ESTADO DO ACRE

Diário Oficial
CARLOS CEZAR DE Assinado de forma digital por CARLOS
CEZAR DE SANTANA:21670080234
SANTANA:21670080234 Dados: 2024.02.06 21:47:41 -05'00'

ASSINATURA DIGITAL

Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 www.diario.ac.gov.br Ano LVII - nº 13.708 302 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

ÓRGÃOS MILITARES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
SECRETARIAS DE ESTADO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
AUTARQUIAS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
FUNDAÇÕES PÚBLICAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
MINISTÉRIO PÚBLICO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
MUNICIPALIDADE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
TRIBUNAL DE CONTAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298
DIVERSOS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 298

GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE I - gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade;

II - assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas áreas de atuação;
DECRETO Nº 11.410, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024 IIl - zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, garantindo-lhes ade-
quada manutenção, conservação, modernidade e funcionamento.
Estabelece a estrutura organizacional básica do Instituto de Pesos Art. 4º Ficam convalidados os atos e disposições anteriores à publica-
e Medidas do Acre - IPEM/AC, e altera o Decreto nº 11.289, de 19 ção deste Decreto que disciplinem a estrutura organizacional do Institu-
de julho de 2023. to de Pesos e Medidas do Acre - IPEM/AC.
Art. 5º A nomenclatura e descrição de competências das demais uni-
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que dades administrativas, bem como a consolidação do organograma in-
lhe confere o art. 78, incisos IV e VI, da Constituição do Estado do Acre, tegral, serão definidas mediante portaria do Presidente do Instituto de
tendo em vista o disposto no § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 419, Pesos e Medidas do Acre - IPEM/AC.
de 15 de dezembro de 2022, Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.289,
DECRETA: de 19 de julho de 2023:
Art. 1º O Instituto de Pesos e Medidas do Acre - IPEM/AC, entidade da I - inciso V do art. 1º;
administração pública estadual indireta, tem a seguinte estrutura orga- II - art. 12.
nizacional básica: Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
I - Presidência - PRES: efeitos a contar de 10 de janeiro de 2024.
II - Procuradoria Jurídica - PROJU; Rio Branco - Acre, 5 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
III - Ouvidoria - OUVID. Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Art. 2º À Presidência - PRES compete:
I - administrar e praticar atos de gestão operacional, orçamentária e financeira; Gladson de Lima Cameli
Il - representar o Instituto, ativa e passivamente, em juízo ou fora Governador do Estado do Acre
dele podendo constituir preposto e procurador, nos termos do seu
Regimento Interno;
III - firmar acordos, contratos e convênios com entidades públicas ou REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
privadas, nacionais ou internacionais;
IV - exercer as funções de ordenador de despesas, podendo subdelegar ESTADO DO ACRE
mediante ato específico;
V - movimentar, conjuntamente com o responsável pelo Departamento DECRETO Nº 11.407, DE 31 DE JANEIRO DE 2024
Administrativo Financeiro, os recursos financeiros do Instituto;
VI - estabelecer relações interinstitucionais de interesse do Instituto, Estabelece a estrutura organizacional básica do Instituto de Administra-
articulando sua ação com outros órgãos governamentais e com orga- ção Penitenciária do Acre - IAPEN/AC.
nizações da sociedade civil, no sentido de viabilizar a implantação de
programas e projetos regionais, relativas à sua área de atuação; O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que
VII - designar, nos casos de ausência ou impedimentos temporários de quais- lhe confere o art. 78, incisos IV e VI, da Constituição do Estado do Acre,
quer gerentes ou coordenadores, os servidores que devam substitui-los; tendo em vista o disposto no § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 419,
VIIl - participar de conselhos e colegiados de interesse do IPEM; de 15 de dezembro de 2022,
IX - a execução de outras atividades inerentes a sua área de competência. DECRETA:
Art. 2º À Procuradoria Jurídica - PROJU, tecnicamente subordinada e Art. 1º O Instituto de Administração Penitenciária do Acre - IAPEN/AC,
com atividade instrumental à Procuradoria-Geral do Estado, compete: entidade da administração pública estadual indireta, tem a seguinte es-
I - prestar assessoria direta quanto aos aspectos jurídicos dos atos a trutura organizacional básica:
serem efetivados; I - Presidência - PRES:
II - emitir manifestação prévia, nos termos do Decreto nº 2.771, de 23 de a) Gabinete - GAB:
junho de 2015, e do Decreto nº 9.354, de 29 de junho de 2021; 1. Assessoria de Gabinete - ASSGAB;
III - proferir despacho conclusivo sobre a aplicação de norma jurídica, 2. Assessoria de Comunicação - ASSCOM;
quando houver precedente atual da Procuradoria-Geral do Estado em 3. Protocolo - PROT;
caso idêntico, justificando a similitude fática e jurídica autorizadora de 4. Cerimonial - CER;
sua aplicação automática; b) Departamento Integrado de Inteligência Penal - DIIP;
IV - prestar informações e subsídios à Procuradoria-Geral do Estado c) Assessoria Jurídica - ASSJUR;
nas ações e feitos de interesse do Instituto; d) Ouvidoria de Polícia Penal - OPEN;
V - exercer outras atividades que lhe forem correlatas. e) Controle Interno - CI;
Art. 3º À Ouvidoria - OUVID compete: f) Corregedoria - CORREG;
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g) Academia de Polícia Penal - ACADEPOL-PENAL;
h) Fundo Penitenciário - FUNPEN;
II - Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão - DIPLAG:
a) Assessoria de Gabinete - ASSDIPLAG;
b) Departamento de Gestão Administrativa - DERGA;
c) Departamento de Planejamento - DEPLAN;
d) Departamento de Desenvolvimento e Infraestrutura - DEPDI;
e) Departamento de Modernização, Tecnologia e Informação - DMTIC;
III - Diretoria de Reintegração Social - DIRES:
a) Assessoria de Gabinete - ASSDIRES;
b) Departamento de Assistência e Saúde - DEPAS;
c) Departamento de Ensino e Produção Sustentável - DEPROS;
IV - Diretoria Executiva de Operações - DIROP:
a) Assessoria de Gabinete - ASSDIREO;
b) Departamento de Operações Penitenciárias - DEOP;
c) Departamento de Execução Penal - DESEP;
d) Departamento de Segurança e Disciplina - DESED.
Art. 2º À Presidência - PRES compete:
I - responder pelo IAPEN/AC;
II - cumprir e fazer cumprir a legislação incidente sobre o Instituto;
III - assessorar o Governador nos assuntos relacionados ao sistema
penitenciário;
IV - cumprir e fazer cumprir as diretrizes, as estratégias e os programas
institucionais emanados do Governo do Estado;
V - indicar, nos casos de ausência ou impedimento temporários de
quaisquer diretores, os servidores que devam substituí-los;
VI - nomear e fazer indicações ao Governador para o provimento de
cargos em comissão, conforme o caso, e prover funções de confiança
no âmbito do IAPEN/AC;
VII - promover a elaboração do orçamento anual e plurianual do IAPEN/AC;
VIII - constituir comissões;
IX - homologar a abertura e encerramento de processo sindicante ad-
ministrativo;
X - celebrar contratos, convênios e parcerias;
XI - elaborar e propor alterações no regimento interno do Instituto, para
aprovação pelo Chefe do Poder Executivo;
XII - ordenar despesas e praticar os atos de gestão orçamentária e de
planejamento financeiro;
XIII - submeter as contas anuais do IAPEN/AC ao Tribunal de Contas
do Estado - TCE;
XIV - submeter à auditoria independente as contas do IAPEN/AC, bem
como quaisquer outras informações relativas ao exercício de suas funções;
XV - determinar e orientar a realização de auditorias internas;
XVI - determinar a inspeção ordinária e extraordinária nos órgãos do Instituto;
XVII - adotar medidas administrativas de fiscalização à aplicação dos
regimes penitenciários, em consonância com o Poder Judiciário;
XVIII - participar de Conselhos e Colegiados de interesse do IAPEN/AC;
XIX - expedir instruções normativas e portarias sobre a organização e o
funcionamento geral dos órgãos que compõem o IAPEN/AC;
XX - exercer a presidência do Conselho Diretor do Fundo Penitenciário;
XXI - estabelecer as relações interinstitucionais do Instituto;
XXII - desempenhar outras atividades correlatas.
Art. 3º Ao Gabinete da Presidência - GAB compete:
I - coordenar e organizar as atividades administrativas, operacionais e
institucionais do Gabinete do Presidente;
II - receber, identificar e deliberar quanto ao encaminhamento de pro-
cessos eletrônicos e documentos físicos;
III - elaborar e encaminhar documentos oficiais,
IV - encaminhar ao Diário Oficial do Estado as portarias e documentos
necessários para publicação;
V - coordenar agenda oficial do Presidente e realizar outras ativi-
dades correlatas.
Art. 4º À Assessoria de Gabinete - ASSGAB compete assessorar o Ga-
binete da Presidência em suas atividades.
Art. 5º À Assessoria de Comunicação - ASSCOM compete assessorar a
Presidência na cobertura de imprensa e divulgação das ações e ativida-
des do Instituto nos meios de comunicação.
Art. 6º Ao Protocolo - PROT compete a responsabilidade pela recepção
e distribuição de documentos aos setores do Instituto e realizar atendi-
mento ao público.
Art. 7º Ao Cerimonial - CER compete coordenar e organizar eventos
promovidos pelo Instituto.
Art. 8º Ao Departamento Integrado da Inteligência Penal - DIIP compete:
I - assessorar o Presidente do Instituto de Administração Penitenciária, man-
tendo-o informado sobre as atividades de inteligência e contrainteligência;
II - apresentar relatório periódico das atividades de inteligência ao Ga-
binete da Presidência;
III - estabelecer acordos e parcerias com outras instâncias e esferas de
poder, quando do interesse da área de Inteligência no âmbito Penitenciário;
IV - planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as ativida-
des de Inteligência Penitenciária, seguindo as diretrizes da Doutrina Na-
DIÁRIO OFICIAL2
cional de Inteligência Penitenciária - DNIPEN, exercendo atividade de
inteligência e contrainteligência;
V - realizar trabalhos de inteligência por meio dos Núcleos de Coleta e
Análise de Dados - NUCAD instalados nas unidades prisionais;
VI - produzir conhecimentos a partir do processamento completo das
informações obtidas pela atividade de inteligência;
VII - atuar em conjunto com os demais órgãos do Sistema Brasileiro de
Inteligência (SISBIN), com o Subsistema de Inteligência de Segurança
Pública do Acre, a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de
Políticas Penais do Ministério da Justiça e com outros departamentos
de inteligência da Segurança Pública;
VIII - cumprir a legislação pertinente buscando a segurança e proteção
de assuntos sigilosos;
IX - identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais à
área de atuação;
X - catalogar as modalidades de organizações criminosas e incidentes
de distúrbios havidos no ambiente Penitenciário;
XI - pleitear a obtenção de dados e informações junto às instituições
públicas e privadas;
XII - levantar dados e informações com a finalidade de instruir e/ou em-
basar decisões e determinações do presidente do IAPEN;
XIII - contribuir, nos limites de sua competência, quando solicitado, em
procedimento de investigação preliminar de ilícitos administrativos que
envolvam, direta ou indiretamente, servidores do IAPEN, em conformi-
dade com a legislação pertinente;
XIV - monitorar a movimentação de presos considerados singulares,
seja pela notoriedade do crime cometido, pela liderança negativa, seja
pela integração a organizações criminosas;
XV - monitorar a criação, estruturação, funcionamento, abrangência e
vinculações, bem como identificar os integrantes e a atuação de orga-
nizações criminosas;
XVI - antecipar, identificar e neutralizar, por meio da produção de co-
nhecimentos oportunos, motins, rebeliões, resgates, arrebatamentos e
quaisquer ações criminosas que insurgirem no âmbito do sistema pe-
nitenciário;
XVII - emitir relatórios contendo informações relativas ao sistema prisio-
nal, como ocorrências de fugas, recapturados, rebeliões, motins, óbitos,
apreensão de armas e ilícitos no âmbito Penitenciário;
XVIII - difundir informações com as agências de inteligência dos órgãos
que compõem o Sistema de Inteligência de Segurança Pública;
XIX - acompanhar os registros e cadastramentos, apontando erros e
melhorias em relação ao banco de dados do SIAPEN/AC;
XX - aferir e avaliar a produtividade de registros de ocorrência relativos
ao sistema prisional;
XXI - fornecer dados estatísticos sobre os trabalhos realizados;
XXII - elaborar indicadores e mapear os dados das atividades relaciona-
das à segurança penitenciária;
XXIII - manter atualizado o protocolo de informações e dados básicos
propostos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais - Senappen;
XXIV - desenvolver protocolos para o compartilhamento de informações
e conhecimentos, bem como induzir e fomentar a atividade de inteligên-
cia prisional;
XXV - realizar investigação social dos processos seletivos simplificados,
concursos públicos e demais formas de admissão de pessoal;
XXVI - adquirir, coordenar e acompanhar, a aquisição material ou meios
necessários à execução das atividades de inteligência penitenciária;
XXVII - exercer o papel de multiplicador das atividades de Inteligência
Penitenciária, promovendo cursos e treinamentos de capacitação conti-
nuada, seguindo as diretrizes doutrinárias compatíveis;
XXVIII - gerar estatísticas dos dados disponibilizados em seus sistemas
de informação;
XXIX - apresentar propostas de minuta de normatização à presidência
do IAPEN, relacionadas a assuntos de atribuição da pasta;
XXX - exercer atividades correlatas e outras que vierem a ser incor-
poradas por força de dispositivos legais ou por meio de orientações e
normatizações emitidas pelo IAPEN.
Art. 9º À Assessoria Jurídica - ASSJUR, tecnicamente subordinada e
com atividade instrumental à Procuradoria-Geral do Estado, compete:
I - prestar assessoria direta quanto aos aspectos jurídicos dos atos a
serem efetivados;
II - emitir manifestação prévia, nos termos do Decreto nº 2.771, de 23 de
junho de 2015, e do Decreto nº 9.354, de 29 de junho de 2021;
III - proferir despacho conclusivo sobre a aplicação de norma jurídica,
quando houver precedente atual da Procuradoria-Geral do Estado em
caso idêntico, justificando a similitude fática e jurídica autorizadora de
sua aplicação automática;
IV - prestar informações e subsídios à Procuradoria-Geral do Estado
nas ações e feitos de interesse do Instituto;
V - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 10. À Ouvidoria da Polícia Penal - OPEN compete:
I - atuar como intermediário entre o IAPEN/AC e os cidadãos/usuários
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dos serviços penais, recebendo reclamações, sugestões, elogios e de-
núncias, nos termos da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;
II - mediar conflitos entre usuários e o IAPEN/AC;
III - receber denúncias contra abuso de autoridade e atos arbitrários ou
ilegais que afetem direitos individuais ou coletivos de presos, familiares,
servidores, incluindo atividades criminosas em Unidades Penitenciárias;
IV - sugerir correções de erros, omissões e abusos cometidos no atendi-
mento aos presos, familiares, servidores e demais cidadãos no sistema
penitenciário;
V - informar sobre os procedimentos legais adotados e seus resultados;
VI - estabelecer e manter canais eficazes para recebimento de reclama-
ções e denúncias;
VII - fiscalizar, acompanhar e avaliar a política penal e a qualidade do
serviço prestado;
VIII - direcionar as demandas recebidas aos setores competentes e mo-
nitorar o processo de resolução;
IX - sugerir melhorias na prestação dos serviços com base em deman-
das e avaliações recebidas;
X - produzir e divulgar relatórios periódicos sobre as atividades realiza-
das, as demandas recebidas e a situação dos serviços prestados;
XI - assegurar a observância e promoção dos direitos dos usuários dos
serviços penais;
XII - realizar atividades educativas e fornecer orientações sobre direitos
e deveres;
XIII - fomentar a transparência e facilitar o acesso dos cidadãos às infor-
mações dos serviços prestados;
XIV - receber e responder a pedidos de informação, respeitando prazos
e procedimentos estabelecidos, nos termos da Lei Federal nº 13.460, de
2017, e a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
XV - manter registro organizado dos pedidos de informação e monitorá-los;
XVI - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 11. Ao Controle Interno - CI compete a responsabilidade pelo moni-
toramento dos processos administrativos, verificando, através de suas
revisões periódicas, se os atos administrativos e contábeis praticados
pelo gestor atendem às necessidades de controle do processo.
Art. 12. À Corregedoria - CORREG compete:
I - inspecionar periódica ou permanentemente o funcionamento dos ór-
gãos do IAPEN/AC;
II - visitar as Unidades de Recuperação Social em correição geral ordi-
nária, sem prejuízo das correições extraordinárias, ou por solicitação da
Presidência;
III - verificar a regularidade dos serviços, a observância dos prazos judi-
ciais e o cumprimento das normas;
IV - verificar os casos de ausência, desídia, abuso de poder, abuso de
confiança e incapacidade gestora no âmbito administrativo que impor-
tem em atentado à legislação vigente que rege a política penitenciária;
V - submeter à apreciação da Presidência fatos que se mostrem rele-
vantes à segurança e ao funcionamento regular da autarquia;
VI - conhecer das representações e reclamações relativas aos serviços
penitenciários, promovendo as diligências que se fizerem necessárias;
VII - homologar, junto à Presidência, a abertura e encerramento de pro-
cessos administrativos sindicantes;
VIII - estabelecer e desenvolver fluxos e procedimentos de apura-
ção de denúncias de atividades criminosas por parte de servidores
penitenciários;
IX - estabelecer e desenvolver fluxos e procedimentos de apuração de
denúncias de práticas de tortura e maus tratos, ameaças contra a vida,
contra a integridade física, moral e psicológica do preso;
X - dar ciência aos órgãos dos resultados da inspeção, fazendo constar
detalhadamente em ata toda a atividade correcional desenvolvida, bem
assim as recomendações feitas e medidas reguladoras adotadas;
XI - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 13. À Academia de Polícia Penal - ACADEPOL-PENAL compete:
I - responder pela formação introdutória, básica e continuada dos servi-
dores lotados no IAPEN/AC;
II - propor normas e estabelecer rotinas unificadas no âmbito do sistema
de recursos humanos;
III - orientar e divulgar informações relacionadas à legislação de recur-
sos humanos;
IV - acompanhar, selecionar, capacitar e formar recursos humanos,
preparando-os para ocupar cargos em nível de chefia, direção e asses-
soramento;
V - responder, direta ou indiretamente, pelas atividades docentes, atra-
vés de cursos, seminários e conferências, bem como de estudos e pes-
quisas no âmbito da ação penitenciária;
VI - processar articulações entre o IAPEN/AC e a Secretaria de Estado
de Educação, Cultura e Esportes - SEE para qualificar os docentes que
desempenharão suas funções no sistema prisional, segundo os marcos
da política penitenciária nacional;
VII - promover atividades de extensão voltadas para atividades crimino-
lógicas e jurídico-penais;
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VIII - desenvolver atividades de reflexão, crítica e avaliação permanente
do sistema penitenciário, de modo a conduzir a sua eventual transfor-
mação e a nele introduzir as necessárias inovações;
IX - aplicar e promover, na formação de uma cultura penitenciária, a me-
todologia de trabalho em equipe interdisciplinar, visando à sua aplicação
na execução dos programas penitenciários;
X - estimular a aquisição de experiência profissional e a introdução de
práticas inovadoras de gestão penitenciária, através de estágios super-
visionados e do intercâmbio de técnicos e docentes;
XI - envolver as instituições de ensino superior e os centros de pesquisa
no processo de formação dos profissionais do sistema e na organização
e disponibilização de acervos bibliográficos;
XII - planejar e realizar eventos de sensibilização, de mobilização, de ar-
ticulação, de produção e divulgação de conhecimentos visando garantir
a efetividade dos ditames da Lei de Execuções Penais;
XIII - publicar estudos e pesquisas e divulgar trabalhos de realce no
campo penitenciário e criminológico;
XIV - oferecer conteúdo disciplinares a serem ministrados nos cursos de
formação introdutória básica e continuada;
XV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 14. Ao Fundo Penitenciário - FUNPEN compete:
I - o FUNPEN tem a finalidade precípua de captar e destinar recursos
para o financiamento, a promoção e o apoio às ações de moderniza-
ção, aprimoramento e humanização do IAPEN/AC, especialmente no
que concerne:
a) à reinserção social das pessoas submetidas à privação de liberdade,
à restrição de direitos e à medida de segurança;
b) ao atendimento dos familiares das pessoas referidas no inciso I;
c) à implantação e manutenção de medidas pedagógicas relacionadas
com a profissionalização e formação educacional e cultural das pessoas
privadas de liberdade;
d) a programas de assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade;
e) à implantação e manutenção de programas e medidas de alternativas
penais à prisão com o intuito do cumprimento de penas restritivas de
direitos e de prestação de serviços à comunidade, incluindo-se o servi-
ço de monitoramento eletrônico de presos, executados diretamente ou
mediante contratos, parecerias, como também por meio da viabilização
de convênios e acordos de cooperação;
f) à aquisição de material permanente e de consumo, equipamentos,
veículos para transporte de passageiros e cargas assim como os es-
pecializados;
g) à construção, reforma, melhoria e ampliação dos Órgãos de Execu-
ção Penal;
h) à manutenção dos serviços e investimentos necessários para asse-
gurar as atividades penitenciárias e de planejamento, inclusive em tec-
nologia da informação;
i) à custos de sua própria gestão, relacionados às despesas de manu-
tenção, funcionamento e aparelhamento do próprio fundo;
j) à financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive
de inteligência penitenciária e policial, vocacionadas à redução da crimi-
nalidade e da população carcerária;
k) à formação e aperfeiçoamento dos servidores;
l) à participação de representantes oficiais em eventos científicos sobre
matéria penitenciária ou criminológica;
m) ao desenvolvimento de pesquisa científica e publicação na área pe-
nitenciária ou criminológica;
n) ao apoio às vítimas de crimes.
II - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 15. À Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão - DIPLAG compete:
I - planejar, coordenar, executar, acompanhar, supervisionar e monitorar
o planejamento estratégico do Instituto de Administração Penitenciária,
com coordenação administrativa dos projetos desde da captação de re-
cursos, plano de gerenciamento, definição de ações e metas, indicado-
res e gestão de processos, acompanhar e supervisionar as atividades
desenvolvidas no âmbito das questões administrativas e financeiras do
IAPEN/AC;
II - dar conhecimento a todos os órgãos que compõem o IAPEN/AC
acerca das diretrizes, das estratégias e das ações prioritárias emanadas
do Governo do Estado;
III - responder pela elaboração do Plano de Ação Global do IAPEN/AC;
IV - dirigir, orientar e articular a elaboração de programas, projetos e
planos de ação dos órgãos que compõem o IAPEN/AC;
V - produzir informações que sirvam de base ao planejamento, ao con-
trole e à avaliação das atividades;
VI - estudar e propor soluções de criação e modificação de caráter es-
trutural e funcional existentes no Sistema Penitenciário;
VII - realizar revisão continuada de diretrizes, estratégias e programas
institucionais;
VIII - pesquisar e diagnosticar perspectivas e tendências do Sistema
Penitenciário, apresentando propostas de melhoria e modernização;
IX - planejar e executar projetos de pesquisa, com vistas ao estudo da
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política criminal e de penalogia, ajustadas às necessidades do Sistema
Penitenciário;
X - elaborar estratégias de racionalização, otimização e maximização do
uso dos recursos existentes e estabelecer formas de controle de seus
resultados;
XI - elaborar manuais de procedimentos dando conhecimento e orien-
tando a forma de aplicação da legislação incidente sobre o IAPEN/AC;
XII - sistematizar as práticas institucionais desenvolvidas no exercício
cotidiano dos agentes públicos, promovendo a produção de conheci-
mentos de natureza técnico-profissional e teórico-prática, em todos os
níveis da ação penitenciária;
XIII - elaborar relatórios mensais, semestrais e anuais de análise
qualitativa e quantitativa sobre o Instituto de Administração Peniten-
ciária do Acre;
XIV - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 16. À Assessoria de Gabinete da Diretoria Executiva - ASSDIPLAG
compete assessorar a Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão.
Art. 17. Ao Departamento de Gestão Administrativa - DERGA compete
coordenar as tarefas Administrativas, formatar estratégias de organiza-
ção setorial e de gestão e desenvolvimento de toda área administrativa.
Art. 18. Ao Departamento de Planejamento - DEPLAN compete:
I - gerir o patrimônio do IAPEN/AC, adotando as medidas cabíveis em con-
formidade com a legislação vigente, para sua aquisição e destinação;
II - estabelecer e desenvolver fluxos e procedimentos de controle do uso
e conservação do patrimônio;
III - definir os critérios e padrões relativos a procedimentos administrativos,
tais como fluxos de registro, transferência, baixa, documentação e cadastro
de bens móveis e imóveis e arquivos, mantendo-os atualizados.
IV - administrar o sistema de suprimento, de estoque e de uso de mate-
riais permanentes e de consumo;
V - apresentar propostas de construção, ampliação, reforma, melhoria
predial e de acompanhamento de execução de obras;
VI - gerir a contratação de prestadores de serviços;
VII - gerir o sistema de fornecimento de refeições para funcionários e
pessoas privadas de liberdade, bem como o serviço de lavanderia;
VIII - administrar a manutenção do sistema de monitoramento eletrônico;
IX - proceder à aquisição de materiais de segurança, ouvida a Gerência
de Inteligência e Segurança;
X - elaborar e executar projetos para a formulação de políticas e diretri-
zes que visem à racionalização e à otimização dos recursos materiais
existentes;
XI - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 19. Ao Departamento de Desenvolvimento e Infraestrutura - DEPDI
compete:
I - desenvolver ações de projeto, execução, avaliação, assessoramento,
análise, planejamento, fiscalização, monitoramento e acompanhamento
de serviços referentes ao desenvolvimento e infraestrutura do Sistema
Prisional.
II - apresentar propostas de construção, ampliação e reforma predial
para o sistema prisional;
III - ser indutor do desenvolvimento de obras estruturantes e ges-
tão integrada entre todos os departamentos, visando o crescimen-
to institucional.
IV - gerir contratos referentes a infraestrutura do sistema prisional;
V - fiscalizar, monitorar e coibir obras dentro do sistema prisional sem o
correto rito legal;
VI - gerenciar os sistemas de combate a incêndio e pânico dentro do
sistema prisional;
VII - manter atualizado todos os projetos arquitetônicos do sistema prisional;
VIII - realizar campanhas de conscientização sobre o bom uso das insta-
lações prediais, fortalecendo a economia e o uso consciente;
IX - desenvolver ações de manutenção, conservação e zeladoria das
unidades prisionais;
X - buscar parcerias que promovam o desenvolvimento de ações de
manutenção e conservação predial;
XI - promover ações de preservação do meio ambiente;
XII - promover ações de reciclagem e coleta seletiva;
XIII - promover ações de mobilidade e acessibilidade dentro do sistema prisional;
XIV - fortalecer a integração entre infraestrutura e segurança prisional;
XV - fortalecer ações de padronização de engenharia e arquitetura prisional;
XVI - promover palestras disseminando o conhecimento sobre arquite-
tura e engenharia prisional;
XVII - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 20. Ao Departamento de Modernização, Tecnologia e Informação -
DMTIC compete:
I - ser responsável por garantir a criação e implementação de soluções
de tecnologia para ampliação da produtividade e garantir a segurança
das informações, bem como atuar na Assessoria e Assistência de Tec-
nologia da Informação para aquisição de Hardware e Software;
II - coordenar e supervisionar as atividades de Tecnologia da Informação
e Comunicação no Instituto de Administração Penitenciária do Acre;
DIÁRIO OFICIAL4
III - gerir a execução das atribuições desempenhadas pelas Divisões e Núcleos;
IV - elaborar e analisar projetos relacionados à Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação, visando à disponibilização de infraestrutura e
sistemas que possibilitem a informatização dos processos operacio-
nais e administrativos, garantindo o bom funcionamento dos recursos
implementados;
V - implantar os projetos de tecnologia elaborados e aprovados;
VI - gerir os processos de celebração de convênio com outras entidades
com o fornecimento de informações, bem como acompanhar e fiscalizar
contratos com terceiros no âmbito de sua atuação;
VII - produzir e distribuir documentos e informações inerentes às apli-
cações da área;
VIII - executar tarefas administrativas relacionadas na área de tecnolo-
gia da informação e comunicação;
IX - manifestar-se quanto aos aspectos técnicos e custos envolvidos no
atendimento às solicitações;
X - coordenar a aquisição de novos hardwares, softwares e aplicativos
de informática, analisando estudos de viabilidade econômica e técnica
e avaliando os produtos de acordo com as necessidades da Instituição;
XI - elaborar relatórios diversos inerentes à sua área, a fim de subsidiar
o Departamento na tomada de decisões;
XII - promover palestras, seminários e cursos que enfatizem maior e melhor
utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição;
XIII - criar e gerir as diretrizes gerais e políticas de tecnologia da Infor-
mação e Comunicação;
XIV - elaborar e acompanhar termos de referências na área de tecnolo-
gia da informação e comunicação;
XV - atuar como gestor e fiscal na aquisição de novos equipamentos,
insumos, suprimentos e softwares de tecnologia da informação;
XVI - realizar a instalação e a configuração de dispositivos de comunica-
ção digital e sistemas operacionais;
XVII - garantir suporte aos usuários do Instituto, na montagem, configu-
ração e manutenção de computadores em rede;
XVIII - desempenhar outras atividades relacionadas à Tecnologia da In-
formação e Comunicação e radiocomunicação digital, de acordo com os
objetivos, a missão e funções do IAPEN/AC.
Art. 21. À Diretoria de Reintegração Social - DIRES compete:
I - planejar, implementar e avaliar programas, projetos e atividades de
reinserção social, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
e acesso às condições básicas de cidadania;
II - estabelecer os critérios para identificação do perfil das pessoas pri-
vadas de liberdade;
III - desenvolver, implantar e coordenar a aplicação de políticas de aten-
ção ao egresso e seus familiares;
IV - promover formas de acesso das famílias das pessoas privadas de
liberdade no processo de ressocialização e de reintegração social e nos
programas governamentais e de qualificação profissional;
V - organizar e efetivar o cadastro de instituições sociais necessárias ao
atendimento dos reeducandos e dos egressos e suas famílias;
VI - desenvolver ações de prevenção da reincidência da prática de delitos;
VII - articular ações de intercâmbio com instituições públicas e privadas, vi-
sando à reinserção social dos egressos e das pessoas privadas de liberdade;
VIII - estabelecer formas de obtenção de documentação pessoal neces-
sária ao ingresso no mercado de trabalho e ao exercício da cidadania
das pessoas privadas de liberdade;
IX - instituir formas, fluxos e procedimentos de inserção e acompanha-
mento das pessoas privadas de liberdade que forem inseridas em ativi-
dades remuneradas;
X - definir, planejar e implementar ações de atenção à saúde das pes-
soas privadas de liberdade;
XI - estabelecer padrões de qualidade e instituir fluxos, procedimentos e
avaliação dos serviços de saúde e de assistência social desenvolvidos
nas Unidades de Recuperação Social;
XII - promover articulações com os órgãos de saúde visando à atenção
integral à saúde da pessoa privada de liberdade;
XIII - estabelecer formas de abastecimento de medicamentos às Unida-
des de Recuperação Social, fixando níveis de estoque mínimo e máxi-
mo dos produtos da área de saúde e controle de sua distribuição;
XIV - instituir procedimentos de assistência à gestante, parturiente e aos
menores de até seis meses, filhos das internas desamparadas;
XV - instituir procedimentos para registros de nascimento e entrega do
bebê aos familiares da presa;
XVI - instituir formas, fluxos e procedimentos de exame, internação,
acompanhamento e desinternação hospitalar;
XVII - instituir formas, fluxos e procedimentos de realização de reco-
nhecimentos e exames no Instituto Médico Legal - IML, bem como de
auxílio-funerário.
XVIII - desenvolver, implantar e coordenar a aplicação de políticas de
atenção às pessoas em cumprimento de penas alternativas à prisão;
XIX - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 22. À Assessoria de Gabinete - ASSDIRES compete assessorar a
 5 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Diretoria de Reintegração Social e suas atividades.
Art. 23. Ao Departamento de Assistência e Saúde - DEPAS compete a
responsabilidade por garantir os direitos sociais e de saúde da pessoa
privada de liberdade, da pessoa em cumprimento de penas alternativas
e pessoas egressas do sistema prisional.
Art. 24. Ao Departamento de Ensino e Produção Sustentável - DEPROS compete:
I - implantar e administrar as atividades de geração de renda, formação
profissional e escolarização das pessoas privadas de liberdade no âm-
bito dos estabelecimentos penais do Estado;
II - estabelecer parcerias com organizações públicas e privadas neces-
sárias à consecução das atividades pertinentes à educação, trabalho e
negócios que possam gerar recursos ao Fundo Penitenciário;
III - estabelecer parcerias com organizações públicas e privadas neces-
sárias à consecução das atividades pertinentes à educação, trabalho e
negócios voltada a atenção na reinserção social dos custodiados;
IV - organizar, junto às unidades prisionais, espaços físicos adequados às
atividades educacionais e laborais nos estabelecimentos penais do Estado;
V - articular-se com órgãos públicos e privados para a implementação e
ampliação da oferta de atividades educacionais e de trabalho;
VI - articular, orientar e organizar normativas com critérios de seleção
dos internos aptos às diferentes atividades educacionais e de trabalho,
observando as disposições legais pertinentes;
VIII - fomentar e participar da elaboração de projetos específicos desti-
nado a educação e trabalho com vista a reinserção social produtiva dos
custodiados, contemplando suas diferentes dimensões e considerando
as dificuldades de recolocação produtiva dos assistidos na proposição
das metodologias;
IX - articular com setores internos e externos para formação e alimenta-
ção continua do banco de dados e documentação necessários para as
assistências educacionais de saúde e inserção em atividades laborais
dos custodiados e egressos.
Art. 25. À Diretoria Executiva de Operações - DIROP compete:
I - elaborar, liderar e inspirar as operações gerais da Instituição em to-
das as suas etapas.
II - controlar o funcionamento operacional, garantir uma gestão bem su-
cedida através da execução de planos e da implementação de estraté-
gicas para atingir as metas previamente estabelecidas.
III - atuando junto aos processos funcionais, supervisionar e implemen-
tar suas políticas, elaborar e acompanhar os procedimentos da organi-
zação, gerir a produtividade, buscar adequações de recursos e serviços
segundo a necessidade prisional.
IV - tomar decisões sobre atividades de operação;
V - implementar planos estratégicos;
VI - monitorar o funcionamento dos servidores operacionais e adstritos
à Diretoria Operacional;
VII - liderar e orientar equipes;
VIII - aconselhar a função da Policia Penal sobre as suas atividades e
obrigações;
IX - analisar relatórios;
X - sugerir políticas de segurança e de qualidade;
XI - implementar condições de segurança e de qualidade;
XII - planejar serviços de manutenção;
XIII - otimizar horas gastas;
XIV - orientar o setor de Recursos Humanos sobre lotações de servidores;
XV - avaliar desempenho dos servidores operacionais;
XVI - dar opiniões construtivas;
XVII - administrar acordos e termos de cooperação com parceiros;
XVIII - verificar relatórios de inspeção;
XIX - assegurar que a organização trabalhe em conformidade com os
regulamentos e a lei.
XX - exercer outras atividades que lhe forem correlatas.
Art. 26. À Assessoria de Gabinete - ASSDIREO compete assessorar à
Diretoria Operacional e suas atividades.
Art. 27. Ao Departamento de Operações Penitenciárias - DEOP com-
pete a responsabilidade pelos Grupos Especializados da Policia Penal,
responsável pelas demandas internas e externas dos grupamentos, res-
ponsável pela coordenação de ações dos grupamentos.
Art. 28. Ao Departamento de Execução Penal - DESEP compete:
I - assistir o Diretor-Operacional no gerenciamento, supervisão, coorde-
nação e definição de diretrizes e de prioridades do Departamento;
II - promover a gestão das atividades, ações e operações correlatas à
área de execução penal;
III - prestar assessoramento técnico à Gestão Superior na coleta de
dados e tratamento de informações;
IV - sugerir estratégias e oferecer subsídios para a tomada de decisões
com base nos dados e informações;
V - apoiar a Gestão Superior, na coordenação dos processos de plane-
jamento estratégico, organização e avaliação institucional;
VI - planejar e gerir ações para o fortalecimento das relações institucio-
nais entre os órgão de fiscalização interna e externa e de controle da
execução penal e atividade policial;
DIÁRIO OFICIAL5
VII - acompanhar e assessorar o relacionamento com conselhos, ór-
gãos da execução penal dos Estados, órgãos essenciais ao funciona-
mento da justiça e com organizações da sociedade civil;
VIII - apoiar a articulação de ações e projetos intersetoriais, por meio do
intercâmbio de informações;
IX - apoiar a elaboração de instrumentos de cooperação técnica desti-
nados à execução penal;
X - propor as diretrizes para a classificação das pessoas privadas de
liberdade no momento de sua inclusão no Sistema Penitenciário;
XI - exercer outras atividades correlatas.
Art. 29. Ao Departamento de Segurança e Disciplina - DESED compete
planejar, coordenar, orientar e supervisionar políticas e ações de inteli-
gência e de controle legal, de segurança, operações, escoltas e custó-
dias, bem como o funcionamento dos estabelecimentos penais.
Art. 30. A nomenclatura e descrição de competências das demais uni-
dades administrativas, bem como a consolidação do organograma in-
tegral, serão definidas mediante portaria do Presidente do Instituto de
Administração Penitenciária do Acre - IAPEN/AC.
Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.110-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XXII, da Consti-
tuição do Estado do Acre,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes membros representantes das instituições
públicas e privadas, e Conselheiras de Honra, para compor o Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/AC, para o biênio 2023/2025:
I - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH:
a) Assistência Social:
1. Emily Derze Dias (titular);
2. Andréia Guedes de Oliveira (suplente);
b) Direitos Humanos:
1. Antonia Joana D´arc da Silva Nascimento (titular);
2. Ana Carolina Feitosa Pisano (suplente);
II - Defensoria Pública do Estado - DPE:
a) Juliana Caobianco Queiroz Mateus Zanotti (titular);
b) Flávia do Nascimento Oliveira (suplente);
III - Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE:
a) Irizane Clementino de Lima Vieira (titular);
b) Priscila de Araújo Pinheiro (suplente);
IV - Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE:
a) Viviane Tais Ponce Silva (titular);
b) Marilia Araújo Figueiredo de Lima (suplente);
V - Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI:
a) Maria Gorete Costa de Morais da Silva (titular);
b) Adriana da Silva Melo (suplente);
VI - Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN:
a) Mayara de Souza Galdino (titular);
b) Iolanda de Oliveira Santos (suplente);
VII - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP:
a) Meyricol Silveira Freire (titular);
b) Elizabete Viana Barbosa Miranda (suplente);
VIII - Fundação de Cultura Elias Mansour - FEM:
a) Ethiniene Maria Gouvêia Viana (titular);
b) Aldeneide Lopez de Souza Rodrigues (suplente);
IX - Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN:
a) Claudia Regina Oliveira Costa (titular);
b) Ingrid Kariny Suarez da Costa (suplente);
X - Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER:
a) MardhiaYusif Awni El-Shawwa Pereira (titular);
b) Neuda Muniz Gomes (suplente);
XI - União Brasileira de Mulheres /Núcleo do Acre - UBM:
a) Maísa Naluy de Macêdo (titular);
b) Maria Serlene Medeiros Gonçalves (suplente);
XII - Instituto Mulheres da Amazônia - IMA:
a) Maria Conceição Maia Oliveira (titular);
b) Lidiane de Lima Cabral (suplente);
XIII - Sindicato dos Trabalhadores(as) Domésticos(as) do Estado do
Acre - SINDOMESTICO:
a) Ana Maria Nascimento da Silva (titular);
b) Kelly Paiva Fonseca (suplente);
 6 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
XIV - Associação de Mulheres do Acre Revolucionárias - AMAR:
a) Anágila Maria Bomfim Costa (titular);
b) Vivian Gomes do Nascimento (suplente);
XV - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - SINTEAC:
a) Odete de Lima Lins (titular);
b) Antonieta Vieira de Freitas Anastasio (suplente);
XVI - Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica - ABMCJ:
a) Helcinkia Alburquerque dos Santos (titular);
b) Sonia Maria Nascimento Ribeiro da Silva (suplente);
XVII - Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Física - CAPDAC:
a) Shirlei Sousa Lessa (titular);
b) Raimunda de Lima Souza (suplente);
XVIII - Associação de Mulheres Negras do Acre - AMN:
a) Amine Carvalho Mastub (titular);
b) Almerinda de Souza Cunha de Oliveira (suplente);
XIX - Movimento de Mulheres Camponesas - MMC:
a) Geovana Nascimento Castelo Branco (titular);
b) Edina Alvez Belém (suplente);
XX - Organização das Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e
Noroeste de Rondônia - SITOAKORE:
a) Elza Severino da Silva Manchineri (titular);
b) Gemima Brandão Borges (suplente);
XXI - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB:
a) Maria do Perpetuo Socorro Rodrigues de Souza (titular);
b) Sylmara Matos e Silva (suplente);
XXII - Conselheiras de Honra:
a) Antônia Maria Viana Rodrigues;
b) Rubyy da Silva Rodrigues;
c) Leticia Yawanawa.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeito a contar de 4 de outubro de 2023.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.111-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XXII, ambos da
Constituição do Estado do Acre,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar GENILSON FREITAS DA SILVA do cargo em comissão
do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4,
nomeado através do Decreto nº 5.049-P, de 4 de outubro de 2023.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.112-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDYNÊS DE SOUZA FARIAS para exercer cargo em co-
missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
CAS-3, na Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a fun-
ção a ser exercida pela servidora nomeada na unidade administrativa
correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.113-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
DIÁRIO OFICIAL6
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear FRANCLEY SANTOS BEZERRA para exercer cargo em
comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referên-
cia CAS-1, na Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a função a ser
exercida pelo servidor nomeado na unidade administrativa correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.114-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CARLOS ENDRIO BRAGA DE SOUZA para exercer car-
go em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento,
referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a função a ser
exercida pelo servidor nomeado na unidade administrativa correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.115-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XXII, ambos da
Constituição do Estado do Acre,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MATHEUS MUNIZ ASSUMPÇÃO do cargo em co-
missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
CAS-5, nomeado através do Decreto nº 3.420-P, de 28 de abril de 2023.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.116-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear SAMILCA DA SILVA FRANÇA para exercer cargo em co-
missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
CAS-5, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo - SEHURB.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a fun-
ção a ser exercida pela servidora nomeada na unidade administrativa
correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 6.117-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, ambos da
 7 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 DIÁRIO OFICIAL7

Constituição do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Com-
plementar nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Função de Confiança do Poder Executivo, simbologia
FCPE – 12, ao servidor ANDRÉ VINICIO SILVA DE ASSIS para exercer
a função de Diretor de Reintegração Social do Instituto de Administra-
ção Penitenciária - IAPEN.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
Mailza Assis da Silva
Governadora do Estado do Acre, em exercício
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ROSANGELA TAVARES DE MORAIS para exercer car-
go em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento,
referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Es-
portes - SEE.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a fun-
ção a ser exercida pela servidora nomeada na unidade administrativa
correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 2 de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Mailza Assis da Silva

ESTADO DO ACRE Governadora do Estado do Acre, em exercício
DECRETO Nº 6.118-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XXII, ambos da ESTADO DO ACRE
Constituição do Estado do Acre,
RESOLVE: DECRETO Nº 6.104-P, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2024
Art. 1º Exonerar WEISSER COELHO DA SILVA do cargo em comissão
do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
nomeado através do Decreto nº 1.200-P, de 24 de janeiro de 2023. confere o art. 78, inciso XX, da Constituição do Estado do Acre, e tendo em
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vista o art. 52 da Lei Complementar nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
efeitos a contar de 2 de fevereiro de 2024. RESOLVE:
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Art. 1º Nomear ALESSANDRA COSTA DE SOUZA para exercer cargo
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, refe-
Mailza Assis da Silva rência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI.
Governadora do Estado do Acre, em exercício Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a fun-
ção a ser exercida pela servidora nomeada na unidade administrativa
correspondente.
ESTADO DO ACRE Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 5 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
DECRETO Nº 6.119-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024 Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da
Gladson de Lima Cameli
atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XXII, ambos da
Constituição do Estado do Acre, Governador do Estado do Acre
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JAIME PEREIRA DA SILVA NETO do cargo em comissão
do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, no-
meado através do Decreto nº 1.209-P, de 24 de janeiro de 2023.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 2 de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Mailza Assis da Silva

Governadora do Estado do Acre, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.120-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da

atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
nº 419, de 15 de dezembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JAIME PEREIRA DA SILVA NETO para exercer cargo em
comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
CAS-6, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE.
Art. 2º Caberá ao titular da pasta de que trata o caput designar a
função a ser exercida pelo servidor nomeado na unidade adminis-
trativa correspondente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 2 de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 6 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Mailza Assis da Silva

Governadora do Estado do Acre, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.121-P, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da

atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso XX, da Constitui-
ção do Estado do Acre, e tendo em vista o art. 52 da Lei Complementar
 8 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 DIÁRIO OFICIAL8

CASA MILITAR

PORTARIA CASMIL Nº 16, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O CHEFE DA CASA MILITAR, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.058-P, de 5 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial nº
13.550, de 07 de junho de 2023, RESOLVE:
Art.1º Designar o 3º SGT PM RG 3900, matrícula 9295925-1, para exercer a função de Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos -
DIVGFISC - da Casa Militar, para exercício das funções e tomada de decisões, respeitando a hierarquia e decisões protocolares, em acumulação
com os perfis que já possui no SEI.
Art.2º Fica revogada a PORTARIA CASMIL Nº 33, DE 05 DE JANEIRO DE 2023.
Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÍLVIO ARAÚJO DA SILVA - TC PM

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Controladoria-Geral do Estado do Acre, em conformidade com o Art. 75 inciso II da lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Adminis-
trativos, torna público que pretende realizar a contratação de Pessoa Jurídica destinado à aquisição de gêneros alimentícios: água mineral, açúcar,
adoçante, café, biscoito água e sal, biscoito doce, chás, bem como recarga de Gás GLP, destinado a atender as necessidades da Controladoria
durante o exercício financeiro de 2024. Quaisquer informações e demais documentos inerentes à contratação poderão ser obtidos através do e-
-mail: diad.cge@ac.gov.br.
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no período de 08 a 16 de fevereiro de 2024, em virtude do feriado de carnaval, opor-
tunidade em que esta CGE escolherá a proposta mais vantajosa. As propostas deverão ser encaminhadas presencialmente ou por e-mail: diad.
cge@ac.gov.br até às 14:00 horas do dia 16/02/2023.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro 2024.

Antonia Mágira Fernandes de Oliveira Beiruth – Agente de Contratação

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de
apoio referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 579/2023 - PGE, Processo SEI nº 0056.001009.00086/2023-01, cujo objeto da licitação é a Contrata-
ção de Pessoa Jurídica para fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagens tipo “marmitex”, visando atender às demandas da
Procuradoria-Geral do Estado, em favor da empresa A. P. C. GUIMARÃES LTDA, CNPJ: 32.801.588/0001-79, vencedora do item 01, totalizando o
valor geral de R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).
Após o registro em Ata, ficam autorizados os fornecimentos dos materiais de consumo, como a prestação dos serviços destinados a atender a
demanda desta Procuradoria, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pelo setor competente, observando a
utilização racional e as formas de controle de recursos financeiros disponíveis.
Os valores unitários e globais de cada item de acordo com os quantitativos estão discriminados no encarte anexo.
Rio Branco/Acre, datado e assinado eletronicamente, em 06/02/2024.

JANETE MELO D’ALBUQUERQUE LIMA DE MELO

Procuradora-Geral
Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC

ENCARTE ÚNICO
Empresa: A. P. C. GUIMARÃES LTDA, CNPJ: 32.801.588/0001-79 - Endereço: Rua Aureliano Lopes, nº 574, Conj. Manoel Julião, CEP
69.918.414 – Representante legal: Alba Pollyana da Costa Guimarães, Tel: (68) 99961-0980, E-mail: pollygrs@gmail.com.
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V.UNIT (R$) V. TOTAL (R$)
(MARMITEX) - SOMENTE ENTREGA: COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 700 gramas, pratos
variados de qualidade. Por pessoa: A gramatura estabelecida deverá ser com os com-
ponentes preparados. As verduras cruas ou frutas deverão ser acondicionadas em
recipientes distintos dos alimentos cozidos. As refeições prontas serão entregues em
embalagens com divisórias acondicionada em recipientes térmicos que garantam a tem-
peratura no qual foi embalado. Cada recipiente térmico deverá ter a seguinte composi-
1 UNID. 400 14,97 5.988,00
ção: • 150g de carne, frango ou peixe;
• 250g de Arroz;
• 110g de Macarrão;
• 90g de Feijão;
• 20g de farofa;
• 100g de Salada (folhas, legumes crus e cozidos).
VALOR TOTAL 5.988,00

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA PCAC Nº 188, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

JOSÉ HENRIQUE MACIEL FERREIRA, Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições legais e etc.
Considerando que, de acordo com o Artigo 8º, incisos I, II e IV, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre, compete ao Delegado- Geral da Polícia
Civil as atribuições de dirigir, planejar, coordenar, supervisionar, sistematizar e padronizar as ações, princípios e políticas institucionais da Polícia civil; lotar
e remover policiais civis; e gerir as atividades referentes à administração, pessoal, material, serviços complementares e de apoio administrativo, dentre
outras; Considerando que a lotação e remoção de servidores é ato pelo qual a administração pública estabelece a sede de atuação funcional de seus
agentes, observando, necessariamente, os critérios de oportunidade e conveniência para o atendimento do interesse público;
 9 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 DIÁRIO OFICIAL9

Considerando a recente nomeação deste signatário para o exercício do cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil, através do Decreto nº 44-P, de
02 de janeiro de 2023 publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.444, de 03 de janeiro de 2023;
Considerando que, ao assumir a referida função, este signatário verificou a necessidade de adoção das providências e ajustes administrativos
necessários, sob os diversos aspectos da gestão;
Considerando que a legislação assegura ao administrador público o exercício do poder discricionário, justamente para, dentro da margem de liber-
dade conferida pelo legislador, tomar as decisões mais adequadas, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade;
Considerando que, sendo inerente à gestão a possibilidade de o administrador alocar, nas funções e setores mais estratégicos ou que demandam
maior responsabilidade de quem vai exercê-los ou ocupá-los, pessoas que atendam a alguns requisitos que o encargo exige;
Considerando que, dentro dessa perspectiva, este signatário houve por bem realizar as mudanças necessárias no que concerne à lotação e remo-
ção de servidores nas unidades policiais, com base na conveniência, oportunidade e necessidade;
RESOLVE:
I – Revogar a Portaria n º 041, de 04 de janeiro de 2019, que lotou a Agente de Polícia Civil Denise Feitosa da Silva Bonfante Ribeiro, para exercer
suas funções na Delegacia de Polícia Civil da 4ª Regional.
II – Lotar a servidora acima mencionada para exercer suas funções na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente-DEPCA.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

José Henrique Maciel Ferreira

Delegado-Geral da Polícia Civil

ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA POR EMPENHO

EMPENHO: 6090010725/2023 do dia 30 de NOVEMBRO de 2023.
PARECER JURÍDICO Nº 424/2023
PROCESSO Nº CD039/2023
PARTES: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE e TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
OBJETO: PEÇAS E COMPONENTES PARA COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO
ORÇAMENTO: Fonte de Recurso: 15000100; Programa de Trabalho: 45010000; Natureza da Despesa: 33.90.30.25.00
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VLR UNIT VLR TOTAL
1 TERMINAL DE CARGA DIN 300 COM ALÍVIO E MINI MANÔMETRO UND 08 1.735,00
2 ADAPTADOR DIN/YOKE ADP-01 UND 08 422,00
17.256,00

ASSINAM: CEL QOBM CHARLES DA SILVA SANTOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE E JAIRO
DAVI TRAMONTINI GOMES.

POLÍCIA MILITAR

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

POLÍCIA MILITAR

PORTARIA PMAC Nº 147, DE 31 DE JANEIRO DE 2024

“Regulamenta a expedição e fiscalização da Licença de Segurança para estabelecimentos que exploram atividades comerciais ou promovam even-
tos que exijam a fiscalização ou a atuação da Polícia Militar do Estado do Acre, bem como a arrecadação das demais taxas previstas na Tabela “C”
da Lei complementar n° 376 de 31 de dezembro de 2020 e suas alterações.”
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE, CEL PM LUCIANO DIAS FONSECA, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração do Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Acre – FUNESPOM/AC, no uso de suas atribuições legais que lhes
conferem o Decreto nº 2.847-P, de 29 de março de 2023, bem como art. 3º do Decreto n° 11.284, de 18 de julho de 2023 e o art. 9º, da Lei nº 3.772,
de 9 de agosto de 2021.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O procedimento de expedição e fiscalização da Licença de Segurança de que trata o art. 1° da Lei estadual n° 3.280, de 20 de julho de 2017,
bem como da arrecadação das demais taxas previstas na Tabela “C” da Lei Complementar n° 376 de 31 de dezembro de 2020 e suas alterações,
passa a ser o constante nesta Portaria.
CAPÍTULO II
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Seção I
Da Incidência
Art. 2º A Taxa de Fiscalização e Segurança Pública, instituída pela Lei Complementar n° 376, de 31 dezembro de 2020, tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia, a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição, constantes da Tabela “C” da referida Lei, ou as que vierem a substituí-las na forma da lei.
Seção II
Da Alíquota, Base de cálculo e Pagamento
Art. 3º A Taxa de Fiscalização e Segurança Pública será cobrada de acordo com as alíquotas e base de cálculo constantes na Lei Complementar
n° 376, de 31 dezembro de 2020.
Parágrafo único. A expedição da Licença de Segurança é vinculada, quando cabível, ao pagamento da Taxa de Fiscalização e Segurança Pública.
Art. 4º Às atividades isentas de taxação caberá ao interessado requerer a isenção ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento osten-
sivo onde o estabelecimento ou evento funcionará.
Art. 5º A Taxa de Fiscalização e Segurança Pública será exigida:
I - de ordinário, antes da prática do ato de assinatura dos documentos.
II - na renovação:
a) quando a taxa for devida por mês, até o quinto dia do período objeto da renovação; e
b) quando a taxa for anual, nos trinta dias que antecedem o seu vencimento.
Seção III
Dos Contribuintes
Art. 6º Contribuinte da Taxa de Fiscalização e Segurança Pública é toda pessoa física ou jurídica que promova ou se beneficie de qualquer atividade
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ou serviço constante em tabela de cobrança específica, prevista em Lei.
CAPÍTULO III
DA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA DE SEGURANÇA
Seção I
Da Licença de Segurança
Art. 7º A Licença de Segurança é documento necessário às pessoas
físicas ou jurídicas cujas atividades exijam do poder público estadual o
exercício de atribuições de segurança pública, mediante a manutenção
da ordem, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os
bens públicos e particulares, coibindo os ilícitos penais e as infrações
administrativas, visando prevenir a violência e a criminalidade.
Parágrafo único. Compete à Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC,
por meio de sua Coordenadoria de Gestão do Poder de Polícia Admi-
nistrativa – COGESPAD, a expedição, renovação e fiscalização de que
trata o caput.
Art. 8º A Licença de Segurança é documento oficial, emitido através do
Sistema de Gestão do Poder de Polícia Administrativa – SIGESPOL,
que deverá conter código para sua verificação e será apresentada sem-
pre que solicitada por fiscal nos termos do Art. 38.
Seção II
Do rito para a concessão da Licença de Segurança
Art. 9º A concessão da Licença de Segurança será precedida de vistoria
realizada por policiais militares, previamente credenciados e capacita-
dos pela COGESPAD, e de parecer do Comandante ou de Oficial por
ele designado, ambos da Organização Policial Militar - OPM responsá-
vel pelo policiamento ostensivo onde o estabelecimento ou evento fun-
cionará, que no prazo de 30 (trinta) dias, fundamentadamente, quando
cabível, indicará a possibilidade ou não de funcionamento do evento ou
estabelecimento e, se for o caso, sua categoria.
§ 1º Nos pedidos de renovação da Licença de Segurança, quando não
respeitado o prazo estabelecido para realização da vistoria e emissão
do parecer, serão considerados os últimos pareceres emitidos.
§ 2º Nos casos de estabelecimentos definidos como de baixo impacto
na ordem pública, será concedido o licenciamento considerando os últi-
mos pareceres emitidos, no limite de 03 (três) renovações.
§ 3º Caberá ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento
ostensivo onde o estabelecimento funciona, ou ao policial militar por ele
indicado, definir o estabelecimento como de baixo impacto na ordem
pública, observando os seguintes requisitos:
I - Ter sido devidamente licenciado no ano anterior ao licenciamento pretendido;
II - Não possuir registro de ocorrências policiais que contraindiquem o
seu funcionamento ou a manutenção da categoria, na vigência da li-
cença de segurança anterior ou no período de 12 (doze) meses que
antecedem a nova pretensão;
III - não ter sido penalizado administrativamente nos termos do Capítulo
IV, na vigência da licença de segurança anterior ou no período de 12
(doze) meses que antecedem a nova pretensão;
IV - Continue atendendo os critérios constantes no Art. 11.
§ 4º Nos casos em que o estabelecimento for autuado pela falta ou com
a Licença de Segurança vencida, o agente autuador, caso seja creden-
ciado para tal, confeccionará também o relatório de vistoria com o fim de
dinamizar o processo de licenciamento.
Art. 10. Após o recebimento da solicitação de vistoria de estabelecimento
para funcionamento anual, será emitida uma Licença de Segurança Provi-
sória com prazo de validade de 30 (trinta) dias a partir da solicitação.
Parágrafo único. A solicitação de vistoria para eventos ocasionais não
produzirá Licença de Segurança Provisória. A Licença de Segurança
será emitida após o cumprimento de todo o rito para o licenciamento.
Art. 11. Os responsáveis pela vistoria dos estabelecimentos e even-
tos avaliarão os seguintes critérios:
I - Capacidade de manutenção do Policiamento Ostensivo nas imedia-
ções do estabelecimento ou do evento;
II - Localização do estabelecimento ou do evento em Rodovias Fede-
rais, área residencial ou comercial, periférica ou central;
III - incidência de ocorrências policiais no estabelecimento ou nos even-
tos já ocorridos no local e suas adjacências ou eventos anteriores pro-
movidos pelo organizador;
IV - Condições de trafegabilidade das vias de acesso ao estabelecimen-
to ou ao evento e facilidade de deslocamento até o local;
V - Proximidade do estabelecimento ou do evento em relação a escolas,
unidades de saúde e/ou postos de abastecimento de combustível e o
impacto do funcionamento daqueles nas atividades destes;
VI - Verificação de reclamações e procedimentos instaurados em razão
da perturbação da ordem pública e delitos decorrentes das atividades
do estabelecimento ou dos eventos já ocorridos no local ou eventos
anteriores promovidos pelo organizador;
VII - entrevista com a vizinhança acerca das atividades do estabeleci-
mento ou dos eventos já ocorridos no local;
VIII - análise da mancha criminal da área compreendida pelo estabele-
cimento ou de realização do evento;
IX - Verificação acerca da possível comercialização de produtos ilícitos
Nº 13.708 10
DIÁRIO OFICIAL
ou procedência ilícita;
X - Impacto do estabelecimento ou do evento na circulação das pesso-
as, bem como na prestação dos serviços públicos essenciais;
XI - existência de outro evento de grande porte no mesmo dia e horário.
§ 1º A hipótese prevista no inciso V, não se aplica aos comércios vare-
jistas de bebidas e produtos em geral onde não há consumo de bebidas
alcoólicas no local, nem nos estabelecimentos que funcionem em horá-
rio diverso do horário de funcionamento dos estabelecimentos citados.
§ 2º Os critérios previstos nos incisos III, VI e VIII deverão considerar,
para fins de avaliação, os 12 (doze) meses anteriores ao requerimento
da Licença de Segurança.
Art. 12. Realizada a vistoria, caberá ao vistoriante a elaboração de Re-
latório Circunstanciado a ser submetido à aprovação do superior hierár-
quico mediante Parecer, o qual indicará:
I - Regularidade para a concessão da Licença de Segurança;
II - Existência de falhas sanáveis, ocasião em que indicará as providên-
cias que devem ser adotadas para a regularidade do funcionamento do
estabelecimento, evento ou atividade;
III - possibilidade de Licença de Segurança com restrição ou alteração
de categoria por consequência de alguma irregularidade;
IV - Impossibilidade de concessão da Licença de Segurança;
§ 1º Nos casos em que o superior hierárquico responsável pela emissão
do Parecer discorde do teor do Relatório Circunstanciado, ao primeiro
caberá apresentar o Relatório Final.
§ 2º Na existência de falhas sanáveis o Núcleo de Fiscalização e Ad-
ministração notificará o requerente das falhas indicadas no Parecer e/
ou Relatório Circunstanciado de que trata o caput, dando o prazo não
superior a 90 (noventa) dias para que adote as providências indicadas,
sob pena de indeferimento da Licença de Segurança ou deferimento
com restrição de categoria.
§ 3º Após o término do prazo estipulado, será realizada nova vistoria
no estabelecimento, e caso tenha realizado todas as exigências, o res-
ponsável pela vistoria que constatou a falha, emitirá manifestação a ser
submetida ao superior hierárquico responsável pelo Parecer conclusivo,
a fim de concessão da Licença de Segurança.
§ 4º No caso de deferimento, com ou sem restrição de categoria, o re-
querente será informado, devendo providenciar o pagamento da taxa
exigida para a atividade enquadrada.
§ 5º Quando necessário, a PMAC poderá requerer a assessoria de in-
teligência a elaboração de relatório técnico com o intuito de subsidiar o
parecer de vistoria.
Art. 13. A vistoria realizada deverá considerar os aspectos legais previstos
na Lei Municipal que regulamenta o funcionamento das atividades sujeitas
à Licença de Segurança, notificando ao órgão responsável as irregularida-
des encontradas a fim de que este fiscalize o que lhe é de competência.
Art. 14. Quando não houver Núcleo de Fiscalização e Administração no
município, os requerimentos para concessão de Licença de Segurança
deverão ser protocolados na OPM local, que após realizar vistoria e
emitir parecer, imediatamente encaminhará toda a documentação para
o Núcleo de Fiscalização e Administração responsável pelo município,
a quem competirá a expedição das Taxas e da Licença de Segurança.
Parágrafo único. O Núcleo de que trata o caput deverá encaminhar as
Taxas e as Licenças de Segurança expedidas à OPM de origem do
requerimento, local onde o requerente deverá retirá-las.
Art. 15. Para os eventos ocasionais, o prazo para a emissão de parecer
será de até 02 (dois) dias úteis, a contar do cumprimento por parte do
solicitante de todos os requisitos do Art. 21.
Seção III
Do prazo de validade da Licença de Segurança
Art. 16. Para os casos em que a tabela de cobrança oficial do Esta-
do preveja o pagamento de taxa anual, a Licença de Segurança dela
decorrente, terá validade de 12 (doze) meses, com vencimento para
o último dia do mês correspondente ao licenciamento no ano subse-
quente, devendo sua renovação ser realizada nos 30 (trinta) dias que
antecedem seu vencimento.
§ 1º A não renovação no prazo devido não ampliará a validade da Licença
de Segurança e incidirá sobre o valor da taxa, os juros e a multa devidos.
§ 2º Para os casos de estabelecimento que não possua Licença de Se-
gurança, que seja autuado durante fiscalização, a validade da Licença
de Segurança passará a ser contada no mês da autuação.
Art. 17. Para os casos em que a tabela de cobrança oficial do Estado
preveja o pagamento de taxa mensal, a Licença de Segurança dela de-
corrente, será válida para o mês de sua concessão sendo seu venci-
mento o último dia do mês correspondente ao licenciamento, devendo
sua renovação ser realizada até o quinto dia útil do mês subsequente.
§ 1º A não renovação no prazo correspondente não ampliará a validade
da Licença de Segurança e incidirá sobre o valor da taxa, os juros e a
multa devidos.
§ 2º Para fins de cobrança, será considerado uma atividade para cada
taxa mensal.
Art. 18. Para os casos em que a tabela de cobrança oficial do Estado
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preveja o pagamento de taxa unitária, a Licença de Segurança dela
decorrente, será válida para o dia do evento, devendo ser cobrada nos
termos desta Portaria antes da realização do evento.
Parágrafo único. Para fins de cobrança, será considerado uma atividade
para cada taxa unitária.
Seção IV
Da Licença de Segurança para os estabelecimentos que fabricam, dis-
tribuem e/ou comercializam bebidas alcoólicas
Art. 19. A solicitação da Licença de Segurança para os estabelecimen-
tos que fabricam, distribuem e/ou comercializam bebidas alcoólicas será
dirigida ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento ostensi-
vo onde o estabelecimento funcionará, com os seguintes documentos:
I - Documentos pessoais do requerente contendo RG e CPF, compro-
vante de endereço do estabelecimento, e em caso de locação apresen-
tação do contrato de locação;
II - Comprovante de inscrição do estabelecimento no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ; excepcionalmente nas localidades onde
não haja a possibilidade de expedição deste cadastro, será exigido o
Cadastro de Pessoas Físicas;
III - nos casos em que esta portaria indicar a necessidade, contratação
de prestação de serviço de segurança privada.
§ 1º A ausência de qualquer desses documentos elencados e/ou a
existência de débitos relacionados ao não pagamento de multa ou taxa
referente ao estabelecimento, será notificado o contribuinte para sua
quitação e saneamento das pendências apontadas, sob pena de indefe-
rimento da Licença de Segurança.
§ 2º Nos casos em que o requerente for representante do proprietário,
será exigida procuração simples, acompanhada dos documentos pes-
soais do representante e do representado.
Seção V
Da Licença de Segurança para Shows e eventos ocasionais
Art. 20. Enquadram-se nesta seção:
I - Eventos públicos ou privados que envolvam:
a) eventos desportivos, bailes, apresentações, shows, competições ou
exibições de lutas corporais, festividades regionais, recreativas ou cul-
turais que impliquem em aglomeração de pessoas;
b) competições de som automotivo, corridas e/ou exibições de mano-
bras com motocicleta, arrancadões e/ou outras apresentações de espe-
táculo público sem cobrança de ingresso;
c) cavalgadas, vaquejadas, rodeios, corridas de cavalo, carreatas, cicle-
atas, passeatas ou qualquer ato que implique aglomeração e/ou deslo-
camento de pessoas, veículos e animais; e
d) outros eventos especiais de interesse, que exijam a mobilização dos
órgãos de segurança pública para garantir a segurança do evento ou
para o controle situacional do sistema de trânsito.
II - seleções E concursos, cujos eventos necessitem do controle situa-
cional do sistema de trânsito ou de segurança pelas forças policiais ou
demais órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública;
III - circos, concertos, recitais e outros espetáculos teatrais, além de
parques ou stand de diversões.
Art. 21. O requerimento de Licença de Segurança para a realização
de eventos ocasionais deverá ser apresentado ao Comandante da
OPM responsável pelo policiamento ostensivo onde o evento aconte-
cerá, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data de
realização do evento, contemplando as seguintes informações:
I - Nome completo, RG e CPF do responsável pelo evento;
II - Endereço residencial;
III - telefone para contato;
IV - Número de seguranças contratados;
V - Endereço do local do evento;
VI - Quantidade de ingressos postos à venda;
VII - informação sobre utilização de recipientes descartáveis para con-
sumo de bebidas alcóolicas;
VIII - data, horário de início e término do evento;
§ 1º O requerimento deverá ser acompanhado:
I - Da contratação de prestação de serviço de segurança privada, bem
como, de Plano de Segurança constando os procedimentos operacio-
nais de controle de acesso e atuação dos seguranças nos eventos com
público estimado em mais de 500 pessoas;
II - Do comprovante de endereço, e caso não seja proprietário, contrato de lo-
cação ou autorização para a utilização do espaço, seja ele privado ou público;
III - cópia dos documentos pessoais do responsável, descritos no inciso I do caput;
IV - Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros ou protocolo de
requerimento que comprove o pagamento da Taxa de Fiscalização e
Prevenção contra Incêndios e Pânico;
V - Croqui do local de realização do evento.
§ 2º A ausência de quaisquer documentos elencados neste artigo e/ou a
existência de débitos relacionados ao não pagamento de multa ou taxa re-
ferente ao organizador do evento ou ao local de realização do evento, será
notificado o contribuinte para sua quitação e saneamento das pendências
apontadas, sob pena de indeferimento da Licença de Segurança.
Nº 13.708 11
DIÁRIO OFICIAL
§ 3º Eventos com público superior a 500 (quinhentas) pessoas deve-
rão ser realizados por empresa devidamente registrada com CNPJ que
tenha a promoção de eventos como atividade autorizada pela SEFAZ.
§ 4º Também será considerado evento ocasional aquele realizado em
estabelecimento já licenciado para outras atividades e que altere as
condições normais de funcionamento deste, como extensão no horário,
alteração da capacidade de público, atrações nacionais ou outras que
causem maior impacto a segurança pública que o costumeiro.
§ 5º Para os estabelecimentos devidamente licenciados para a realiza-
ção de eventos privativos, será devido o licenciamento de evento oca-
sional sempre que o evento a ser realizado for aberto ao público em
geral seja por venda de ingressos ou com entrada franca.
§ 6º Nos casos em que o requerente for representante do proprietário,
será exigida procuração simples, acompanhada dos documentos pes-
soais do representante e do representado.
Art. 22. Os requerimentos protocolados fora do prazo estabelecido no
Art. 21, terão o valor da Taxa de Fiscalização e Segurança Pública referente
a realização do evento, se autorizado, majorado da seguinte forma:
I - Requerimentos protocolados de 9 (nove) a 5 (cinco) dias corridos
antes da realização do evento, será cobrada 2 (duas) vezes o valor da
taxa prevista em Lei;
II - Requerimentos protocolados de 4 (quatro) a 2 (dois) dias corridos
antes da realização do evento, será cobrada 3 (três) vezes o valor da
taxa prevista em Lei;
III - requerimentos protocolados 1 (um) dia antes da realização do even-
to, será cobrada 4 (quatro) vezes o valor da taxa prevista em Lei;
Parágrafo único. O requerimento de Licença de Segurança que for apresen-
tado no dia do evento poderá ser indeferido de imediato e, caso acolhido e
aprovado, será cobrada 5 (cinco) vezes o valor da taxa prevista em Lei.
Art. 23. Protocolado o requerimento, este deverá ser encaminhado ime-
diatamente ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento
ostensivo onde ocorrerá o evento ocasional, devendo a OPM realizar
a vistoria do local onde o evento ocorrerá e elaborar o relatório circuns-
tanciado e o consequente parecer.
§ 1º Nos casos em que o comandante da OPM indicar a impossibilidade
de realizar a vistoria por falta de tempo hábil, o parecer deverá ser con-
trário à realização do evento e o requerimento indeferido.
§ 2º Independentemente da realização da vistoria, o organizador do
evento ocasional deverá atender, sob pena de indeferimento de seu
pleito, o convite do Comandante da OPM responsável pelo policiamento
ostensivo onde o evento acontecerá, para que compareça pessoalmen-
te e complemente as informações não constantes no requerimento, de
modo que a Polícia Militar possa se planejar quanto aos possíveis im-
pactos da realização do evento na segurança pública local.
§ 3º Para emissão da Licença de Segurança, o requerente deverá apre-
sentar o comprovante do pagamento da Taxa de Fiscalização e Segu-
rança Pública referente ao evento e assinar o respectivo Termo de Com-
promisso para Evento Ocasional, sendo observadas as regras definidas
no Art. 22 quanto ao valor que deverá ser pago.
§ 4º Caso seja emitida a Licença de Segurança e o evento não se realize
por motivo de força maior, o requerente poderá solicitar, sem custos, a al-
teração de data da Licença de Segurança referente ao evento cancelado.
§ 5º Nos casos em que seja alterada a data do evento, deverá ser realizada
nova vistoria para garantir que as condições de realização sejam as mesmas.
§ 6º Os eventos cujo policiamento seja mobilizado pela Diretoria Opera-
cional da PMAC, deverão ser submetidos a parecer emitido pelo Diretor
Operacional ou policial por ele designado, após a emissão de relatório
circunstanciado e reuniões pertinentes.
Seção VI
Da Licença de Segurança para a comercialização de bebidas alcoólicas
em eventos ocasionais
Art. 24. - Aos estabelecimentos, ambulantes, barracas, estandes, ten-
das ou similares que estiverem localizados no interior de exposições,
festas, shows, eventos agropecuários e demais eventos ocasionais, que
tenham entre suas atividades a venda de bebida alcoólica, a cobrança
da Taxa de Fiscalização e Segurança Pública ocorrerá conforme a clas-
se 08, Item III, da tabela “C”, da Lei Complementar n° 376, de 31 de
dezembro de 2020 e suas alterações.
Art. 25. - Nos casos em que bares, boates, casas noturnas, casas de
shows e similares, que tenham entre suas atividades a venda de bebida
alcoólica, estiverem localizados no interior de eventos ocasionais, a co-
brança da Taxa de Fiscalização e Segurança Pública ocorrerá conforme
a classe 08, Item I, da tabela “C”, da Lei Complementar n° 376, de 31 de
dezembro de 2020 e suas alterações.
Art. 26. - A solicitação da Licença de Segurança de que trata esta Seção
será dirigida, preferencialmente, ao Comandante da OPM responsável
pelo policiamento ostensivo onde o evento que der causa ao licencia-
mento acontecerá.
§ 1º - O cadastro será efetuado no SIGESPOL, adotando-se, no que
couber, os critérios do Art. 11.
§ 2º - As Licenças de Segurança descritas nessa Seção terão validade
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de 12 (doze) meses, com vencimento para o último dia do mês corres-
pondente ao licenciamento no ano subsequente.
§ 3º - Por tratar-se de atividade não contínua, sua renovação pode ser
realizada a qualquer tempo.
§ 4º - Para os casos em que o licenciamento decorrer de autuação, a vali-
dade da Licença de Segurança passará a ser contada no mês da autuação.
Art. 27. - Mesmo licenciado, a participação nos eventos estará condi-
cionada a comprovação de autorização por parte do organizador e a
assinatura do Termo de Compromisso para Evento Ocasional referente
ao evento pleiteado.
Seção VII
Da Licença de Segurança para estabelecimentos que prestem serviço
de implantação, instalação, conserto e manutenção de sistemas de se-
gurança e vigilância eletrônica, produtos eletrônicos, de telefonia, infor-
mática e congêneres
Art. 28. A solicitação da Licença de Segurança para os estabelecimen-
tos que prestam serviço de implantação, instalação, conserto e manu-
tenção de sistemas de segurança e vigilância eletrônica seguirá, sem
prejuízo de outras exigências, nos termos da Seção II deste Capítulo, a
cobrança conforme a Tabela “C” da Lei complementar n° 376 de 31 de
dezembro de 2020 e suas alterações.
§ 1º Além da documentação prevista no Art. 19 e demais requisitos previs-
tos na Seção II deste Capítulo, os responsáveis pelos estabelecimentos
que executem serviços de conserto e manutenção de produtos eletroeletrô-
nicos, produtos de telefonia, de informática e congêneres deverão manter
livro de registro e/ou outro meio de controle sistematizado de entrada e
saída de peças e aparelhos, bem como dos serviços executados, devendo
conter as informações constantes no formulário do Anexo II.
§ 2º Os estabelecimentos que durante a fiscalização, não apresentarem
o livro registro ou qualquer documento que contenha as informações
constantes no Anexo II, serão autuados nos termos do Art. 39.
Seção VIII
Da Licença de Segurança para estabelecimentos que compram e/ou
vendem metais, ferragens, recicláveis e congêneres.
Art. 29. A solicitação da Licença de Segurança para os estabelecimen-
tos que compram e/ou vendem metais, ferragens, recicláveis e congê-
neres seguirá, sem prejuízo de outras exigências, nos termos da Seção
II deste Capítulo, seguindo a cobrança conforme a Tabela “C” da Lei
complementar n° 376 de 31 de dezembro de 2020 e suas alterações.
§ 1º Além da documentação prevista no Art. 19 e demais requisitos
previstos na Seção II deste Capítulo, os responsáveis pelos estabele-
cimentos que compram e/ou vendem metais, ferragens, recicláveis e
congêneres deverão manter livro de registro e/ou outro meio de controle
sistematizado de entrada e saída dos materiais, devendo conter as in-
formações constantes no formulário do Anexo III.
§ 2º Os estabelecimentos que durante a fiscalização, não apresentarem
o livro registro ou qualquer documento que contenha as informações
constantes no Anexo III, serão autuados nos termos do Art. 39.
Seção IX
Da Licença de Segurança para estabelecimentos que executem refor-
mas ou recuperação de veículos, comprem, vendam ou desmontem ve-
ículos, usados ou não, bem como os previstos na Lei Federal n° 12.977,
de 20 de maio de 2014.
Art. 30. A solicitação da Licença de Segurança para os estabelecimen-
tos que executem reformas ou recuperação de veículos, comprem, ven-
dam ou desmontem veículos, usados ou não, bem como os previstos na
Lei Federal n° 12.977, de 20 de maio de 2014, seguirá nos termos da
Seção II deste Capítulo, seguindo a cobrança conforme a Tabela “C” da
Lei complementar n° 376 de 31 de dezembro de 2020 e suas alterações.
§ 1º Além da documentação prevista no Art. 19 e demais requisitos pre-
vistos na Seção II deste Capítulo, os responsáveis pelos estabelecimen-
tos que executem reformas ou recuperação de veículos, comprem, ven-
dam ou desmontem veículos, usados ou não, bem como os previstos na
Lei Federal n° 12.977, de 20 de maio de 2014 deverão manter livro de
registro e/ou outro meio de controle sistematizado de entrada e saída de
peças e veículos, bem como dos serviços executados, devendo conter
as informações conforme regulamentação específica do Conselho Na-
cional de Trânsito conforme Anexo IV.
§ 2º Os estabelecimentos que durante a fiscalização, não apresentarem
o livro registro ou qualquer documento que contenha as informações
constantes no Anexo VI, serão autuados nos termos do Art. 39.
Seção X
Das Categorias de Segurança
Art. 31. Os estabelecimentos que contemplem em suas atividades a
venda de bebidas alcoólicas serão divididos em 03 (três) categorias, 1ª,
2ª e 3ª categoria, com critérios de concessão descritos no Anexo I desta
Portaria, cuja avaliação decorre da:
I - localização e acesso ao estabelecimento, onde serão considerados:
a) nível de vulnerabilidade social da área;
b) obras e ações estruturantes do Poder Público;
c) ações de proteção, segurança e inclusão social desenvolvidas na região.
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DIÁRIO OFICIAL
II - Estrutura do estabelecimento empresarial; e
III - índice de criminalidade no local do estabelecimento e nas áreas adjacentes.
Art. 32. Cabe ao contribuinte a indicação da categoria pretendida, de-
vendo a classificação final constar no Relatório Circunstanciado e no
Parecer da Autoridade de Polícia Administrativa.
§ 1º As Licenças de Segurança Provisórias decorrentes de solicitação
de licenciamento inicial serão emitidas na 3º categoria.
§ 2º Nos casos de solicitação de alteração de categoria para categoria
superior a anteriormente autorizada, ou solicitação de licenciamento ini-
cial em 1ª ou 2ª categoria, comprovado o preenchimento dos requisitos
do Art. 31, poderá ser emitida Licença de Segurança Provisória na ca-
tegoria pretendida, por um período de teste não superior a 90 dias, em
que serão avaliados os impactos do funcionamento do estabelecimento
na localidade de seu funcionamento e nas áreas adjacentes, bem como
o cumprimento das regras e recomendações impostas ao contribuinte.
§ 3º O indeferimento da concessão de categoria pretendida pelo contribuin-
te deverá ser instruído de comprovação técnica que indique a restrição.
Art. 33. A redução de categoria deverá ser motivada pelo Comandante
da OPM responsável pelo policiamento ostensivo onde o estabeleci-
mento funciona, devendo este apresentar em relatório a comprovação
técnica que indique a necessidade de tal ato.
Art. 34. O estabelecimento que apresentar o registro de mais de uma
ocorrência policial em um período de três meses poderá ter sua catego-
ria reduzida por um período mínimo de três meses após o qual poderá
ser restabelecida a categoria anterior, mediante requerimento.
Parágrafo único. As ocorrências policiais de que trata este artigo, são
aquelas que, por sua natureza e importância, venham a ter ampla re-
percussão negativa na sociedade e/ou na comunidade local, além de
terem sido atendidas pela PMAC, com a devida confecção de Boletim
de Ocorrência, com indicação de relação entre o fato típico e o exercício
da atividade licenciada, (Ex: homicídio tentado ou consumado, apreen-
são de drogas, perturbação da tranquilidade etc.).
Art. 35. Para os fins a que se destinam esta portaria, as atividades de
Distribuidora e Conveniência se equiparam a 2º categoria.
Seção XI
Da contratação de segurança privada
Art. 36. Será exigida a contratação de prestação de serviço de segu-
rança privada, sempre que, considerando a localização, o tamanho do
estabelecimento, a capacidade de público e as características de seu
funcionamento, a autoridade de polícia administrativa assim o indicar,
em quantidade não inferior ao mínimo estabelecido nesta Seção.
§ 1º Os estabelecimentos de 1ª categoria, sem prejuízo de majorante
definida no relatório circunstanciado de vistoria e/ou o parecer da au-
toridade de polícia administrativa, deverão apresentar contratação de
prestação de serviço de segurança privada nas seguintes condições:
I - Para as boates, casas noturnas ou de shows e similares, a quantida-
de mínima de 06 (seis) seguranças;
II - Para bares e estabelecimentos que funcionem de forma similar, com
capacidade de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, a quantidade
mínima de 02 (dois) seguranças;
III - para clubes, associações e similares, nos casos de licenciamentos mensais
ou unitários de som ao vivo, a quantidade mínima de 02 (dois) seguranças;
IV - Para os demais estabelecimentos, a necessidade de contratação de segu-
rança privada e a respectiva quantidade serão indicadas no relatório circuns-
tanciado de vistoria e/ou o parecer da autoridade de polícia administrativa.
§ 2º Os estabelecimentos de 2ª categoria, sem prejuízo de majorante
definida no relatório circunstanciado de vistoria e/ou o parecer da au-
toridade de polícia administrativa, deverão apresentar contratação de
prestação de serviço de segurança privada nas seguintes condições:
I - Para bares e estabelecimentos que funcionem de forma similar, nos
casos de licenciamentos mensais ou unitários de som ao vivo, com ca-
pacidade de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, a quantidade
mínima de 02 (dois) seguranças;
II - Para os demais estabelecimentos, a necessidade de contratação de segu-
rança privada e a respectiva quantidade serão indicadas no relatório circuns-
tanciado de vistoria e/ou o parecer da autoridade de polícia administrativa.
§ 3º Os estabelecimentos de 3ª categoria, sem prejuízo de majorante
definida no relatório circunstanciado de vistoria e/ou o parecer da au-
toridade de polícia administrativa, deverão apresentar contratação de
prestação de serviço de segurança privada nas seguintes condições:
I - Para bares e estabelecimentos que funcionem de forma similar, nos
casos de licenciamentos mensais ou unitários de som ao vivo, com ca-
pacidade de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, a quantidade
mínima de 02 (dois) seguranças;
II - Para os demais estabelecimentos, a necessidade de contratação de segu-
rança privada e a respectiva quantidade serão indicadas no relatório circuns-
tanciado de vistoria e/ou o parecer da autoridade de polícia administrativa.
Art. 37. Será exigida a contratação de prestação de serviço de segurança
privada, sempre que, considerando a localização, o tamanho do local de re-
alização do evento, a quantidade de público estimada, a quantidade de in-
gressos disponibilizados e as características de sua realização, a autorida-
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de de polícia administrativa assim o indicar, nas condições que se seguem.
§ 1º Para eventos ocasionais com público inferior a 500 (quinhentas) pes-
soas, a quantidade de seguranças deverá ser indicada no relatório circuns-
tanciado de vistoria e/ou o parecer da autoridade de polícia administrativa.
§ 2º Para eventos ocasionais com público igual ou superior a 500 (qui-
nhentas) pessoas, a quantidade de seguranças deverá ser indicada no
relatório circunstanciado de vistoria e/ou o parecer da autoridade de
polícia administrativa, devendo o organizador submeter a apreciação da
autoridade de polícia administrativa responsável pelo parecer, o plano
de segurança constando os procedimentos operacionais de controle de
acesso e atuação dos seguranças no evento.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E DA MULTA
Seção I
Da Fiscalização
Art. 38. A fiscalização e a exigência da apresentação da Licença de
Segurança competem à Polícia Militar, exercendo, inclusive, o poder
de polícia administrativa imediato de fazer cessar a atividade, indepen-
dentemente da responsabilização do proprietário ou responsável, nos
termos dos parágrafos deste artigo.
§ 1º O estabelecimento não licenciado para o funcionamento anual será
autuado nos termos do Art. 39, inciso I, para que no prazo de 05 (cinco) dias
úteis regularize suas atividades e caso esteja colocando em risco concreto
a segurança pública, poderá ser imediatamente lacrado pelo comandante
do policiamento ostensivo da região integrada de segurança pública em
serviço, de tudo lavrando boletim de ocorrência apontando a necessidade
da medida extrema, devendo este ser remetido ao respectivo Núcleo de
Fiscalização e Administração para fins de controle e registro.
§ 2º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o estabelecimento
que porventura não tenha se regularizado deverá ser multado na forma
prevista neste capítulo e caso aquele seja apanhado funcionando sem
a devida Licença de Segurança deverá ser novamente multado nos ter-
mos do Art. 39, inciso I, ocasião em que o comandante da OPM poderá
determinar a suspensão das atividades do estabelecimento mediante
lacre do local.
§ 3º Mesmo licenciado, caso esteja oferecendo risco concreto a segu-
rança pública, o estabelecimento poderá ser imediatamente lacrado
pelo comandante do policiamento ostensivo da região integrada de
segurança pública em serviço, de tudo lavrando boletim de ocorrência
apontando a necessidade da medida extrema, devendo este ser reme-
tido ao respectivo Núcleo de Fiscalização e Administração para fins de
controle e registro.
§ 4º Mesmo licenciado para sua atividade principal, o estabelecimento
que não comprovar a quitação das atividades mensais e/ou unitárias
referentes a sinuca, aos tipos de som e outros itens elencados conforme
a Tabela “C” da Lei complementar n° 376 de 31 de dezembro de 2020 e
suas alterações, serão multados conforme o Art. 39, inciso V.
§ 5º O evento ocasional, quando não licenciado, será multado e caso
esteja oferecendo risco concreto a segurança pública, o evento público
poderá ser imediatamente encerrado pelo Comandante do policiamento
ostensivo da região em serviço, de tudo lavrando-se Boletim de Ocor-
rência apontando a necessidade da medida extrema o qual deverá ser
remetido ao Núcleo de Administração e Fiscalização para fins de con-
trole e registro.
§ 6º Mesmo licenciado, caso esteja oferecendo risco concreto a segu-
rança pública, o evento ocasional poderá ser imediatamente encerrado
pelo Comandante do policiamento ostensivo da região em serviço, de
tudo lavrando-se Boletim de Ocorrência apontando a necessidade da
medida extrema o qual deverá ser remetido ao Núcleo de Administração
e Fiscalização para fins de controle e registro.
§ 7º É facultado à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar, aos
servidores administrativos e autoridades administrativas vinculadas ao
Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP a exigência da apre-
sentação da Licença de Segurança.
Seção II
Das Infrações
Art. 39. Comete infração o estabelecimento e/ou evento que:
I - Funcionar com a Licença de Segurança vencida ou sem a devida
Licença de Segurança;
II - Funcionar em desacordo com as restrições previstas pela legislação
municipal no tocante ao horário de funcionamento;
III - oferecer meios favoráveis ao consumo de bebida alcoólica no pró-
prio local, nos casos em que tal consumo seja proibido;
IV - Oferecer meios favoráveis ao consumo de bebida alcoólica em área
destinada a circulação e abastecimento de veículos;
V - Funcionar sem a quitação das atividades unitárias e/ou mensais,
conforme os itens descritos pela Tabela “C” da Lei complementar n° 376
de 31 de dezembro de 2020 e suas alterações, estando devidamente
licenciado em sua atividade principal;
VI - Funcionar descumprindo as regras de caráter penal, eleitoral e/ou
sanitárias, desde que tal ato esteja diretamente ligado à atividade do
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DIÁRIO OFICIAL
estabelecimento/evento;
VII - descumprir os regramentos definidos pelo Termo de Ajustamento
de Conduta e/ou do Termo de Compromisso;
VIII - funcionar estando sob pena de suspensão ou cassação;
IX - Funcionar sem a devida apresentação do livro de registro ou qual-
quer outro documento que contenha as informações presentes nos Ane-
xos II, III e IV desta Portaria, além da Ficha Nacional de Registro de
Hóspedes nos casos de hotéis e congêneres;
X - Funcionar sem o recolhimento da Taxa de Fiscalização e Segurança
Pública, quando não sujeito a Licença de Segurança.
Art. 40. Ocorrendo infração prevista no artigo anterior, o policial mili-
tar providenciará o preenchimento do Auto de Infração, em duas vias,
do qual constará:
I - O número do auto de infração;
II - Nome, número da cédula de identidade, do CPF e/ou CNPJ do infrator;
III - nome do estabelecimento ou do evento, categoria pertencente
quando existente, endereço, data e hora da infração;
IV - tipificação e fundamentação da infração.
§ 1º Em caso de recusa do responsável em assinar o auto de infração,
o agente fiscalizador certificará tal circunstância, colherá a assinatura
de pelo menos uma testemunha e procederá à leitura do teor do auto
de infração ao responsável, e o cientificará quanto aos prazos para a
apresentação de recurso.
§ 2º A cópia dos autos de infração deverá ser encaminhada de imediato
a COGESPAD para controle e aplicação das penalidades.
Seção III
Das Multas
Art. 41. O cometimento de infração sujeitará o infrator ao pagamento de
multa, cujo valor será elencado de acordo com suas categorias, a saber:
§ 1º Nas infrações dos incisos I a VIII do Art 39, os estabelecimentos de
Primeira Categoria terão imposição de multa no valor de 200 (duzentos)
UPF, os estabelecimentos de Segunda Categoria terão imposição de
multa no valor de 100 (cem) UPF e os estabelecimentos de Terceira
Categoria terão imposição de multa no valor de 50 (cinquenta) UPF.
§ 2º Os eventos ocasionais de que trata o Art. 20, que forem divididos
por categoria, terão as mesmas imposições do §1º deste artigo, confor-
me sua classificação. Os eventos ocasionais não divididos por categoria
terão imposição de multa no valor de 50 (cinquenta) UPF.
§ 3º O estabelecimento que reincidir nas condutas descritas nos incisos II,
III, IV, V, VI, VII e VIII do Art. 39, será cobrada multa de duas vezes o valor
correspondente a sua categoria e poderá ter suas atividades suspensas.
§ 4º Configura reincidência o cometimento de mais de uma infração,
mesmo que em dispositivo diverso, constatados em atos fiscalizatórios
distintos realizados em período inferior a 12 (doze) meses.
§ 5º Incidirá em hipótese de aumento da pena em duas vezes o valor da
multa prevista, quando a infração prevista no inciso VI do Art. 39 envolver
menor, conforme previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ECA.
§ 6º Ao responsável por evento ocasional multado, somente poderá ser
dada nova Licença de Segurança após o pagamento da referida multa.
§ 7º Os estabelecimentos alugados ou cedidos com débitos referentes às
Licenças de Segurança e/ou multas, somente poderão obter novas Licen-
ças de Segurança mediante pagamento dos débitos a ele relacionados.
Art. 42. Os demais estabelecimentos, sujeitos a Licença de Segurança, não
elencados por categorias, as multas serão cobradas da seguinte forma:
I - Aos estabelecimentos autuados pela primeira vez no ano corrente
será imposta multa no valor de 50 (cinquenta) UPF;
II - Aos estabelecimentos autuados pela segunda vez no ano corrente
será imposta multa no valor de 100 (cem) UPF;
III - aos estabelecimentos autuados a partir da terceira vez no ano cor-
rente será imposta multa no valor de 200 (duzentos) UPF.
Art. 43. Os estabelecimentos não sujeitos a Licença de Segurança, que
infringirem o disposto no inciso X do Art 39, terão imposição de multa no
valor de 01 (uma) vez o valor da taxa devida.
Parágrafo único. Nos casos de autuação nos termos do Art. 39, incisos
VI, VII e IX, será imposta multa no valor de 30% (trinta porcento) incidente
sobre o valor da taxa imposta a atividade exercida pelo estabelecimento.
Art. 44. O pagamento da multa proceder-se-á, exclusivamente, por meio
de Documento de Arrecadação Estadual – DAE.
CAPÍTULO V
DAS DEMAIS ATIVIDADES
Art. 45. Aos constribuintes que explorem as atividades constantes na
Tabela “C” da Lei Complementar n° 376, de 31 dezembro de 2020, não
dispostas no rol das atividades descritas no Art. 3º da Lei nº 3.280, de
20 de julho de 2017, deverá ser aplicado o procedimento previsto na Lei
Complementar nº 376/2020.
Parágrafo único. Para os atos de cadastro, quitação, fiscalização, apli-
cação das infrações e penalidades, serão aplicados, quando possível,
os procedimentos previstos nos Capítulos III e IV.
Seção I
Dos atos relativos ao COPOM ou CICC
Art. 46. As solicitações de emissão de DAE referente aos atos relativos
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ao COPOM/AC poderão ser realizadas em qualquer um dos Núcleos de
Fiscalização e Administração.
Parágrafo único. Após a confirmação do pagamento, o Núcleo emitirá
comprovante de quitação e encaminhará a solicitação ao COPOM.
Seção II
Dos Hotéis, Motéis, Pensionato, Casa de Cômodos ou Similares
Art. 47. Os pagamentos das taxas relativas aos estabelecimentos que ex-
plorem as atividades desta seção, bem como a emissão do comprovante
de quitação, serão realizados preferencialmente no Núcleo de Fiscalização
e Administração responsável pela área onde a atividade é explorada.
Parágrafo único. Além da documentação prevista no art. 19 e demais
requisitos previstos na Seção II do Capítulo III, os responsáveis pelos
hotéis e congêneres deverão comprovar a adoção e preenchimento da
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH, de que trata a Lei
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 e seu decreto regulamentador.
Seção III
Das Casas Lotéricas
Art. 48. Os pagamentos das taxas relativas aos estabelecimentos que
explorem as atividades desta seção, bem como a emissão do compro-
vante de quitação, serão realizados preferencialmente no Núcleo de
Fiscalização e Administração responsável pela área onde a atividade
é explorada.
Seção IV
Dos Parques ou Stand de Diversões e Dos jogos de Habilidade Através
de Máquinas e Aparelhos Eletrônicos ou Manuais Explorados por Pes-
soa Física ou Jurídica
Art. 49. Os pagamentos das taxas relativas aos estabelecimentos que
explorem as atividades desta seção, bem como a emissão do compro-
vante de quitação, serão realizados preferencialmente no Núcleo de
Fiscalização e Administração responsável pela área onde a atividade
é explorada.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS
Seção I
Da Câmara Técnica
Art. 50. A Câmara Técnica será composta:
I - Pelo Diretor Operacional da PMAC - DIROP, que o presidirá;
II - Pelo Coordenador da COGESPAD, responsável pela relatoria dos
julgamentos;
III - pelo Comandante do Policiamento da Capital e regiões Metropoli-
tanas- CPCM;
IV - Pelo Comandante do Policiamento do Interior - CPI.
§ 1º Os membros indicados no caput deste artigo, em eventuais faltas
ou impedimentos, serão representados por seus substitutos legais.
§ 2º As deliberações da Câmara Técnica serão tomadas por maioria
simples, ou relativa, tendo o seu presidente o voto de qualidade.
Art. 51. Compete à Câmara Técnica:
I - Julgar os recursos referentes a concessão e renovação da Licença
de Segurança;
II - Julgar os recursos referentes aos autos de infração;
III - julgar os recursos referentes a suspensão da Licença de Segurança;
IV - Julgar os processos de suspensão e cassação da Licença de Segurança;
V - Celebrar os Termos de Ajustamento de Conduta.
Art. 52. A Câmara Técnica reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês
em dia e hora previamente fixados pelo seu Presidente e extraordinaria-
mente sempre que por ele convocada ou a pedido dos outros membros.
Art. 53. As Sessões serão realizadas com a presença de, no mínimo,
três de seus membros.
Seção II
Da ordem dos trabalhos
Art. 54. Os recursos interpostos, as solicitações de cassação ou de
suspensão de Licenças de Segurança e as indicações de celebração
de Termo de Ajustamento de Conduta, serão encaminhados à COGES-
PAD, que os submeterá à Assessoria Jurídica da PMAC, que elaborará
parecer jurídico no prazo de 10 (dez) dias, afim de instruir o julgamento.
§ 1º após confecção do parecer, os autos serão encaminhados ao rela-
tor, que no prazo de 05 (cinco) dias os incluirá na pauta de julgamento
da Câmara Técnica;
§ 2º o Relator poderá solicitar ao núcleo ou à Assessoria Jurídica, novas
informações que julgar pertinentes ao caso.
Art. 55. Os processos instruídos deverão ser julgados no prazo máximo
de 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de suas inclusões na
pauta de julgamentos da Câmara Técnica.
Art. 56. Das Sessões realizadas serão lavradas atas assinadas por todos os
membros, transcrevendo-se em cada processo a decisão correspondente.
Parágrafo único. Transcrita a decisão, o processo será encaminhados
ao Núcleo de Fiscalização e Administração responsável pela área onde
o estabelecimentos e/ou eventos funcionam, que, no prazo de 05 (cin-
co) dias, notificará o responsável pelo estabelecimento e/ou evento da
decisão, momento em que passarão a ser contados os seus efeitos.
Art. 57. Nos julgamentos de suspensão e cassação poderá ser admitida
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sustentação oral das partes.
Art. 58. Nos recursos relativos ao indeferimento de Licença de Segu-
rança para realização de evento ocasional, ou deferimento com restri-
ção, deverão ser apreciados em reunião extraordinária, a menos que o
aguardo pela reunião ordinária não cause prejuízo a seu objeto.
Seção III
Da Suspensão
Art. 59. A suspensão é o ato de interromper temporariamente os efeitos
da Licença de Segurança, possibilitando que o contribuinte ajuste suas
ações a fim de evitar a possível cassação.
Art. 60. Compete ao Comandante da OPM responsável pelo policiamen-
to ostensivo onde a atividade é exercida, fundamentadamente, aplicar a
suspensão da Licença de Segurança.
§ 1º O prazo da suspensão a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias,
período no qual está deverá ser submetida a Câmara Técnica que poderá:
I – Cancelar a suspensão;
II – Manter a suspensão no período estipulado de 30 (trinta) dias, ou
majorá-la até o limite da vigência da Licença de Segurança;
III – aplicar a penalidade de Cassação da Licença de Segurança.
§ 2º Findo o período da suspensão, caso a Licença de Segurança ainda
esteja no prazo de sua validade, o estabelecimento poderá retornar as
suas atividades, conforme as diretrizes do seu licenciamento.
§ 3º O estabelecimento funcionando em categoria reduzida, nos termos do
Art. 34, em que se verificar a existência de nova ocorrência, poderá ter sua
Licença de Segurança suspensa por um período de 30 (trinta) dias, após o
qual este poderá retomar ao funcionamento, ainda em categoria reduzida.
Art. 61. A Licença de Segurança Provisória poderá ser suspensa a qualquer
tempo, cabendo ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento
ostensivo onde o estabelecimento funciona, indicar as medidas a serem
adotadas para continuidade do licenciamento ou finalizar os atos da vis-
toria.
Parágrafo único. Nos casos em que o licenciamento for reprovado pelo
Parecer da Autoridade de Polícia Administrativa, a Licença de Segu-
rança Provisória que lhe der causa estará automaticamente suspensa.
Art. 62. A suspensão da Licença de Segurança implica na proibição do
exercício da atividade durante todo o período de sua vigência.
Parágrafo único. O Estabelecimento, independentemente de sua mu-
dança de propriedade ou posse, que tiver a Licença de Segurança sus-
pensa, não poderá ter nova Licença de Segurança expedida em seu
favor, para funcionamento de qualquer atividade sujeita a Licença de
Segurança com objeto de exploração igual ou similar, durante o período
de suspensão.
Art. 63. A suspensão não altera o prazo de validade da Licença de Segurança.
Art. 64. Os efeitos da suspensão passarão a contar a partir da notifica-
ção do contribuinte.
Seção IV
Da Cassação
Art. 65. A cassação é o ato de extinguir definitivamente os efeitos da
Licença de Segurança.
Art. 66. Compete à Câmara Técnica, de ofício ou sob provocação, me-
diante decisão fundamentada, aplicar a cassação da Licença de Segu-
rança por um período de 01 (um) mês até 12 (doze) meses.
Art. 67. A cassação da Licença de Segurança implica na proibição do
exercício da atividade durante todo o período de sua vigência.
§ 1º O Estabelecimento, independentemente de sua mudança de pro-
priedade ou posse, que tiver a Licença de Segurança cassada, não po-
derá ter nova Licença de Segurança expedida em seu favor, para fun-
cionamento de qualquer atividade sujeita a Licença de Segurança com
objeto de exploração igual ou similar, durante o período de cassação.
§ 2º Findo o período da cassação, o contribuinte poderá requerer o retorno
de suas atividades, passando por um novo processo de licenciamento.
Art. 68. Os efeitos da cassação passarão a contar a partir da notificação
do contribuinte.
Seção V
Dos recursos
Art. 69. Das autuações, das decisões que indeferirem os pedidos de
concessão ou renovação de Licença de Segurança ou das que os defe-
rirem com restrição de categoria, da redução de categoria e da suspen-
são prevista no caput do Art. 60, caberá recurso à Câmara Técnica no
prazo de 15 (quinze) dias da autuação ou da notificação do contribuinte.
Art. 70. Nos casos de suspensão ou cassação da Licença de Segurança
realizadas pela Câmara Técnica, caberá recurso ao Conselho de Admi-
nistração do FUNESPOM/AC em sua composição definida pelo art. 3º
do Decreto n. 11.284/23, no prazo de 15 (quinze) dias da notificação da
decisão.
Art. 71. Os recursos deverão ser protocolados junto à COGESPAD, ou
ao Núcleo de Fiscalização e Administração responsável pela área onde
o estabelecimentos e/ou eventos funcionam, e caso inexista, na forma
prevista no Art. 14, competindo ao referido Núcleo, no prazo de 05 (cin-
co) dias, encaminhá-los, com relatório informativo, à COGESPAD.
Art. 72. Os recursos apresentados em face das autuações terão
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DIÁRIO OFICIAL

