 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................24
8. Основные элементы системы качества: Оценка............................................................................. 25
8.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................25
8.2 Внутренняя оценка...........................................................................................................................................................................................25
8.2.1 Внутренние аудиты...............................................................................................................................................................................25
8.2.2 Анализ корректирующих дей ствий и их результатов.....................................................................................................25
8.2.3 Показатели качества.............................................................................................................................................................................25
8.2.4 Предложения персонала.....................................................................................................................................................................26
8.2.5 Рассмотрение требований к запросам, методам и взятию проб...............................................................................26
8.3 Внешняя оценка.................................................................................................................................................................................................26
8.3.1 Внешняя оценка качества/ Проверка компетентности..................................................................................................26
8.3.2 Отзывы клиентов....................................................................................................................................................................................26
8.3.3 Внешние аудиты......................................................................................................................................................................................26
8.4 Вспомогательные документы....................................................................................................................................................................27
9. Основные элементы системы качества: Персонал........................................................................28
9.1 Руководящие принципы...............................................................................................................................................................................28
9.2 Отбор и наем персонала................................................................................................................................................................................28
9.3 Личное дело сотрудника...............................................................................................................................................................................28
9.4 Введение в курс дела и допуск к работе..............................................................................................................................................28
9.5 Обучение.................................................................................................................................................................................................................29
9.6 Компетенции персонала...............................................................................................................................................................................29
9.7 Служебная аттестация сотрудников.....................................................................................................................................................29
9.8 Продолжение образования..........................................................................................................................................................................29
9.9 Временные сотрудники.................................................................................................................................................................................29
9.10 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................30
10. Основные элементы системы качества: Фокус на клиенте.....................................................31
10.1 Руководящие принципы.............................................................................................................................................................................31
10.2 Измерения удовлетворенности клиентов......................................................................................................................................31
10.3 Рассмотрение претензий ...........................................................................................................................................................................31
10.4 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................31
11. Основные элементы системы качества: Управление случаями несоответствия............32
11.1 Руководящие принципы.............................................................................................................................................................................32
11.2 Корректирующие дей ствия......................................................................................................................................................................32
11.3 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................32
12. Основные элементы системы качества: Постоянное улучшение..........................................33
12.1 Руководящие принципы.............................................................................................................................................................................33
12.2 Показатели качества.....................................................................................................................................................................................33
12.3 Анализ руководством...................................................................................................................................................................................33
12.4 Предупреждающие дей ствия..................................................................................................................................................................34
12.5 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................34
13. Основные элементы системы качества: Документы и записи...............................................35
13.1 Руководящие принципы.............................................................................................................................................................................35
13.2 Управление документами.........................................................................................................................................................................35
13.3 Контроль документов и записей ...........................................................................................................................................................35
13.4 Архивирование.................................................................................................................................................................................................36
13.5 Анализ контрактов........................................................................................................................................................................................36
13.6 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................36
14. Основные элементы системы качества: Управление информацией ....................................37
14.1 Руководящие принципы.............................................................................................................................................................................37
14.2 Информационная система – защита...................................................................................................................................................37
14.3 Конфиденциальность...................................................................................................................................................................................37
14.4 Вспомогательные документы.................................................................................................................................................................38
15. Приложения............................................................................................................................................... 39
«Руководство по
качеству»
5
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
1.2 Миссия
Здесь включите описание миссии организации или лаборатории (иными словами,
краткое описание основной цели существования лаборатории).
Миссию, как правило, формулирует руководитель лаборатории или старшее
административное звено.
1.4 Цели
Цели лаборатории – выдавать точные, надежные и своевременные результаты
анализов, достичь и поддерживать эффективную систему управления качеством и
обеспечить соблюдение соответствующих нормативных требований и требований
безопасности.
Цели, как правило, формулирует руководитель лаборатории или старшее
административное звено при участии сотрудников лаборатории.
Для достижения обозначенных целей Комитет по качеству, дей ствуя через
менеджера по качеству, способствует внедрению системы управления качеством.
«Руководство по
качеству»
7
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Дата и подписи
«Руководство по
качеству»
8
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
9
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Секретарь:
ФИО
Менеджер по качеству: ФИО
выполняет анализы;
«Руководство по
качеству»
11
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
12
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Обмен информацией (коммуникация)
Конфликт интересов
Пересмотр общей организации
Процедуры
Управление рабочими совещаниями Пр. 1
Обмен информацией в пределах лаборатории (внутренняя коммуникация)
Этика и конфликт интересов
Анализ организации
Формы (бланки)/журналы
Протоколы совещаний
Форма учета конфликта интересов и этических аспектов
«Руководство по
качеству»
13
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
4.3 Защита/охрана
Приемная зона или регистратура лаборатории ясно отмечена соответствующей
табличкой /вывеской . Доступ во все остальные помещения, за исключением приемной
комнаты, разрешается только уполномоченному персоналу. Доступ регулируется картой
доступа (магнитной картой или кодом).