efeito suspensivo.
Seção VI
Do Termo de Ajustamento de Conduta
Art. 73. O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, é o instrumento pelo qual é facultado ao contribuinte a possibilidade de continuar exercendo
suas atividades.
Art. 74. Compete à Câmara Técnica, quando da análise dos processos de suspensão ou cassação, ou da solicitação deste nos termos do Art. 75,
a celebração de TAC, no qual constarão condições a serem cumpridas pelo contribuinte, a fim de ter sua Licença de Segurança concedida ou de
evitar a sua suspensão ou cassação.
§ 1º O TAC terá vigência máxima de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura.
Tipo de estabelecimento/ evento Categoria
Boates, casas noturnas, casas
de shows e similares
Bares, clubes e similares
Restaurantes e churrascarias
Bares, clubes e similares
Restaurantes e churrascarias
Bares, clubes e similares
Restaurantes e churrascarias
Evento com público superior a
500 pessoas
Eventos com público de até 500
pessoas
Quantidade mínima de
Critérios
seguranças
-Isolamento acústico
-Sistema de segurança eletrônico com gravação de imagens por, no
mínimo, um mês.
- Mecanismos de controle de público
1ª 06 (todos os dias)
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Ausência de penalidade administrativa nos últimos 06 (seis) meses.
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
-Sistema de segurança eletrônico com gravação de imagens por, no
mínimo, um mês.
- Mecanismos de controle de público
Público superior a 50 pes-
1ª - Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
soas: 02 (todos os dias)
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Ausência de penalidade administrativa nos últimos 06 (seis) meses.
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
-Sistema de segurança eletrônico com gravação de imagens por, no
mínimo, um mês.
- Caráter majoritariamente alimentício.
1ª - Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten- Não se aplica
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Ausência de penalidade administrativa nos últimos 06 (seis) meses.
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
Público superior a 50 pes-
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
2ª soas: 02 (quando houver
- Ausência de penalidade administrativa nos últimos 06 (seis) meses.
som ao vivo)
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
- Caráter majoritariamente alimentício.
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
2ª Não se aplica
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
Público superior a 50 pessoas:
3ª cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
02 (quando houver som ao vivo)
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
- Caráter majoritariamente alimentício.
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
3ª Não se aplica
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Capacidade de estacionamento de acordo com a legislação municipal.
- Apresentação de CNPJ
-Apresentação de requerimento com antecedência de 10 dias do evento;
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Ausência de objeção quanto ao tipo de evento pelas assessorias de
inteligência do SISP. De acordo com o plano de
-
- Plano de segurança segurança
- Croqui do evento
- Pode ser exigido: detector de metais, relatório de bilheteria com quan-
tidade de ingressos disponibilizados, modificação do posicionamento de
elementos do evento e demais critérios legais que sejam justificáveis
para aprimoramento da segurança.
- Relatório de análise criminal considerando os crimes de maior poten-
cial ofensivo e MVI (Morte Violenta Intencional).
- Ausência de objeção quanto ao tipo de evento pelas assessorias de
De acordo com o Rela-
inteligência do SISP.
- tório Circunstanciado de
- Pode ser exigido: detector de metais, relatório de bilheteria com quan-
Vistoria.
tidade de ingressos disponibilizados, modificação do posicionamento de
elementos do evento e demais critérios legais que sejam justificáveis
para aprimoramento da segurança. 

§ 2º Realizado o Termo de Ajustamento de Conduta, caberá ao Comandante da OPM responsável pelo policiamento ostensivo onde o estabele-
cimento funciona, realizar vistorias periódicas a fim de avaliar o fiel cumprimento do acordo, submetendo-as à Câmara Técnica para que delibere
acerca da continuidade do ajuste.
Art. 75. É facultado ao Comandante da OPM onde o estabelecimento ou evento se encontra, indicar a necessidade de confecção de TAC, através
de processo instruído por relatório técnico encaminhado à COGESPAD.
Art. 76. O descumprimento das condições prevista no TAC, sujeitará o contribuinte ao processo de cassação da Licença de Segurança, sem preju-
ízo da aplicação da multa referente a infração prevista no Art. 39, VII.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 77. A PMAC dará publicidade as disposições desta portaria para que os estabelecimentos cadastrados se adequem as novas regras, no prazo
de 30 (trinta) dias, a partir da sua publicação.
Art. 78. A COGESPAD elaborará anualmente seu Plano Estadual de Fiscalização com foco na prevenção de crimes e no respeito às regras ineren-
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DIÁRIO OFICIAL

tes à concessão da Licença de Segurança.

§ 1º O Plano Estadual de Fiscalização deverá ser submetido ao Conselho de Administração do FUNESPOM/AC em sua composição definida pelo
art. 3º do Decreto n. 11.284/23, na primeira quinzena do mês de dezembro e após aprovado, norteará as ações de fiscalização da COGESPAD do
ano subsequente.
§ 2º As metas dos Núcleos de Fiscalização e Administração constarão no Plano Estadual de Fiscalização, assim como, os recursos necessários à
realização de suas atividades.
Art. 79. Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 80. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciano Dias Fonseca

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Acre
Presidente do Conselho de Administração do FUNESPOM/AC

ANEXO I
TABELA COM CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA
ANEXO II
MODELO DE FORMULÁRIO DE REGISTRO E CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PEÇAS E APARELHOS CELULARES E/OU SERVIÇOS
EXECUTADOS PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS
Empresa:
CNPJ:
Proprietário da empresa:
Endereço:
Marca/Modelo:
Cor: ____________________IMEI: ____________________
Nº da Nota Fiscal: __________________________________
Proprietário aparelho:________________________________
CPF/CNPJ: _______________________________________
Descrição da venda ou serviço realizado:
__________________________________________________
__________________________________________________

ANEXO III
MODELO DE FORMULÁRIO DE REGISTRO E CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE METAIS, FERRAGENS, RECICLÁVEIS E CONGÊNERES
Empresa: ___________________________
CNPJ: _____________________________
Proprietário da empresa:_______________
Endereço: __________________________

Nome do vendedor:______________________________
RG: ____________________CPF: ____________________
Endereço Residencial: ______________________________
Telefone para Contato: ______________________________
Descrição do material:
_________________________________________________
_________________________________________________
Local: ___________________________________________
Data: _____/ _____/ _____.

ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO DE REGISTRO E CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PEÇAS E VEÍCULOS E/OU SERVIÇOS EXECUTADOS
PARA EMPRESAS ESTABELECIDAS NO RAMO DE DESMONTAGEM DE VEÍCULOS E DE COMERCIALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS PARTES
E PEÇAS
Empresa: ________________________________
CNPJ: __________________________________
Proprietário da empresa: _____________________________
Endereço:________________________________

Veículo de Placa: ______________________

Proprietário: CPF/CNPJ: ____________________
Marca/modelo: ____________________________
RENAVAM: ______________________________
Cor: _____________________________________
Ano de fabricação/modelo: ___________________
Número de certidão de baixa de registro do órgão e entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal de registro do veículo:
____________________
Classificação individualizada das partes ou peças em:
( ) reutilizáveis, sem necessidade de descontaminação, restauração ou recondicionamento; ( ) passíveis de reutilização após descontaminação,
restauração ou recondicionamento;
( ) não suscetíveis de reutilização, descartadas no processo de desmontagem de veículos, que serão destinadas à reciclagem; ( ) inexistente; ( )
não desmontada.
Descrição da venda ou serviço realizado:
________________________________________
________________________________________
  
ANEXO V
MODELO DE FORMULÁRIO DE VISTORIA, RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PARECER DA AUTORIDADE DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
DADOS GERAIS DA VISTORIA
CNPJ/CPF: Data: / / hora: :
Razão Social: Evento ( ) Estabelecimento ( )
Nome Fantasia: Licenciamento inicial: ( )SIM ( )NÃO
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Endereço:_____________________________________________________________ Categoria atual: 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª ( )

_____________________________________________________________________ Outra:______________________
Bairro:______________________________ Complemento:______________________ Mudança de categoria: ( )NÃO ( )SIM
Ponto de referência:____________________________________________________ Categoria pretendida: 1ª( ) 2ª( ) 3ª( )
Nome do responsável:
RG: CPF: Tel:
ATIVIDADES ADICIONAIS
Som ao Vivo: ( )SIM ( )NÃO / Som Ambiente: ( )SIM ( )NÃO / Som Mecânico (JUKEBOX): ( )SIM ( )NÃO
Sinuca: ( )SIM ( )NÃO - Se sim, quantas: _________________________
Outras atividades sujeitas ao licenciamento: ________________________________________________________________________________
_________________
ANÁLISE DE ORDEM PÚBLICA
1. Capacidade de manutenção do Policiamento Ostensivo nas imediações do estabelecimento/evento:
1.1 A PMAC dispõe de capacidade operacional para intervir em tempo na região do estabelecimento/evento? ( )SIM ( )NÃO
2. Localização do estabelecimento:
2.1 Localizado às margens de Rodovia Federal? ( )SIM ( )NÃO
2.2 Localizado em Área: ( )RESIDENCIAL ou ( )COMERCIAL / ( )PERIFÉRICA ou ( )CENTRAL
3. Análise criminal
3.1 O local está inserido em área de grande incidência criminal, considerando os crimes de maior potencial ofensivo e MVI, oferecendo grande risco
de quebra da ordem pública, conforme relatório de análise criminal? ( )SIM ( )NÃO
4. Condições de trafegabilidade das vias:
4.1 A via pública permite e possui um bom fluxo de veículos em frente ao local? ( )SIM ( )NÃO
4.2 A via pública permite e possui um bom fluxo de pedestres em frente ao local? ( )SIM ( )NÃO
4.3 O local possui estacionamento? ( )SIM ( )NÃO / Se Sim, o estacionamento é pago? ( )SIM ( )NÃO
4.4 O estacionamento é seguro (Cercado, Rondas de Segurança, Câmeras)? ( )SIM ( )NÃO
4.5 Qual a capacidade do estacionamento? ______________________
4.6 O estacionamento fica junto ao evento/estabelecimento? ( )SIM ( )NÃO
5. Proximidade do estabelecimento/evento em relação a escolas, unidades de saúde e/ou postos de abastecimento de combustível e impacto do
funcionamento daquele nas atividades destes;
5.1 Existe escola nas proximidades? ( )SIM ( )NÃO
5.2 Existe Unidade de Saúde nas proximidades? ( )SIM ( )NÃO
5.3 Existe Posto de Combustível nas proximidades? ( )SIM ( )NÃO / Se sim, há separação física entre ambos? ( )SIM ( )NÃO
5.4 Existe posto/serviço médico para atendimento emergencial adequadamente instalado em local estratégico? ( )SIM ( )NÃO
5.5 O evento ocorrerá em momento de carnaval ou de grandes festividades? ( )SIM ( )NÃO
6. Possível comercialização de produtos ilícitos ou procedência ilícita;
6.1 Existem reclamações, Boletins de ocorrência, Inquéritos ou procedimentos instaurados em decorrência das atividades do estabelecimento ou
evento da mesma natureza realizado anteriormente e/ou e acerca de possível comercialização de produtos ilícitos ou procedência ilícita no local
vistoriado? ( )SIM ( )NÃO
Se sim, especificar o n. do procedimento:____________________________________________________________________________

7. Entrevista com a vizinhança acerca das atividades do estabelecimento/evento;

7.1 Foi realizada entrevista com a vizinhança? ( )SIM ( )NÃO
Observação ou breve relato da entrevista: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
8. Sistema de Segurança e Segurança privada.
8.1 O local dispõe de equipamento para controle da quantidade de pessoas presentes? ( )SIM ( )NÃO
8.2 Existe serviço de segurança privada em atuação no local? ( )SIM ( )NÃO
8.3 Qual a quantidade de seguranças utilizados? _____________________________
8.4 Existem materiais perigosos ou objetos expostos que possam ocasionar incêndios, explosões ou serem utilizados como armas e de alguma
forma causar lesão corporal ou morte? ( )SIM ( )NÃO
8.5 Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados? ( )SIM ( )NÃO
8.6 Existe sistema de detectores de metais? ( )SIM ( )NÃO
9. Iluminação.
9.1 A iluminação pública é suficiente para iluminar todo o perímetro externo? ( )SIM ( )NÃO
9.2 A iluminação do estacionamento é suficiente para iluminá-lo por completo? ( )SIM ( )NÃO
9.3 A iluminação está posicionada e protegida a fim de evitar desordens e crimes? ( )SIM ( )NÃO
10. Equipamentos de vigilância eletrônica.
10.1 Há equipamentos de vídeo monitoramento? ( )SIM ( )NÃO
10.2 Os equipamentos possuem capacidade de gravação das imagens por, no mínimo , um mês? ( )SIM ( )NÃO
10.3 Há pessoas monitorando instantaneamente as câmeras? ( )SIM ( )NÃO
10.4 Há placas indicativas de que o local é monitorado? ( )SIM ( )NÃO
10.5 As câmeras estão posicionadas de forma a impedir o manuseio por pessoas não autorizadas? ( )SIM ( )NÃO
10.6 As câmeras são posicionadas de forma que monitorem todos os locais? ( )SIM ( )NÃO
10.7 As câmeras possuem sistema contra quedas de energia? ( )SIM ( )NÃO
VALIDAÇĀO
Nome: Assinatura
VISTORIADOR
Mat. Posto/Grad: _______________________________________
Nome: Assinatura
RESPONSÁVEL PELO LOCAL
RG: CPF: _______________________________________
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
Com base no § 5°, do Art. 144, da CF/1988, na Lei Estadual n. 3.280/2017 e na Portaria PMAC 00/2023 assim como, após analisar os aspectos de
segurança, tranquilidade e salubridade públicas, atinentes ao evento/estabelecimento constantes nos quesitos acima, opino pela:
( ) Aprovação SEM restrições. ( ) Aprovação COM restrições. ( ) Reprovação.
- Se aprovado com restrição, anexar relatório técnico que indique quais as restrições ou modificações necessárias e indicação de prazo para
correção
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Se aprovado, qual a categoria?

( )1ª Categoria ( )2ª Categoria ( )3ª Categoria ( )Conveniência ( )Distribuidora
( )Outra: _______________________________________________________________________
PARECER DA AUTORIDADE DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
Com base na legislação pertinente, no Relatório Circunstanciado do vistoriante e na documentação acostada, apresento o seguinte parecer téc-
nico:
( ) Aprovo o evento/estabelecimento SEM restrições.
( ) Aprovo o evento/estabelecimento COM restrições.
( ) Reprovo o evento/estabelecimento.
______________________________________ - Acre, _______ de _____________________ de 20_____.
_____________________________
Autoridade de Polícia Administrativa

(Proc. SEI nº 0819.012845.00050/2023-88)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024

PROCESSO SEI Nº  0044.005689.00088/2022-90
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2023
DAS PARTES: CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ACRE
CONTRATADA: SABEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI​
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, vasilhames em polipropileno para água, gás liquefeito de petró-
leo - GLP, vasilhames para gás liquefeito e gelo, para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC :
ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
Água mineral natural sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrafa PET
46 de 500 ml, tampa com rosca e lacre, rótulo do fabricante, com prazo de validade mí- 9597 8,15 R$ 78.215,55
nimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega. Pacote com 12 unidades.
VALOR TOTAL R$ 78.215,55

DA VIGÊNCIA: A validade do contrato será até 31/12/2024, contados da data de assinatura, com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da PMAC, conforme a seguir:
Programa de Trabalho: 2076 0000.
Elemento de Despesa: 339030.
Fonte de Recurso: 15000100, 17010200, 17530700, 17030200, 17030202, 17130700.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 05 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: O senhor Luciano Dias Fonseca – Cel. PM, pela Contratante, e o senhor Eder Fidelis da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024

PROCESSO SEI Nº  0044.005689.00088/2022-90
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2023
DAS PARTES: CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ACRE
CONTRATADA: R B DA SILVA ME
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, vasilhames em polipropileno para água, gás liquefeito de petró-
leo - GLP, vasilhames para gás liquefeito e gelo, para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC :
ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
Carga de gás liquefeito de petróleo – GLP com 13 Kg. Acondicionado em em-
balagem apropriada, com lacre no botijão da engarrafadora. Fabricado aten-
49 99 R$ 139,00 R$ 13.761,00
dendo as normas NBR da ABNT, possuir dispositivo de segurança em caso
de aumento de pressão interna. Prazo de validade mínima de 24 meses.
VALOR TOTAL R$ 13.761,00

DA VIGÊNCIA: A validade do contrato será até 31/12/2024, contados da data de assinatura, com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da PMAC, conforme a seguir:
Programa de Trabalho: 2076 0000.
Elemento de Despesa: 339030.
Fonte de Recurso: 15000100, 17010200, 17530700, 17030200, 17030202, 17130700.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 05 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: O senhor Luciano Dias Fonseca – Cel. PM, pela Contratante, e o senhor Raimundo Brito da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2024

PROCESSO SEI Nº  0044.005689.00088/2022-90
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2023
DAS PARTES: CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ACRE
CONTRATADA: MS SERVIÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, vasilhames em polipropileno para água, gás liquefeito de petró-
leo - GLP, vasilhames para gás liquefeito e gelo, para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC :
ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
51 Gelo em Barra 42 10,00 R$ 420,00
VALOR TOTAL R$ 420,00

DA VIGÊNCIA:
A validade do contrato será até 31/12/2024, contados da data de assinatura, com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da PMAC, conforme a seguir:
Programa de Trabalho: 2076 0000.
 19 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 19
DIÁRIO OFICIAL

Elemento de Despesa: 339030.

Fonte de Recurso: 15000100, 17010200, 17530700, 17030200, 17030202, 17130700.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 05 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: O senhor Luciano Dias Fonseca – Cel. PM, pela Contratante, e o senhor Michel Messias Diniz, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2024

PROCESSO SEI Nº  0044.005689.00088/2022-90
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2023
DAS PARTES: CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ACRE
CONTRATADA: AAC ROCHA
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural, vasilhames em polipropileno para água, gás liquefeito de petró-
leo - GLP, vasilhames para gás liquefeito e gelo, para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC :
ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
Vasilhame de Gás liquefeito de petróleo – GLP – Fabricado atendendo as nor-
50 mas NBR da ABNT, possuir dispositivo de segurança em caso de aumento de 02 182,00 R$ 364,00
pressão interna. Prazo de validade mínima de 24 meses.
52 Gelo Drink 23 5,99 R$137,77
53 Gelo Escama 25 9,99 R$ 249,75
VALOR TOTAL R$ 751,52

DA VIGÊNCIA: A validade do contrato será até 31/12/2024, contados da data de assinatura, com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da PMAC, conforme a seguir:
Programa de Trabalho: 2076 0000
Elemento de Despesa: 339030 e 449052
Fonte de Recurso: 15000100, 17010200, 17530700, 17030200, 17030202, 17130700
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 05 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: O senhor Luciano Dias Fonseca – Cel. PM, pela Contratante, e o senhor Antonyo Aylton da Cunha Rocha, pela Contratada.

SECRETARIAS DE ESTADO
SECC

PORTARIA CASA CIVIL Nº 28, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 01-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023,
R E S O L V E:
Art.1º. Designar o servidor Mário Vieira da Silva Neto, matrícula nº 9115668-2, ocupante do cargo de Direção e Assessoramento Espe-
cial, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças desta Secretaria de Estado da Casa Civil no dia 05/02/2024, em virtude
da ausência da titular.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05/02/2024.
Rio Branco - Acre, 05 de fevereiro de 2024

Jonathan Xavier Donadoni

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

PORTARIA CASACIVIL Nº 29, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL , no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 01-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023,
R E S O L V E:
Art.1º. Designar a servidora Taiane Belarmino dos Santos, matrícula nº 9511571-3, ocupante do cargo de Direção e Assessoramento Especial do
Gabinete do Governador, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Casa Civil, pelo período de 06 a
19/02/2024, , enquanto perdurar o afastamento da titular.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 06/02/2024.
Rio Branco - Acre, 06 de fevereiro de 2024

Jonathan Xavier Donadoni

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

SEAD

PORTARIA SEAD Nº 106, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício,  no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 6.055-p, de 30 de
janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado n° 13.703, de 31 de Janeiro de 2024:
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras abaixo para, em observância à legislação vigente, atuar como Gestora e Fiscal das Atas de Registro de Preço n°
26/2023 e 27/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de Administração e as empresas Brendo Cordeiro do Nascimento e AC Empreendi-
mentos e Negócios Ltda, que tem como objeto Aquisição de material permanente, com vistas à atender demandas da Rede Estadual de Humani-
zação., Processo SEI n° 0006.016587.00059/2023-10.
Gestora Titular: Aldenice Pereira do Nascimento Lima, Matrícula nº 9180575
Fiscal Titular: Adriana Voltolini Muñoz, Matrícula n° 9345256-1
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
 20 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às dili-
gências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encer-
ramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo Único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Único: Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas provi-
dências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha
conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de
continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
KEULY TAVARES QUEIROZ COSTA
Secretária de Estado de Administração, em exercício
Decreto nº 6.055-p, de 30 de janeiro de 2024
PORTARIA SEAD Nº 115, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 1.621-P/2023, publicado
no Diário Oficial do Estado n° 13.471, de 08 de fevereiro de 2023:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para, em observância à legislação
vigente, atuar como Gestor e Fiscal do Ato 07, CONCESSÃO ADMINIS-
TRATIVA DE USO, outorga o uso privativo de área pública em favor da
empresa da empresa M. P. S. JÚNIOR M. P. S. JÚNIOR. Processo SEI
n° 0006.016491.00033/2023-78.
Gestora Titular: Fabíula Lima da Silva, Matrícula nº 9344659
Fiscal Titular: Brayan Marques Damasceno, Matrícula n° 9570667
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo Único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Único: Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas provi-
dências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha
conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de
continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
KEULY TAVARES QUEIROZ COSTA
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa
Decreto nº 1.621-P/2023
20
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA SEAD Nº 116, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso das atri-
buições que lhe confere o artigo 26 c/c o artigo 54 da Lei Complementar nº.
419, de 15 de dezembro de 2022 e o Decreto nº 21-P, de 1º de janeiro de
2023, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.443, de 02 de janeiro de
2023 c/c a Portaria SEAD n°. 6, de 09 de janeiro de 2023 - DOE n°. 13.452,
Considerando o disposto nos artigos 12 e 18 da Lei nº 3.230, de 15 de
março de 2017; Considerando o disposto nos artigos 3º e 21 do Decreto
nº 8.638, de 16 de março de 2018; Considerando o disposto no proces-
so eletrônico SEI/Nº 0216.016355.00001/2024-05
RESOLVE:
Art. 1º – Homologar a promoção da servidora FRANCISCA ELISSAN-
DRA COSTA DA SILVA SANTOS, matrícula nº. 9339892-2, ocupante do
cargo de Técnico de Gestão Pública, lotada no INSTITUTO DE PROTE-
ÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON, para a Classe ESPE-
CIAL e Referência 1, com efeitos a contar de 27/11/2023.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Guilherme Schirmer Duarte
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoal
Decreto nº. 21-P, de 1º de janeiro de 2023
PORTARIA SEAD Nº 118, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PESSOAL, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o Decreto Nº 21-P, de 01 de janeiro de 2023, de pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023,
Considerando o processo SEI Nº 0006.016583.00054/2024-63, de 05
de fevereiro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1º - Lotar, a contar de 05 de fevereiro de 2024, a servidora Ma-
ria Leticia Rosa dos Santos, Gestora de Políticas Públicas, matrícu-
la141755-10, na Secretaria de Estado de Administração, até ulterior
deliberação.
Art. 2º- A servidora continuará a prestar serviços junto ao Tribunal Re-
gional Eleitoral do Acre, com ônus para Estado do Acre.
Art. 3º - É de responsabilidade do órgão/entidade onde o (a) servidor (a)
será lotado (a), o pagamento da remuneração deste (a).
Art. 4º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Guilherme Schirmer Duarte
Secretário Adjunto de Pessoal
(assinado eletronicamente)
PORTARIA SEAD Nº 113, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe con-
fere o Decreto nº 21-P, de 1º de janeiro de 2023, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 13.443, de 2 de janeiro de 2023, combinado com
a Portaria SEAD nº 22, de 11 de janeiro de 2023, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 13.452, de 13 de janeiro de 2023;
Considerando o teor do Processo SEI nº 0309.009127.00001/2024-41;
RESOLVE:
Art. 1º- Designar, a contar de 1º de Janeiro de 2024, a servidora Antô-
nia Souza da Conceição de Oliveira, Apoio Administrativo Nível I 25H -
CLASSE III, matrícula nº 241482-01, pertencente ao quadro de pessoal
da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE, para
que preste serviço junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Acre - FAPAC, até 31 de Dezembro de 2024.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Guilherme Schirmer Duarte
Secretário Adjunto de Pessoal
Dec. nº 21-P/2023
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2023
PROCESSO SEI N° 0006.016611.00014/2024-64
DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do contrato n° 04/2023 que, por sua vez, tem como objeto a
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços
continuados de instalação, retirada e manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos de climatização (Condicionadores de ar), incluindo
limpeza e fornecimentos de peças novas e genuínas, para atendimento
aos equipamentos pertencentes a OCA Xapuri
DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do Contrato n° 04/2023 fica prorro-
gado por mais 12 (doze) meses, a saber, de 17 de fevereiro de 2024 até
16 de fevereiro de 2025.
 21 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa decorrente do presente
Termo Aditivo correrá à conta de créditos orçamentários consignados
à CONTRATANTE. Unidade Orçamentária: 714; Programa de trabalho
1208; Elemento de Despesa 339039; Fonte de Recurso 100.
Rio Branco, acre. 05/02/2024
KEULY TAVARES QUEIROZ COSTA
Secretária de Estado de Administração, em exercício
Decreto nº 6.055-p, de 30 de janeiro de 2024
EDGAR RODRIGO CHAVES MALVEIRA
AMAZONAS COMÉRCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
CONTRATADA
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD SECRETA-
RIA ADJUNTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SELIC
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023 – SEAD
SEI Nº 0006.016592.00141/2023-21
Objeto: Credenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) priva-
das com atuação na área de educação superior para realizar serviços
à Secretaria de Estado de Administração - SEAD, voltadas ao fortaleci-
mento da Educação Superior nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro
do Sul, no Estado do Acre, por meio da oferta de cursos de graduação
nas áreas Gestão Pública, Administração, Gestão de Recursos Huma-
nos, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão Ambiental.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunica aos interessados que fica pror-
rogada, a data de abertura do Processo Licitatório acima mencionado,
para o dia 11/03/2024 às 08h, publicado no Diário
Oficial do Estado, no Jornal Opinião e no site: www.licitacao.ac.gov.br
, em razão da não apresentação de propostas para o credenciamento.
Rio Branco-AC, 06 de Fevereiro de 2024.
ASS Richard Brandão Mendes CAR Presidente da Comissão
Permanente de Licitação – CPL
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2023
DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do CNPJ da
filial de São Paulo da CONTRATADA, no preâmbulo do Contrato n° 35/2023.
DA ALTERAÇÃO Fica alterado o preâmbulo do Contrato n° 35/2023,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
O ESTADO DO ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ sob o n.º 63.606.479/0001-24, por meio da SECRETARIA
DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, inscrita no CNPJ sob o
n.º 04.034.468/0001-58, sediada na Av. Getúlio Vargas, 232 - Centro,
Rio Branco - AC, 69910-260, neste ato por seu Secretário de Estado
de Administração, o Sr. PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA, no
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 08-p, de 1º
de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado n° 13.460,
de 25 de Janeiro de 2023, denominada simplesmente CONTRATAN-
TE, e do outro lado a empresa OI S.A., EM RECUPERAÇÃO JU-
DICIAL, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, com endereço na
Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ, por meio
de sua Filial de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0332-
38, com endereço na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105,
Vila São Francisco - São Paulo - SP, neste ato representada por seu
Executivo de Negócios Governo Federal, Sr. JORGE BASTOS, e por
seu Gerente de Vendas Governo Federal, Sr. SÉRGIO AUGUSTO
FERREIRA DA SILVA, denominada simplesmente CONTRATADA,
pactuam o presente CONTRATO em conformidade com o que dispõe
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condi-
ções a seguir:
DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e
condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não mo-
dificadas por este Termo Aditivo.
Documento assinado eletronicamente em 31/01/2024
PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE
JORGE BASTOS
OI S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Executivo de Negócios Governo Federal
Diretoria de Negócios B2B
CONTRATADA
SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
OI S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Gerente de Vendas Governo Federal
Diretoria de Negócios B2B
CONTRATADA
21
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROVIMENTO DE
CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES – SEE
EDITAL Nº 021 SEAD/SEE, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secretaria de Es-
tado de Educação e Esporte - SEE, em atendimento à solicitação de
reposição constante do Processo SEI n° 0014.004807.00042/2024-98,
tornam pública a convocação para entrega de documentos e assinatura
do contrato dos Professores do Processo Seletivo Simplificado, confor-
me Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, de 24 de março de 2023:
1. DA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. Convocação do Processo Seletivo Simplificado na seguinte ordem: proje-
to, cargo, localidade, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
PROFESSOR PNS - P2 - EJA I
FEIJÓ – RURAL
4, 2304030045, RAIMUNDO RONATO ARAUJO PINHEIRO, 15 / 5,
2304017082, JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO DE LIMA, 15.
EDUCAÇÃO DO CAMPO
PROFESSOR PNS - P2 - LINGUAGENS (6º AO 9º E/OU ENSINO MÉDIO)
BUJARI
3, 2304018189, RUTH DA SILVA MOREIRA, 18.
RODRIGUES ALVES
8, 2304007219, RAIMUNDA TACIANE DE SOUZA AZEVEDO, 19.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)
BRASILEIA
2, 2304024015, MARIA SOCORRO LOPES NASCIMENTO INÁCIO, 19.
BUJARI
18, 2304013312, FRANCISCO ROSTENIS PEREIRA DE SOUSA, 15.
RIO BRANCO
9, 2304031156, MARINALVA DE OLIVEIRA CAVALCANTE, 20 / 10,
2304000956, DAMIANA SOUZA MENEZES SILVA, 19.
ENSINO REGULAR
PROFESSOR PNS - P2 – ARTE
RIO BRANCO – URBANA
58, 2304016690, MARCOS LUANDERSON CORRÊA DE SOUZA, 16.
PROFESSOR PNS - P2 – GEOGRAFIA
RIO BRANCO – URBANA
79, 2304010593, JULIO SERRA MOTA, 18 / 80, 2304002479, MARIA
DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA, 18.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA ESPANHOLA
RIO BRANCO – URBANA
34, 2304004747, JONATHAN RODRIGUES DA SILVA, 19 / 35,
2304025668, CLEUCIMARDO DA SILVA MESQUITA, 19 / 36,
2304000953, MARIA LÚCIA DA SILVA MURICI, 19.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA INGLESA
CRUZEIRO DO SUL – RURAL
9, 2304034144, JARDEILSON OLIVEIRA DE MORAIS, 16.
RIO BRANCO – URBANA
42, 2304025461, EDILBERTO DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR, 18 / 43,
2304009138, FERNANDA GOMES DA SILVA, 18 / 44, 2304001801, RI-
CARDO DA SILVA MIRANDA, 18 / 45, 2304030454, SARA FERREIRA
DE CASTRO, 18.
PROFESSOR PNS - P2 – MATEMÁTICA
CRUZEIRO DO SUL – URBANA
41, 2304019469, MAX WENDEL CORREIA LIMA, 16 / 42, 2304014037,
ELIVANIO MENEZES BEZERRA, 16 / 43, 2304022048, LEILSON DA
COSTA DE MENEZES, 16 / 44, 2304025998, UALISSON SOUZA NE-
GREIROS, 16.
RIO BRANCO – URBANA
127, 2304032448, JOSE VIEIRA GOMES, 15 / 128, 2304011130, JEFF-
SON CRISTIAN GUERRA FONTENELE, 15.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR
BUJARI – RURAL
17, 2304004240, KARINA SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA, 16 / 18,
2304032458, CAMILA DA SILVA LOPES, 16.
CRUZEIRO DO SUL – URBANA
98, 2304027329, TAÍS SANTOS MARTINS MELO, 19 / 99, 2304019008,
LAURA DE MOURA MENDONÇA, 19 / 100, 2304004605, GABRIELA
SILVA ARAÚJO, 19.
FEIJÓ – URBANA
43, 2304030463, AGNES JULIA OLIVEIRA CAMELI, 16.
PLACIDO DE CASTRO – RURAL
14, 2304004939, PAULA NASCIMENTO BASTOS GOMES, 16.
RIO BRANCO – URBANA
576, 2304019851, SÂMIA GONÇALVES DA SILVA, 17 / 577,
 22 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 22
DIÁRIO OFICIAL

2304014169, SATYLA SANTOS DE ARAUJO, 17 / 578, 2304003792, ANTÔNIO BRUNO DA SILVA LIMA, 17.
XAPURI – URBANA
23, 2304035041, JEANE LIMA DO NASCIMENTO TOME, 19 / 24, 2304000385, CLEITON PAULINO DAMASCENO DE SOUZA, 19 / 25,
2304016706, JOÃO PEREIRA DA SILVA, 18.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 19 de fevereiro de 2024, das 07h30min às 13h30min, a um dos
endereços abaixo:
Cidade Endereço Local
Rio Branco Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Brasiléia Rua Benjamin Constant n° 64, Centro
Bujari Rua Geraldo Mesquita n° 148, Centro
Cruzeiro do Sul Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.
Feijó Av. Marechal Deodoro n° 1140, Centro Núcleo de Educação
Plácido de Castro Av. Juvenal Antunes s/n°, Centro
Rodrigues Alves Av. Getúlio Vargas n° 792, Centro
Xapuri Rua Floriano Peixoto n° 90, Centro

2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada:

a) 1 (uma) foto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);
c) CPF (original e uma cópia);
d) Título Eleitoral (original e uma cópia);
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;
g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;
h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);
i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio, Nível Médio Magistério ou Nível Superior fornecido por instituição re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do Curso, conforme o requerido para o cargo (original e uma cópia);
j) Certificado de conclusão de curso de formação na área da Educação Especial com carga horária que totalizem 180h, para o cargo de Professor
Mediador – P1 (original e uma cópia);
k) Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educação Física (original e uma cópia);
l) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);
m) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);
n) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);
o) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);
p) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://
consultacadastral.inss.gov.br/);
q) Declaração de Antecedentes;
r) Declaração de Aptidão Legal;
s) Declaração de Bens;
t) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;
u) Declaração de Herdeiros;
v) Declaração de Dependentes;
w) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e
x) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.
2.3 As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encontradas no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O candidato poderá obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e
Esportes - SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado de Administração - SEAD, por meio do endereço eletrônico: con-
cursos.gov@gmail.com.

Keuly Tavares Queiroz Costa

Secretária de Estado de Administração, em exercício
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes

SEASDH

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA SEASDH Nº 20, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por meio do Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado
n.º 13.634, de 11 de outubro de 2023, em consonância com o Artigo 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o
disposto no Inciso IX e no Art. 35, da Lei n.º 4.085, de 16 de fevereiro de 2023, que altera a Lei Complementar Estadual n.º 419, de 15 de
dezembro de 2022, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder Executivo;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor MARCOS THALLES SILVA ARAÚJO, matrícula 25496, para responder pelo o Departamento de Finanças e
Gestão Contábil - DEPFGC, desta Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH, Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento Social do Acre - FADES e Fundação do Bem Estar Social - FUNBESA, durante as férias do titular, no período de 01/02
à 01/03/2024
Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio Branco - Ac, 16 de janeiro de 2024.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA

Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH/
FADES/FUNBESA
Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023
Decreto Estadual n.º 5.135-P, de 18 de outubro de 2023
 23 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
SEAGRI
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
PORTARIA Nº 30, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, no uso de suas atri-
buições legais que lhe confere o Decreto nº 1.479-P/2023, de 01 de fe-
vereiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado on-line nº 13.467,
de 02 de fevereiro de 2023. Considerando o disposto no Processo SEI
nº 0853.012629.00022/2024-71;
Considerando o disposto no Memorando 16 (9821661).
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, em substituição, o servidor Marcos Rocha da Silva,
Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior
- CAS, 9628576-1, para responder como Chefe do Escritório Local de
Cruzeiro do Sul - EL-CZS, da Secretaria de Estado de Agricultura - SE-
AGRI, durante a ausência do titular por motivo de férias, no período de
05/02/2024 à 24/02/2024.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com
efeitos a contar de 05 de fevereiro de 2024.
Art. 3º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 24 (9768000) de 30 de janeiro de
2024, publicada no Diário Oficial do Estado nº 13.703 de 31 de janeiro 2024.
Art. 4º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
José Luis Schafer
Secretário de Estado de Agricultura
Decreto nº 1.479-P/2023
DOE nº 13.467
SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria SEE Nº 185, DE 25 DE janeiro DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES-
PORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULA-
MENTARES, CONSIDERANDO o Memorando nº 12/2024/SEE - DIR-
LOG, constante no processo SEI nº 0014.014820.00012/2024-21,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR o servidor WEISSER COELHO DA SILVA, matrícula
nº 9191704-7, da função de Chefe da Divisão de Obras do Departa-
mento de Manutenção e Serviços Gerais da Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 02 de fevereiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 265, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,
Art. 1º DESIGNAR o servidor Paulo Afonso do Nascimento, matrícula
150568/2, para responder interinamente pela Divisão de Planejamento
Orçamentário da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Espor-
tes no período de 02/02 a 09/02/2024, por motivos de licença casamen-
to usufruída pelo titular.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 02 de fevereiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
Nº 13.708 23
DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria SEE Nº 267, DE 05 DE fevereiro DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES-
PORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULA-
MENTARES, CONSIDERANDO o Memorando nº 12/2024/SEE - DIR-
LOG, constante no processo SEI nº 0014.014820.00012/2024-21,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor MATHEUS DA SILVA FILGUEIRA, matrí-
cula nº 9483284-1, para exercer a função de Chefe da Divisão de Obras
do Departamento de Manutenção e Serviços Gerais da Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 02 de fevereiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 268, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de janeiro de 2023
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de ja-
neiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:  
Art. 1º AUTORIZAR o funcionamento dos níveis/modalidades de ensino
na Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e Médio Nova Espe-
rança, localizada no município de Capixaba-AC,
§1º Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano);
§ 2º Ensino Médio Regular;
§3° Educação de Jovens e Adultos - EJA - II ;(Segmento anos finais - 6º ao 9º ano)
§4° Educação de Jovens e Adultos - EJA (Ensino Médio);
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeito retroativo ao ano de 2013.
RESOLVE:  
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 140, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015372.00015/2024-80.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor José Rainério Pereira Santos, Professor P2,
matrícula nº 9201122-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 29.03.2006 a 01.12.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 16.02.2024 a 11.11.2024.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 141, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
 24 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00569/2024-78.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Vivalda Rabêlo Freire, Técnica Adm.
Educacional NI, matrícula nº 326810-2, com base no Art. 132, da Lei
Complementar nº 39/93, 01 (um) período de 03 (três) meses de Licença
Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre 20.03.2017 a
07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 29.01.2024 a 27.04.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 142, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00776/2024-22.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Adriana Souza da Silva, Professora P2,
matrícula nº 2383160-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 01 (um) período de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 25.05.1992 a 24.05.1997.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 11.01.2024 a 09.04.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 143, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00717/2024-54.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Márcia Simone Ferreira de Souza, Professora
P2, matrícula nº 190993-2, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 18.03.2008 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 15.02.2024 a 10.11.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 144, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00716/2024-18.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Grácia Maria Pinto do Nascimento Cale-
gari, Professora P2, matrícula nº 9156984-4, com base no Art. 132, da
Lei Complementar nº 39/93, 04 (quatro)períodos de 03 (três) meses de
Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
24.03.2004 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
24
DIÁRIO OFICIAL
efeitos a contar no período de 01.02.2024 a 25.01.2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 179, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00431/2024-79.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Alberlene Silva Nogueira Oliveira, Professora
P2, matrícula nº 2359120-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 03.12.2009 a 02.12.2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 15.02.2024 a 12.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNOP DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 180, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00421/2024-33.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Rosangela Agripino de Souza,
Professora P2, matrícula nº 2383225-1, com base no Art. 132, da Lei
Complementar nº 39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de
Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
20.05.2012 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 12.02.2024 a 09.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 181, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00441/2024-12.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Vilma Antonia Costeiro, Apoio Adm.
NI, matrícula nº 326860-1, com base no Art. 132, da Lei Com-
plementar nº 39/93, 01 (um) período de 03 (três) meses de Li-
cença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
20.10.2017 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 02.02.2024 a 01.05.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
 25 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 182, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.011129.00001/2024-51.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Valdeneide da Silveira Alves Machado, Pro-
fessora P2, matrícula nº 9363866-2, com base no Art. 132, da Lei Complemen-
tar nº 39/93, 01 (um) período de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 13.02.2014 a 12.02.2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.02.2024 a 30.04.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 183, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE Gestão de Pessoas da Secretaria
de Estado de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais,
que foram delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o
Processo nº 0014.015372.00020/2024-92.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Francisco de Assis Batista Brandão Ka-
tukina, Professor P2, matrícula nº 2368307-1, com base no Art. 132,
da Lei Complementar nº 39/93, 04 (quatro)períodos de 03 (três) meses
de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
11.08.1992 a 23.10.2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 23.02.2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 184, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.008955.00002/2023-95.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Kennedy Maia dos Santos, Gestor de
Políticas Públicas, matrícula nº 9128611-6, com base no Art. 132,
da Lei Complementar nº 39/93, 01 (um) período de 20 (dias) de Li-
cença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
20.10.2003 a 18.10.2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 02.01.2024 a 01.03.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 187, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00273/2024-57.
25
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria de Fatima Pereira da Silva, Técnica Adm.
Educacional NI, matrícula nº 219657-2, com base no Art. 132, da Lei Comple-
mentar nº 39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) de Licença Prêmio, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 07.02.2008 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.02.2024 a 27.10.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 192, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00313/2024-61.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Aline do Nascimento Ferreira, Professora
P2, matrícula nº 226360-3, com base no Art. 132, da Lei Complementar
nº 39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) de Licença Prêmio, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 28.03.2014 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 03.01.2024 a 30.06.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 195, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015372.00003/2024-55.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Sebastião Brandão da Silva, Professor PS-
2, matrícula nº 264083-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 05 (cinco) períodos de 03 (três) de Licença Prêmio, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 13.08.1992 a 01.04.2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 24.05.2025.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 197, DE 25 DE JANEIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.00388/2024-41.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Edilúcio Siqueira de Almeida Amorim, Profes-
sor P2, matrícula nº 9299459-4, com base no Art. 132, da Lei Complemen-
tar nº 39/93, 01 (um) período de 03 (três) de Licença Prêmio, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 03.06.2011 a 01.06.2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 02.03.2024 a 31.05.2024.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
 26 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 26
DIÁRIO OFICIAL

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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 019/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2020 – CPL 02
PROCESSO Nº 0022179-3/2019 - SEI Nº 0014.013896.00836/2023-82
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 019/2021 referente à contrata-
ção de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, de natureza contínua, visando o adequado
funcionamento da estrutura administrativa e técnica, necessária ao desenvolvimento de programas e projetos da Secretaria de Estado de Estado
de Educação, Cultura e Esportes, no Estado do Acre, nos termos do art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER
Nº 029/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será prorrogado por 12 (doze) meses contados a partir de 20 de janeiro de 2024 e seu término em
19 de janeiro de 2025.
DO VALOR: Dá-se a este aditivo o valor total mensal de R$ 33.939,41 (trinta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos),
perfazendo o Valor Global de R$ 407.272,92 (quatrocentos e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste termo correrá à conta dos Programas de Trabalho: 717.001.2089.0000; Elemento de
Despesa: 33.90.37.00 – Locação de mão de obra; Fonte: 1.500.1001.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 19 de janeiro de 2024

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Ellyson Oliveira Maia - Maia & Pimentel Serviços e Consultoria Ltda – EPP - Pelo Contratado

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 016/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2021 - CPL 04
PROCESSO SEI Nº 0014.004796.00053/2021-65
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 016/2022, referente à contratação de pessoa
jurídica especializada na Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com
combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota,
máquinas e equipamentos pertencentes ou sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, conforme nos termos do Art.
57, II e § 2°, tudo em conformidade com o PARECER Nº 56/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será prorrogado por 12 (doze) meses contados a partir de 02 de fevereiro de 2024 e seu término
em 01 de fevereiro de 2025.
DO VALOR: Dá-se a este aditivo o valor total de R$ 82.113,00 (oitenta e dois mil, cento e treze reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste aditivo correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001. 1039.0000 – Educação
Indígena - KFW; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte: 1.703.0200
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 01 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante e Henrique Avelino dos Anjos -
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA- Pela Contratada.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 097/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2022
SEI Nº 0014.013835.00036/2022-31
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o acréscimo de 12,97% (doze vírgula noventa e sete por cento) do valor do CONTRATO/
SEE Nº 097/2023, que tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia para Construção de Auditório da Escola Iris Celia Cabanellas Zan-
nini, no município de Assis Brasil - Acre nos termos do Art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 52/2024/
SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DO VALOR: O valor do acréscimo é de R$ 53.301,69 (cinquenta e três mil, trezentos e um reais e sessenta e nove centavos), que somado ao valor inicialmente
contratado mais o acréscimo do 3º termo aditivo totalizando R$ 410.909,95 (quatrocentos e dez mil, novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos), perfaz
o valor total de R$ 464.211,64 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por meio da seguinte classificação orça-
mentária: 717.001.1041.0000: Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios da Educação – SEE; Elemento de Despesa: 44.90.51.00.00 – Obras
e Instalações; Fonte: 1.500.1001;
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 01 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Pedro Paulo dos Santos Carneiro - P.P Dos Santos Carneiro - Pela Contratada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – SEE

TERMO DE FOMENTO Nº 150/2023/SEE

DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E AASSOCIAÇÃO SAÚDE E PREVENÇÃO BARÃO DO RIO BRANCO
DO OBJETO: Este Termo de Fomento tem por objeto ofertar oficinas de teoria e prática no desenvolvimento de aprendizado de culturas produtivas
locais e realização de torneio de futebol, para jovens de comunidades rurais em Jordão.
DOS RECURSOS: A CONCEDENTE repassará recursos financeiros ao PARCEIRO no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 01 (uma) única
parcela, diretamente à conta do PARCEIRO, conforme cronograma de desembolso integrante do Plano de Trabalho formalizado entre as partes e
aprovado pela CONCEDENTE.
Os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades previstas neste Termo correrão à conta da dotação orçamentária abaixo discriminada:
ÓRGÃO: 717 – Secretaria de Estado de Educação
UNID: 001– Unidade Gestora
PROGRAMA DE TRABALHO: 3441 5927
 27 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 27
DIÁRIO OFICIAL

CÓDIGO DE DESPESA: 44.50.42.00.00

FONTE: 1.500.0100
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O presente Termo de Fomento vigerá a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2024, podendo
ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por solicitação do PARCEIRO devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu
término, desde que autorizada pelo CONCEDENTE, devendo ser elaborado um Novo Plano de Trabalho contemplando as alterações.
DATA DE ASSINATURA: 27 de dezembro de 2023.

ASSINAM: Aberson Carvalho De Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes e Francisco Rafael da Silva Nascimento – presidente

RETIFICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares
RESOLVE:
RETIFICAR o EDITAL Nº 01/2024, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024 (Publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.705, de 02 de fevereiro de 2024,
páginas 19-21).
Onde se lê:
4. CRONOGRAMA
Inscrições/Matrículas para a comunidade no período noturno (é necessário ter 18 anos completos) 05/02/2024
Inscrições/Matrículas para alunos oriundos de escolas públicas 06, 07, 08, 16, 18, e 20/02/2024
Inscrições/Matrículas para alunos oriundos de escolas particulares 21/02/2024 a 23/02/2024
Início do Ano Letivo 04/03/2024

Lê-se
4. CRONOGRAMA
Inscrições/Matrículas para a comunidade no período noturno (é necessário ter 18 anos completos)
Inscrições/Matrículas para alunos oriundos de escolas públicas 06, 07, 08, 16, 19, e 20/02/2024
Inscrições/Matrículas para alunos oriundos de escolas públicas 21/02/2024 a 23/02/2024
Início do Ano Letivo 04/03/2024

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 56, DE 09 DE JANEIRO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto Nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/SEE
N° 003/2024 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES e a empresa FLY OPERADORA E AGÊNCIA
DE VIAGENS LTDA - ME, que tem por objeto a Contratação de serviços de agenciamento de viagens aéreas, nacionais (intermunicipais e interes-
taduais) e internacionais, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes conforme o disposto no Termo
de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº. 313/2023 (SEI Nº 0014.000130.00426/2023-32), a fim de atender as necessidades
da CONTRATANTE:
I – Gestor Titular: EVELINY MAQUINÉ ABUD GOMES – Matrícula: 9262636-6
II – Gestora Substituta: ANTONIA SOLANGE DE NORONHA VIDAL LIMA – Matrícula: 223875-2
III – Fiscal Titular: PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA – Matrícula: 9245197-2
IV – Fiscal Substituta: JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA DINIZ – Matrícula: 9483047-1
V – Fiscal Titular: SANDRA DE NORONHA VIDAL –
Matrícula: 9241337-1
VI – Fiscal Substituto: RUTENILSON CRISPIM DA SILVA -
Matrícula: 9366059-4
VII – Fiscal Titular: JANILICE CUNHA DE LIMA NASCIMENTO –
Matrícula: 9443240-1
VIII – Fiscal Substituto: MYULLY DOS SANTOS SOUSA –
Matrícula: 9414258-1
IX – Fiscal Titular: CLEYCEKELE BARBOSA FIGUEIREDO –
Matrícula: 9569707-3
X – Fiscal Substituto: FRANCISCO UIBSON FEITOSA BARROSO – Matrícula: 9512551-2
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do Processo Administrativo de Despesa Pública – PADP, necessários
ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/
AC, cujo trecho colaciona-se a seguir:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos servidores designados como gestores do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua
 28 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 28
DIÁRIO OFICIAL

vigência. Os gestores acima designados respondem pelo exercício das GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
atribuições a eles confiadas. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
I - zelar pela observância dos termos constantes do instrumento convo- ESCOLA ROBERTO SANCHES MUBÁRAC
catório, bem como do contrato e seus eventuais aditamentos, de modo
a garantir a qualidade do objeto contratual e o fiel cumprimento das Relação dos alunos concludentes do Ensino Fundamental II – Ano Letivo 2023
obrigações assumidas pelas partes; Resolução do CEE/AC N° 125/2024
II - coordenar a atividades dos fiscais do Contrato, solicitando-lhe todas Decreto de Criação nº 8721 de 1º de outubro de 2003
as informações que atender necessárias e adotando as devidas provi- Ordem Nome do Aluno
dências para as questões que venha a tomar conhecimento; 29 ANA GABRIELY DOS SANTOS MAIA
III - manter registro de todas as ocorrências relacionadas com execução 30 ANDERSON GABRIEL SOARES DA MOTA
do objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual; 01 BRUNO DANYEL SILVA DE HOLANDA
IV - encaminhar para pagamentos as faturas ou notas fiscais dos pro- 31 CARLEILSON BARBOSA VIEIRA
dutos recebidos; 46 CLEISOM DA SILVA SOUZA
V - comunicar e/ou justificar formalmente à Secretaria de Estado de 02 DANIELY DE SOUZA CAVALCANTE
Educação, Cultura e Esportes quando da necessidade de: 03 DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA
a) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveni- 04 EDUARDO ISRAEL BANDEIRA DE LIMA
ência da Administração; e 05 ELCIELLEN NORONHA DA SILVA
b) abertura de novos procedimentos licitatórios assim que for detectada 06 ÊNILA VITÓRIA TORRES DE LIMA
a necessidade em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual 32 EVELYN THAYNA DE CAMPOS SOUZA
contrato para atender as expectativas do órgão ou em razão da im- 07 GUILHERME WALASSY LIMA DOS SANTOS
possibilidade de prorrogação do contrato, inabilitação da empresa que 08 HÁGATHA DA SILVA DE CASTRO
26 ISABELLY VITÓRIA LOPES HERRERA
impeça de contratar com Administração;
09 ISRAYLA SOUSA DA SILVA
VI - comunicar à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
10 JOSICLEUDO NAPOLEÃO ESTEVÃO KAXINAWÁ
a necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista,
33 KAROLENE DA SILVA PINHEIRO
apresentando para tanto as devidas justificativas; 34 KELLY CRISTINA GALVÃO MASSAVI
VII - submeter à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes 11 KENISON ESTEVO LOPES KAXINAWÁ
para as providências cabíveis, pleitos da Contratada referente aos rea- 28 KETLEN DE SOUZA FREITAS
justes, repactuações e reequilíbrio econômico-financeiro; 35 LEMUEL DE OLIVEIRA REIS
VIII - exigir que o contratado repare, corrija renova, reconstrua e/ou substi- 12 LUZIENE FERREIRA DA SILVA
tua, às suas expressas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 36 MAISA PEREIRA BORGES
se verificarem vícios, defeitos ou incorreção resultantes da execução ou 13 MARIA LUIZA PAIVA SILVA DA COSTA
materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93; 47 MELISSA DE SOUZA CAVALCANTE
IX - encaminhar para conhecimento e providência da Secretaria de 23 MICAELI SOUZA E SILVA
Estado de Educação, Cultura e Esportes questões relevantes que não 37 NAELY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
puder solucionar; 38 PABLO RENAN ALVES DE LIMA
X - observar a execução do contrato, dentro dos limites orçamentários e 24 PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA
prazos para eles determinados; 14 PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
XI - formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o 39 PRISCILA LIMA DA SILVA
seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões 40 RAINGRID LIMA DA SILVA
realizadas com a mesma; 15 RUAN GABRIEL DE NORONHA BARROS
16 RUANNA SILVA DOS SANTOS
XII - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em
17 SAMIRA ANJOS NASCIMENTO VAZ
respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle, o que não impede
41 SANDRIELE DE SOUZA FERNANDES
de ser auxiliado pelos fiscais de contrato inerentes à área de atuação;
18 SARA CRISTINA SOUZA VIEIRA
XIII - demandar, agendar e acompanhar as necessidades de informa- 19 TAÍNE XAVIER DA SILVA
ções e reuniões pleiteadas pela empresa contratada.  20 TALISSON FAÇANHA DO NASCIMENTO
Art. 4º Compete ao servidor designado como fiscal do contrato, fiscalizar 42 THASCILA CRISTINY LOPES DA SILVA
a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais 43 VANDRESSA NOGUEIRA MARANHÃO
para que tome providências cabíveis, além das demais atribuições le- 21 VANESSA ALBUQUERQUE DA SILVA
gais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a 25 VICTOR JUNIOR BARROSO
ela confiadas, até o término da vigência do contrato. 44 WYULLA BATISTA DA SILVA
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas 45 YNGRID VITORIA SILVA DOS SANTOS
no Contrato; 22 YSIS PAIVA DE SOUZA
II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades 27 YSLAYNNY VITÓRIA GOMES DA SILVA
encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados
e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Gestor Rio Branco – Acre 06 de fevereiro de 2024.
de Contrato sobre tais eventos;
III - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especi- SEFAZ
ficações do objeto;
IV - requerer ao Gestor do Contrato a paralisação da execução do Contrato ESTADO DO ACRE
quando, objetivamente constatar irregularidades que precisem ser sanadas; SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
V - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao
prosseguimento ou não do contrato; PORTARIA SEFAZ Nº 55, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
VI - auxiliar o Gestor de Contrato, quando solicitado, em resposta a O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribui-
eventuais diligências dos órgãos; ções constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 4.059-P, de
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou re- 05 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial nº 13.550, de 07 de
cebimento dos produtos; junho de 2023; CONSIDERANDO ao Despacho nº 133/2024/SEFAZ
VIII - acompanhar e fiscalizar a execução e entrega pela empresa dos - CGSARE (SEI 9838635) exarada pela Secretaria Adjunta da Receita
serviços e produtos esperados pela SEE. Estadual - SARE; e CONSIDERANDO o constante dos autos do proces-
Art. 5º Os servidores designados para exercer a gestão e a fiscalização so nº 0715.004312.00045/2023-60.
do aludido contrato devem desempenhar suas atribuições conforme as RESOLVE:
disposições legais pertinentes. Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 07 de janeiro de
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 2024, o prazo para a conclusão dos trabalhos, conforme determinação
Registre-se. da Portaria SEFAZ nº 641, de 2 de agosto de 2023, publicada no DOE
Publique-se. nº 13.590, de 08 de agosto de 2023.
Cumpra-se. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco/AC, de 06 de fevereiro de 2024.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes José Amarísio Freitas de Souza
Decreto nº 11-P/2023 Secretário de Estado da Fazenda
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DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EXTRATO DO CONTRATO N° 02/2024

(EMPRESA CÉLIO PEREIRA - EIRELI)
(PROCESSO SEFAZ/SEI/ Nº 0715.012462.00008/2024-92). PREGÃO ELETRÔNICO 192/2022
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFAZ/AC E E A EMPRESA CÉLIO PEREIRA - EIRELI
DO OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA,
DE COFFEE BREAK/COQUETEL PARA ATENDER EVENTOS DO TIPO: SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, REUNIÕES TÉCNICAS, PALESTRAS,
CURSOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, OFICINAS E OUTROS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA CONTRATANTE EM
RIO BRANCO/AC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
DO VALOR: R$ 178.283,20 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)
DA DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.1414.4451.00.00 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIO-
NAIS; RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.41;.
DA VIGENCIA: ESTE CONTRATO TERÁ COMO TERMO INICIAL DE VIGÊNCIA A DATA DE SUA ASSINATURA, INCLUSIVE, E VIGERÁ DURAN-
TE 12 (DOZE) MESES.
DATA DA ASSINATURA: 06 DE FEVEREIRO DE 2024

DOS SIGNATARIOS: PELA CONTRATANTE, O SENHOR JOSÉ AMARÍSIO FREITAS DE SOUZA E PELA CONTRATADA, O SENHOR CÉLIO PEREIRA

SEGOV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração, no uso de suas atribuições, resolve: CONVOCAR todos os membros do CON-
FOCO-AC para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19/02/2024, às 14 horas, na Sala de Governança da Secretaria de Estado de
Planejamento, para deliberarem sobre as seguintes pautas:
Pedido de assento no CONFOCO da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas
Apresentação do Cronograma de Capacitações e Oficinas de Emendas Parlamentares;
Outros assuntos.
A Convocação dos Conselheiros obedece aos seguintes termos:
1ª CONVOCAÇÃO: às 14 horas com metade mais um dos seus membros presentes;
2ª CONVOCAÇÃO: às 14h15min com 1/3 de seus membros presentes e
3ª CONVOCAÇÃO: às 14h30min com 1/5 de seus membros presentes.
Rio Branco, 02 de fevereiro de 2024.

JESSÉ TAVARES LEITÃO

Presidente do CONFOCO-AC

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 001/2024

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2023 CASA CIVIL
SEI Nº 0445.017274.00001/2023-11
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV
CONTRATADA: S O DE CARVALHO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO
Subcláusula Primeira – Justifica-se a retificação para sanar erro de material de elaboração do preâmbulo na descrição do contratado.
Subcláusula segunda – Retificar o contrato 001/2023 nos seguintes termos:
Onde se lê: “As despesas decorrentes do objeto deste Contrato ocorrerão por conta do orçamento:
Programa de Trabalho: 04.122.2277.4265.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00
Fonte de Recursos: 100
A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término no fim do exercício orçamentário de 2023.”
Leia-se: “As despesas decorrentes do objeto deste Contrato ocorrerão por conta do orçamento:
Programa de Trabalho: 04.122.2286.21520000
Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00
Fonte de Recursos: 100”
A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término no fim do exercício orçamentário de 2024.”
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Subcláusula Primeira – As demais informações permanecem inalteradas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação resumida no DOE até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, nos termos do
paragráfo único do art. 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
O foro do presente instrumento continuará na Comarca de Rio Branco, capital do Estado do Acre.
Data de Assinatura: 05 de Fevereiro 2024.

ASSINA: ALYSSON BESTENE LINS, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO.

SEHURB

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA SEHURB Nº 17, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, no uso das atribuições que lhe confere o DECRETO Nº 16-P, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado Nº 13.443 de 02 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Jessica Laurenti - matrícula nº 9259597, para responder pela Divisão de Políticas Habitacionais - DIVPH, permanecendo a
Função de Confiança do Poder Executivo – FCPE - 11, no âmbito da Secretaria de Habitação e Urbanismo - SEHURB, conforme Portaria nº. 44/2023,
 30 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 30
DIÁRIO OFICIAL

publicada no DOE Nº. 13.477, de 16 de Fevereiro de 2023.

Art. 2º - Revoga a Portaria nº. 22/2023, publicada no DOE Nº 13.462, de 27 de Janeiro de 2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar do dia 02 de janeiro de 2024.

Egleuson Araújo Santiago

Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo –
SEHURB Decreto nº 16-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA SEHURB Nº 18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, no uso das atribuições que lhe confere o DECRETO Nº 16-P, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado Nº 13.443 de 02 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora Jessica Laurenti - matricula nº 9259597, para responder pelo Departamento de Projetos - DEPRO, no período de
05/02/2024 a 06.03.2024 em virtude da ausência da titular da pasta.
Art. 2º - Esta publicação entra em vigor na data de 05.02.2024.

Egleuson Araújo Santiago

Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo -
SEHURB Decreto nº 16-P/2023

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB

AVISO DE ESCOLHA DOS LOTES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 – SEHURB.

A Comissão procedeu com a sessão publica, na qual as empresas participantes escolheram os lotes visando pré-qualificação de empresas do ramo
da construção civil, com qualificação técnica e capacidade operacional, para a apresentação de proposta para construção de até 1.516 unidades
habitacionais de interesse social, no âmbito do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR), para o atendimento de famílias enquadradas na Faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e
quarenta reais), tendo como agentes executores as instituições financeiras autorizadas, como preconizado Avenida das Acácias, Zona – A, Lote 01
– Rio Branco – Acre gabinete.sehurb@ac.gov.br pela Lei Federal nº 14.620, de 13 de julho de 2023, e suas alterações posteriores, conforme segue:
ORDEM DE
PONTUAÇÃO OBTIDA EMPRESA LOTES ESCOLHIDOS
CLASSIFICAÇÃO
1 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI Lote 1 (250 UH)
70
2 ANTUNES ENGENHARIA EIRELI Lote 8 (50 UH)
3 SANTOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI Lote 3 (250 UH) e Lote 4 (250 UH)
4 PRÁTICA ENGENHARIA LTDA Lote 5 (96 UH) e Lote 6 (128 UH)
5 60 EGS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO Lote 2 (250 UH)
6 NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Lote 7 (196 UH)
7 LIMA SOUZA ENGENHARIA LTDA Lote 9 (50 UH)

As demais informações constam na Terceira Ata da Sessão Pública do Chamamento Público nº 001/2023 - SEHURB, disponíveis no
site: www.sehurb.ac.gov.br.
Rio Branco-AC, 06 de fevereiro de 2024.

Francisco Xavier de Lima

Membro da Comissão
Jéssica Laurenti
Membro da Comissão
Jair Roberto Guedes Gutierrez
Membro da Comissão

SEICT

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA SEICT Nº 24, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

O Secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia - SEICT, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº. 18-P, de 01 de
janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial nº 13.443 de 02 de janeiro de 2023, e Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente
designado; Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos por esta
Secretaria; Considerando, por fim, a necessidade de oferecer subsídios aos gestores para exercer em suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato Nº
24/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado da Indústria Ciência e Tecnologia - SEICT, inscrita no CNPJ sob n.º 16.958.425/0001-48 e a em-
presa ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 09.228.233./0001-10, por meio do Contrato nº 24/2019, assinado no
dia 20 de dezembro de 2019, com vigência até 20.12.2024, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância
patrimonial armada, para atender as demandas da SEICT, conforme especificações e quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preço nº
043/2019, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial nº
074/2019 e demais documentos constantes do Processo SEI Nº 0761.012707.00054/2022-27.
I - Gestor Titular: Izaura Maria Cardoso Barros de Sá -
Matrícula nº 9189599-8;
II - Gestor Substituto: Ângelo Máximo Melo Da Silva -
Matrícula nº 364975-4;
III - Fiscal Titular: Allan Silva de Lima -
Matrícula nº 9508058-2;
IV - Fiscal Substituto: Marcos Vinicius Oliveira de Moraes -
Matrícula nº 9387099-4.
Art. 2º - Compete ao gestor o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realização
 31 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da
legislação vigente, sempre juízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Parágrafo único – O gestor que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º - Compete ao fiscal a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten-
dimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único – O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º - Na hipótese de haver prorrogações do contrato as competên-
cias do Gestor e Fiscal designados serão mantidas, ressalvando o caso
de dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Primeiro - Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e
impedimentos legais dos titulares.
Art.5º - Revogar a PORTARIA SEICT Nº 54, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Assurbanípal Barbary de Mesquita
Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia
Decreto n° 18-P, de 1 de janeiro de 2023
PORTARIA SEICT Nº 28, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Secretário de Estado de indústria, Ciência e Tecnologia, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Decreto n.º 18-P DE 01 DE JANEIRO DE 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.443, 02 de Janeiro de 2023, e
Considerando o MEMORANDO Nº 3/2024/SEICT - DIRAF (9837669);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Servidor Angelo Matheus Rocha da Costa, Matrícu-
la: 9611339-1, para responder como cadastrador da organização no Obras-
gov desta Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia. - SEICT
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
ASSURBANÍPAL BARBARY DE MESQUITA
Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia
Decreto n.º 18-P DE 01 DE JANEIRO DE 2023
SEJUSP
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA SEJUSP Nº 53, DE 30 DE JANEIRO DE 2024
O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, JOSÉ AMÉRICO
DE SOUZA GAIA DA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por
meio do Decreto nº 10-P, de 01/01/2023 em conformidade com o artigo 86,
II, da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989;
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a Portaria nº 375, de 28 de junho de 2023, publicada
no DOE n° 13.562 de 29/06/2023, p. 32, com substituição do Gestor
Titular: Nagila Maria dos Santos - Matrícula: 115762-1, do Contrato
n° 084/2023, pelo servidor Edney Matos de Lima - Matrícula: 911862-
4, para fins de adoção de atos administrativos necessários para o devido
acompanhamento da prestação do serviço objeto do presente contrato.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
José Américo de Souza Gaia
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA SEJUSP Nº 66, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Secretário da Justiça e Segurança Pública, JOSÉ AMÉRICO DE
SOUZA GAIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por meio
do Decreto nº 10-P de 01.01.2023, e em conformidade com o artigo 86,
II, da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, para, em observân-
cia à Legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do CONTRATO
Nº 181/2023, Processo SEI nº 0819.012805.00031/2023-91, celebra-
31
DIÁRIO OFICIAL
do entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a
empresa CONFIANÇA ATIVA COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para desmontagem e montagem de torre autoportante de 95 metros
de altura, situada no terreno do Hospital Sansão Gomes: Av. Avelino
Leal,1212 Tarauacá, para atender ao Procedimento Administrativo n.º:
09.2018.00000211-3 do MPAC que determina urgência na remoção da
torre, com recursos provenientes do Plano de Aplicação: Fortalecimento
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública- 2022 - FISP.
Meta Geral: Fortalecimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública. Ação 25: Ampliação, Fortalecimento e Manutenção da
Infraestrutura do Sistema de Radiocomunicação da SEJUSP.
I - Gestor Titular: Raquiria Nascimento Cabral - matrícula: 9073752-5;
II - Fiscal Titular: Thiago Couto Barquete - Matrícula : 9408339-1.
III - Fiscal Substituto: Márcio Venícius Santos de Oliveira - matrícula: 9330780.
Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar
as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscaliza-
ção de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao
Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido,
responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Pará-
grafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e
no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Compete aos gestores e fiscais a participação dos cursos de ope-
racionalização do Sistema de Gestão Administrativa, quando ofertados
na Plataforma de Capacitação no Portal da Seplag. As inscrições devem
ser realizadas por meio do link http://servicos.seplag.ac.gov.br/capacita-
cao/ e utilizando login e senha de acesso à rede corporativa (internet).
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
José Américo de Souza Gaia
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
PORTARIA SEJUSP Nº 67, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
PROCESSO SEI N.º : 0819.012827.00701/2020-13
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA​, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, por meio do Decreto nº. 10-P, de 01 de janeiro de 2023, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado nº. 13.443, de 02 de janeiro de 2023,
em consonância com o Artigo 86, Inciso II, da Constituição do Estado do
Acre, de 03 de outubro de 1989;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os modelos de arma-
mentos e calibre das armas de porte utilizadas pelas Forças de Segu-
rança no âmbito da SEJUSP/AC, com fulcro no princípio da padroniza-
ção previsto no art. 15, I, da Lei Federal n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a PORTARIA SEJUSP Nº
128, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 (evento SEI nº 6109314); e
CONSIDERANDO o teor do MEMORANDO Nº 10/2024/SEJUSP - NU-
CPJMB (Evento-SEI nº 9840050).
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão Integrada de Aquisição de Material Béli-
co, designando os seguintes membros:
I - Bel. FLAVIO AUGUSTO SIQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - Matrí-
cula 933867-5 Chefe do Núcleo de Projetos de Materiais Bélicos da
SEJUSP (Presidente);
II - 2º SGT PM EDIVALDO DA SILVA FIGUEIREDO - Matrícula 9121102-
1 - Representante da Polícia Militar do Acre (Membro);
III - DPC MARCOS FRANK COSTA E SILVA - Matrícula 9120513-3 - Re-
presentante da Polícia Civil do Estado do Acre (Membro).
Art. 2º - A Comissão Integrada de Aquisição de Material Bélico compete ins-
truir, emitir manifestação de conformidade, acompanhar e prestar esclareci-
 32 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
mentos, sempre que necessário, em todos os processos administrativos de
aquisição de materiais bélicos, controlados, letais e não letais, explosivos e
outros materiais constantes da relação de produtos controlados do Minis-
tério do Exército, podendo ainda seus membros atuarem como gestores
e fiscais dos contratos, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública - SEJUSP/AC, incluindo a elaboração de estudo técnico
preliminar para assuntos de PCE.  terapia e Aquisição de Materiais, Equipamentos, Acessórios e Insumos
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º
151/2021, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SE-
CRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, E A EM-
PRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 338/2021
ATA SRP Nº 048/2021.
PROCESSO nº 0819.012876.00006/2021-85
CONTRATANTE: O ESTADO DO ACRE, através da SECRETARIA DE ES-
TADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP, Pessoa Jurídica
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 63.608.947/0001-
08, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 1015, Centro, Subsolo do
Palácio das Secretarias, nesta Capital, neste ato representado por seu Se-
cretário o Senhor JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA, brasileiro, casado,
portador da Carteira Funcional n° 129402274-3 PMAC, inscrito no CPF
nº 197.358.042-04, domiciliado neste município, nomeado por meio do
Decreto nº. 10-P/2023, de 1°/01/2023, publicado no D.O.E. n° 13.443, de
02/01/2023, p. 07, nos termos da Lei n° 10.520/2002.  Gestor Titular: Marysson Maia da Silveira - Matrícula: 215520-1 - Termo
CONTRATADA: Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM-
PRESARIAL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com endereço
na Calçada Canopo, 11 - 2º andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alpha-
ville, Santana de Parnaíba - SP, CEP: 06541-078, Fone/Fax: (19) 3518-
7021, CNPJ: 05.340.639/0001-30, Insc. Estadual: 623.051.405.115,
Insc. Municipal: 72270, e-mail: licitacao@primebeneficioa.com.br, re-
presentada pela Senhora FLAVIA THAÍS GOMES MOREIRA, portadora
da Cédula de Identidade n.º 48585759 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
358.233.098-21, residente e domiciliada em Sumaré-SP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – FINALIDADE
Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar a Cláusula Dé-
cima Terceira, do Contrato nº 151/2021, com inclusão do Programa de
Trabalho: 719.001.0618322862 158000021580000. Observando o QDD
– Quadro de Detalhamento de Despesa do exercício 2024.
Onde se lê:
Os recursos financeiros necessários para a contração correrão por con-
ta do seguinte Programa de Trabalho:
Unidade Código de
Programa de Trabalho Fonte de Recurso
Orçamentária Despesa
719/001 06183227742850000 33.90.39.00 15000100
Leia-se:
Os recursos financeiros necessários para a contração correrão por con-
ta do seguinte Programa de Trabalho:
Unidade Código de
Programa de Trabalho Fonte de Recurso
Orçamentária Despesa
0618322862
719/001 33.90.39.00 15000100
158000021580000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO – Ficam inalteradas as de-
mais cláusulas do contrato original.
Rio Branco - AC, 05 de janeiro de 2024.
JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA GAIA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO N°13/2024
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
DO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, O FUNDO ESTADUAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA/FUNDESEG, E A EMPRESA PROMEDI DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2023
PROCESSO Nº 0819.012803.00004/2024-00
Nº 13.708 32
DIÁRIO OFICIAL
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) aparelhos de fisioterapia combinada
(4x1), destinados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre -
CBMAC, com recursos oriundos do Plano de Aplicação: Valorização
dos Profissionais de Segurança Pública- 2022 - FISP. Meta Geral: Saú-
de. Ação 4: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública por
Meio Da aquisição de Equipamentos e Insumos de Odontologia e Fisio-
para atendimento à Saúde Física.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 32.759,92 (trinta e
dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos).
DO PRAZO: 05/02/2024 a 04/02/2025
Programa de Trabalho: 71963706183228621800000
Natureza da Despesa: 44.90.52.00
Fonte de Recurso: 17130700
Rio Branco - AC, 05 de fevereiro de 2024
Assinam: Sr. José Américo de Souza Gaia, pelo FUNDESEG/SEJUSP e
a Srª. Fabiana Domingues, pela empresa.
SEMA
PORTARIA SEMA Nº 26, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, nome-
ada por meio de Decreto Governamental Decreto nº 2.162-P, de 02 de
março de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado “Online” nº 13.486-
A, de 06 de março de 2023, CONSIDERANDO o constante dos autos
do processo nº 0820.013305.00110/2021-22, que solicita a a SUBSTI-
TUIÇÃO do Gestor e Fiscal Titular do Contrato n° 001/2022, faz saber:
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o Gestor e Fiscal Titular do Contrato nº 001/2022, celebrados
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE e a empresa EBE-
NEZER EIRELLI-ME, respectivamente, em observância à legislação vigente:
de Ciência 3 (9754621);
Gestor Substituto: Maria Antônia Zabala de Almeida Nobre - Matrícula:
2757982 - Termo de Ciência 4 (9760957);
Fiscal Titular: Glauco Lima Feitosa - Matrícula: 33375-2 - Termo de
Ciência 2 (9745665);
Fiscal Substituto: Samyr Vieira de Farias - Matrícula: 9609040-1 - Termo
de Ciência (9710934)
Art. 2º Compete ao gestor o acompanhamento da execução processual
do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a re-
alização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo Único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. 
Art. 3º Compete ao fiscal a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten-
dimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo Único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
[Assinado eletronicamente]
Renata Silva e Souza
Secretária Adjunta de Estado do Meio Ambiente
Decreto nº 2.162-P/2023
PORTARIA SEMA Nº 30, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA,
nomeada por meio Decreto nº 2.162-P/2023, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO o deslocamento do Diretor de Meio Ambien-
te, o Sr. André Schatz Pellicciotti, no Workshop de Revisão dos Indi-
cadores do Projeto ASL Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, entre
os dias 07 e 08 de fevereiro de 2024.  CONSIDERANDO os autos do
 33 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Processo Nº 0820.013300.00002/2024-05
RESOLVE:
Art. 1º Designar MAUREEN TICIANA DE OLIVEIRA BARROSO, Matrícu-
la: 9087885, Assessora da Diretoria de Meio Ambiente - ASDIMA, Portaria
SEMAPI nº 181, de 17 de julho de 2023, para responder por esta Diretoria
de Meio Ambiente, no período de 06.02.24 à 09.02.24, face a ausência do
Titular da Pasta, para o cumprimento de agenda fora do Estado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 06 de fevereiro de
2024 exaurindo-se em 09 de fevereiro de 2024. 
Renata Silva e Souza
Secretária Adjunta de Estado do Meio Ambiente
Decreto nº 2.162-P/2023
SEMULHER
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA SEMULHER Nº 21, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria de Estado da Mu-
lher, KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, no uso das atribuições legais e
regulamentares que lhes são conferidas por meio do Decreto Estadual
n.º 2.380-P, de 08 de março de 2023, e a Portaria SEMULHER nº 46, de
22 de maio de 2023, e em conformidade com o artigo 86, II, da Consti-
tuição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao
disposto nos Art.s 58, III, e 67 da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção do Contrato Administrativo n.º 012/2024, Processo Administrativo
Eletrônico SEI n.º 0762.017052.00012/2024-40, celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e a empresa E. R. COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA, tendo como objeto a aquisição de material de
consumo, (água mineral natural sem gás), visando atender as deman-
das da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER, no município de
Rio Branco – AC, conforme especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I de acordo com o Edital.
I - Gestor do Contrato:
a) Titular: Kleiver Do Nascimento Chaim, Matrícula nº 961754/0.
b) Gestor Substituto: Kelly Cristina Souza Lima, Matricula n.º 9464875.
II - Fiscal do Contrato:
a) Titular: Anderson Filgueira Costa, Matrícula nº 92089174.
b) Fiscal Substituto: Lucas Oliveira de Assis, Matrícula nº 9655360​​​​​​.
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscal designado serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal do fiscal, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-lo de continuar exer-
cendo suas atribuições.
§3º Em havendo a necessidade de substituição formal do Gestor de
Contrato, a responsabilidade de solicitação para substituição recairá ao
Chefe da Unidade Administrativa a que o objeto se destina.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
tomar as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a compe-
tência do Fiscal de Contrato e situações que apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções, cumpre aos servidores designados
observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
estabelecidas na Instrução Normativa CGE/AC n.º 001, de 16/05/2016,
que dispõe sobre as funções de Gestor e de fiscal de contratos adminis-
trativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Estadual e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
trativos aprovado pela Portaria CGE/AC n.º 016, de 31/03/2014.
Art. 5º Caberá aos servidores designados para a atividade de gestão e
fiscalização contratual apor ciência eletrônica na respectiva portaria de
designação constituída em Processo Administrativo Eletrônico, devendo
a Unidade Administrativa de Gestão Contratual Sistêmica e de Controle
Interno desta SEMULHER cientificar e fiscalizar seu regular cumprimento.
Art. 6º Ficam os gestores e fiscais de contratos obrigados a participar dos
cursos de operacionalização do Sistema de Gestão Administrativa e de
33
DIÁRIO OFICIAL
Gestão e Fiscalização Contratual, quando ofertados na Plataforma de Ca-
pacitação no Portal da Secretaria de Estado de Administração – SEAD.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
KLEYBER SOUZA GUIMARÃES
Diretor Administrativo e Financeiro – DIRAF
Secretaria de Estado da Mulher.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA
PORTARIA SEMULHER Nº 23, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria de Estado da Mu-
lher, KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, no uso das atribuições legais e
regulamentares que lhes são conferidas por meio do Decreto Estadual
n.º 2.380-P, de 08 de março de 2023, e a Portaria SEMULHER nº 46, de
22 de maio de 2023, e em conformidade com o artigo 86, II, da Consti-
tuição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao
disposto nos Art.s 58, III, e 67 da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção do Contrato Administrativo n.º 013/2024, Processo Administrativo
Eletrônico SEI n.º 0762.017060.00029/2023-16, celebrado entre a Se-
cretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e a empresa PAPELARIA
TEIXEIRA LTDA - EPP, tendo como objeto a aquisição, sob demanda,
de material de expediente, visando atender às necessidades da Secre-
taria de Estado da Mulher-SEMULHER, conforme especificações conti-
das no Termo de referência em Anexo I do Edital.
I - Gestor do Contrato:
a) Titular: Kleiver Do Nascimento Chaim, Matrícula nº 961754/0.
b) Gestor Substituto: Kelly Cristina Souza Lima, Matricula n.º 9464875.
II - Fiscal do Contrato:
a) Titular: Anderson Filgueira Costa, Matrícula nº 92089174.
b) Fiscal Substituto: Lucas Oliveira de Assis, Matrícula nº 9655360​​​​​​.
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscal designado serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal do fiscal, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-lo de continuar exer-
cendo suas atribuições.
§3º Em havendo a necessidade de substituição formal do Gestor de
Contrato, a responsabilidade de solicitação para substituição recairá ao
Chefe da Unidade Administrativa a que o objeto se destina.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
tomar as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a compe-
tência do Fiscal de Contrato e situações que apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções, cumpre aos servidores designados
observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
estabelecidas na Instrução Normativa CGE/AC n.º 001, de 16/05/2016,
que dispõe sobre as funções de Gestor e de fiscal de contratos adminis-
trativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Estadual e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
trativos aprovado pela Portaria CGE/AC n.º 016, de 31/03/2014.
Art. 5º Caberá aos servidores designados para a atividade de gestão e
fiscalização contratual apor ciência eletrônica na respectiva portaria de
designação constituída em Processo Administrativo Eletrônico, devendo
a Unidade Administrativa de Gestão Contratual Sistêmica e de Controle
Interno desta SEMULHER cientificar e fiscalizar seu regular cumprimento.
Art. 6º Ficam os gestores e fiscais de contratos obrigados a participar dos
cursos de operacionalização do Sistema de Gestão Administrativa e de
Gestão e Fiscalização Contratual, quando ofertados na Plataforma de Ca-
pacitação no Portal da Secretaria de Estado de Administração – SEAD.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
KLEYBER SOUZA GUIMARÃES
Diretor Administrativo e Financeiro – DIRAF
Secretaria de Estado da Mulher.
 34 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 34
DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA SEMULHER Nº 24, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER, MÁRDHIA YUSIF AWNI EL SHAWWA PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
meio do Decreto Estadual n.º 2.090-P, de 28 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.483, de 01 de março de 2023, em
consonância com o Art. 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o disposto nos Arts. 54, Incisos I a IV, 56 e 57 da Lei
Complementar Estadual n.º 419, de 15 de dezembro de 2022, e suas alterações; CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 6/2024/SEMULHER -
DIRPMU (evento SEI nº 9840081)
RESOLVE:
Art. 1º Lotar a servidora CAMILA SANTOS DA COSTA, matrícula 9617493, no Departamento de Promoção da Autonomia Econômica das Mulheres
- DEPPAEM da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER.
Art. 2º Fica REVOGADA o item 15 do Art. 1° da PORTARIA SEMULHER Nº 24, DE 24 DE ABRIL DE 2023 (evento SEI nº 6703313).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

[assinatura eletrônica]
MÁRDHIA YUSIF AWNI EL SHAWWA PEREIRA
Secretária de Estado da Mulher

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO N° 7620010012/2024
REQUISIÇÃO N° 02/2024/SEMULHER
EMPRESA: JR DISTRIBUIDORA LTDA
HISTÓRICO: Contratação de empresa aquisição de material de expediente, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado da Mulher-SEMULHER. 
Processo SEI nº 0762.017052.00007/2024-37
VALOR: R$ 120,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 762.001.14.122.2286.21770000
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00
FONTE DE RECURSO: 15000100
Data: 23/01/2024

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 12/2024 - SEMULHER
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 161/2023/SEMULHER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMULHER/N° 04/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA MULHER - SEMULHER, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – AC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DE ACORDO COM O EDITAL, QUE FAZEM ENTRE SI, O ESTADO DO ACRE, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E A EMPRESA E. R. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a eventual e futura contratação de empresa aquisição de material de consumo, (água mineral natural
sem gás), visando atender as demandas da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER, no município de Rio Branco – AC, conforme especificações,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I de acordo com o Edital de Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 161/2023, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo SEI Nº 0860.016874.00089/2023-30.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais) seu preço é fixo e irreajustável, conforme o
quantitativo especificado no quadro detalhado abaixo:
Qtde para Valor Valor
Item Descrição Unid.
Contrato Unit.  R$ Total R$
Água Mineral, sem gás, envasada em garrafas PET descartáveis, contendo 500ml, lacradas e
envasadas de acordo com os padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção
02 Pacote 700 R$ 9,50 R$ 6.650,00
Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Embalagem em pacotes
com 12 (doze) unidades cada. MARCA: RIBEIRÁGUA.
Garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros, sem tampa de pressão, novo, no
03 formato redondo, para água e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº 387 Und 150 R$ 18,50 R$ 2.775,00
DNPM de 19.08.2008 (DO 23.09.2008). MARCA: PLASTFORTE.
Valor Total R$ R$ 9.425,00

DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta do orçamento: Programa de Traba-
lho: 762.001.14.122.2286.21770000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais - SEMULHER. Natureza da Despe-
sa: 3.3.90.30.0000. Fonte de Recursos: 15000100 – Recurso Próprio, consignado ao CONTRATANTE no Orçamento Geral do Estado.
DA VIGÊNCIA: A vigência contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura, inclusive, e sua duração ficará adstrita à vigência do respec-
tivo crédito orçamentário, não podendo ser prorrogado, conforme estabelecido no artigo 57, da Lei nº 8.666/1993. 
Rio Branco – AC, 05 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: O Sr. Kleyber Souza Guimarães, pela SEMULHER e o Sr. Edson Ramos de Castro Neto, pela empresa.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 13/2024 - SEMULHER
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 203/2023/SEMULHER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMULHER/N° 18/2023
 35 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 35
DIÁRIO OFICIAL

AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA MU-
LHER-SEMULHER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I DO EDITAL, QUE FAZEM ENTRE SI, O
ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E A EMPRESA PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a eventual e futura aquisição, sob demanda, de material de expediente, visando atender às
necessidades da Secretaria de Estado da Mulher-SEMULHER, conforme especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital
de Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 203/2023, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEMULHER N° 18/2023, proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo SEI Nº 0860.016874.00077/2023-13.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 3.750,90 (três mil setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) seu preço é fixo e irreajustável,
conforme o quantitativo especificado no quadro detalhado abaixo:
Qtde para Valor Valor
Item Descrição Unid.
Contrato Unit. R$ Total R$
06 Borracha branca escolar nº 60, (3,1 x 2 x 0,65cm). Caixa com 40 unidades. MARCA: RED BOR Cx 10 R$ 11,90 R$ 119,00
Clipe niquelado nº 8/0, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem para papel. Caixa
19 Cx 200 R$ 3,00 R$ 600,00
com 25 unidades. MARCA: BACCHI.
28 Envelope, papel tipo Kraft, 80 g/m2 tamanho A4, cor pardo. MARCA: SCRITY. Und 200 R$ 0,40 R$ 80,00
Fita dupla face de papel 19mm x 30m, fida de papel com adesivo e liner de papel siliconizado (anti -
33 Und 100 R$ 9,97 R$ 997,00
aderente), Cor Branca. MARCA: EUROCEL
38 Grampo fixa papel; tipo trilho plástico para pasta; pacote com 50 unidades. MARCA: DELLO. Pct 50 R$ 14,55 R$ 727,50
Livro e protocolo, Capa/Contracapa: Papelão 770grs, revestido de papel 90grs plastificado; Folhas internas: Papel
42 Und 30 R$ 13,00 R$ 390,00
Offset 56grs; Formato: 154x216mm; com 100 folhas. MARCA: TILIBRA.
48 Pasta com elástico transparente, tamanho oficio. MARCA: FRAMA. Und 100 R$ 2,69 R$ 269,00
Pasta suspensa, em cartão kraft, hastes plásticas, 6 posições para visor e etiqueta, contém 50 uni-
50 Und 100 R$ 2,18 R$ 218,00
dades, 1 visor, Etiqueta, 1 Grampo plástico, dimensão de 36 x 24cm. MARCA: DELLO.
Pilha palito AAA, 900 mAh, cartela com 4 unidades, validade mínima de 05 meses a contar da data
56 Pct 20 R$ 7,57 R$ 151,40
de entrega. MARCA: MAXPRINT
Pilha pequena AA, 2.500 mAh, cartela com 2 unidades, validade mínima de 05 meses a contar da
57 Pct 20 R$ 5,09 R$ 101,80
data de entrega. MARCA: MAXPRINT.
Pincel para quadro branco recarregável, na cor azul, corpo e tampa em polipropileno, tampa traseira
61 rosqueada ou de encaixe, ponta redonda, tinta inodora a base de álcool, corantes orgânicos e sol- Und 20 R$ 4,86 R$ 97,20
ventes de fácil remoção com o apagador, secagem rápida. MARCA: BRW
Valor Total R$ R$ 3.750,90

DO RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta do orçamento: Programa de Traba-
lho: 762.001.14.122.2286.21770000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais - SEMULHER. Natureza da Despe-
sa: 3.3.90.30.0000. Fonte de Recursos: 15000100 – Recurso Próprio, consignado ao CONTRATANTE no Orçamento Geral do Estado.
DA VIGÊNCIA: A vigência contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura, inclusive, e sua duração ficará adstrita à vigência do respec-
tivo crédito orçamentário, não podendo ser prorrogado, conforme estabelecido no artigo 57, da Lei nº 8.666/1993. 
Rio Branco – AC, 06 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: O Sr. Kleyber Souza Guimarães, pela SEMULHER e o Sr. Delzeny Teixeira Bastos de Almeida, pela empresa.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

GABINETE DA SECRETÁRIA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2023 QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA DE ESTA-
DO DA MULHER JUNTO À EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO TROPICAL PARQUET. Processo SEI n º. 0762.017049.00006/2024
OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objetivo Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviço contínuo de
limpeza, conservação, higienização predial e apoio operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências
internas e externas da SEMULHER. Com os ajustes do Orçamento para o Exercício financeiro de 2024 e incluída no Plano Plurianual 2024/2027,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do corrente ano.
DA FINALIDADE: Em virtude da necessidade de alteração da disponibilidade Orçamentaria, este termo tem por finalidade APOSTILAR a CLÁUSU-
LA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato nº 08/2023, o qual passará a constar o seguinte:
Fonte de Elemento de 2024 Exercício Valor Total
Programa de Trabalho Descrição do Programa
Recurso Despesa Corrente Estimado
Manutenção das Atividades Administrativas e Opera-
14.122.2286.21770000 15000100 3.3.90.37.0000 R$ 543.324,06 R$ 543.324,06
cionais - SEMULHER
TOTAL R$ 543.324,06 R$ 543.324,06

DO FUNDAMENTO LEGAL:O presente instrumento está amparado no artigo § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, alínea c , da Lei Federal nº 8.666/1993.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modifica-
das por este Termo de Apostilamento. E, para firmeza e prova de assim haverem, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente
Termo de Apostilamento é assinado eletronicamente pelos Representantes da Contratante.
Rio Branco – AC, 06 de Janeiro de 2024.

Kleyber Souza Guimarães

Diretor Administrativo e Financeiro-DIRAF
Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

SEOP

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 048/2023.

SEI: Nº 4016.017001.00007/2023-82
DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação para realização da EXPO-
JURUÁ, no município de Cruzeiro do Sul/AC - LOTE 01 E LOTE 02.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente termo, tem como objetivo prorrogar o prazo de VIGÊNCIA contratual por um período de 03 (três) meses,
contados a partir de 08/02/2024 à 08/05/2024, em conformidade com a Justificativa 15 (9678453), e Parecer Jurídico 040/2024/SEOP - ASJUR.
DO AMPARO LEGAL: Este aditivo reger-se-á em conformidade com o art. 57, § 1º, II da Lei n°8.666/93 e suas alterações.
 36 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato
original, assinado em 08 de agosto de 2023.
DATA DE ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2024.
ASSINAM: Ítalo Almeida Lopes, pela Secretaria de Estado de Obras
Públicas – SEOP (Contratante) e João Paulo Pinheiro De Oliveira, pela
empresa CONSÓRCIO MÔA (Contratada).
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 051/2023.
SEI: Nº 4016.017001.00007/2023-82
DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços de Reforma e Adequação para realização
da EXPOJURUÁ, no município de Cruzeiro do Sul/AC - LOTE 03.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente termo, tem como objetivo
prorrogar o prazo de VIGÊNCIA contratual por um período de 03 (três) me-
ses, contados a partir de 16/02/2024 à 16/05/2024, em conformidade com
a Justificativa 14 (9678212), e Parecer Jurídico 042/2024/SEOP - ASJUR.
DO AMPARO LEGAL: Este aditivo reger-se-á em conformidade com o
art. 57, § 1º, II da Lei n°8.666/93 e suas alterações.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato
original, assinado em 16 de agosto de 2023.
DATA DE ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2024.
ASSINAM: Ítalo Almeida Lopes, pela Secretaria de Estado de Obras
Públicas – SEOP (Contratante) e Zequias Ferreira Arruda, pela empresa
Gama Construções Com. E Rep. Ltda (Contratada).
SESACRE
PORTARIA SESACRE Nº 79, DE 30 DE JANEIRO DE 2024
Comissão Especial para Acompanhamento na reformulação do Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto n° 09-P,
de 01 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial nº 13.443, de 02
de janeiro de 2023, e CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 84, de
28 de fevereiro de 2000; CONSIDERANDO a necessidade de reformu-
lação e substituição do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração –
PCCR  dos servidores desta Secretaria de Saúde do Estado do Acre;
CONSIDERANDO que tanto a participação dos servidores, bem como a
participação do órgão representativo da classe são essenciais para que
os objetivos da revisão sejam alcançados, devendo para isso se nomea-
da comissão especial para tal finalidade; CONSIDERANDO o constante
dos autos do processo nº 0019.004662.00005/2024-95,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Comissão Especial para análise, da revisão e apresentação
de proposta de um novo Plano de Cargos, Carreira e Salários do quadro Geral
dos Servidores, que será composta pelos servidores descritos abaixo:
Presidente
- Maria da Conceição de Almeida França, Matrícula nº 261866-6 - Economista.
Membros:
- Fabio Silva da Costa , matrícula nº 9196846-7 - Economista;
- Francisco Pereira Lima Filho, matrícula nº 9219188-3 - Administrador;
- Itamara Costa Paiva, matrícula nº 943132-2 - Agente Administrativo;
- Cristiano de Souza, matrícula nº 9337717-2 - Analista de Sistemas;
- Jose Cleber da Silva Fontineles, matrícula nº 32298932-4 - Contador.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
Secretário de Estado de Saúde
PORTARIA SESACRE Nº 96, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto n° 09-P,
de 01 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de
janeiro de 2023, e CONSIDERANDO o constante dos autos do proces-
so nº 0019.015083.00775/2023-85,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a Sindicância Investigativa
SEI nº 0019.015082.00066/2023-09, instaurada por meio da Portaria nº
583 de 25 de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado
nº 13.647 de 01 de novembro de 2023, com fulcro no art. 202 da Lei
Complementar n° 39/93.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 31 de janeiro de 2024.
36
DIÁRIO OFICIAL
Registre-se,
publique-se
e cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
Secretário de Estado de Saúde
PORTARIA SESACRE Nº 97, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais que lhe confere o Decreto n° 09-P, de 01 de ja-
neiro de 2023, publicado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023,
CONSIDERANDO a necessidade de revisão dos Padrões de Medica-
mentos e Materiais Médico Hospitalar, a fim de proporcionar benefícios
importantes para o funcionamento da Rede de Assistência à Saúde, pois
além da redução de custos no processo de aquisição, possibilitará maior
controle na compra e manutenção dos produtos em estoque, evitando
desabastecimentos e compra de produtos desnecessários, garantindo
assim, o princípio da economicidade e da eficiência. CONSIDERANDO
o constante dos autos do processo nº 0019.014770.00066/2024-98,
RESOLVE:
Art. 1° Instituir a Comissão de Revisão dos Padrões de Medicamentos e
Materiais Médico Hospitalar com o objetivo de organizar e qualificar os
processos de trabalho dentro das Unidades de Saúde.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para compor comissão:
I. Marcelandia De Souza Nogueira, matrícula nº 9471057 – 2 – Enfer-
meira – Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias - DGUP
II. Diani Carvalho Santos, matrícula nº 300131614 – Regional do Juruá;
III. Jhonnathan Pablo Marques de Araújo, matrícula nº 9431217-1 – Re-
gional do Alto Acre;
IV. Domisy De Araujo Vieira – matrícula nº 9422102-1 – Regional do Baixo Acre;
V. Natan Lima Ossami, matrícula nº 9622691-1 – Enfermeiro –Materni-
dade Bárbara Heliodora;
VI. Ducivan da Silva Rego, matrícula nº 302724-3 – Enfermeiro - Hospi-
tal Geral de Clínicas de Rio Branco;
VII. Aglanair Maria Ferreira Pascoal Nogueira, matrícula nº 9556770 -2
­– Biomédica - Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico
VIII. Walkiria Brenda de Sousa Bezerra, matrícula nº 9623418-1 – Far-
macêutica HOSMAC
IX. Suelen Dantas de Souza Grando – matrícula nº 9632832-1 – Farma-
cêutica - Departamento de Assistência Farmacêutica
X. Jocilene da Silva Maia – matrícula nº 9381171-3 – Assessora Técnica
- Diretoria de Redes de Atenção à Saúde
XI. Irenilce Souza de Matos – matrícula nº 3224996-10 – Médica Infec-
tologista - Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco
XII. Christiane Lopes de Sousa Porto – matrícula nº 9416064-1 – Cirur-
giã Dentista – Divisão de Odontologia Especializada
XIII. Karina Blanca Castillo Hurtado – matrícula nº 92725852 – Núcleo
de Habilitações e Credenciamento de Serviços ao SUS
XIV. Maria Ilma da Silva Soares – matrícula nº 2753782-1 - Núcleo de
Sistema de Informações Hospitalares
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
Secretário de Estado de Saúde
PORTARIA SESACRE Nº 103, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais que lhe confere o Decreto n° 09-P, de 01 de Janeiro
de 2023, publicado no Diário Oficial n° 13.443, de 02 de janeiro de 2023, e
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº
0019.014726.00078/2024-67,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor, CRISTIAN MARTINS ONOFRE, para res-
ponder interinamente pela Diretoria Executiva do Fundo Estadual de
Saúde, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, no período de 09 a
16 de fevereiro de 2024.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 09 de fevereiro de 2024. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
Secretário de Estado de Saúde
TERMO DE CONVÊNIO N° 02/2023
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A E
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESACRE E O CENTRO
UNIVERSITÁRIO UNINORTE PARA CONCESSÃO E REALIZAÇÃO
DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO PARA OS CURSOS DE
 37 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
BACHARELADO EM ENFERMAGEM, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONVENENTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE
DO OBJETO Este Termo de Convênio tem por objeto a realiza-
ção de estágio obrigatório supervisionado e visitas técnicas, nas
Unidades de Saúde vinculadas à SESACRE, para os educandos
do Centro Universitário UNINORTE, matriculados e com frequên-
cia efetiva nos Cursos de graduação em Enfermagem, Farmácia e
Odontologia, possibilitando ao
educando adquirir experiência com desenvolvimento de atividades
práticas relacionadas à sua área de formação, proporcionando-
-lhe o aperfeiçoamento técnico, cultural, cientifico e interpessoal,
preparando-o para a empregabilidade, para a vida cidadã e para
o trabalho.
DA VIGÊNCIA O presente Termo de Convênio terá vigência de
48 (quarenta e oito) meses, contados a partirda data de sua assi-
natura. Entretanto, esta vigência será válida mediante apresenta-
ção da prestação de contas anual, em até 30 (trinta) dias após o
fim do semestre letivo, por parte da Instituição de Ensino Centro
Universitário UN1NORTE. Parágrafo Único - A vigência do pre-
sente Termo de Convênio segue as recomendações prescritas na
Portaria Estadual N’ 548 de 26 de Setembro de 2023 (Diretrizes
para os Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino Saúde —
COAPES), conforme o Art. 17°, caso não ocorra cumprimento da
contrapartida e da prestação de contas, resultará na suspensão
do Estágio Supervisionado e ou Prática Disciplinar e rescisão do
Termo vigente, sendo causa impeditiva do retomo às atividades e
a celebração de novos termos até o adimplemento da obrigação.
Rio Branco — Acre, 08 de Dezembro de 2023
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON Valor Total Licitado R$ 89.556,07 (oitenta e nove mil quinhentos e cin-
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ACRE CONCEDENTE,
Fábio Ricardo Leite Administrador Centro Universitário UNINORTE
CONVENENTE.
PORTARIA N° 17 DE 24 DE JANEIRO DE 2024.
O Chefe da Divisão de Controle de Vida Funcional da Diretoria de Recursos
Humanos da Secretaria de Estado de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, que foram delegadas através do Portaria nº 434/2023 e tendo em
vista o Processo nº 0019.004711.00013/2024-63 de 03 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar
39, de 29 de dezembro de 1993, ao servidor Vinicius de Tassis, Matrí-
cula: 9380566-2, ocupante do cargo de Médico licença prêmio de 90
(noventa) dias no período de 16 de fevereiro de 2024 a 15 de maio de
2024, referente ao período aquisitivo 14/05/2019 a 07/10/2023.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Rodrigo Fabian Gomez Sosa
Chefe da Divisão de Controle de Vida Funcional
Diretoria de Recursos Humanos
Portaria n° 434/2023
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 136/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 373/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015002.00160/2022-49 CONTRATANTE: SE-
CRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADO: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
DO OBJETO/OBJETIVO O presente termo aditivo tem por objetivo
prorrogar o prazo de vigência e execução do Contrato em epigrafe,
cujo objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de
implantação e operacionalização de sistema informatizado de abas-
tecimento e administração de despesas com combustíveis em pos-
tos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético,
com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota,
máquinas e equipamentos pertencentes ou sob responsabilidade da
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL A vigência do presente
instrumento contratual, bem como sua execução ficam prorrogadas de
07/02/2024 a 07/02/2025.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas realizadas por força des-
te Instrumento correrão, por conta da dotação orçamentária,
Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000; 10.302.1465.14650000;
10.302.1465.11890000;10.302.2286.22060000;10.304.1465.11780000;
10.305.1465.11770000 Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 e Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.
DA RATIFICAÇÃO O presente termo perfaz a quantia de R$ 7.978.459,20
(sete milhões novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta
37
DIÁRIO OFICIAL
e nove reais e vinte centavos).
As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2024.
ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário
de Estado de Saúde PELA CONTRATANTE, E HENRIQUE AVELINO
DOS ANJOS, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
Processo nº 0019.015195.00025/2023-82
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2023, Aquisição
de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessida-
des do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre - HEMOACRE,
no âmbito do Estado do Acre, contemplados no Plano de trabalho do
Convenio 852626/2017, em favor das empresas:
1) COMFORT MOVEIS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
CNPJ nº 31.974.770/0001-69, referente aos itens (01, 04 e 10): com o
valor total de R$ 27.398,08 (vinte e sete mil trezentos e noventa e oito
reais e oito centavos)​.
2) SANTA TEREZINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, CNPJ nº 04.063.503/0001-67, referente aos itens
(02, 05, 08 e 09): com o valor total de R$ 43.628,20 (quarenta e três mil
seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos).
3) REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Di-
reito Privado, CNPJ nº 23.099.414/0001-15, referente aos itens (03 e
07): com o valor total de R$ 18.529,79 (dezoito mil quinhentos e vinte e
nove reais e setenta e nove centavos)​​​.
quenta e seis reais e sete centavos).
Registro, por fim, que sejam seguidas as orientações constantes no Pa-
recer nº 60/2024/SESACRE - DIVLCON/SESACRE-DEPPADM/SESA-
CRE-DIJU (9821668), emitido pela Diretoria Jurídica desta secretaria.
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
Secretário de Estado de Saúde
Decreto nº 09-P, de 1º de janeiro de 2023
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2020 – CPL 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2021
PROCESSO SEI No 0761.013630.00065/2020-11 CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADO: LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERA-
DORAS DE OXIGÊNIO LTDA
DO OBJETO/OBJETIVO
O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência
e execução do Contrato em
epigrafe, cujo objeto contempla a Contratação de empresa para a pres-
tação de serviços continuados de geração e
reserva de gases medicinais (oxigênio medicinal, ar comprimido medici-
nal e vácuo clínico) com comodato dos
sistemas geradores e manutenções preventiva e corretiva. O serviço
tem por objetivo suprir a demanda de gases
medicinais da Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Cruzeiro do Sul.
Os serviços prestados devem atender às
normas da ANVISA: RDC 50/2002; RDC 32/2011; RDC 69/2008; RDC
70/2008; RDC 68/2011; RDC 09/2010.
Além das normas ABNT: NBR 12188/2003 e; NBR 13587/1996.
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
A vigência do presente instrumento contratual, bem como sua execução
ficam prorrogadas de 05/02/2024 a 05/02/2025.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas realizadas por força deste Instrumento correrão, por conta
da dotação orçamentária,
Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 e Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.
DA RATIFICAÇÃO O presente termo perfaz a quantia de R$ 177.240,00
(cento e setenta e sete mil duzentos e quarenta reais).
As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2024.
ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON,
Secretário de Estado de Saúde PELA CONTRATANTE, E DAVID LESSA
CHAVES, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 200/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 427/2022
 38 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 38
DIÁRIO OFICIAL

SEI Nº 0019.014994.00070/2022-32 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

CONTRATADO: COOPERVEL - COOPERATIVA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO ACRE
DO OBJETO/OBJETIVO O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato em epigrafe,
cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículo com motorista do tipo
Caminhão visando prestar o apoio logístico necessário às unidades administrativas e hospitalares da Secretaria de
Estado de Saúde do Acre, no município de Rio Branco.
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
A vigência do presente instrumento contratual, bem como sua execução ficam prorrogadas de 09/02/2024 a 09/02/2025.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas realizadas por força deste Instrumento correrão, por conta da dotação orçamentária,
Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 e 10.302.2286.22060000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 e Fonte
de Recurso: 16000400 e 15001002.
DA RATIFICAÇÃO O presente termo perfaz a quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: ANA CRISTINA MORAES DA SILVA, Secretário(a) Adjunto(a) de Estado, em exercício PELA CONTRATANTE, E RAIMUNDO OLIVEIRA
DE SOUZA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 073/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 333/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.004679.00094/2023-82 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTA-
DO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA DO OBJETO. Aquisição de Gêneros Alimentícios,
para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, no município de Rio Branco/
Ac. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$
1.495.884,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de vali-
dade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o estabelecido no Decreto Estadual
nº 7.477 de 25 de abril de 2014 e Inciso III, § 3º do Art. 15 da Lei nº 8.666 de 1993. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024

ASSINAM: ANA CRISTINA MORAES DA SILVA, Secretário(a) Adjunto(a) de Estado, em exercício, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E EDILBERTO
AFONSO DE MORAES JUNIOR, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 073/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 333/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.004679.00094/2023-82 DO
DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 333/2023. FOR-
NECEDOR: CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 08.828.144/0001-42, com sede Rua EST BR
364 KM 54, Zona Rural, Placido de Castro - Acre, CEP: 69.929-000, telefones : (68) 99205-0120 e-mail: consultec142adm@gmail.com.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 333/2023
FORNECEDOR: CONSULTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.828.144/0001-42
QTDE PREVISTA Quant. p/
Item DISCRIMINAÇÃO Unid. Marca Valor Unit. Valor Total
MENSAL REGISTRO
200024903 - CARNE; ALCATRA, DEVE APRE-
SENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO
E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVER-
DEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE ACORDO
66 COM A LEGISLACAO SANITARIA CARNE; ALCA- KG BOI GORDO 4.300 51.600 R$ 28,99 R$ 1.495.884,00
TRA, DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO
PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA,
COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MAN-
CHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS,
DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA.
VALOR TOTAL R$ R$ 1.495.884,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 087/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015125.00169/2023-07 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA DO OBJETO. Aquisição de materiais permanentes (instrumentais cirúrgicos), necessários para
o Projeto Saúde Itinerante da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e Rede de Urgência e Emergência (RUE), e demais unidades de saúde que fizerem
necessárias no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS
E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 623.604,37 (seiscentos e vinte e três mil seiscentos e quatro reais e
trinta e sete centavos). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o estabelecido no Decreto Estadual nº 7.477 de 25 de abril de 2014 e Inciso III, § 3º do Art. 15 da Lei nº 8.666
de 1993. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E ROSIMEIRE
STANZIONE DOS SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 087/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015125.00169/2023-07
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023.
FORNECEDOR: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.527/0001-45,
com sede na Rua Calandra nº 31, Vila Germinal, São Paulo/SP, CEP: 02.275-000, telefones: (11) 2528-9205, e-mail: orion20@terra.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023
FORNECEDOR:ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 04.956.527/0001-45
Quant. p/
Item DISCRIMINAÇÃO Unid. Marca Valor Unit. Valor Total
REGISTRO
100017975 - AFASTADOR BALFOUR AFASTADOR BALFOUR COM VALVA CEN-
TRAL CURVA, 60 X 32 X 270 X 200 MM ? AFASTADOR ABDOMINAL, VALVA CEN-
TRAL COM LÂMINA CURVA, CABO LONGO E SUPORTE NA EXTREMIDADE PARA
ENCAIXE E TRAÇÃO DOS DEDOS, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PORCA DE ASA, LA-
1 UN ORION 3 R$ 1.228,43 R$ 3.685,29
TERAL AJUSTÁVEL COM LÂMINAS QUE ATRAVESSAM A BARRA EM POSIÇÃO DE
TRAVA, BARRA CENTRAL DUPLA; INSTRUMENTAL TODO CONFECCIONADO EM
AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES DO AFASTADOR
60 X 32 X 270 X 200 MM; DIMENSÕES DA VALVA CURVA 24 CM, 45 X 80 MM.
39 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 39
DIÁRIO OFICIAL

100017975 - AFASTADOR BALFOUR AFASTADOR BALFOUR COM VALVA CEN-

TRAL CURVA, 100 X 32 X 270 X 200 MM ? AFASTADOR ABDOMINAL, VALVA CEN-
TRAL COM LÂMINA CURVA, CABO LONGO E SUPORTE NA EXTREMIDADE PARA
ENCAIXE E TRAÇÃO DOS DEDOS, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PORCA DE ASA, LA-
2 UN ORION 4 R$ 999,99 R$ 3.999,96
TERAL AJUSTÁVEL COM LÂMINAS QUE ATRAVESSAM A BARRA EM POSIÇÃO DE
TRAVA, BARRA CENTRAL DUPLA; INSTRUMENTAL TODO CONFECCIONADO EM
AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES DO AFASTADOR
100 X 32 X 270 X 270 MM; DIMENSÕES DA VALVA CURVA 24 CM, 45 X 80 MM.
100017975 - AFASTADOR BALFOUR AFASTADOR BALFOUR COM VALVA
CENTRAL RETA, 100 X 32 X 270 X 200 MM ? AFASTADOR ABDOMINAL,
VALVA CENTRAL COM LÂMINA RETA, CABO LONGO E SUPORTE NA EX-
TREMIDADE PARA ENCAIXE E TRAÇÃO DOS DEDOS, FIXAÇÃO ATRAVÉS
4 DE PORCA DE ASA, LATERAL AJUSTÁVEL COM LÂMINAS QUE ATRAVES- UN GOLGRAN 4 R$ 1.464,99 R$ 5.859,96
SAM A BARRA EM POSIÇÃO DE TRAVA, BARRA CENTRAL DUPLA; INS-
TRUMENTAL TODO CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL
E AUTOCLAVÁVEL; DIMENSÕES DO AFASTADOR 100 X 32 X 270 X 200
MM; DIMENSÕES DA VALVA RETA 24 CM, 100 X 70 MM.
100018878 - CAIXA DE BLOQUEIO ANESTESICO; CONTENDO OS SE-
GUINTES ITENS: CAIXA DE BLOQUEIO ANESTÉSICO ? CAIXA MONTADA
COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS PARA BLOQUEIO ANESTÉSICO ESPI-
NHAL, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM TAMPA, FORMATO RETAN-
GULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS, CONFECCIONADA EM
10 AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 42 X 18 UN ORION 12 R$ 914,71 R$ 10.976,52
X 9 CM (C X L X A); 01 SERINGA DE VIDRO, COM BICO LUER SLIP DE VI-
DRO, 10 ML, PARA TESTE DE DOGLIOTTI; 01 SERINGA DE VIDRO, COM
BICO LUER SLIP DE VIDRO, 20 ML, PARA TESTE DE DOGLIOTTI; 01 CUBA
REDONDA, 9 X 5 CM, APROXIMADAMENTE 200 ML; 01 CUBA RIM, 26 X 12
CM, APROXIMADAMENTE 700 ML; E 01 PINÇA CHERON, 25 CM.
100018160 - CAIXA CIRURGICA INSTRUMENTAL PARA COLECISTEC-
TOMIA CONTENDO PINCAS, AFASTADORES, PORTA AGULHAS, TE-
SOURAS, CABOS DE BISTURI, CUBA, ESPATULA E BICO ASPIRADOR,
SENDO: CAIXA DE COLECISTECTOMIA ? CAIXA MONTADA COM INSTRU-
MENTAIS BÁSICOS PARA COLECISTECTOMIA, ACOMPANHA: 01 (UMA)
CAIXA COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO
PERFURADOS, CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E
AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 42 X 18 X 9 CM (C X L X A); 02 AFASTA-
DOR FARABEUF, 120 X 10 MM; 02 AFASTADOR FARABEUF, 140 X 13 MM;
02 AFASTADOR FARABEUF, 170 X 20 MM; 02 AFASTADOR VOLKMANN
COM PONTA ROMBA, Nº 4, 21.5 CM; 01 ASPIRADOR POOLE CURVO,
24.5 CM; 01 ASPIRADOR YANKAUER, 28.5 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº
3 (LÂMINAS 10, 11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINAS
20, 21, 22, 23, 24), 13 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMINAS 10, 11,
12, 15), 17 CM; 02 CLIP PORTA INSTRUMENTOS MAYO-BUNT, 14 CM; 01
CUBA REDONDA, 9 X 5 CM, APROXIMADAMENTE 200 ML; 01 DILATADOR
BAKES PARA VIAS BILIARES Nº 1, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA
VIAS BILIARES Nº 2, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA VIAS BILIARES
Nº 3, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 4, 32 CM;
01 DILATADOR BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 5, 32 CM; 01 DILATADOR
BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 6, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA
VIAS; BILIARES Nº 7, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA VIAS; BILIARES
Nº 8, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 9, 32 CM;
01 DILATADOR BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 10, 32 CM; 01 DILATA-
DOR BAKES PARA VIAS; BILIARES Nº 11, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES
PARA VIAS; BILIARES Nº 12, 32 CM; 01 DILATADOR BAKES PARA VIAS;
11 UN ORION 10 R$ 12.988,81 R$ 129.888,10
BILIARES Nº 13, 32 CM; 01 ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL, 40 MM X 33
CM; 04 PINÇA ADSON CURVA, 18 CM; 04 PINÇA ADSON RETA, 18 CM; 04
PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 15 CM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 19
CM; 02 PINÇA BABCOCK, 23 CM; 02 PINÇA BABCOCK, 16 CM; 02 PINÇA
BABCOCK, 20 CM; 06 PINÇA BACKHAUS, 13 CM; 01 PINÇA CHERON, 25
CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KOCHER DE BAKEY CURVA, ATRAU-
MÁTICA, 22 CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KOCHER DE BAKEY CUR-
VA, ATRAUMÁTICA, 25 CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KOCHER DE
BAKEY RETA, ATRAUMÁTICA, 22 CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KO-
CHER DE BAKEY RETA, ATRAUMÁTICA, 25 CM; 01 PINÇA COLLIN COM
PONTA FORMA DE ANEL, 16 CM; 05 PINÇA CRILE RETA, 16 CM; 05 PINÇA
CRILE CURVA, 16 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM SERRI-
LHA, 16 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM SERRILHA, 25 CM;
01 PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO; 16 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO
DENTE DE RATO; 25 CM; 01 PINÇA FOERSTER CURVA COM SERRILHA,
25 CM; 01 PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA, 25 CM; 04 PINÇA
HALSTED-MOSQUITO CURVA, 12.5 CM; 04 PINÇA HALSTEDMOSQUITO
CURVA, 18 CM; 04 PINÇA HALSTED-MOSQUITO RETA, 12.5 CM; 04 PINÇA
HALSTED-MOSQUITO RETA, 18 CM; 01 PINÇA MIXTER, 23 CM; 01 PINÇA
RANDAL, 19 CM; 01 PINÇA RANDAL, 19.5 CM; 01 PINÇA RANDAL, 21 CM;
01 PINÇA RANDAL, 23 CM; 01 PINÇA ROCHESTER-PÉAN CURVA, 18 CM;
01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VÍDEA, 16 CM; 01 PORTA AGULHA
MAYO-HEGAR COM VÍDEA, 20 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE CURVA,
17 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE RETA, 17 CM; 01 TESOURA METZEN-
BAUM CURVA, 18 CM; 01 TESOURA METZENBAUM CURVA, 23 CM; E 01
TESOURA STANDARD RETA, PONTA ROMBA-ROMBA, 19 CM.
40 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 40
DIÁRIO OFICIAL

100017753 - CAIXA CIRURGICA; PARA CURETAGEM UTERINA CAIXA DE

CURETAGEM UTERINA ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSI-
COS PARA CURETAGEM UTERINA, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM
TAMPA, FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS,
CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL,
DIMENSÕES 42 X 18 X 9 CM (C X L X A); 01 CLIP PORTA INSTRUMENTOS
MAYO-BUNT, 14 CM; 01 CUBA REDONDA, 9 X 5 CM, APROXIMADAMENTE
200 ML; 01 CURETA UTERINA RECAMIER Nº 01; 31 CM; 01 CURETA UTERINA
RECAMIER Nº 02; 31 CM; 01 CURETA UTERINA RECAMIER Nº 03; 31 CM; 01
CURETA UTERINA RECAMIER Nº 04; 31 CM; 01 CURETA UTERINA RECA-
MIER Nº 05; 31 CM; 01 CURETA UTERINA RECAMIER Nº 06; 31 CM; 01 CURE-
TA UTERINA SCHROEDER Nº 01; 30 CM; 01 CURETA UTERINA SCHROEDER
Nº 02; 30 CM; 01 CURETA UTERINA SCHROEDER Nº 03; 30 CM; 01 CURETA
13 UTERINA SCHROEDER Nº 04; 30 CM; 01 CURETA UTERINA SCHROEDER Nº UN ORION 10 R$ 3.986,77 R$ 39.867,70
05; 30 CM; 01 CURETA UTERINA SCHROEDER Nº 06; 30 CM; 01 ESPÉCULO
VAGINAL COLLIN Nº 01, 28 X 95 MM; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº
02, 35 X 110 MM; 01 ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 03, 40 X 120 MM; 01
ESTILETE GINECOLÓGICO, 28 CM; 01 HISTERÔMETRO COLLIN, 28 CM; 06
PINÇA BACKHAUS, 11 CM; 02 PINÇA BARRET, 18 CM; 01 PINÇA CHERON,
25 CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KOCHER DE BAKEY CURVA, ATRAU-
MÁTICA, 25 CM; 02 PINÇA CLAMP INTESTINAL KOCHER DE BAKEY RETA,
ATRAUMÁTICA, 25 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM SERRILHA,
20 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO; 20 CM; 01 PINÇA FOERS-
TER RETA, COM SERRILHA, 25 CM; 01 PINÇA MUSEUX, 24 CM; 02 PINÇA
POZZI, 25 CM; 01 PINÇA WINTER CURVA Nº 02, 28 CM; 01 PINÇA WINTER
RETA Nº 02, 28 CM; 01 TESOURA METZENBAUM CURVA, 18 CM; E 01 TE-
SOURA METZENBAUM RETA, 18 CM.
100009581 - CAIXA CIRURGICA COM INSTRUMENTAIS BASICOS INOXIDAVEIS
CAIXA DE HEMORROIDECTOMIA ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁ-
SICOS PARA HEMORROIDECTOMIA, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM TAMPA,
FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 32 X 16
X 8 CM (C X L X A); 02 AFASTADOR FARABEUF 13 X 15 CM; 01 CABO DE BISTURI
Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 01 CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 01
CABO DE BISTURI Nº7 (LÂMINAS 10,11,12,15) 02 CLIPS MAYO-BUNT 01 CUBA AS-
SEPSIA DIAMETRO. 9 X 5CM 200ML 01 ESTILETE BI-OLIVAR 16CM 01 ESTILETE
BI-OLIVAR 18CM 01 PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO 12CM 01 PINÇA ANA-
TÔMICA DENTE DE RATO 16CM 01 PINÇA ADSON C/ SERRILHA 12CM 01 PINÇA
14 UN ORION 10 R$ 1.994,93 R$ 19.949,30
ADSON C/ SERRILHA 16CM 01 PINÇA ANATOMICA COM SERRILHA 12CM 01 PIN-
ÇA ANATOMICA COM SERRILHA 16 02 PINÇA ALLIS 15CM 01 PINÇAS BACKHAUS
11CM 01 PINÇAS BACKHAUS 13CM 01 PINÇAS CHERON 25CM 01 PINÇA KELLY
RETA 14CM 01 PINÇA KELLY CURVA 14CM 01 PINÇA KELLY CURVA 16CM 01 PIN-
ÇA KELLY RETA 16CM 01 PINÇA KOCHER RETA 14CM 01 PINÇA KOCHER CURVA
14CM 01 PINÇA DEBAKEY ANATÔMICA DISSECÇÃO RETA 30CM PONTA 2,7MM 01
PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12,5CM 01 PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO
RETA 12,5CM 01 PORTA AGULHA DERF COM VIDEA 12CM 01 PORTA AGULHA
MAYO HEGAR COM SERRILHA 16CM 01 TENTACÂNULA 14,5CM 01 TESOURA
MAYO-STILLE CURVA 17CM 01 TESOURA METZENBAUM CURVA 18CM 01 TE-
SOURA ROMBA/FINA RETA 15,5CM
100018165 - CAIXA CIRURGICA INSTRUMENTAL PARA HERNIOPLASTIA CON-
TENDO PINCAS, AFASTADOR, PORTA AGULHA, TESOURAS, CABO DE BISTU-
RI, ESTILETE, CUBA E TENTACANULA, SENDO: CAIXA DE HERNIOPLASTIA
(ADULTO) ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS PARA HER-
NIOPLASTIA EM PACIENTES ADULTOS, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM
TAMPA, FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS,
CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DI-
MENSÕES 32 X 16 X 8 CM (C X L X A); 02 AFASTADOR FARABEUF, 140 X 13
MM; 02 AFASTADOR FARABEUF, 170 X 20 MM; 02 AFASTADOR VOLKMANN Nº
4, PONTA ROMBA, 21.5 CM; 01 AFASTADOR WEITLANER 4 X 3, PONTA ROMBA,
14 CM; 01 ASPIRADOR YANKAUER, 24 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 3 (LÂMI-
NAS 10, 11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINAS 20, 21, 22, 23,
24), 13 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMINAS 10, 11, 12, 15), 17 CM; 02 CLIP
PORTA INSTRUMENTOS MAYO-BUNT, 14 CM; 01 CUBA REDONDA, 9 X 5 CM,
APROXIMADAMENTE 200 ML; 01 ESTILETE BI-OLIVAR, 2 MM DE DIÂMETRO,
15 8 CM; 01 PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO, 12 CM; 01 PINÇA ADSON COM UN ORION 15 R$ 3.901,94 R$ 58.529,10
SERRILHA, 12 CM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 15 CM; 02 PINÇA BABCOCK,
16 CM; 08 PINÇAS BACKHAUS, 13 CM; 01 PINÇA COLLIN COM PONTA FORMA
DE ANEL, 16 CM; 04 PINÇAS CRILLE CURVA 14 CM; 04 PINÇAS CRILLE RETA,
14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 16 CM; 01 PIN-
ÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO
COM DENTE DE RATO, 14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO,
16 CM; 04 PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA, 12.5 CM; 04 PINÇA HALS-
TEAD-MOSQUITO RETA, 12.5 CM; 01 PINÇA KELLY CURVA, 14 CM; 01 PINÇA
KELLY RETA, 14 CM; 04 PINÇA KOCHER RETA, 14 CM; 02 PINÇA ROCHESTER-
-PÉAN RETA, 16 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VÍDEA, 14 CM; 01
PORTA AGULHA MAYO-HEGAR COM VÍDEA, 20 CM; 01 TENTACÂNULA DE AÇO
INOXIDÁVEL, 15 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE CURVA, 17 CM; 01 TESOURA
MAYO-STILLE RETA, 17 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA, 14 CM; 01
TESOURA METZEMBAUM CURVA, 20 CM; E 01 TESOURA STANDARD RETA,
PONTA ROMBA-ROMBA, 15 CM.
41 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 41
DIÁRIO OFICIAL

100017757 - CAIXA CIRURGICA; PARA HISTERECTOMIA CAIXA DE HISTERECTO-

MIA (HTA) ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS PARA HISTEREC-
TOMIA TOTAL ABDOMINAL, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM TAMPA, FORMA-
TO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS, CONFECCIONADA
EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 42 X 18 X 9
CM (C X L X A); 02 AFASTADOR ABDOMINAL; DOYEN; RETO. - 25 CM, 60 X 60 MM
02 AFASTADOR ABDOMINAL; DOYEN; RETO. - 25 CM,90 X 60 MM 02 AFASTADOR
FARABEUF, 140 X 13 MM; 01 ASPIRADOR YANKAUER, 28.5 CM; 01 CABO DE BIS-
TURI Nº 3 (LÂMINAS 10, 11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINAS
20, 21, 22, 23, 24), 13 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMINAS 10, 11, 12, 15), 17
CM; 01 ESPATULA MALEAVEL 30 X 4,0CM 01 ESPATULA MALEAVEL 30X 5,0CM 02
CLIP PORTA INSTRUMENTOS MAYO-BUNT, 14 CM; 01 CUBA REDONDA, 9 X 5 CM,
APROXIMADAMENTE 200 ML; 01 CURETA UTERINA RECAMIER Nº 04; 31 CM; 01
ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL, 50 MM X 33 CM; 01 HISTERÔMETRO COLLIN, 28
16 CM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 15 CM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 19 UN ORION 15 R$ 6.784,94 R$ 101.774,10
CM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 23 CM; 02 PINÇA BABCOCK, 16 CM; 02 PINÇA
BABCOCK, 22 CM; 08 PINÇA BACKHAUS, 13 CM; 02 PINÇA CHERON, 25 CM; 01
PINÇA COLLIN RETA, 25 CM; 01 PINÇA DARTIGUES, 27 CM; 01 PINÇA DISSEC-
ÇÃO ANATÔMICA, COM SERRILHA, 16 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA,
COM SERRILHA, 20 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO, COM DENTE DE RATO, 16 CM;
01 PINÇA DISSECÇÃO, COM DENTE DE RATO, 20 CM; 01 PINÇA DUVAL-COLLIN,
23 CM; 01 PINÇA FAURE CURVA 2 X 1, CLAMP PARA HISTERECTOMIA, 22 CM;
01 PINÇA FAURE RETA 2 X 1, CLAMP PARA HISTERECTOMIA, 22 CM; 02 PINÇA
FOERSTER CURVA, COM SERRILHA, 18 CM; 02 PINÇA FOERSTER RETA, COM
SERRILHA, 18 CM; 04 PINÇA HALSTED-MOSQUITO CURVA, 12.5 CM; 04 PINÇA
HALSTED-MOSQUITO RETA, 12.5 CM; 04 PINÇA KELLY CURVA, 14 CM; 04 PINÇA
KELLY RETA, 14 CM; 04 PINÇA KOCHER RETA, COM DENTE DE RATO, 14 CM; 02
PINÇA MIXTER, 23 CM; 02 PINÇA SCHNIDT CURVA, 21 CM; 02 PINÇA MOYNIHAN
CURVA, 24 CM; 01 PINÇA MUSEUX CURVA PARA COLO UTERINO, 24 CM;
100017757 - CAIXA CIRURGICA; PARA HISTERECTOMIA CAIXA DE HIS-
TERECTOMIA (HTV) ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS
PARA HISTERECTOMIA TOTAL VAGINAL, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA
COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PER-
FURADOS, CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AU-
TOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 42 X 18 X 9 CM (C X L X A); 02 AFASTADOR
ABDOMINAL; DOYEN; RETO. - 25 CM, 60 X 60 MM; 02 AFASTADOR ABDO-
MINAL; DOYEN; RETO. - 25 CM, 90 X 60 MM; 02 AFASTADOR FARABEUF
1,3CM X 12,5CM; 02 AFASTADOR FARABEUF 2,0 X 18CM; 01 ASPIRADOR
FRAZIER ANGULADO 20CM X 3MM; 01 ASPIRADOR YANKAUER; 01 CABO
17 DE BISTURI Nº 3 (LÂMINAS 10, 11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº UN ORION 15 R$ 6.876,44 R$ 103.146,60
4 (LÂMINAS 20, 21, 22, 23, 24), 13 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMI-
NAS 10, 11, 12, 15), 17 CM; 01 ESPATULA MALEAVEL 30 X 4,0CM; 01 ES-
PATULA MALEAVEL 30X 5,0CM; 01 PINÇA MUSEUX RETA 24CM; 01 PIN-
ÇA POZZI 24CM; 01 PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 22CM; 01 PINÇA Z
CLAMP PARAMETRIAL CURVO 24CM; 01 PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL
SEMI CURVO; 01 PORTA AGULHA HEANEY CURVO COM VIDEA; 03 POR-
TA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA; 01 TESOURA MAYO CV 19CM;
01 TESOURA MAYO RT 19CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CV 25CM; 01
TESOURA METZEMBAUM RT 25CM; 01 VAVULA AUVARD C/ PESO 26CM;
01 VAVULA BREISKY N. 23,5 X 13CM; 01 VAVULA DE DOYEN 45 X 60MM;
100018161 - CAIXA CIRURGICA INSTRUMENTAL PARA LAPAROTOMIA EXPLO-
RADORA CONTENDO PINCAS, AFASTADORES, PORTA AGULHAS, TESOURAS,
CABOS DE BISTURI, ESPATULAS, CUBA E ASPIRADOR, SENDO: CAIXA DE
LAPAROTOMIA (ADULTO) ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS
PARA LAPAROTOMIA EM PACIENTES ADULTOS, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA
COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS,
CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIMEN-
SÕES 42 X 18 X 9 CM (C X L X A); 02 AFASTADOR FARABEUF, 140 X 13 MM; 02
AFASTADOR FARABEUF, 170 X 20 MM; 01 ASPIRADOR POOLE RETO, 24.5 CM;
01 ASPIRADOR YANKAUER, 28.5 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 3 (LÂMINAS 10,
11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINAS 20, 21, 22, 23, 24), 13 CM;
01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMINAS 10, 11, 12, 15), 17 CM; 03 CLIP PORTA INS-
TRUMENTOS MAYO-BUNT, 14 CM; 01 CUBA REDONDA, 9 X 5 CM, APROXIMADA-
MENTE 200 ML; 01 ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL, 33 CM X 30 MM; 01 ESPÁTULA
RIBBON FLEXÍVEL, 33 CM X 40 MM; 01 ESPÁTULA RIBBON FLEXÍVEL, 33 CM X 50
MM; 03 PINÇA ALLIS 5 X 6 DENTES, 19 CM; 03 PINÇA ALLIS 5 X 6 DENTES, 23 CM;
04 PINÇA BABCOCK, 16 CM; 02 PINÇA BABCOCK, 20 CM; 08 PINÇA BACKHAUS,
18 13 CM; 08 PINÇA CRILE CURVA, 16 CM; 08 PINÇA CRILE RETA, 16 CM; 01 PINÇA UN ORION 6 R$ 9.058,64 R$ 54.351,84
CHERON, 25 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 14 CM;
01 PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 20 CM; 01 PINÇA DISSEC-
ÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 25 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE
DE RATO, 14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO, 20 CM; 01 PINÇA
DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO, 25 CM; 03 PINÇA FOERSTER CURVA COM
SERRILHA, 25 CM; 03 PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA, 25 CM; 02 PINÇA
GUYON PARA PEDÍCULO RENAL, 24 CM; 08 PINÇA HALSTED MOSQUITO CUR-
VA, 12.5 CM; 08 PINÇA HALSTED-MOSQUITO RETA, 12.5 CM; 08 PINÇA KELLY
CURVA, 14 CM; 08 PINÇA KELLY RETA, 14 CM; 03 PINÇA KOCHER CLAMP IN-
TESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA, 25 CM; 03 PINÇA KOCHER CLAMP INTESTINAL
ATRAUMÁTICA RETA, 25 CM; 06 PINÇA MIXTER, 23 CM; 03 PINÇA ROCHESTER-
-OCHSNER CURVA, 18 CM; 03 PINÇA ROCHESTER-OCHSNER RETA, 18 CM; 01
PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 18 CM; 01 PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 20 CM;
01 PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 26 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE CURVA,
18 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE RETA, 18 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM
CURVA, 18 CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA, 23 CM; E 01 TESOURA MET-
ZEMBAUM RETA, 23 CM
42 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 42
DIÁRIO OFICIAL

100017766 - CAIXA CIRURGICA; PARA PEQUENAS CIRURGIAS CAIXA DE PE-

QUENAS CIRURGIAS ? CAIXA MONTADA COM INSTRUMENTAIS BÁSICOS PARA
PEQUENAS CIRURGIAS GERAIS, ACOMPANHA: 01 (UMA) CAIXA COM TAMPA,
FORMATO RETANGULAR E LISO, TAMPA E FUNDO PERFURADOS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 32 X
16 X 8 CM (C X L X A); 02 AFASTADOR FARABEUF, 100 MM X 6 MM; 02 AFASTA-
DOR FARABEUF, 120 MM X 10 MM; 01 AFASTADOR WEITLANERM 3 X 4, PONTA
ROMBA, 14 CM; 01 ASPIRADOR YANKAUER, 24 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 3
(LÂMINAS 10, 11, 12,15), 12 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 4 (LÂMINAS 20, 21, 22,
23, 24), 13 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 7 (LÂMINAS 10, 11, 12, 15), 17 CM; 02
CLIP PORTA INSTRUMENTOS MAYO-BUNT, 14 CM; 01 CUBA REDONDA, 8 X 4 CM,
APROXIMADAMENTE 150 ML; 01 ESPÁTULA HABERER FLEXÍVEL, 28 CM, 25 X 30
MM; 04 PINÇA ALLIS, 5 X 6 DENTES, 15 CM; 01 PINÇA ADSON COM SERRILHA,
19 12 CM; 01 PINÇA ADSON COM DENTE 2 X 1, 12 CM; 08 PINÇA BACKHAUS, 11 CM; UN ORION 10 R$ 2.991,56 R$ 29.915,60
01 PINÇA CHERON, 25 CM; 01 PINÇA COLLIN, COM PONTA FORMA DE ANEL, 16
CM; 04 PINÇA CRILE CURVA, 14 CM; 04 PINÇA CRILE RETA, 14 CM; 01 PINÇA
DISSECÇÃO (ANATÔMICA), COM SERRILHA, 14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO (ANA-
TÔMICA), COM SERRILHA, 16 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO, COM DENTE DE RATO,
14 CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO, COM DENTE DE RATO, 16 CM; 01 PINÇA FOERS-
TER RETA, COM SERRILHA, 18 CM; 04 PINÇA HALSTED-MOSQUITO CURVA, 12.5
CM; 04 PINÇA HALSTED-MOSQUITO RETA, 12.5 CM; 04 PINÇA KOCHER RETA,
COM DENTE DE RATO, 14 CM; 02 PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA, 16 CM; 01
PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 14 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 16 CM;
01 TENTACÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM; 01 TESOURA STANDARD RETA
COM PONTA ROMBA-ROMBA, 15 CM; 01 TESOURA MAYO-STILLE CURVA, 14 CM;
01 TESOURA METZEMBAUN CURVA, 18 CM; E 01 TESOURA METZEMBAUN CUR-
VA, COM PONTA DELICADA, 14 CM.
100017923 - CUBA REDONDA CUBA REDONDA, 500 ML ? CUBA REDONDA (CÚPULA),
23 CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDA- UN ORION 60 R$ 39,99 R$ 2.399,40
DE APROXIMADA DE 500 ML; DIMENSÕES 13 X 6 CM (DIÂMETRO X ALTURA).
100009445 - PINÇA . PINÇA PÉAN-MURPHY, 16 CM ? PINÇA PARA ANTISSEPSIA,
PONTAS COM SERRILHAS HORIZONTAIS, ARTICULAÇÃO BOX LOCK, CABOS
31 UN ORION 60 R$ 48,33 R$ 2.899,80
RETOS COM ANÉIS, TRAVA TIPO CREMALHEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO CI-
RÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16 CM.
100009671 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 18
CM ? PORTA AGULHA COM PONTAS DE VÍDEA, SERRILHAS HORIZONTAIS E
34 FENDA CENTRAL, ARTICULAÇÃO BOX LOCK, CABOS COM ANÉIS, TRAVA TIPO UN ORION 60 R$ 156,68 R$ 9.400,80
CREMALHEIRA, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTO-
CLAVÁVEL, TAMANHO 18 CM.
100009671 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 20
CM ? PORTA AGULHA COM PONTAS DE VÍDEA, SERRILHAS HORIZONTAIS E
35 FENDA CENTRAL, ARTICULAÇÃO BOX LOCK, CABOS COM ANÉIS, TRAVA TIPO UN ORION 60 R$ 161,74 R$ 9.704,40
CREMALHEIRA, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTO-
CLAVÁVEL, TAMANHO 20 CM.
100009671 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 26
CM ? PORTA AGULHA COM PONTAS DE VÍDEA, SERRILHAS HORIZONTAIS E
36 FENDA CENTRAL, ARTICULAÇÃO BOX LOCK, CABOS COM ANÉIS, TRAVA TIPO UN 6B 60 R$ 163,58 R$ 9.814,80
CREMALHEIRA, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTO-
CLAVÁVEL, TAMANHO 26 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA ÍRIS CURVA, 14 CM ? TESOURA DE DISSEC-
ÇÃO DELICADA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES CURVAS, PONTAS
38 UN ORION 30 R$ 13,78 R$ 413,40
TIPO FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 14 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA ÍRIS RETA, 10 CM ? TESOURA DE DISSECÇÃO
DELICADA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES RETAS, PONTAS TIPO
39 UN GOLGRAN 30 R$ 30,23 R$ 906,90
FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIONADA
EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 10 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA ÍRIS RETA, 14 CM ? TESOURA DE DISSECÇÃO
DELICADA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES RETAS, PONTAS TIPO
40 UN ORION 30 R$ 34,83 R$ 1.044,90
FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIONADA
EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 14 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA MAYO-STILLE RETA, 18 CM ? TESOURA CIRÚRGICA
PESADA E ROBUSTA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES RETAS, PON-
44 UN ORION 30 R$ 33,94 R$ 1.018,20
TAS TIPO FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 18 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA MAYO-STILLE RETA, 20 CM ? TESOURA CIRÚRGICA
PESADA E ROBUSTA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES RETAS, PON-
45 UN ORION 30 R$ 49,78 R$ 1.493,40
TAS TIPO FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 20 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA MAYO-STILLE RETA, 25 CM ? TESOURA CIRÚRGICA
PESADA E ROBUSTA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES RETAS, PON-
46 UN ORION 60 R$ 102,15 R$ 6.129,00
TAS TIPO FINA-FINA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 25 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM CURVA, 17 CM ? TESOURA DE DISSEC-
ÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES CURVAS, PONTAS
49 UN ORION 30 R$ 30,95 R$ 928,50
TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 17 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM CURVA, 21 CM ? TESOURA DE DISSEC-
ÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES CURVAS, PONTAS
50 UN ORION 30 R$ 49,71 R$ 1.491,30
TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 21 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM CURVA, 25 CM ? TESOURA DE DISSEC-
ÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES CURVAS, PONTAS
51 UN ORION 70 R$ 89,77 R$ 6.283,90
TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS COM ANÉIS, CONFECCIO-
NADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 25 CM.
 43 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 43
DIÁRIO OFICIAL

100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM CURVA, 29 CM ? TESOURA

DE DISSECÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES
52 CURVAS, PONTAS TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS UN 6B 30 R$ 175,22 R$ 5.256,60
COM ANÉIS, CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLA-
VÁVEL, TAMANHO 29 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM RETA, 17 CM ? TESOURA
DE DISSECÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES
54 RETAS, PONTAS TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS UN ORION 30 R$ 32,82 R$ 984,60
COM ANÉIS, CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLA-
VÁVEL, TAMANHO 17 CM.
100018588 - TESOURA . TESOURA METZENBAUM RETA, 21 CM ? TESOURA
DE DISSECÇÃO LEVE E FINA, HASTES COM LÂMINAS OPOSTAS CORTANTES
55 RETAS, PONTAS TIPO ROMBA-ROMBA, ARTICULAÇÃO SOBREPOSTA, CABOS UN ORION 30 R$ 49,68 R$ 1.490,40
COM ANÉIS, CONFECCIONADA EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLA-
VÁVEL, TAMANHO 21 CM.
VALOR TOTAL R$ R$ 623.604,37

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 084/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015125.00169/2023-07 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA DO OBJETO. Aquisição de materiais permanentes (instru-
mentais cirúrgicos), necessários para o Projeto Saúde Itinerante da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e Rede de Urgência e Emergência (RUE), e
demais unidades de saúde que fizerem necessárias no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA
ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 2.985,60 (dois mil novecentos e
oitenta e cinco reais e sessenta centavos). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a
12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o estabelecido no Decreto Estadual nº 7.477 de 25 de abril de 2014 e Inciso III, § 3º do Art.
15 da Lei nº 8.666 de 1993. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

ASSINAM: ANA CRISTINA MORAES DA SILVA, Secretário(a) Adjunto(a) de Estado, em exercício, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E MARIA DE
FATIMA ALVES DOS SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 084/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015125.00169/2023-
07 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 374/2023. FORNECEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.043.097/0001-03, com sede na RUA JOSE STUPELLO, 477, PARQUE ANHANGUERA - RIBEIRÃO PRETO/
SP CEP: 14093-060, telefones: (16) 3234- 2151; (16) 99613-2405, e-mail: licitacoes@fatoinstrumentos.com.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 374/2023
FORNECEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA/ CNPJ nº 26.043.097/0001-03
QUANT. P/
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISTRO
100018010 - CABO DE BISTURI Nº 4 CABO DE BISTURI CHATO Nº
4, 19 CM ? CABO DE BISTURI NIQUELADO COM FORMATO CHA-
08 TO, ESTRIADO PARA POLEGAR E INDICADOR, RETENÇÃO PER- UN FATO INSTRUMENTOS 60 R$ 24,88 R$ 1.492,80
FEITA DE LÂMINAS Nº 20/21/22/23/24, CONFECCIONADO EM AÇO
CIRÚRGICO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 19 CM.
100009712 - CABO DE BISTURI Nº 3 CABO DE BISTURI REDON-
DO Nº 3, 30 CM ? CABO DE BISTURI NIQUELADO COM FORMA-
09 TO REDONDO, LONGO E ESTRIADO, RETENÇÃO PERFEITA DE UN FATO INSTRUMENTOS 60 R$ 24,88 R$ 1.492,80
LÂMINAS Nº 10/11/12/15, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGI-
CO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 30 CM.
VALOR TOTAL R$ 2.985,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 124/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 498/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015295.00222/2022-00 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
MECERLANE TAVARES DA COSTA E CIA LTDA DO OBJETO. A presente Ata tem por objeto a contratação de empresa para prestação contínua
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de peças, acessórios e insumos, em REFRIGERADOR, FREZZER E BEBE-
DOURO INDUSTRIAL para atender as necessidades das unidades da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA
ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 180.132,91 (cento e oitenta mil
cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será
superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, terá início na data
de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024

ASSINAM: ANA CRISTINA MORAES DA SILVA, Secretário(a) Adjunto(a) de Estado, em exercício, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E MECERLANE
TAVARES DA COSTA, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 124/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 498/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015295.00222/2022-
00 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
498/2023 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO: MECERLANE TAVARES DA COSTA E CIA LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.331.672/0001-94, com sede na Rua Copaíba, 168, Loteamento Novo Horizonte, Bairro Vila Nova, CEP: 69921-094, Rio
Branco-AC, telefones (68) 3227-9184, email: ztcosta@gmail.com;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 498/2023
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS: MECERLANE TAVARES DA COSTA E CIA LTDA./CNPJ nº 14.331.672/0001-94
QTDE. QTDE. MA- VALOR UNIT. VALOR TO-
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA/FABRICANTE
EQUIP. NUT. ANUAL POR EQUIP. TAL ANUAL
LOTE I - REGIONAL DO ALTO ACRE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGE- MERCELANE TAVARES DA
1 UND 2 4 R$ 876,66 R$ 3.506,64
RAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREE- COSTA E CIA LTDA
ZER. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
44 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 44
DIÁRIO OFICIAL

300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTI-

VA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERA- MERCELANE TAVARES DA
2 UND 1 2 R$ 997,50 R$ 1.995,00
ÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REFRIGE- COSTA E CIA LTDA
RADOR. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE
E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRI- MERCELANE TAVARES DA
3 UND 2 4 R$ 613,75 R$ 2.455,00
GERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PE- COSTA E CIA LTDA
ÇAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. DIVERSAS
MARCAS E MODELOS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGE- MERCELANE TAVARES DA
4 UND 2 4 R$ 1.212,50 R$ 4.850,00
RAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREE- COSTA E CIA LTDA
ZER. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTI-
VA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERA- MERCELANE TAVARES DA
5 UND 1 2 R$ 1.342,00 R$ 2.684,00
ÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REFRIGE- COSTA E CIA LTDA
RADOR. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE
E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRI- MERCELANE TAVARES DA
6 UND 2 4 R$ 656,25 R$ 2.625,00
GERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PE- COSTA E CIA LTDA
ÇAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. DIVERSAS
MARCAS E MODELOS.
VALOR COM
ITEM FORNECIMENTO DE PEÇAS UND MARCA/FABRICANTE PERCENTUAL DESCONTO (%)
DESCONTO
300000409 - EXCLUSIVAMENTE PARA
USO NO CADASTRO DE PROCESSOS
NO SISTEMA GRP PARA O CONJUNTO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTOS O VALOR DISPONÍVEL
PARA PEÇAS SERÁ FIXO PARA OS SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS, ASSESSÓRIOS E CONSUMÍ-
VEIS O VALOR ESTIMADO PARA AQUI-
SIÇÃO DE PEÇAS SERA REFERENTE À
30% DO TOTAL DOS ITENS DE MANU-
TENÇÃO O PERCENTUAL MÍNIMO DE MERCELANE TAVARES DA
7 UND 15% RS 4.436,00
DESCONTO SERÁ DE 15%; OS VALO- COSTA E CIA LTDA
RES APLICADOS DEVERÃO REFLETIR
A MÉDIA DE MERCADO, BEM COMO
AQUELES APLICADOS AO CONSUMI-
DOR FINAL, RESSALVADO O DIREITO
DA ADMINISTRAÇÃO EM QUESTIONAR
OS VALORES APRESENTADOS MEDIAN-
TE ORÇAMENTOS, BANCO DE PREÇOS
E REPOSITÓRIOS DE VALORES DE
ACEITAÇÃO NACIONAL QUAISQUER
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DEVERÃO SER
PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO
GESTOR DO CONTRATO.
VALOR TOTAL DO LOTE I R$ 22.551,64