«Руководство по
качеству»
14
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Обслуживание помещений
Защита/охрана
Безопасная рабочая среда
Удаление отходов
Процедуры
Руководство по безопасности (все конкретные процедуры, в том числе по
биобезопасности)
Обслуживание помещений
Безопасные манипуляции Пр. 2
Защита/охрана
Удаление отходов
Формы (бланки)/журналы
Форма отчета по инцидентам
Журнал регистрации посетителей
Журнал регистрации уборки
«Руководство по
качеству»
15
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
16
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
17
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Выбор и приобретение оборудования (см. главу 6 «Закупка и инвентарный
учет»)
Установка оборудования Пр. 3
Ремонт оборудования Пр. 4
Списание оборудования
Маркировка/идентификация оборудования
Процедуры
Выбор оборудования (см. главу 6 «Закупка и инвентарный учет»)
Валидация/проверка оборудования
Маркировка/идентификация оборудования
Деконтаминация лабораторного оборудования Пр. 5
Списание оборудования Пр. 6
СОП для оборудования (калибровка, эксплуатация и техническое обслуживание
каждого экземпляра оборудования)
Формы (бланки)/журналы
Форма «Списание лабораторного оборудования» Пр. 6
Контрольный список сертификации «Готово к техническому обслуживанию» Пр. 5
Форма-ярлык «Сертификация для обслуживания» Пр. 5
«Руководство по
качеству»
18
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Для всех реагентов, которые готовят в лаборатории, например среды, делают записи
всех указанных выше сведений, а также ФИО лица, приготовившего реагент, и дату
приготовления.
регистрация поставщика.
6.4 Закупка
Получение заказов
Лаборатория подтверждает получение материалов с помощью финансового
отдела/отдела снабжения.
«Руководство по
качеству»
20
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
21
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Выбор и приобретение оборудования, реагентов, расходных материалов и
поставщиков услуг (см. главу 5 «Оборудование»)
Получение материалов
Управление запасами и инвентарный учет
Процедуры
Выбор
Закупка
Получение/приемка
Управление запасами
Инвентарный учет
Формы (бланки)/журналы
Список поставщиков
Список вспомогательных лабораторий
Журнал учета запасов
Журнал инвентарного учета
«Руководство по 22
качеству»
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
23
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Неприемлемым для анализа пробам должно быть отказано в приеме. Лицо, запросившее
анализ, получает уведомление о причине отказа. Если проба является критической и ей
нельзя отказать в приеме, исследование выполняется, и в отчете делается отметка.
Регистрируют все данные пациента (укажите, где они должны быть записаны).
«Руководство по
качеству»
24
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Внутренний контроль качества необходим для того, чтобы можно было учитывать
результаты анализов.
«Руководство по
качеству»
25
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Сбор, транспортировка, получение, обработка и хранение проб
Валидация (проверка) методов
Контроль качества
Отчеты о результатах анализов
Процедуры
Общие условия взятия проб Пр. 7
Маркировка проб Пр. 8
Прием или отказ в приеме пробы Пр. 9
Транспортировка проб Пр. 10
Хранение и удаление проб
Аналитические СОП (процедуры для каждого выполняемого
исследования/анализа)
Проверка результатов Пр. 11
Отчеты о критических результатах Пр. 12
Отчеты о результатах
Формы (бланки)/журналы
Журналы контроля качества
Форма «Результат анализа»
Перечень исследований
Форма «Запрос на анализ» Пр. 8
«Руководство по
качеству»
26
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
27
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Один раз в XXX (период времени) также рассматривают общие требования к взятию проб и
конкретно к объему проб. Это необходимо для того, чтобы взятие проб осуществлялось
таким образом и в таком объеме, какие требуются для наилучшего выполнения анализа.
«Руководство по
качеству»
28
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Внутренние и внешние аудиты
Показатели качества
Выбор программы ВОК
См. главы 10 «Фокус на клиенте», 11 «Управление случаями несоответствия» и
12 «Постоянное улучшение»
Процедуры
Внутренние аудиты Пр. 13
Подготовка к внешнему аудиту
Дей ствия по предложениям сотрудников
Анализ результатов ВОК
Формы (бланки)/журналы
Контрольный список аудита
Форма «Предложения сотрудников»
Список программ ВОК
«Руководство по
качеству»
29
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Все новые сотрудники и стажеры должны пройти медицинский осмотр в течение 30 дней
с момента зачисления. Сертификат/справка о состоянии здоровья (о годности для
данной деятельности) хранится в личном деле сотрудника наряду со списком прививок.