LOTE II - REGIONAL DO BAIXO ACRE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARE-
MERCELANE TAVARES DA
8 LHOS DE REFRIGERAÇÃO COM FORNE- UND 5 10 R$ 1.280,00 R$ 12.800,00
COSTA E CIA LTDA
CIMENTO DE PEÇAS. FREEZER. DIVER-
SAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM MERCELANE TAVARES DA
9 UND 3 6 R$ 1.002,50 R$ 6.015,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS. REFRI- COSTA E CIA LTDA
GERADOR. DIVERSAS MARCAS E MO-
DELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE
E CORRETIVA, DE APARELHOS DE RE- MERCELANE TAVARES DA
10 UND 6 12 R$ 601,25 R$ 7.215,00
FRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE COSTA E CIA LTDA
PEÇAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. DI-
VERSAS MARCAS E MODELOS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARE-
MERCELANE TAVARES DA
11 LHOS DE REFRIGERAÇÃO COM FORNE- UND 5 10 R$ 1.245,00 R$ 12.450,00
COSTA E CIA LTDA
CIMENTO DE PEÇAS. FREEZER. DIVER-
SAS MARCAS E MODELOS.
45 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 45
DIÁRIO OFICIAL

300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARE-
MERCELANE TAVARES DA
12 LHOS DE REFRIGERAÇÃO COM FORNE- UND 3 6 R$ 1.368,00 R$ 8.208,00
COSTA E CIA LTDA
CIMENTO DE PEÇAS. REFRIGERADOR.
DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE
E CORRETIVA, DE APARELHOS DE RE- MERCELANE TAVARES DA
13 UND 6 12 R$ 536,66 R$ 6.439,92
FRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE COSTA E CIA LTDA
PEÇAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. DI-
VERSAS MARCAS E MODELOS.
VALOR COM
ITEM FORNECIMENTO DE PEÇAS UND MARCA/FABRICANTE PERCENTUAL DESCONTO (%)
DESCONTO
300000409 - EXCLUSIVAMENTE PARA USO
NO CADASTRO DE PROCESSOS NO SIS-
TEMA GRP PARA O CONJUNTO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS
O VALOR DISPONÍVEL PARA PEÇAS SERÁ
FIXO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS
E CONSUMÍVEIS O VALOR ESTIMADO PARA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERA REFEREN-
TE À 30% DO TOTAL DOS ITENS DE MA-
NUTENÇÃO O PERCENTUAL MÍNIMO DE MERCELANE TAVARES DA
14 UND 15% R$ 22.235,00
DESCONTO SERÁ DE 15%; OS VALORES COSTA E CIA LTDA
APLICADOS DEVERÃO REFLETIR A MÉDIA
DE MERCADO, BEM COMO AQUELES APLI-
CADOS AO CONSUMIDOR FINAL, RESSAL-
VADO O DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO EM
QUESTIONAR OS VALORES APRESENTA-
DOS MEDIANTE ORÇAMENTOS, BANCO DE
PREÇOS E REPOSITÓRIOS DE VALORES
DE ACEITAÇÃO NACIONAL QUAISQUER
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DEVERÃO SER
PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELO GES-
TOR DO CONTRATO.
VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 75.463,52

LOTE III - REGIONAL JURUÁ/TARAUACÁ E ENVIRA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGE- MERCELANE TAVARES DA
15 UND 6 12 R$ 1.316,00 R$ 15.792,00
RAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREE- COSTA E CIA LTDA
ZER. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTI-
VA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERA- MERCELANE TAVARES DA
16 UND 4 8 R$ 1.047,50 R$ 8.380,00
ÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REFRIGERA- COSTA E CIA LTDA
DOR. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE E CORRE-
MERCELANE TAVARES DA
17 TIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO COM UND 3 6 R$ 1.127,00 R$ 6.762,00
COSTA E CIA LTDA
FORNECIMENTO DE PEÇAS. BEBEDOURO IN-
DUSTRIAL. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
MANUTENÇÃO CORRETIVA
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGE- MERCELANE TAVARES DA
18 UND 6 12 R$ 1.257,00 R$ 15.084,00
RAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREE- COSTA E CIA LTDA
ZER. DIVERSAS MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS
MERCELANE TAVARES DA
19 DE REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMEN- UND 4 8 R$ 1.222,50 R$ 9.780,00
COSTA E CIA LTDA
TO DE PEÇAS. REFRIGERADOR. DIVERSAS
MARCAS E MODELOS.
300000409 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLE
E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRI- MERCELANE TAVARES DA
20 UND 3 6 R$ 1.556,00 R$ 9.336,00
GERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PE- COSTA E CIA LTDA
ÇAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. DIVERSAS
MARCAS E MODELOS.
 46 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 46
DIÁRIO OFICIAL

VALOR COM
ITEM FORNECIMENTO DE PEÇAS UND MARCA/FABRICANTE PERCENTUAL DESCONTO (%)
DESCONTO
300000409 - EXCLUSIVAMENTE PARA USO
NO CADASTRO DE PROCESSOS NO SIS-
TEMA GRP PARA O CONJUNTO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS
O VALOR DISPONÍVEL PARA PEÇAS SERÁ
FIXO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTI-
TUIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E CON-
SUMÍVEIS O VALOR ESTIMADO PARA AQUI-
SIÇÃO DE PEÇAS SERA REFERENTE À 30%
DO TOTAL DOS ITENS DE MANUTENÇÃO O
MERCELANE TAVARES DA
21 PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO SERÁ UND 15% R$ 16.983,75
COSTA E CIA LTDA
DE 15%; OS VALORES APLICADOS DEVE-
RÃO REFLETIR A MÉDIA DE MERCADO,
BEM COMO AQUELES APLICADOS AO CON-
SUMIDOR FINAL, RESSALVADO O DIREI-
TO DA ADMINISTRAÇÃO EM QUESTIONAR
OS VALORES APRESENTADOS MEDIANTE
ORÇAMENTOS, BANCO DE PREÇOS E RE-
POSITÓRIOS DE VALORES DE ACEITAÇÃO
NACIONAL QUAISQUER AQUISIÇÕES DE
PEÇAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE AU-
TORIZADAS PELO GESTOR DO CONTRATO.
VALOR TOTAL DO LOTE III R$ 82.117,75

VALOR TOTAL DOS LOTES I, II e III R$ 180.132,91

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 109/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-11 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material Médico Hospitalar Con-
sumo Líquido para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES)
DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 1.880.479,00 (um milhão
oitocentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e nove reais). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não
será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data
de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E JARLEYS FERREIRA
DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 109/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-
11 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
314/2023. EMPRESA FORNECEDORA: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº
07.847.837/0001-10, com sede na Avenida Anápolis, S/N, Quadra 29-A Lote 06, Via Brasília, CEP: 74.911-360, na cidade de Aparecida de Goiânia/
GO, telefones: (62) 3121-7200 / (62) 3088-9700 / (68) 99975-1546, e-mail: contato@cientificahospitalar.com.br, jarleys2012@gmail.com;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023
EMPRESA FORNECEDORA: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA/CNPJ Nº 07.847.837/0001-10
QUANT. P/
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISTRO
200002156 -ALCOOL 96%, EMBALAGEM COM 01LACONDICIONADO EM
2 FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM 1000 ML, QUEATENDAÀ LE- UND PROLINK 200 R$ 9,24 R$ 1.848,00
GISLAÇÃO SANITÁRIAVIGENTE E PERTINENTEAO PRODUTO.
200064260 - ALCOOL 70%; EM LIQUIDO; ACONDICIONA-
DO EM GALAO DE PLASTICO RESISTENTE; EMBALAGEM
4 GL PROLINK 10.000 R$ 34,99 R$ 349.900,00
COM 5 L. QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGEN-
TE E PERTINENTE AO PRODUTO.
200049747 - DESINFETANTE; HOSPITALAR EM PASTI-
LHA; PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NAO CRI-
TICOS; COMPOSTO POR PRINCIPIO ATIVO DICLOROI-
SOCIANURICO; CLORO ORGANICO A 45% P/P; FRASCO
COM NO MINIMO 150 PASTILHAS EFERVECENTES DE
1G; ACOMPANHADO DE FRASCO PARA DISSOLVE A
PASTILHA EM 1 LITRO DE AGUA; A VALIDADE DO PRO- CLORO RIO PAS-
6 FR 600 R$ 365,85 R$ 219.510,00
DUTO DE NO MINIMO 12 MESES; EMBALAGEM CON- TILHA
TENDO IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; VALIDADE;
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E OBE-
DECER A LEGISLACAO VIGENTE ATUAL; APRESEN-
TAR LAUDO DE ATIVIDADE BACTERICIDA E FUNGICIDA
PARA PSEUDOMONAS AERUGINOSA; STAPHYLOCOC-
CUS AUREUS; SALMONELLA CHOLORAESUIS.
200025619 - DETERGENTE; MULTIENZIMATICO; COM 5
ENZIMAS E TENSOATIVOS SINERGICOS; BIODEGRADA-
VEL; GALAO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE CON- ZYMEDET GOLD
9 GL 400 R$ 91,95 R$ 36.780,00
TER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE PRO- 5E
CEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
 47 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 47
DIÁRIO OFICIAL

200025808 - FORMALDEIDO LIQUIDO INCOLOR; CONCENTRA-

CAO DE 10%, ESTABILIZADO; EMBALADO EM FRASCO DE VI-
10 DRO AMBAR DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE FR INDALABOR 500 R$ 11,99 R$ 5.995,00
IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLA-
ÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
200001051 - SOLUCAO; ANTI-SEPTICA ALCOOLICA, 1000ML
(TINTURA) - PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, BACTERICIDA,
BACTERIOSTÁTICO, PRONTO PARA USO. A BASE DE PO-
LIVINILPIRROLIDONA 10% E 1% IODO LIVRE (PVPI), SEM
TENSOATIVO, EMBALADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO,
RIODEINE TINTU-
13 OPACO, CONTENDO 1.000ML. O TEOR DE IODO ATIVO DE- FR 10.000 R$ 44,00 R$ 440.000,00
RA 1L
VERÁ ESTAR ENTRE 0,85 A 1,20% E pH ENTRE 5,0 A 6,5.
EMBALADO E ACONDICIONADO DE ACORDO COM A PRAXE
DO FABRICANTE, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICA-
ÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCE-
DÊNCIA, ENTREGA COM LAUDO DO FABRICANTE.
200027430 - SOLUCAO DESINFETANTE; ESTERIL 14 DIAS;
A BASE DE GLITARADEILDO A 2%; GALAO 5LTS; P/DESINF
DE INSTR MEDICO-HOSPITALAR E ODONT; PARA DESIN-
FECCAO DE ARTIGOS SEMICRITICOS; COMPOSTO POR
SOLUCAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIA A 0,2%;
GLUTARON 32
19 SOLUCAO PRONTA PARA USO COM INIBIDOR DE CORRO- GL 1.000 R$ 58,99 R$ 58.990,00
DIAS 5L
SÃO, ATIVIDADE GERMICIDA, DESINFETANTE EM 30 MINU-
TOS, ESTERILIZANTE. EM 8 A 10 HORAS. EMBALAGEM DE
PLÁSTICO TRANSPARENTE, 1000ML, ACOMPANHADA DE
FRASCO COM COMPONENTE ATIVADOR E DISPOSITIVO
INDICADOR DE NÍVEL DE ATIVIDADE DO GLUTARALDEÍDO.
200000709 - VASELINA LIQUIDA, FRASCO 1000ML ÓLEO DE
VASELINA. EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO RECICLÁVEL, RE-
SISTENTE, NÃO DEFORMÁVEL NO EMPILHAMENTO, COM
TAMPA EXTERNA DE ROSCA E INTERNA DE PRESSÃO, COM
21 FR CINORD 600 R$ 34,66 R$ 20.796,00
PERFEITA VEDAÇÃO, ORIGINAL DO FABRICANTE E QUE GA-
RANTA SUA INTEGRIDADE, CONTENDO NOME DO RESPON-
SÁVEL TÉCNICO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NA ANVISA OU DECLARAÇÃO DE ISENTO.
200076664 - SOLUÇAO DE CLOREXIDINA CONCENTRACAO
DE 2%; DEGERMANTE; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
AQUOSA E EXCIPIENTES; FRASCO PLASTICO COM 1000ML RIOHEX 2% DE-
22 FR 10.000 R$ 16,38 R$ 163.800,00
E PERFEITA VEDACAO; DEVERA CONSTAR O NOME DO GERMANTE - 1L
RESPONSAVEL TECNICO; LOTE; DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE; Nº DE REGISTRO NA ANVISA OU ISENTO.
200044606 - DETERGENTE; DE USO PROFISSIONAL PARA
ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES; DESINCRUSTANTE
CIRURGICO; TENSOATIVO; NAO IONICO; COM AGENTES
SEQUESTRANTES E ALCALINIZANTES; EMBALAGEM COM
01KG; COMPOSTO Por ORTOFOSFATO TRISSODICO E COM-
24 KG CINORCROS PÓ 400 R$ 34,79 R$ 13.916,00
PLEXANTES; COM PH EM TORNO DE 10 A 13; SOLUCAO 5%;
REMOVEDOR EFICIENTE DE INCRUSTACOES ORGANICAS
PRESENTES NOS ARTIGOS; DEVERA CONSTAR NA EMBALA-
GEM DO PRODUTO; INDIVIDUALMENTE; O NOME; A DATA DE
FABRICACAO E DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE.
200027061 - ACIDO; PERACETICO; COMPOSTO POR: ACIDO PRONT USE
PERACETICO A 0,2%,E INIBIDOR DE CORROSAO COM PH 2000 BOMBONA
25 ENTRE 5,5 E 7,0 ;PRONTO PARA USO; INSTRUMENTAIS, GL 5 LITROS KIT C/ 1.600 R$ 142,20 R$ 227.520,00
ENDOSCOPIOS; DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DE AR- INIBIPLUS E 15
TIGOS CRITICOS; GALAO COM 5 LITROS. FITAS
200070222 - TESTE DE CONCENTRACAO PERACETICA; EM
FITA; PARA AVALIAR O TEOR DE ACIDO PERACETICO NA
CONCENTRACAO DE 0,2%; FRASCO COM 100 TIRAS; EM- INDIC TAPE 50 A
26 BALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO DO FR 2000 PPM - FRAS- 1.600 R$ 213,39 R$ 341.424,00
PRODUTO; PROCEDENCIA; LOTE; Nº DE REGISTRO OU CO 100 FITAS
ISENCAO NA ANVISA; E ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE
E PERTINENTE AO PRODUTO.
VALOR TOTAL R$ 1.880.479,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 114/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-11 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTA-
DO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: RIOQUIMICA S/A DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material
Médico Hospitalar Consumo Líquido para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$
163.600,00 (cento e sessenta e três mil e seiscentos reais). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não
será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data
de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E HELEN RA-
FAELA PESSOA, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 114/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-11
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023.
 48 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 48
DIÁRIO OFICIAL

EMPRESA FORNECEDORA: RIOQUIMICA S/A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 55.643.555/0001-43, com sede na Ave-
nida Tarraf, n° 2590/2600, Jardim Anice, CEP: 15057-441, São José do Rio Preto/SP, telefone: (17) 4009-4288, e-mail: licitacoes@rioquimica.com.br;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023
EMPRESA FORNECEDORA: RIOQUIMICA S/A. - CNPJ Nº 55.643.555/0001-43
QUANT. P/
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISTRO
200027525 - SOLUCAO ANTI-SEPTICA; CLOREXIDINA 0.5% AL-
COOLICA; 1000ML; CLOREXIDINADIGLICONATO; APLICACAO
SOLUCAO ALCOOLICA. EM EMBALAGEM DE 1000ML, FRAS-
16 CO PLÁSTICO, COM PERFEITA VEDAÇÃO. NO PRODUTO FR RIOQUIMICA 10.000 R$ 12,40 R$ 124.000,00
DEVERÁ CONSTAR O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ASSIM COMO O Nº
DE REGISTRO NA ANVISA OU DESCRIÇÃO DE ISENTO.
200003754 - LUGOL LIQUIDO, 2% 1000ML EMBALAGEM CON-
TENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCE-
17 FR RIOQUIMICA 400 R$ 99,00 R$ 39.600,00
DÊNCIA, PRAZO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E ATENDER À
LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
VALOR TOTAL R$ 163.600,00

AVISO Nº 5/2024/SESACRE-DIVBCP
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE, inscrita no CNPJ nº 04.034.526.0001-43, com sede na Rua Benjamin Constant, nº 830, Bair-
ro Centro, Rio Branco/Acre, CEP nº 69.900-064, em observância aos princípios basilares, consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal de
1988, em especial, os da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, e os demais preceitos estabelecidos na Lei Federal 14.133/2021, bem
como com fundamento no art. 268 do Decreto Estadual nº 11.363/2023.
RESOLVE:
Art. 1° Tornar público a realização de cotação de preços, referente à contratação direta, por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 75, inciso
VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, para aquisição de refeição preparada, em caráter emergencial, para atender às necessidades das Unidades de
Saúde de Rio Branco, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE
Art. 2° Os interessados em participar do processo deverão solicitar o formulário de coleta de preços pelos e-mails cotacaocompras.saude@ac.gov.
br ou dispensas.compras.ac@gmail.com, com o assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 071/2024, com prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, a
contar da publicação no Diário Oficial do Estado, para envio das propostas de preços.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Atenciosamente,

PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON

Secretário de Estado de Saúde
Decreto nº 09-P, de 1º de Janeiro de 2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 010/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material
Médico Hospitalar III, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES)
DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta
mil reais); As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002 (Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único
de Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo como
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E RUBEM
KAZUO TANNO DE SOUZA, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 010/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023.
EMPRESA FORNECEDORA: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.370.983/0001-05, com
sede na AV. Rio de Janeiro, 1500 Sala 19 – Centro, CEP: 86010-150, Londrina/PR, telefone: (43) 3334-2125, e-mail: jrfios@jrfios.com.br;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA /CNPJ: 07.370.983/0001-05
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA QUANT. P/ REGISTRO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
200095853 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL; DE CELULOSE
OXIDADA REGENERADA; ESPONJA; ESTERIL; TIRAS ME-
DINDO 25MM X 76MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CAIXA
38 CX CURACEL 500 R$ 1.680,00 R$ 840.000,00
COM 12 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA-
CAO; PROCEDENCIA; DATA; TIPO E VALIDADE DE ESTERI-
LIZACAO; LOTE; PRAZO DE VALIDADE; REGISTRO NO MS.
VALOR TOTAL R$ 840.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 011/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECE-
DOR: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento
a aquisição de Material Médico Hospitalar III, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SE-
SACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é
de R$ 788.100,00 (setecentos e oitenta e oito mil e cem reais); As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da
SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002 (Recursos Pró-
prios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo
de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do
 49 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 49
DIÁRIO OFICIAL

art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E IRACILDES
BUCHMEIER DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 DO DETENTOR
DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023. EMPRESA FORNECEDORA:
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.033.345/0001-30, com
sede na Estrada do Aviário, nº 423, bairro Aviário, CEP: 69.900-830, Rio Branco/AC, e-mail: labnorte.ac@labnorteac.com, telefone: (68) 3224-4372;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA/CNPJ nº 03.033.345/0001-30
QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200025810 - MANTA RETENTORA DE CALOR; ADULTO; 2,10 X
2,10M; CONFECCIONADA EM MATERIAL MALAVEL; ANTI - ESTA-
18 UND GENTHERM 2.000 R$ 79,00 R$ 158.000,00
TICO; LATEX FREE; COM 3 CAMADAS; POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE; CELULOSE E ALGODAO.
200056954 - MANTA RETENTORA DE CALOR; TERMICA; COR-
PO INFERIOR; TAMANHO ADULTO; DESCARTAVEL; CONFEC-
CIONADA EM DUPLA CAMADA DE POLIETILENO OU SIMILAR;
HIPORALERGENICA; LEVE; RESISTENTE AO CALOR; FLUIDOS;
20 SOLUCOES E FUROS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 150CM X UND GENTHERM 2.000 R$ 75,00 R$ 150.000,00
100CM; DISTRIBUICAO UNIFORME DE CALOR E AR; SEM LATEX;
TRANSPARENTE AO RAIO X; NA COR AZUL; COM ENCAIXE PARA
PESCOCO E COBERTURA DE OMBRO; EMBALADA INDIVIDUAL-
MENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
200057289 - MANTA RETENTORA DE CALOR; TERMICA;
CORPO INTEIRO; TAMANHO INFANTIL; DESCARTAVEL;
CONFECCIONADA EM DUPLA CAMADA DE POLIETILENO
OU SIMILAR; HIPOALERGENICA; LEVE; RESISTENTE AO
CALOR; FLUIDOS; SOLUCOES E FUROS; MEDINDO APRO-
XIMADAMENTE 150CM DE COMPRIMENTO X 100CM DE
22 UND GENTHERM 2.000 R$ 103,55 R$ 207.100,00
LARGURA; COM MOBILIDADE DE POSICOES; DISTRIBUI-
CAO UNIFORME DE CALOR E AR; SEM LATEX; TRANSPA-
RENTE AO RAIO X; COR AZUL; EMBALADA INDIVIDUAL-
MENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO; AS INFORMACOES
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA
E POSSUIR REGISTRO NO MS.
200056953 - MANTA RETENTORA DE CALOR; TERMICA; COR-
PO SUPERIOR; TAMANHO ADULTO; DESCARTAVEL; CONFEC-
CIONADA EM DUPLA CAMADA DE POLIETILENO OU SIMILAR;
HIPORALERGENICA; LEVE; RESISTENTE AO CALOR; FLUIDOS;
23 SOLUCOES E FUROS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 180CM X UND GENTHERM 2.000 R$ 99,00 R$ 198.000,00
60CM; DISTRIBUICAO UNIFORME DE CALOR E AR; SEM LATEX;
TRANSPARENTE AO RAIO X; NA COR AZUL; COM ENCAIXE PARA
PESCOCO E COBERTURA DE OMBRO; EMBALADA INDIVIDUAL-
MENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
200048435 - INDICADOR QUIMICO; PACOTE TESTE TIPO BOWIE E
DICK; DESCARTAVEL; PADRAO AAMI; CLASSE 2; CONFORME NOR-
40 MA ANSI/AAMI/ISSO 11140-1; PARA VERIFICACAO DA EFICIENCIA UND STERIOCONTRO 10.000 R$ 7,50 R$ 75.000,00
DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO;
EMBALAGEM COM 4 PACOTES; VALIDADE DE 3 ANOS;
VALOR TOTAL R$ 788.100,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 012/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTA-
DO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. DO OBJETO. Constitui objeto do
presente instrumento a aquisição de Material Médico Hospitalar III, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da
Ata em epígrafe é de R$ 55.472,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais); As despesas decorrentes da referida aquisição estão
previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos:
15001002 (Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE
DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, con-
forme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E ANDERSON
BERGAMIM, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 012/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-
89 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
074/2023. EMPRESA FORNECEDORA: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.823.205/0001-90, com sede na a Av. Melvin Jones, 773, A/B, Parque Industrial Bandeirantes, Maringá/PR, telefone:
(11) 95147-8115, e-mail: anderson.bergamin@maquira.com.br;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A./CNPJ Nº 05.823.205/0001-90
 50 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 50
DIÁRIO OFICIAL

QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200026550 - ESPONJA HEMOSTATICA; COM GELATINA ABSORVIVEL; ESTE-
37 RIL, EM TIRAS; TAMANHO 10 X 20 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM INVO- CX MAQUIRA 800 R$ 69,34 R$ 55.472,00
LUCRO APROPRIADO E ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNID.
VALOR TOTAL R$ 55.472,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 013/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição
de Material Médico Hospitalar III, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$
14.000,00 (quatorze mil reais); As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho:
10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002 (Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de
Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços
não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na
data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E MAYCON
ROBERT NIEDHARDT, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 013/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-
89 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
074/2023. EMPRESA FORNECEDORA: MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.301.230/0001-01, com sede na Av. Queiroz Filho, 656, Vila Humaitá, CEP: 09121-000, Santo André/SP, tele-
fones: (11) 4251-0714 / (11) 94377-0064, e-mail: licitacao@maxximed.com.br;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA/CNPJ Nº 43.301.230/0001-01
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA
REGISTRO UNIT. TOTAL
200025862 - INTEGRADOR QUIMICO; PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO; A VAPOR
SATURADO SOB PRESSAO, NO MINIMO CLASSE 5; A SUBSTANCIA QUIMICA UTILIZADA
DEVERA SER ATOXICA E APIROGENICA; EMBALAGEM EXTERNA. QUE PERMITA A MO-
NITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO NO INTERIOR DAS EMBALAGENS,
REAGINDO NA PRESENÇA INTEGRADA DOS FATORES TEMPO, PRESSÃO E TEMPERA-
41 TURA. A VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DEVERÁ SER VISUAL COM UND MAXXIMED 70.000 R$ 0,20 R$ 14.000,00
ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO, OU MIGRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA VISÍVEL. EM-
BALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, CONTENDO ORIENTAÇÕES DE USO,
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS. E ATENDER À
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
VALOR TOTAL R$ 14.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 015/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECE-
DOR: P. C. S. DE HOLANDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material Médico Hospitalar III, para atender as
demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S),
DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais); As
despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento
de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002 (Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo
como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E PAULO HEN-
DRIO MARQUES MENDES, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 015/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023.
EMPRESA FORNECEDORA: P. C. S. DE HOLANDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.542.112/0001-49, com sede localizada na
Rua Amazonas, nº 51, bairro Cadeia Velha, CEP: 69.900-445, Rio Branco/AC, e-mail: administrativo@lunic.med.br, telefone: (68) 3224-0499;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: P. C. S. DE HOLANDA/CNPJ Nº 09.542.112/0001-49
QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200025783 - KIT PARA MONITORIZACAO DE PRESSAO ARTERIAL
INVASIVA; ADULTO; KIT PARA MONITORAMENTO DE UMA LINHA
DE PRESSAO; COMPATIVEL COM TRANSDUTOR MX 960 LOGI-
51 KIT GABMED 3.000 R$ 82,00 R$ 246.000,00
CAL; INCLUIR: EQUIPO MICROGOTAS; DISPOSITIVO DE FLUXO
CONTINUO; DOMO; TUBO EXTENSOR DE 48 CM; DUAS TORNEI-
RAS DE TRES VIAS; TUDO EXTENSOR DE 12 CM;
VALOR TOTAL R$ 246.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 016/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
SISPACK MEDICAL LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material Médico Hospitalar III, para atender as
 51 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 51
DIÁRIO OFICIAL

demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S),
DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais); As
despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento
de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002 (Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo
como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E HUMBERTO
LASSALA FILHO, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 016/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-
89 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
074/2023. EMPRESA FORNECEDORA: SISPACK MEDICAL LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.565.478/0001-
98, com sede na Rua Doze de Setembro, 1.173 – Vila Guilherme – CEP: 02052- 001, São Paulo/SP, telefone: (11) 2955-2222 - ramal 1002 / 1005,
e-mail: vendas3@sispack.com.br, licitacoes@sispack.com.br;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: SISPACK MEDICAL LTDA./CNPJ Nº 54.565.478/0001-98
QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200037766 - INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO; MEDINDO: 75CM X
75CM; EM POLIETILENO (SMS); EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO:
COMPATIVEL COM O AGENTE ESTERILIZANTE E PERMITE A REMO-
43 UND SISPACK 60.000 R$ 0,90 R$ 54.000,00
CAO ADEQUADA DO MESMO; FORNECE A BARREIRA ADEQUADA; RE-
SISTENTE A RASGOS E FUROS; RESISTENTE A UMIDADE E LIVRE DE
AGENTES TOXICOS; GERA BAIXA QUANTIDADE DE PARTICULAS.
200037767 - INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO; MEDINDO: 1,0M X 1,0M;
EM 100%POLIETILENO (SMS); EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO:
COMPATIVEL COM O AGENTE ESTERILIZANTE E PERMITE A REMO-
45 UND SISPACK 18.000 R$ 1,70 R$ 30.600,00
CAO ADEQUADA DO MESMO; FORNECE A BARREIRA ADEQUADA; RE-
SISTENTE A RASGOS E FUROS; RESISTENTE A UMIDADE E LIVRE DE
AGENTES TOXICOS; GERA BAIXA QUANTIDADE DE PARTICULAS.
VALOR TOTAL R$ 84.600,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 017/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-89 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNE-
CEDOR: UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instru-
mento a aquisição de Material Médico Hospitalar III, para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde
do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata
em epígrafe é de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais); As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no or-
çamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1424.43020000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos: 15001002
(Recursos Próprios) e 16000400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União). DA VALIDADE DOS
PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, confor-
me o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E SOLIMAR
RODRIGUES CHAVES, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 017/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00163/2022-
89 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
074/2023. EMPRESA FORNECEDORA: UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.500.762/0001-36, com sede na Av. Getúlio Vargas nº 2.042, Bairro: Bosque, CEP 69.900-613, na cidade
de Rio Branco/AC, e-mail: unilife.ac@hotmail.com, telefone: (68) 3227-3708;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2023
EMPRESA FORNECEDORA: UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA/CNPJ Nº 12.500.762/0001-36
QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200063953 - TUBO DE SILICONE Nº 203; COM DIAMETRO INTER-
NO E ESPESSURA DA PAREDE UNIFORMES; RESISTENTE AOS
6 M PERFIMED 1.000 R$ 6,90 R$ 6.900,00
PROCESSOS USUAIS DE DESINFECCAO; ATENDER A LEGISLA-
CAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
200025807 - FIXADOR; PARA SONDA FOLEY; EM BANDA DE AL-
GODAO ELASTICO; ATOXICO; HIPOALERGICO E ANTI-ESCARA,
27 COM FECHO EM VELCRO; NA REGIAO MEDIANA PARA FIXACAO UND POLAR FIX 5.000 R$ 4,90 R$ 24.500,00
DA SONDA E VELCRO NAS EXTREMIDADES; PARA FIXACAO NA
PERNA DO PACIENTE; AJUSTAVEL; PARA ADULTO.
200050479 - FRASCO; PARA DRENAGEM TORACICA; GASTRICA E
MEDIASTINAL; SISTEMA FECHADO; EM PVC RIGIDO; TRANSPA-
33 RENTE; ATOXICO; GRADUADO A CADA 50ML; COM CAPACIDADE UND 3P MEDICAL 3.000 R$ 29,70 R$ 89.100,00
DE 2000ML; COM TAMPA SISTEMA ROSCA RAPIDA; COM ALCA
PARA TRANSPORTE E FIXACAO; SUPORTE PARA BASE; ESTERIL.
VALOR TOTAL R$ 120.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 115/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-11 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR:
 52 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 52
DIÁRIO OFICIAL

STAR COMÉRCIO LTDA DO OBJETO. Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de Material Médico Hospitalar Consumo Líquido
para atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA
REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais) DA VALIDADE DOS PREÇOS. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III, do §3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E LEANDRO
FONTENELE CALIXTO, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 115/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.015359.00148/2023-
11 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
314/2023. EMPRESA FORNECEDORA: STAR COMÉRCIO LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.252.941/0001-
36, com sede na Rua José Camacho, 1146, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, telefone: (69) 3015-0057, e-mail: contato@starcomercio.com;
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 314/2023
EMPRESA FORNECEDORA: STAR COMÉRCIO LTDA./CNPJ Nº 05.252.941/0001-36
QUANT. P/ VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200000197 - DETERGENTE; ENZIMATICO, PARA LIMPEZA DE INSTRU-
MENTO CIRURGICO E ENDOSCOPIO, FRASCO COM 1000ML FOR-
MULADO COM QUATRO ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE
E CARBOHIDRASE), TENSOATIVO, NÃOIÔNICO, ÁLCOOL ISOPRO-
8 PÍLICO, 100% BIODEGRADÁVEL, PH NA FAIXA DA NEUTRALIDADE. FR CICLO FARMA 3.000 R$ 18,00 R$ 54.000,00
ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA
1.000 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
INSTRUÇÕES DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDA-
DE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
VALOR TOTAL R$ 54.000,00

AUTARQUIAS
DERACRE

PORTARIA DERACRE Nº 81, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-P, de
11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº 8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão submetidos
por fiscalização e gestão de servidores especialmente designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administração, mas,
também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº 0038.006889.00036/2023-81, decorrente do Pregão Presencial Sob Sistema de
Registro de Preço nº 094/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL 0223, do tipo MAIOR DESCONTO, que teve como resultado a for-
malização da ATA/DERACRE Nº 001/2024, bem como o Despacho nº 2/2024/DERACRE - NUCCOM o qual determina a nomeação dos servidores
que atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/DERACRE nº
001/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresas CONSULTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e R. BISPO AGUIAR, assinado no dia 15 de
janeiro de 2024, cujo objeto é Registrar preços visando a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (carnes,
frango, linguiça e ovos), conforme discriminados no Termo de Referência, para atender as necessidades do Departamento de Estradas de Roda-
gem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, na Macro Gerência Purus, Alto e Baixo Acre.
I - Gestor Titular: Gerivaldo Araújo do Nascimento – Matricula: 9637583
II - Gestor Substituto: Terezinha Siares dos Santos – Matricula: 9081011
III - Fiscal Titular: Antônio José Ganum - Matrícula: 62804
IV - Fiscal Substituto: Apolo dos Santos de Souza - Matrícula:9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES

Presidente do DERACRE, Em Exercício

PORTARIA DERACRE Nº 87, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-P, de
11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
 53 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão
submetidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente
designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da
Administração, mas, também um dever na execução de seus contra-
tos; CONSIDERANDO os expedientes dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00001/2023-41, decorrente do Pregão presencial SRP
nº 019/2023 - DERACRE, que teve como resultado a formalização da
ATA/DERACRE Nº 007/2023, resultando na celebração do CONTRA-
TO Nº 004/2024, bem como o Despacho n° 1/2024/DERACRE – NUC-
COM o qual determina a nomeação dos servidores que atuarão como
Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais no CONTRATO/
DERACRE nº 004/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa
LIMA E ABRAHÃO LTDA, assinado no dia 15 de janeiro de 2024, cujo
objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica de Direito Privado para a
aquisição de uniformes visando atender as diversas frentes de trabalho
dos servidores e colaboradores desta Autarquia.
I - Gestor Titular: Thiago dos Santos Lins – Matricula: 9627421
II - Gestor Substituto: Joel Vidal – Matricula: 9228721
III - Fiscal Titular: Maria Rosilda Vieira Melo - Matrícula: 61891
IV - Fiscal Substituto: Terezinha Soares dos Santos - Matrícula: 9081011
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 88, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00001/2023-41, decorrente do Pregão Presencial SRP nº
019/2023-DERACRE, que teve como resultado a formalização da ATA/
DERACRE Nº 007/2023, resultando na celebração do CONTRATO/DE-
RACRE Nº 005/2024, bem como o Despacho n° 1/2024/DERACRE -
NUCCOM, o qual determina a nomeação dos servidores que atuarão
como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais no CONTRATO/
DERACRE nº 005/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa a
GABBY UNIFORMES E TECIDOS LTDA, assinado no dia 15 de janeiro
de 2024, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica de Direito Pri-
53
DIÁRIO OFICIAL
vado para a aquisição de uniformes visando atender as diversas frentes
de trabalho dos servidores e colaboradores desta Autarquia
I - Gestor Titular: Thiago dos Santos Lins – Matricula: 9627421
II - Gestor Substituto: Joel Vidal – Matricula: 9228721
III - Fiscal Titular: Maria Rosilda Vieira Melo - Matrícula: 61891
IV - Fiscal Substituto: Terezinha Soares dos Santos - Matrícula: 9081011
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 89, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00001/2023-41, decorrente do Pregão Presencial SRP nº
019/2023-DERACRE, que teve como resultado a formalização da ATA/
DERACRE Nº 007/2023, resultando na celebração do CONTRATO/DE-
RACRE Nº 006/2024, bem como o Despacho n°
1/2024/DERACRE - NUCCOM o qual determina a nomeação dos servi-
dores que atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais no CONTRATO/
DERACRE n° 006/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa K.
A. GONDIM – ME, assinado no dia 15 de janeiro de 2024, cujo objeto é
a Contratação de Pessoa Jurídica de Direito Privado para a aquisição
de uniformes visando atender as diversas frentes de trabalho dos servi-
dores e colaboradores desta Autarquia.
I - Gestor Titular: Thiago dos Santos Lins – Matricula: 9627421
II - Gestor Substituto: Joel Vidal – Matricula: 9228721
III - Fiscal Titular: Maria Rosilda Vieira Melo – Matrícula: 61891
IV - Fiscal Substituto: Terezinha Soares dos Santos – Matrícula: 9081011
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
 54 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA N° 95, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais
que lhes confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº
170, de 2007 de 31 de julho de 2007 e pela Portaria Nº 54, de 03 de ja-
neiro de 2024, publicado no DOE n° 13686, de 06 de fevereiro de 2024,
e considerando o disposto no art. 14 da Portaria SEGES/ME nº 25.405,
de 23 de dezembro de 2020, que institui o Cadastro Integrado de Pro-
jetos de Investimentos – OBRASGOV.BR para o registro de informa-
ções e o acompanhamento de intervenções financiadas com recursos
próprios; Considerando a necessidade de designar responsável para
o cadastramento e acompanhamento de projetos no referido sistema;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Marcos Leandro Lira de Lima, matrícula nº
9389229, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, para realizar
o cadastro de informações e o acompanhamento de intervenções fi-
nanciadas com recursos próprios no Cadastro Integrado de Projetos de
Investimentos - OBRASGOV.BR
Art. 2º O servidor designado deverá utilizar o e-mail institucional marcos.
leandro@ac.gov.br para o acesso ao sistema.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE
Decreto nº 4.895-P
PORTARIA DERACRE Nº 82, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00047/2023-61, decorrente do Pregão Eletrônico Sob Sis-
tema de Registro de Preço nº 121/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE
LICITAÇÃO - CPL 0223, que teve como resultado a formalização da
ATA/DERACRE Nº 002/2024, bem como MEMORANDO Nº 22/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual indica a nomeação dos servidores que
atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/DERA-
CRE nº 002/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa A. A. RO-
CHA - ME, assinado no dia 16 de janeiro de 2024, cujo objeto é a futura
contratação de Pessoa Jurídica de Direito Privado para fornecimento de
material permanente e de consumo: Utensílios Domésticos para Copa
e Cozinha, de acordo com as seguintes especificações abaixo, para
atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Antônio José Ganum – Matricula: 62804
II - Gestor Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel – Matricula: 60860
III - Fiscal Titular: Gerivaldo Araújo Do Nascimento – Matrícula: 9637583
IV - Fiscal Substituto: Apolo Dos Santos De Souza – Matrícula: 9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
54
DIÁRIO OFICIAL
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 83, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00047/2023-61, decorrente do Pregão Eletrônico Sob Sis-
tema de Registro de Preço nº 121/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE
LICITAÇÃO - CPL 0223, que teve como resultado a formalização da
ATA/DERACRE Nº 003/2024, bem como MEMORANDO Nº 22/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual indica a nomeação dos servidores que
atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/DE-
RACRE nº 003/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa J. V.
NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, assinado no dia
16 de janeiro de 2024, cujo objeto é a futura contratação de Pessoa
Jurídica de Direito Privado para fornecimento de material permanente
e de consumo: Utensílios Domésticos para Copa e Cozinha, de acordo
com as seguintes especificações abaixo, para atender as necessidades
do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e
Aeroportuária do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Antônio José Ganum – Matricula: 62804
II - Gestor Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel – Matricula: 60860
III - Fiscal Titular: Gerivaldo Araújo Do Nascimento – Matrícula: 9637583
IV - Fiscal Substituto: Apolo Dos Santos De Souza – Matrícula: 9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
 55 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 84, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00047/2023-61, decorrente do Pregão Eletrônico Sob Sis-
tema de Registro de Preço nº 121/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE
LICITAÇÃO - CPL 0223, que teve como resultado a formalização da
ATA/DERACRE Nº 004/2024, bem como MEMORANDO Nº 22/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual indica a nomeação dos servidores que
atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/
DERACRE nº 004/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa
REAL DREAMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, assinado no dia 16
de janeiro de 2024, cujo objeto é a futura contratação de Pessoa Ju-
rídica de Direito Privado para fornecimento de material permanente e
de consumo: Utensílios Domésticos para Copa e Cozinha, de acordo
com as seguintes especificações abaixo, para atender as necessida-
des do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidro-
viária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Antônio José Ganum – Matricula: 62804
II - Gestor Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel – Matricula: 60860
III - Fiscal Titular: Gerivaldo Araújo Do Nascimento – Matrícula: 9637583
IV - Fiscal Substituto: Apolo Dos Santos De Souza – Matrícula: 9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
trativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decor-
rência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos
que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
55
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA DERACRE Nº 85, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00047/2023-61, decorrente do Pregão Eletrônico Sob Sis-
tema de Registro de Preço nº 121/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE
LICITAÇÃO - CPL 0223, que teve como resultado a formalização da
ATA/DERACRE Nº 005/2024, bem como MEMORANDO Nº 22/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual indica a nomeação dos servidores que
atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/DE-
RACRE nº 005/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa D. L.
RAMOS, assinado no dia 16 de janeiro de 2024, cujo objeto é a futura
contratação de Pessoa Jurídica de Direito Privado para fornecimento de
material permanente e de consumo: Utensílios Domésticos para Copa
e Cozinha, de acordo com as seguintes especificações abaixo, para
atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Antônio José Ganum – Matricula: 62804
II - Gestor Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel – Matricula: 60860
III - Fiscal Titular: Gerivaldo Araújo Do Nascimento – Matrícula: 9637583
IV - Fiscal Substituto: Apolo Dos Santos De Souza – Matrícula: 9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 86, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00047/2023-61, decorrente do Pregão Eletrônico Sob Sis-
tema de Registro de Preço nº 121/2023 - COMISSÃO PERMANTE DE
LICITAÇÃO - CPL 0223, que teve como resultado a formalização da
 56 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
ATA/DERACRE Nº 006/2024, bem como MEMORANDO Nº 22/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual indica a nomeação dos servidores que
atuarão como Gestor(es) e Fiscal(is);
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais na ATA/DERA-
CRE nº 006/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa DOMINO
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, assinado no dia
16 de janeiro de 2024, cujo objeto é a futura contratação de Pessoa
Jurídica de Direito Privado para fornecimento de material permanente
e de consumo: Utensílios Domésticos para Copa e Cozinha, de acordo
com as seguintes especificações abaixo, para atender as necessidades
do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e
Aeroportuária do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Antônio José Ganum – Matricula: 62804
II - Gestor Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel – Matricula: 60860
III - Fiscal Titular: Gerivaldo Araújo Do Nascimento – Matrícula: 9637583
IV - Fiscal Substituto: Apolo Dos Santos De Souza – Matrícula: 9613781
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA N°91, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhes
confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007
de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual n° 6.319 de 08 de julho
de 2020, publicado no DOE n° 12.835 de 09 de julho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de Comissão de Sindicância para apura-
ção dos fatos indicados no processo nº SEI n 0038.013460.00047/2022-11.
Art. 2º Nomear o servidor abaixo para composição da aludida Comissão:
I –Jorge Wolney Nunes Damasceno Santos CPF Nº 657.764.682-34
Matricula Nº 9211101-01.
Art. 3º Conceder a esta comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis
pelo mesmo período, desde que devidamente justificado.
Art. 4° A presente Portaria produzirá seus efeitos legais a partir desta data.
Rio Branco – Acre, 02 de fevereiro de 2024.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE
Decreto nº 4.895-P
PORTARIA N°92, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhes
confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007
de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual n° 6.319 de 08 de julho
de 2020, publicado no DOE n° 12.835 de 09 de julho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de Comissão de Sindicância para apuração
dos fatos indicados no processo nº SEI n° 0038.013359.00037/2022-15.
Nº 13.708 56
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º Nomear o servidor abaixo para composição da aludida Comissão:
I –Jorge Wolney Nunes Damasceno Santos CPF Nº 657.764.682-34
Matricula Nº 9211101-01.
Art. 3º Conceder a esta comissão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis
pelo mesmo período, desde que devidamente justificado.
Art. 4° A presente Portaria produzirá seus efeitos legais a partir desta data.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE
Decreto nº 4.895-P
PORTARIA DERACRE Nº 93, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o Despacho nº 147/2024/DERACRE - GABIN (PRES),
bem como o MEMORANDO Nº 46/2024/DERACRE - DIROV, o qual so-
licita a substituição de servidores designados à Gestão e Fiscalização,
constante nos autos do Processo SEI nº 0038.004231.00148/2022-69,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO/
DERACRE nº 028/2021, celebrado entre o DERACRE e a empresa
CONSTRUTORA VALE DO YACO - ME, assinado no dia 02 de fevereiro
de 2021, cujo objeto é a “Contratação de empresa para realizar serviço
de Capina, com roçadeira costal, nas laterais das rodovias estaduais,
com largura de 3m, incluindo rastelamento e limpeza de dispositivo de
drenagem superficial, para atender as necessidades nas Rodovias Es-
taduais no Estado do Acre.”.
I - Gestor Titular: Andressa da Silva Viga – Matricula: 9627359
II - Gestor Substituto: Adriana Cunha De Mendonça – Matricula: 9508953
III - Fiscal Titular: Roberto Froes Camarão – Matrícula: 210188
IV - Fiscal Titular: Tadeu Ferreira Castelo – Matrícula: 9058931
V - Fiscal Titular: Ronan Fonseca Lemos Neto – Matrícula: 9543570
VI - Fiscal Titular: Laércio Miranda Da Cunha Junior – Matrícula: 9133976
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Fica Revogada a Portaria n° 522, de 21 de junho de 2023.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA DERACRE Nº 94, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribui-
 57 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
ções legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Comple-
mentar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 4.895-
P, de 11 de setembro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do
Acre nº 13.613, de 12 de setembro de 2023.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº
8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão sub-
metidos por fiscalização e gestão de servidores especialmente designa-
dos, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administra-
ção, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº
0038.006889.00072/2022-63, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 086/2023, que teve como resultado a formalização do CON-
TRATO/DERACRE Nº 001/2024, bem como o Despacho nº 3/2024/
DERACRE - NUCCOM, o qual solicita a substituição de servidores de-
signados à Gestão e Fiscalização;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO/
DERACRE nº 001/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa NO-
ELSON J. L COSTA LTDA
- EPP, assinado no dia 15 de janeiro de 2024, cujo objeto é a contratação
de Pessoa Jurídica para serviço de hotelaria para hospedagem de funcio-
nários e/ou terceiro com café da manhã, visando atender as necessidades
do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Adriana Cunha de Mendonça – Matricula: 9508953
II - Gestor Substituto: Terezinha Soares dos Santos – Matricula: 9081011
III - Fiscal Titular: Thiago dos Santos Lins - Matrícula: 9627421
IV - Fiscal Substituto: Rutinaldo Martins Lopes Pismel - Matrícula: 60860
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução
processual do processo administrativo de despesa pública - PADP,
bem como a realização de todos os atos materiais e documentais
necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo
das disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nes-
ta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Admi-
nistrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em
decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos
danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES
Presidente do DERACRE, Em Exercício
PORTARIA N° 90, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições legais que
lhes são conferidas pelo art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº
170 de 31 de julho de 2007 e suas Alterações, pelo Decreto Estadual nº
4.895-P de 11 de setembro de 2023, Diário Oficial nº. 13.613 e, CONSIDE-
RANDO os art. 132 133,134 e 137 da Lei Complementar nº 39/93.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, retroativos a 01 de fevereiro de 2024, ao Servidor
Antônio Alves de Souza, Agente de Mec. e Apoio, Matrícula nº 26026-1,
do quadro de pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-
estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, 180(cento e oitenta) dias
de Licença Prêmio correspondente aos períodos aquisitivos 01.07.2003
a 29.06.2013.
Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE, em exercício
Decreto Nº 4.895-P/2023
57
DIÁRIO OFICIAL
Termo de Reconhecimento de Dívida
Conforme o art. 37 da Lei nº 4.320/1964, reconheço a dívida no valor de
R$ 7.567,56 (sete mil, cinquenta e sessenta e sete reais e cinquenta e
seis centavos), junto à empresa COMÉRCIO E INDÚSTRIA COMBRA-
TEL 2000 LTDA - ME , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ sob o nº 00.645.310/0001-63, situada na Rua São Sebastião,
LT 46, QD 14, na cidade de Niterói– RJ, pela contratação de empresa
para manutenção do Farol do Aeródromo do município de Tarauacá/AC,
oriunda do Contrato nº 093/2023.
Informo que o passivo foi reconhecido tendo em vista que os serviços
foram efetivamente prestados em exercício anterior, conforme dívidas
de serviços prestados ao mês de dezembro/2023, havendo crédito orça-
mentário aprovado e margem no contrato correspondente.
Rio Branco – Acre, 2º de fevereiro de 2024.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE, em exercício
Termo de Reconhecimento de Dívida
Conforme o art. 37 da Lei nº 4.320/1964, reconheço a dívida no valor de R$
186.856,30 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
trinta centavos), junto à empresa J. DANTAS SILVA EIRELI, inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 07.908.263/0001-42,
situada na Rua Estrada do Aeroporto, nº 1490, Bairro Cohab, na cidade de
Cruzeiro do Sul– AC, pela contratação de empresa fornecimento de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis (cereais, enlatados, verduras e
carne bovina), oriunda do Contrato nº 6.19.170-A.
Informo que o passivo foi reconhecido tendo em vista que os serviços
foram efetivamente prestados em exercício anterior, conforme medi-
ções de serviços prestados aos meses de outubro, novembro e dezem-
bro/2023, havendo crédito orçamentário aprovado e margem no contra-
to correspondente.
Rio Branco – Acre, 2º de fevereiro de 2024.
Sócrates José Guimarães
Presidente do DERACRE, em exercício
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/DERA-
CRE Nº 006/2023
PROCESSO SEI Nº 0038.004229.00143/2022-49
PROCESSO RELACIONADO Nº 0038.137850.00196/2023-90
CONCORRÊNCIA Nº 019/2022 – DERACRE
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERA-
CRE e a empresa EMOT CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Reprograma-
ção do CONTRATO/DERACRE nº 006/2023, gerando um acréscimo de
R$ 1.828.196,92 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, cento e no-
venta e seis reais e noventa e dois centavos), em conformidade com o
Despacho nº 47/2024/DERACRE-DIREXPLAN e Parecer nº 14/2024/
DERACRE-ASSJUR/DERACRE – GABIN (PRES).
AMPARO LEGAL: Este Aditivo fundamenta-se no artigo 65, inciso I, alí-
nea “a”, da Lei nº 8.666/1993.
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas, e são aqui integralmente ratifica-
das, as demais cláusulas e condições do CONTRATO/DERACRE nº
006/2023, em tudo quanto não conflitem com as alterações introduzidas
pelo presente Termo.
PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida
do presente termo no D.O.E., nos termos do parágrafo único, do artigo
61, da Lei nº 8.666/1993.
FORO: O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente
Termo é o da Comarca de Rio Branco/AC.
DATA DA ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2023.
ASSINAM: SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES, pelo Contratante e MILCA
TOME DA SILVA DOMINGOS, pela Contratada.
DETRAN
PORTARIA DETRAN Nº 118, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO teor do MEMORANDO Nº 231/2024/
DETRAN - 1ª CIRETRAN (9839338), CONSIDERANDO ainda, Despa-
cho nº 487/2024/DETRAN - DIROP (9840417)
 58 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora, Celene Albuquerque de Souza, ma-
tricula 335851, para responder pela Chefia da 1ª Circunscrição
Regional de Trânsito - CIRETRAN, no município de Cruzeiro
do Sul, durante a ausência da titular, nos dias de 18/02/2024 a
24/02/2024, sem percepção de remuneração.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos a contar de 18 de fevereiro de 2024.
Publique-se; Registre-se; Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 116, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janei-
ro de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confe-
re (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que
transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá
outras providências, CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art.
2º e § 2º do art. 4º da Resolução nº 425, de 27 de novembro de 2012,
do CONTRAN; CONSIDERANDO solicitação através do MEMORAN-
DO Nº 112/2024/DETRAN - DEPT (9827911); CONSIDERANDO teor
do E-mail CETRAN/AC (9840959).
RESOLVE:
Art. 1° Designar os examinadores deste Órgão Executivo de Trânsito,
Gleidison Miranda Ferreira, Salua Bonfim do Nascimento, Patricio Bar-
ros da Silva, a representante do Conselho Estadual de Trânsito - CE-
TRAN/AC, Rebeka Sombra da Costa, bem como, o médico especialista
em medicina do trânsito, Dr. Jane Mary Ferraz da Costa, CRM - 360/AC,
para comporem a Banca de Direção Veicular Especial, com objetivo de
submeter a exame de direção veicular, Primeira Habilitação, categoria
A, o(a) candidato(a) Vanderlei Lima Sampaio, CPF nº 991.621.642-87 ,
no veículo de placa NXS 9D23 para categoria (A).
Art. 2ºA Banca de Direção Veicular Especial deverá ser realizada no dia
08/02/2024 (quinta-feira), às 09h00min (nove horas), no Centro de Ava-
liação Educação de Condutores - CEAC, em Rio Branco/AC.
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Publique-se; Registre-se; Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de Fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 105, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o que consta no art. 11, § 1º, da Reso-
lução nº 425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN; CONSIDE-
RANDO o pedido de avaliação por Junta Psicológica.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relaciona-
dos, sob a presidência do primeiro, para compor Junta psicológica, com
objetivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, con-
forme Anexo I desta Portaria:
I – SARAH RAQUEL ESTEVES MOURA TESTI - CRP 24/00637 /AC
II - AMANDA RODRIGUES DANTAS - CRP 24/02943 /AC
III - ANA PAULA DO VALE CAMPOS - CRP: 07028 /AC
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA PSICOCLIN com
endereço na Rua das Rosas, nº. 321, Bairro Jardim Primavera, Rio Bran-
co/AC, às 15h00min (quinze horas) no dia 07/02/2023 (quarta-feira),
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se, Publique-se, Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 02 de fevereiro 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I PORTARIA DETRAN Nº 105, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
Lindomar Carneiro da Silva
Francisco Costa da Silva
Terezinha Rodrigues da Silva Barros
Sonia Costa da Silva
Maria Batista Rufo
Sandra Lucas Pinheiro
Emile Vieira de Jesus
Neusa da Conceição de Moura
58
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA DETRAN Nº 117, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art. 2º e § 2º
do art. 4º da Resolução nº 425, de 27 de novembro de 2012, do CON-
TRAN; CONSIDERANDO o que consta na Lei n.º 8.989, de 1995, com
as alterações da Lei n.º 10.182, de 2001, dos Arts. 2º, 3º e 5º da Lei n.º
10.690, de 2003, e pela Lei 10.757, de 2003, para a fruição da isenção
do imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição de auto-
móvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional,
classificado na posição 87.03 da tabela de incidência do ICMS/IPI (TIPI)
e o art. 12, VII, da Lei Complementar nº. 114/02, que dispõe sobre a
isenção de IPVA convênio n° 38/12. CONSIDERANDO PORTARIA DE-
TRAN Nº 101, DE 02 DE JANEIRO DE 2024 (9808760);
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o perito examinador de trânsito Gustavo Pontes M. da
Silva – CRM 971/AC, pelo perito examinador de trânsito Rogério Henri-
que Netto- CRM 964/AC, para compor a Junta Médica instituída através da
PORTARIA DETRAN Nº 101, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 (9808760),
com objetivo de avaliar os candidato encaminhado pelo DETRAN/AC.
Art. 2º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I Portaria DETRAN Nº 117, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
José Afonso Soares Ribeiro
Jackson da Silva Pereira
Francisca Leite Nunes
Dulcicleia Matos de Queiroz Saraiva
A. H. dos S. C. representado por Hegina Barros dos S. Honorato
Francisca Euriangela R. de Melo
PORTARIA DETRAN Nº 119, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO teor do MEMORANDO Nº 229/2024/
DETRAN - 1ª CIRETRAN (9838660), CONSIDERANDO ainda, Despa-
cho nº 486/2024/DETRAN - DIROP (9840417)
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora, Celene Albuquerque de Souza, matricula
335851, para responder pelo Núcleo Regional de Exames Práticos e Te-
óricos, no município de Cruzeiro do Sul, durante a ausência do titular, no
período de 05/02/2024 a 05/03/2024., sem percepção de remuneração.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos retroativos a contar de 05 de fevereiro
de 2024.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 113, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, nome-
ada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de 2023, usando
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei
nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, CONSIDE-
RANDO o que consta no § 1º, do art. 2º e § 2º do art. 4º da Resolução nº
425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN, CONSIDERANDO os
pedidos de avaliação de Junta Médica Especial.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relaciona-
dos, sob a presidência do primeiro, para compor Junta Médica, com
objetivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, con-
forme Anexo I desta Portaria:
 59 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
I – JANE MARY F. DA COSTA – CRM 360/AC;
II - THEOBALDO REBOLÇAS DANTAS – CRM 923/AC;
IlI - JAIRO E. LANDAZURI PALACIOS – CRM 1128/AC.
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA DE TRÂNSI-
TO LANDAZURI com endereço na Av. GETÚLIO VARGAS, nº. 828,
Bairro Centro, Cruzeiro do Sul/AC, às 09h00min (nove horas) no dia
07.02.2024 (quarta-feira).
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I Portaria DETRAN Nº 113, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
José de Jesus Santos de Araújo
PORTARIA DETRAN Nº 102, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art. 2º e § 2º
do art. 4º da Resolução nº425, de 27 de novembro de 2012, do CON-
TRAN, CONSIDERANDO o que consta na Lei n.º 8.989, de 1995, com
as alterações da Lei n.º 10.182, de 2001, dos Arts. 2º, 3º e 5º da Lei n.º
10.690, de 2003, e pela Lei 10.757, de 2003, para a fruição da isenção
do imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição de auto-
móvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional,
classificado na posição 87.03 da tabela de incidência do ICMS/IPI (TIPI)
e o art. 12, VII, da Lei Complementar nº. 114/02, que dispõe sobre a
isenção de IPVA convênio n° 38/12.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a perita psicóloga examinadora de trânsito abaixo re-
lacionada, para complementar a Avaliação de Junta Médica que foi re-
alizada no dia 20 de Outubro de 2023, designado conforme Portaria n°
1502/23 (8726056); solicitado pelo presidente da banca, doutor Gustavo
Pontes M. da Silva CRM 971/AC, com objetivo de avaliar o candidato
encaminhado pelo DETRAN/AC, conforme Anexo I desta Portaria:
I – ELISANGELA MARIA F. DA SILVA – CRP 24/02524/AC.
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA CLIAN com
endereço Av: Ceará, nº. 4278, Bairro Doca Furtado, Rio Branco/AC, às
09h00min (nove horas) no dia 09.02.2024 (sexta-feira).
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se, Publique-se, Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 02 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I Portaria DETRAN Nº 102, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
E.C.L. de S. representado por Maria Raquel L. de Souza
PORTARIA DETRAN Nº 104, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janei-
ro de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe con-
fere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995),
que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia
e dá outras providências, CONSIDERANDO o previsto no art. 132 de
Lei Complementar nº 39/1993; CONSIDERANDO o Processo SEI nº
0068.009633.00005/2024-16,
RESOLVE:
Art. 1° Conceder 30 (trinta) dias de licença-prêmio a servidora Ana Taís
Nogueira Mello, matrícula n° 9300023-1, Assistente de Trânsito do Qua-
dro de Pessoal Efetivo deste Departamento Estadual de Trânsito – DE-
TRAN/AC, referente ao período aquisitivo 2018/2023, a ser usufruído
de 15/02/2024 a 15/03/2024.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos a contar de 15 de fevereiro de 2024.
Registre-se; Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 02 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Nº 13.708 59
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA DETRAN Nº 122, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art. 2º e § 2º
do art. 4º da Resolução nº425, de 27 de novembro de 2012, do CON-
TRAN, CONSIDERANDO Lei Complementar nº. 114/02, que dispõe so-
bre a isenção de IPVA convênio n° 38/12.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relaciona-
dos, sob a presidência do primeiro, para compor Junta Médica, com
objetivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, con-
forme Anexo I desta Portaria:
I – JANE MARY F. DA COSTA – CRM 360/AC;
II - JAIRO E. LANDAZURI PALACIOS – CRM 1128/AC;
IlI - THEOBALDO REBOLÇAS DANTAS – CRM 923/AC.
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA DE TRÂNSITO LAN-
DAZURI com endereço na Av. Getúlio Vargas, nº.828, Bairro Centro, Cruzeiro
do Sul/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 07.02.2024 (quarta-feira).
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I Portaria DETRAN Nº 122, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
Vangela Maria Rodrigues de Souza
PORTARIA DETRAN Nº 115, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janei-
ro de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe con-
fere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995),
que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia
e dá outras providências, CONSIDERANDO teor do MEMORANDO
Nº 100/2024/DETRAN - CVR (9755789),
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o artigo 2º e parágrafos da Portaria Detran nº 833, de 16 de maio
de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre - DOE/ AC nº 13.535, de
17 de maio de 2023, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Instituir a Comissão Permanente de Sindicâncias, Processos
Administrativos Disciplinares do Departamento Estadual de Trânsito do
Acre - DETRAN/AC, com a finalidade de apurar irregularidades no servi-
ço público, em face de seus servidores e de todas as entidades jurídicas
e físicas credenciadas, contratadas ou conveniadas.
§1º Sob a presidência do primeiro infra relacionado, a Comissão de que
trata o art. 2º será composta por servidores estáveis, em conformidade
com os arts. 200 e 203 da Lei Complementar nº 39/93:
I - Eldivon Montefusco Portela - Matrícula nº 9123350;
II - Natália Herculano Rodrigues - Matrícula nº 9300015;
III - Vanessa de Jesus Albuquerque - Matrícula nº 9312625;
IV - Sônia Gabriella Diógenes da Costa - Matrícula nº 9315136.
§2º Na mesma ordem ficam nomeados os servidores estáveis abaixo
como suplentes da Comissão Permanente de Sindicâncias, Processos
Administrativos Disciplinares em face do Departamento Estadual de
Trânsito do Acre – DETRAN/AC:
I - Juliana Socorro da Silva Brito - Matrícula nº 9312412;
II - Getúlio Mesquita de Magalhães Neto - Matrícula nº 9312749;
III - Richardson Machado Lira - Matrícula nº 9328220;
IV - Tassiane de Lima Pontes - Matrícula nº 9300090.
Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 121, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, nome-
ada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado no Diá-
 60 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de 2023, usando
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei
nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, CONSIDE-
RANDO o que consta no § 1º, do art. 2º e § 2º do art. 4º da Resolução nº
425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN, CONSIDERANDO os
pedidos de avaliação de Junta Médica Especial.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relaciona-
dos, sob a presidência do primeiro, para compor Junta Médica, com
objetivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, con-
forme Anexo I desta Portaria:
I - JANE MARY F. DA COSTA – CRM 360/AC;
II - JAIRO E. LANDAZURI PALACIOS – CRM 1128/AC;
IlI - THEOBALDO REBOLÇAS DANTAS – CRM 923/AC.
Art. 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA DE TRÂNSITO LAN-
DAZURI com endereço na Av. Getúlio Vargas, nº.828, Bairro Centro, Cruzeiro
do Sul/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 07.02.2024 (quarta-feira).
Art. 3º Esta portaria tem efeito imediato.
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
Anexo I Portaria DETRAN Nº 121, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
Adaildo Custodio de Oliveira
PORTARIA DETRAN Nº 123, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO ainda, solicitação através do
MEMORANDO Nº 147/2024/DETRAN - DADM (9838261),
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato Detran
nº 013/2024, celebrado entre este Departamento Estadual de Trânsito
- DETRAN/AC e a Sra Sara Domingues do Amaral, cujo objeto consiste
na locação de 02 (dois) imóveis urbanos, localizados à Rua Núbia G. de
Farias, s/n, bairro Francisco José Moreira, que se encontram em frente
às novas instalações da 6ª Ciretran de Brasiléia, objeto da matrícula nº
4.699, Livro 2, Folha 01F, registrada no Comarca de Brasiléia Serviço
Notarial e Registral, com área total de 913,23 m², destinados a aten-
der às necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Acre
-DETRAN/AC. Integram o Contrato: PARECER JURIDICO DETRANE
Nº 130/2024/DETRAN - ASSEJU/DETRAN - PRES E NOTA DE EM-
PENHO Nº 7192040164/2024. O Contrato terá a vigência a partir de
05/02/2024 e término 31/12/2028, podendo ser prorrogado pelas partes,
por sucessivos períodos, sem limite de tempo, mediante Termo Aditivo,
desde que seja celebrado antes de expirada sua vigência.
I - Gestor Titular: Joelson dos Santos Pontes - Matrícula nº 9300449;
II - Gestor Suplente: Narjara de Fátima Carvalho Brandão - Matrícula nº 9312404;
III - Fiscal Titular: Cirleuda Maia da Silva - Matrícula nº 357766;
IV - Fiscal Suplente: Altamiro Ferreira Bispo - Matrícula nº 9316019.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processu-
al do Processo Administrativo de Despesa Publica – PADP, bem como, a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse publico.
PARAGRAFO ÚNICO: O gestor que não observar as normas contidas nes-
ta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Publico em decorrência
do exercício do ônus e ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Nº 13.708 60
DIÁRIO OFICIAL
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando
vinculada a vigência do Contrato.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRA-
ÇÃO DE TRÂNSITO N.º 008/2024 - A Autoridade Estadual de Trânsi-
to do(a) DETRAN - AC, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de
Trânsito Brasileiro, e no §2º do artigo 13 da Resolução Nº 918/2022
- CONTRAN, e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de Multa por
Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos
ou os infratores reconhecidos como pessoas físicas ou jurídicas, ou,
por não comprovar a entrega das respectivas Notificações, notifica os
proprietários dos veículos e/ou os portadores dos CPF/CNPJ relaciona-
dos no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.
ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações, concedendo-
-lhes, caso queiram, o prazo de 30 dias contados desta publicação para
interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ção do(a) DETRAN - AC - JARI, situada na Av. Ceará, número 3059,
Jardim Nazle - Rio Branco/AC.
Rio Branco, 07 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRA-
ÇÃO DE TRÂNSITO N.º 008/2024 - A Autoridade Estadual de Trânsi-
to do(a) DETRAN - AC, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de
Trânsito Brasileiro, e no §2º do artigo 13 da Resolução Nº 918/2022
- CONTRAN, e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de Multa por
Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos
ou os infratores reconhecidos como pessoas físicas ou jurídicas, ou,
por não comprovar a entrega das respectivas Notificações, notifica os
proprietários dos veículos e/ou os portadores dos CPF/CNPJ relaciona-
dos no edital correspondente, constante no sítio eletrônico www.detran.
ac.gov.br, na área de Consulta de Editais de Notificações, concedendo-
-lhes, caso queiram, o prazo de 30 dias contados desta publicação para
interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ção do(a) DETRAN - AC - JARI, situada na Av. Ceará, número 3059,
Jardim Nazle - Rio Branco/AC.
Rio Branco, 07 de fevereiro de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 526/2023
PROCESSO Nº. 0068.006449.00087/2023-25
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTES: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC e a empre-
sa Augusto S. de Araújo – Ltda, CNPJ n° 05.511.061/0001-37
OBJETO: O objeto da presente Licitação por Registro de Preços consiste o
fornecimento, sob demanda, de Material de Consumo – água mineral acon-
dicionada em garrafão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada
em garrafa de 500ml, gelo em barra, gelo tipo drink, garrafão cilíndrico de
20 litros, gás liquefeito de petróleo armazenado em botijas de 13kg, e botija
vazia em atendimento À Unidade de Rio Branco e às Circunscrições Regio-
 61 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 61
DIÁRIO OFICIAL

nais de Trânsito (CIRETRAN’S) em Cruzeiro do Sul (1ª) (0068.001067.01794/2023-28), Tarauacá (2ª), Feijó (3ª), Sena Madureira (4ª) Xapuri (5ª), Brasiléia
(6ª), Senador Guiomard (7ª), Plácido de Castro (8ª), Assis Brasil (10ª), Acrelândia (11ª), Capixaba (14ª), deste do Departamento Estadual de Trânsito.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2024.

ASSINAM: Taynara Martins Barbosa pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/AC, e o Senhor Augusto Souza de Araújo, pela
empresa Augusto S. de Araújo – Ltda.

Encarte I
Empresa: AUGUSTO S. DE ARAÚJO – LTDA, CNPJ n° 05.511.061/0001-37, com sede na Rua Seis de Agosto, nº 547, Bairro 06 de Agosto, Rio
Branco - AC, neste ato representada por Augusto Souza de Araújo.
BRASILÉIA
UND. DE QUANT. P/ RE- QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA GISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acondi-
12 FOGAS BJ 10 8 R$ 188,00 R$ 1.880,00
cionado em botija de 13 kg.
13 Botijão vazio de gás 13 kg (P-130) FOGAS UND. 2 1 R$ 256,66 R$ 513,32
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 2.393,32

ASSIS BRASIL
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) CONTRATAÇÃO UNITÁRIO (b) TOTAL (a x b)
Água mineral natural de qualidade, acon-
dicionada em garrafões de 20 (vinte) litros,
embalagem retornável em polietileno line-
ar de média densidade, com protetor na
14 TIA ELIZA UND. 170 140 R$ 14,40 R$ 2.448,00
parte superior e lacre de segurança perso-
nalizado pelo fabricante, com prazo de va-
lidade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data de entrega.
Gás liquefeito de petróleo acondicionado
16 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
em botija de 13 kg.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 3.012,00

XAPURI
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) CONTRATAÇÃO UNITÁRIO (b) (a x b)
Água mineral natural de qualidade, acondicio-
nada em garrafões de 20 (vinte) litros, embala-
gem retornável em polietileno linear de média
17 densidade, com protetor na parte superior e la- RIBEIRAGUA UND. 170 140 R$ 12,99 R$ 2.208,30
cre de segurança personalizado pelo fabrican-
te, com prazo de validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Gás liquefeito de petróleo acondicionado em
19 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
botija de 13 kg
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 2.772,30
 
ACRELÂNDIA
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acondi-
22 AMAZONGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
cionado em botija de 13 kg.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 564,00

PLÁCIDO DE CASTRO
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acondi-
25 AMAZONGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
cionado em botija de 13 kg
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 564,00

CAPIXABA
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acondi-
28 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
cionado em botija de 13 kg
Valor Global estimado para registro R$) R$ 564,00

SENA MADUREIRA
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Garrafão vazio; De polipropileno;
Com capacidade de 20 litros; Sem
tampa de pressão, novo; No for-
33 mato redondo; Para água; E suas WP UND 15 10 R$ 39,00 R$ 585,00
condições deverão estar de acor-
do com a portaria N. 387 DNPM,
de 19/09/2008 (DO 23/09/2008).
Gás liquefeito de petróleo acondi-
34 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
cionado em botija de 13 kg.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 1.149,00
 62 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 62
DIÁRIO OFICIAL

FEIJÓ
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acondi-
37 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
cionado em botija de 13 kg
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 564,00

TARAUACÁ
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ CON- VALOR UNITÁ- VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) TRATAÇÃO RIO (b) (a x b)
Gás liquefeito de petróleo acon-
40 FOGAS BJ 3 2 R$ 188,00 R$ 564,00
dicionado em botija de 13 kg.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 564,00

EXTRATO DO CONTRATO DETRAN/AC Nº 013/2024

PROCESSO SEI Nº 0068.001054.00024/2024-51.
EXTRATO DO CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC E A SENHORA SARA
DOMINGUES DO AMARAL.
DO OBJETO contrato de locação de 02 (dois) imóveis urbanos, localizados à Rua Núbia G. de Farias, s/n, bairro Francisco José Moreira, que se
encontram em frente às novas instalações da 6ª Ciretran de Brasiléia, objeto da matrícula nº 4.699, Livro 2, Folha 01F, registrada no Comarca de
Brasiléia Serviço Notarial e Registral, com área total de 913,23 m², destinados a atender às necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito
do Acre -DETRAN/AC. Integram neste Contrato PARECER JURIDICO DETRANE Nº 130/2024/DETRAN - ASSEJU/DETRAN - PRES E NOTA DE
EMPENHO Nº 7192040164/2024.
PREÇO E PAGAMENTO O valor total deste contrato será de R$ 205.916,66 (duzentos e cinco mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e
seis centavos), correspondentes ao aluguel, com vencimento no último dia de cada mês, devendo o pagamento ser realizado até o 10º (décimo)
dia útil do mês seguinte ao do vencimento, em moeda corrente nacional, mediante a apresentação de recibo de quitação sem emendas ou rasuras.
DESPESA E CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.
Os recursos financeiros necessários para a contratação correrão por conta do seguinte programa de trabalho:
Unidade
Programa de Trabalho Código de Despesa Fonte de Recurso
Orçamentária
21240000– Manutenção das Atividades 33.90.36.00.00 – Outros Serviços de 17530700 – Recursos Provenientes de
719204
Administrativas e Operacionais Terceiros (Pessoa Física) Taxas e Contribuições e Preços Públicos.

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O contrato terá vigência a partir de 05/02/2024 e término 31/12/2028, podendo ser prorrogado pelas partes, por sucessivos períodos, sem limite de
tempo, mediante Termo Aditivo, desde que seja celebrado antes de expirada sua vigência
DATA DE ASSINATURA: 05/02/2023

ASSINAM:TAYNARA MARTINS BARBOSA E MANOEL GENONIMO FILHOPELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC E
SENHORA SARA DOMINGUES DO AMARAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 016/2020

PROC. Nº 014.001641/2019
PROC. Nº 0068.008553.00114/2020-37
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ ABC EM-
PREENDIMENTOS E LOGÍSTICA EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo aditivo a redução de 50% dos quantitativos do contrato 016/2020, referente à prestação de serviços de locação de
caminhão guincho tipo plataforma hidráulica com condutor para atender as demandas deste Departamento Estadual de Trânsito em Rio Branco,
tudo em conformidade com o Parecer Jurídico n° 129/2024/DETRAN - ASSEJU/DETRAN - PRES, ANEXO I deste aditivo e demais documentos
que constituem o Processo SEI nº 0068.008553.00114/2020-37.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Dar-se-á a este aditivo, o valor mensal atualizado de R$ 18.728,69 (dezoito mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir de 05 de fevereiro de 2024, estando seu término vinculado ao termo aditivo anterior, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos.
DA DOTAÇÃO DESPESA
As despesas decorrentes dos serviços deste Termo ocorrerão por conta do orçamento:
Programa de Trabalho: 21.23.00.00 – Fiscalização de Trânsito;
Natureza da Despesa: 33.90.39.00 – Serviço de Terceiro;
Fonte de Recursos: 17520700- Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas de Trânsito.
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024

ASSINAM: Taynara Martins Barbosa e Manoel Gerônimo Filho pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC, e a Senhora
Luana Alessandra Chalub Llanco pela empresa ABC Empreendimentos e Logística Eireli.

ANEXO I
QUANT. INICIAL QUANT. COM SU- VALOR UNITA-
ITEM DESCRIÇÃO
UND CONTRATADA PRESSÃO DE 50% RIOMENSAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO TIPO PLA-
TAFORMA HIDRÁULICA COM CONDUTOR – Serviço de locação
de caminhão guincho tipo plataforma medindo no mínimo 6,00m
x 2,20m com cintas de amarração, tomada de força pneumática
1 UND 02 01 R$ 18.728,69
e giroflex com capacidade de 8,0 PBT de toneladas, movido a
diesel, ano de fabricação a partir de 2016, com motorista a dis-
posição 24 horas, durante 07 (sete) dias da semana, conforme
necessidade, com seguro total .
 63 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 63
DIÁRIO OFICIAL

IAPEN

PORTARIA IAPEN Nº 112, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE – IAPEN/AC, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de conclusão dos trabalhos com elaboração do Relatório Final da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 001/2024
RESOLVE:
1.Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar n.º 001/2024,
designada pela Portaria n.º 05, de 3 de janeiro de 2024, Diário Oficial do Estado n.º 13.686 em 05 de janeiro de 2024, em face das razões apresen-
tadas pelo Presidente da Comissão Processante, consoante no Memorando nº 14/2024/IAPEN - CORREG.
2.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/02/2024.
Registre-se
Publique-se, e Cumpra-se.

Alexandre Nascimento de Souza - Policial Penal

Presidente - Iapen
Decreto nº 4.588-P de 04 de agosto de 2023

IDAF

Portaria IDAF Nº 58, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Decreto nº 48-P de 2 de janeiro de 2023, publicado no D. O. E. Nº 13.444 de 3 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a PORTARIA Nº 552/PRES/IDAF, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, que nomeou o senhor Bergson Amorim Santiago, para exercer
o Cargo em Comissão de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, no âmbito deste lnstituto de Defesa Agropecuária e Florestal..
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor, com efeitos retroativos a contar de 5 de fevereiro de 2024.
Art. 3º Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

José Francisco Thum

Presidente - IDAF
Decreto nº 48-P – DOE nº 13.444/2023

PORTARIA IDAF Nº 59, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Decreto nº 48-P de 2 de janeiro de 2023, publicado no D. O. E. nº 13.444 de 3 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Médico Veterinário Jeovane Oliveira Ferreira matrícula 9595520, para responder pelo Serviço de Inspeção Federal do Frigorífico
Dom Porquito no município de Brasiléia, no âmbito deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos à contar de 17 de fevereiro a 17 de março de 2024.
Art. 3º Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

José Francisco Thum

Presidente - IDAF
Decreto nº 48-P – DOE nº 13.444/2023

PORTARIA IDAF Nº 56, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Decreto nº 48-P de 2 de janeiro de 2023, publicado no D. O. E. nº 13.444 de 3 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores, Carlos Costa Vale ocupante do cargo de Gestor de Políticas Públicas, matrícula nº 9118551-6, Daniel Carlos de Oliveira
Nunes - ocupante do cargo de Auditor Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 9291318 e Ligiane Lopes Amorim Pereira ocupante do cargo de Auditor
Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 9203311, para sob a Presidência do Primeiro, constituírem Comissão Permanente de Sindicância, para apura-
ção de possíveis irregularidades deste Instituto e tomar as providências cabíveis à espécie da presente data até 31 de dezembro de 2024.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, para a conclusão dos trabalhos e apresentação do Relatório Conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

José Francisco Thum

Presidente - IDAF
Decreto nº 48-P – DOE nº 13.444/2023

IEPTEC

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC

DIRETORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO E CURRICULAR

RESOLUÇÃO DPC/IEPTEC Nº 09/2023

O Departamento Pedagógico e Curricular - DPC do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC, no uso das atribuições que
lhe confere o Estatuto da Instituição no art. 30 e art. 31, aprovado através do Decreto Nº 13.875, de 13 de fevereiro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, com base no Parecer DPC/IEPTEC Nº 09/2023, de 02 de outubro de 2023, o Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profis-
sional (QP) em Auxiliar em Agropecuária, 300h, elaborado e executado pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica Roberval Cardoso, sob
orientação do Departamento Pedagógico e Curricular – DPC, desse Instituto.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Rio Branco-Acre, 06 de fevereiro de 2024.

Francisco Weyder Monteiro de Oliveira

Chefe do Departamento Pedagógico e Curricular
Portaria Nº 064/2023/GAB/IEPTEC-DOM MOACYR
 64 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 64
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO SELETIVO – CONVOCAÇÃO – EDITAL Nº 05/2023 – PROFESSOR TUTOR PRESENCIAL HORISTA, OBJETIVANDO FORMAR
BANCO DE CADASTRO RESERVA PARA ATUAÇÃO EM CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, OFERTADOS NOS CEN-
TROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA REDE IEPTEC, observadas as normas estabelecidas Lei Estadual Nº 3.129/2016
com as alterações da Lei Estadual Nº 3.255/2017 e na Instrução Normativa Nº 03/2021, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante
as condições estabelecidas neste Edital.
RIO BRANCO
PROFESSOR TUTOR PRESENCIAL – HORISTA
CARGA HORÁRIA - 48 HORAS
PERÍODO DA VIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
CÓDIGO CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
ADM/RBR 04 KEYLA ROBERTA DE FREITAS ARAUJO 62 10°
ADM/RBR 04 JUCIRLANE MONTEIRO CATAR 60 11°

2 - LOCAL E DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
RIO BRANCO UNIDADE CENTRAL RUA RIACHUELO N° 138 – BAIRRO JOSÉ AUGUSTO

DATA: 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 12:00.

3 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA O TERMO DE COMPROMISSO:
O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral ( www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal ( www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ );
Certidão de Distribuição – Ação: Cível ( http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 );
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal ( http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 );
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os
documentos necessários para este cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atu-
alizado. O candidato que já possuir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) Documentação comprobatória da situação funcional, no caso de servidor público;
m) Declaração que não há incompatibilidade ou impedimento para o recrutamento, conforme Anexo IV e V;
n) Declaração de disponibilidade do Bolsista, conforme Anexo VI.
Rio Branco, 06 de fevereiro de 2024.

Alírio Wanderley Neto

Presidente do IEPTEC
Decreto Nº 52-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONVOCAÇÃO – EDITAL N° 08/2023

O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC, representado pelo Presidente, Alírio Wanderley Neto,
Decreto Nº 52-P/2023, no uso de suas atribuições legais, torna público A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE PROFISSIONAL BOLSISTA DOCENTE HORISTA, OBJETIVANDO FORMAR
BANCO DE CADASTRO RESERVA PARA ATUAÇÃO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC, observadas
as normas estabelecidas na Lei nº 1.695 de 21 de Dezembro de 2006, modificadas pelas leis nº 2.563 de 13 de Junho de 2012; 3.606, de 09 de
Janeiro de 2020 e Lei complementar nº 428, de 16 de fevereiro de 2023 e no Decreto nº 11.281 de 17 de julho de 2023, na Portaria nº 330/2023 de
31 de julho de 2023 e Portaria nº 12 de 02 de fevereiro de 2024, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
CRUZEIRO DO SUL
PROFISSIONAL BOLSISTA DOCENTE - HORISTA
PERÍODO DA VIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
CÓDIGO CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO CARGA HORÁRIA
024-CZL-LET ELENILSON SILVA MUNIZ 62 2° 24h

2 - LOCAL E DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
CRUZEIRO DO SUL CEPT CEFLORA RUA PARANÁ N° 865 BAIRRO 25 DE AGOSTO

DATA: 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 12:00.

RIO BRANCO
PROFISSIONAL BOLSISTA DOCENTE - HORISTA
PERÍODO DA VIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
CARGA
CÓDIGO CANDIDATO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO
HORÁRIA
050-RB-OPCX OTAVIO JOSE PESSOA BORGES 62 2° 76h
 65 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 65
DIÁRIO OFICIAL

052-RB-FRT ANTONIO MATHEUS DA SILVA MODESTO 54 2° 76h

053-RB-CID ANA PAULA DO COUTO PINHO 77 2° 76h
053-RB-CID LUIZ MONTEIRO DE MORAIS 75 3° 76h
065-RB-ENF LUANA CARLA LIMA DE MOURA SANTIAGO 55 4° 12h

2 - LOCAL E DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO:

MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
RIO BRANCO UNIDADE CENTRAL RUA RIACHUELO N° 138 – BAIRRO JOSÉ AUGUSTO

DATA: 07, 08 e 09 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 12:00.

3 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA O TERMO DE COMPROMISSO:
O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral ( www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal ( www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ );
Certidão de Distribuição – Ação: Cível ( http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 );
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal ( http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 );
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os
documentos necessários para este cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atu-
alizado. O candidato que já possuir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br ;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) Documentação comprobatória da situação funcional, no caso de servidor público;
m) Declaração que não há incompatibilidade ou impedimento para o recrutamento, conforme Anexo IV e V;
n) Declaração de disponibilidade do Bolsista, conforme Anexo VI.
Rio Branco, 06 de fevereiro de 2024.

Alírio Wanderley Neto

Presidente do IEPTEC-Dom Moacyr
Decreto Nº 52-P/2023

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC

DIRETORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO E CURRICULAR

PARECER DPC/IEPTEC Nº 09/2023

Analisa o Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar em Agropecuária sob responsabilidade do Instituto Estadual de
Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC.
I HISTÓRICO
O Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profissional (QP) em Auxiliar em Agropecuária, foi encaminhado pelo Centro de Educação Profis-
sional e Tecnológica João de Deus, por meio digital, enviado pela Coordenadora Geral, Sra. Elizete Maia de Lima. O referido projeto foi encaminha-
do para análise e emissão de Parecer e Resolução de Aprovação.
O Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar em Agropecuária, tem carga horária total de 300h, e visa promover qualificação profissional a
estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino na 3ª Série do Novo Ensino Médio e que realizaram a opção pelo Itinerário Formativo
V – Formação Técnica e Profissional.
O Curso será executado e certificado pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Arte, conforme consta no quadro abaixo:
Quadro 1: Identificação do Curso de Qualificação Profissional em Agricultor Agroflorestal.
DADOS GERAIS DO CURSO
Nome do Curso Agricultor Agroflorestal
Forma de Oferta Presencial
Eixo Tecnológico Recursos Naturais
Carga Horária Total 300h

Curso de Qualificação Profissional com carga horária total de 300 horas, aprovado e com funcionamento au-
Características do Curso torizado pela Resolução e Parecer do Departamento Pedagógico e Curricular, conforme estatuto do IEPTEC.

Número de Vagas por Turma e Mu- 20 vagas – Plácido de Castro

nicípio 1 Turmas ( 20 vagas por tuma).
Nome do Programa Itinerário Formativo V – Formação Técnica e Profissional
CEPT Certificador Centro de Educação Profissional e Tecnológica Roberval Cardoso.

Fonte: CEPT JD (2023)

MATRIZ CURRICULAR FTP – 300 HORAS

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO EM TEMPO PARCIAL
UNIDADE CURRICULAR I
Componentes Curriculares Atividade Teórica Prática Profissional CH Total Dias Letivos Semanas Letivas
Manejo do Solo 30h 15h 45h 9 DIAS 3 SEMANAS
Mecanização Agrícola 30h 15h 45h 9 DIAS 3 SEMANAS
Manejo Integrado de Pragas e Doenças 30h 15h 45h 9 DIAS 3 SEMANAS
SUBTOTAL 90h 45h 135h
TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDA- 20 DIAS LETIVOS 20 SEMANAS LETIVAS
135h
DE / CURSO
UNIDADE CURRICULAR II
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DIÁRIO OFICIAL

Zootecnia 30h 30h 60h 12 DIAS 4 SEMANAS

Produção Vegetal 30h 15h 45h 9 DIAS 3 SEMANAS
Administração e Comercialização Rural 30h 30h 60h 12 DIAS 4 SEMANAS
SUBTOTAL 90h 75h 165h 33 DIAS LETIVOS 11-SEMANAS LETIVAS
TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDA-
165h 60 DIAS LETIVOS 20 SEMANAS LETIVAS
DE / CURSO
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR EM AGROPECUÁRIA 300 HORAS

Quadro 2: Itinerário Formativo do Curso de Qualificação Profissional em Agricultor Agroflorestal/ Organização Curricular.
Fonte: CEPT JD (2023)
II ANÁLISE
O Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profissional em Auxiliar em Agropecuária, 300h, atende aos requisitos constantes na Resolução
CEE/AC N°177/2013, cuja orientação é que o documento seja coerente com o Projeto Pedagógico da Instituição e à Capacitação sobre Orientações
em Elaboração de Projetos Pedagógicos para a Rede IEPTEC.
Os principais itens que constam na citada resolução, são: identificação do curso; justificativa e objetivos (demonstrando por meio de estudos, pesqui-
sas ou análises de dados a demanda da formação para o mercado); requisitos e formas de acesso; público alvo; número de alunos e turmas a serem
atendidos; perfil profissional de conclusão; organização curricular (contemplando o itinerário formativo); competências e habilidades e bases tecnológicas
a serem desenvolvidas no itinerário formativo; carga horária total dos cursos e de seus componentes curriculares; processo metodológico; critérios de
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; critérios e procedimentos de avaliação; plano de estágio, quando houver, com os respectivos
convênios firmados com instituições concedentes; biblioteca, instalações e equipamentos (descrevendo os ambientes de aprendizagem- laboratórios,
equipamentos e materiais específicos); perfil do pessoal docente e técnico; certificados e diplomas a serem emitidos, constam no projeto pedagógico de
curso revisado. Destacamos, ainda, o registro de todos os profissionais envolvidos para a elaboração deste documento.
III PARECER
Diante da análise realizada, o Parecer é favorável para a aprovação do referido Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profissional em Au-
xiliar em Agropecuária no que concerne às suas dimensões básicas.
Rio Branco-Acre, 06 de fevereiro de 2024.

Francisco Weyder Monteiro de Oliveira

Chefe do Departamento Pedagógico e Curricular
Portaria Nº 064/2023/GAB/IEPTEC-DOM MOACYR

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE

Art. 1º Torna sem efeito o Extrato do Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2023 Oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preço
nº 168/2022, publicado no DOE n°13.703, do dia 31 de janeiro de 2024.
Rio Branco, 06 de fevereiro de 2024.

Alirio Wanderley Neto

Presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC
Decreto n° 052-P/2023

IMAC

PORTARIA IMAC Nº 25, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC, JOSÉ DENIS MOURA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o Decreto Nº 924-P, de 13 de Janeiro de 2023, e DOE n° 13.454
R E S O LV E: Art.1º DESIGNAR, a servidora Geruzia Barreto de Melo. Chefe da Divisão de Orçamentos e Finanças, para responder pela Diretoria
de Gestão Administrativa e Financeira, Instituto de Meio do Acre – IMAC, no período de 05 de Fevereiro à 06 de Fevereiro de 2024, em virtude do
afastamento do titular da pasta.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 05 de Fevereiro de 2024.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

José Denis Moura dos Santos

Presidente do IMAC - em exercício
Portaria IMAC N°24 de 05/02/2024

PORTARIA IMAC Nº 29, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC, JOSÉ DENIS MOURA DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Portaria IMAC N°24 de 05/02/2024.
R E S O L V E: Art.1º DESIGNAR, o servidor ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA, matricula 9074767-9, para responder como Chefe Interino
- Representação do Purus - REPPU do Instituto de Meio do Acre – IMAC, no período de 01 de Fevereiro à 01 de Março 2024, em virtude do afas-
tamento do titular da pasta.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 01 de Fevereiro de 2024.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

José Denis Moura dos Santos

Presidente do IMAC - em exercício
Portaria IMAC n.º 24 de 05/02/2024

IMC

PORTARIA IMC Nº 13, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

A PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC,
no uso legal de suas funções, que lhe confere a Portaria IMC n.º 12, de 02 de fevereiro de 2024, CONSIDERANDO o Decreto n.º 11.324,
de 06 de setembro de 2023, que estabelece a Estrutura Organizacional Básica do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de
Serviços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a Portaria IMC n.º 111, de 03 de outubro de 2023, que institui o Regimento Interno do
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a Portaria IMC n.º 04, de 08 de janeiro
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de 2024 (SEI n.º 9553898), que nomeia a Servidora Andreia Reis
da Costa para exercer o Cargo em Comissão de Chefia, Assistên-
cia e Assessoramento Superior - CAS-4, no Instituto de Mudanças
Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC.
CONSIDERANDO o constante no processo SEI
n.º 0820.016260.00005/2024-15;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora ANDREIA REIS DA COSTA - Matrícula n.º
9640347-2, para responder pela Assessoria Técnica do Departamento
de Monitoramento do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de
Serviços Ambientais - IMC;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JAKSILANDE ARAÚJO DE LIMA
Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Servi-
ços Ambientais - IMC, em exercício
Portaria IMC n.º 12/2024
PORTARIA IMC Nº 14, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO DE MUDAN-
ÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS –
IMC, no uso legal de suas funções, que lhe confere a Portaria IMC
n.º 12, de 02 de fevereiro de 2024, CONSIDERANDO o Decreto
n.º 11.324, de 06 de setembro de 2023, que estabelece a Estru-
tura Organizacional Básica do Instituto de Mudanças Climáticas
e Regulação de Serviços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a
Portaria IMC n.º 111, de 03 de outubro de 2023, que institui o Re-
gimento Interno do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação
de Serviços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a Portaria IMC
n.º 04, de 08 de janeiro de 2024 (SEI n.º 9553898), que nomeia
a Servidora Andreia Reis da Costa para exercer o Cargo em Co-
missão de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior - CAS-
4, no Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais - IMC. CONSIDERANDO o constante no processo SEI
n.º 0820.016260.00005/2024-15;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora ANDREIA REIS DA COSTA - Matrícula n.º
9640347-2, para responder, cumulativamente, pela Secretaria Executi-
va da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento - CEVA do
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais
- IMC, sem ônus adicionais aos seus vencimentos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JAKSILANDE ARAÚJO DE LIMA
Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Servi-
ços Ambientais - IMC, em exercício
Portaria IMC n.º 12/2024
PORTARIA IMC Nº 15, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO DE MUDAN-
ÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS –
IMC, no uso legal de suas funções, que lhe confere a Portaria IMC
n.º 12, de 02 de fevereiro de 2024, CONSIDERANDO o Decreto
n.º 11.324, de 06 de setembro de 2023, que estabelece a Estrutura
Organizacional Básica do Instituto de Mudanças Climáticas e Re-
gulação de Serviços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a Porta-
ria IMC n.º 111, de 03 de outubro de 2023, que institui o Regimento
Interno do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Servi-
ços Ambientais - IMC; CONSIDERANDO a Portaria IMC n.º 05, de
08 de janeiro de 2024 (SEI n.º 9553949), que nomeia a Servidora
Whenya Layne Andrade Silva para exercer o Cargo em Comissão
de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior - CAS-4, no
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Am-
bientais - IMC. CONSIDERANDO o constante no processo SEI n.º
0820.016260.00005/2024-15;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora WHENYA LAYNE ANDRADE SILVA - Ma-
trícula n.º 9544062-3, para responder pela Chefia de Gabinete da Pre-
sidência do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais - IMC;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JAKSILANDE ARAÚJO DE LIMA
Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Servi-
ços Ambientais - IMC, em exercício
Portaria IMC n.º 12/2024
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DIÁRIO OFICIAL
ISE
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 04 DE 11 DE JANEIRO 2024
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui-
ções legais que lhe conferem o Decreto nº 51-P de janeiro de 2023,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Rarison Rocha da Costa, para exercer cargo em co-
missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
CAS-5, no Instituto Socioeducativo – ISE/AC.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 11 de janeiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Luzelândio Freitas Pinheiro
Presidente do Instituto Socioeducativo - ISE/AC, em Exercício
Portaria N° 023 de 02/02/2024
ITERACRE
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 001/2022
PROCESSO Nº: 0053.013366.00008/2024-48
OBJETO: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022, CUJO
OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINTRATIVO E OPERACIONAL.
DAS PARTES: O INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE E A EMPRESA
JWC MULTISSERVIÇOS LTDA.
DA VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO:
74420620840000; ELEMENTO DE DESPESA: 30.90.37; FONTE 100.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 125 DA LEI N.º 14.133, DE 2021
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: AVENIDA CEARÁ, Nº 3556; ESTA-
ÇÃO EXPERIMENTAL. RIO BRANCO ACRE 25 DE JANEIRO DE 2023.
ASSINAM: GABRIELA RAMOS CÂMARA PELA CONTRATANTE E ZE-
NILDA DE LIMA PESSOA PELA CONTRATADA.
JUCEAC
GOVENO DO ESTADO DO ACRE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC
TERMO DE ADESÃO A ATA
INTERESSADO: PRESIDÊNCIA DA JUCEAC
PROCESSO/JUCEAC Nº 0067.007042.00002/2024-90.
ASSUNTO: TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Autarquia Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ nº 34.709.279/0001-07, com sede a Avenida Antônio da Rocha
Viana, 1.569 – Isaura Parente - nesta cidade de Rio Branco, Estado
do Acre, neste ato representada pela Sr.ª NAYARA MARIA HONORA-
TO DE SOUZA DE NASCIMENTO – Presidente da JUCEAC, nomeada
pelo Decreto nº 544-P/2023, de 10 de janeiro de 2023, publicado no
DOE nº 13.449 de 10 de janeiro de 2023, brasileira, casada, portadora
da Cédula de Identidade nº 100804 SSPC/AC e do CPF 846.614.612-
15, residente nesta cidade de Rio Branco – Acre, nos termos da Lei
8.666/93 e demais normas em vigor, divulga, à adesão como Carona,
para prestação de serviço de implantação e operacionalização de sis-
tema informatizado de abastecimento e administração de despesas
com combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão
eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de
combustível para veículo caminhonete 4X4 com motor movido à diesel
locado pela Junta Comercial do Estado do Acre, com a finalidade de
atender as necessidades dos servidores e/ou colaboradores eventuais
da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC, Decorrente
do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 373/2022/
SESACRE/AC e da Ata de Registro de Preços nº 043/2023, cujo Ór-
gão Gerenciador é a Secretaria Estadual de Saúde - SESACRE. Tendo
como seu objeto para prestação de serviço de implantação e operacio-
nalização de sistema informatizado de abastecimento e administração
de despesas com combustíveis em postos credenciados, mediante uso
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DIÁRIO OFICIAL

de cartão eletrônico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível para veículo caminhonete 4X4 com motor movido à
diesel locado pela Junta Comercial do Estado do Acre, com a finalidade de atender as necessidades dos servidores e/ou colaboradores eventuais
da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE - JUCEAC, conforme o disposto no Termo de Referência anexo do Edital e em conformidade com a
proposta apresentada no edital de licitação que, com seus anexos, integram o termo, independentemente de transcrição para todos os fins e efeitos
legais. Com a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ /MF
sob o nº 27.284.516/0001-61 com sede na Av. Tancredo Neves, n° 450, Edf Suarez Trade, sala 2501, Caminho das Arvores, CEP 41820-901, neste
ato representado pelo Sr. Henrique Avelino dos Anjos, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade (RG) nº 2.329.286 - SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 506.865.775-15. Valor total da Adesão R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Publique-se e cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.

NAYARA MARIA HONORATO DE SOUZA DO NASCIMENTO

Presidente da JUCEAC
Decreto 544-P/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE – JUCEAC

EXTRATO DO CONTRATO JUCEAC 014/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93.
PROCESSO: 0067.007042.00044/2023-40
EMPRESA REGISTRADA: A CLARO S.A, com sede na capital do Estado de São Paulo, à Rua Henri Dunant, n.º 780, Torres A e B, Santo Amaro,
CEP 04709-110, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47.
DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de
telefonia fixa Comutada (STFC Local, Longa Distância Nacional (LDN), nas modalidades fixo para fixo e fixo para móvel), para atender as necessi-
dades da Junta Comercial do Estado do Acre.
DO VALOR: A Junta Comercial do Estado pagará a CONTRATADA pelo o objeto deste CONTRATO o valor total de R$ 2.370,00 (dois mil trezentos
e setenta reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida despesa correrá pelo Programa de Trabalho: 715.205.4271.0000, Elementos de Despesas: 33.90.39.99,
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 15010700 (Recurso Próprio), Valor: R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de um ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
através de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo o primeiro ano de vigência, se houver interesse entre as partes, observado
o disposto no Art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. DO
LOCAL E DA ASSINATURA: Rio Branco, Acre 29 de setembro de 2023.

ASSINAM: Nayara Maria Honorato de Souza do Nascimento, pela CONTRATANTE, Wanda Alves Pereira e Douglas de Almeida Mendes,
pela CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE – JUCEAC

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2022 – ADESÃO A ATA DE N º 009/2020 PREGÃO SRP 135/2019 – CPL 03
CONFORME LEI Nº 8.666/93.
PROCESSO: 047/2020
EMPRESA REGISTRADA: SISTEL SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 01.221.116/0001-
13, localizada a rua Hugo Carneiro, S/N, Bosque, Rio Branco Acre.
DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de PABX com forneci-
mento de peças e sistema de transferências de linhas e ramais, para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Acre.
DO VALOR: A Junta Comercial do Estado pagará a CONTRATADA pelo o objeto deste CONTRATO o valor total de R$ 20.640,00 (vinte
mil duzentos e quarenta reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida despesa correrá pelo Programa de Trabalho: 715.205.4271.0000, Elementos de Despesas: 33.90.39.00.00 e
33.90.30.00.00, e Fonte de Recurso: 15010700 (Recurso Próprio), Valor: R$ 20.640,00 (vinte mil seiscentos e quarenta) para o exercício de 2023.
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, correspondentes ao período de 01/12/2023 a 30/11/2024.
DO LOCAL E DA ASSINATURA: Rio Branco, Acre 30 de novembro de 2023.

ASSINAM: Nayara Maria Honorato de Souza do Nascimento, pela CONTRATANTE, Laureci Aparecida Angra, pela CONTRATADA.

SANEACRE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SANEACRE Nº 003/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 455/2023
PROCESSO SEI Nº 0040.006250.00022/2023-79
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de
serviços diversos e materiais análogos para atender as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre - SANEACRE.
ASSINAM: José Raimundo Barroso Bestene Presidente do Saneacre; Geovani da Silva Soares Diretor Administrativo e Financeiro – Interino e
Sirnei Pessoa Judar representante da Empresa PRB Serviços, Comércio e Representações LTDA, Marcio da Silveira Cavalcante representante da
empresa M. S. Cavalcante LTDA, Cicero Prado Sobral representante da empresa Sobral Chaves e carimbos LTDA – ME, samara Lima de Castro
representante da empresa S. L. de Castro Eireli, José Reinaldo Pinheiro representante da empresa Papel e Caneta Express One LTDA.
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DIÁRIO OFICIAL

FORNECEDOR: PRB SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.201.419/0001-74, situada Rua Quintino
Bocaiúva n°1621 - Bosque, CEP 69.909-400, telefone (68) 3223-3418, e-mail: policopia@gmail.com, Rio Branco/Acre - REPRESENTANTE: SI-
RELI PESSOA JUDAR, brasileira, casada, portador do CPF nº054.610.518-12, RG:0289197 SSP/AC, residente e domiciliado na Rua Comboriú
n°483, conjunto Village Wilde Maciel – Vila Ivonete, CEP: 69.918-496, Rio Branco – Acre.
VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT MARCA VALOR TOTAL
UNITÁRIO
1 Abertura de porta com confecção de duas chaves UNID 50 Lander R$44,33 R$2.216,50
Conserto de fechadura de porta (conserto, substituição de segredo ou
2 UNID 40 Lander R$55,66 R$2.226,40
miolo e confecção de duas chaves)
Conserto de fechadura de veículo (conserto, substituição de segredo ou
3 UNID 20 Lander R$153,16 R$3.063,20
miolo e confecção de duas chaves)
4 Cópia de chave comum. UNID 150 Lander R$9,84 R$1.476,00
5 Cópia de chave de veículo com segredo ou alarme. UNID 10 Lander R$159,74 R$1.597,40
6 Cópia de chave comum sem modelo (a partir da fechadura) UNID 60 Lander R$26,14 R$1.568,40
16 Carimbo automático tamanho 60 x 40 mm – equivalente PRINTER 55. UNID 15 Colop R$23,20 R$348,00
18 Carimbo automático redondo de 30 mm de diâmetro – equivalente TRAXX 9130 UNID 15 Colop R$39,80 R$597,00
Carimbo automático redondo, com Brasão e uma linha de texto, com 24
19 UNID 15 Colop R$28,00 R$420,00
mm de diâmetro – equivalente R24.
Carimbo pocket (tipo caneta) de 14 x 38 mm – equivalente COLOP PO-
20 UNID 15 Colop R$30,00 R$450,00
CKET STAMP 14 X 38.
Carimbo pocket (tipo caneta) de 10 x 39 mm – equivalente COLOP PO-
21 UNID 15 Colop R$38,50 R$577,50
CKET STAMP 10 X 39.
Refil para Carimbo automático datador quadrado de 30x30 com quatro
22 UNID 10 Colop R$11,60 R$116,00
linhas – equivalente ao Q30.
Refil para Carimbo automático datador redondo de 30x30 mm com qua-
23 UNID 10 Colop R$12,80 R$128,00
tro linhas – equivalente ao R30.
Refil para Carimbo automático datador redondo de 40x40 mm com qua-
24 UNID 10 Colop R$12,80 R$128,00
tro linhas – equivalente ao R40.
27 Refil para Carimbo automático tamanho 47 x 18 mm – equivalente L30. UNID 40 Colop R$0,08 R$3,20
28 Refil para Carimbo automático tamanho 58 x 22 mm – equivalente L40. UNID 20 Colop R$9,80 R$196,00
29 Refil para Carimbo automático tamanho 30 x 69 mm – equivalente L50. UNID 10 Colop R$13,99 R$139,90
30 Refil para Carimbo automático tamanho 60 x 40 mm – equivalente PRINTER 55. UNID 12 Colop R$11,98 R$143,76
Refil para Carimbo automático redondo de 30 mm de diâmetro - equiva-
32 UNID 6 Colop R$14,90 R$89,40
lente TRAXX 9130.
Refil para Carimbo automático redondo, com Brasão e uma linha de tex-
33 UNID 6 Colop R$11,99 R$71,94
to, com 24 mm de diâmetro – equivalente R24.
Refil para Carimbo pocket (tipo caneta) de 14 x 38 mm – equivalente
34 UNID 6 Colop R$13,49 R$80,94
COLOP POCKET STAMP 14 X 38.
Numerador Automático Sequencial com Repetição - 6 dígitos – equiva-
36 UNID 9 Colop R$114,00 R$1.026,00
lente CARBRINK 637.
Clip para almofada para Numerador Automático Sequencial com Repeti-
37 UNID 6 Trodat R$15,33 R$91,98
ção - 6 dígitos – equivalente CARBRINK 637.
Feltro para almofada Numerador Automático Sequencial com Repetição
38 UNID 6 Trodat R$12,00 R$72,00
- 6 dígitos – equivalente CARBRINK 637
Numerador Automático sem repetição, mudança dos números manual,
39 com 6 dígitos, de 24 x 41 com espaço para linhas de texto e gráficos - UNID 6 Trodat R$64,66 R$387,96
equivalente a COLOP 2106/P.
41 Tinta para carimbos automáticos, cor preto, 28ml ou equivalente. UNID 25 Trodat R$20,00 R$500,00
Numerador Automático Sequencial com Repetição - 6 dígitos, 35 x 20,
42 UNID 6 - R$178,99 R$1.073,94
com espaço para texto e gráfico – equivalente REINER D28b.
Refil para Numerador Automático Sequencial com Repetição - 6 dígitos,
43 UNID 6 - R$22,33 R$133,98
35 x 20, com espaço para texto e gráfico – equivalente REINER D28b.
Encadernação capa dura tipo brochura, formato A4, com impressão dou-
54 UNID 50 - R$69,00 3.450,00
rada na frente e no lombo, conforme modelo fornecido pelo SANEACRE.
VALOR TOTAL : R$22.373,40 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: M. S. CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.028.119/0001-42, situada na Rua Alameda Hungria, n°100 – Jardim Europa,
CEP: 69.915-497, telefone nº. (068) 3329-1199 / (68) 99949-6131, e-mail: graficadigitalac@gmail.com, Rio Branco – Acre – REPRESENTANTE:
Marcio da Silveira Cavalcante, brasileiro, portador do CPF nº910.040.042-49, RG nº448632 SEPC/AC, residente e domiciliado na Rua Estrada
Jarbas Passarinho, n 1561, Residencial Vila Bela n°29 , CEP:69.903-190.
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
44 Impressão colorida de adesivo para CDR/DVD-R. UNID 15 R$0,33 R$4,95
45 Impressão colorida em tamanho A4 ou Ofício, papel adesivo. UNID 50 R$0,40 R$20,00
46 Impressão colorida (plotagem) em grande formato (por metro linear). M 600 R$4,50 R$2.700,00
48 Fotocópia colorida em tamanho A3, apenas um lado. UNID. 20 R$0,80 R$16,00
50 Fotocópia colorida em tamanho A4 ou Ofício, papel couchê, apenas um lado. UNID 15 R$0,59 R$8,85
51 Fotocópia colorida em tamanho A4 ou Ofício, papel sulfite, apenas um lado. UNID 15 R$0,59 R$8,85
52 Fotocópia monocromática (preto) em tamanho A4 ou Ofício, apenas um lado. UNID 10.000 0,07 R$700,00
55 Encadernação com capa em PVC até 100 (cem) folhas UNID 60 R$1,90 R$114,00
56 Encadernação com capa em PVC até 200 (duzentas) folhas UNID 40 R$2,40 R$96,00
57 Encadernação com capa em PVC acima de 200 (duzentas) folhas UNID 40 R$2,40 R$96,00
58 Plastificação de carteira UNID 15 R$1,49 R$22,35
59 Plastificação de A4 ou Ofício UNID 10 R$2,90 R$29,00
60 Plastificação de A5 ou 1/2 Ofício UNID 15 R$1,90 R$28,50
VALOR TOTAL: R$3.844,50 (Três mil oitocentos e quarenta e quatro mil e cinquenta centavos).

FORNECEDOR: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS, inscrita no CNPJ nº01.088.055/0001-68, situada na Rua 26 de agosto 216 – Centro, CEP:
79.002-081, telefone (67) 3253-0701, e-mail: sobralcompras@hotmail.com, Campo Grande - MS – REPRESENTANTE: Cicero Prado Sobral ,
brasileiro, portador do CPF:231.077.401-44, RG 056371 - SSP-MS.
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT MARCA
UNITÁRIO TOTAL
Carimbo automático datador quadrado de 30 x 30 com quatro linhas –
08 UNID 10 Nykon R$32,00 R$320,00
equivalente ao Q30.
 70 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 70
DIÁRIO OFICIAL

Carimbo automático datador redondo de 30 x 30 mm com quatro linhas

09 UNID 10 Nykon R$32,00 R$320,00
– equivalente ao R30.
Carimbo automático datador redondo de 40 x 40 mm com quatro linhas
10 UNID 10 Nykon R$43,00 R$430,00
– equivalente ao R40.
13 Carimbo automático tamanho 47 x 18 mm – equivalente L30. UNID 40 Nykon R$16,00 R$640,00
14 Carimbo automático tamanho 58 x 22 mm – equivalente L40. UNID 20 Nykon R$18,00 R$360,00
15 Carimbo automático tamanho 30 x 69 mm – equivalente L50. UNID 10 Nykon R$46,00 R$460,00
VALOR TOTAL R$2.530,00 (Dois mil quinhentos e trinta reais).

EMPRESA: S. L. DE CASTRO EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.629.283/0001-47, sediada na Av. Nações unidas 2495 – Bairro 7°BEC, Rio Branco -
Acre; Telefone (68) 99214-9955, Email: financeiro.grupoe@hotmail.com , REPRESENTANTE: SAMARA LIMA DE CASTRO; brasileira, casada,
empresária, portadora do RG nº 334598 SSP/AC e CPF nº 716.298.902-00 residente e domiciliado em Rio Branco – Acre.
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT MARCA
UNITÁRIO TOTAL
07 UNID
Confecção e substituição de borracha para carimbos. 100 Nykon R$8,00 R$800,00
25 Refil para Carimbo automático tamanho 27 x 10 mm – equivalente L10. UNID 40 Nykon R$7,48 R$299,20
26 Refil para Carimbo automático tamanho 38 x 14 mm – equivalente L20. UNID 60 Nykon R$7,48 R$448,80
Refil para Carimbo pocket (tipo caneta) de 10 x 39 mm – equivalente
35 UNID 6 Nykon R$17,72 R$106,32
COLOP POCKET STAMP 10 X 39.
47 Fotocópia colorida em grande formato (por metro linear). M 25 SL R$17,55 R$438,75
49 Fotocópia colorida em tamanho A2, apenas um lado. UNID 10 SL R$7,34 R$73,40
53 Refilação (corte) de capas e/ou documentos. UNID 100 SL R$1,89 R$189,00
VALOR TOTAL: 2.355,47 (Dois mil trezentos e cinquenta e cinco mil reais e quarenta e sete centavos)

EMPRESA: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, inscrita no CNPJ:41.412.829/0001-89, sediada na Rua Dona Germana, 24 – Centro
– Currais Novos/RN, Telefone (84)99696-8585/ (84)99603-2922, Email: reinaldosegundo90@gmail.com - REPRESENTANTE: José Reinaldo
Pinheiro; brasileiro, casado, empresário, portadora do RG nº 494.901 SSP/RN e CPF nº 379.530.014-20 residente e domiciliado na Rua São
Geraldo n°101, Centro – Currais Novos/RN, CEP 59.380-000.
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT MARCA
UNITÁRIO TOTAL
11 Carimbo automático tamanho 27 x 10 mm – equivalente L10 UNID 40 Naykon 11,99 R$479,60
12 Carimbo automático tamanho 38 x 14 mm -equivalente L20. UNID 60 Naykon 11,99 R$719,40
17 Carimbo automático tamanho 27 x 10 mm – equivalente L60. UNID 15 Naykon 11,99 R$179,85
31 Refil para Carimbo automático tamanho 27 x 10 mm– equivalente L60. UNID 10 Naykon 11,99 R$119,90
VALOR TOTAL: R$1.498,75 (Mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

ESTADO DO ACRE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SANEACRE Nº 007/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº097/2023
PROCESSO SEI Nº0040.006250.00021/2023-24
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de ma-
terial de consumo (água mineral, gelo, garrafões, gás liquefeito de petróleo e café) para atender as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do
Estado do Acre - SANEACRE.

ASSINAM: José Raimundo Barroso Bestene Presidente do Saneacre; Geovani da Silva Soares Diretor Administrativo e Financeiro – Interino e
Augusto Souza de Araújo representante da empresa Augusto S. de Araújo – LTDA e Antonyo da Cunha Rocha representante da empresa A.A.C
Rocha – ME e Adelsilene de Freitas Braga representante da empresa R B da Silva ME.

FORNECEDOR: AUGUSTO S. DE ARAUJO - LTDA, inscrita no CNPJ nº05.511.061/0001-37, situada Rua 6 de Agosto n°547, bairro 6 de Agosto, tele-
fone (68) 99989-8587, e-mail: aldeisasamuel@gmail.com, Rio Branco/Acre - REPRESENTANTE: AUGUSTO SOUZA DE ARAÚJO, brasileiro, portador
do CPF nº340.048.902-68, RG:0195703 SSP/AC, residente e domiciliado na Rua 6 de Agosto n°547, bairro 6 de Agosto, Rio Branco – Acre.
VALOR
ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT VALOR TOTAL
UNITÀRIO
Café torrado e moído, extraforte, primeira qualidade, pct. c/ 250g (fd. c/ 20 pcts), com
as seguintes características: embalado a vácuo, acondicionado em pacote de 250g
1 CX 1000 R$145,66 R$14.566,00
tipo tijolinho. Aspecto: em pó homogêneo, com validade mínima de 12 (doze) meses,
contados a partir da entrega, caixa com 20 pacotes.
VALOR TOTAL: R$14.566,00 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e sei reais).

FORNECEDOR: A.A.C ROCHA COMERCIO E SERVIÇO - ME, inscrita no CNPJ nº10.496.033/0001-28, situada Rua 25 de março Q:13 C:03
n°03, Bairro Placas, telefone (68) 999608842, e-mail: distribuidora_arocha@hotmail.com, Rio Branco/Acre - REPRESENTANTE: ANTONYO
AYLTON DA CUNHA ROCHA, brasileiro, portador do CPF nº682.236.282-20, RG:349585 SSP/AC, residente e domiciliado em Rio Branco – Acre.
VALOR
ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT VALOR TOTAL
UNITÀRIO
Garrafão vazio; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; sem tampa de pres-
2 são, novo; no formato redondo; para agua; e suas condições deverão estar de acordo UND 200 R$21,94 R$4.388,00
com a portaria n.387 dnpm, de 19/09/2008 (do 23/09/2008).
Água potável natural, de primeira qualidade, acondicionada em garrafão de 20 litros,
3 embalagem retornável, em plástico resistente higiênico, com protetor na parte supe- UND 2.500 R$6,96 R$17.400,00
rior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. 
Gelo em barra de 10kg, produzido em água potável, devidamente embalada em
6 UND 250 R$11,86 R$2.965,00
saco plástico.
Vasilhame de Gás liquefeito de petróleo – GLP ; capacidade de 13 kg Fabrica-
7 do atendendo as normas NBR da ABNT, possuir dispositivo de segurança em UND 55 R$175,59 R$9.657,45
caso de aumento de pressão interna. Prazo de validade mínima de 24 meses
VALOR TOTAL: R$14.566,00 (Quatorze mil quinhentos e sessenta e sei reais).
 71 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 71
DIÁRIO OFICIAL

FORNECEDOR: R B DA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº39.286.296/0001-94, situada Av. Brasil n°776 - Xavier Maia, telefone (68) 99606-3464, e-
-mail: distribuidoraggdelha@gmail.com, Rio Branco/Acre - REPRESENTANTE: ADELSILENE DE FREITAS BRAGA, brasileira, portadora do CPF
nº580.515.202-97, residente e domiciliado em Rio Branco – Acre.
VALOR
ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT VALOR TOTAL
UNITÀRIO
04 Àgua mineral em garrafa com 500 ml; pacote com 12 unidades.  UND 2.500 R$11,00 R$27.500,00
Carga de gás liquefeito de petróleo glp; acondicionado em botija de 13 kg; (gás de
cozinha); comercial a granel; composição propano e butano toxico e inflamável; de
05 CARGA 150 R$144,62 R$21.693,00
acordo com as legislações vigentes da anp. Gás liquefeito de petróleo (glp), acondi-
cionado em botijões de 13 kg, mediante sistema de troca de botijões. Marca: fogás.
VALOR TOTAL: R$48.705,00 (Quarenta mil e quinhentos reais).

FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FEM

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR

Portaria nº 434 de 10 de janeiro de 2024

A Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM – em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o DECRETO Nº 5.657-P, DE
3 DE JANEIRO DE 2024.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder gratificação de Função de Confiança- FC/FEM aos servidores da Fundação de Cultura Elias Mansour abaixo relacionados, nas
simbologias estabelecidas, sendo:
• REVOGAR Função de Confiança do Poder Executivo, FC-05 de Luiz dos Santos Mustafa.
• REVOGAR Função de Confiança do Poder Executivo, FC-04 de Antônio Pequeno da Silva.
• REVOGAR Função de Confiança do Poder Executivo, FC-08 de Tânia Maria Costa Oliveira
• CONCEDER Função de Confiança do Poder Executivo, FC-06 de Antônio Pequeno da Silva.
• CONCEDER Função de Confiança do Poder Executivo, FC-10 a Tânia Maria Costa Oliveira.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

CAMILA MORAES CAVALCANTE RIBEIRO

Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour - em exercício
DECRETO Nº 5.657-P, DE 3 DE JANEIRO DE 2024

FUNDHACRE

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 11 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de 2023, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Bergson Amorim Santiago, para exercer o Cargo em Comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência - CAS 5, na
Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOAO PAULO SILVA E SILVA

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 12 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de 2023, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Domingos Fernando Araújo de Oliveira, para exercer o Cargo em Comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência
- CAS 6, na Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOAO PAULO SILVA E SILVA

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 13 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de 2023, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Maria Alvilene de Freitas Silva, para exercer o Cargo em Comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência - CAS
5, na Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOAO PAULO SILVA E SILVA

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
 72 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 14 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Drielle Mendes Pereira, para exercer o Cargo em Comissão
do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência - CAS 4, na
Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 15 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Mircéia de Sousa Barros, para exercer o Cargo em Comis-
são do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência - CAS
2, na Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 16 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Paulo Vitor Silva Aguiar, para exercer o Cargo em Comissão
do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência - CAS 1, na
Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 17 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Winnie Souza Carlos Lobato, para exercer o Cargo em Co-
missão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência -
CAS 3, na Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 18 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Nomear Angelica de Oliveira Teixeira, COREN 348.242/AC, como
Responsável Técnica – RT da Enfermagem do Hospital do Idoso na Fun-
dação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 01 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
72
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 19 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
nomeado através do Decreto Governamental Nº 55-P, de 2 de janeiro de
2023, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar Daniela da Cunha Lima, para responder interinamente pela
chefia do Departamento de Gestão de Pessoas da Fundação Hospital Es-
tadual do Acre - FUNDHACRE, no período de 26 de janeiro a 09 de feverei-
ro de 2024, em virtude da ausência da titular.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a contar de 26 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOAO PAULO SILVA E SILVA
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Decreto Nº 55-P/2023
DILIGÊNCIAS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 480/2023/FUNDHACRE
Pregão Eletrônico SRP nº 480/2023
Processo n° 0039.007062.00377/2022-51
Objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis, para atender
as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
Considerando o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, dispõe que:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos: §3º. É facultada à Comissão ou autoridade
superior, EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO, a PROMOÇÃO DE
DILIGÊNCIA destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.
Considerando o subitem 13.15 do instrumento convocatório: Em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública, em se tratando de preços, deverá
ser encaminhado para este órgão realizar as respectivas diligências.
Visando o prosseguimento da contratação dos itens 1, 2, 3, 5, 8, 14,
54, 55, 59, 63, 64, 65, 66, para prosseguimento do certame licitatório,
este órgão realizará diligência nos seguintes termos: Apresentação da
viabilidade da proposta e juntadas de documentos que comprovem a
exequibilidade da proposta (datas anteriores a abertura de licitação – no
mínimo 02 Notas Fiscais ou comprovantes referente ao produto/mar-
ca ofertada), conforme item 13.9 (valores inferiores a 70%) e subitem
13.8.1 (preços mais baixos que os valores praticados pela fabricante)
ambos do Termo de Referência do Edital.
EMPRESAS: KELLE DE MELO OLIVEIRA – Aplicasse o item 13.9 do
edital para os Itens: 1, 2, 3, 5, 8, 14, 55, 59, aplicasse o subitem 13.8.1
para o Item 64, somente.
SB DISTRIBUIDORA LTDA – Aplicasse o item 13.9 do edital para os
Itens: 3, somente.
J. CARLOS OLIVEIRA – Aplicasse o item 13.9 do edital para os Itens: 3,
aplicasse o subitem 13.8.1 para o Item 64, somente.
RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO – Aplicasse o item 13.9 do
edital para os Itens: 8, 63, somente.
ER COMERCIO E SERVICOS LTDA – Aplicasse o item 13.9 do edital
para o Item: 54, somente.
J. L. F. DA SILVA – Aplicasse o item 13.8.1 do edital para os Itens: 64,
65, 66 somente.
T L DISTRIBUIDORA LTDA – Aplicasse o item 13.8.1 do edital para o
Item: 64, somente.
COMERCIAL DE CARNES KANA LTDA – Aplicasse o item 13.8.1 do
edital para o Item: 64, somente. Prazo de resposta: 02 dias úteis, atra-
vés do e-mail hc.comprasfundhacre@gmail.com
Departamento de Compras
Fundação Hospital do Acre – FUNDHACRE
João Paulo Silva e Silva
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE
Decreto n.º 55-P, 02 de janeiro de 2023
ERRATA (9792713)
Assunto: Errata para o TERMO DE ADESÃO Nº 12/2024/FUNDHACRE
SEI Nº (9785500)
Onde lê-se:
Rio Branco/AC, 31 de janeiro de 2023.
Leia-se:
Rio Branco/AC, 31 de janeiro de 2024.
Duciana Araújo Pinto
Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, Em
Exercício
Decreto nº. 5.653/2024.
 73 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024(9631031)
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2023 - FUNDHACRE
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE -
FUNDHACRE
CONTRATADA: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E RE-
PRESENTACAO LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Material
Farmacológico (Medicamentos Sólidos e Líquidos) para atender as de-
mandas da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
DO VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 1.700,00 (um
mil e setecentos reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31.12.2024, a contar da data de assina-
tura do contrato ou mediante o término do saldo.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da re-
ferida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE,
FUNDHACRE, no Programa de Trabalho: 10302228622380000 e
10302146522360000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Re-
cursos: 15000100; 15001002 e 16000400.
Data de Assinatura: 17 de janeiro de 2024.
Assinam: Presidente em Exercício, a Senhora Duciana Araújo Pinto,
CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e pela
empresa CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO
LTDA., a Senhora Lorena Araújo Andrade, pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024 (9794820)
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 170/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023 - SEE
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE -
FUNDHACRE
CONTRATADA: J.L.F. DA SILVA – ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios Perecíveis diversos (frutas, legumes, verduras), destinados a aten-
der as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
DO VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 1.768.409,18
(um milhão, setecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e nove reais
e dezoito centavos), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data de assina-
tura do contrato ou mediante o término do saldo.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da re-
ferida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE,
FUNDHACRE, no Programa de Trabalho: 10302228622380000 e
10302146512160000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Re-
cursos: 15000100; 15001002 e 16000400.
Data de Assinatura: 03 de fevereiro de 2024.
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e Silva, CONTRA-
TANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e
pela empresa J.L.F. DA SILVA – ME., o Senhor Jorge Luiz Ferreira da
Silva, pela CONTRATADA.
FUNDAC
ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE
PORTARIA FUNDAC Nº 7, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO
ACRE, em exercício, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo Decreto nº 1.430-P, de 27 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora Sabrina Gondim de Barros, matrícula nº
9509631-4, para atuar e responder pela Divisão de Contratos e Licita-
ções (DCL), da Fundação Aldeia de Comunicação.
Art. 2º - Revogar a Portaria Fundac nº 138, de 30 de outubro de 2023 (8861750).
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nayara Maria Pessoa Lessa
Diretora Presidente da FUNDAC, interina
Decreto nº 1.430-P, de 27 de janeiro de 2023
FUNTAC
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE - FUNTAC
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 025 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO
ACRE - FUNTAC, no uso de suas funções legais e, de conformidade
com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere o De-
73
DIÁRIO OFICIAL
creto nº 1.482-P de 01 de fevereiro de 2023, publicado do Diário Oficial
do Estado n° 13.467 de 02 de fevereiro de 2023.
Considerando, a publicação no Diário Oficial do Estado do Decreto
n° 11.383/2023, em 22 de novembro de 2023, que regulamenta no
âmbito do Estado do Acre, a Lei n° 14.133/21, conhecida como a
nova lei de licitações; Considerando o que dispõe o art. 69, VI do
Decreto Estadual n° 11.363/23, no tocante as atribuições do Agente
de Contratação no âmbito das contratações diretas; Considerando,
notadamente, atender ao que dispõe o art. 5° da Lei n° 14.133/21, no
tocante ao devido respeito aos princípios da Legalidade, da Eficiên-
cia, da Transparência e da Segurança Jurídica; Considerando o que
dispõe a Constituição do Estado do Acre e a Lei Complementar n°
419/2022, a titular desta Fundação de Tecnologia do Estado do Acre
- FUNTAC, no uso das atribuições legais que lhe confere
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor PAULO ALVES DE AZEVEDO, matrícula n°
274313-1 como Agente de Contratação, a quem compete conduzir os
processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitações no âmbito desta
Fundação de Tecnologia do Acre – FUNTAC.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.
Rio Branco, 01 de fevereiro de 2024.
Iuçara Andrade da Costa Souza
Presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC
Decreto nº 1.482-P
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ANAC
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023.
SEI Nº 0065.016811.00003/2023-33
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI, A AGÊN-
CIA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DO ACRE S/A – ANAC E O ESCRI-
TÓRIO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RODRIGO LIMA – SOCIEDA-
DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
A AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DO ACRE S/A, Sociedade
Anônima de Economia Mista, de capital fechado, regida pelo por seu
estatuto, pela Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 e suas alterações posteriores, e pela Lei Estadual nº 1.351 de 29
de dezembro de 2000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.899.982/0001-19
e NIRE nº 12.3.00000094-4, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, Nº
1323 – Bosque – Rio Branco – Acre, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, a SRA. WALESKA LIMA BEZERRA, portadora do
RG nº 00262594 SSP/AC, inscrita no CPF sob o nº 495.161.912-15, re-
sidente e domiciliada na Rua Independência, nº 10, Apt. 102 – Residen-
cial Buriti, Baixa da Colina, CEP 69901-355, Rio Branco – AC, doravante
denominado simplesmente CONTRANTE, do outro lado a prestadora
de serviços RODRIGO LIMA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-
CIA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.700.917/0001-08, situada na Av. Ce-
ará, nº 4341, Bairro Boca Furtado, na cidade de Rio Branco – Ac, neste
ato representada por RODRIGO DE ARAÚJO LIMA, brasileiro, inscrito
no CPF sob o nº 654.975.622-72, residente e domiciliada em Rio Branco
– AC, doravante denominado simplesmente, CONTRATADA, firmam o
presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONTINUADOS à vista do que dispõe a legislação vigente,
em especial a Lei Federal nº 13.303/16, as normas de direito privado,
excluindo-se a incidência da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme seu
artigo 1º §1º, referente ao procedimento para o TERMO ADITIVO DE
PRAZO DO CONTRATO, mediante as cláusulas e condições e seguir
especificadas, cujo cumprimento se obriga mutuamente:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do
contrato nº 001/2023, por mais um período de 12 meses, bem como do
valor global do contrato para o novo período de 12 meses, renovando-
-se o montante de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente termo aditivo prorroga a vigência do contrato principal em 12
(doze) meses, a partir do dia 03 de fevereiro de 2024 até 03 de fevereiro
de 2025, conforme Cláusula Quinta do referido contrato, admitindo à
prorrogação nos termos da Lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
O presente termo aditivo reajusta o valor do contrato principal no valor
de 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais) em 12 (doze) parce-
las de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
 74 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
Este Termo Aditivo terá publicação resumida no Diário Oficial do Estado
do Acre pela CONTRATANTE, sendo condição indispensável para sua
eficácia, até 60 dias após sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Capital
do Estado do Acre, excluído qualquer outro.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final,
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. E, por assim es-
tarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas)
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das
duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.
Rio Branco/AC, 01 de fevereiro de 2024
Waleska Lima Bezerra
CONTRANTANTE
Rodrigo de Araújo Lima
CONTRATADA
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 001 / 2024 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 19.05.0379.0000113/2023-09
Objeto: Registro de preços visando futura e eventual contratação de
empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Trabalho , a fim de prestar consul-
toria e assessoria técnica, elaborar e implementar documentos técnicos
voltados à área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e em cumpri-
mento às exigências das Normas Regulamentadoras e da Previdência
Social, a saber: Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho –
LTCAT e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; bem como emitir e
enviar os arquivos elaborados com os dados e informações obrigatórias
referentes aos eventos de SST à plataforma do eSocial, em atendimen-
to às necessidades do Ministério Público do Estado do Acre, conforme
as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no
Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação.
O Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do Acre,
por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados e em es-
pecial aos licitantes que adquiriram o Edital do Pregão Eletrônico nº
001/2024 - SRP, que decide SUSPENDER o certame para revisão e
ajustes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Karen Monteiro de Oliveira
Pregoeira - MPAC
MUNICIPALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO 02/2024
DISPENSA Nº 01/2024
Contratante: Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, ins-
crita no CNPJ sob o n.º 04.060.257/0001-90
Contratada. STATUS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS
LTDA, CNPJ: 15.399.826/0001-35
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de sis-
temas/softwares de informática: contabilidade, planejamento, compras
e licitações e patrimônio público;
Valor: O contrato será pago o valor total de R$ 13.953,00 (treze mil no-
vecentos e cinquenta e três reais).
As despesas referentes ao objeto desta Dispensa correrão à conta dos
recursos do orçamento geral do município/Câmara Municipal de Cruzei-
ro do Sul/AC para 2024, nas seguintes dotações:
Programa de Trabalho: 01.01.2.001 Fonte de Recurso: RP, Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.39.00. – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica.
Nº 13.708 74
DIÁRIO OFICIAL
Vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) me-
ses a contar a partir da assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.
Assinam: FRANCINEY FREITAS DE SOUZA presidente da Câmara Mu-
nicipal de Cruzeiro do Sul e o Sr (a) Mirlene Mota dos Anjos, pela em-
presa STATUS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA.
Cruzeiro do Sul, 06 de fevereiro de 2024.
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO 01/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024
Contratante: Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, ins-
crita no CNPJ sob o n.º 04.060.257/0001-90
Contratada. S CABRAL - ME, CNPJ Nº 05.028.285/0001-92
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços téc-
nicos especializados em consultoria e assessoria técnica na área de
gestão pública, contemplando as matérias que envolvam as compras
públicas, em especial a área de Licitações e Contratos Administrati-
vos, visando atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO DO SUL/AC, no que diz respeito ao acompanhamento,
supervisão e orientações com relação à aplicabilidade da Lei Federal
nº 8.666/1993, Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações que
permeiam as contratações públicas;
Valor: O contrato será pago o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
As despesas referentes ao objeto desta Dispensa correrão à conta dos
recursos do orçamento geral do município/Câmara Municipal de Cruzei-
ro do Sul/AC para 2024, nas seguintes dotações:
Programa de Trabalho: 01.01.2.001 Fonte de Recurso: RP, Elemento de
Despesa: 3.3.90.39.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses
a contar a partir da assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.
Assinam: FRANCINEY FREITAS DE SOUZA presidente da Câmara
Municipal de Cruzeiro do Sul e o Sr (a) Gean dos Santos Cabral pela
empresa G. S. CABRAL – ME.
Cruzeiro do Sul, 10 de fevereiro de 2024.
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 01/2024
A CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL/AC, no uso de suas atribui-
ções estatutárias e por determinação legal e considerando o parecer jurídico;
R E S O L V E:
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFI-
CAR, em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021,
com fulcro no Art. 72 da citada lei, a DISPENSA 01/2024 que objetiva
a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas/
softwares de informática: contabilidade, planejamento, compras e licita-
ções e patrimônio público, em favor da empresa STATUS TECNOLO-
GIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA, CNPJ: 15.399.826/0001-
35, com valor total de R$ 13.953,00 (treze mil novecentos e cinquenta
e três reais).
Cruzeiro do Sul, 06 de fevereiro de 2024.
Atenciosamente,
FRANCINEY FREITAS DE SOUZA
Presidente
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024
A CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL/AC, no uso de suas atri-
buições estatutárias e por determinação legal e considerando o parecer
jurídico;
R E S O L V E:
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFI-
CAR, em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021,
com fulcro no Art. 72 da citada lei, a INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024
que objetiva a Contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços técnicos especializados em consultoria e assessoria técnica na
área de gestão pública, contemplando as matérias que envolvam as
compras públicas, em especial a área de Licitações e Contratos Admi-
nistrativos, visando atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL
DE CRUZEIRO DO SUL/AC, no que diz respeito ao acompanhamento,
supervisão e orientações com relação à aplicabilidade da Lei Federal nº
 75 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
8.666/1993, Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações que per-
meiam as contratações públicas, em favor da empresa G. S. CABRAL
– ME, CNPJ Nº 05.028.285.0001/92, com valor total de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).
Cruzeiro do Sul, 06 de fevereiro de 2024.
Atenciosamente,
FRANCINEY FREITAS DE SOUZA
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
PORTARIA Nº 16 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO,
VEREADOR JOSÉ NUNES DE CARVALHO, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Município de
Plácido de Castro.
CONSIDERANDO a missão do Poder Legislativo, que é de legislar e
fiscalizar as ações do Poder Executivo, cumprir e fazer cumprir as leis
municipais, estaduais e federais.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o Senhor ATHUS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA,
portador do CPF nº 046.468.562-12, do cargo em comissão de Chefe
de Assuntos Estratégicos da Câmara Municipal de Plácido de Castro,
de acordo com a criação da LEI N° 855/2023 DE 10 DE MAIO DE 2023.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Plácido de Castro - Acre, 06 de fevereiro de 2024.
José Nunes de Carvalho
Presidente
PORTARIA Nº 017 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO,
VEREADOR JOSÉ NUNES DE CARVALHO, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Município de
Plácido de Castro.
CONSIDERANDO a missão do Poder Legislativo, que é de legislar e
fiscalizar as ações do Poder Executivo, cumprir e fazer cumprir as leis
municipais, estaduais e federais.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhora GEICIANE ELIZEU DE SOUZA, portador do
CPF nº 010.217.772 - 42, para exercer o cargo em comissão de Chefe
de Assuntos Estratégicos da Câmara Municipal de Plácido de Castro,
de acordo com a criação da LEI N° 855/2023 DE 10 DE MAIO DE 2023.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de maio de 2023.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Plácido de Castro - Acre, 06 de fevereiro de 2024.
José Nunes de Carvalho
Presidente da Câmara municipal de Plácido de Castro.
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
DECRETO Nº 012 DE 31 DE JANEIRO DE 2024
O Exmo. Senhor Jose Leal Souza da Cruz, DD. Presidente, da Câmara
Municipal de Porto Acre-AC, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do município, pelo Regimento Interno
da casa, pela legislação pertinente e,
CONSIDERANDO que o Presidente é a mais alta autoridade da Mesa
Diretora conforme previsão do art.32 do Regimento Interno e, que com-
pete a Câmara Municipal elaborar seu Regimento nos termos do inciso
II do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, podendo dispor sobre organiza-
ção e funcionamento do processo legislativo.
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR o senhor SEBASTIÃO CASTRO LUNA, Brasileiro,
portadora de RG Nº 12354104 SSP/AC e CPF nº 031.779.672-02, do
cargo de Assessor Parlamentar Para Assuntos Comunitários – CC1, da
Estrutura Administrativa desse Poder Legislativo.
Art. 2º - Os efeitos administrativos, financeiros e orçamentários deste
decreto enceram-se em 31 de janeiro de 2024.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Porto Acre - AC, em 01
75
DIÁRIO OFICIAL
de fevereiro de 2024.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se;
JOSE LEAL SOUZA DA CRUZ - Presidente
ARLE DE SOUZA RODRIGUES – Vice-Presidente
LUAN LUZ DO NASCIMENTO - Secretário
PORTARIA Nº 007, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE, no uso
de suas atribuições, que lhe confere o Art. 33, Parágrafo Único, inciso
XIX, do Regimento Interno e demais Leis Vigência; e o Art. 111 da Lei
Municipal nº. 507/2013 e,
Considerando a solicitação contida no Memorando protocolado em
21/01/2024 sob o número 001/2024, subscrito pelo servidor JUCEMIR
DAS CHAGAS DA SILVA.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias ao servidor JUCE-
MIR DAS CHAGAS DA SILVA, ocupante do cargo em Comissão, lo-
tado no Poder Legislativo Municipal, referente ao período aquisitivo de
01/02/2023 a 01/02/2024.
Art. 2º - A concessão das férias terá início em 01/02/2024 e término no
dia 01/03/2024 (ainda em tempo, no dia útil posterior).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ACRE.
JOSE LEAL SOUZA DA CRUZ - Presidente
LUAN LUZ DO NASCIMENTO - Secretário
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 083/2024
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, NO
USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR
LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.563/2024.
RESOLVE:
Remanejar, com efeitos a contar de 01 de fevereiro do ano em curso,
os Assessores Parlamentares a seguir, os quais continuarão prestando
seus serviços ao Gabinete do Vereador Rutênio Sá.
• David Allan Vieira, do AP-XV para AP-XII.
• Jorge Henrique Bezerra Nogueira de Queiroz, do AP-VIII para AP-II.
• Silmara Medeiros Cavalcante, do AP-XV para AP-XII
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Rio Branco-Acre, 02 de fevereiro de 2024.
Raimundo Neném
Presidente
EXTRATO CONTRATO N° 004/2024
Processo Administrativo n° 30296/2023
Termo de Adesão n° 007/2023
Partes: Câmara Municipal de Rio Branco e S V NOGUEIRA EIRELI,
CNPJ n° 02.799.522/0001-20.
OBJETO: Aquisição de Mobiliários destinados a atender as necessida-
des da Câmara Municipal de Rio branco.
VIGÊNCIA: 05/02/2024 a 31/12/2024.
VALOR: O valor estimado é de R$ 2.060.961,00 (Dois milhões, sessenta
mil novecentos e sessenta e um reais).
LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rio Branco-AC, 05/02/2024.
ASSINAM: Raimundo Nonato Ferreira da Silva - Presidente, Fábio de
Araújo Freitas - 1º Secretário e Sr. Saile Vasconcelos Nogueira.
Original assinado.
EXTRATO CONTRATO N° 005/2024
Processo Administrativo n° 30952/2023
Pregão Presencial SRP n° 009/2023
Partes: Câmara Municipal de Rio Branco e RIO BRANCO AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO, CNPJ n° 17.768.271/0001-94.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para sob demanda, prestar
serviços de Agenciamento de Viagens, especializada em emissão de
passagens aéreas nacionais e regional, compreendendo serviços de re-
serva, marcação, cancelamento e outros, para atender as necessidades
da Câmara Municipal de Rio Branco.
VIGÊNCIA: 05/02/2024 a 31/12/2024.
VALOR: O valor estimado é de R$ 755.900,00 (Setecentos e cinquenta
 76 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 76
DIÁRIO OFICIAL

e cinco mil e novecentos reais).

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rio Branco-AC, 05/02/2024.

ASSINAM: Raimundo Nonato Ferreira da Silva - Presidente, Fábio de Araújo Freitas - 1º Secretário e Sr. Kennedy de Souza Oliveira.
Original assinado.

ACRELÂNDIA

DECRETO Nº. 035 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito do Município de Acrelândia, Senhor Olavo Francelino de Rezende, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora ZILCLEIDE DE SOUSA CESAR DA SILVA no cargo de Coordenadora de Políticas Para Mulheres CC- 3 da Secretaria
Municipal de Assistência Social, até ulterior deliberação.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativo a 01 de fevereiro de 2024 revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Acrelândia - Acre, 06 de Fevereiro de 2024.

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 036 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito do Município de Acrelândia, Senhor Olavo Francelino de Rezende, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Exonerar a senhora ANGELICA VICENTINA SILVA VEIGANT CAMARA do cargo de Coordenadora de Regulação de Atenção à Saúde TFD
CC-3, até ulterior deliberação.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2024 revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Acrelândia - Acre, 06 de Fevereiro de 2024.

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 037 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito do Município de Acrelândia, Senhor Olavo Francelino de Rezende, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Exonerar a senhora MARIA RAQUEL COSTA DA SILVA do cargo de Coordenadora de Vigilância Epidemiológica CC-3, até ulterior deliberação.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2024 revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Acrelândia - Acre, 06 de Fevereiro de 2024.

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 038 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito do Município de Acrelândia, Senhor Olavo Francelino de Rezende, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora ANGELICA VICENTINA SILVA VEIGANT CAMARA no cargo de Coordenadora de Vigilância Epidemiológica CC-3 da
Secretaria de Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 05 de Fevereiro de 2024 revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Acrelândia - Acre, 06 de Fevereiro de 2024.

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 39, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino Rezende, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica nº 001/1993 de 27 setembro
1993 desta municipalidade.
DECRETA.
Art.1° - A classificação após a fase de habilitação dos agentes culturais que propuseram projetos para o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LPG
AUDIOVISUAL Nº 001/2023 da LEI COMPLEMENTAR N°195/2022;
CLASSIFI-
NOME PROJETO VALOR SITUAÇÃO
CAÇÃO
a)Inciso I do art. 6º - Produção de curtas-metragens – módulo proponentes iniciantes
1° FRANCISCO DE SOUZA CASTRO OS FILHOS DA RAINHA R$ 3.322,17 Contemplado
 77 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 77
DIÁRIO OFICIAL

CONTA A HISTÓRIA TIA

2° SILWÂNY ALVES FAINO R$ 3.322,17 Contemplado
SILWÂNY
3° MARLON DE SOUZA OLIVEIRA CAMINHADA DA SAÚDE R$ 3.322,17 Contemplado
4° VALDEIR FERREIRA LOPES FANFARRA NA ESCOLA R$ 3.322,17 Contemplado
EMPREENDEDORISMO
5° RAIMUNDA NONATA BARBOSA DE LIMA REZENDE R$ 3.322,17 Contemplado
FEMININO
6° ADENIÚSO MARTINS GOMES PEDACINHO DO BRASIL R$ 3.322,17 Contemplado
A MÚCICA COMO ARTE
7° ANGÉLICA VICENTINA SILVA VEIGANT CAMARA R$ 3.322,17 Contemplado
DE CANTAR E ENCANTAR
a)Inciso I do art. 6º - Produção de curtas-metragens – Produção de videoclipes
MUSICALIDADE ACRE-
1° ALMIR FLORES OPIMI R$ 6.413,90 Contemplado
LANDENSE
2° JADSON FELIPE ARAÚJO FELIX MÚSICA PARA TODOS R$ 6.413,90 Contemplado
3° GELMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA ACRELANDIA MUSIC R$ 6.413,90 Contemplado
a)Inciso I do art. 6º - Produção de curtas-metragens – Produção de curtas-metragens
BANDAS E FANFARRAS,
1° ESTEVÃO DE SOUZA FERREIRA TOCANDO VIDAS E FOR- R$ 30.413,90 Contemplado
MANDO CIDADÃOS
b) Inciso II do art. 6º - Apoio à realização de ação de Cinema Itinerante
1° LUCIA SANTANA SALMENTO CINEMA PARA TODOS R$ 17.253,00 Contemplado
c) Inciso III do art. 6º - Apoio à realização de ação de Formação Audiovisual
ACRELÂNDIA É + AUDIO-
1° RODRIGO ANDRADE ALMEIDA R$ 8.662,28 Contemplado
VISUAL

Art. 2° - Homologa o resultado;

Art. 3° - Convoca para assinatura do Termo de Execução Cultural no prazo de cinco(5) dias úteis, a contar a partir de do dia 08 de fevereiro, para se apre-
sentar na sede da Secretaria Municipal de Educação Esportes e Cultura, Diretoria de Cultura, localizado a Rua Sete Quedas s/n, Centro, Acrelândia, Acre;
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Acrelândia-AC 06 de fevereiro de 2024

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito de Acrelândia

DECRETO Nº 040, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino Rezende, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica nº 001/1993 de 27 setembro
1993 desta municipalidade.
DECRETA.
Art.1° - A classificação após a fase de habilitação dos agentes culturais para o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LPG DEMAIS ÁREAS CUL-
TURAIS Nº 002/2023 da LEI COMPLEMENTAR N°195/2022; e
CLASSIFI-
NOME ÁREA DE ATUAÇÃO VALOR SITUAÇÃO
CAÇÃO
ARTES VISUAIS - profissionais das áreas culturais ligadas à pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, artes plásticas, fotografia,
design, arte urbana, entre outras.
1° ROGÉRIO PAULINO DA SILVA ESCULTURA R$ 1.080,00 Contemplado
2° ADENIÚSO MARTINS GOMES FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
3° SCHIRLA SCHULTZ DE MIRANDA ARTES PLÁSTICAS R$ 1.080,00 Contemplado
4° ROBERTA PATRÍCIA DE OLIVEIRA CULINÁRIA R$ 1.080,00 Contemplado
5° ALMIR FLORES OPIMI FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
6° MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA BEZERRA FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
7° JERRI ADRIANO VIANA DE AGUIAR FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
8° DAVI DE SOUZA ROCHA FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
9° GELMIRES VIEIRA DE OLIVEIRA FOTOGRAFIA R$ 1.080,00 Contemplado
10° JOCILENE DE OLIVEIRA BARROSO TEATRO R$ 1.080,00 Contemplado
MÚSICA - profissionais dos diversos estilos musicais.
1° FRANCISCO DE SOUZA CASTRO MÚSICA R$ 1.400,00 Contemplado
2° ANGÉLICA VICENTINA SILVA VEIGANT CAMARA MÚSICA R$ 1.400,00 Contemplado
3° JADSON FELIPE ARAÚJO FELIX MÚSICA R$ 1.400,00 Contemplado
4° BRUNO GALVÃO SALMENTES MÚSICA R$ 1.400,00 Contemplado
5° KASSIANA DA SILVA MOTA MÚSICA R$ 1.400,00 Contemplado
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS - Expressões artísticas culturais nas diversas manifestações (afro-brasileiras, povos indígenas, LGBTQIAP+, nôma-
des, cultura popular, quilombolas, capoeira, cultura dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, escolas de samba, fanfarras, blocos
e bandas carnavalescos ou qualquer outra manifestação cultural).
1° ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA SALES CAPOEIRA R$ 6.000,00 Contemplado
MOVIMENTO DE BAN-
2° ESTEVÃO DE SOUZA FERREIRA R$ 6.000,00 Contemplado
DAS E FANFARRAS
3° VALDEIR FERREIRA LOPES BANDA DE FANFARRAS R$ 6.000,00 Contemplado
MESTRE DE QUADRI-
4° MARLON DE SOUZA OLIVEIRA R$ 6.000,00 Contemplado
LHA JUNINA
OUTROS - Demais áreas de manifestações culturais não elencadas nos itens acima, EXCETO, audiovisual (videoclipe, cinema, web séries,
games e demais atividades neste segmento), área cultural já contemplada no Edital de Fomento para o Audiovisual do município.
CONTADORA DE HIS-
1° SILWÂNY ALVES FAINO R$ 1.074,83 Contemplado
TÓRIA

Art.2° - Homologa o resultado;

Art. 3° - Convoca para assinatura de recibo em até cinco(5) dias úteis após o recebimento do pagamento da premiação, na sede da Secretaria
Municipal de Educação Esportes e Cultura, Diretoria de Cultura, localizado a Rua Sete Quedas s/n, Centro, Acrelândia, Acre;
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Acrelândia-AC 06 de fevereiro de 2024

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito de Acrelândia
 78 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 78
DIÁRIO OFICIAL

DECRETO Nº. 041 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O Prefeito do Município de Acrelândia, Senhor Olavo Francelino de Rezende, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora TAIANE OLIVEIRA NOGUEIRA no cargo de Coordenadora de Regulação de Atenção à Saúde TFD CC-3 da Secretaria
de Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 05 de Fevereiro de 2024 revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Acrelândia - Acre, 06 de Fevereiro de 2024.

Olavo Francelino de Rezende

Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ACRELÂNDIA E A EMPRESA LEGALMART
SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI
Com base no Edital do Pregão Presencial Nº 018/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA/ACRE, situada na Avenida Governador
Edmundo Pinto, nº 810, CEP 69945-000, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo prefeito Sr. Olavo Francelino de Rezende dora-
vante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.204.141/0001-75, com sede na Avenida Antônio da Rocha Viana – Isaura Parente, 1373, CEP 69.918-308, no Município de Rio Branco - Acre,
neste ato representada pelo Sr. Moises Moraes Junqueira , portador da Cédula de Identidade nº 0265997 SSP/AC e CPF nº 585.797.962-5, dora-
vante denominada apenas CONTRATADA têm entre si justo e avençado, celebram por força do presente Instrumento de Contrato para Contrata-
ção para prestação de serviços de Sonorização, Serviço de iluminação, Refletor, Telão de Led, Locação de Palco, Locação de grades, Locação
de Tendas, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Licitatório, modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 018/2022, e se regerá pelas Leis
n.º 8.666/93 atualizada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, daqui por diante designada CONTRATADA, RESOLVE ADITIVAR AO CONTRATO Nº
002/2023, para alterar a vigência do referido Contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.1 Prorrogar o prazo do contrato nº 002/2023, por mais 12 (doze) meses, passando o término do mesmo para a data de 31 de dezembro de 2024.
1.2 DA REGENCIA LEGAL: Em conformidade com o disposto no artigo 57, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Permanece inalterado, em seu inteiro teor, o restante do Contrato nº 002/2023.
Acrelândia – AC, 13 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA

Olavo Francelino de Rezende
Contratante
LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI
CNPJ sob o nº 07.204.141/0001-75
Contratada
_______________________________________
LOKA TERRAMAQ – ME
CNPJ sob nº. 41.810.242/0001-28
CONTRATADA

2º TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ACRELÂNDIA E A DISBRÁS
COMÉRCIO EIRELI.
Com base no Edital do Pregão Presencial Nº 020/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA/ACRE, situada na Avenida Governador
Edmundo Pinto, nº 810, CEP 69945-000, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Rezen-
de, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa DISBRÁS COMÉRCIO EIRELI - sob o CNPJ - 01.279.761/0001-97 I.E.:
01.003.477/001-91, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, 458 – Don Giocondo - Rio Branco Acre - CEP. 69.918 - 606, na pessoa de seu
representante o senhor José Gilberto Inácio Morais, com CPF nº 573.483.242-15 e o RG nº 0263309/SSP-AC, doravante denominada apenas
CONTRATADA têm entre si justo e avençado, celebram por força do presente Instrumento de Contrato para aquisição de Gêneros alimentícios,
material de consumo, expediente e limpeza, visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Acrelândia, cuja celebração
foi autorizada pelo Processo Licitatório, modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 020/2022, e se regerá pelas Leis n.º 8.666/93 atualizada pelas
Leis 8.883/94 e 9.648/98, daqui por diante designada CONTRATADA, RESOLVE ADITIVAR AO CONTRATO Nº 229/2022, para alterar a vigência
do referido Contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.1 Prorrogar o prazo do contrato nº 229/2022, por mais 12 (doze) meses, passando o término do mesmo para a data de 31 de dezembro de 2024.
1.2 DA REGENCIA LEGAL: Em conformidade com o disposto no artigo 57, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Permanece inalterado, em seu inteiro teor, o restante do Contrato nº 229/2022.
Acrelândia – AC, 28 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA

Olavo Francelino de Rezende
Contratante
DISBRÁS COMÉRCIO EIRELI
CNPJ - 01.279.761/0001-97
Contratada
_______________________________________
LOKA TERRAMAQ – ME
CNPJ sob nº. 41.810.242/0001-28
CONTRATADA
 79 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 79
DIÁRIO OFICIAL

7º TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE ACRELÂNDIA E A EMPRESA M & E ELE-
TRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
Com base no Edital da Tomada de Preços Nº 001/2022, PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA/ACRE, situada na Avenida Governador
Edmundo Pinto, nº 810, CEP 69945-000, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Olavo Francelino de Rezende,
residente e domiciliado nesta Cidade, e pelo Titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEME, o Sr. Nilson Mendes de
Carvalho, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominados CONTRATANTES e a empresa M & E ELETRICIDADE, COMERCIO,
CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.725.788/0001-21, doravante denominada apenas CONTRATADA têm entre
si justo e avençado, celebram por força do presente Instrumento de Contrato de prestação de serviços de engenharia para Construção de bloco
de sala de aula na escola Novo Horizonte, regime de empreitada por preço global, de conformidade com o disposto na Lei 8.666/93, com suas
alterações posteriores, conforme Edital TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA, e do PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 010 - SEME - PMA/2022, daqui por diante designada CONTRATADA, RESOLVE ADITIVAR AO CONTRATO Nº 169/2022, para
alterar a vigência do referido Contrato:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.1 Prorrogar o prazo de vigência do contrato e de execução dos serviços, por mais 03 (três) meses, passando o término do mesmo para a data
de 10 de maio de 2024.
1.2 DA REGENCIA LEGAL: Em conformidade com o disposto no artigo 57, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o
presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Permanece inalterado, em seu inteiro teor, o restante do Contrato nº 169/2022.
Acrelândia – AC, 02 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA

Olavo Francelino de Rezende
Contratante
NILSON MENDES DE CARVALHO
Secretário Municipal de Educação
Contratante
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ nº 19.725.788/0001-21
Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Município de Acrelândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Avenida Governador Edmundo Pinto, 810 – Centro – CEP: 69.945-000 – Acrelândia – AC, inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.737/0001-27, neste
ato representada pelo Senhor Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, Prefeito Municipal, re-
sidente e domiciliado neste Município de Acrelândia, e a empresa COMERCIAL RAMOS – D.L. RAMOS-ME, CNPJ nº 05.146.814/0001-52 sediada
Rua João Pessoa, conj. Solar nº 24 – vila Ivonete - Rio Branco - Acre, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Derli Luiz Ramos, portador da
carteira de identidade nº. 519514 / SSP RO e do CPF: 347.089.440-04, RESOLVEM REALIZAR REGISTRO DE PREÇOS, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP n.006/2023, Processo Administrativo nº. 050/2023, homologado pela autoridade superior no dia
02/02/2024 e publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.706 fls nº 49 do dia 05/02/2024, realizado nos termos das Leis n. 10.520/2002, 8.429/1992,
8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, dos Decretos Federais n. 10.024/2019, 3555/2000, 7.892/2013, observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, à Aquisição de Motocutivador e Motor Bomba, conforme Plano de Ação 09032023/2023, Emenda
Parlamentar: 202329140007 – Ministério da Economia; Retroescavadeira conforme Proposta 028407/2022, Convênio n° 939181/2022 – Ministério da
Integração e do Desenvolvimento Regional; Caminhão Basculante conforme Convênio n° 00114/DPCN/2023 (Tranferegov 941996) – Ministério da De-
fesa; e Massa asfáltica para aplicação a frio, por meio de pregão eletrônico, em atendimento aos convênios, com o objetivo de atender a demanda das
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Acrelândia/AC.
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL
Motocultivador agrícola com as as seguintes especifica-
ções mínimas: Motor a gasolina de 4 tempos com potên-
cia de pelo menos 6,5 cv; 2 marchas a frente, Neutro e
1 Marcha a ré Capacidade do tanque de combustível: 6
02 Litros; Capacidade d transporte: 300 kg – 0º e 200 kg – Und Branco 50 R$ 3.150,00 R$ 157.500,00
25º, Lanterna para trabalho noturnos; ajuste de altura do
guidão, Partida manual; com pneu e enxadas rotativas e kit
ferramentas inclusos. Equivalente a Modelo Branco. MOD:
TRATORITO BTTG-6.5 - 800
VALOR TOTAL R$ 157.500,00

1.2. O preço ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, por objeto/item, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do
“Encarte Acima”, que constituem à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe o art. 12 do De-
creto Federal n. 7.892/2013.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o órgão licitante não estará obrigado a adquirir o material ou serviço objeto
desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pe-
didos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis
pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos Federais n. 7.892/13 e 10.024/2019, bem
como da Lei Federal n. 8.666/93.
14.2. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
 80 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 80
DIÁRIO OFICIAL

Justiça Estadual, no foro da Comarca da cidade de Acrelândia/AC, com exclusão de qualquer outro.
14.3. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das teste-
munhas que também o subscrevem.
Acrelândia/AC, 06 de fevereiro de 2024

PREFEITURA DE ACRELÂNDIA
Olavo Francelino de Rezende
Gestor da Ata
D.L. RAMOS – ME
CNPJ sob o nº 05.146.814/0001-52
Detentor da Ata

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Município de Acrelândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Avenida Governador Edmundo Pinto, 810 – Centro – CEP: 69.945-000 – Acrelândia – AC, inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.737/0001-27, neste ato
representada pelo Senhor Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, Prefeito Municipal, resi-
dente e domiciliado neste Município de Acrelândia, e a empresa MAMORÉ MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA inscrita no CNPJ nº 19.614.838/0001-01
INSC.EST. nº 0000000400428, sediada na Av. Castelo Branco, 14893, BR 364, Zona Rural Cacoal/RO, neste ato representada pela Sr. Ely Valença
da Silva inscrita no C.P.F. nº 219.078.701-72 e RG nº 1024.899 SSP/GO, RESOLVEM REALIZAR REGISTRO DE PREÇOS, em face da classifica-
ção da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP n.006/2023, Processo Administrativo nº. 050/2023, homologado pela autoridade superior
no dia 02/02/2024 e publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.706 fls nº 49 do dia 05/02/2024, realizado nos termos das Leis n. 10.520/2002,
8.429/1992, 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, dos Decretos Federais n. 10.024/2019, 3555/2000, 7.892/2013,
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, à Aquisição de Motocutivador e Motor Bomba, conforme Plano de Ação 09032023/2023, Emenda
Parlamentar: 202329140007 – Ministério da Economia; Retroescavadeira conforme Proposta 028407/2022, Convênio n° 939181/2022 – Ministério da
Integração e do Desenvolvimento Regional; Caminhão Basculante conforme Convênio n° 00114/DPCN/2023 (Tranferegov 941996) – Ministério da De-
fesa; e Massa asfáltica para aplicação a frio, por meio de pregão eletrônico, em atendimento aos convênios, com o objetivo de atender a demanda das
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Acrelândia/AC.
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL
RETROESCAVADEIRA COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
92HP, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,1M,
03 Und JCB 3CX 01 R$ 393.000,00 R$ 393.000,00
CAPACIDADE DA ESCAVADEIRA
DE 0,26M. E ADESIVADO
CONFORME MANUAL DO
COVENENTE
VALOR TOTAL R$ 393.000,00

1.2. O preço ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, por objeto/item, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do
“Encarte Acima”, que constituem à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe o art. 12 do De-
creto Federal n. 7.892/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos Federais n. 7.892/13 e 10.024/2019, bem
como da Lei Federal n. 8.666/93.
14.2. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
Justiça Estadual, no foro da Comarca da cidade de Acrelândia/AC, com exclusão de qualquer outro.
14.3. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das teste-
munhas que também o subscrevem.
Acrelândia/AC, 06 de fevereiro de 2024

PREFEITURA DE ACRELÂNDIA
Olavo Francelino de Rezende
Gestor da Ata
MAMORÉ MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ nº 19.614.838/0001-01
Detentor da Ata

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Município de Acrelândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Avenida Governador Edmundo Pinto, 810 – Centro – CEP: 69.945-000 – Acrelândia – AC, inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.737/0001-27, neste
ato representada pelo Senhor Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, Prefeito Municipal,
residente e domiciliado neste Município de Acrelândia, e a empresa B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 26.166.156/0001-30, com sede na Rua C-161, número1568, SI. 2ª. QD 413 Lt. 25 – Jardim América – CEP
74.255-120 – Goiânia/GO, neste ato representada por seu procurador Thiago Delano Gonçalves Trindade, CPF 822.653.211-68, RG 07610 CRA/
GO), RESOLVEM REALIZAR REGISTRO DE PREÇOS, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP n.006/2023,
Processo Administrativo nº. 050/2023, homologado pela autoridade superior no dia 02/02/2024 e publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.706
fls nº 49 do dia 05/02/2024, realizado nos termos das Leis n. 10.520/2002, 8.429/1992, 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações, dos Decretos Federais n. 10.024/2019, 3555/2000, 7.892/2013, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplo-
mas normativos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, à Aquisição de Motocutivador e Motor Bomba, conforme Plano de Ação 09032023/2023,
Emenda Parlamentar: 202329140007 – Ministério da Economia; Retroescavadeira conforme Proposta 028407/2022, Convênio n° 939181/2022 – Minis-
 81 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 81
DIÁRIO OFICIAL

tério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Caminhão Basculante conforme Convênio n° 00114/DPCN/2023 (Tranferegov 941996) – Ministério
da Defesa; e Massa asfáltica para aplicação a frio, por meio de pregão eletrônico, em atendimento aos convênios, com o objetivo de atender a demanda
das Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo de Acrelândia/AC.
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL
Motor Bomba. Motor: Horizontal - 4
Tempos Potência Máxima do motor: 5,5 cv
@3600 rpm Potência Nominal do motor:
5,0cv @3600 rpm Toque Máximo: 1,1 kgfm
@2500rpm Cilindros:
Monocilíndrico Cilindradas: 163 cc
Diâmetro x Curso: 68x45 mm Combustível:
Gasolina Taxa de compressão: 8,5:1
Ignição:
Eletrônica Rotação Máxima 3600 rpm
Controle de rotação: RAR Capacidade do
01 Und BRANCO/B4T-5.5H 50 R$ 1.249,00 R$ 62.450,00
tanque máxima: 3,6 L Capacidade do
tanque recomendado: 3,2 L Capacidade do
tanque de óleo: 0,6L Óleo recomendado:
20W50 Sistema de partida: Manual Tipo
do Filtro de ar: Espuma Lubrificação:
Salpico Sensor de óleo:
Sem alerta Tipo do eixo: Chavetado
Diâmetro do eixo: 3/4" (19,05 ± 0,05 mm)
Comprimento do eixo: 58,5 ± 0,1 mm
Consumo médio: 1,35 L/h. Equivalente ao
Modelo Branco.
VALOR TOTAL R$ 62.450,00

1.2. O preço ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, por objeto/item, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do
“Encarte Acima”, que constituem à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe o art. 12 do De-
creto Federal n. 7.892/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos Federais n. 7.892/13 e 10.024/2019, bem
como da Lei Federal n. 8.666/93.
14.2. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na
Justiça Estadual, no foro da Comarca da cidade de Acrelândia/AC, com exclusão de qualquer outro.
14.3. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das teste-
munhas que também o subscrevem.
Acrelândia/AC, 06 de fevereiro de 2024

PREFEITURA DE ACRELÂNDIA
Olavo Francelino de Rezende
Gestor da Ata
B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ-MF sob o nº 26.166.156/0001-30
Detentor da Ata