«Руководство по
качеству»
30
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
9.5 Обучение
Лаборатория проводит обучение всего персонала; обучение включает систему
управления качеством, процессы и процедуры, относящиеся к рабочим обязанностям,
лабораторные информационные системы, правила и принципы в отношении здоровья,
безопасности, этики и конфиденциальности.
«Руководство по
качеству»
31
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Инструктаж, обучение и компетенции
Отбор и наем персонала
Продолжение образования
Служебная аттестации
Поддержание документов кадрового учета
Процедуры
Инструктаж
Обучение силами учреждения Пр. 15
Оценка компетенции Пр. 16
Справочник персонала (группы процедур)
Отбор и наем персонала
Формы (бланки)/журналы
Контрольный список инструктажа Пр. 14
Контрольный список и журнал регистрации оценки компетенции Пр. 16
Форма «Служебная аттестация»
Журналы регистрации обучения
«Руководство по
качеству»
32
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Удовлетворенность клиентов
См. главы 11 «Управления случаями несоответствия» и 12 «Постоянное
улучшение»
Процедуры
Исследование удовлетворенности клиентов Пр. 17
Жалобы клиентов Пр. 18
Формы (бланки)/журналы
Исследование удовлетворенности клиентов Пр. 17
Отчет об инциденте
«Руководство по
качеству»
33
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Регистрация, анализ случаев несоответствия и корректирующие дей ствия
«Руководство по
качеству»
34
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
«Руководство по
качеству»
35
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Раз в XXX (период времени) лаборатория разрабатывает план дей ствий , соответствующий
потребностям в улучшении, и отслеживает эффективность предпринимаемых дей ствий .
Например:
прослеживаемость проб от стойки регистратуры до места хранения после
анализа;
время выполнения анализа от момента получения пробы до момента
предоставления отчета с результатами;
надежность компетенции лабораторного персонала (средняя оценка компетенции
персонала, выполняющего данный анализ).
«Руководство по
качеству»
36
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Непрерывный анализ
Показатели качества
Анализ руководством
См. главы 8 «Оценка» и 11 «Управление случаями несоответствия»
Процедуры
Показатели качества (в том числе управление ими и их использование)
Анализ руководством
Деятельность по оценке (см. главу 8 «Оценка»)
Формы (бланки)/журналы
Журналы анализа
Предупреждающие дей ствия
«Руководство по
качеству»
37
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Если вводятся новые или измененные принципы и правила, процессы или процедуры,
требуется провести переподготовку персонала.
«Руководство по
качеству»
38
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Ведут журнал контроля документов, где указывают номер дей ствующей версии и круг
распространения каждого документа.
13.4 Архивирование
Менеджер по документам или менеджер по качеству отвечает за надлежащее
архивирование документов и записей .
Процессы ИН документа
Индексация/классификация и контроль документов и записей
Создание, редактирование, проверка и утверждение документов
(Пример: Управление внутренними документами) Пр. 20
Архивирование и сроки хранения документов
Анализ контрактов
Процедуры
Управление СОП Пр. 21
Управление документами Пр. 22
Архивирование на короткий срок Пр. 23
Архивирование на длительный срок
Контроль документов Пр. 24
Анализ контрактов
Формы (бланки)/журналы
Журнал контроля документов Пр. 24
«Руководство по
качеству»
39
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
14.3 Конфиденциальность
Персонал (временные и постоянные сотрудники, студенты и т. д.), независимо от срока
их контракта, подписывают соглашение о конфиденциальности.
«Руководство по
качеству»
40
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
Процессы ИН документа
Защита информации и конфиденциальность
Выбор системы управления информацией (см. главу 6 «Закупка и инвентарный
учет»)
Отключение ЛИС
Процедуры
Передача результатов анализов
Обслуживание информационной системы
Резервное копирование
Отключение ЛИС
Поиск и извлечение данных (вручную или на компьютере)
Формы (бланки)/журналы
Журнал регистрации отключения ЛИС
Журнал регистрации резервного копирования
«Руководство по
качеству»
41
Здесь поместите логотип Название лаборатории Версия Х
Дата выпуска
15. Приложения
«Руководство по 42
качеству»