CONTRATO PMA/AC Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 SEMSA – PMA
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 012/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMEMNTO ODONTOLÓGICO, QUE ENTRE SI FAZEM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA E A EMPRESA J. S. NUNES LTDA
O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, com sede na Av. Governador Edmundo Pinto n° 810 – Centro, em Acrelândia, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.737/0001-27 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11.738.889/0001-25, neste ato representado por seu represen-
tante legal, prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, no exercício
de suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa, J. S. NUNES LTDA CNPJ nº
40.802.993/0001-30 I. E. nº 01.020.083/001-20, situada na Rua Isaura Parente nº 238 – Bairro Bosque – Rio Branco/AC CEP. 69.900-472, neste
ato representado por seu representante legal o Sr. Wescley Barbosa de Oliveira RG nº 312813 SSP/AC e CPF nº 657.664.152- 49, doravante deno-
minada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 031/2023 – Pregão SRP nº 012/2023, resolvem
celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, pelos preceitos de Direito Público, pelos
Princípios da Teoria Geral dos Contratos, pelas disposições de Direito Privado e, especialmente, pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de consumo medico e hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Acrelândia/AC, conforme especificações abaixo:
Item Descrição do Produto Und Marca Registro Qtd V. Unit. V. total
Anestésico local injetável a base de Clo-
101770025
12 ridrato de Articaína 4% com Epinefrina Caixa DFL 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00
1:100.000. c/ 50 tubetes
Anestésico tópico c /20% de benzoaciana 101770027
14 Frasco DFL 20 R$ 13,65 R$ 273,00
c/ sabor c/ 12 g
16 Aplicador de hidróxido de cálcio duplo Und SS WHITE 80149710213 40 R$ 6,00 R$ 240,00
22 Bicarbonato de sódio 500g Frasco MAQUIRA 80322400053 12 R$ 13,00 R$ 156,00
Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 10cm ISENTO
23 Und ZERMATT 06 R$ 37,70 R$ 226,20
x 100m
Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 12cm ISENTO
24 Und ZERMATT 06 R$ 56,50 R$ 339,00
x 100m
Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 15cm ISENTO
25 Und ZERMATT 06 R$ 73,00 R$ 438,00
x 100m
82 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 82
DIÁRIO OFICIAL

Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 20cm ISENTO

26 Und ZERMATT 06 R$ 74,00 R$ 444,00
x 100m
Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 25cm ISENTO
27 Und ZERMATT 06 R$ 104,00 R$ 624,00
x 100m
Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 9cm ISENTO
29 Und ZERMATT 06 R$ 47,00 R$ 282,00
x 100m
30 Broca Enzo Z Und 3R 80676920039 R$ 18,99
Broca cabide zekrya cirúrgica 151 Fg
34 Und 3R 80676920039 15 R$ 23,50 R$ 352,50
23mm
35 Broca cirúrgica 702 Und 3R 80676920039 15 R$ 11,77 R$ 176,55
36 Broca cirúrgica 703 Und 3R 80676920039 15 R$ 11,77 R$ 176,55
Ionômero de vidro p/ restauração kit c/ pó e
62 Kit BIODINAMICA 10298550068 70 R$ 23,60 R$ 1.652,00
liquido) com 9G pó- 5,5 ml liquido
63 Cimento de oxido de zinco (pó) com 100 g Emb. MAQUIRA 80322400020 30 R$ 6,85 R$ 205,50
71 Detergente enzimático- Frasco 1000 ml Frasco CINORD 333010012 24 R$ 14,50 R$ 348,00
74 Escova de Robson reta CA (p/profilaxia) Und PREVEM 80089620019 500 R$ 0,94 R$ 470,00
76 Esponja hemostática – odontológica Und MAQUIRA 80322400100 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00
78 Eugenol com 20ml Frasco AAF DO BRASIL 80432410034 40 R$ 9,00 R$ 360,00
Filme radiográfico periapical 3x4 cm com
80 Emb. CARRESTREAM 80378750061 15 R$ 161,00 R$ 2.415,00
150 unidades
Fio de sutura seda 3.0 Embalagem com
82 Und SHALON 10243410009 40 R$ 32,00 R$ 1.280,00
24unidades com agulhas ½ CT 1,7 cm
Fita matriz em aço inoxidável 0,05x5
84 Caixa PREVEM 80089620008 12 R$ 1,70 R$ 20,40
MMcom 12
Fita matriz em aço inoxidável 0,05x7
85 Caixa PREVEM 80089620008 12 R$ 1,70 R$ 20,40
MMcom 12
Flúor gel acidulado 1,23% c/ sabor com
87 Frasco MAQUIRA 80322400023 30 R$ 4,70 R$ 141,00
200ml
88 Formo cresol – 10 ml com 10ml Emb. MAQUIRA 80322400017 40 R$ 5,30 R$ 212,00
91 Hidróxido de cálcio PA com 10 G Frasco BIODINAMICA 10298550086 25 R$ 4,75 R$ 118,75
ISENTO (FIO
DENTAL e
Kit odontológico infantil (escova, creme e ESCOVA)
94 KIT HELLO 3.000 R$ 4,74 R$ 14.200,00
fio dental) 8729862011
(CREME
DENTAL)
95 Lima endodontica tipo flexo fili nº6-25 MMM Und DENTSPLY 80196880252 15 R$ 28,40 R$ 426,00
97 Lima endodontica tipo flexo fili nº10 (25MM) Und DENTSPLY 80196880252 10 R$ 23,74 R$ 237,40
98 Lima endodôntica tipo flexo fili nº15 (25MM) Und DENTSPLY 80196880252 10 R$ 23,74 R$ 237,40
99 Lima endodôntica tipo flexo fili nº 20(25MM) Und DENTSPLY 80196880252 10 R$ 23,74 R$ 237,40
Moldeira de cera para a aplicação de flúor
101 Caixa PREVEM 80089620011 20 R$ 21,80 R$ 436,00
cores sortidas Adulto c/ 50 unidades
Óleo lubrificante desodorizado spray para
104 Frasco MAQUIRA ISENTO 30 R$ 17,90 R$ 537,00
caneta de alta e baixa rotação c/ 200 ml
105 Oxido de zinco puro c/ 1 unid. c/ 50 G Frasco AAF DO BRASIL 80432410035 35 R$ 6,64 R$ 232,40
106 Papel de articulação c/12 folhas Bloco PREVEM 80089629002 30 R$ 4,70 R$ 141,00
107 Pasta profilática c/ sabor c/ 90 G Bisnaga MAQUIRA 80332400022 40 R$ 5,69 R$ 227,60
Removedor de manchas por micro abrasão
113 Seringa DENTSCARE 80172319010 15 R$ 39,40 R$ 591,00
c/ 2G
114 Removedor de manchas tartarite 10 ml Frasco SOUSA&LEONARDO 80442020055 15 R$ 21,00 R$ 315,00
119 Riodine dergermante 1000 ml Frasco BIODINAMICA ISENTO 12 R$ 41,00 R$ 492,00
120 Rolete dental – 100% algodão 25G c/ 100 Pacote CREMER 10071150066 200 R$ 2,13 R$ 426,00
Selante sulcos e cicatrículas fotoativados
Cx. c/ 1 frasco de 5ml + frasco 10 ml (Áci-
121 Caixa MAQUIRA 80322400087 10 R$ 21,70 R$ 217,00
do) +10 bandejas de misturas +20 pontas
pinceis
Tira de lixa de poliéster c/ centro neutro 4
129 Envelope MAQUIRA 80322400058 20 R$ 2,80 R$ 56,00
MM x 150 MM com 12 unidades
139 Álcool 70% - frasco com 1 litro Und SANTA CRUZ ISENTO 408 R$ 5,30 R$ 2.162,40
147 Almotolia bico curvo 250 ML (branco) Und CIRURGICA BRASIL ISENTO 30 R$ 4,00 R$ 120,00
148 Almotolia bico reto 250 ML (branco) Und CIRURGICA BRASIL ISENTO 30 R$ 4,00 R$ 120,00
Fralda geriátricas Descartáveis Adulto
Barreira antivazamento, Incontinência de
moderada a intensa, Cobertura filtrante
161 Pacote SLIM ISENTO 200 R$ 14,90 R$ 2.980,00
suave, Mais absorvente, Mais segurança,
Unissex, Antiodor, pacote com 10 Unidades
Tamanho P,
Fralda geriátricas Descartáveis Adulto
Barreira antivazamento, Incontinência de
moderada a intensa, Cobertura filtrante
162 Pacote SLIM ISENTO 350 R$ 14,35 R$ 5.022,50
suave, Mais absorvente, Mais segurança,
Unissex, Antiodor, pacote com 10 Unidades
Tamanho M
Fralda geriátricas Descartáveis Adulto Barrei-
ra antivazamento, Incontinência de modera-
163 da a intensa, Cobertura filtrante suave, Mais Pacote SLIM ISENTO 400 R$ 14,35 R$ 5.740,00
absorvente, Mais segurança Unissex, Antio-
dor Tamanho G pacote c/ 08 unidades,
 83 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 83
DIÁRIO OFICIAL

Fralda Geriátricas Descartáveis Adulto

Barreira antivazamento, Incontinência de
moderada a intensa, Cobertura filtrante
164 Pacote SLIM ISENTO 400 R$ 14,35 R$ 5.740,00
suave, Mais absorvente, Mais segurança,
Unissex, Antiodor, Tamanho XG pacote c/
07unidades.
Fio de sutura seda 3.0 embalagem com 24
171 Caixa SHALON 10243410013 50 R$ 32,00 R$ 1.600,00
unidades com agulhas ½ ct 1,7 cm
173 Fita métrica conforme nbr 10124/87 Und INCOTERM ISENTO 60 R$ 6,00 R$ 360,00
Gel clinico 1kg- o gel condutor incolor é
utilizado para condução da corrente elé-
trica em aparelhos eletro estimuladores,
ultrassom fisioterápico e ginecológico, es-
tética. Tem consistência firme e não dei-
177 Litro RMC 20 R$ 10,00 R$ 200,00
xa resíduos na pele e de fácil remoção. a
embalagem possui bico fino embutido para
facilitar a aplicação, com maior controle da
quantidade à ser utilizada e ainda promove
menor risco de contaminação.
Kit determinação qualitativa do vírus sars-
cov-2 (covid-19), por método imunocroma-
180 Und WAMA 80122200013 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00
tografico, em amostras de swab rápido da
nasofaringe.
Lancetas para punção em aço inoxidável
187 Caixa G.TECH 80275310043 50 R$ 10,68 R$ 534,00
Cx. Com 100 lancetas
Luva descartável para procedimento tama-
192 Caixa MEDIX 80495510097 150 R$ 16,00 R$ 2.400,00
nho PP c/ 100 unidades
Luva descartável para procedimento tama-
193 Caixa MEDIX 80495510097 400 R$ 16,00 R$ 6.400,00
nho P c/ 100 unidades
Luva descartável para procedimento tama-
195 Caixa MEDIX 80495510097 300 R$ 16,00 R$ 4.800,00
nho G c/ 100 unidades
207 Iodopovidona, solução dergermante 1litro Litro VIC FHARMA ISENTO 12 R$ 59,00 R$ 708,00
Seringa de 3Ml C Agulha 25x 7 MM c/500
216 Caixa SR 80026180032 15 R$ 155,00 R$ 2.325,00
unidades
Seringa de 3Ml C Agulha 13X 45MM, c/500
219 Caixa SR 80026180032 15 R$ 185,00 R$ 2.775,00
unidades
Bolsa Coletora Urinaria - Sistema Fecha-
do Composição: Tubo extensor de 100cm
fabricado em PVC transparente (diâmetro
interno 7mm e diâmetro externo 9mm);
Conector escalonado com tampa proteto-
ra; Clamp corta fluxo; Alça para transpor-
236 Pacote MEDIX 80495510036 100 R$ 96,00 R$ 9.600,00
te; Ponto de coleta; Válvula de drenagem
inferior (ponto de descarte). Valida-
de: Garantida enquanto as embalagens
permanecerem íntegras, dentro do prazo
estabelecido na rotulagem do produto, ca-
pacidade de 2000ml. Pacote c/20 unidades
244 Verniz cavitário 10ml Und SS WHITE 80149710209 12 R$ 18,90 R$ 226,80

VALOR TOTAL R$ 97.213,75
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório, Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 012/2023,
processo administrativo nº 031/2023, cujo órgão Gerenciador é a Prefeitura Municipal de Acrelândia, com fundamento na Lei no 10.520/2003, Lei
Complementar nº 123/2001 e alterações, dos Decretos Federais nos 5.450/2001, 3.555/2000 e 7.892/2013, 8.250/2014 e Decretos Estaduais nos
5.972/2010, 5.966/2010, 5967/2010 e 7.477/2014, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93.
2.2 Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital do Pregão SRP nº 012/2023, com seus anexos, a proposta da contratada
e demais elementos constantes do processo acima citado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor do contrato é de R$ 97.213,75 (noventa e sete mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos)­­­­­­­­­­­­­conforme itens acima relacionados.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 A disponibilidade orçamentária e financeira da referida contratação estão previstas no orçamento da Prefeitura Municipal de Acrelândia, para
o exercício financeiro de 2024, e demais exercícios financeiros subsequentes - Elemento de Despesa:
Programa de Trabalho: 2.084 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00.0600 – Material de Consumo
Fonte de recurso: 600
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
12.1 A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término em dentro do exercício financeiro em 31/12/2024, podendo
ser admitidos termos aditivos que se façam necessários, tudo em conformidade com o disposto no Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 A gestão do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde - PMA/AC;
14.2 A execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços será de responsabilidade da Servidora Srª. Maria da Silva Brito, fiscal deste instru-
mento nomeada através da Portaria nº 156/2022, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas no Foro de Acrelândia/AC, com renúncia de qualquer outro;
E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, assinam este instrumento a PMA/AC e a empresa contratada, na
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DIÁRIO OFICIAL

pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em duas vias de igual e teor forma.
Acrelândia-AC, 31 de janeiro de 2024

PREFEIETURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA

Olavo Francelino de Rezende
CONTRATANTE
Gerenciador
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vitor Lima Martineli
Dec. 006/2021
Contratante
J. S. NUNES LTDA
CNPJ nº 40.802.993/0001-30
Contratada

CONTRATO PMA/AC Nº 011/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 SEMSA – PMA
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 012/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMEMNTO ODONTOLÓGICO, QUE ENTRE SI FAZEM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA E A EMPRESA ODONTO-PLUS COMÉRCIO LTDA – EPP
O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, com sede na Av. Governador Edmundo Pinto n° 810 – Centro, em Acrelândia, inscrito no CNPJ sob o nº 84.306.737/0001-
27 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11.738.889/0001-25, neste ato representado por seu representante legal, prefeito Municipal
Sr. Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, no exercício de suas atribuições legais e regulamenta-
res, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ODONTO-PLUS COMÉRCIO LTDA – EPP, sob CNPJ nº 01.070.964/0001-79,
sediada na Estrada de Porto Acre nº 145 – Bairro Alto Alegre Rio Branco Acre, E-mail: dentalsaudeac@gmail.com, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 031/2023 – Pregão SRP nº 012/2023, resolvem celebrar o presente Contrato,
que será regido pela Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, pelos preceitos de Direito Público, pelos Princípios da Teoria Geral dos
Contratos, pelas disposições de Direito Privado e, especialmente, pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de consumo medico e hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Acrelândia/AC, conforme especificações abaixo:
Item Descrição do Produto Und Qtd Marca Registro V. Unit. V. total
4 Ácido fosfórico gel 37% com 3 seringas 2,5 ml Pacote 50 Iodontosul 80442029003 R$ 5,00 R$ 250,00
28 Bobina grau cirúrgico p/ esterilização 30cm x 100m Unidade 10 Zermatt Isento R$ 144,00 R$ 1.440,00
70 Dessensibilizador de dentina Frasco com 3gramas Frasco 12 FGM 8186726007 R$ 17,00 R$ 204,00
92 Ionômero de vidro Frasco 8 ml de liquido. Frasco 30 Biodinamica 10298550041 R$ 18,00 R$ 540,00
115Resina composta cor A1 c/ 4G Seringa 20 Biodinamica 10298550040 R$ 14,90 R$ 298,00
116Resina composta cor A2 c/ 4G Seringa 20 Biodinamica 10298550040 R$ 14,90 R$ 298,00
125Sugador cirúrgico descartável c/ 20 unidades Embalagem 50 Maquira 80322400030 R$ 30,00 R$ 1.500,00
126Sugador odontológico descartável c/ 40 unidades Embalagem 50 SSplus 801560070001 R$ 11,00 R$ 550,00
197Luvas nitrílica tamanho M caixa com 100 unidades Caixa 50 Medix 80495510116 R$19,90 R$ 995,00
217Seringa de 3Ml C Agulha 26 X 6MM c/500 unidades Caixa 50 SR 8002618002 R$ 184,00 R$ 9.200,00
Saco p/ resíduos infectantes 50 litros c/ 100 uni-
222 Pacote 15 Rava Isento R$ 34,50 R$ 690,00
dade

VALOR TOTAL R$ 15.792,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório, Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 012/2023,
processo administrativo nº 031/2023, cujo órgão Gerenciador é a Prefeitura Municipal de Acrelândia, com fundamento na Lei no 10.520/2003, Lei
Complementar nº 123/2001 e alterações, dos Decretos Federais nos 5.450/2001, 3.555/2000 e 7.892/2013, 8.250/2014 e Decretos Estaduais nos
5.972/2010, 5.966/2010, 5967/2010 e 7.477/2014, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93.
2.2 Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital do Pregão SRP nº 012/2023, com seus anexos, a proposta da contratada
e demais elementos constantes do processo acima citado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor do contrato é de R$ 15.792,50 (Quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)­­­­­­­­­­­­­conforme itens acima relacionados.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 A disponibilidade orçamentária e financeira da referida contratação estão previstas no orçamento da Prefeitura Municipal de Acrelândia, para
o exercício financeiro de 2024, e demais exercícios financeiros subsequentes - Elemento de Despesa:
Programa de Trabalho: 2.084 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00.0600 – Material de Consumo
Fonte de recurso: 600
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 Conforme Termo de Referencia
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
12.1 A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término em dentro do exercício financeiro em
31/12/2023, podendo ser admitidos termos aditivos que se façam necessários, tudo em conformidade com o disposto no Art. 57
da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 A gestão do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde - PMA/AC;
14.2A execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços será de responsabilidade da Servidora, Maria da Silva Brito, fiscal deste instrumento
nomeada através da Portaria nº 156/2022, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93 tendo como atribuições mínimas
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas no Foro de Acrelândia/AC, com renúncia de qualquer outro;
E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, assinam este instrumento a PMA/AC e a empresa contratada, na
 85 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 85
DIÁRIO OFICIAL

pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em duas vias de igual e teor forma.
Acrelândia-AC, 31 de janeiro de 2024

PREFEIETURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA

Olavo Francelino de Rezende
CONTRATANTE
Gerenciador
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vitor Lima Martineli
Dec. 006/2021
Contratante
ODONTO-PLUS COMÉRCIO LTDA – EPP
CNPJ nº 01.070.964/0001-79
Contratada

CONTRATO PMA/AC Nº 010/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 SEMSA – PMA
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 012/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMEMNTO ODONTOLÓGICO, QUE ENTRE SI FAZEM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA E A EMPRESA LABNORTE E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
O MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA, com sede na Av. Governador Edmundo Pinto n° 810 – Centro, em Acrelândia, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.737/0001-27 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11.738.889/0001-25, neste ato representado por seu representante
legal, prefeito Municipal Sr. Olavo Francelino de Rezende, portador do RG 030141A SEPC/AC, CPF/MF: 461.088.741-04, no exercício de suas
atribuições legais e regulamentares, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa LABNORTE E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP.
LTDA inscrita no CNPJ sob nº 03.033.345/0001-30 Inscrição Estadual nº 01.003.105/0100-56 situado na Estrada do Aviário, nº 423, bairro Aviário -
CEP 69.900-830, neste ato representado por seu representante legal o Sr. Iracildes Buchemeier de Oliveira, brasileiro, residente na Cidade de Rio
Branco - Acre CPF/MF: 308.746.612-34 Carteira de Identidade nº: 180.189 SSP/AC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo Nº 031/2023 – Pregão SRP nº 012/2023, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido
pela Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, pelos preceitos de Direito Público, pelos Princípios da Teoria Geral dos Contratos,
pelas disposições de Direito Privado e, especialmente, pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de consumo medico e hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Acrelândia/AC, conforme especificações abaixo:
Descrição
Item Und Qtd Marca V. Unit. V. total
do Produto
131 Abaixador de língua (espátula de madeira) Pacote c/100 Unidade 100 Theoto R$ 6,75 R$ 675,00
145 Atadura de Crepe 15 cm X 1,8m 13 fios/cm c/ 12 unidades Pacote 300 Ludan R$ 8,70 R$ 2.610,00
149 Coletor perfuro cortante capacidade 13 LT c/ 10 unidades Caixa 15 Descarbox R$ 67,00 R$ 1.005,00
154 Curativo bandagem adesivo hipo-alérgico kids c/500 unidade Caixa 12 Medix R$ 17,00 R$ 204,00
Clorexidina liquido 2%, Indicada como Antisséptico tópico, antissep-
155 Litro 12 Rioquimica R$ 25,00 R$ 300,00
sia da pele no pré-operatório.
156 Clorexidina.liquido s/ álcool a 0,12% 1lt Unidade 12 Rioquimica R$ 25,00 R$ 300,00
196 Luvas nitrílica tamanho P caixa com 100 unidades Caixa 60 Medix R$ 20,00 R$ 1.200,00
210 Sabonete líquido com 1litros Litro 65 Ciclofarma R$ 7,00 R$ 455,00
214 Seringa de 1Ml C Agulha 0,38x 13 MM c/500 unidades Caixa 25 SR R$ 150,00 R$ 3.750,00
Teste de Gravidez – tem como 99,9% de Precisão, resultado em
231 5 minutos, seguro, rápido e eficiente, a qualquer hora, contém: 01 Unidade 1.000 Inlab R$ 3,00 R$ 3.000,00
teste, 01 Copo coletor.

VALOR TOTAL R$ 13.499,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório, Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 012/2023,
processo administrativo nº 031/2023, cujo órgão Gerenciador é a Prefeitura Municipal de Acrelândia, com fundamento na Lei no 10.520/2003, Lei
Complementar nº 123/2001 e alterações, dos Decretos Federais nos 5.450/2001, 3.555/2000 e 7.892/2013, 8.250/2014 e Decretos Estaduais nos
5.972/2010, 5.966/2010, 5967/2010 e 7.477/2014, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor do contrato é de R$ 13.499,00 (Treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais)­­­­­­­­­­­­­conforme itens acima relacionados.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 A disponibilidade orçamentária e financeira da referida contratação estão previstas no orçamento da Prefeitura Municipal de Acrelândia, para
o exercício financeiro de 2024, e demais exercícios financeiros subsequentes - Elemento de Despesa:
Programa de Trabalho: 2.084 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00.0600 – Material de Consumo
Fonte de recurso: 600
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 Conforme Termo de Referencia
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
12.1 A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término em dentro do exercício financeiro em 31/12/2024, podendo
ser admitidos termos aditivos que se façam necessários, tudo em conformidade com o disposto no Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 A gestão do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde - PMA/AC;
14.2 A execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços será de responsabilidade da Servidora, Maria da Silva Brito, fiscal deste instrumento
nomeada através da Portaria nº 156/2022, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 As dúvidas decorrentes do presente contrato serão dirimidas no Foro de Acrelândia/AC, com renúncia de qualquer outro;
 86 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 86
DIÁRIO OFICIAL

E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, assinam este instrumento a PMA/AC e a empresa contratada, na
pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em duas vias de igual e teor forma.
Acrelândia-AC, 31 de janeiro de 2024

PREFEIETURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA

Olavo Francelino de Rezende
CONTRATANTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vitor Lima Martineli
Dec. 006/2021
Contratante
LABNORTE E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
CNPJ sob nº 03.033.345/0001-30
Contratada

RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato e Contrato Nº 013/2024, referente ao Pregão Presencial Nº 013/2023, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 06 de
fevereiro de 2024, edição Nº 13.707 fls 123.
Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente à contratação para fornecimento de Botija de Gás e Recarga de Gás Liquefeito de uso doméstico (GÁS DE COZINHA),
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Abaixo.
LOTE II QTD V. UNIT. V.TOTAL LOTE II
Botijão de gás completo - Liquefeito de Petróleo - GLP. Material chapa
1 de aço, tipo gás propano butano, capacidade botijão 13kg, aplicação Unid 05 R$ 233,00 R$ 7.456,00
fogão residencial, normas técnicas ABNT 8.460

V. UNIT. MÉDIA DA V.TOTAL

LOTE III QTD
“A.N.P” LOTE III
1 Recarga de Gás Liquefeito 13 kg Unid 10 R$ 112,60 R$ 1.126,00
OBS: A empresa ofereceu para o Lote III 0,76% (Zero vírgula setenta e seis por cento) sobre a média da “A.N.P”

VALOR TOTAL R$ 8.582,00

O valor total é de R$ 8.582,00 (Oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais) ­­­­­­­­­­­­­conforme itens relacionados Acima deste termo contratual.
Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente à contratação para fornecimento de Botija de Gás e Recarga de Gás Liquefeito de uso doméstico (GÁS DE COZINHA),
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Abaixo.
LOTE II QTD V. UNIT. V.TOTAL LOTE II
Botijão de gás completo - Liquefeito de Petróleo - GLP. Material chapa
1 de aço, tipo gás propano butano, capacidade botijão 13kg, aplicação Unid 05 R$ 233,00 R$ 1.165,00
fogão residencial, normas técnicas ABNT 8.460

V. UNIT. MÉDIA DA V.TOTAL

LOTE III QTD
“A.N.P” LOTE III
1 Recarga de Gás Liquefeito 13 kg Unid 10 R$ 112,60 R$ 1.126,00
OBS: A empresa ofereceu para o Lote III 0,76% (Zero vírgula setenta e seis por cento) sobre a média da “A.N.P”

VALOR TOTAL R$ 2.291,00

O valor total é de R$ 2.291,00 (Dois mil, duzentos e noventa e um reais) ­­­­­­­­­­­­­conforme itens relacionados Acima deste termo contratual.
Acrelândia Ac, 06 de fevereiro de 2024
­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________
Jorge da Mata Coelho
Pregoeiro

ASSIS BRASIL

DECRETO Nº 018/2024/GAPRE

Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - EXONERAR a senhora JÚNIA ARAÚJO DE ALMEIDA, do cargo em comissão “CC1” de Secretária Municipal de Gabinete do Prefeito de
Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 019/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
 87 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 87
DIÁRIO OFICIAL

Art. 1º - EXONERAR a senhora LEILA DA SILVA FERREIRA, do cargo em comissão “CC1” de Assessora de Comunicação do Gabinete do Prefeito
Municipal de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 020/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - EXONERAR a senhora EDINÊS SILVA DE ARAÚJO, do cargo em comissão “CC2” de Diretora de Turismo do município de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 021/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora LEILA DA SILVA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão “CC1” de Secretária Municipal de Gabinete do Pre-
feito de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 022/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a Senhora PAMYLA FARIAS CORREIA, para exercer o Cargo em Comissão “CC1” de Secretária Municipal de Administração
da Prefeitura de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 023/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR o Senhor ROMILSON SOUZA DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão “CC3” de Gerente de Transporte e Logística da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 024/2024/GAPRE, Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR o Senhor GERINEUDO GALDINO DE ARAÚJO, para exercer o Cargo em Comissão “CC2” de Diretor de Infraestrutura Urbana
da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
 88 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 88
DIÁRIO OFICIAL

PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

DECRETO Nº 025/2024/GAPRE

Assis Brasil - Acre, 01 de fevereiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o Art.
40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a Senhora MONICA GOMES DO NASCIMENTO, para exercer o cargo comissionado “CC2” de Diretora de Turismo do município
de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.

Jerry Correia Marinho

Prefeito Municipal de Assis Brasil

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.00089/2023/PMAB/SEMSAB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2023
ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL - ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob 04.045.993/0001-79, através da
Secretaria Municipal de saúde, com sede na Rua Raimundo Chaar n.º 362 – Centro – Assis Brasil – Acre – CEP: 69.935-000, neste ato represen-
tado pelo senhor Prefeito Municipal Jerry Correia Marinho, portador da cédula de identidade RG Nº 334998 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF sob o
nº .711.648.472-87, residente e domiciliado neste Município de Assis Brasil.
EMPRESA: CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°
1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vini-
cius da Silva Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac,
portador do RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos Objetos especificados no
Anexo Item 1.1. do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, que passa fazer parte, para todos os efeitos,
desta ata. VALOR TOTAL REGISTRADO: O valor do presente Registro de preços somados é VALOR TOTAL
R$ 1.937.500,00 (hum milhão novecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) de acordo com os valores especificados na Proposta de Preços final
e aceita da empresa vencedora deste Processo Licitatório.
VALIDADE: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: JERRY CORREIA MARINHO, pelo Município de Assis Brasil – e pela Contratada MARCOS VINICIUS DA SILVA DINIZ

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024.
PREGÃO PRESENCIAL SRP 025/2023.
CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°1857, Bairro:
Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vinicius da Silva
Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, portador do
RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49.
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. V. UNIT V. TOTAL
AVALIAÇÃO VESTIBULAR: É um exame que tem como finalidade avaliar o sistema
vestibular, também conhecido como labirinto. É importante na avaliação Otoneurológi-
1 ca, na análise da função do labirinto e suas correlações com o sistema nervoso cen- UND 150 R$ 280,00 R$ 42.000,00
tral. É indicado para pessoas com tontura, vertigem, náusea, zumbido, perda auditiva,
enxaqueca
AUDIOMETRIA TONAL: avalia as respostas do paciente a sons, emitidos em diversas
frequências, detectando assim o grau e o tipo de perda auditiva. É considerado um
2 UND 600 R$ 160,00 R$ 96.000,00
teste subjetivo porque depende da resposta do examinando aos estímulos auditivos
fornecidos pelo examinador. Pode ser feito por via aérea comum ou por via óssea.
AUDIOMETRIA VOCAL: avalia a capacidade de compreensão da fala humana. O
3 paciente demonstrará sua percepção e compreensão da fala humana emitida pelo UND 600 R$ 160,00 R$ 96.000,00
examinador.
REABILITAÇÃO VESTIBULAR: É um tratamento não invasivo, baseado em um grupo
de exercícios personalizados. Seu fundamento baseia-se na plasticidade neural do
sistema nervoso central, com a utilização de mecanismos para o restabelecimento
4 e manutenção do equilíbrio corporal por meio do estímulo dos três sistemas a cima UND 150 R$ 270,00 R$ 40.500,00
citados (vestibular, visual e somatossensorial). A reabilitação vestibular deve ser indivi-
dualizada para cada paciente de acordo com a origem da tontura e ou vertigem. Essa
técnica pode ser aplicada por profissionais da fisioterapia e fonoaudiologia.
EMISSÕES OTOACÚSTICA: exame para a detecção de alterações auditivas de ori-
gem coclear. Consiste em método objetivo, relativamente simples, rápido, não inva-
5 UND 600 R$ 190,00 R$ 114.000,00
sivo, o qual dispensa o uso de eletrodos e que pode ser realizado em qualquer faixa
etária, ressaltando-se sua aplicação em recém-nascidos.
IMPEDANCIOMETRIA: avalia a membrana timpânica e os ossículos (martelo, bigorna
6 e estribo) do ouvido médio, e pode sugerir um quadro de infecção, disfunção tubária UND 600 R$ 160,00 R$ 96.000,00
ou outros problemas
89 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 89
DIÁRIO OFICIAL

NASOFIBROSCOPIA: A nasofibroscopia é um exame de diagnóstico que permite ava-

liar a cavidade nasal, até à laringe, através da utilização de um aparelho chamado de
nasofibroscópio, que possui uma câmera que permite visualizar o interior do nariz e
as estruturas dessa região, e registar as imagens num computador. Este exame está
7 indicado para auxiliar no diagnóstico de alterações da cavidade nasal, como desvios UND 600 R$ 290,00 R$ 174.000,00
no septo nasal, sinusite, tumores nasais, entre outros, já que permite identificar estru-
turas anatômicas com precisão e visualizar a cavidade nasal com um ângulo de visão
e iluminação adequada, além de detectar a presença de corpos estranhos nas vias
aéreas superiores.
AVALIÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL: Avalia uma série de opera-
ções mentais que o indivíduo realiza ao lidar com informações recebidas via o sentido
da audição, ou seja, avalia como o cérebro processa (analisa e interpreta) às informa-
ções que o indivíduo escutou. O exame é feito dentro de uma cabina acústica e o in-
8 UND 50 R$ 700,00 R$ 35.000,00
divíduo realizará alguns testes, selecionados de acordo com a faixa etária e presença
ou não de alterações auditivas. Esses testes têm por finalidade avaliar as habilidades
auditivas para que possamos compreender melhor se algum desses processos está
alterado.
TESTE DA FUNÇÃO VESTIBULAR (TFV) POR VIDEONISTAGMOGRAFIA (VNG):
tem como objetivo avaliar a função vestibular (responsável pelo equilíbrio) de forma
9 UND 50 R$ 390,00 R$ 19.500,00
indireta, através da observação dos movimentos oculares involuntários, os chamados
nistagmos.
TESTE DA LINGUINHA: O teste da linguinha é um exame padronizado que possibilita
diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua
10 UND 200 R$ 250,00 R$ 50.000,00
causadas pela língua presa que podem comprometer as funções exercidas pela lín-
gua: sugar, engolir, mastigar e falar.
VIDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (V.E.D.): realizado em pacientes que apre-
sentam dificuldade durante a alimentação, já em estágios avançados, como a disfa-
gia, os engasgos frequentes. Este exame possibilita a observação da passagem de
alimentos, sejam eles líquidos, sólidos ou pastosos, na região da laringe, orofaringe,
11 hipofaringe, e também a visualização de refluxo rinofaríngeo. A vídeo endoscopia da UND 10 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00
deglutição é realizada pelo nariz, para avaliar o funcionamento da musculatura respon-
sável pelo processo de deglutição, por um otorrinolaringologista. Para isso utiliza-se
o mesmo aparelho da Vídeo endoscopia Nasal, o nasofibroscópio, direcionando-se a
câmera para que se possa ver a laringe e a entrada do esôfago.
CAUTERIZAÇÃO NASAL: É um procedimento utilizado, geralmente, para conter san-
12 gramentos nasais em grande quantidade, ou seja, quando os procedimentos domésti- UND 200 R$ 250,00 R$ 50.000,00
cos para diminuir os sangramentos não são suficientes.
VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL: Através de uma fibra ótica fina introduzida
no nariz, avalia-se a cavidade e estruturas nasais Exame feito através de endoscópio
13 UND 600 R$ 300,00 R$ 180.000,00
rígido. Estes exames são fundamentais para diagnóstico pré-operatório de problemas
de nariz e seios da face, auxiliando adequada cirurgia.
SESSÃO DE FONOTERAPIA: É um acompanhamento individual para pacientes com
problemas de fala, linguagem, escrita, voz ou audição que podem estar presentes em
14 UND 400 R$ 160,00 R$ 64.000,00
bebês, crianças ou adultos. As sessões são realizadas uma ou duas vezes na semana
de acordo com a necessidade e disponibilidade de cada paciente.
VIDEOENDOSCOPIA COM ESTROBOSCOPIA: é um exame realizado por um teles-
cópio rígido ou por nasofibroscópio flexível, com sistema de iluminação que gera uma
luz estroboscópica, que permite avaliar com muito mais detalhes o movimento das
15 UND 200 R$ 290,00 R$ 58.000,00
cordas vocais, tornando assim o diagnóstico de lesões muito mais apurado. As infor-
mações obtidas pela vídeo laringoestroboscopia permitem diagnosticar as doenças
laríngeas com mais precisão, tornando assim o tratamentomais específico.
ASPIRAÇÃO/LAVAGEM DE OUVIDO: É um procedimento que permite remover o ex-
16 cesso de cera, mas que também pode ser usado para retirar qualquer tipo de sujeira UND 400 R$ 210,00 R$ 84.000,00
que tenha se acumulado mais profundamente no canal auditivo ao longo do tempo.
VIDEOLARINGOSCOPIA: com o objetivo de visualizar regiões da cavidade oral, orofa-
ringe, hipofaringe e laringe. Procuram-se lesões ou sinais sugestivos de doenças que
acometam a boca, garganta, base da língua e pregas vocais. O exame é realizado com
17 endoscópio rígido acoplado a um sistema de vídeo que permite amplificação e registro UND 600 R$ 290,00 R$ 174.000,00
das imagens. A voz e a imagem são gravadas em DVD, servindo para diagnóstico,
acompanhamento da evolução e constatação da cura das mais diversas doenças des-
de a cavidade oral até a laringe.
BERA ADULTO: É um exame que avalia todo o sistema auditivo, verificando a presen-
ça de perda auditiva, que pode acontecer devido a lesão na cóclea, no nervo auditivo
18 UND 200 R$ 600,00 R$ 120.000,00
ou no tronco encefálico. É indicado sempre que houver suspeita de perda ou deficiên-
cia auditiva em qualquer faixa etária.
BERA INFANTIL: É um exame que avalia todo o sistema auditivo, verificando a pre-
sença de perda auditiva, que pode acontecer devido a lesão na cóclea, no nervo audi-
19 UND 350 R$ 720,00 R$ 252.000,00
tivo ou no tronco encefálico. Realizado em crianças que apresentam falhas na triagem
neonatal ou teste da orelhinha.
BERA COM SEDAÇÃO: É um exame não invasivo, indolor e extremamente importan-
20 te, utilizado para determinar o nível de resposta auditiva, principalmente em recém- UND 50 R$ 2.900,00 R$ 145.000,00
-nascidos, autistas e crianças portadoras de necessidades especiais.
POLISSONOGRAFIA: É o exame indolor responsável por avaliar a qualidade do sono
21 e identificar complicações. É indicado principalmente para pessoas que apresentam UND 50 R$ 650,00 R$ 32.500,00
sonolência excessiva, roncos exacerbados e noites mal dormidas frequentes
VALOR TOTAL 1.937.500,00 (hum milhão novecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais)

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.00090/2023/PMAB/SEMSAB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2023
 90 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 90
DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL - ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob 04.045.993/0001-79, através da
Secretaria Municipal de saúde, com sede na Rua Raimundo Chaar n.º 362 – Centro – Assis Brasil – Acre – CEP: 69.935-000, neste ato represen-
tado pelo senhor Prefeito Municipal Jerry Correia Marinho, portador da cédula de identidade RG Nº 334998 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF sob o
nº .711.648.472-87, residente e domiciliado neste Município de Assis Brasil.
EMPRESA: CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°
1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vini-
cius da Silva Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac,
portador do RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos Objetos especificados no
Anexo Item 1.1. do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023, que passa fazer parte, para todos os efeitos,
desta ata. VALOR TOTAL REGISTRADO: O valor do presente Registro de preços somados é VALOR TOTAL 3.117.500,00 (três milhões cento e
dezessete mil reais) de acordo com os valores especificados na Proposta de Preços final e aceita da empresa vencedora deste Processo Licitatório.
VALIDADE: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: JERRY CORREIA MARINHO, pelo Município de Assis Brasil – e pela Contratada MARCOS VINICIUS DA SILVA DINIZ

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024.
PREGÃO PRESENCIAL SRP 026/2023.
CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°1857, Bairro:
Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vinicius da Silva
Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, portador do
RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49.
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. V. UNIT V. TOTAL
1 Consulta médica ambulatorial em psiquiatria infantil e adolescente. UND 300 R$ 350,00 R$ 105.000,00
2 Consulta médica ambulatorial em neurologia pediátrica. UND 300 R$ 350,00 R$ 105.000,00
3 Consulta ambulatorial em neuropsicologia. UND 1500 R$ 200,00 R$ 300.000,00
4 Consulta ambulatorial em psicologia. UND 2500 R$ 180,00 R$ 450.000,00
5 Consulta e atendimento em fisioterapia UND 2500 R$ 180,00 R$ 450.000,00
6 Consulta ambulatorial em fonoaudiologia. UND 2500 R$ 180,00 R$ 450.000,00
7 Consulta ambulatorial em Terapia Ocupacional, convencional e sensorial UND 2500 R$ 190,00 R$ 475.000,00
8 Consulta ambulatorial em psicopedagogia clínica e institucional. UND 2000 R$ 170,00 R$ 340.000,00
AT - Assistente Terapêutico, podendo ter formação em tecnólogo em Técnica
em acompanhamento terapêutico, ou os profissionais que tenham formação
9 UND 2000 R$ 170,00 R$ 340.000,00
em psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e educação físi-
ca que os mesmos possuam curso de AT - Assistência Terapêutico.
10 Avaliação Social – realizado por assistente social. UND 600 R$ 170,00 R$ 102.000,00
VALOR TOTAL 3.117.500,00 (três milhões cento e dezessete mil reais)

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.00091/2023/PMAB/SEMSAB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/2023
ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE ASSIS BRASIL - ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob 04.045.993/0001-79, através da
Secretaria Municipal de saúde, com sede na Rua Raimundo Chaar n.º 362 – Centro – Assis Brasil – Acre – CEP: 69.935-000, neste ato represen-
tado pelo senhor Prefeito Municipal Jerry Correia Marinho, portador da cédula de identidade RG Nº 334998 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF sob o
nº .711.648.472-87, residente e domiciliado neste Município de Assis Brasil.
EMPRESA: CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°
1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vini-
cius da Silva Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac,
portador do RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos Objetos especificados no
Anexo Item 1.1. do EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023, que passa fazer parte, para todos os efeitos,
desta ata. VALOR TOTAL REGISTRADO: O valor do presente Registro de preços somados é VALOR TOTAL 1.272.600,00 (hum milhão duzentos
e setenta e dois mil seiscentos reais) de acordo com os valores especificados na Proposta de Preços final e aceita da empresa vencedora deste
Processo Licitatório.
VALIDADE: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: JERRY CORREIA MARINHO, pelo Município de Assis Brasil – e pela Contratada MARCOS VINICIUS DA SILVA DINIZ

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024.
PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2023.
CENTRO DE DIAGNÓTICO DA FAMÍLIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.646.162/0001-03, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, n°1857, Bairro:
Bosque no município de Rio Branco-Ac, cep: 69.900-670, Telefone: (68) 99957-1513, representada legalmente o senhor Marcos Vinicius da Silva
Diniz, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1857, Bairro: Bosque no município de Rio Branco-Ac, portador do
RG 1285262-7 SEPC/AC, CPF nº 811.348.782-49.
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. V. UNIT V. TOTAL
ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO CERVICAL - Avaliar as doenças das glândulas
01 cervicais (tireóide, paratireóides e glândulas submandibulares), dos linfonódos e dos UND 50 R$ 160,00 R$ 8.000,00
demais tecidos cervicais.
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA TESTICULAR - tem como objetivo a avaliação
02 da integridade dos testículos, investigando alterações anatômicas e funcionais UND 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00
desses órgãos.
 91 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 91
DIÁRIO OFICIAL

ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA – (via abdominal) - avaliar as doenças dos ór-

gãos internos do aparelho genital masculino (próstata, vesículas seminais e ampolas
03 UND 500 R$ 160,00 R$ 80.000,00
dos deferentes), bem como as doenças dos órgãos adjacentes (uretra, bexiga, ureter
inferior, etc.).
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA – (via transretal) avaliar a saúde da próstata,
04 permitindo identificar alterações ou lesões que possam estar presentes e que podem UND 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00
ser indicativos de infecção, inflamação ou câncer de próstata.
ULTRASSONOGRAFIA DE PÊNIS - procedimento não invasivo utilizado para ava-
05 liação, seguimento, diagnóstico e caracterização das alterações e/ou lesões da UND 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00
região peniana.
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE - Tem como objetivo avaliar as doenças da
06 UND 800 R$ 160,00 R$ 128.000,00
tireóide e dos tecidos adjacentes à glândula, notadamente os linfonodos.
ULTRASSONOGRAFIA DE PÉLVICA ABDOMINAL - é um procedimento onde estu-
dasse os órgãos pélvicos (útero, ovários, trompas e colo do útero) por via abdominal,
07 indicado para mulheres que ainda não tiveram a primeira relação sexual ou que tenha UND 500 R$ 160,00 R$ 80.000,00
contraindicação para realizar o estudo dos órgãos pélvicos
por via transvaginal.
ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA - Avaliar as glândulas mamárias, os linfonodos
08 UND 900 R$ 170,00 R$ 153.000,00
relacionados a elas, dos cavos axilares e da epiderme mamária.
ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINÁRIAS - Avaliar as doenças do sis-
09 UND 500 R$ 160,00 R$ 80.000,00
tema urinário (masculino ou feminino), estudando os rins, as vias urinárias e bexiga.
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL – Avaliar as condições dos órgãos,
estruturas e locais: fígado, vesícula biliar e vias biliares, pâncreas, rins e adrenais,
10 UND 1100 R$ 170,00 R$ 187.000,00
baço, grandes vasos, cavidade peritoneal e retroperitônio, seios costofrênicos, tubo
digestivo, cavidade pélvica e bexiga.
ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL – utilizado para avaliação de al-
terações e/ou lesões da parede abdominal, com ênfase em pele, tecido celular sub-
11 UND 50 R$ 160,00 R$ 8.000,00
cutâneo e plano muscular, pesquisando hérnias, inflamações, coleções e cicatrizes
cirúrgicas em topografia abdominal.
ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL UNILATERAL – tem como objetivo
12 UND 50 R$ 160,00 R$ 8.000,00
avaliar possíveis lesões, hérnias e linfonodos da região inguinal.
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - Exame realizado nos três trimestres da gra-
videz. Tem como objetivo datar a gravidez, aferir o crescimento fetal, avaliar os as-
pectos básicos da anatomia e da fisiologia fetal e avaliar os anexos fetais (cordão
umbilical, saco amniótico e placenta). No primeiro trimestre, é importante para datar
a gravidez e para diagnosticar os casos de aborto, de gravidez ectópica, de doença
13 UND 1100 R$ 170,00 R$ 187.000,00
trofoblástica gestacional e para diagnóstico ginecológico e pélvico. Nos outros dois
trimestres, é importante para o diagnóstico das malformações maiores, para detectar
os desvios do crescimento fetal (pequeno ou grande para a idade gestacional), para
avaliar a vitalidade fetal e para avaliar as alterações dos anexos fetais (cordão umbi-
lical, saco amniótico e placenta).
ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES – realizado para avaliar alterações e/ou
lesões dos músculos tecidos superficiais, tendões, ligamentos, nódulos palpáveis em
14 UND 50 R$ 160,00 R$ 8.000,00
qualquer região do corpo ou lesões de origens traumática, bem como a caracteriza-
ção de corpos estranhos.
ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSVAGINAL - Avaliar as doenças dos órgãos inter-
15 UND 1200 R$ 170,00 R$ 204.000,00
nos do aparelho genital feminino (vagina, útero, tubas uterinas, ovários e ligamentos).
ULTRASSONOGRAFIA DE MUSCULOESQUELÉTICA UNILATERAL - avaliar as
articulações (ombro, cotovelo, braço, antebraço, punho, mão, quadril, coxa, joelho,
16 perna, tornozelo e pé). Tem a proposta de avaliar tendões, músculos, fáscias, liga- UND 800 R$ 170,00 R$ 136.000,00
mentos, derrames articulares, cistos e pode identificar tendinites, rupturas tendíneas
e musculares.
VALOR TOTAL 1.272.600,00 (hum milhão duzentos e setenta e dois mil seiscentos reais)

BRASILEIA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE BRASILEIA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 088 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

“REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BRASILEIA-ACRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILEIA – ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, inciso IV, da Lei Municipal nº 0396 de 06 de
abril de 1990, que se trata da Lei Orgânica do Município de Brasiléia/AC,
Considerando a necessidade de regulamentar, no âmbito do Município de Brasileia/AC, a Lei Federal nº 14.133 de 1° de abril de 2021, que estabe-
lece normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos,
Considerando que incumbe ao Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública mu-
nicipal, na forma da Lei,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de Brasileia/AC, a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas
gerais de Licitações e Contratos Administrativos e consolida normas sobre contratações públicas municipais.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Poder Executivo Muni-
cipal de Brasileia/AC, exceto as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias.
Parágrafo único – Nas contratações realizadas com recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos
 92 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
de repasse, deverá ser observada a regulamentação específica da mo-
dalidade de transferência e o instrumento que formalizou a transferência
voluntária, quando assim determinado.
Art. 3º Na contagem dos prazos considerar-se-ão os dias corridos, ex-
ceto quando for, explicitamente, disposto em contrário.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4º Além das definições contidas na Lei Federal n° 14.133, de 2021,
para os fins de aplicação deste Decreto, considera-se:
I – Administração Municipal: órgão ou entidade que integra a administração
municipal direta ou indireta do Município de Brasileia/AC, exceto as empre-
sas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias;
II – Diário Oficial: Diário Oficial do Estado do Acre;
III – processo de contratação: processo administrativo que objetiva sa-
tisfazer a necessidade da Administração Municipal por meio da contra-
tação de terceiro, seja por processo licitatório ou por processo de con-
tratação direta, compreendendo a fase preparatória, a fase de seleção
de fornecedor e a execução contratual;
IV – Processo licitatório: processo de seleção de fornecedor realizado
por meio de procedimento de licitação, com base nos levantamentos e
fundamentos legais verificados na fase preparatória;
V – Processo de contratação direta: processo administrativo em que,
com base nos levantamentos e fundamentos legais verificados na fase
preparatória, a contratação se realiza por meio de procedimento de dis-
pensa ou inexigibilidade de licitação;
VI – Demandante: agente público, órgão ou entidade responsável por iden-
tificar a necessidade de contratação de bens, serviços e obras e solicitá-la;
VII – Solicitação: documento de formalização de demandas, elaborado
pelo demandante;
VIII – Reequilíbrio econômico-financeiro: ajuste econômico de ata de
registro de preços, termo de contrato ou instrumento equivalente, desti-
nado a compensar as oscilações financeiras extraordinárias, decorren-
tes de atos da Administração ou extracontratuais, e de eventos de caso
fortuito ou força maior;
IX – Sítio eletrônico oficial: portal oficial do Município de Brasileia/AC na
internet, disponível no endereço eletrônico: https://www.brasileia.ac.gov.br/;
X – Sistema de controle interno: conjunto coordenado dos métodos, das
medidas, dos mecanismos, dos processos e das estruturas, adotados
pela Administração Municipal para a realização de suas atividades, em
atendimento aos princípios da gestão pública.
CAPÍTULO III
DA GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES
Seção I
Das disposições gerais
Art. 5º A Secretaria Municipal de Planejamento e a Secretaria Municipal
de Finanças do Município de Brasileia/AC, serão responsável pela go-
vernança das contratações e deverão implementar processos, estrutu-
ras e mecanismos, inclusive de gestão de riscos e de controles internos,
para avaliar, direcionar e monitorar os processos de contratação e as
execuções contratuais, com o intuito, dentre outros, de:
I – Alcançar os objetivos estabelecidos no art. 11 da Lei Federal nº
14.133, de 2021;
II – Promover um ambiente íntegro e confiável para as contratações;
III – Assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estra-
tégico e às leis orçamentárias; e
IV – Promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações.
§ 1º A avaliação, o direcionamento e o monitoramento dos processos de
contratação devem ocorrer a partir de indicadores objetivamente definidos,
destinados a medir a eficiência e a eficácia de todas as fases do processo
de contratação, a atuação do contratado no cumprimento das obrigações e
os resultados dos contratos e das atas de registro de preços.
§ 2º Para a avaliação, direção e monitoramento das execuções con-
tratuais, será instituído um sistema informatizado de acompanhamento
das contratações, no qual todas as secretarias deverão inserir, dentre
outras, informações sobre a execução dos contatos, eventual processo
de aplicação de penalidades, percentual de contratos não executados e
os motivos de inexecução contratual.
§ 3º Nos casos de processo de contratação direta, a governança das
contratações, também será de responsabilidade das autoridades máxi-
mas dos órgãos e entidades demandantes.
Seção II
Das práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de con-
trole preventivo
Art. 6º Para o controle das contratações públicas realizadas pela Admi-
nistração Municipal serão adotados mecanismos de gestão de riscos
estruturados em 3 (três) linhas de defesa, nos termos do art. 169 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021, da seguinte forma:
I – integram a primeira linha de defesa os agentes públicos que atuam na
fase preparatória dos processos de contratação, os agentes de contrata-
ção, os pregoeiros ou os membros de comissão de contratação e as equi-
pes de apoio, os agentes públicos responsáveis pela condução dos pro-
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DIÁRIO OFICIAL
cessos de contratação direta, pela gestão e pela fiscalização dos contratos,
pela gestão das atas de registro de preços, os secretários municipais, os
diretores e as autoridades máximas das administrações indiretas;
II – integram a segunda linha de defesa as unidades de assessoramen-
to jurídico, as unidades de controle interno e a Procuradoria-Geral do
Município; e
III – integram a terceira linha de defesa a Controladoria-Geral do Muni-
cípio e o Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Art. 7º A adoção de mecanismos de gestão de riscos, inclusive para o
aperfeiçoamento dos controles preventivos, a observância da segrega-
ção de funções e a capacitação de agentes públicos, será responsabi-
lidade e competência:
I – do Secretário Municipal de Planejamento em relação aos atos prati-
cados por agentes de contratação, pregoeiros, membros da comissão
de contratação, equipe de apoio ou agentes públicos que conduzirem e
participarem da fase externa dos processos de contratação e gestores
de contrato; e
II – dos secretários municipais e das autoridades máximas das entida-
des da administração indireta, em relação aos agentes públicos que
atuarem na etapa preparatória das contratações, que conduzirem pro-
cessos de contratação direta, aos fiscais dos respectivos contratos e
aos gestores de atas de registro de preços.
§ 1º As autoridades competentes serão responsabilizadas pela au-
sência de providências relacionadas ao controle preventivo de riscos,
à observância da segregação de funções e à capacitação de agentes
públicos que atuem no processo de contratação.
§ 2º Diante da impossibilidade de observância integral da segregação
de funções, a autoridade deverá justificar nos autos, bem como de-
monstrar a adoção de medidas mitigadoras da ocorrência de riscos.
Art. 8º Os mecanismos de gestão de riscos e controle preventivo serão
desenvolvidos contemplando:
I – a adoção de práticas formais e sistemáticas de gerenciamento de
riscos, com definição do apetite ao risco, da identificação, da avaliação,
do controle, do tratamento e da mitigação dos riscos relacionados à
legalidade, à integridade e à obtenção dos resultados pretendidos nos
processos de contratação;
II – a elaboração de matrizes de alocação de riscos, com indicação de
medidas preventivas de riscos e de saneamento de irregularidades ve-
rificadas no processo de contratação; e
III – o aperfeiçoamento dos sistemas de controle interno, observando o
princípio da segregação de funções.
§ 1º A adoção de práticas formais e sistemáticas de gerenciamento de
riscos deverá considerar a relação econômica entre o risco e o custo do
seu tratamento.
§ 2º Os agentes integrantes de qualquer linha de defesa deverão adotar
medidas para o saneamento de quaisquer impropriedades que cons-
tatarem e para a apuração de responsabilidade e mitigação de nova
ocorrência.
Seção III
Da atuação da Procuradoria-Geral
Art. 9º Além do controle prévio de legalidade previsto no art. 53 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021, incumbe à Procuradoria-Geral do Município
o assessoramento jurídico, por meio de apoio e auxílio, às autoridades
responsáveis pela tomada de decisões e aos agentes do processo de
contratação.
§ 1º Para fins deste artigo, considera-se:
I – apoio: qualquer orientação jurídica que embase a tomada de decisão
ou a prática de ato administrativo; e
II – auxílio: a solução formal de dúvidas jurídicas e o subsídio com infor-
mações que previnam riscos.
§ 2º Incumbe à Procuradoria-Geral, juntamente com a Controladoria-
-Geral, auxiliar na instituição de modelos de minutas de editais, de ter-
mos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos.
§ 3º Ato editado pelo Procurador-Geral do Município definirá formas e
prazos para apoio e auxílio, considerando a natureza da dúvida, o im-
pacto da resposta no processo de contratação e a política pública rela-
cionada, quando for o caso.
§ 4º Para os fins deste artigo, serão admitidas formas de consulta e
resposta simplificadas, com uso de tecnologia da informação e meca-
nismos de comunicação de uso disseminado, de acordo com o art. 54
deste Decreto.
§ 5º Desde que demonstrada a necessidade, solicitado pelo órgão ou
entidade demandante e aprovado pelo Procurador-Geral do Município,
será possível a designação de assessor jurídico para atuar junto à equi-
pe de apoio.
Art. 10 Sem prejuízo do disposto no art. 9º deste Decreto, a análise
jurídica do processo de seleção de fornecedor poderá ser dispensada
nos seguintes casos:
I – quando da utilização de minutas padronizadas, previamente anali-
sadas, de editais, de instrumentos de contrato, de atas de registro de
preços, de convênio ou de outros ajustes; e
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II – em relação a assuntos tratados em pareceres jurídicos referenciais
ou súmulas da Procuradoria-Geral.
§ 1º Na hipótese de eventuais alterações substanciais nas minutas padroni-
zadas, deverá ocorrer nova verificação pela Procuradoria-Geral, limitando-
-se a análise jurídica apenas ao que for expressamente indicado.
§ 2º O Secretário Municipal de Planejamento poderá, motivadamente,
solicitar nova análise jurídica da Procuradoria-Geral.
§ 3º Ato do Procurador-Geral poderá estabelecer outras hipóteses de
dispensa da análise jurídica da contratação.
§ 4º A Procuradoria-Geral deverá monitorar os processos de gestão de ris-
cos e de controles internos, propondo melhorias sempre que necessárias.
Seção IV
Da atuação da Controladoria-Geral
Art. 11 Compete à Controladoria-Geral do Município, entre outras, as
seguintes atribuições relacionadas ao processo de contratação:
I – atuar como órgão central de Controle Interno da Administração Mu-
nicipal, na terceira linha de defesa, prevista no art. 169 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021;
II – apoiar as demais linhas de defesas no exercício de suas competên-
cias de gestão de riscos e de controle preventivo;
III - promover inspeções e avaliações das práticas contínuas e permanen-
tes de gestão de risco e de controle preventivo nas contratações públicas;
IV – sugerir indicadores destinados a medir a eficiência e a eficácia de
todas as fases do processo de contratação;
V – apoiar o agente de contratação e a equipe de apoio, a comissão de
contratação, os fiscais e gestores de contratos para o desempenho das
funções essenciais à execução do disposto neste Decreto;
VI – auxiliar, juntamente com a Procuradoria-Geral, na instituição de
modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos
padronizados e de outros documentos; e
VII – auxiliar o fiscal e o gestor do contrato, dirimindo dúvidas e sub-
sidiando com informações relevantes para prevenir riscos na execu-
ção contratual.
§ 1º Ato editado pelo Controlador-Geral do Município definirá as formas
e os prazos para o atendimento de consultas, considerando a natureza
da dúvida, o impacto da resposta no processo de contratação e a políti-
ca pública relacionada, quando for o caso.
§ 2º Para os fins deste artigo, serão admitidas formas de consulta e
resposta simplificadas, com o uso de tecnologia da informação e de
mecanismos de comunicação de uso disseminado.
Art. 12 A Controladoria-Geral será responsável por analisar eventuais
denúncias sobre irregularidades no cumprimento deste Decreto ou de-
correntes de ilícitos cometidos contra a gestão municipal.
§ 1º A denúncia poderá ser proposta por qualquer pessoa e deverá ser
encaminhada através do canal oficial da Ouvidora-Geral, disponível no
sítio eletrônico oficial da Prefeitura.
§ 2º O Ouvidor-Geral fará a análise da denúncia e, caso consistente,
fará o encaminhamento pertinente, nos termos da lei, para procedimen-
to de auditoria na própria Controladoria-Geral ou de apuração de res-
ponsabilidade na Corregedoria-Geral do Município, de acordo com a
competência de cada caso.
Seção V
Do plano de contratações anual
Art. 13 O Plano de Contratações Anual é o documento que consolida as
demandas que a Administração Municipal pretende contratar no exer-
cício subsequente ao de sua elaboração, com os seguintes objetivos:
I – racionalizar as contratações da Administração Municipal;
II – garantir o alinhamento com o planejamento estratégico do Município
de Brasileia/AC;
III – subsidiar a elaboração das leis orçamentárias; e
IV – apresentar ao setor privado as pretensões contratuais da Admi-
nistração Municipal para o próximo exercício, para estimular a maior
participação de fornecedores nos processos de contratação.
Art. 14 O Plano de Contratações Anual será elaborado em duas fases,
a primeira para fins orçamentários, e a segunda para organização do
calendário de licitações e divulgação no sítio eletrônico oficial.
§ 1º A primeira e a segunda fase, com finalidade orçamentária, serão
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento.
§ 2º Para os fins da elaboração da primeira fase do Plano de Contrata-
ções Anual, cada órgão ou entidade deverá comunicar à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento os objetos que pretende contratar no exercício
seguinte, informando:
I – o item a ser contratado;
II – a unidade de fornecimento do item;
III – a quantidade a ser adquirida ou contratada;
IV – a estimativa preliminar do valor;
V – a classificação da prioridade de contratação entre baixa, média e
alta, considerando a necessidade que ela deverá suprir;
VI – a data desejada para a contratação; e
VII – a existência de vinculação ou dependência de contratação de outro
item para sua execução, visando determinar a sequência em que os
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DIÁRIO OFICIAL
respectivos processos de contratação serão realizados.
§ 3º A Administração Municipal utilizará, preferencialmente, os dados do
Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal.
§ 4º Desde que cada órgão ou entidade justifique, as demandas cuja na-
tureza não permitir quantificação com exatidão, poderão ser descritas de
forma estimativa, quando da elaboração do Plano de Contratações Anual.
§ 5º A Secretaria Municipal de Planejamento analisará, sob a perspectiva
orçamentária, as demandas encaminhadas pelos demandantes, realizará
os ajustes necessários à adequação à estimativa orçamentária do exercício
seguinte e comunicará a cada demandante, para fins de revisão, as contra-
tações que serão incluídas no Plano de Contratações Anual.
§ 6º Após as revisões sob a perspectiva orçamentária do Plano de Con-
tratações Anual, a Secretaria Municipal de Planejamento prosseguirá
com a formalização do Plano de Contratações Anual.
§ 7º Quanto a segunda fase do Plano de Contratações Anual, a Se-
cretaria Municipal de Planejamento elaborará formalmente o Plano de
Contratações Anual, concentrando, sempre que possível, as demandas
por objetos de mesma natureza, de forma a reduzir custos, unificar e or-
ganizar os processos de contratação ao longo do exercício, em formato
de calendário anual.
Art. 15 O Plano de Contratações Anual terá linguagem e formato que
facilite sua compreensão pelo mercado fornecedor e será divulgado no
sítio eletrônico oficial, sem prejuízo da divulgação por outros meios.
§ 1º O Plano de Contratações Anual, após sua conclusão, será divulga-
do a todos os municípios do Estado do Acre, bem como aos consórcios
dos quais o Município de Brasileia/AC faça parte, com convite para a
realização de licitações compartilhadas.
§ 2º Durante o ano de sua execução, o Plano de Contratações Anual
somente poderá ser alterado no caso de contratações emergenciais
ou mediante autorização conjunta do Secretário Municipal de Planeja-
mento e da Procuradoria-Geral do Município, mediante justificativa do
demandante.
§ 3º Para fins da estimativa preliminar de valor, poderá ser adotada me-
todologia simplificada, com a consulta de um único preço ou do último
preço praticado pela Administração Municipal, devidamente atualizado.
Art. 16 Para a elaboração do Plano de Contratações Anual serão adota-
dos os seguintes prazos:
I – até o dia 30 de junho de cada ano, os demandantes encaminharão
suas pretensões contratuais à Secretaria Municipal de Planejamento;
II – até o dia 31 de agosto, a Secretaria Municipal de Planejamento
divulgará, para fins de revisão pelos demandantes, a relação das de-
mandas a serem incluídas no Plano de Contratações Anual;
III – até o dia 30 de setembro, os demandantes poderão solicitar altera-
ções em suas demandas;
IV – até o dia 31 de outubro, a Secretaria Municipal de Planejamento
encaminhará a consolidação das demandas para inclusão no Plano de
Contratações Anual; e
V – até o dia 31 de dezembro a Administração Municipal publicará o
Plano de Contratações Anual, de acordo com o art. 15 deste Decreto.
Art. 17 Será criada plataforma eletrônica para a elaboração do Plano de
Contratação Anual, no qual cada órgão ou entidade inserirá os objetos
que pretende contratar no exercício seguinte, acompanhados das infor-
mações indicadas no art. 14, § 2º, deste Decreto.
Seção VI
Da centralização das contratações e execução do processo de contratação
Art. 18 As licitações da Administração Municipal serão centralizadas na
Secretaria Municipal de Planejamento.
§ 1º A responsabilidade pela assinatura do edital será do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento.
§ 2º A fase preparatória do processo de contratação será executada no
âmbito dos órgãos e das entidades demandantes.
§ 3º Quando não for o caso de obras e serviços de engenharia, o Se-
cretário Municipal de Planejamento poderá avocar a competência para
execução da fase preparatória do processo de contratação.
§ 4º Quando for o caso de obras e serviços de engenharia, o Prefeito
Municipal poderá determinar a realização de licitações pela Secretaria
Municipal de Obras.
Art. 19 Para o início do processo de contratação é necessária uma so-
licitação que indique, no mínimo, o problema a ser resolvido, a solução
já utilizada anteriormente pela Administração Municipal, se for o caso, e
a expectativa de prazo para início e conclusão da execução do serviço
ou do fornecimento.
Parágrafo único – A partir da solicitação, o processo de contratação será
executado observando as seguintes fases:
I – fase preparatória: objetiva caracterizar o problema a ser resolvido,
pesquisar, analisar e identificar no mercado a melhor solução disponível
e, se constatada a viabilidade técnica e econômica, definir o procedi-
mento e as condições de contratação, gerenciar riscos e produzir as
minutas dos documentos necessários ao processo de contratação;
II – fase de seleção de fornecedor: corresponde à etapa que avalia a
proposta e as condições de habilitação dos proponentes para a seleção
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do fornecedor a ser contratado;
III – fase pré-contratual: corresponde à etapa de assinatura da ata de
registro de preços, à prestação de eventual garantia exigida, à forma-
lização do contrato e à indicação do fiscal e do gestor do contrato; e
IV – fase de gestão e fiscalização do contrato: corresponde à execução
sistemática de procedimentos que visam o adimplemento contratual,
por meio de ferramentas disponibilizadas pelo Município de Brasileia/
AC, inclusive mediante uso de recursos de tecnologia da informação.
TÍTULO II
DA FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
CAPÍTULO I
DA ATUAÇÃO DE AGENTES DA FASE PREPARATÓRIA
Art. 20 Serão considerados agentes da fase preparatória do processo
de contratação todos aqueles que desempenharem atividades relacio-
nadas à elaboração dos documentos que a integram.
§ 1º O estudo técnico preliminar, o anteprojeto, o projeto básico ou o ter-
mo de referência e os respectivos anexos serão elaborados por agente
público ou equipe de agentes públicos lotados no órgão ou na entidade
demandante.
§ 2º Será admitida a contratação de terceiros para auxiliar os agentes
públicos envolvidos na fase preparatória.
CAPÍTULO II
DOS DOCUMENTOS E ATIVIDADES DA FASE PREPARATÓRIA
Art. 21 A fase preparatória inclui as seguintes atividades, conforme o caso:
I – a elaboração do estudo técnico preliminar, com base na solicitação,
caso necessário;
II – a elaboração do anteprojeto, do projeto básico ou do termo de refe-
rência, incluindo a pesquisa de preços, que definirá o valor estimado da
contratação, com base na solução indicada no estudo técnico preliminar;
III – a elaboração da matriz de alocação de riscos, caso necessária;
IV – a autorização para abertura do processo de contratação;
V – a elaboração da minuta do edital, caso necessária;
VI – a elaboração da minuta de ata de registro de preços, nos casos de
licitação por sistema de registro de preços;
VII – a elaboração da minuta de contrato;
VIII – a análise jurídica do processo de contratação, ressalvado o dis-
posto no art. 10 deste Decreto;
IX – a autorização para publicação do edital;
X – a inserção de dados do processo de contratação no sítio eletrônico
oficial; e
XI – a publicação do edital ou do ato que autoriza a contratação direta.
§ 1º Na elaboração dos instrumentos destinados aos fornecedores, não
serão realizadas repetições de informações, sendo consideradas parte
do edital as informações presentes nos seus anexos, e vice-versa.
§ 2º Caso, durante a fase preparatória, fique demonstrada a possibilida-
de de substituição do instrumento de contrato por nota de empenho ou
instrumento equivalente, ainda assim os termos da minuta de contrato,
anexa ao edital, vincularão a Administração Municipal e o contratado.
§ 3º O anteprojeto, projeto básico ou termo de referência elaborado na
fase interna serão públicos para acesso de qualquer interessado, mas
não farão parte dos anexos do edital, devendo suas informações serem
distribuídas entre o edital, as especificações, o contrato e a ata de regis-
tro de preços, quando houver.
Art. 22 O estudo técnico preliminar deve refletir o resultado de levanta-
mentos, pesquisas, as conclusões sobre o problema a ser resolvido, a
melhor forma de solucioná-lo, e sua elaboração considerará:
I – a natureza do problema a ser resolvido, observando a finalidade e os
resultados pretendidos com a contratação;
II – as soluções existentes para o problema, observando o modelo já
utilizado pela Administração Municipal e por outras administrações, se
for o caso, e os seus impactos econômicos;
III – a definição da melhor solução para o problema, considerando a
viabilidade logística, técnica e econômica.
§ 1º Nas dispensas de licitação por valor, nas contratações emergen-
ciais, nas licitações de bens comuns e nas contratações com valores
inferiores a 20 (vinte) vezes os limites de dispensa de licitação previstos
nos incisos I ou II do caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021,
conforme o caso, não será exigida a elaboração de estudo técnico pre-
liminar e matriz de alocação de riscos.
§ 2º A análise das soluções já utilizadas anteriormente pela Administra-
ção Municipal e por outras administrações, conforme inciso II do caput
deste artigo, é um ponto de partida e um referencial na elaboração do
estudo técnico preliminar, não impedindo a consideração, a análise e a
adoção de solução inovadora que melhor resolva o problema.
Art. 23 O início da fase preparatória dos processos de contratação será
autorizado pela autoridade máxima do órgão ou entidade demandante.
§ 1º A especificação do objeto da contratação será baseada em pes-
quisa de mercado, devidamente formalizada no processo administrati-
vo, de forma a identificar os fornecedores potenciais, condições usuais
de fornecimento e pagamento, marcas e modelos disponíveis, prazos
e métodos de entrega, embalagens, instalação, treinamento, garantia
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DIÁRIO OFICIAL
e outros aspectos que impactem na compreensão das condições de
contratação.
§ 2º A estimativa de quantidades necessárias, inclusive em caso de re-
gistro de preços, será justificada no processo de solicitação mediante
memória de cálculo fundamentada, levando em conta, especialmente,
histórico de consumo, demandas reprimidas, expectativas de alteração
na demanda futura, estoque atual, estatística de consumo médio e re-
ferências técnicas.
§ 3º As solicitações de aquisição de bens e contratação de serviços que
envolvam conhecimento especializado serão, obrigatoriamente, anali-
sadas e validadas por técnico habilitado na respectiva área.
Art. 24 Todos os processos de contratação serão publicados, no míni-
mo, no Diário Oficial, no sítio eletrônico oficial e no Portal Nacional de
Contratações Públicas.
§ 1º Será obrigatória a publicação de extrato do edital em jornal de gran-
de circulação para as contratações cujo valor estimado ultrapasse 20
(vinte) vezes o valor previsto no inciso I do caput do art. 75 da Lei Fede-
ral nº 14.133, de 2021.
§ 2º Serão considerados jornais de grande circulação aqueles com
publicação mínima de 3 (três) edições semanais e tiragem mínima de
2.000 (dois mil) exemplares ou com alcance mínimo diário de 2.000
(dois mil) acessos, quando se tratar de jornal veiculado em meio digital.
CAPÍTULO III
DA PESQUISA DE PREÇOS E DEFINIÇÃO DE VALOR MÁXIMO DA
CONTRATAÇÃO
Seção I
Do conceito de valor máximo
Art. 25 O valor máximo da contratação deverá ser compatível com os
valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes
de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas,
observada a potencial economia de escala e as peculiaridades do local
de execução do objeto e, sempre que possível, a realidade do mercado
local e/ou regional.
Parágrafo único – O valor máximo da contratação, previsto no caput
deste artigo, será definido conforme metodologia prevista no art. 26 e
seguintes deste Decreto.
Seção II
Dos bens e serviços em geral
Subseção I
Dos objetivos da realização de pesquisa de preços
Art. 26 O procedimento administrativo para a realização de pesquisa
de preços para fins de aquisição de bens e contratação de serviços em
geral, deverá:
I – informar o preço justo de referência que a Administração Municipal
está disposta a contratar;
II – orientar a verificação da existência de recursos suficientes para co-
brir as despesas decorrentes de contratação pública;
III – auxiliar a justificativa de preços na contratação direta;
IV – permitir a identificação de sobrepreço em itens de planilhas de custos;
V – permitir a identificação de proposta inexequível;
VI – identificar o preço de mercado e impedir contratações que acarre-
tem ônus econômico indevido;
VII – garantir a economicidade da proposta selecionada;
VIII – auxiliar, quando necessário, na negociação de preços registrados
em ata;
IX – subsidiar decisão quanto à classificação e desclassificação de pro-
postas;
X – servir de parâmetro para eventuais alterações contratuais;
XI – se for o caso, demonstrar a vantajosidade econômica, para fins de
prorrogação ou manutenção da vigência de contratos de fornecimento
ou serviço continuado;
XII – demonstrar a vantajosidade das adesões a atas de registro de
preços; e
XIII – seguir, no que couber, os procedimentos operacionais estabeleci-
dos em regulamentos do Poder Executivo Federal.
Subseção II
Das atribuições e responsabilidades
Art. 27 Todas as unidades envolvidas no processo de contratação de-
verão, considerados os limites de suas atribuições, realizar juízo crítico
acerca da consistência dos valores levantados.
§ 1º As inconsistências, incorreções, omissões e os erros formais deve-
rão ser sanados tempestivamente, desde que não importem em nulida-
de do processo.
§ 2º Quando as correções não forem efetuadas e resultarem em pre-
juízo para o erário, a responsabilidade recairá sobre o agente público
que lhe tenha dado causa ou tenha contribuído para a falha, por ação
ou omissão.
§ 3º A isenção de responsabilidade só será comprovada quando mani-
festada nos autos a discordância do ato praticado.
§ 4º Em caso de indício de manipulação, de qualquer espécie, dos da-
dos pesquisados, bem como de preferência de marca sem a devida
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justificativa, deverá ser instaurado processo administrativo para apurar
os fatos e a responsabilidade do agente.
Art. 28 A pesquisa de preços será realizada no âmbito órgão ou entidade
demandante, mediante a designação de um agente público para atuar
como orçamentista, o qual deverá:
I – zelar pelas especificações do objeto, para que sejam adequadas,
suficientes e não induzam à realização de licitação direcionada ou à
contratação indevida por inexigibilidade de licitação;
II – realizar ampla pesquisa de preços, considerando os riscos envol-
vidos e a prioridade da contratação demonstrados no estudo técnico
preliminar; e
III – definir o preço máximo, formalizando o processo de pesquisa de
preços.
Art. 29 O agente de contratação, pregoeiro ou comissão de contratação,
conforme o caso, deverá submeter ao órgão ou entidade demandante
eventuais dúvidas sobre a pesquisa de preços ou sobre o valor máximo
fixado.
Art. 30 A autoridade máxima do órgão ou entidade deverá exercer juízo
crítico quanto ao processo e critérios técnicos adotados para a definição
do preço estimado e do preço homologado, ao homologar aquisição de
bens e contratação de serviços em geral.
Subseção III
Dos procedimentos de pesquisa de preços e fixação do valor estimado
Art. 31 A pesquisa de preços será elaborada com base na solução iden-
tificada no estudo técnico preliminar.
Art. 32 As pesquisas de preços dos processos licitatórios serão realizadas
mediante a aplicação dos seguintes parâmetros, combinados ou não:
I – quando existente, o preço praticado em contratações da própria Ad-
ministração Municipal, em execução ou concluído, no período de 1 (um)
ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do
valor pelo índice econômico correspondente;
II – quando existente, o preço constante do Banco de Preços em Saúde
– BPS, como referência de preços de medicamentos e produtos para
saúde, observadas as quantidades adquiridas;
III – pesquisa de preço constante do Portal de Licitações e Contratos do
Tribunal de Contas do Estado do Acre − LICON, em execução ou con-
cluído no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,
observada a correção do valor pelo índice econômico correspondente;
IV – a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do
item correspondente no painel para consulta de preços disponível no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no período de 1 (um)
ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do
valor pelo índice econômico correspondente, desde a data da homolo-
gação do certame até a data da pesquisa de preços;
V – os preços praticados em contratações similares realizadas pela Ad-
ministração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um)
ano anterior à data da pesquisa de preços, incluso o sistema de registro
de preços, observada a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que
venha a substituí-lo, desde a data da homologação do certame até a
data da pesquisa de preços;
VI – os dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela
de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo de qualquer
ente federativo e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio am-
plo, desde que contenham a data e hora de acesso e que não tenham
sido obtidos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de
divulgação do edital;
VII – os preços obtidos em pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) for-
necedores, mediante pedido formal de cotação ou por meio telefônico,
com prazo máximo de 06 (seis) meses entre a data do recebimento da
cotação e a data de divulgação do edital;
VIII – preços obtidos a partir de pesquisa em sítios eletrônicos de em-
presa com entrega ou execução em âmbito nacional, acrescido o custo
do frete; ou
IX – preços obtidos em pesquisa na base nacional ou regional de notas
fiscais eletrônicas, no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa
de preços, observada a correção do valor pelo índice econômico cor-
respondente, desde data da emissão da nota até a data da pesquisa
de preços.
§ 1º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de
leilão ou com diversidade de produtos, devendo a pesquisa limitar-se
aos fornecedores especializados no objeto da aquisição.
§ 2º A pesquisa de preços deverá contemplar, ao menos, uma referência
relativa aos incisos I, II, III, IV ou V do caput deste artigo, sendo que
eventual impossibilidade de obtenção destes parâmetros deverá ser re-
gistrada no processo.
§ 3º Quando for utilizado como preço de referência o preço praticado
pela própria Administração:
I – o preço eventualmente orçado para o item pelo mesmo fornecedor
não poderá ser utilizado;
II – se o preço tiver sido reequilibrado ou reajustado, a correção do
valor pelo índice econômico correspondente ocorrerá a partir da data
95
DIÁRIO OFICIAL
do último reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste até a data da
pesquisa de preços;
§ 4º Para a utilização do Banco de Preços em Saúde (BPS):
I – deverão ser priorizados os preços praticados nos estados da região
da Região Norte;
II – não havendo histórico de pesquisa do item no período selecionado,
a pesquisa poderá ser ampliada para os demais Estados; e
III – serão utilizados os preços obtidos de compras realizadas no perí-
odo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a
correção do valor pelo índice econômico correspondente, desde a data
da compra até a data da pesquisa de preços.
§ 5º Quando forem utilizadas referências de preços de sítios eletrônicos
(internet), deverão conter, além do previsto no inciso VI do caput deste
artigo, o CNPJ e o endereço eletrônico consultado, sendo vedada a
utilização de preços promocionais, com descontos condicionais ou com
acréscimos em virtude de parcelamento.
§ 6º Sempre que possível, deverão ser observadas as condições comer-
ciais praticadas, incluindo, instalação e montagem do bem ou execução
do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e
modelos, quando for o caso.
Art. 33 Na pesquisa direta com fornecedores, será considerada justi-
ficada a escolha de fornecedor que estiver localizado nos estados da
Região Norte, devendo ser justificada apenas a utilização de referências
de preços de fornecedores de estados de outras regiões.
§ 1º O formulário da pesquisa de preços junto a fornecedores deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – especificação do objeto;
II – quantidade;
III – unidade de medida;
IV – valor unitário e total;
V – local de entrega;
VI – prazo para fornecimento;
VII – necessidade de suporte técnico, se for o caso;
VIII – necessidade de treinamento de pessoal, se for o caso;
IX – necessidade de instalação e montagem do bem, se for o caso;
X – identificação completa do fornecedor interessado constando, no mí-
nimo, a razão social, CPF/CNPJ, nome fantasia, endereço completo,
e-mail, telefone de contato, nome e CPF do responsável pelo envio do
formulário; e
XI – data da emissão.
§ 2º Quando utilizada a pesquisa de preços por meio telefônico, deverá
ser certificada nos autos pelo agente público responsável pela pesquisa
de preços, constando o nome da empresa, o nome da pessoa de con-
tato, a descrição do produto ou serviço, o preço, a data da consulta, o
número do telefone e o CNPJ da empresa consultada.
§ 3º Deverá ser juntada no processo de contratação correspondente, a
relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram cotação
de preços.
Art. 34 Serão anexados ao processo as informações comprobatórias
da pesquisa de preços realizada, tais como e-mail, orçamentos obtidos,
página da Internet, publicações especializadas ou fontes públicas con-
sultadas, mesmo quando não encontrado o preço de objeto idêntico ou
similar já praticado no âmbito da Administração Pública.
Parágrafo único – As justificativas relativas à pesquisa de preço deverão
ser claras e objetivas, juntando-se ao processo, sempre que possível,
os respectivos documentos comprobatórios, sendo vedadas comprova-
ções genéricas e incapazes de demonstrar a necessidade de excepcio-
nar as condições estabelecidas.
Art. 35 Os preços pesquisados devem ser analisados de forma crítica,
em especial, quando houver grande variação entre os valores apresen-
tados, a fim de verificar a compatibilidade efetiva entre os itens cotados
e o descritivo do objeto da contratação.
Art. 36 A formação do preço estimado será materializada em documento
próprio que conterá, no mínimo:
I – nome completo e matrícula do servidor responsável pela cotação;
II – caracterização das fontes consultadas;
III – série de preços coletados; e
IV – método aplicado para definição do valor estimado.
§ 1º Nos casos de pesquisa em preços constantes de plataformas
eletrônicas de compras públicas ou em outras fontes disponíveis para
acesso público, bastará a indicação dos dados suficientes para o rastre-
amento, sendo desnecessário anexar a informação, de forma impressa,
no processo de contratação.
§ 2º A pesquisa de preços será realizada no endereço do órgão ou
entidade ou por meio de e-mail institucional, garantindo o máximo de
publicidade, buscando os princípios da equidade, transparência e eco-
nomicidade.
Art. 37 A metodologia utilizada para formação do preço estimado na
contratação de bens e serviços em geral, por meio de processos licita-
tórios, obedecerá às seguintes regras:
I – para a obtenção do preço estimado, será considerada a média ou a
 96 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálcu-
lo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou
mais dos parâmetros de que trata o art. 32 deste Decreto;
II – serão descartados os valores inexequíveis, inconsistentes e os ex-
cessivamente elevados;
III – para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou
excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamenta-
dos e descritos no processo de contratação;
IV – excepcionalmente, será admitida a determinação de preço esti-
mado com base em menos de três pesquisas de preços, desde que
devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada
pela autoridade competente; e
V – os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em es-
pecial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.
Art. 38 As contratações de que tratam os incisos I e II do art. 75 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021, serão obrigatoriamente precedidas de pro-
cedimento de cotação eletrônica de preços, mediante a divulgação de
aviso em sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Municipal de Brasileia/
AC, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do
objeto pretendido, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
§ 1º Obrigatoriamente, as propostas deverão atender aos requisitos da
contratação e conter razão social, CNPJ, valor e data da proposta, tele-
fone, endereço, nome e assinatura de representante da empresa.
§ 2º Quando a Administração não obtiver pelo menos 3 (três) propostas
na etapa competitiva, será necessário apresentar justificativa funda-
mentada, bem como comprovar que o valor a ser contratado se trata
de preço de mercado, apresentando, ao menos, 3 (três) referências de
preços nos termos do art. 32 deste Decreto.
§ 3º Quando não for possível comprovar o preço por meio do dis-
posto no § 2º deste artigo, poderão ser utilizadas de notas fiscais
emitidas pela empresa ou contratos celebrados pelo contratado junto
a terceiros, assim como documentos hábeis emitidos em substituição
ao contrato no período de até 1 (um) ano anterior à data da contrata-
ção pela Administração.
§ 4º Caso a proposta vencedora não contenha assinatura do represen-
tante legal ou procurador habilitado, será solicitado reencaminhamento
da proposta assinada previamente à homologação do processo.
Art. 39 Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, a
comprovação da compatibilidade do preço com o praticado no mer-
cado se dará por meio da apresentação de ao menos 3 (três) notas
fiscais emitidas ou contratos celebrados pelo fornecedor junto a ter-
ceiros, assim como documentos hábeis emitidos em substituição ao
contrato, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação
pela Administração Municipal.
§ 1º Os documentos mencionados no caput deste artigo poderão ser
referentes a objeto idêntico ou similar ao que a Administração Municipal
pretender contratar, observadas as características da hipótese de inexi-
gibilidade de licitação que fundamentará a contratação.
§ 2º Nas contratações por inexigibilidade para participação em cursos
ou capacitações, poderão ser utilizados para comprovação de preço
materiais informativos do organizador do curso, disponíveis publica-
mente, como folder, página na internet ou outros meios, sem prejuízo da
tentativa de negociação do valor quando houver participação de mais de
um servidor municipal.
Seção III
Das obras e serviços de engenharia
Art. 40 No processo de contratação de obras e serviços de engenharia,
o valor estimado será definido por insumo ou serviço da planilha de
composição de custos, sendo acrescido o percentual de Benefícios e
Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais cabíveis pelo custo cor-
respondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO),
para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI),
para as demais obras e serviços de engenharia.
§ 1º Os valores dos insumos e serviços que não estiverem disponíveis
nas tabelas SINAPI ou SICRO poderão ser obtidos pelos seguintes pa-
râmetros, nesta ordem:
I – dados de outras tabelas de referência formalmente aprovadas pelo
Poder Executivo federal, estadual, distrital ou municipal;
II – dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou em sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham
a data e a hora de acesso;
III – preços de contratações similares feitas pela Administração Pública,
em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da
pesquisa de preços, observada a correção do valor pelo índice econô-
mico correspondente;
IV – preços obtidos em pesquisa na base nacional de notas fiscais
eletrônicas, no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de
preços, observada a correção do valor pelo índice econômico corres-
pondente, desde data da emissão da nota até a data da pesquisa de
preços; e
96
DIÁRIO OFICIAL
V – preços obtidos em pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três)
fornecedores.
§ 2º Na elaboração dos orçamentos de referência, deverão ser con-
sideradas as especificidades locais ou de projeto na elaboração das
respectivas composições de custo unitário, demonstrando a pertinência
dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser precificado em
relatório técnico elaborado por profissional habilitado.
§ 3º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de en-
genharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o
valor estimado da contratação será calculado nos termos do caput deste
artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco.
§ 4º Sempre que necessário e o anteprojeto permitir, a estimativa de
preço será baseada em orçamento sintético, devendo a utilização de
metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada ba-
seada em outras contratações similares ser reservada às frações do
empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.
§ 5º Na hipótese que trata o caput deste artigo, será exigido dos lici-
tantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas
propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento
sintético referido no dispositivo.
Seção IV
Dos processos de alterações contratuais
Art. 41 As alterações contratuais ensejam análise da adequação econô-
mica, devendo ser comprovada a compatibilidade dos valores unitários
e global com os preços praticados pelo mercado.
Art. 42 Nos contratos de fornecimento e serviços, deverão ser apresen-
tadas, ao menos, 3 (três) referências de preços, conforme estabelecido
no art. 32 deste Decreto.
§ 1º Nos casos em que for relevante a consideração da marca do produ-
to para a demonstração da vantajosidade, a pesquisa de preços deverá,
preferencialmente, considerar a marca contratada.
§ 2º Caberá ao gestor do contrato avaliar criticamente se o valor do
termo aditivo é coerente com a média aritmética das referências, bem
como negociar melhores condições, quando entender necessário.
Art. 43 No caso de obras e serviços, os preços unitários eventualmente
não contemplados no contrato serão fixados por meio da aplicação da
relação geral entre os valores da proposta e os do orçamento-base da
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da
Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 1º Nos casos do caput deste artigo, a diferença percentual entre o
valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.
§ 2º No caso de contrato decorrente de licitação com julgamento por
maior desconto, o desconto ofertado em relação ao preço global fixado
no edital de licitação deverá ser estendido aos termos aditivos.
Art. 44 Não estão enquadradas nesta seção as alterações de preço
decorrentes de reajuste e repactuação, que serão realizados por sim-
ples apostilamento, nos termos do inciso I do art. 136 da Lei Federal nº
14.133, de 2021.
CAPÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO DOS BENS DE CONSUMO NAS CATEGO-
RIAS
COMUM E LUXO
Art. 45 Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas da
Administração Municipal deverão ser de qualidade não superior à ne-
cessária para cumprir a finalidade à qual se destinam, sendo vedada a
aquisição de artigos de luxo.
§ 1º Será considerado de luxo o artigo cujo valor de mercado seja signi-
ficativamente superior ao valor de outro, com características suficientes
para cumprir a mesma finalidade.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida a aquisição de itens de consumo
com características especiais, mesmo que com valor superior a produ-
tos similares, nos casos em que tais características sejam necessárias
para o atendimento do interesse público primário e, desde que justifica-
das na fase preparatória do processo de contratação.
CAPÍTULO V
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DE FORNECEDORES
Art. 46 Para os fins deste Decreto, o programa de integridade con-
siste no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade,
controle e auditoria, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
Administração Municipal.
Parágrafo único – Estão incluídos no conjunto de mecanismos e pro-
cedimentos de integridade o incentivo à denúncia de irregularidade, a
instituição, a aplicação do código de ética e de conduta e a aplicação e
disseminação das boas práticas corporativas.
Art. 47 Nas contratações de obra, serviço e fornecimento superiores a
200 (duzentas) vezes o valor previsto no inciso I do caput do art. 75 da
Lei Federal nº 14.133, de 2021, o edital deverá prever a obrigatoriedade
 97 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
de implantação de programa de integridade pelo contratado, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.
Art. 48 O descumprimento das cláusulas contratuais referentes ao pro-
grama de integridade poderá ensejar a rescisão contratual e aplicação
de penalidades.
Art. 49 A comprovação da existência do programa de integridade será
realizada mediante declaração formal do contratado e compromisso de
sua manutenção até o término do contrato.
Parágrafo único – Os parâmetros de avaliação do programa de inte-
gridade apresentado pela licitante serão aqueles estabelecidos nas
normas e orientações da Controladoria-Geral do Município, que con-
siderará:
I – o comprometimento da alta administração da pessoa jurídica;
II – a adoção de padrões de conduta e código de ética;
III – a realização de treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;
IV – a gestão dos riscos e controles internos;
V – a implantação de canais de denúncia de irregularidades; e
VI – mecanismos de prevenção de conflitos de interesses.
CAPÍTULO VI
DAS COTAS E PREFERÊNCIAS
Art. 50 Os editais de licitação e os avisos de contratação direta para a
contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, nos termos do disposto no inciso XVI do caput do art.
6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão prever o emprego de mão
de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, em
percentual mínimo de cinco por cento das vagas.
§ 1º O disposto no caput aplica-se a contratos com quantitativos míni-
mos de vinte e cinco colaboradores.
§ 2º Considera-se violência doméstica contra a mulher, para os fins des-
te decreto, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, ou outra legislação que venha a
substituí-la.
§ 3º Para os fins de enquadramento na categoria de mulher vítima de
violência doméstica, será considerado o gênero declarado da vítima.
§ 4º Serão desprezadas as casas decimais na definição da quantidade
mínima de profissionais necessária para atender à exigência de cota.
Art. 51 A administração e a empresa contratada, nos termos do disposto
na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, assegurarão o sigilo
da condição de vítima de violência doméstica da mão de obra alocada
na prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra de que trata este Decreto.
Art. 52 É vedado o tratamento discriminatório à mulher vítima de vio-
lência doméstica integrante da mão de obra alocada na prestação de
serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
de que trata este Decreto.
CAPÍTULO VII
DO CICLO DE VIDA DO OBJETO
Art. 53 Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ci-
clo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição
do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal, podendo
ser considerados, dentre outros, os custos relativos a:
I – manutenção;
II – utilização;
III – reposição;
IV – depreciação;
V – impacto ambiental; e
VI – descarte ou logística reversa.
§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração
Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considera-
da ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração
do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.
§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição,
depreciação, impacto ambiental e descarte ou logística reversa, pode-
rão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos
anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de
publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou
eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmi-
cos, dentre outros.
CAPÍTULO VIII
DAS CONTRATAÇÕES DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO
Art. 54 A gestão estratégica das contratações de software de uso disse-
minado na Administração Municipal deverá considerar aspectos como:
I – adaptabilidade;
II – reputação;
III – suporte;
IV – confiabilidade;
V – praticidade;
VI – popularização;
VII – treinamento; e
Nº 13.708 97
DIÁRIO OFICIAL
VIII - relação custo-benefício.
Art. 55 A contratação de licenças deverá ser alinhada às reais necessi-
dades da Administração Municipal, com vistas a evitar gastos com pro-
dutos não utilizados.
Parágrafo único - Nos casos de desenvolvimento de softwares para uti-
lização pela Administração Municipal, a especificação do edital deverá
prever a obrigação de cessão pelo contratado dos direitos autorais e
de todas as condições necessárias para manutenção do software pela
Administração Municipal ou por terceiros.
CAPÍTULO IX
DA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Art. 56 O processo de contratação direta será executado no âmbito dos
órgãos e entidades demandantes, sob a condução de agente público
ou comissão designada pela autoridade máxima do órgão ou entidade
demandante.
Parágrafo único – Visando o atendimento dos requisitos do art. 72, da
Lei nº 14.133, de 2021, sempre que necessário, a autoridade máxima
do órgão ou entidade demandante poderá solicitar formalmente ao Se-
cretário Planejamento que designe agente público para auxiliar na fase
de instrução do processo de contratação direta.
TÍTULO III
DA FASE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR
CAPÍTULO I
DA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS
Seção I
Do agente de contratação, do pregoeiro e da comissão de contratação
Art. 57 O agente de contratação, o pregoeiro e os membros da comissão
de contratação serão, sempre que possível, servidores públicos efetivos
e, na ausência ou impossibilidade destes, comissionados e/ou presta-
dores de serviço com vínculo contratual com o Município de Brasileia/
AC, designados pelo Prefeito Municipal, conforme a disponibilidade e
possibilidade do município.
§ 1º Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente
de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação for-
mada por, no mínimo, 3 (três) membros, conforme estabelece o § 2º do
art. 8º da Lei nº 14.133, de 2021, admitida a contratação de profissionais
para assessoramento técnico da comissão.
§ 2º O agente de contratação, o pregoeiro e os membros da comissão
de contratação serão selecionados preferencialmente dentre servidores
públicos efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, sen-
do justificada quando da impossibilidade de escolha destes.
§ 3º O servidor que tenha participado da elaboração de termo de referên-
cia, de projeto básico e de anteprojeto não poderá ser designado como
agente de contratação, pregoeiro, nem compor comissão de contratação.
Art. 58 Competem ao agente de contratação, pregoeiro ou comissão de
contratação os seguintes atos:
I – analisar a minuta de edital, propondo as alterações e correções ne-
cessárias;
II – promover a divulgação do edital, após aprovação pela Assessoria
Jurídica, quando necessário, e autorização da autoridade competente;
III – responder os pedidos de esclarecimentos e eventuais impugna-
ções apresentadas contra o edital, com o auxílio dos setores técnicos
competentes;
IV - determinar a abertura da sessão pública e promover seu adiamen-
to, suspensão ou reativação, quando necessário, conforme decisão da
autoridade competente;
V – analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atendam aos
requisitos previstos no edital;
VI – processar a etapa de lances de acordo com a modalidade de licita-
ção e com o sistema utilizado;
VII – promover o exercício do direito de preferência afeto às microem-
presas, empresas de pequeno porte e cooperativas, quando for o caso;
VIII – negociar o valor do menor preço obtido ou condições mais vanta-
josas para a Administração;
IX – decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do preço;
X – promover a habilitação;
XI – recepcionar, analisar e se manifestar com relação aos recursos in-
terpostos contra seus atos, encaminhando-os à autoridade competente,
caso não reforme a decisão recorrida;
XII – elaborar ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de ou-
tros elementos, o registro:
a) dos participantes do procedimento licitatório;
b) das propostas classificadas e desclassificadas;
c) das propostas e lances e da classificação final das propostas;
d) do exercício do direito de preferência por parte de microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas;
e) da negociação do preço;
f) da aceitabilidade do menor preço;
g) da análise dos documentos de habilitação;
h) do saneamento de irregularidade fiscal das microempresas, empre-
sas de pequeno porte e cooperativas, quando for o caso;
 98 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
i) dos recursos apresentados e respectiva decisão;
XIII – propor à autoridade competente a homologação, a adjudicação
do objeto ao licitante vencedor, a revogação ou a anulação do processo
licitatório, bem como a declaração de licitação deserta ou prejudicada.
Art. 59 O agente de contratação, o pregoeiro e a comissão de contrata-
ção contarão com o apoio e o auxílio dos agentes da fase preparatória,
da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral para o desempenho
das suas atribuições.
Art. 60 O agente de contratação e o pregoeiro serão auxiliados, no que
couber, por uma equipe de apoio designada pelo Secretário Municipal
de Planejamento, para subsidiar o desempenho de suas atribuições.
§ 1º Na escolha dos integrantes da equipe de apoio, o Secretário Muni-
cipal de Planejamento poderá indicar servidores e/ou colaboradores do
órgão, da entidade demandante ou de outra secretaria.
§ 2º Uma mesma equipe de apoio poderá atuar em um ou mais proces-
sos licitatórios.
§ 3º A atuação da equipe de apoio não envolve manifestações de cunho
técnico, limitando-se à prática de atos materiais e acessórios.
Art. 61 Os membros da comissão de contratação quando substituírem
o agente de contratação, na forma do § 1º do art. 57 deste Decreto,
responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comis-
são, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver
sido tomada a decisão.
Art. 62 Não é atribuição do agente de contratação, pregoeiro ou comissão
de contratação a instrução e condução de processos de contratação direta.
Seção II
Da autoridade máxima do órgão ou entidade demandante
Art. 63 Compete à autoridade máxima do órgão ou entidade demandante:
I – analisar e julgar os recursos e pedidos de reconsideração recebidos
pelo agente de contratação, pregoeiro ou comissão de contratação;
II – ratificar as respostas do agente de contratação, do pregoeiro ou da
comissão de contratação às impugnações ao edital;
III – adjudicar o objeto e homologar o processo licitatório, em ato único;
IV – assinar os contratos e as atas de registro de preços;
V – designar os fiscais e gestores dos contratos dos quais seja signatário;
VI – acompanhar os processos de gestão de contratos e gestão das
atas de registro de preços no sentido de promover a uniformização e
coordenação entre os diversos agentes públicos envolvidos; e
VII – aplicar as sanções de impedimento de licitar e contratar e de de-
claração de inidoneidade para licitar e contratar, nos contratos dos quais
seja signatário.
Seção III
Do Secretário Municipal de Planejamento
Art. 64 Compete ao Secretário Municipal de Planejamento:
I – autorizar a abertura do processo de licitação;
II – autorizar a publicação do edital e o início da fase de seleção de
fornecedor;
III – assinar os contratos e as atas de registro de preços, quando atuar
como demandante;
IV – designar os fiscais e gestores dos contratos dos quais seja signatário;
V – aplicar as sanções de impedimento de licitar e contratar e de decla-
ração de inidoneidade para licitar e contratar, nos contratos dos quais
seja signatário;
VI – julgar recursos administrativos contra decisão das sanções de ad-
vertência, de multa e de impedimento de licitar e contratar, aplicadas em
licitações e contratos celebrados pelas secretarias demandantes;
VII – julgar pedido de reconsideração contra declaração de inidoneidade; e
VIII – revogar ou anular, motivadamente, a licitação.
Parágrafo único – O Secretário Municipal de Gabinete é competente
para a prática dos atos previstos no inciso VI do caput deste artigo, no
caso das sanções aplicadas no âmbito de contratos celebrados pela
Secretaria Municipal de Planejamento.
CAPÍTULO II
DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE SISTEMA ELE-
TRÔNICO
Seção I
Das licitações eletrônicas
Art. 65 Todas as licitações serão realizadas preferencialmente sob a
forma eletrônica.
§ 1º Faculta-se a realização na forma presencial, desde que motivada e
autorizada pela demandante, devendo a sessão pública, nessa hipóte-
se, ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, procedendo-se à
anexação dos arquivos no processo administrativo da licitação.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo e desde que previsto
no edital, a sessão pública poderá ser transmitida ao vivo em canal do
órgão na internet.
§ 3º Nas licitações processadas eletronicamente, serão observadas as
regras próprias do sistema eletrônico utilizado, que deverão constar ex-
pressamente do edital.
§ 4º A Secretaria Municipal de Planejamento disciplinará os sistemas
98
DIÁRIO OFICIAL
eletrônicos a serem utilizados para processamento das licitações.
Seção II
Das dispensas eletrônicas
Art. 66 A Administração Municipal poderá realizar dispensa eletrônica,
utilizando a ferramenta informatizada definida em ato do Secretário Mu-
nicipal de Planejamento.
CAPÍTULO III
DA ANÁLISE DE DESEMPENHO NAS LICITAÇÕES DO TIPO ME-
LHOR
TÉCNICA E TÉCNICA E PREÇO
Art. 67 A metodologia para a pontuação técnica do desempenho do lici-
tante em contratações anteriores será disciplinada em edital, conside-
rando os objetivos e os resultados pretendidos com a contratação.
§ 1º Serão admitidas para a pontuação técnica as avaliações de desem-
penho que se referirem a contratações similares nas parcelas indicadas
pelo edital, como de maior relevância para a execução.
§ 2º Somente serão admitidas para a pontuação técnica as avaliações
de desempenho com notas que indiquem nível de satisfação do órgão
ou da entidade avaliadora igual ou superior a 80% (oitenta por cento).
§ 3º A utilização do desempenho pretérito na pontuação técnica deverá
estar objetivamente quantificada no edital, limitada a 5% (cinco por cen-
to) do total da pontuação técnica.
§ 4º A análise de desempenho, para os fins da pontuação técnica em
licitações com critério de julgamento melhor técnica e técnica e preço,
está condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações no Portal Nacional de Contrata-
ções Públicas.
CAPÍTULO IV
DA NEGOCIAÇÃO DE CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A AD-
MINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 68 Definido o resultado do julgamento, o agente de contratação, o
pregoeiro ou a comissão de contratação, conforme o caso, convocará o
licitante mais bem classificado para negociação, cujos parâmetros se-
rão os orçamentos que fundamentaram o valor estimado da contratação
e os preços praticados pelo licitante em contratações públicas similares.
§ 1º É vedada a negociação em condições diversas daquelas estabe-
lecidas no edital.
§ 2º A negociação será pública e poderá ser acompanhada pelos de-
mais licitantes.
Art. 69 Frustrada a negociação com o licitante mais bem classificado,
o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação,
fixará um valor admissível para a negociação e convocará os licitantes,
inclusive o melhor classificado, para se manifestarem quanto à aceita-
ção daquele valor.
§ 1º O valor admissível para a negociação deverá ser igual ou inferior ao
valor máximo da contratação.
§ 2º Caso mais de um licitante aceite o valor admissível para a negociação,
deverá ser respeitada a ordem de classificação anterior à negociação.
§ 3º Poderão ser realizadas quantas rodadas de negociação forem con-
venientes, a critério do agente de contratação, do pregoeiro ou da co-
missão de contratação.
§ 4º Será declarada fracassada a licitação que não resultar em negocia-
ção satisfatória, salvo se demonstrada a conveniência e a oportunidade
na adjudicação pelo menor preço obtido.
Art. 70 Na hipótese do art. 59, § 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021,
quando, no caso de obras e serviços de engenharia, a proposta contiver
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado
pela Administração, o órgão ou entidade contratante dará ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de
deliberar acerca de sua desclassificação.
Parágrafo único – Constatada a inexequibilidade dos preços ofertados,
nos termos do art. 59, III e IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a con-
duta do licitante poderá ser apurada, caso também seja tipificada como
ato lesivo pela Lei Federal nº 12.846, de 2013.
CAPÍTULO V
CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE PROPOSTAS OU LANCES
Art. 71 Após a etapa de oferta de lances, serão aplicados os critérios de
desempate previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1º Após o procedimento previsto no caput deste artigo, serão aplicados
os critérios estabelecidos pelo art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 2º Caso persista o empate, após a utilização dos critérios pre-
vistos no caput bem como no § 1º deste artigo, o desempate será
realizado por sorteio.
Seção I
Das ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho
Art. 72 O desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre
mulheres e homens no ambiente de trabalho será critério de desempate
em processos licitatórios, nos termos do disposto no inciso III do caput
do art. 60 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 1º Para fins do disposto no caput, serão consideradas ações de equidade:
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I – medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional
igualitária entre mulheres e homens, incluída a proporção de mulheres
em cargos de direção do licitante;
II – ações de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento
entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupação;
III – igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e
homens;
IV – práticas de prevenção e de enfrentamento do assédio moral e sexual;
V – programas destinados à equidade de gênero e de raça; e
VI – ações em saúde e segurança do trabalho que considerem as dife-
renças entre os gêneros.
§ 2º Considerar-se-á vencedor o licitante que apresentar o maior núme-
ro de ações de equidade em desenvolvimento no momento da apresen-
tação da proposta.
§ 3º Em caso de empate, dar-se-á preferência ao licitante que demons-
trar, sucessivamente:
I – melhores resultados nos últimos 5 (cinco) anos, considerados os
percentuais de participação resultantes das ações desenvolvidas;
II – maior tempo de desenvolvimento de tais ações no período anterior
aos 5 (cinco) anos a que se refere o inciso anterior.
§ 4º A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade deverá
ser feita de forma documental, nos termos do edital convocatório.
CAPÍTULO VI
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Seção I
Da habilitação de licitantes por processo eletrônico
Art. 73 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos
necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021.
§ 1º Será admitida a apresentação de cópia simples dos documentos,
sendo permitida à Administração Municipal a realização de diligência
para aferir a veracidade dos documentos.
§ 2º A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal,
social e trabalhista e econômico-financeira, desde que previsto no edital
de licitação, poderá ser substituída pelo registro cadastral em sistema
eletrônico, caso existente essa funcionalidade.
Art. 74 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, será
observado o disposto no art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 75 Os índices econômicos setoriais exigíveis para a habilitação eco-
nômico-financeira e consequente aptidão econômica do licitante para
cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato serão publicados
anualmente pela Secretaria Municipal de Planejamento.
§ 1º Na ausência da fixação do índice setorial previsto no caput, esta po-
derá ser feita, de forma justificada no processo, pela Pasta contratante.
§ 2º O edital poderá prever, nas compras para entrega futura e na exe-
cução de obras e serviços, alternativa ou cumulativamente à exigência
de índices econômicos, a comprovação de patrimônio líquido equiva-
lente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, a ser
discriminado em moeda corrente.
§ 3º Não serão exigidos índices econômicos ou patrimônio líquido míni-
mo nas compras para entrega imediata.
§ 4º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitan-
te individual para a habilitação econômico-financeira, na forma do § 2º
deste artigo, exceto mediante justificativa ou nos casos de consórcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empre-
sas, assim definidas em lei.
Art. 76 A habilitação será verificada por meio da documentação existente no
registro cadastral do sistema eletrônico, caso exista essa funcionalidade.
§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam no regis-
tro cadastral do sistema eletrônico serão enviados por meio do sistema,
quando solicitado pelo agente de contratação, ou comissão de contrata-
ção quando o substituir, até a conclusão da fase de habilitação.
§ 2º Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação ape-
nas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação ante-
ceder as fases de apresentação de propostas e lances e julgamento,
observado, nesta hipótese, o disposto no § 2º do art. 64 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021.
§ 3º Na hipótese do § 2º, serão exigidos os documentos relativos à re-
gularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
nos termos do inciso III do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 4º Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada
a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede
de diligência, para:
I – complementação de informações acerca dos documentos já apre-
sentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos exis-
tentes à época da abertura do certame; e
II – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a
data de recebimento das propostas.
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DIÁRIO OFICIAL
§ 5º Na hipótese de que trata o § 2º, os documentos deverão ser apre-
sentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital de
licitação, após solicitação do agente de contratação, do pregoeiro ou da
comissão de contratação, no sistema eletrônico, no prazo de, no míni-
mo, duas horas, prorrogável por igual período.
§ 6º A verificação pelo agente de contratação, pelo pregoeiro ou pela
comissão de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e en-
tidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins
de habilitação.
§ 7º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contra-
tação poderá sanar erros ou falhas, na forma estabelecida no art. 80
deste Decreto.
§ 8º Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilita-
ção, o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contrata-
ção, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao
edital de licitação.
§ 9º Serão disponibilizados para acesso público os documentos de ha-
bilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documenta-
ção habilitatória, após concluídos os procedimentos de que trata o § 7º.
Seção II
Da admissibilidade de provas alternativas para demonstração da qua-
lificação técnica
Art. 77 As exigências relativas aos incisos I e II do caput do art. 67 da
Lei nº 14.133, de 2021, poderão ser substituídas, a critério da Adminis-
tração Municipal, por outra prova de que o profissional ou a empresa
possui conhecimento técnico e experiência prática na execução do ob-
jeto de características semelhantes, salvo na contratação de obras e
serviços de engenharia.
§ 1º A admissibilidade de provas alternativas da qualificação técnica de-
verá ser avaliada na fase preparatória da contratação e os documentos
admitidos deverão constar no edital, observadas as peculiaridades do
objeto licitado.
§ 2º Poderão ser admitidos como prova de capacidade técnica os do-
cumentos que comprovem a execução de objeto semelhante em de-
corrência de contrato com pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 3º Poderão ser admitidos como prova de capacidade técnica atesta-
dos emitidos em nome de empresa que seja coligada, controlada ou
controladora do licitante.
§ 4º Serão admitidos certidões e atestados que comprovem a execução
dos serviços na condição de subcontratado ou de consorciado, desde
que identificada a parcela executada pelo licitante.
§ 5º No caso de compras, será aceita como prova de capacidade técnica
a declaração emitida pelo fabricante de que o licitante possui condições
de fornecer o objeto, acompanhada de atestado em nome do fabricante.
§ 6º Nas contratações de terceirização de serviços com cessão de mão
de obra em regime de dedicação exclusiva, os atestados de capacidade
técnica, quando exigidos, devem comprovar apenas a experiência do
licitante em gestão de mão de obra.
Art. 78 A certidão ou o registro de atestado de capacidade técnica por
conselho profissional somente será exigido nos processos de contra-
tação para obras e serviços de engenharia, salvo justificativa, na fase
preparatória, que demonstre a necessidade do registro.
Seção III
Da inadmissibilidade de atestados de responsabilidade técnica em
nome de profissionais que tenham dado causa à aplicação de sanções
Art. 79 Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação
das sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar em decorrência da prática ou
omissão de ato profissional de sua responsabilidade, devidamente de-
monstrada a existência de dolo ou erro grosseiro.
§ 1º A inadmissibilidade do atestado poderá decorrer de denúncia, dili-
gência ou outro meio apto a verificar a existência de responsabilização
do profissional.
§ 2º A vedação quanto à utilização dos atestados perdurará durante a
vigência da sanção aplicada.
§ 3º Em caso de dúvida, deverá ser realizada diligência junto ao órgão
ou entidade que aplicou a sanção, levando tais informações a registro
nos autos do processo de contratação.
Seção IV
Do saneamento de falhas cometidas pelos licitantes no processo de
contratação
Art. 80 Durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de contratação,
conforme o caso, deverá sanear erros ou falhas que não alterem a es-
sência da proposta, mediante decisão fundamentada, registrada em ata
e acessível aos licitantes.
§ 1º O edital deverá prever a possibilidade de inclusão de novo docu-
mento comprobatório de condição já atendida pelo licitante, no momen-
to da apresentação dos documentos ou da proposta, conforme o caso,
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que não tenha sido juntado oportunamente com os demais documentos
de habilitação e/ou com a proposta, por equívoco ou falha.
§ 2º Será admitido ao licitante que tenha apresentado pendências na
regularidade fiscal, a apresentação de documento novo, a fim de com-
provar a regularidade, observado o disposto no inciso III, do art. 63, da
Lei Federal n° 14.133, de 2021.
§ 3º Em atenção ao princípio da celeridade, o saneamento ocorrerá,
preferencialmente, na própria sessão.
§ 4º Não sendo possível o saneamento na própria sessão, será conce-
dido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante apresente
o documento necessário ao saneamento, quando for o caso, admitido
o envio eletrônico.
Art. 81 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata
o art. 80 deste Decreto, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
CAPÍTULO VII
DAS MODALIDADES ESPECIAIS DE LICITAÇÃO
Seção I
Dos procedimentos operacionais para a modalidade leilão
Art. 82 Nas licitações realizadas na modalidade leilão, serão observa-
dos os seguintes procedimentos operacionais:
I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados com base
nos seus preços de mercado, levando-se em conta as condições de
conservação e funcionamento em que se encontram, a partir dos quais
serão fixados os valores mínimos para arrematação;
II – designação de agente de contratação para atuar como leiloeiro, com
o auxílio da equipe de apoio, ou alternativamente, a contratação de lei-
loeiro oficial para conduzir o certame;
III – elaboração do edital contendo informações sobre a descrição dos
bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo
para pagamento dos bens arrematados, condições para participação, ob-
servado o disposto no art. 31, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021; e
IV – realização da sessão pública, na qual serão recebidos os lances e,
ao final, declarados os vencedores.
§ 1º Os lances serão apresentados de forma crescente, observado o
valor do lance mínimo fixado pelo edital.
§ 2º Em caso de empate, será considerado vencedor o lance apresen-
tado em primeiro lugar.
§ 3º A sessão pública poderá ser encerrada em caso de desinteresse
dos licitantes, caracterizado pela ausência de lances durante o período
de 3 (três) minutos.
§ 4º No caso de pessoas físicas, será exigida para a habilitação apenas
o documento de identificação e, para as pessoas jurídicas, o documento
que comprove a sua existência jurídica.
§ 5º No caso de comprovada inviabilidade de obtenção do preço de
mercado dos bens a serem leiloados, poderá ser utilizado como valor de
avaliação o seu valor contábil atualizado ou valor recuperável, adotan-
do-se, sempre que possível, os procedimentos contábeis de impairment
ou a redução a valor recuperável.
Seção II
Dos procedimentos operacionais para a modalidade diálogo competitivo
Art. 83 A modalidade diálogo competitivo possibilitará à Administração
Municipal realizar um diálogo prévio com licitantes qualificados, visando
identificar a solução que atenderá as suas necessidades e, em seguida,
selecionar a proposta mais vantajosa, por meio de uma fase competitiva.
Art. 84 O Secretário Municipal de Planejamento é competente para de-
cidir sobre a realização do diálogo competitivo, mediante justificativa da
vantagem na sua utilização.
§ 1º Para os fins da alínea “a” do inciso I do caput do art. 32 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, considera-se inovação tecnológica ou téc-
nica a inovação em produtos ou processos mediante o uso de um novo
conjunto de conhecimentos, de procedimentos ou de recursos, com a
finalidade de executar uma atividade ou atingir um objetivo, podendo,
por exemplo:
I – envolver novas tecnologias ou combinar tecnologias já existentes;
II – derivar de uso de novo conhecimento; ou
III – representar o aprimoramento de produtos e processos existentes.
§ 2º As condições previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput
do art. 32 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 deverão ser justificadas
e demonstradas por meio de estudo técnico preliminar, dispensada a
justificativa das demais condições do art. 32 da Lei Federal nº 14.133,
de 2021.
Art. 85 O edital de convocação será divulgado no sítio eletrônico oficial
e no Portal Nacional de Contratações Públicas e indicará, conforme le-
vantamentos obtidos na fase preparatória da licitação:
I – o prazo para interessados manifestarem seu interesse em participar
da licitação, que deverá ser, no mínimo, 25 (vinte e cinco) dias úteis;
II – os objetivos e o tema do diálogo;
III – os critérios para a escolha da solução;
100
DIÁRIO OFICIAL
IV – a possibilidade de escolha de mais de uma solução, se for o caso;
V – a possibilidade de escolha de solução contida em uma única pro-
posta, como também a mescla entre soluções de propostas distintas,
sendo tácita a autorização pelos proponentes;
VI – a cessão dos direitos autorais da solução ofertada para a Adminis-
tração Municipal, salvo quando o objeto envolver atividade de pesquisa
e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação;
VII – a qualificação exigida dos participantes como condição para par-
ticipação do diálogo, fixada de forma objetiva e com base em critérios
técnicos;
VIII – as diretrizes e formas de apresentação das propostas para o di-
álogo;
IX – os demais prazos a serem observados pelos interessados;
X – a metodologia a ser utilizada no diálogo; e
XI – a disciplina para interposição das impugnações e dos recursos,
com prazo estabelecido de, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis, podendo ser
aumentado, de acordo com a complexidade da licitação.
Art. 86 O procedimento da modalidade diálogo competitivo observará as
seguintes fases, em sequência:
I – a divulgação do edital de convocação;
II – a qualificação de interessados para o diálogo;
III – o diálogo;
IV – a declaração de conclusão do diálogo;
V – a divulgação do edital da fase competitiva;
VI – a fase competitiva, com a apresentação de propostas pelos inte-
ressados que participaram do diálogo e a seleção da proposta mais
vantajosa;
VII – a fase recursal; e
VIII – a adjudicação e a homologação.
Parágrafo único – A modalidade diálogo competitivo será conduzida
por uma comissão especial de contratação composta por, no mínimo, 3
(três) agentes públicos do Município de Brasileia/AC, designados pelo
Prefeito Municipal, admitida a contratação de profissionais para asses-
soramento técnico da comissão.
Art. 87 Na fase de diálogo, serão realizados diálogos individuais com
cada participante, em sessões gravadas em áudio e vídeo, garantido o
sigilo das soluções apresentadas.
§ 1º Quando necessário, para a evolução do diálogo e mediante au-
torização do proponente, a comissão especial de contratação poderá
revelar pontos específicos de uma determinada solução.
§ 2º A fase de diálogo poderá ser subdividida em subfases, conforme
critérios estabelecidos em edital, possibilitando a eliminação gradativa
de soluções, quando necessário.
§ 3º A fase de diálogo será encerrada pela comissão especial de con-
tratação, quando obtida uma ou mais soluções que atendam às neces-
sidades da Administração Municipal ou quando verificada a ausência de
soluções suficientes.
§ 4º Encerrada a fase de diálogo, as gravações das sessões serão jun-
tadas ao processo de contratação, tornando-as públicas para todos os
interessados.
Art. 88 A fase competitiva será pública e o edital fixará prazo, nos termos
do art. 55 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para apresentação de pro-
postas pelos licitantes que participaram do diálogo, e conterá:
I – a especificação da solução;
II – os prazos, as condições de execução e a forma de remuneração do
licitante vencedor;
III – a forma de apresentação das propostas na fase competitiva;
IV – o critério de julgamento da fase competitiva; e
V – as condições de habilitação complementares a serem demonstra-
das pelo licitante vencedor da fase competitiva, se necessárias.
§ 1º Somente os licitantes que apresentaram propostas na fase de diá-
logo poderão participar da fase competitiva.
§ 2º O edital da fase competitiva será divulgado pelos mesmos meios
em que foi divulgado o edital de convocação.
§ 3º O julgamento da fase competitiva poderá ser realizado pelos crité-
rios de melhor técnica ou de técnica e preço.
TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES ÀS LICITAÇÕES
CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO
Art. 89 O credenciamento poderá ser utilizado para formar uma rede de
prestadores de serviços e fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas,
nos casos em que a satisfação do interesse público esteja vinculada à
possibilidade de contratação de qualquer um, de alguns ou de todos os
credenciados, mediante o pagamento de valor previamente estabeleci-
do pela Administração Municipal.
§ 1º O credenciamento também será utilizado para a formação de rede
de fabricantes e prestadores de serviços municipais, que serão contra-
tados através do Programa de Compras Municipalizadas, instituído pela
Lei nº 966, de 02 de maio de 2023.
§ 2º O estabelecimento prévio do valor a ser pago pela Administração
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Municipal poderá, justificadamente, ser dispensado nos casos de mer-
cados fluidos, em que a flutuação constante do valor da prestação e das
condições de contratação inviabiliza a seleção de interessado por meio
de um processo de licitação.
§ 3º Quando a seleção do contratado for a critério de terceiro, será des-
credenciado aquele fornecedor que não for selecionado por beneficiário
direto durante o período de 1 (um) ano.
Seção I
Do edital de credenciamento
Art. 90 O edital de credenciamento conterá objeto específico, exigências
de habilitação, exigências de qualificação técnica, se couber, regras da
contratação, valores fixados para remuneração, minuta de termo contra-
tual e modelos de declarações.
Parágrafo único – Será constituída Comissão de Contratação, à qual
incumbirá a responsabilidade pelo processamento do Credenciamento.
Art. 91 O edital de credenciamento será permanentemente aberto para
ingresso de novos interessados.
Parágrafo único – O credenciamento poderá ser revogado a qualquer
tempo, mediante justificativa, sem prejuízo da continuidade das rela-
ções contratuais já estabelecidas.
Art. 92 O interessado deverá apresentar a documentação para avalia-
ção pela Comissão de Contratação, no prazo definido no edital, que não
será inferior a 8 (oito) dias úteis, contados de sua divulgação.
Parágrafo único – A Comissão de Contratação poderá solicitar escla-
recimentos, retificações e complementações da documentação ao in-
teressado.
Art. 93 Caberá recurso da decisão da Comissão de Contratação, no pra-
zo de 3 (três) dias úteis, contados da data da publicação do resultado.
Art. 94 O indeferimento do pedido de credenciamento não inibe a sua
reapresentação pelo interessado, condicionado ao preenchimento da
exigência não atendida no pleito anterior.
Seção II
Da concessão do credenciamento
Art. 95 O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edi-
tal será credenciado pelo órgão ou entidade contratante, encontrando-
-se apto a executar o seu objeto.
Art. 96 Durante a vigência do credenciamento, é obrigatório que os cre-
denciados mantenham regulares todas as condições de habilitação e
que informem toda e qualquer alteração relacionada às condições de
credenciamento.
Art. 97 O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão
ou entidade contratante em efetivar a contratação do objeto.
Seção II
Da concessão do credenciamento
Art. 98 O edital poderá prever as seguintes penalidades ao credenciado,
garantido o contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras
sanções cabíveis:
I – advertência por escrito;
II – suspensão temporária do seu credenciamento;
III – descredenciamento;
IV – multa.
Parágrafo único – O descumprimento de obrigações contratuais será
regido pelo instrumento firmado.
Art. 99 O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qual-
quer tempo, mediante solicitação escrita ao órgão ou entidade contra-
tante, que deliberará no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo único – O pedido de descredenciamento não desincumbe o
credenciado do cumprimento de eventuais contratos formalizados.
Seção III
Das contratações paralelas e não excludentes
Art. 100 Caso não se pretenda a contratação, ao mesmo tempo, de
todos os credenciados, o edital deverá prever critério objetivo de dis-
tribuição da demanda entre os credenciados, observando-se sempre o
critério de rotatividade.
Parágrafo único – Os novos credenciados, ao ingressarem no creden-
ciamento, nos termos do art. 91, deste Decreto, serão posicionados
após o último credenciado, observada a ordem estabelecida.
Art. 101 As contratações serão formalizadas por termo de contrato ou
outro instrumento hábil, observado o disposto no art. 95 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021.
Parágrafo único – Decorrido o prazo para assinatura do contrato ou iní-
cio da execução dos serviços, sem justificativa aceita pelo órgão contra-
tante, será convocado o próximo credenciado de acordo com a ordem
estabelecida em sorteio.
CAPÍTULO II
DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Art. 102 A Administração Municipal poderá promover a pré-qualificação
destinada a identificar bens que atendam às exigências técnicas e de
qualidade estabelecidas pelo demandante.
§ 1º A pré-qualificação de bens poderá ser utilizada por todos os órgãos
e as entidades municipais, independente de quem a tenha implemen-
101
DIÁRIO OFICIAL
tado.
§ 2º A Administração Municipal não realizará pré-qualificação de licitan-
tes e de serviços.
Art. 103 O procedimento de pré-qualificação de bens consiste na análise
antecipada das especificações para uma aquisição futura, podendo ser
utilizado para os bens que sejam frequentemente adquiridos pela Adminis-
tração Municipal, ou para aqueles cujas características demandem análise
que possa comprometer a celeridade do processo de contratação.
Parágrafo único – O edital de pré-qualificação deverá informar que os
processos de contratação futuros serão realizados com exclusividade
para os produtos pré-qualificados quando houver 3 (três) ou mais pro-
dutos pré-qualificados.
Art. 104 Será considerado produto pré-qualificado, o produto específi-
co, com marca e modelo aprovado no processo de pré-qualificação de
bens, realizado pela Administração Municipal ou nas condições estabe-
lecidas neste Decreto.
Parágrafo único – Nas licitações destinadas a contratar bens pré-qualifi-
cados, qualquer interessado poderá ofertar um produto pré-qualificado,
independente de quem tenha solicitado a pré-qualificação daquele produto.
Art. 105 O procedimento de pré-qualificação será iniciado com a convo-
cação de interessados, por meio de edital de pré-qualificação de bens,
que indicará as especificações mínimas do objeto, as exigências para a
pré-qualificação fixadas em critérios objetivos e o prazo para aprovação.
§ 1º A Administração Municipal poderá admitir no edital a pré-qualifica-
ção, de ofício, de bens, inclusive com o aproveitamento de produtos que
já tenham sido aprovados anteriormente pelo Município.
§ 2º O edital de pré-qualificação deverá comunicar aos interessados
que os futuros processos de contratação serão exclusivos para bens
pré-qualificados.
§ 3º A convocação para o procedimento de pré-qualificação de bens
será realizada mediante divulgação do edital no Portal Nacional de Con-
tratações Públicas, no Diário Oficial e no sítio eletrônico oficial.
§ 4º Os produtos pré-qualificados serão divulgados no sítio eletrônico
oficial.
Art. 106 A Administração Municipal poderá realizar licitação restrita ao
fornecimento de produtos pré-qualificados quando houver, no mínimo, 3
(três) produtos pré-qualificados.
§ 1º Na licitação restrita aos produtos pré-qualificados, somente poderá
ser ofertado o produto cujo processo de pré-qualificação seja finalizado
até a data de apresentação da proposta.
§ 2º Caso não existam 3 (três) produtos pré-qualificados, o edital deverá
admitir a apresentação de amostras na fase de seleção de fornecedor
para qualificação daqueles que não foram previamente qualificados.
Art. 107 Desde que previsto no edital de chamamento para a pré-qualifi-
cação de bens e no edital de licitação para contratação exclusiva de bens
pré-qualificados, poderão ser admitidos produtos que tenham sido pré-qua-
lificados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.
§ 1º Para os fins do aproveitamento de pré-qualificação realizada por
outro órgão ou entidade, deverá ser analisado pelo demandante se as
exigências realizadas para a pré-qualificação daquele produto são com-
patíveis com as exigências realizadas pela Administração Municipal.
§ 2º O demandante encaminhará pedido de aproveitamento de pré-qua-
lificação para a aprovação do Secretário Municipal de Planejamento,
acompanhada de relatório demonstrando a compatibilidade das exigên-
cias para a pré-qualificação daquele produto.
§ 3º Os produtos pré-qualificados por outros órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública também deverão constar da divulgação feita no sítio
eletrônico oficial, com a observação de que a pré-qualificação daquele
produto foi realizado por outro órgão ou entidade, a identificação do
órgão responsável pela pré-qualificação e o número do processo.
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Art. 108 O Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI terá como
escopo a possibilidade de consulta à iniciativa privada, com a divulga-
ção de edital de chamamento, para a propositura e a realização de es-
tudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras
que contribuam com questões de relevância pública, podendo ter a par-
ticipação restrita a startups.
Parágrafo único – Compete à Secretaria Municipal de Planejamento a
condução do PMI, observadas as regras e os procedimentos previstos
no Decreto Federal n°8.428, de 02 de abril de 2015, ou legislação que
vier a substituí-lo.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Seção I
Do cabimento do sistema de registro de preços
Art. 109 O Sistema de Registro de Preços - SRP poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessida-
de de contratações permanentes ou frequentes;
II – quando, pelas características da obra ou serviços de engenharia, hou-
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ver necessidade de contratações permanentes ou frequentes, desde que
haja projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;
III – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de en-
tregas parceladas;
IV – quando for conveniente a contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
V – quando for conveniente a aquisição e locação de bens ou a contra-
tação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou
a programas de governo;
VI – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previa-
mente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Seção II
Da centralização do sistema de registro de preços para compras e ser
viços comuns a toda a Administração Municipal
Art. 110 Compete à Secretaria Municipal de Planejamento:
I – realizar o registro de preços para as compras e serviços comuns aos
órgãos e entidades municipais;
II – estabelecer, por portaria, os bens e serviços comuns que serão ob-
jeto de registro de preços por ela gerenciado;
III – autorizar, mediante solicitação, que a contratação de serviços ou
a aquisição de bens comuns seja licitada por órgão ou entidade direta-
mente interessada.
Parágrafo único – O registro de preços, elaborado na forma deste artigo,
será obrigatoriamente utilizado por todos os órgãos da Administração
Direta, nos termos deste Decreto.
Art. 111 O registro de preços para fornecimento de bens ou prestação
de serviços que não se enquadrem no art. 110 deste Decreto poderá ser
efetuado pelo órgão diretamente interessado.
§ 1º Quando dois ou mais órgãos tiverem interesse em registrar preços
para fornecimento de materiais ou prestação de serviços, nos termos
do caput deste artigo, poderão, a seu critério, estabelecer qual deles o
registrará, com a possibilidade de utilização do registro pelos demais.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, o registro de preços pode-
rá ser efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento, observados
os requisitos fixados em portaria.
Seção III
Das competências do órgão gerenciador
Art. 112 Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e
administração do Sistema de Registro de Preços, em especial:
I – realizar a Intenção de Registro de Preços;
II – consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e
total de consumo, bem como promover as devidas adequações com
vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos básicos
para atender aos requisitos de padronização;
III – realizar pesquisa de mercado:
a) antes da realização do certame, visando aferir os preços efetivamen-
te praticados;
b) após a realização do certame, para fins de prorrogação do prazo de
vigência da ata, visando aferir a compatibilidade dos preços registrados
com os efetivamente praticados;
IV – acompanhar a economicidade dos preços registrados, sempre que
necessário à preservação do interesse público, considerados o tempo
decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras condições econômicas
específicas, tornando público o resultado desse acompanhamento;
V – realizar o procedimento licitatório pertinente;
VI – indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a or-
dem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
órgãos participantes do Sistema de Registro de Preços;
VII – informar sobre existência de pedido de revisão de preços pendente
de julgamento ou decisão;
VIII – acompanhar o consumo dos itens registrados pelos órgãos parti-
cipantes e pelos órgãos não participantes;
IX – receber os pedidos de revisão dos preços registrados e manifestar-
-se sobre eles, submetendo a deliberação à autoridade competente;
X – conduzir e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as
penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório e no
acompanhamento da ata de registro de preços;
XI – aplicar sanção de impedimento de licitar e contratar, resultante de
infrações aos termos dos contratos decorrentes da ata de registro de
preços, durante a sua vigência;
XII – submeter a proposta de aplicação de sanção de declaração de ini-
doneidade para licitar ou contratar ao secretário municipal ou autoridade
máxima do órgão ou entidade, resultante de infrações aos termos dos
contratos decorrentes da ata de registro de preços, praticadas durante
a sua vigência;
XIII – autorizar a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de
preços, nos termos deste Decreto;
XIV – divulgar no sítio eletrônico oficial, os preços registrados para utili-
zação dos órgãos participantes;
XV – cancelar e rescindir a ata de registro de preços, nos termos deste decreto.
Seção IV
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DIÁRIO OFICIAL
Das competências dos órgãos participantes
Art. 113 Caberá aos Órgãos Participantes:
I – manifestar interesse em participar do Sistema de Registro de Preços,
informando ao Órgão Gerenciador, no prazo por este estipulado, a sua
estimativa de consumo, desde logo expressando sua concordância com
o objeto a ser licitado;
II – assegurar que todos os atos para sua inclusão no Sistema de Re-
gistro de Preços estejam devidamente formalizados e aprovados pela
autoridade competente;
III – manter-se informado sobre o andamento do Sistema de Registro de
Preços, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, com o
objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;
IV – verificar perante o Órgão Gerenciador, preliminarmente à contrata-
ção, a economicidade dos preços registrados;
V – encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a contra-
tação efetivamente realizada;
VI – zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;
VII – aplicar sanções em virtude de infrações aos termos dos contratos
firmados, observada a competência do Órgão Gerenciador quanto às
sanções descritas nos incisos XI e XII do art. 112 deste Decreto;
VIII – informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender
as condições estabelecidas na ata de registro de preços ou recusar-se
a firmar o contrato, bem como sobre as sanções aplicadas;
IX – assegurar que o objeto da contratação pretendida é compatível
tecnicamente com o objeto da ata.
Seção V
Da intenção de registro de preços
Art. 114 O Órgão Gerenciador deverá, na fase preparatória do processo
licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público
de Intenção de Registro de Preços para possibilitar, pelo prazo mínimo
de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades da
Administração Pública Municipal na respectiva ata e determinar a esti-
mativa total de quantidades da contratação.
§ 1º A intenção de registro de preços será dispensável quando o Órgão
Gerenciador for o único contratante.
§ 2º Caberá ao Órgão Gerenciador durante a Intenção de Registro de Preços:
I – convidar, mediante correspondência, por meio eletrônico ou por qual-
quer outro eficaz, os órgãos e entidades da Administração para partici-
parem do Sistema de Registro de Preços, informando desde logo as
especificações do objeto a ser licitado;
II – estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes
na Intenção de Registro de Preços em conformidade com sua capaci-
dade de gerenciamento;
III – aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados
ínfimos ou a inclusão de novos itens; e
IV – deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não ma-
nifestaram interesse durante o período de divulgação da Intenção de
Registro de Preços.
§ 3º Caso entenda pertinente, poderá o Órgão Gerenciador ouvir os ór-
gãos e entidades da Administração acerca do objeto licitado e, especial-
mente, suas especificações, preliminarmente à adoção da providência
prevista no inciso I do § 2º desse artigo.
§ 4º Os procedimentos previstos nos incisos III e IV do § 2º deste artigo
serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos.
§ 5º Os órgãos e as entidades municipais que não participarem do pro-
cedimento previsto no caput deste artigo poderão aderir à ata de regis-
tro de preços na condição de não participantes.
Seção VI
Da licitação para registro de preços
Art. 115 A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
de pregão ou de concorrência e observará as regras gerais da Lei Fe-
deral nº 14.133, de 2021.
§ 1º O edital atenderá as disposições do art. 82 da Lei Federal nº
14.133, de 2021.
§ 2º Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato.
Art. 116 Após o encerramento da fase de habilitação, os licitantes rema-
nescentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante
vencedor.
§ 1º A apresentação de novas propostas na forma do caput deste artigo
não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais
bem classificado.
§ 2º Será analisada a documentação de habilitação dos licitantes que
tiverem apresentado proposta nos termos do caput deste artigo.
Seção VII
Do registro de preços para a contratação direta
Art. 117 O Sistema de Registro de Preços poderá ser utilizado nas hipó-
teses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a contratação de
serviços e obras e para a aquisição e a locação de bens.
Seção VIII
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Do registro de preços e da validade da ata de registro de preços
Art. 118 Homologado o resultado da licitação, será lavrada ata de re-
gistro de preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedo-
res, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as
condições a serem observadas nas futuras contratações e os órgãos
participantes.
§ 1º Serão convocados para assinar a ata de registro de preços os licitantes
vencedores e aqueles que tiverem ofertado proposta nos termos do art. 116
deste Decreto, especificando-se, na ata, a ordem de classificação.
§ 2º O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no
prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo da aplicação das penali-
dades cabíveis.
§ 3º Após a adoção dos procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º deste ar-
tigo, o Órgão Gerenciador providenciará a publicação da ata de registro
de preços e, se for o caso, do ato que promover a exclusão.
Art. 119 A relação de materiais, serviços, obras e respectivos preços
registrados por todos os órgãos e entidades da administração direta
e indireta será disponibilizada no sítio eletrônico oficial e no Portal Na-
cional de Contratações Públicas – PNCP, a fim de possibilitar consulta
geral e acesso a todo cidadão.
Art. 120 O prazo de vigência da ata de registro de preços é de um ano,
prorrogável por até igual período, desde que:
I – o(s) detentor(es) haja(m) cumprido satisfatoriamente suas obrigações;
II – pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de
mercado.
§ 1º A expiração do prazo de vigência da ata de registro de preços não
acarreta a extinção dos contratos dela decorrentes, ainda em execução,
os quais poderão ter a vigência prorrogada de acordo com as disposi-
ções neles contidas.
§ 2º Os quantitativos estimados na ata de registro de preços serão re-
novados proporcionalmente ao período da prorrogação, observada a
estimativa de consumo inicialmente prevista pelo Órgão Gerenciador e
pelos Órgãos Participantes.
Seção IX
Da contratação com fornecedores registrados
Art. 121 Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições es-
tabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata.
Art. 122 A contratação com os fornecedores, após a indicação pelo
Órgão Gerenciador, quando for o caso, será formalizada pelo Órgão
Participante, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme previsto no art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021,
nos moldes previstos no edital.
§ 1º O instrumento de contrato observará, no que couber, o disposto no
art. 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 2º O aditamento da Ata de Registro de Preços posterior ao encer-
ramento do contrato importará em indenização pela diferença sobre o
período reconhecido de revisão do preço.
Art. 123 Diante da recusa de contratação pelo detentor da Ata de Regis-
tro de Preços, o Órgão Participante convocará os detentores remanes-
centes, se houver, observada a ordem de classificação.
§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, o Órgão Participante informará
ao Órgão Gerenciador a recusa de contratação do detentor da ata.
§ 2º O Órgão Gerenciador deliberará sobre a aceitabilidade da justifica-
tiva apresentada pelo detentor da ata, importando a não aceitação no
cancelamento do seu registro de preços, sem prejuízo da aplicação de
penalidades cabíveis.
§ 3º A aceitação da justificativa importará na manutenção do detentor
na ata de registro de preços, assegurada sua posição na classificação.
Art. 124 Para as licitações que contemplem cotas reservadas a micro-
empresas e empresas de pequeno porte e cotas abertas à ampla con-
corrência para um mesmo objeto, o Órgão Gerenciador:
I - organizará os quantitativos individuais destinados aos Órgãos Par-
ticipantes;
II – deverá dar prioridade de consumo das cotas reservadas, ressalva-
dos os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender às
quantidades ou condições do pedido, justificadamente.
Seção X
Do reajuste e da revisão dos preços registrados
Art. 125 Os preços registrados e os contratos deles decorrentes po-
derão ser reajustados após 1 (um) ano da data-base fixada na Ata de
Registro de Preços.
Art. 126 A qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores
registrados para estabelecer o novo valor.
Parágrafo único – Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus pre-
ços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compro-
misso assumido, sem aplicação de penalidade.
Art. 127 O pedido de revisão de preços será processado e julgado pelo
103
DIÁRIO OFICIAL
Órgão Gerenciador.
Seção XI
Do cancelamento dos preços registrados
Art. 128 O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
I – descumprir as condições da ata de registro de preços;
II – recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicita-
da, dentro da quantidade estimada na ata;
III – deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
IV – recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de tornar-se
superior àqueles praticados no mercado;
V – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 156 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021, ou, em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impe-
dida de contratar com a Administração Pública.
Art. 129 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro
de preço, sem aplicação de penalidades, na ocorrência de fato super-
veniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, de-
corrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
Art. 130 A ata de registro de preços poderá ser rescindida nas hipóteses
previstas para a rescisão dos contratos em geral.
Seção XII
Da utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não
participantes
Art. 131 A ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta, inclusive autar-
quias, fundações públicas e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Município, desde que devidamente comprovada a
vantagem da utilização.
Parágrafo único – As contratações dos Órgãos Participantes poderão
superar, excepcionalmente, em até 100% (cem por cento) os quanti-
tativos estimados, desde que devidamente justificado e observado, no
conjunto das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, o
limite estabelecido pelo inciso II do § 2º do art. 132 deste Decreto.
Art. 132 O Órgão Gerenciador deverá ser previamente consultado e au-
torizar a utilização da ata de registro de preço por órgão ou entidade
não participante.
§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, caberá ao detentor da
ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos inicial-
mente estimados e desde que não haja prejuízo ao atendimento das
obrigações anteriormente assumidas.
§ 2º As aquisições ou contratações adicionais por órgão ou entidade
não participante não poderão exceder:
I – por órgão ou entidade aderente, a 100% (cem por cento) dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;
II – no conjunto, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços.
§ 3º As adesões e contratações serão autorizadas preferencialmente
sobre a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno por-
te, com a anuência da respectiva detentora, até o limite estabelecido na
referida cota em face da totalidade do objeto, sendo as demais adesões
e contratações autorizadas sobre a cota remanescente, consultada a
detentora desta última cota.
Art. 133 Fica facultada a utilização, pelos órgãos municipais, dos regis-
tros de preços de outros entes federativos, observados os seguintes
requisitos:
I – elaboração de estudos técnicos preliminares em que constem as es-
pecificidades do objeto que pretenda contratar, com a demonstração de
sua adequação a suas necessidades, inclusive no que tange a prazos,
quantidade e qualidade;
II – demonstração da vantagem da adesão quanto aos preços pratica-
dos no mercado, após a realização de ampla pesquisa; e
III – prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e
do fornecedor.
§ 1º A Administração só poderá aderir à ata de registro de preços geren-
ciada por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Esta-
dual ou Distrital, observados os limites dos §§ 4º e 5º do art. 86 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021.
§ 2º O termo de adesão à ata de registro de preços e às contratações
dele decorrentes serão divulgados no sítio eletrônico oficial, e os res-
pectivos extratos serão publicados no Portal Nacional de Contratações
Públicas – PNCP.
CAPÍTULO V
DO REGISTRO CADASTRAL
Art. 134 A Administração Municipal utilizará o registro cadastral unifica-
do disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas.
§ 1º Enquanto não for disponibilizado o registro cadastral unificado, será
utilizado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SI-
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CAF) do Governo Federal.
§ 2º Não serão realizadas licitações restritas a fornecedores previamen-
te cadastrados, exceto quando o cadastramento for condição de acesso
ao portal eletrônico utilizado para a realização da licitação ou para o
procedimento eletrônico de contratação direta.
TÍTULO V
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO I
DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS E DE TERMOS ADITIVOS
Art. 135 Os contratos, seus termos aditivos e as atas de registro de preços
celebrados pela Administração Municipal deverão adotar a forma eletrônica.
Parágrafo único – Enquanto não for possível a adoção da forma eletrô-
nica, os instrumentos de contrato firmados na forma física deverão ser
digitalizados e divulgados no sítio eletrônico oficial.
Seção I
Das cláusulas essenciais
Art. 136 Os contratos deverão, sempre que couber, conter as cláusulas
previstas no art. 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e, ainda, as
seguintes:
I – a obrigação do contratado de arcar fiel e regularmente com todas as
obrigações trabalhistas relacionadas aos empregados que participem
da execução do objeto contratual, na hipótese de contrato de prestação
de serviços;
II – cláusula anticorrupção, com a seguinte redação: “Para a execução
deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se com-
prometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por inter-
médio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vanta-
gens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie
que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não re-
lacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma”;
III – disposições relacionadas à disciplina de proteção de dados pesso-
ais, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), quando for o caso.
Seção II
Da vedação de efeitos retroativos
Art. 137 É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos contratos
regidos por este Decreto.
Parágrafo único – O disposto no caput não se aplica às hipóteses pre-
vistas no art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, quando, dian-
te de comprovada urgência, eventual demora para prévia celebração
do contrato possa acarretar danos irreparáveis, situação em que sua
formalização dar-se-á oportunamente, convalidando a contratação de
obra, fornecimento ou serviço, cuja execução já se tenha iniciado.
Seção III
Da prorrogação de contratos de serviço e fornecimento contínuos
Art. 138 Observado o limite máximo de prazo de vigência previsto na Lei
Federal nº 14.133, de 2021, os contratos de prestação de serviços conti-
nuados e de fornecimento, mantidas as mesmas condições avençadas,
poderão ser prorrogados sucessivamente, desde que:
I – o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações;
II – a pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de
mercado, nos termos deste Decreto.
CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CON-
TRATOS
Seção I
Do respeito aos princípios da boa-fé, da lealdade e da segurança jurídica
Art. 139 A Administração Municipal respeitará, em relação aos seus con-
tratos e atas de registro de preços, os princípios da boa-fé, da lealdade
e da segurança jurídica e primará pelo respeito mútuo, boa convivência,
transparência, cordialidade, diálogo e pontualidade.
Art. 140 A Secretaria Municipal de Planejamento disponibilizará canal
de atendimento aos contratados, preferencialmente por ferramenta de
tecnologia da informação, com o objetivo de se manter aberta ao reporte
de problemas, dificuldades, reclamações e esclarecimento de dúvidas.
Art. 141 Todas as reclamações ou solicitações dos contratados serão
registradas nos respectivos autos do processo de gestão e fiscalização
e respondidas no prazo de 30 (trinta) dias, admitida, desde que justifica-
da, a prorrogação desse prazo.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo será suspenso em caso
de pedido de informações ao contratado pela Administração Municipal,
sendo retomado quando obtida a informação.
§ 2º Na hipótese de não ser cumprido o prazo de resposta indicado, será
facultado ao contratado a suspensão da execução contratual até que
sobrevenha resposta ao seu pedido.
Art. 142 Eventual atraso nos pagamentos devidos deverá ser previa-
mente comunicado ao contratado, indicando motivos e perspectivas
para regularização e, quando possível, a data provável do pagamento.
104
DIÁRIO OFICIAL
Art. 143 Antes do início da execução contratual, sempre que necessá-
rio, em razão da natureza e da complexidade do objeto do contrato, o
gestor do contrato convocará os fiscais do contrato e o representante
do contratado para reunião inicial, com o objetivo de esclarecer pontos
relevantes relacionados:
I – ao cumprimento de deveres e obrigações contratuais;
II – à entrega do objeto;
III – ao cronograma de execução;
IV – à emissão da nota fiscal e pagamento;
V – à aplicação de sanções;
VI – às atividades de gestão e fiscalização e;
VII – a outros que se mostrarem pertinentes, conforme o caso concreto,
buscando dirimir as dúvidas existentes e assegurar o bom andamento
da execução.
Parágrafo único – A reunião, que poderá ser presencial ou por video-
conferência, deverá ser registrada em ata e juntada aos autos do pro-
cesso administrativo de gestão e fiscalização do contrato, indicando-se
expressamente na ata os canais de comunicação que serão utilizados
rotineiramente para a comunicação entre o representante da Adminis-
tração e o preposto do contratado, privilegiando-se sempre a comuni-
cação eletrônica.
Seção II
Da gestão e fiscalização de contratos
Art. 144 O órgão ou entidade demandante será responsável pela de-
signação formal do gestor dos contratos e dos agentes públicos que
atuarão como fiscal e como suplentes.
§ 1º Na designação do gestor e do fiscal do contrato, deverá ser obser-
vada a gestão por competências, com base em critérios quantitativos
e qualitativos, de modo que a complexidade e o número de contratos
distribuídos a cada fiscal não prejudiquem a boa execução das suas
atribuições.
§ 2º Os agentes públicos designados para o cumprimento do disposto
no caput deste artigo deverão preencher os seguintes requisitos:
I – sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos
quadros permanentes da Administração Pública;
II – tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou pos-
suam formação compatível ou qualificação atestada por certificação; e
III – não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados ha-
bituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.
§ 3º Caso necessário, será providenciada a capacitação ou atualiza-
ção adequada e suficiente para o desempenho das atribuições do fiscal
do contrato, sendo sua obrigação tomar as medidas necessárias para
conhecer os documentos que integram o processo de contratação, em
especial o edital, o termo de referência e o contrato.
§ 4º A Secretaria Municipal de Planejamento em conjunto com o órgão
ou entidade demandante providenciará, se for o caso, a contratação de
terceiros para auxiliar o fiscal, necessidade que deverá ser analisada
na elaboração do estudo técnico preliminar relativo à cada contratação.
Art. 145 A fiscalização será realizada por um ou mais fiscais, conforme ne-
cessário, em razão da natureza do objeto e das características do contrato.
§ 1º Todo contrato terá, no mínimo, 1 (um) agente público formalmente
designado, responsável pela fiscalização da execução do contrato, e
outro agente público formalmente designado para a gestão do contrato,
observada a segregação de funções.
§ 2º Os contratos realizados em múltiplos lugares, que demandem
acompanhamento constante, deverão ter, no mínimo, 1 (um) agente
público formalmente designado como fiscal setorial para cada um dos
locais de execução.
§ 3º Os agentes relacionados à gestão e à fiscalização dos contratos
deverão ser informados, quando da sua designação, das atribuições en-
volvidas e não poderão recusar a designação, mas poderão manifestar-
-se, de forma motivada, sobre eventual ausência de condições para o
desempenho das suas atribuições.
§ 4º Os agentes públicos relacionados à gestão e à fiscalização dos
contratos deverão informar eventual existência de relacionamento direto
com o contratado que caracterize conflito de interesses, sob pena de
responsabilização administrativa.
§ 5º Havendo manifestação do agente público acerca de eventual au-
sência de condições para o desempenho da função de fiscal, caberá ao
agente público, responsável pela indicação, decidir se manterá a desig-
nação, ou se solicitará ao órgão ou entidade demandante a indicação de
outro agente público, sendo vedada a manutenção de agentes públicos
que tenham relacionamento direto com o contratado, nos termos do in-
ciso III do art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
§ 6º Os agentes públicos que atuarem na gestão e na fiscalização dos
contratos contarão com o apoio e auxílio dos órgãos de assessoramento
jurídico e de controle interno para o desempenho das suas atribuições.
Art. 146 Fica vedada a designação do mesmo agente público para atu-
ação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, em observância
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ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibili-
dade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva
contratação.
Art. 147 Deverá ser aberto processo específico de gestão e fiscalização
do contrato, apartado do respectivo processo de contratação, que será
público e poderá ser acessado livremente por qualquer interessado.
Art. 148 O gestor é o responsável pelo acompanhamento e fiscalização
de aspectos legais e burocráticos do contrato, designado pela autorida-
de competente, com as seguintes atribuições, entre outras:
I – acompanhar regular e sistematicamente o instrumento contratual,
mantendo cópia física e digital das planilhas de composição de custos,
com registro da equação econômico-financeira do contrato;
II – manter o controle do prazo de vigência do contrato e de execução do
objeto, assim como de suas etapas e demais prazos contratuais;
III – recomendar, com antecedência razoável, à autoridade competente,
quando for o caso, a deflagração de novo procedimento licitatório ou a
prorrogação do contrato vigente, quando admitida e conveniente;
IV – encaminhar ofício à contratada para manifestação quanto à concor-
dância de eventual prorrogação do contrato;
V – manter o controle da atualização do valor da garantia contratual,
procedendo, em tempo hábil, o encaminhamento necessário à sua
substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência,
quando for o caso;
VI – prover a autoridade superior de documentos e informações ne-
cessárias à celebração de termo aditivo para a alteração do contrato,
inclusive para prorrogação do prazo do instrumento contratual, neste
último caso, após exame qualitativo do produto ou serviço prestado pelo
contratado e pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a
vantajosidade da prorrogação;
VII – buscar, quando necessário, junto ao mercado e/ou órgãos da Adminis-
tração Pública Municipal os valores pagos pelos serviços e bens similares;
VIII – notificar a contratada, mediante apontamento do Fiscal de Contra-
tos, quanto a eventuais pendências na execução do contrato;
IX – adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanções e de
rescisão contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumen-
to contratual ou na legislação de regência, para decisão da autoridade
competente;
X – analisar e responsabilizar-se por eventual necessidade de convali-
dação dos termos contratuais;
XI – deflagrar procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto
contratado, a serem executados pelo Fiscal de Contrato;
XII – verificar se a documentação necessária ao pagamento, encami-
nhada pelo Fiscal de Contrato, com inclusão dos documentos fiscais,
está de acordo com o disposto no contrato e nas normas que discipli-
nam os procedimentos para a liquidação e pagamento, e encaminhá-la
ao setor responsável ou devolvê-la ao Fiscal de Contrato para regulari-
zação, quando for o caso;
XIII – acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o
cancelamento de saldo, quando for o caso, respeitando a competên-
cia do exercício;
XIV – acompanhar os lançamentos do contrato no sistema de controle
de contratos ou equivalente, verificando saldo e informando o encerra-
mento do instrumento contratual; e
XV – decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a
realização de serviços.
Art. 149 O fiscal de contrato é o responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do objeto contratual, com as seguintes atribui-
ções, entre outras:
I – acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e
quantitativos;
II – registrar, em livro próprio, todas as ocorrências surgidas durante a
execução do contrato;
III – determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou subs-
tituição, às expensas do contratado, no total ou em parte, do objeto con-
tratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de sua execução;
IV – recepcionar os documentos necessários ao pagamento da contra-
tada, conferi-los e encaminhá-los ao Gestor de Contrato;
V – receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes;
VI – rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em
desacordo com as especificações contidas no contrato, observados o
Termo de Referência ou o Projeto Básico;
VII – exigir e assegurar o cumprimento das cláusulas e dos prazos pre-
viamente estabelecidos no contrato e respectivos termos aditivos;
VIII – atestar os documentos fiscais;
IX – comunicar ao Gestor de Contrato, em tempo hábil, qualquer ocor-
rência que requeira tomada de decisões ou providências que ultrapas-
sem o seu âmbito de competência, em face de risco ou iminência de
prejuízo ao interesse público;
X – realizar ou aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados,
em consonância com o previsto no contrato;
105
DIÁRIO OFICIAL
XI – propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do
contrato;
XII – emitir atestado de avaliação do serviço prestado ou do objeto rece-
bido, de modo parcial e total;
XIII – manifestar-se formalmente sobre a prorrogação, rescisão ou qual-
quer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato
que fiscaliza;
XIV – consultar o órgão ou a entidade demandante dos serviços, obras
ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no ob-
jeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais
medidas;
XV – recomendar a glosa ou retenção de fatura, quando necessário o
pagamento direto aos empregados do contratado por descumprimento
de obrigações previdenciárias e trabalhistas, nos contratos de terceiri-
zação de serviços com cessão de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva;
XVI – esclarecer ao contratado as dúvidas administrativas e técnicas
surgidas na execução do objeto contratado;
XVII – realizar, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos
serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida conforme
disposto em contrato;
XVIII – determinar ao contratado a observância das normas técnicas e
legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis
para a perfeita execução do objeto;
XIX – exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e
coletiva de segurança do trabalho;
XX – manter contato com o preposto do contratado, promovendo reuniões
necessárias para a resolução de problemas na execução do contrato;
XXI – conferir as notas fiscais emitidas;
XXII – preencher relatório mensal de acompanhamento do contrato,
bem como o relatório de análise qualitativa dos serviços executados; e
XXIII – propor à autoridade competente a abertura de procedimento ad-
ministrativo para apuração de responsabilidade.
Art. 150 No caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições
descritas no art. 149 deste Decreto, também são atribuições do fiscal:
I – manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, Anotações de Res-
ponsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia (CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente aos projetos arquitetônicos
e complementares, aos orçamentos e à fiscalização, ao edital da lici-
tação e ao respectivo contrato, ao cronograma físico-financeiro e aos
demais elementos instrutores;
II – assinar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
III – verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto
aos aspectos ambientais; e
IV – outras atividades compatíveis com a função.
Parágrafo único - O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia
deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Art. 151 A Secretaria Municipal de Planejamento implantará sistema
informatizado para acompanhamento de obras, pela Administração
Municipal, inclusive com recursos de imagem e vídeo, tendo como pa-
râmetros a eficiência na fiscalização e o custo-benefício da tecnologia
a ser utilizada.
§ 1º O sistema informatizado para acompanhamento de obras deve tra-
zer, de forma amigável, os seguintes dados do contrato:
I – o nome do contratado;
II – o valor total do contrato;
III – a planilha quantitativa de serviços e os seus preços unitários;
IV – o prazo de execução;
V – o cronograma físico financeiro;
VI – as ordens de início, de paralisação e de retomada;
VII - as fotos e os vídeos do andamento da obra, atualizados, no míni-
mo, quinzenalmente; e
VIII – as demais informações pertinentes ao andamento das obras.
§ 2º O acesso ao sistema informatizado para acompanhamento de
obras deve estar disponível no sítio eletrônico oficial do Município de
Brasileia/AC para acompanhamento da população, sendo vedada a
exigência de qualquer tipo de cadastro ou identificação do interessado
para a disponibilização dessas informações.
§ 3º Até que o sistema informatizado para acompanhamento de obras
esteja totalmente operacional, os fiscais dos contratos de obras deverão
anexar aos seus relatórios, no processo administrativo de fiscalização,
as fotografias e/ou vídeos que demonstrem o andamento da execução.
Art. 152 Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsi-
diar os fiscais de contrato de que trata este Decreto, deverão ser obser-
vadas as seguintes regras:
I – a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade
civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações presta-
das, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá
exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; e
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II – a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do
contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.
Art. 153 No mesmo ato que designar o fiscal do contrato, será desig-
nado o seu suplente, que será formalmente convocado na ausência do
fiscal, assumindo, a partir de então e até o retorno do fiscal, a responsa-
bilidade pela fiscalização do contrato.
§ 1º Quando a suplência decorrer de férias, licença ou de outro evento
de duração estendida, o órgão ou entidade demandante deverá comu-
nicar a ausência formalmente ao gestor do contrato.
§ 2º Aplicam-se aos suplentes as mesmas regras aplicáveis aos fiscais.
CAPÍTULO III
DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGIME DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COM PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE
OBRA
Art. 154 Para os fins deste Decreto, considera-se contrato de serviços
contínuos com predominância de mão de obra aquele em que a mão
de obra, ainda que não dedicada exclusivamente à execução do objeto
contratado, responda por mais de 50% (cinquenta por cento) dos custos
da contratação, segundo orçamento estimado.
Art. 155 Sem embargo de outras previsões adicionais previstas na legis-
lação vigente, os contratos administrativos que envolvam a prestação
de serviços contínuos com dedicação exclusiva ou com predominância
de mão de obra, deverão prever expressamente:
I – a obrigação do contratado em:
a) arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos
empregados que participem da execução do objeto contratual;
b) enviar à Administração Pública Municipal e manter atualizado o rol de
todos os funcionários que participem da execução do objeto contratual;
c) providenciar para que todos os empregados vinculados ao contrato
recebam seus pagamentos em agência bancária localizada no Municí-
pio ou na região metropolitana onde serão prestados os serviços;
d) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal
para todos os empregados;
e) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para que
obtenham os extratos dos recolhimentos de suas contribuições previ-
denciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos seus
depósitos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
f) destacar e manter o número exigido ou, quando não fixado, o montan-
te necessário de empregados, compatível com a natureza, quantidade,
extensão e demais características dos serviços objeto do contrato;
g) demonstrar, em até 30 (trinta) dias, contados do início da execução
do respectivo contrato, que possui sede, filial, escritório ou preposto à
disposição dos empregados e da Administração Pública no Município ou
na região metropolitana onde serão prestados os serviços, sob pena de
incorrer nas sanções contratuais e rescisão do ajuste;
h) apresentar, quando solicitado pela Administração, comprovação do
cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente
envolvidos na execução do contrato.
II – a aplicação dos efeitos previstos no art. 139 da Lei Federal nº
14.133, de 2021, no caso de rescisão;
III – que o pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços,
em decorrência da extinção ou da rescisão do contrato, ficará condi-
cionado, sem prejuízo dos demais documentos exigidos, à apresenta-
ção de cópias dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, devi-
damente homologados, dos empregados vinculados à prestação dos
respectivos serviços, ou à comprovação da realocação dos referidos
empregados para prestar outros serviços;
IV – a inserção de cláusula específica prevendo a aplicação de sanções
administrativas, em caso de descumprimento das obrigações trabalhis-
tas e previdenciárias pelo contratado.
Parágrafo único – Os contratos poderão ainda prever o depósito de va-
lores em conta vinculada e o pagamento direto das verbas trabalhistas,
em caso de inadimplemento, conforme regulamentação a ser expedida
pela Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 156 A contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva
ou com predominância de mão de obra não poderá ser realizada sem
a prestação de garantia, competindo à contratada eleger uma das mo-
dalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021,
observados eventuais parâmetros previstos no edital da licitação.
§ 1º A garantia deverá ser apresentada no prazo fixado no edital da
licitação, não superior a 15 (quinze) dias, contados da assinatura do
contrato, admitindo-se uma prorrogação, mediante requerimento justi-
ficado e aceito pelo órgão ou entidade contratante, sendo atualizada
periodicamente e renovada a cada eventual prorrogação do contrato,
observando-se os procedimentos e normas fixadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento.
§ 2º A garantia prestada suportará os ônus decorrentes do inadimplemento
das obrigações contratuais, inclusive os débitos trabalhistas e previdenciá-
rios, respondendo, também, pelas multas impostas pelo órgão ou entidade
municipais, independentemente de outras cominações legais.
106
DIÁRIO OFICIAL
§ 3º A garantia prestada deverá ser retida, mesmo após o término da
vigência do contrato, até o atestado do cumprimento de todas as obri-
gações contratuais ou quando em curso ação trabalhista ajuizada por
empregado da contratada em face da Administração Pública Municipal,
tendo como fundamento a prestação de serviços durante a execução
do contrato, que poderá prever, ainda, a utilização do valor da garantia
contratual retida como depósito judicial, se ainda não garantido o juízo
pelo contratado.
Art. 157 Nos contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva
ou com predominância de mão de obra com valor anual superior a 10
(dez) vezes o valor previsto no inciso I do caput do art. 75 da Lei Federal
nº 14.133, de 2021, as atividades de fiscalização do órgão ou entidade
demandante serão preferencialmente divididas entre fiscalização técni-
ca e fiscalização administrativa.
§ 1º A fiscalização administrativa nos contratos de serviços com cessão
de mão de obra em regime de dedicação exclusiva corresponderá à
verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do
contratado, tais como:
I – pagamento de salários;
II – recolhimento dos encargos trabalhistas;
III – regularidade na concessão de férias e 13º salário; e
IV – comprovantes de pagamento de FGTS e INSS.
§ 2º O cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas será verificado
apenas em relação aos empregados do contratado que estiverem exe-
cutando os serviços.
§ 3º A fiscalização administrativa poderá ser realizada por amostragem
a cada mês, garantindo-se que ao final de um ano todos os funcioná-
rios alocados ao contrato tenham sido objeto de pelo menos uma veri-
ficação, sendo vedado cientificar previamente ao contratado acerca de
quais funcionários passarão por essa verificação.
Art. 158 A fiscalização técnica será responsável pela fiscalização das
obrigações do contratado ligadas diretamente à execução do objeto
contratual.
Art. 159 Quando não houver risco de prejuízo à correta execução das
suas atribuições, a fiscalização técnica e a fiscalização administrativa
poderão ficar a cargo do mesmo agente público.
CAPÍTULO IV
DA SUBCONTRATAÇÃO
Art. 160 Será permitida a subcontratação de até 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo do objeto do contrato, sem prejuízo da responsa-
bilidade do contratado pela entrega do objeto como um todo.
§ 1º Poderá ser adotado outro percentual como limite à subcontratação,
devidamente justificado na etapa preparatória.
§ 2º Os contratos de quarteirização não caracterizam subcontratação
quando houver autorização expressa na legislação tributária para o sim-
ples faturamento à conta de terceiros.
Art. 161 A subcontratação deverá ser comunicada pelo contratado ao
órgão ou entidade demandante, que avaliará a prova da capacidade
técnica da empresa a ser subcontratada, quando houver, relativa à sua
parcela de execução.
§ 1º Para os fins de comprovação da capacidade técnica da empresa
a ser subcontratada, poderá ser apresentado atestado de capacidade
técnica emitido em data posterior à data da licitação.
§ 2º Nos casos de exigência de capacidade técnica do subcontratado,
poderá ser admitida a substituição do subcontratado, mediante compro-
vação da capacidade técnica do subcontratado substituto para executar
a parcela subcontratada.
Art. 162 A vedação, a restrição e o estabelecimento de condições para
a subcontratação deverão estar previstas em edital e decorrer de ra-
zões técnicas, mediante justificativa elaborada na fase preparatória da
contratação.
Art. 163 Somente será vedada a subcontratação:
I – em licitações para fornecimento de bens, exceto para serviços aces-
sórios vinculados ao fornecimento;
II – quando for inviável, sob o aspecto técnico;
III – quando for desvantajosa para a Administração Municipal; ou
IV – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado.
Art. 164 A subcontratação não transferirá ao subcontratado a responsabi-
lidade contratual pela execução, nem eximirá o contratado de entregar o
objeto integralmente executado, sob pena de extinção contratual e instau-
ração de procedimento administrativo de apuração de responsabilidade.
CAPÍTULO V
DO RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO
Art. 165 O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual deve
ser realizado conforme o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133,
de 2021, e em consonância com as regras definidas no edital para o
objeto específico do contrato.
Art. 166 O objeto do contrato será recebido:
I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fis-
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calização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigências de caráter técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicação escrita da contratada do encerramento da execução con-
tratual, se outro não tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos a con-
tar do recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove
o atendimento das exigências contratuais;
II – em se tratando de compras:
a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acom-
panhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade
do material com as exigências contratuais;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos a contar
do recebimento provisório, se outro não tiver sido o prazo estipulado no
referido ajuste, mediante termo detalhado que comprove o atendimento
das exigências contratuais.
§ 1º O recebimento definitivo será realizado diretamente pelo fiscal, sem
a formação de comissão, nos contratos de valor inferior a 5 (cinco) ve-
zes os limites de dispensa de licitação previstos nos incisos I ou II do
caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, conforme o caso,
salvo previsão em sentido contrário no contrato.
§ 2º Os procedimentos para recebimento provisório e definitivo deverão
constar no instrumento de contrato, assim como o prazo para sua realiza-
ção, que poderá ser inferior ao prazo máximo estabelecido neste artigo.
Art. 167 A emissão dos termos de recebimentos provisório e definitivo
dentro dos prazos estabelecidos é dever do fiscal do contrato ou da
comissão de recebimento designada, conforme o caso, e seu descum-
primento ensejará apuração de responsabilidade.
§ 1º Os termos de recebimento provisório e definitivos deverão ser envia-
dos ao gestor do contrato, para que este realize os registros necessários.
§ 2º Caso o recebimento provisório não ocorra no prazo estabelecido o
objeto será considerado tacitamente recebido, com contagem a partir
da notificação formal do contratado, e será automaticamente iniciado o
prazo para o recebimento definitivo.
§ 3º O recebimento tácito, descrito no parágrafo anterior, também pode-
rá ocorrer no recebimento definitivo.
§ 4º A ocorrência de recebimento tácito será imputada ao fiscal ou à
comissão, conforme o caso, que responderá pelo atendimento às espe-
cificações previstas no contrato.
Art. 168 O recebimento provisório do objeto, expresso ou tácito, confere
ao contratado o direito aos valores devidos pela execução do contrato.
Parágrafo único – O recebimento definitivo do objeto, expresso ou tá-
cito, confere ao contratado o direito à devolução da garantia contratual
prestada, quando cabível, em até 5 (cinco) dias úteis.
CAPÍTULO VI
DO PAGAMENTO DOS CONTRATOS
Art. 169 Se o contrato não contiver definição do dia do vencimento da
obrigação, a Administração Municipal adotará, como data de vencimen-
to, 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de entrega da do-
cumentação pela contratada.
§ 1º A estipulação, em instrumentos convocatórios de licitação ou con-
tratuais, de prazo de pagamento inferior ao fixado no “caput”, deverá
ser previamente submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento.
§ 2º A Secretaria Municipal de Planejamento disciplinará, por portaria,
procedimento específico e documentos necessários para liquidação e
pagamento das despesas contratuais, bem como critérios de compen-
sação financeira quando houver atraso no pagamento.
CAPÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS
Art. 170 As alterações contratuais observarão os limites impostos pela
Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 171 Os contratos serão reajustados anualmente, em conformidade com
índice, setorial ou geral, ou repactuados quando se tratar de serviços com
regime de dedicação exclusiva ou com predominância de mão de obra.
§ 1º A aplicação de índice previsto no contrato poderá ser formalizada
por apostilamento, não configurando alteração do contrato.
§ 2º Os índices e a forma de aplicação do reajuste deverão observar o
disposto em regulamento próprio.
Art. 172 O contrato fixará prazo para resposta ao pedido de repactua-
ção, que não poderá exceder 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 173 A repactuação iniciar-se-á com apresentação de requerimento
por parte da contratada, instruído com os seguintes elementos:
I – documento que demonstre analiticamente a alteração dos custos,
por meio de planilha de custos e formação de preços;
II – acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde que não
sejam restritos à categoria da Administração Pública em geral.
§ 1º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas fo-
rem necessárias, observado o princípio da anualidade para cada uma
delas, podendo ser realizada em momentos distintos para refletir a va-
107
DIÁRIO OFICIAL
riação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas dife-
renciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
§ 2º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional,
com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em
tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de
trabalho das categorias envolvidas na contratação.
Art. 174 A planilha que acompanha o requerimento deverá observar os
mesmos requisitos da planilha de custo inicialmente apresentada no
momento do procedimento licitatório.
§ 1º Custos extraordinários não previstos inicialmente não serão objeto de
repactuação e deverão ser apresentados como pedido de reequilíbrio.
§ 2º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigató-
rios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio cole-
tivo de trabalho.
Art. 175 A repactuação em relação aos custos com a execução do servi-
ço decorrentes do mercado estará condicionada à conformidade do pe-
dido com a variação dos preços de mercado no período considerado, a
ser aferida por meio de pesquisa de mercado, nos termos deste decreto.
Art. 176 O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação
será contado a partir:
I – da data-limite para apresentação das propostas constante do ato
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço de-
correntes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
necessários à execução do serviço; ou
II – da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equi-
valente vigente à época da apresentação da proposta quando a varia-
ção dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às
datas-bases desses instrumentos.
Art. 177 O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências e
requisitar documentos e informações complementares junto à contrata-
da com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do pedido.
Parágrafo único – O prazo referido no art. 176, deste Decreto, ficará
suspenso enquanto a contratada não apresentar a documentação soli-
citada pela contratante.
Art. 178 As repactuações deverão ser solicitadas durante a vigência do
contrato, sob pena de preclusão.
Art. 179 Devidamente instruído, o pedido será analisado pela Secretaria
Municipal de Planejamento, que encaminhará o processo, com parecer
conclusivo, para deliberação da autoridade competente.
Parágrafo único – Da decisão da autoridade competente caberá pedido
de reconsideração no prazo de 3 (três) dias úteis.
Art. 180 A vigência dos novos valores contratuais decorrentes da repac-
tuação retroagirá à data do pedido.
§ 1º Não será concedida nova repactuação no prazo inferior a 12 (doze)
meses contados do último pedido.
§ 2º As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento.
CAPÍTULO VIII
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Art. 181 Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos e das atas de registro de preços deverão ser apresentados à
Administração Pública Municipal acompanhados de todos os subsídios
necessários à sua análise.
§ 1º A unidade contratante ou gerenciadora instruirá o respectivo pro-
cesso administrativo, com parecer conclusivo das áreas econômico-
-financeira e jurídica.
§ 2º O pedido deverá ser obrigatoriamente instruído com as justificativas
pertinentes e os documentos que comprovem a procedência do pleito,
sob pena do seu liminar indeferimento.
§ 3º A análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá
observar o disposto nas cláusulas contratuais de alocação de riscos,
quando for o caso.
§ 4º Os novos preços somente vigorarão a partir da celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo ou à ata de registro de preços, retroa-
gindo seus efeitos à data do pedido.
Art. 182 Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro obser-
varão o procedimento previsto em decreto específico.
CAPÍTULO VI
DA ANOTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
E CADASTRO DE ATESTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
Art. 183 A Administração Municipal utilizará o cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações do registro cadastral unificado disponível
no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Art. 184 A anotação do cumprimento de obrigações de contratos e atas
de registro de preços celebrados pela Administração Municipal obser-
vará as regras estabelecidas pelo Governo Federal para a utilização do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
TÍTULO VI
DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CAPÍTULO I
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DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPON-
SABILIDADE
Seção I
Da advertência
Art. 185 A sanção de advertência prevista no inciso I do caput do art.
156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será aplicada diretamente pelo
fiscal do contrato, cabendo recurso administrativo no prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante,
contados a partir da notificação da sanção, sem a necessidade de ins-
tauração de processo administrativo ou de comissão para apuração de
responsabilidade.
Seção II
Da multa
Art. 186 A sanção de multa será aplicada mediante instauração de pro-
cesso administrativo para apuração de responsabilidade, instaurado
e conduzido pelo gestor do contrato, que notificará o contratado para
a apresentação de defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias úteis)
relatando as condutas ensejadoras da aplicação de multa, bem como
advertindo o contratado de que deverá indicar, já na defesa prévia, as
provas que pretende produzir, caso necessárias.
§ 1º O processo administrativo para apuração de responsabilidade tra-
mitará com disponibilidade de informação permanente ao processado,
ressalvados os casos em que houver necessidade de sigilo, devidamen-
te justificado.
§ 2º Terminado o prazo para apresentação da defesa prévia, tendo sido
esta apresentada ou não, caberá ao gestor do contrato a elaboração de
relatório final, no qual decidirá, fundamentadamente, pela aplicação ou
não da multa.
§ 3º O gestor do contrato notificará o contratado da decisão final, con-
cedendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso.
§ 4º Caso o contratado interponha recurso, o gestor do contrato, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, analisará as razões do recurso interposto,
podendo reconsiderar a decisão de aplicação da multa, seja para redu-
zir o valor aplicado, seja para relevar no todo o valor da multa.
§ 5º Caso o gestor do contrato não reconsidere a decisão, os autos
serão enviados a autoridade máxima do órgão ou entidade contratante
para decisão final, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, com efeito suspen-
sivo até a comunicação da decisão final.
Seção III
Do impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
Art. 187 As sanções de impedimento de licitar e contratar com o Mu-
nicípio de Brasileia/AC e de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração Pública serão aplicadas mediante instau-
ração de processo administrativo para apuração de responsabilidade,
conduzido por comissão processante formada por, no mínimo, 3 (três)
agentes públicos.
§ 1º O Secretário Municipal de Planejamento é competente para desig-
nar os agentes públicos para compor a comissão processante.
§ 2º O pregoeiro, o agente de contratação, o presidente da comissão
de contratação, o fiscal e o gestor do contrato ou ata de registro de
preços não poderão compor a comissão processante do processo ad-
ministrativo relacionado à licitação, registro de preços ou contrato em
que estiverem atuando.
Art. 188 O licitante ou contratado deverá ser notificado sobre a abertu-
ra do processo administrativo para apuração de responsabilidade para
apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de-
vendo indicar, já na defesa prévia, as provas que pretende produzir,
caso necessárias.
Parágrafo único – O processo administrativo para apuração de respon-
sabilidade tramitará com disponibilidade de informação permanente ao
processado, ressalvados os casos em que houver necessidade de sigi-
lo, devidamente justificado.
Art. 189 Quando a apuração de responsabilidade recair também sobre
profissional específico do contratado, decorrente de ato praticado com
culpa grave, erro grosseiro ou dolo, o profissional deverá ser notificado
sobre a abertura do processo administrativo para apuração de respon-
sabilidade para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, devendo indicar, já na defesa prévia, as provas que pretende
produzir, caso necessárias.
Art. 190 O pedido de produção de provas deverá ser formalmente ana-
lisado e a comissão processante poderá rejeitá-lo, mediante decisão
fundamentada, nos casos em que for manifestamente protelatório ou
irrelevante para o caso concreto.
Parágrafo único – Caso seja aceito o pedido de produção de provas,
após a dilação probatória do processo deverá ser concedido novo prazo
de 15 (quinze) dias úteis ao processado para alegações finais.
Art. 191 Após as alegações finais, a comissão processante encaminha-
rá parecer conclusivo à Procuradoria-Geral do Município, para emissão
de parecer.
Art. 192 Após o parecer da Procuradoria-Geral do Município, a comis-
são processante poderá determinar o seu arquivamento ou recomendar
108
DIÁRIO OFICIAL
à autoridade competente a aplicação da sanção cabível.
Art. 193 Recebido o relatório da comissão processante, a autoridade
competente terá prazo de 20 (vinte) dias úteis para decidir, computado
nesse prazo eventuais esclarecimentos que vier a solicitar à comissão
processante.
§ 1º A autoridade competente poderá devolver o processo à comissão
processante, para corrigir eventuais irregularidades processuais, caso
em que o prazo para decisão iniciará após o retorno do processo, devi-
damente saneado.
§ 2º A autoridade competente não poderá decidir em sentido diverso
do relatório, cabendo-lhe aplicar a sanção recomendada, arquivar ou
anular o processo administrativo.
§ 3º Quando a aplicação da sanção recair também sobre profissional es-
pecífico do contratado, o ato que aplicar a sanção deverá fazer referência
expressa à imputação da infração à responsabilidade do profissional.
Art. 194 A interposição de recursos e pedidos de reconsideração res-
peitará o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021, inclusive quanto
aos prazos, e suspenderá os efeitos da decisão recorrida, inclusive para
fins de registro da sanção aplicada, até que sobrevenha decisão final.
Parágrafo único – A autoridade competente deverá julgar recursos e
pedidos de reconsideração em até 20 (vinte) dias úteis
Seção IV
Das disposições gerais sobre a aplicação de sanções
Art. 195 A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar
com o Município de Brasileia/AC e de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar deverão registradas no Portal Nacional de Contrata-
ções Públicas, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e no
Portal da Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União.
Parágrafo único – O registro da sanção ocorrerá somente depois de
proferida a decisão final da autoridade competente em relação a even-
tual recurso.
Art. 196 O processo administrativo para apuração de responsabilidade
que não for concluído dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias tra-
mitará com prioridade, inclusive para julgamento de eventuais recursos
administrativos, e deverá ser concluído em, no máximo, 4 (quatro) anos,
sob pena de prescrição da pretensão punitiva.
Parágrafo único – Caberá à Corregedoria-Geral a apuração de responsabi-
lidade dos agentes públicos nos casos de prescrição da pretensão punitiva.
Art. 197 O edital, o termo de contrato e a ata de registro de preços deve-
rão disciplinar a aplicação de sanções relativas à licitação e ao contrato,
com indicação das infrações e respectivas sanções, levando em consi-
deração a natureza, os prazos de execução do objeto e o princípio da
proporcionalidade, além dos critérios elencados no art. 156, § 1º, da Lei
Federal nº 14.133, de 2021.
Art. 198 Na hipótese de um mesmo licitante ou contratado ser sancio-
nado com mais de 3 (três) multas pela Administração Municipal, mesmo
que em contratos distintos, o Secretário Municipal de Planejamento de-
verá, considerando as informações dos gestores dos contratos, avaliar
a conveniência da abertura de processo administrativo para aplicação
de penalidade mais gravosa e extinção dos contratos vigentes.
Art. 199 Será levada em consideração, na aplicação das sanções de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, a
existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, au-
ditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, conforme
diretrizes contidas nos arts. 56 e 57 do Decreto Federal nº 11.129, de 11
de julho de 2022, sem prejuízo das orientações fixadas pela Controla-
doria-Geral do Município.
Art. 200 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Fe-
deral nº 14.133, de 2021 ou em outras leis de licitações e contratos da
Administração Pública, que também sejam tipificados como atos lesivos
pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados pela
Controladoria-Geral do Município.
Art. 201 A Secretaria Municipal de Planejamento regulamentará, por
portaria, o procedimento de cadastramento das sanções de impedimen-
to de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, aplicadas pelos órgãos ou entidades contratantes, no Cadas-
tro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 202 Enquanto não estiver completamente implementado o Portal
Nacional de Contratações Públicas, os procedimentos deverão ser
adaptados às condições possíveis, com publicidade garantida no sítio
eletrônico oficial.
Art. 203 Os editais a serem lançados e as contratações diretas a serem
firmadas a partir 30 de dezembro de 2023 deverão observar o regime
jurídico da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
§ 1º As Secretarias Municipais e os órgãos autônomos a elas hierarqui-
 109 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
camente equiparados não poderão, por deliberação do Titular da Pasta
ou da autoridade máxima da entidade pública, optar por licitar ou con-
tratar diretamente de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou
de acordo com as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 12.462, de 4 de agosto de 2011,
visto que revogados por este decreto.
I – a exceção para o parágrafo acima se dará tão somente se a publica-
ção do edital ou despacho autorizatório da contratação direta ocorra até
29 de dezembro de 2023; e/ou
II – a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no des-
pacho autorizatório da contratação direta.
§ 2º Caso a Secretaria Municipal ou o órgão autônomo a ela hierarqui-
camente equiparado opte por licitar de acordo com as Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, e regulamentos revogados por este
decreto, os respectivos contratos ou outros instrumentos decorrentes
serão regidos, durante toda sua vigência, pelas regras previstas no ins-
trumento convocatório.
§ 3º É vedada a aplicação combinada da Lei Federal nº 14.133, de
2021, com as leis e regulamentos referidos no § 2º deste artigo.
Art. 204 As disposições deste Decreto poderão se aplicar subsidiaria-
mente às licitações e contratações promovidas pelas empresas estatais
do Município de Brasileia/AC, naquilo que não conflitar com o disposto
na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 205 Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento fixar e implemen-
tar a política, as diretrizes e as prioridades pertinentes às atividades ad-
ministrativas de suprimentos, aquisições, contratos, inclusive mediante
a expedição de normas e a implantação e gestão de sistemas infor-
matizados aplicáveis ao conjunto da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.
Art. 206 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 28 de dezembro de 2023.
Registre-se.
Publique-se.
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasileia
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE BRASILEIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023
A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILEIA, Sr.ª FERNANDA DE SOUZA
HASSEM MILANI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
que determina o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/202 e considerando
o que consta do presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
020/2023, RATIFICA a declaração de dispensa de Licitação para Con-
tratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços de Pro-
cessamento e Gerenciamento de Créditos provenientes da Folha de Pa-
gamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de
Brasiléia e demais serviços bancários, com o valor de R$ 1.608.250,99
(um milhão seiscentos e oito mil duzentos e cinquenta reais e noventa e
nove centavos), tendo como favorecido a Pessoa Juídica CAIXA ECO-
NÔMICO FEDERAL, inscrito no CNPJ nº. 00.360.305/0001-04.
Brasiléia – AC, 05 de dezembro de 2023.
Fernanda Hassem
Prefeita de Brasiléia
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILEIA
PORTARIA Nº002/2024
“Dispõe sobre a Homologação da composição das Comissões Perma-
nentes da Câmara Municipal de Brasileia, para a Sessão Legislativa de
2024”.
O Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, no uso de suas atribui-
ções legais,
CONSIDERANDO a Eleição das COMISSÕES PERMANENTES desta
Casa Legislativa, realizada na 1ª Sessão Ordinária, em 1º-02-2024, nos
termos do Art. 44, Incisos I, II, III e Art.45, §1º, §3º, e §4º do Regimento
Interno c/c o Art.36 da Lei Orgânica do Município de Brasileia;
CONSIDERANDO ainda o que estabelece o Art. 46 do Regimento Inter-
109
DIÁRIO OFICIAL
no, logo que constituídas as Comissões, os vereadores eleitos, reuni-
ram-se, e elegeram entre si, os respectivos Presidentes, Secretários e
Membros, das referidas Comissões.
R E S O L V E:
Art. 1º Homologar, a composição das COMISSÕES PERMANENTES:
Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Pro-
dução, Comércio, Obras e Serviços Públicos e Comissão de Cultura e
Assistência Social, deste Poder Legislativo, compostas pelos vereadores
eleitos, nos termos legais supracitados, na 1ª Sessão Ordinária do 4º ano
legislativo da 15ª Legislatura, realizada em 1º de fevereiro de 2024, para
exercerem as funções de Presidente, Secretário e Membro das referidas
Comissões, respectivamente, na Sessão Legislativa de 2024.
Art. 2º Após escolha dos membros entre si, as Comissões Permanentes,
mencionadas no Art.1º, ficam assim constituídas:
I- COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:
PRESIDENTE: Lessandro Jorge André Lopes - Sem Partido
SECRETÁRIO: Elenilson da Silva Santos - Sem Partido
MEMBRO: Rogério Pontes de Sousa - PROS
II- COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, PRODUÇÃO, COMÉR-
CIO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
PRESIDENTE: Arlete Ferreira do Amaral - PP
SECRETÁRIO: Lessandro Jorge André Lopes - Sem Partido
MEMBRO: Elenilson da Silva Santos - Sem Partido
III- COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
PRESIDENTE: Elenilson da Silva Santos - Sem Partido
SECRETÁRIO: Rogério Pontes de Sousa - PROS
MEMBRO: Leonir José Furtado de Castro - PP
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos a contar de 1º de fevereiro de 2024, revogando- se as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Brasiléia-Acre, 02 de fevereiro de 2024.
Marcos Tibúrcio dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Brasileia
BUJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/Nº009 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de dezem-
bro de 1995 – Lei Orgânica.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar afastamento do servidor ANTONIO SILVA DE SOUZA,
matrícula 698 do quadro da Prefeitura Municipal de Bujari, sem Ônus para
tratar de assuntos particulares, no período de 24/01/2024 a 24/01/2025.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bujari/AC, 06 de fevereiro de 2024.
João Edvaldo Teles de Lima
Prefeito Municipal de Bujari
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
Extrato de Termo Aditivo de Valor ao Contrato 101/2022;
Nº DO TERMO ADITIVO DE VALOR: 1° (Primeiro)
MODALIDADE: Tomada de Preço 003/2022;
Nº DO CONTRATO: 101/2022;
PARTES: Prefeitura Municipal de Bujari e a Dias Construtora LTDA – ME;
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento alteração da
CLAUSULA SETIMA do contrato n° 101/2022, por meio do acréscimo
de 20,86% (vinte inteiros e oitenta e seis décimos por cento) ao va-
lor do Contrato inicial a quantia de R$ 122.016,10 (cento e vinte dois
mil, dezesseis reais e dez centavos), destinados a execução dos ser-
viços referente a ampliação de metas pactuada com o concedente por
meio do TERMO DE APOSTILAMENTO N.° 01‑DPCN/2024 - Processo:
60414.000890/2020-71 - celebrado entre a União Representada pelo
Ministério da Defesa – MD, e o Município de Bujari/AC.
DO VALOR: O valor global do contrato passará para R$ 685.630,07 (seis-
centos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sete centavos);
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93 Art.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas
DATA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2023.
SIGNATÁRIOS: Pelo contratante João Edvaldo Teles de Lima – Prefeito
Municipal e pela contratada o sr. Clealdo Soares Freire – Representante
Legal da empresa Dias Construtora LTDA – ME.
 110 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 110
DIÁRIO OFICIAL

CAPIXABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 E SRP Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087.10.2023 - CPL
VALIDADE: 12(DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de componentes, acessórios e peças, para atender as necessidades da frota de veículos
automotores (Veículos tipo passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões, tratores agrícolas, máquinas pesadas e implementos agrícolas) per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Da descrição e detalhamento dos lotes:
ENCARTE I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023.
EMPRESA: R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.515.514/0001-95, com sede na Avenida Nações Unidas, nº 1211, Bair-
ro Bosque, CEP 69.900-460, Telefone: 68 3212 8500, no Município de Rio Branco - Acre, neste ato representada pelo(a) Sr(a). RENAN ALBUQUERQUE
DE OLIVEIRA, Braisliero, solteiro, empresário, portador (a) da Cédula de Identidade nº 365330 SSP/AC e CPF Nº 829.109.442-04.
LOTE I - VEÍCULOS TIPO CARROS DE PASSEIO
MÉDIA
ITEM OBJETO PERCENTUAL DE
VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 700.000,00 35% 455.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
455.000,00
SUBTOTAL (R$)
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- QUANT. DE
CUSTO DE MÃO- VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HORAS
1 -DE-OBRA HORA/
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI-
HOMEM 500 29,00 14.500,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE I (R$)
R$ 469.500,00
LOTE III – VEÍCULOS TIPO CAMINHONETES
MÉDIA
PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 600.000,00 35% 390.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
  
390.000,00
SUBTOTAL (R$)
QUANT. DE HO-
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
CUSTO DE RAS
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
1 MÃO-DE-OBRA
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI-
HORA/HOMEM 1.000 38,00 38.000,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA

TOTAL GERAL LOTE III (R$) R$ 428.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será informada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, §2° do Decreto
Nº 7.892/2013.
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da da data da assinatura.
DO VALOR: R$ 897.500,00 (Oitocentos e noventa e sete mil e quinhnetos reais).
DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2023.

ASSINAN: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL, representado pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (CONTRATANTE), e pela
empresa: R. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA LTDA, neste ato representada pelo Senhor RENAN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (CONTRATADA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E SRP Nº 018/2023
A Prefeitura Municipal de Capixaba/AC, através de sua Pregoeira, torna público a todos os interessados que PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E SRP
Nº 018/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, fica marcada a abertura do certame para o dia 26/02/2024 às 09 horas. O Edital retificado está
disponível na Comissão Permanente de Licitação, sito a Av. Governador Edmundo Pinto, nº 861 Bairro: Centro, Capixaba – Acre, e nos sites: http://app.
tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/(TCE/AC-LICON) e https://www. capixaba.ac.gov.br ou através do e-mail: cplcapixaba@gmail.com.
Capixaba – AC, 07 de fevereiro de 2023.

Nádia Maria Vilarouca Monteiro

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 E SRP Nº 014/2023
 111 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 111
DIÁRIO OFICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087.10.2023 - CPL

VALIDADE: 12(DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa TORQUE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de componentes, acessórios e peças, para atender as necessidades da frota de veículos
automotores (Veículos tipo passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões, tratores agrícolas, máquinas pesadas e implementos agrícolas) per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Da descrição e detalhamento dos lotes:
ENCARTE I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023.
EMPRESA: TORQUE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.447.827/0001-00, com sede na Rua Projetada
460, nº 293, Bairro Vila do DNER, CEP 69.906-130, telefone 068 3221 3172, e-mail: adm@raio.ac.com, no Município de Rio Branco/AC, neste ato
representada pelo Sr. RICARDO DA SILVA SOUZA, portador da Cédula de Identidade nº 095829 SSP/AC e CPF nº 133.377.182-72.
LOTE II - MOTOCICLETAS
MÉDIA
PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 50.000,00 12% 44.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
SUBTOTAL (R$) 44.000,00
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- QUANT. DE
CUSTO DE MÃO- VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HORAS
1 -DE-OBRA HORA/
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI- 24,45
HOMEM 200 4.890,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE II (R$) R$ 48.890,00
LOTE V – TRATORES AGRÍCOLAS
MÉDIA
ITEM OBJETO Percentual de descon- Valor estimado com desconto
Valor estimado (R$)
to sobre as peças (%) (R$)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 800.000,00 5% 760.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
SUBTOTAL (R$) 760.000,00
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- Quantidade de
Valor/Hora Valor Total (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E Custo de Mão-de- horas
1
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI- -obra hora/homem
1.500,00 155.33 232.995,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE V (R$) R$ 992.295,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será informada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, §2° do Decreto
Nº 7.892/2013.
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da da data da assinatura.
DO VALOR: R$ 1.041.185,00 (Hum milhão, quarenta e um mil e cento e oitenta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2023.

ASSINAN: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL, representado pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (CONTRATANTE),
e pela empresa: TORQUE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA, neste ato representada pelo Senhor RICARDO DA SILVA SOUZA
(CONTRATADA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 E SRP Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087.10.2023 - CPL
VALIDADE: 12(DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa A G M SANTOS PEÇAS & SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de componentes, acessórios e peças, para atender as necessidades da frota de veículos
automotores (Veículos tipo passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões, tratores agrícolas, máquinas pesadas e implementos agrícolas) per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Da descrição e detalhamento dos lotes:
ENCARTE I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023.
EMPRESA: A G M SANTOS PEÇAS & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.756.455/0001-70, com sede na Rua Adolfo Barbosa Leite,
nº 533, Bairro Triangulo Velho, CEP 69.906-218, no Município de Rio Branco - Acre, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ANTONIA GEOVANA
MONTEIRO DOS SANTOS, braisliera, solteira, empresária, portador (a) da Cédula de Identidade nº 460.054 SSP/AC e CPF Nº 001.492.202-94
LOTE IV - VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
MÉDIA
PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 1.000.000,00 27% 730.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
730.000,00
SUBTOTAL (R$)
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- QUANT. DE
CUSTO DE MÃO- VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HORAS
1 -DE-OBRA HORA/
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI-
HOMEM 1.500 80,00 120.000,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE IV (R$) R$ 850.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será informada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, §2° do Decreto
Nº 7.892/2013.
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da da data da assinatura.
 112 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 112
DIÁRIO OFICIAL

DO VALOR: R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2023.

ASSINAN: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL, representado pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (CONTRATANTE), e
pela empresa: A G M SANTOS PEÇAS & SERVIÇOS LTDA, neste ato representada pela Senhora ANTONIA GEOVANA MONTEIRO DOS SANTOS
(CONTRATADA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 E SRP Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087.10.2023 - CPL
VALIDADE: 12(DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de componentes, acessórios e peças, para atender as necessidades da frota de veículos
automotores (Veículos tipo passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões, tratores agrícolas, máquinas pesadas e implementos agrícolas) per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Da descrição e detalhamento dos lotes:
ENCARTE I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023.
EMPRESA: TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.602.2547/0001-08, com sede na Rua Isaac Benchimol, 01, Lote
01, Bairro Distrito Industrial, Zona A, CEP 69.920-184, Telefone: 68 3229 1094/32296356, e-mail: torneariatip@uol.com.br, no Município de Rio
Branco/AC, neste ato representada pelo Sr. POSSIDÔNIO MIQUELINO DA CUNHA NETO, portador da Cédula de Identidade nº 062.427 SSP/AC
e CPF nº 393.131.909-15.
LOTE VI - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
MÉDIA
PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 80.000,00 5% 76.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
SUBTOTAL (R$) 76.000,00
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- QUANT. DE
CUSTO DE MÃO- VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HORAS
1 -DE-OBRA HORA/
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI-
HOMEM 150 170,92 25.638,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE VI (R$) R$ 101.638,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será informada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, §2° do Decreto
Nº 7.892/2013.
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da da data da assinatura.
VALOR: R$ 101.638,00 (Cento e um mil, seiscentos e trinta e oito reais).
DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2023.

ASSINAN: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL, representado pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (CONTRATANTE),
e pela empresa: TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA, neste ato representada pelo Senhor POSSIDÔNIO MIQUELINO DA CUNHA NETO
(CONTRATADA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA

GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 E SRP Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087.10.2023 - CPL
VALIDADE: 12(DOZE) MESES
PARTES: MUNICIPIO DE CAPIXABA – PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa L. M. PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de componentes, acessórios e peças, para atender as necessidades da frota de veículos
automotores (Veículos tipo passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões, tratores agrícolas, máquinas pesadas e implementos agrícolas) per-
tencentes a Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Da descrição e detalhamento dos lotes:
ENCARTE I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023.
EMPRESA: L. M. PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.392.972/0001-92, com sede na Via Chico Mendes, nº 1472,
Bairro Triângulo - CEP 69.906-220, Telefone: 68 3221 6760, no Município de Rio Branco - Acre, neste ato representada pelo(a) Sr(a) LUCIANA
MARQUES PEREIRA DE BRITO, brasileira, empresária, portador (a) da Cédula de Identidade nº 284263 SSP/AC e CPF Nº 465.414.466-87.
LOTE VII – MAQUINAS PESADAS
MÉDIA
PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VALOR ESTIMADO COM DES-
VALOR ESTIMADO (R$) DESCONTO SOBRE
CONTO (R$)
AS PEÇAS (%)
FORNECIMENTO DE COMPONENTES,
1 1.500.000,00 5,33% 1.420.000,00
ACESSÓRIOS E PEÇAS.
SUBTOTAL (R$) 1.420.000,00
MÃO DE OBRA POR HORA DE SERVI- QUANT. DE
CUSTO DE VALOR/HORA VALOR TOTAL (R$)
ÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HORAS
1 MÃO-DE-OBRA
CORRETIVA DE MECÂNICA, ELÉTRI-
HORA/HOMEM 1.000 170,92 170.920,00
CA, HIDRÁULICA, FUNILARIA
TOTAL GERAL LOTE VII (R$) R$ 1.590.920,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será informada na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, §2° do Decreto
Nº 7.892/2013.
 113 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a partir da da data da assinatura.
VALOR: R$ 1.590.920,00 (Hum milhão, quinhentos e novnta mil, nove-
centos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 26 de dezembro de 2023.
ASSINAN: MUNICÍPIO DE CAPIXABA - PREFEITURA MUNICIPAL,
representado pelo Senhor MANOEL MAIA BESERRA (CONTRATANTE),
e pela empresa: TORNEARIA TIP E COMERCIO LTDA, neste ato
representada pela Senhora LUCIANA MARQUES PEREIRA DE BRITO
(CONTRATADA).
Extrato de Contrato n° 006/2024
Carona n° 003/2024
Processo administrativo n° 008.01.2024
Partes: Prefeitura Municipal de Capixaba –Acre, por intermédio da Se-
cretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Empresa P.D.V
PEÇAS EIRELI.
Objeto: O Objeto do presente Termo de Contrato é a Adesão à ARP
Nº 001/2023 para aquisição de “maquinas e implementos agrícolas”,
oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 029/2022- Emater-RO, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
ambiente, conforme descrito e quantificado neste termo de referência.
Dotação orçamentária: despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria:
Unidade: 02 – agricultura
Programa de trabalho: proj./ativ.: 2.225 – projeto/atividade aquisição de
implementos agrícola.
Elemento de despesa: 4.4.50.52.00.00.00.00 0706 – equipamentos e
material permanente
Fonte de recursos: transferência especial da união.
Valor: R$ 106.443,27 (Cento e seis mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e vinte e sete centavos).
Vigência do contrato: terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir
da data de assinatura.
Assinam: Manoel Maia Beserra, Prefeito Municipal, e o Sr. Sandro Mar-
celo de Almeida, pela Secretária Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente e pelo contratante o Sr Higor Rafael De Oliveira Araújo (Proprie-
tário), pela empresa P.D.V PEÇAS EIRELI- ME.
Capixaba – Acre, 19 de janeiro de 2024.
Extrato de Contrato n° 007/2024
Carona n° 003/2024
Processo administrativo n° 008.01.2024
Partes: Prefeitura Municipal de Capixaba –Acre, por intermédio da Se-
cretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Empresa Dinâmi-
ca Maquinas E Implementos Agrícolas.
Objeto: O Objeto do presente Termo de Contrato é a Adesão à
ARP Nº 001/2023 para aquisição de “maquinas e implementos
agrícolas”, oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 029/2022- Ema-
ter-RO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio ambiente, conforme descrito e quantificado
neste termo de referência.
Dotação orçamentária: despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria:
Unidade: 02 – agricultura
Programa de trabalho: proj./ativ.: 2.225 – projeto/atividade aquisição de
implementos agrícola.
Elemento de despesa: 4.4.50.52.00.00.00.00 0706 – equipamentos e
material permanente
Fonte de recursos: transferência especial da união.
Valor: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).
Vigência do contrato: terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir
da data de assinatura.
Assinam: Manoel Maia Beserra, Prefeito Municipal, e o Sr. Sandro Mar-
celo de Almeida, pela Secretária Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente e pelo contratante a Sra Pabola Balieiro De Araújo (Representan-
te Legal), pela empresa Dinamica Maquinas e Implementos Agrícolas.
Capixaba – Acre, 19 de janeiro de 2024.
Extrato de Contrato n° 005/2024
Carona n° 003/2024
Processo administrativo n° 008.01.2024
Partes: Prefeitura Municipal de Capixaba –Acre, por intermédio da Se-
cretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Empresa ELN
Comércios E Serviços Ltda.
Objeto: O Objeto do presente Termo de Contrato é a Adesão à ARP
Nº 001/2023 para aquisição de “maquinas e implementos agrícolas”,
113
DIÁRIO OFICIAL
oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 029/2022- Emater-RO, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
ambiente, conforme descrito e quantificado neste termo de referência.
Dotação orçamentária: despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria:
Unidade: 02 – agricultura
Programa de trabalho: proj./ativ.: 2.225 – projeto/atividade aquisição de
implementos agrícola.
Elemento de despesa: 4.4.50.52.00.00.00.00 0706 – equipamentos e
material permanente
Fonte de recursos: transferência especial da união.
Valor: R$ 166.666,66 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessen-
ta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Vigência do contrato: terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir
da data de assinatura.
Assinam: Manoel Maia Beserra, Prefeito Municipal, e o Sr. Sandro Mar-
celo de Almeida, pela secretária municipal de agricultura e meio ambien-
te e pelo contratante o Sr Edson Lima Nascimento Neto (Proprietário),
pela empresa ELN Comércios e Serviços Ltda.
Capixaba – Acre, 19 de janeiro de 2024.
Extrato De Termo De Adesão Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 008.01.2024
Processo De Carona Nº 003/2024
Partes: Município De Capixaba - Prefeitura Municipal e as Pessoas Jurí-
dicas ELN Comércios e Serviços LTDA; P.D.V Peças Eireli - ME e Dinâ-
mica Maquinas E Implementos Agrícolas.
Do objeto: O presente Termo de Adesão tem por objeto Aquisição de
“Maquinas e Implementos Agrícolas’’, Visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, especificados
no Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP nº 029/2022- EMA-
TER-RO que é parte integrante desta Ata.
Dotação orçamentária. Órgão: 008 – Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente
Unidade: 02 – Agricultura
Proj./Ativ.: 2.225 – Projeto/Atividade Aquisição de Implementos Agrícola
4.4.50.52.00.00.00.00 0706 – Equipamentos e Material Permanente.
Fonte de Recurso: 706.
Valor da adesão: R$ 305.608,93 (Trezentos e cinco mil, seiscentos e
oito reais e noventa e três centavos).
Validade: a validade do presente termo de adesão vigorará a partir da
sua assinatura até a vigência da ata de registro de preços.
Assinam: Sr. Manoel Maia Beserra, pelo município de capixaba - prefei-
tura municipal, e a Sr. Sandro Marcelo de almeida, Secretário Municipal
De Agricultura e meio Ambiente, pelo contratante/aderente, e os Srs.
EDSON LIMA NASCIMENTO NETO, pela empresa, ELN COMÉRCIOS
E SERVIÇOS LTDA, HIGOR RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO Pela
Empresa, P.D.V PEÇAS EIRELI- ME E A Sra PABOLA BALIEIRO DE
ARAUJO, Pela Empresa, DINAMICA MAQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS.
Capixaba - Acre, 19 de janeiro de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLO-
GO todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira e equipe de
apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 E SRP
N.º 014/2023, em favor das empresas:1)R. DE ALBUQUERQUE
DE OLIVEIRA - ME, vencedora Lote I, com o valor total de R$
469.500,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e quinhentos re-
ais) e Lote III com o valor total de R$ 428.000,00 (Quatrocentos e
vinte e oito mil reais); 2) TORQUE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS
IMP. E EXP. LTDA - ME, vencedora Lote II, com o valor total de
R$ 48.890,00 (Quarenta e oito mil, oitocentos e noventa reais) e
Lote V com o valor total de R$ 992.295,00 (Novecentos e noventa
e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais); 3)AGM SANTOS PE-
ÇAS E SERVIÇOS LTDA, vencedora Lote IV, com o valor total de
R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais); 4)TORNEARIA
TIP E COMERCIO LTDA, vencedora Lote VI, com o valor total de
R$ 101.638,00 (Cento e um mil, seiscentos e trinta e oito reais); e
5)L M PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, vencedora Lote VII,
com o valor total de R$1.590.920,00 (Hum milhão, quinhentos e
noventa mil e novecentos e vinte reais).
Capixaba/AC, 22 de dezembro de 2023.
Manoel Maia Beserra
Prefeito Municipal
 114 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 114
DIÁRIO OFICIAL

CRUZEIRO DO SUL

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 994, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

“DENOMINA O NOME DO CENTRO ESPECIALIZADO DE TRATAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA, DE “CENTRO ESPECIALIZADO DE TRA-
TAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA - RONALDO DE FREITAS SILVÉRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica do Município
de Cruzeiro do Sul – Acre, FAÇO SABER que o Plenário Municipal de Cruzeiro do Sul/AC aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Centro Especializado de Tratamento do Espectro Autista, passa a ter a seguinte denominação: “Centro Especializado de Tratamento do
Espectro Autista - Ronaldo de Freitas Silvério”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, encarregado e autorizado a instalar letreiro ou placa com a denominação conforme o artigo 1º.
Art. 3° As despesas correntes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

José de Souza Lima

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 995, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA “ASSOCIAÇÃO JURUAENSE DE AEROMODELISMO E PARAMOTOR - AJAP”
DE CRUZEIRO DO SUL-ACRE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica do
Município de Cruzeiro do Sul – Acre, FAÇO SABER que o Plenário Municipal de Cruzeiro do Sul/AC aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica nos termos da legislação pertinente em vigor, para todos os fins a que abrange o direito, declarada como Entidade de Utilidade Pública
a “ASSOCIAÇÃO JURUAENSE DE AEROMODELISMO E PARAMOTOR - AJAP”, Associação sem fins lucrativos e de duração indeterminada,
inscrita no CNPJ sob o número 47.414.951/0001-70, com sede e foro neste município.
Art. 2º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública se a entidade referida no art. 1º:
I – alterar a finalidade para a qual foi instituída ou negar-se a cumpri-la;
II – utilizar recursos públicos sem o devido amparo legal;
III – a qualquer tempo mediante manifestação de interesse da maioria de seus associados.
Art. 3º Caberá ao Poder Público Municipal, adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento e fiscalização desta lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 6 DE FEVEREIRO DE 2024.

José de Souza Lima

Prefeito Municipal

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2023
Para que produzam efeitos legais em sua plenitude HOMOLOGO nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, todos os atos praticados pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Nº 825/2023 de 10 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado
nº 13.570 em 11 de julho de 2023, página 67, referente ao Pregão Eletrônico 026/2023, tipo menor preço por item, cujo o objeto é Aquisição de
implementos agrícolas, a empresa: IKIGAI COMERCIO LTDA CNPJ 50.160.181/0001-91, vencedora no ITEM 1 – R$267.000,00
Cruzeiro do Sul - AC, 05 de fevereiro de 2024.

Jose de Souza Lima

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ORÇAMENTÁRIA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL(AC), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 04.012.548/0001-02, situado a Rua Madre Adelgundes Becker, nº 222 - Miritizal - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste
ato pelo Sr. MATHEUS LIMA DE SOUZA, Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Orçamentária, portador do CPF n° 006.672.592-52 RG
11099755 SSP/AC, DECRETO nº 131/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADO: C S FONSECA, CNPJ Nº 41.896.496/0001-00, com endereço na estrada BR 307, nº 171, Bairro: Aeroporto Velho, Cruzeiro
do Sul/Acre, representada neste ato pelo Sr. CASSIANO SOUZA FONSECA, portador da cédula de identidade nº 13453726 SSP/AC e CPF nº
052.609.802-39.
DO OBJETO: O presente termo aditivo ao contrato nº 003/2022, tem por objeto Locação de veículos tipo (carro de passeio caminhoneta, veículo
tipo Pick up, caminhão pipa, caminhão espargidor, van e ônibus).
DO PRAZO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: O presente instrumento tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VI-
 115 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 115
DIÁRIO OFICIAL

GÊNCIA DO CONTRATO N° 003/2022. O prazo do presente termo aditivo prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura,
prolongando-se até o dia 04/01/2025.
DO ACRÉSCIMO (IGP-M): O Contrato terá um acréscimo de 05,67 % (Cinco vírgula sessenta e sete por cento), sobre o contrato nº 003/2022, que
equivale ao valor mensal de R$ 6.858,28 (Seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).
OBJETO APÓS O REEQUILIBRIO – ECONÔMICO:
Valor Total
Item Característica Unid. Quant. Quant/Mês Valor mensal
(12) meses
Veículo automotor com motorista – tipo Caminhonete, ano de fabri-
cação não inferior a 2013, cabine dupla, 04 (quatro) portas laterais,
com capacidade de transporte para 05 passageiros (incluindo o mo-
torista), motor 100cv, número de marchas 05, câmbio manual, tra-
22 ção: 4x4, ar-condicionado, direção hidráulica. Todos os equipamen- Mês 01 12 R$ 6.858,28 R$ 82.299,36
tos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN (triângulo,
chave de rodas, extintor de incêndio classe ABC); Veículo deverá
obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional
de Trânsito vigente

DO VALOR: R$ 82.299,36 (Oitenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta seis centavos). Por um período de 12 (Doze) meses, a contar
da data de assinatura.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 06
Projeto Atividade: 04.122.0003.2.011
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00. 0001; 3.3.90.39.00.00.00.00. 0024; 3.3.90.39.00.00.00.00. 0007.
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo encontra amparo legal no art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 04 de janeiro de 2024.

ASSINAM: MATHEUS LIMA DE SOUZA, Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças, Representante legal pela
CONTRATANTE E CASSIANO SOUZA FONSECA PELA EMPRESA C S FONSECA – CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2024

PROCESSO ADM. Nº 993/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL(AC), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 04.012.548/0001-02, situado a Rua Madre Adelgundes Becker, nº 222 - Miritizal - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste
ato pelo Sr. JOSINALDO BATISTA FERREIRA, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, portador da Cédula de Identidade nº
0310861 SSP/AC, Inscrito no CPF nº 654.111.532-04, residente domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: D FERREIRA FILHO EIRELI, CNPJ nº 14.332.902/0001-30, I.E.: 01.015.405/001-30 ENDEREÇO: AV. Coronel Mâncio Lima nº 594
– Centro, representada neste ato pelo Sr. DJALMA FERREIRA FILHO, CPF nº 045.630.958-69 e RG 1750906 SSP/AC.
DO OBJETO: Aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Obras da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – AC.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação iniciará na data da assinatura e encerrando no prazo de 12 (doze) meses em que se der a
assinatura do referido contrato.
DO PREÇO: O preço total estimado do presente Contrato é de R$ 108.638,70 (Cento e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho: 2069
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1501, 1701.
DA LEGALIDADE: Lei n° 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 2024.

ASSINAM: JOSINALDO BATISTA FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS – CONTRATANTE E
DJALMA FERREIRA FILHO PELA EMPRESA D FERREIRA FILHO EIRELI – CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 521/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 814/2023 – Pregão Presencial SRP nº 020/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL(AC), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.012.548/0001-
02, situado a Rua Madre Adelgundes Becker, nº 222 - Miritizal - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, daqui por diante denominada CONTRA-
TANTE, e neste ato representada pelo seu Secretário, representado neste ato pelo Sr. JOSINALDO BATISTA FERREIRA, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Obras, portador da Cédula de Identidade nº 0310861 SSP/AC, Inscrito no CPF nº 654.111.532-04
CONTRATADA – EMPRESA: E. L. ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 37.566.574/0001-31, I.E.: 01.065.120/001-37, ENDEREÇO: Rua
Paraíba nº 1491 – Telegrafo, e- mail: alexandrosilva2013as@gmail.com, TELEFONE: 68 99925-6527, daqui por diante denominada CONTRA-
TADA, e neste ato representada pelo, Sr. ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA, portador da cédula de identidade nº 10667121 SJSP AC e CPF nº
984.165.292-72.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de 24,95% do Contrato Nº 521/2023, cujo o objeto é: “Contratação de empresa
jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul/AC”, que
integrou o Processo do Pregão Presencial nº 020/2023.
JUSTIFICATIVA : Faz-se necessário realizar o aditivo de acréscimo do Contrato nº 521/2023, para que seja dado continuidade aos trabalhos de-
senvolvidos pelas SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS.
ACRÉSCIMO: O presente instrumento tem por objetivo ACRÉSCIMO DE 24,95% sobre o contrato nº 521/2023 que tinha o valor de R$ 5.899,50
(cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), passando a ser R$ 1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais) depois
do acrécimo de 24,95%. Conforme solicitação formal da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. PLANILHA
CONTRATADA:
 116 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 116
DIÁRIO OFICIAL

Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID QUANT MARCA P. UNITÁRIO P. TOTAL

146 Pão tipo francês 35g kg 362 DELICIA R$ 11,50 R$ 4.163,00
147 Pão para cachorro quente 35g kg 151 DELICIA R$ 11,50 R$ 1.736,50
VALOR TOTAL R$ 5.899,50

PLANILHA REAJUSTADA:
QUANT VALOR
Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID P. UNITÁRIO
COM 24,95% DO ACRÉSCIMO DE 25%
146 Pão tipo francês 35g kg 90 R$ 11,50 R$ 1.035,00
147 Pão para cachorro quente 35g kg 38 R$ 11,50 R$ 437,00
VALOR TOTAL R$ 1.472,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras
Funcional: 04.122.0003.2.069
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - 0501
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo irá atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS e encontra amparo legal no art. 65 da Lei 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e mantidas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.
Cruzeiro do Sul – AC, 30 de janeiro de 2024

ASSINAM: JOSINALDO BATISTA FERREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - Representante Legal do Órgão
Gerenciador e ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA, E. L. ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS - Representante legal pela CONTRATADA

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE

EMPRESA CRUZEIRENSE DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO - ECOPS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 049/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2023

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.183.761/0001-
15, situado na Avenida Getúlio Vargas, 247 - Centro - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste ato pelo Sr. Elter de Queiroz
Nobrega, Diretor Presidente da ECOPS, brasileiro, solteiro, residente na Avenida Leopoldo de Bulhões, 226, Bairro Alumínio – Cruzeiro do Sul - Ac,
portador da Carteira de Identidade nº 0321419 SJSP/AC e CPF/MF nº 624.585.232-34, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
empresa EMPRETEC LTDA, com endereço Rua do Açai n º 01 – São Francisco, CNPJ/MF 13.094.249/0001-55, representada neste ato pelo Sr.
Vasco de Souza Lima Junior, portador da cédula de identidade nº 470813 SJSP AC e CPF nº 841.993.932-34, doravante denominada simplesmen-
te PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, Decreto Nº. 5.450/2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001 e
demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 13.303/16, com suas alterações, têm entre si justo e contratado
o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, para Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e ser-
viços de recarga de toner, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no PREGÃO PRESENCIAL
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 – SRP, a qual passa a fazer parte deste documento;
Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de comprimento
deste instrumento;
A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a
utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições;
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva Ata, conforme Art. 12 do Decreto
n.º 7.892/2013.
Cruzeiro do Sul Acre, 02 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: ELTER DE QUEIROZ NOBREGA, DIRETOR PRESIDENTE DA ECOPS Responsável legal da CONTRATANTE E VASCO DE SOUZA
LIMA JUNIOR, EMPRETEC LTDA Responsável legal da CONTRATADA

ENCARTE ÚNICO
Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e serviços de recarga de toner
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
23 RECARGA DE TONER PRETO: IMPRESSORAS DIVERSAS. 500 R$ 48,00 R$ 24.000,00
CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACA EM LONA 440GR COM
24 IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL COM ESTRUTURA DE 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00
MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 1MX1M.
TOTAL .................................................................... R$ 29.000,00

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE

EMPRESA CRUZEIRENSE DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO - ECOPS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 050/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2023

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.183.761/0001-
15, situado na Avenida Getúlio Vargas, 247 - Centro - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste ato pelo Sr. Elter de Queiroz
Nobrega, Diretor Presidente da ECOPS, brasileiro, solteiro, residente na Avenida Leopoldo de Bulhões, 226, Bairro Alumínio – Cruzeiro do Sul - Ac,
portador da Carteira de Identidade nº 0321419 SJSP/AC e CPF/MF nº 624.585.232-34, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e
a empresa G.M COSTA NETO LTDA, com endereço Av. 17 de Novembro, 346 - Centro, CNPJ/MF 07.538.057/0001-98, representada neste ato
pelo Sr. Gastão Menezes Costa Neto, portador da cédula de identidade nº 193100 SSP AC e CPF nº 322.284.302-34, doravante denominada
simplesmente PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, Decreto Nº. 5.450/2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro
de 2001 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 13.303/16, com suas alterações, têm entre si justo e
contratado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, para Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e ser-
viços de recarga de toner, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no PREGÃO PRESENCIAL
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 – SRP, a qual passa a fazer parte deste documento;
 117 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 117
DIÁRIO OFICIAL

Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de comprimento
deste instrumento;
A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a
utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições;
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva Ata, conforme Art. 12 do Decreto
n.º 7.892/2013.
Cruzeiro do Sul Acre, 02 de Fevereiro de 2024.

ASSINAM: ELTER DE QUEIROZ NOBREGA, DIRETOR PRESIDENTE DA ECOPS Responsável legal da CONTRATANTE E GASTÃO MENEZES
COSTA NETO, G.M COSTA NETO LTDA Responsável legal da CONTRATADA

ENCARTE ÚNICO
Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e serviços de recarga de toner
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
2 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 10 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00
3 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 20 50 R$ 21,00 R$ 1.050,00
4 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 30 50 R$ 22,00 R$ 1.100,00
5 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 40 50 R$ 24,00 R$ 1.200,00
6 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 50 50 R$ 25,00 R$ 1.250,00
7 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Nº 60 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00
CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC 8,6X5,4CM, EMPRES-
8 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00
SÃO COLORIDA FRENTE E VERSO
CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC 8,6X5,4CM, EMPRES-
9 700 R$ 6,00 R$ 4.200,00
SÃO COLORIDA SÓ FRENTE
10 CÓPIA DE CHAVE DE CADEADO 50 R$ 8,00 R$ 400,00
12 CÓPIA DE CHAVE DE PORTA DE VIDRO 50 R$ 10,00 R$ 500,00
13 CÓPIA DE CHAVE SIMPLES 150 R$ 7,00 R$ 1.050,00
14 CÓPIA DE CHAVE TETRA 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00
15 ENCADERNAÇÃO VARIADAS 1000 R$ 4,00 R$ 4.000,00
16 FOTOCÓPIAS COLORIDA A LASER TAM. A3 10.000 R$ 1,30 R$ 13.000,00
17 FOTOCÓPIAS COLORIDA A LASER TAM. A4 40.000 R$ 0,18 R$ 7.200,00
18 FOTOCÓPIAS SIMPLES A LASER TAM. A3 15.000 R$ 0,45 R$ 6.750,00
19 FOTOCÓPIAS SIMPLES A LASER TAM. A4 FRENTE E VERSO 400.000 R$ 0,10 R$ 40.000,00
21 IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SUFITE 75G. 50.000 R$ 0,08 R$ 4.000,00
CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACA EM ZINCO, CHAPA 18
25 200 R$ 40,00 R$ 8.000,00
COM ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDINDO 1M X 1M.
PLACA EM LONA 440GR COM ESTRUTURA METÁLICA (ME-
27 TALON 30 CM DE ALTURA POR 20 CM DE LARGURA CHAPA 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00
18) COM ILUMINAÇÃO.
CONFECÇÃO E PINTURA DE CAVALETES EM MADEIRA
28 PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS, MEDINDO 0,80 CM DE AL- 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00
TURA POR 0,70 CM DE LARGURA.
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ADESIVO VINIL AUTO-
30 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00
COLANTE PVC 010 RESISTENTE OU SIMILAR.
PLOTAGEM DE PROJETOS – IMPRESSÕES COLORIDAS
31 200 R$ 3,00 R$ 600,00
DE MAPA, TAMANHO A1 EM PAPEL 90GR.
PLOTAGEM DE PROJETOS – IMPRESSÕES COLORIDAS
32 200 R$ 4,00 R$ 800,00
DE MAPA, TAMANHO A 0 EM PAPEL 90GR.
CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G, TAMANHO
34 33 DE ALTURA POR 46 CM DE LARGURA IMPRESSÃO EM 3000 R$ 0,45 R$ 1.350,00
PRETO SÓ FRENTE,
CARTAZ SOBRE TEMAS DIVERSOS, MEDINDO 64CM DE
35 ALTURA POR 47CM DE LARGURA, IMPRESSÃO COLORIDA 1000 R$ 1,80 R$ 1.800,00
PAPEL COUCHÊ, 115G.
CARTAZ SOBRE TEMAS DIVERSOS, TAMANHO A3 EM PA-
39 PEL COUCHÊ BRILHO, 115GR, IMPRESSÃO COLORIDA 2000 R$ 1,00 R$ 2.000,00
FRENTE E VERSO.
41 IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA 440GR (MEDIDA POR M²) 800 R$ 20,00 R$ 16.000,00
PINTURA E/OU ESTAMPA COLORIDA EM TECIDO OXFORD
42 800 R$ 19,00 R$ 15.200,00
(MEDIDA POR M²)
FOTOCÓPIAS COLORIDA A LASER TAM. A4 (Cota reservada
de 25% do item 17, conforme o art. 48 inciso III da Lei Comple-
43 10000 R$ 0,18 R$ 1.800,00
mentar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e no art. 8ª do decreto
nº 8.538 de 6 de outubro de 2015)
FOTOCÓPIAS SIMPLES A LASER TAM. A4 FRENTE E VER-
SO (Cota reservada de 25% do item 19, conforme o art. 48
44 85000 R$ 0,10 R$ 8.500,00
inciso III da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014
e no art. 8ª do decreto nº 8.538 de 6 de outubro de 2015)
TOTAL .................................................................... R$ 162.750,00

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE

EMPRESA CRUZEIRENSE DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO - ECOPS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2023

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.183.761/0001-
15, situado na Avenida Getúlio Vargas, 247 - Centro - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste ato pelo Sr. Elter de Queiroz
Nobrega, Diretor Presidente da ECOPS, brasileiro, solteiro, residente na Avenida Leopoldo de Bulhões, 226, Bairro Alumínio – Cruzeiro do Sul - Ac,
portador da Carteira de Identidade nº 0321419 SJSP/AC e CPF/MF nº 624.585.232-34, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e
a empresa I.F SOUZA LTDA, com endereço Av. Lauro Muller nº 865 – João Alves, CNPJ/MF 39.252.423/0001-34, representada neste ato pelo Sr.
 118 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 118
DIÁRIO OFICIAL

Italo Ferreira de Souza, portador da cédula de identidade nº 10905618 SSP AC e CPF nº 008.320.322-20, doravante denominada simplesmente
PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, Decreto Nº. 5.450/2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001 e
demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 13.303/16, com suas alterações, têm entre si justo e contratado
o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, para Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e ser-
viços de recarga de toner, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no PREGÃO PRESENCIAL
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 – SRP, a qual passa a fazer parte deste documento;
Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de comprimento
deste instrumento;
A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado
a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições;
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva Ata, conforme Art. 12 do Decreto
n.º 7.892/2013.
Cruzeiro do Sul Acre, 02 de Fevereiro de 2024.
ASSINAM: ELTER DE QUEIROZ NOBREGA, DIRETOR PRESIDENTE DA ECOPS Responsável legal da CONTRATANTE E ITALO FERREIRA DE
SOUZA, I.F SOUZA LTDA Responsável legal da CONTRATADA
ENCARTE ÚNICO
Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e serviços de recarga de toner
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
IMPRESSÃO COLORIDA A LASER DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS,
20 8.000 R$ 1,10 R$ 8.800,00
FRENTE E VERSO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 240G.
22 IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE 75G. 200.000 R$ 0,05 R$ 10.000,00
CONFECÇÃO DE BANNER 440GR COM IMPRESSÃO DIGITAL CO-
26 LORIDO COM ACABAMENTO (2 VARETAS EM MADEIRA, 4 PONTEI- 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00
RAS E CORDÃO DE NYLON) MEDINDO1M X 1M.
CONFECÇÃO E PINTURA EM CORES EM FAIXA DE TECIDO MURIM
29 100 R$ 34,00 R$ 3.400,00
MEDINDO, 5M DE ALTURA POR 0,80CM LARGURA.
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO DE 5MM, IMPRESSÃO DI-
33 50 R$ 34,00 R$ 1.700,00
GITAL, TAMANHO 60CM DE ALTURA POR 40CM DE LARGURA.
FOLDER SOBRE TEMAS DIVERSOS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO,
36 2000 R$ 0,39 R$ 780,00
IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, 115G; TAMANHO A4.
FOLDER SOBRE TEMAS DIVERSOS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO,
37 2000 R$ 0,30 R$ 600,00
IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, 180G; TAMANHO A4.
FOLDER SOBRE TEMAS DIVERSOS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO,
38 2000 R$ 0,25 R$ 500,00
IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO, 150G; TAMANHO A4.
FOLDER SOBRE TEMAS DIVERSOS, TAMANHO A4, EM PAPEL SUL-
40 2000 R$ 0,20 R$ 400,00
FITE, 75GR, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO.
IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE 75G. (Cota re-
servada de 25% do item 22, conforme o art. 48 inciso III da Lei Comple-
45 50000 R$ 0,05 R$ 2.500,00
mentar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e no art. 8ª do decreto nº 8.538
de 6 de outubro de 2015)
TOTAL .................................................................... R$ 28.780,00

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE

EMPRESA CRUZEIRENSE DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO - ECOPS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2023

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 49.183.761/0001-
15, situado na Avenida Getúlio Vargas, 247 - Centro - Cruzeiro do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste ato pelo Sr. Elter de Queiroz
Nobrega, Diretor Presidente da ECOPS, brasileiro, solteiro, residente na Avenida Leopoldo de Bulhões, 226, Bairro Alumínio – Cruzeiro do Sul - Ac,
portador da Carteira de Identidade nº 0321419 SJSP/AC e CPF/MF nº 624.585.232-34, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e
a empresa J.C.R DO NASCIMENTO , com endereço Av. Rodrigues Alves nº 494 – Centro, CNPJ/MF 09.309.458/0001-00, representada neste
ato pelo Sr. José Cleonildo Ribeiro do Nascimento, portador da cédula de identidade nº 10905618 SSP AC e CPF nº 008.320.322-20, doravante
denominada simplesmente PROMITENTE CONTRATADA, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, Decreto Nº. 5.450/2005, Decreto nº 3.931, de
19 de setembro de 2001 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 13.303/16, com suas alterações, têm
entre si justo e contratado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, para Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e ser-
viços de recarga de toner, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no PREGÃO PRESENCIAL
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023 – SRP, a qual passa a fazer parte deste documento;
Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de comprimento
deste instrumento;
A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado
a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições;
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da respectiva Ata, conforme Art. 12 do Decreto
n.º 7.892/2013.
Cruzeiro do Sul Acre, 02 de Fevereiro de 2024.
ASSINAM: ELTER DE QUEIROZ NOBREGA, DIRETOR PRESIDENTE DA ECOPS Responsável legal da CONTRATANTE E JOSÉ CLEONILDO
RIBEIRO DO NASCIMENTO, J.C.R DO NASCIMENTO Responsável legal da CONTRATADA
ENCARTE ÚNICO
Fornecimento de Material Gráfico, fotocópias, carimbos e serviços de recarga de toner
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
1 ABERTURA DE PORTA DE VIDRO 20 R$ 65,00 R$ 1.300,00
11 CÓPIA DE CHAVE DE CARRO POR SEGREDO 50 R$ 85,00 R$ 4.250,00
TOTAL .................................................................... R$ 5.550,00
 119 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 119
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 051/2023
Para que produzam efeitos legais em sua plenitude HOMOLOGO nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, todos os atos praticados pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação, constituída através do Decreto Nº 825/2023 de 10 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 13.570 em 11 de julho de 2023, página 67, referente ao Pregão Presencial SRP 051/2023, tipo menor preço por item cujo o objeto é
a “Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Alimentação Pronta (Coffee Break, Buffet, Café da manhã e lanches) para atender as
demandas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul – Ac” a empresa:
1. M. A. A. ALMEIDA LTDA para os itens: 1-R$ 86,00; 3-R$ 59,50; 5-R$ 66,00; 6-R$ 33,00; 7-R$ 17,50; 8-R$ 24,30.
2. ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS – LTDA para os itens: 2-R$ 87,00; 4-R$ 70,00; 9-R$ 39,00 e 10- R$ 40,00.
Cruzeiro do Sul/Ac, 24 de janeiro de 2024.

Matheus Lima de Souza

Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
Decreto nº 131/2022

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 050/2023
Para que produzam efeitos legais em sua plenitude HOMOLOGO nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, todos os atos praticados pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação, constituída através do Decreto Nº 825/2023 de 10 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 13.570 em 11 de julho de 2023, página 67, referente ao Pregão Presencial SRP 050/2023, tipo menor preço por item cujo o objeto é
a ”Contratação de Empresa Especializada em Locação de Barcos para o Transporte de Merenda Escolar e Transporte da Equipe Pedagógica.”, as
empresas:
ALTEMAR VITOR DE SOUZA, CNPJ: 45.586.626/0001-60 para o item: 01 - R$ 5.300,00;
SONIVALDO DA SILVA MENEZES, CNPJ: 32.454.069/0001-81, para o item: 02 - R$ 5.300,00;
FRANCISCO BARROS DE SÁ, CNPJ: 30.315.997/0001-30, para o item: 03 - R$ 2.000,00;
Cruzeiro do Sul/Ac, 06 de fevereiro de 2024.

Edvaldo Gomes de Oliveira

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Decreto nº 888/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2024

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023
PROCESSO ADM. Nº 2.836/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL
- AC, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.370.229/0001-34, com sede na Av. Copacabana, Floresta, represen-
tado neste ato pela Sra. VALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA, Secretária Municipal de Saúde, Portadora da Cédula de Identidade nº 0283888 e CPF nº
584.717.742-91, Decreto nº 003/2023.
CONTRATADA: M. A. A. ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ nº 30.260.052/0001-68, estabelecida na Av. 25 de Agosto, nº 632, Bairro 25 de Agosto,
neste ato representada pelo Sr. MATEUS AMINADABE ALENCAR ALMEIDA, portador da Cédula de Identidade nº 1279098-2 SJSP/AC e CPF nº
027.449.202-40.
DO OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Alimentação Pronta (Coffee Break, Buffet, Café da manhã e lanches) para
atender as demandas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul – Ac”.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DO PREÇO: R$ 1.288.725,30 (Um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: 16
Fonte: 500, 600
Programa de Trabalho: 2099, 2100
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
DA LEGALIDADE: Lei nº 8.666, de 1993.
DATA DE ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: VALÉRIA DE OLIVEIRA LIMA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE E MATEUS AMI-
NADABE ALENCAR ALMEIDA PELA EMPRESA M. A. A. ALMEIDA E CIA LTDA – CONTRATADA.

EPITACIOLÂNDIA

LEI Nº 501 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA-AC faz saber, em cumprimento ao disposto nos Artigos 40 e 41, Inciso I, 42 e 43 da Lei 4.320 de
17 de março de 1964, e, ouvido o Plenário, a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do exercício de 2024, com a seguinte classificação:
DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS
Órgão 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
 120 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 120
DIÁRIO OFICIAL

2.092 – Programa Imigrantes

3.1.90.04.00.0660– Contratação por Tempo Determinado 110.000,00
3.3.90.30.00.0660– Material de Consumo 550.000,00
3.3.90.36.00.0660– Outros Serviços de Terceiros P. Física 50.000,00
3.3.90.39.00.0660– Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 250.000,00
SUBTOTAL 960 000,00
TOTAL 960.000,00
Art. 2º. – O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos resultantes de excesso de arrecadação que trata o artigo 43 pará-
grafos 1º. Inciso II da Lei Federal Nº. 4.320/64.
TOTAL 960.000.00
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Epitaciolândia, 01 de fevereiro de 2024.

Sergio Lopes Souza

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

LEI MUNICIPAL Nº 502, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

“Dispõe sobre a doação de imóvel público e dá outras providências. ”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 57 da Lei Orgânica, FAZ SABER
que, ao ouvir o Plenário, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover a doação de uma área de 783,20m² (Setecentos e oitenta e três metros quadra-
dos), do imóvel de propriedade deste município, localizado na Rua Integração, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia/AC, entre as Ruas Geraldo Saraiva,
Madre Paulina e Rua do Lazer, inscrito na matrícula n. 1.657, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.
Art. 2º - A doação de que trata o artigo anterior deverá conter cláusula de doação modal, ficando condicionada a perpetuidade da doação à constru-
ção e funcionamento, no prazo máximo de 03 (três) anos, da Sede Local, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, com a finalidade
de prestar serviços à população local e regional.
Art. 3º - O não cumprimento do encargo acima disposto acarretará a imediata e automática revogação da doação, retornando a propriedade do
imóvel para o Município de Epitaciolândia/Ac.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo responsável por fiscalizar a execução da obra referente à construção da sede da DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ACRE, bem como atestar o cumprimento do encargo estabelecido.
Art. 5º - As despesas com o imóvel e escritura pública de doação correm por conta da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE.
Art. 6º - Fica reconhecido o interesse público na doação autorizada nesta lei.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Epitaciolândia/Acre, 06 de fevereiro de 2024.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

DECRETO Nº 016 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - Acre, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei nº 499 de 15 de dezembro de 2023.
D E C R E T A:
Art. 1º. – Nos termos do Art. 8º da Lei Orçamentária de 2024, combinado com o Art. 167 da Constituição Federal, ficam suplementadas as dotações
orçamentárias abaixo detalhadas no valor de R$ - 960.000,00 (Novecentos e Sessenta Mil Reais), para atendimento de despesas na modalidade
de aplicação detalhada abaixo.
DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS
Órgão 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
2.092 – Programa Imigrantes
3.1.90.04.00.0660– Contratação por Tempo Determinado 110.000,00
3.3.90.30.00.0660– Material de Consumo 550.000,00
3.3.90.36.00.0660– Outros Serviços de Terceiros P. Física 50.000,00
3.3.90.39.00.0660– Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 250.000,00
SUBTOTAL 960 000,00
TOTAL 960.000,00
Art. 2º. – O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos resultantes de excesso de arrecadação que trata o artigo 43 pará-
grafos 1º. Inciso II da Lei Federal Nº. 4.320/64.
TOTAL 960.000.00
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Epitaciolândia, 01 de fevereiro de 2024.

Sergio Lopes Souza

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

EDITAL Nº. 004/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR TEMPO DETERMINADO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DO QUADRO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, no uso de suas atribuições previstas no art. 85, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município,
 121 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 121
DIÁRIO OFICIAL

Considerando a necessidade de substituir cargos em vacância, para atendimento dos serviços essenciais,
C O N V O C A E M S U B S T I T U I Ç Ã O:
Os CANDIDATOS APROVADOS do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, para provimento de cargos do
quadro funcional da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – Acre, relacionado no anexo I deste edital, obedecida a ordem classificatória final, para com-
parecerem à sede da Secretaria Municipal de Administração, para promover a assinatura dos respectivos contratos, nos seguintes termos:
Art. 1º - A contratação será efetuada na Secretaria Municipal de Administração de Epitaciolândia, situada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257,
Aeroporto, nesta cidade de Epitaciolândia –Ac. Fone para contato (068) 99259-1626, no horário das 07h00 às 13h00, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis,
compreendendo o período de 06/02 a 15/02/2024, devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por procurador legalmente habilitado por instrumen-
to público ou particular com firma reconhecida.
Parágrafo Único – O candidato deverá apresentar no prazo acima mencionado, a documentação seguir especificada:
01 (uma) foto 3x4 recente;
Carteira de Identidade (original e uma cópia);
CPF (original e uma cópia)
Título Eleitoral (original e uma cópia);
Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
Certificado de Reservista (original e uma cópia), para candidato do sexo masculino;
Pis ou Pasep (original e uma cópia), no caso já ter sido empregado;
Carteira de Trabalho (cópia e apresentação de original, caso possua a CTPS Física);
Documento que comprove está habilitado para o exercício da profissão, de acordo com cada cargo. (conforme especificado no anexo I do Edital
nº. 021/2023)
Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);
Certidão de Nascimento dos filhos e CPF (original e uma cópia), se houver;
Comprovante de Endereço Atualizado (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);
Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://
portal.esocial.gov.br);
Declaração de Antecedentes (Cível e Criminal);
Declaração de que não acumula cargos públicos (art. 37, Inciso XVI da Constituição Federal) – (modelo fornecida pela prefeitura/reconhecida em cartório);
Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e
Atestado admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo
Art. 2º - O candidato aprovado e convocado que não comparecer para a contratação na data determinada, será automaticamente desclassificado.
Art. 3º - As desistências de candidatos aprovados para o provimento dos cargos se darão de modo expresso e formal.
Art. 4º - Qualquer informação adicional será prestada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
Epitaciolândia – Ac, 06 de fevereiro de 2024.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

ANEXO I
Relação por cargo, dos candidatos convocados para contratação em substituição:
ENFERMEIRO - CAPS
Classificação Nome PNE
08 SILVANA RODRIGUES ALVES Não

Epitaciolândia – Ac, 06 de fevereiro de 2024.

SÉRGIO LOPES DE SOUZA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

PUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Prazo e de 25% ao Quantitativo. NÚMERO DO CONTRATO: 170/2021. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Epitaciolândia. CONTRATADA: Mercantil São Sebastião Ltda. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência até 12/12/2024.
O valor global do presente contrato estipulado na clausula quarta da via original passara a ser de R$ 550.086,49 (quinhentos e cinquenta mil, oitenta
e seis reais e quarenta nove centavos), conforme tabela a seguir:
QUANT. INI- QUANT. ADITI- QUANT. APÓS
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO V. UNIT. V.TOTAL
CIAL VADA O ADITIVO
CARNE BOVINA TIPO BISTECA - resfriada, limpa, as-
pecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa
cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
01 pardacentas. Embalada em embalagens de 1 kg, obede- 1.000 250 1.250 24,20 6.050,00
cendo as legislações sanitárias vigentes. O produto deve-
rá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir
da data de entrega na Unidade requisitante.
CARNE BOVINA MOÍDA – da parte dianteira, sem osso,
tipo paleta ou acém, sem pelanca, sem gordura, sem
sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem su-
02 jidades e ação de micróbios. Embalada em embalagens 5.000 1.250 6.250,00 19,90 24.875,00
de 1 kg, obedecendo as legislações sanitárias vigentes. O
produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta)
dias a partir da data de entrega na Unidade requisitante.
122 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 122
DIÁRIO OFICIAL

CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª QUALIDADE - tipo

(lombo ou pá sem osso,), resfriada, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor:
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou par-
03 dacentas. Odor: próprio. Embalada em embalagens de 4.000 1.000 5.000 28,90 28.900,00
1 kg, obedecendo as legislações sanitárias vigentes.
O produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega na Unidade re-
quisitante.
CARNE BOVINA SEM OSSO DE 1ª QUALIDADE -
tipo (alcatra, chã de dentro, coxão mole, patinho),
resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie,
04 sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: 2.000 500 2.500 34,80 17.400,00
próprio. Embalada em embalagens de 1 kg, obede-
cendo as legislações sanitárias vigentes. O produto
deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias
a partir da data de entrega na Unidade requisitante.
CARNE BOVINA SEM OSSO DE 2ª QUALIDADE -
tipo (acém e coxão duro), resfriada, limpa, aspecto:
próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa
cor: própria da espécie, sem manchas esverdea-
05 das ou pardacentas. Odor: próprio. Embalada em 500 125 625 27,95 3.493,75
embalagens de 1 kg, obedecendo as legislações
sanitárias vigentes. O produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data
de entrega na Unidade requisitante.
CARNE BOVINA COM OSSO – tipo (agulha, pá com
osso), resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem
manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio.
06 300 75 375 18,35 1.376,25
Embalada em embalagens de 1 kg, obedecendo as legis-
lações sanitárias vigentes. O produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de en-
trega na Unidade requisitante.
COSTELA BOVINA - resfriada, limpa, aspecto: pró-
prio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor:
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor: próprio. Embalada em embala-
07 300 75 375 16,95 1.271,25
gens de 1 kg, obedecendo as legislações sanitárias
vigentes. O produto deverá apresentar validade míni-
ma de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na
Unidade requisitante.
PEITO DE FRANGO - congelado sem tempero. Aspec-
to próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
08 3000 750 3.750 17,20 12.900,00
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. A emba-
lagem deverá conter 1kg, apresentando externamente
os dados de identificação, procedência
FRANGO INTEIRO - congelado c/ miúdos e sem
tempero, congelado com adição de água de no má-
ximo de 6%. Aspecto próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de sujida-
des, parasitos e larvas. A embalagem deverá con-
09 ter 1kg, apresentando externamente os dados de 3.000 750 3.750 11,45 8.587,50
identificação, procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do peso, número do registro
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar
validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da
data de entrega na Unidade requisitante.
CHARQUE - saco contendo 500 gramas. Preparado
com Carne bovina ponta de agulha de boa qualida-
de salgada, curada, seca, de consistência firme, sem
excesso de gordura, com cor, cheiro e sabor próprios,
isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos,
embalada à vácuo, em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que ga-
10 3.000 750 3.750 24,99 18.742,50
rantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quan-
tidade do produto. O produto deverá apresentar va-
lidade mínima de 30 dias a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
123 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 123
DIÁRIO OFICIAL

LINGÜIÇA TIPO CALABRESA _ Carne suína pura e lim-

pa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos unifor-
mes, adicionada de toucinho e condimentos naturais em
proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao
processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do con-
11 200 50 250 23,15 1.157,50
sumo, acondicionado em embalagens plásticas de 1kg.
A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apre-
sentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data
de entrega.
SALSICHA bovino/suíno tipo hot dog com no Maximo 2%
de amido, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajo-
sa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor
12 2.000 500 2.500 10,45 5.225,00
próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas,
com adição de água no Maximo de 10%, com no mínimo
120 dias de validade.
PRESUNTO em fatias origem: leite de vaca; embalagem
13 com dados de identificação, data de fabricação e de vali- 300 75 375 22,85 1.713,75
dade e numero do lote.
OVOS - de 1ª qualidade sãos e limpos sem rachaduras
14 6.000 1.500 7.500 9,05 11.312,50
em perfeito estado de conservação embalagem com 1 dz.
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, tradicional,
obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodex-
trina, vitaminas, fibras alimentares, minerais, aromati-
zantes, proteínas, carboidratos, emulsificante e lecitina
de soja, não contendo Glúten. Embalagem: recipiente
15 5.000 1.250 6.250 3,55 4.437,50
em pote plástico, em lata ou saco laminado, íntegro, re-
sistente, vedado hermeticamente e limpo. Se embalado
em lata, a mesma não deve apresentar vestígios de ferru-
gem, amassadura ou abaulamento. Peso líquido de 400g.
Apresentando período de validade de no mínimo 1 ano.
CARNE BOVINA em conserva desfiada lata c/ 320g e
caixa com 24 unidades. A embalagem deverá conter ex-
ternamente os dados de identificação e procedência, nú-
17 220 55 275 202,70 11.148,50
mero do lote data de fabricação, quantidade do produto
de 320g. O produto deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade.
ERVILHA EM CONSERVA – lata com 200g, tipo ervilha.
São feitas de grãos selecionados e de ótima qualidade.
18 Não possuem conservantes devido a embalagem e ao ri- 15 3 18 53,95 161,85
goroso processo térmico que submetidos. Já vem pronto
para o consumo. Caixa com 24 Unidades.
MILHO VERDE EM CONSERVA – lata com 200g, tipo mi-
lho verde. Grãos selecionados e de ótima qualidade. Sem
conservantes. Pronto para o consumo. Deverá conter
22 externamente os dados de identificação e procedência, 200 50 250 80,35 4.017,50
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Validade mínima de 06 (seis) me-
ses. Caixa com 24 Unidades.
ÓLEO DE SOJA - tipo I, refinado, comestível. Em-
balado em garrafa pet, não amassadas, resistentes,
que garantam a integridade do produto até o mo-
mento do consumo, contendo 900 ml e caixa com 20
garrafas. A embalagem deverá conter externamente
23 300 75 375 175,75 13.181,25
os dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quanti-
dade do produto e número do registro. O produto de-
verá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
SARDINHA EM CONSERVA - preparada com pesca-
do fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível. Acondicionado em recipiente de folha de
flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente
e limpo, com sistema abre fácil, contendo aproxima-
damente 125g de peso líquido drenado e cx. 50x1. A
24 500 125 625 274,50 34.312,50
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade, quantidade do pro-
duto. O produto deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
SALSICHA EM LATA TIPO VIENA – preparada com carne
suína, carne bovina, água, carne mecanicamente separa-
da de bovino, proteína de soja, sal, amido de milho, con-
25 300 75 375 107,50 8.062,50
dimentos, polifosfato de ácido (estabilizante), carragena
(espessante), eritorbato de sódio (antioxidante) e nitrito
de sódio (aromatizante). Caixa c/24 und. de 180g.
124 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 124
DIÁRIO OFICIAL

ALMÔNDEGAS EM LATA - em conserva lata c/ 320g e

caixa com 24 unidades. A embalagem deverá conter ex-
ternamente os dados de identificação e procedência, nú-
26 250 62 312 211,10 13.088,20
mero do lote data de fabricação, quantidade do produto
de 320g. O produto deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade.
SELETA DE LEGUMES- sem conservantes, enlatada,
com grãos de cenoura, batata, ervilhas e milho verde.
Peso líquido 300g. A embalagem deverá conter externa-
mente os dados de identificação e procedência, informa-
27 100 25 125 91,20 2.280,00
ção nutricional, número do lote, data de validade, quanti-
dade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Caixa com 24 Unidades.
SUCO - sabor goiaba, maracujá e uva morango, laranja.
artificiais, com 1% de polpa desidratada, maltodextrina,
acidulante( ácido cítrico),aromatizantes de goiaba, mara-
cujá, uva, morango, laranja. Regulador de acidez (citrato
de sódio), vitaminado ou com vitaminas e/ou sais mine-
28 rais. Embalagem deverá ser em pacotes com 30g com 150 37 187 25,75 952,25
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem de 30g e caixa com
24 pct. O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO _ sabor
abacaxi, maracujá e caju. Pasteurizado, sem corantes
artificiais, com conservação fora de refrigeração, vitami-
nado ou com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem
deverá ser em garrafas de vidro ou pet com informação
29 20 5 25 162,99 814,95
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto. Embalagem de 500ml e caixa com 24 gar-
rafas. O produto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO _ sabor
goiaba, e uva. Pasteurizado, sem corantes artificiais, com
conservação fora de refrigeração, vitaminado ou com vi-
taminas e/ou sais minerais. Embalagem deverá ser em
30 garrafas de vidro ou pet com informação nutricional, nú- 20 5 25 91,75 458,75
mero do lote, data de validade, quantidade do produto.
Embalagem de 500ml e caixa com 24 garrafas. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
31 MARGARINA VEGETAL com sal, embalagem de 1 KG. 500 125 625 22,20 2.775,00
GOIABADA acondicionada em embalagem de 1kg, com
32 identificação do produto, data de vencimento e data de 500 125 625 9,85 1.231,25
fabricação, marca do fabricante.
ABACAXI – devem estar firmes, frescos, produto de 1ª
qualidade, casca livre de fungos, tamanho médio a gran-
de, consistência íntegra e com maturação natural. Não
devem estar machucados, perfurados ou muito maduros.
33 Devem ser adquiridos na época da safra. O produto de- 400 100 500 3,85 38.500,00
verá ser pesado sem a coroa. Exclui-se o recebimento de
produtos atacados por podridão ou quaisquer alterações
que os tornem impróprios para o consumo. Validade de
05 (cinco) dias.
BANANA COMPRIDA - tipo extra, verdosa, em pen-
cas, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e trans-
34 1.000 250 1.250 3,39 847,50
porte. Devem estar firmes, frescas. Não devem estar
machucadas, perfuradas ou muito maduras. Devem
ser adquiridas na época da safra. Validade de 05
(cinco) dias.
BANANA CURTA - tipo extra, verdosa, em pencas, ta-
manho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e me-
35 cânicos oriundos do manuseio e transporte. Devem estar 1.000 250 1.250 6,30 1.575,00
firmes, frescas. Não devem estar machucadas, perfura-
das ou muito maduras. Devem ser adquiridas na época
da safra. Validade de 05 (cinco) dias.
LARANJA - Unidade de tamanho médio. Devem estar
firmes, frescas, produto de 1ª qualidade, casca livre
de fungos, lisa e íntegra com maturação natural, com
brilho e livre de bolores. Não devem estar machuca-
36 dos, perfurados ou muito maduros. Devem ser ad- 1.000 250 1.250 5,95 1.487,50
quiridos na época da safra. Exclui-se o recebimento
de produtos atacados por podridão ou quaisquer al-
terações que os tornem impróprios para o consumo.
Validade de 04 (quatro) dias.
125 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 125
DIÁRIO OFICIAL

MAÇÃ - Unidade de tamanho médio. Devem estar firmes,

frescas, produto de 1ª qualidade, casca livre de fungos,
lisa e íntegra com maturação natural, com brilho e livre
de bolores. Não devem estar machucados, perfurados ou
37 1.000 250 1.250 9,00 2.250,00
muito maduros. Devem ser adquiridos na época da safra.
Exclui-se o recebimento de produtos atacados por podri-
dão ou quaisquer alterações que os tornem impróprios
para o consumo. Validade de 04 (quatro) dias.
MAMÃO AMARELO - produto de 1ª qualidade, casca livre
de fungos, tamanho médio a grande, consistência ínte-
gra e com maturação natural, não apresentando cortes,
fissuras, colorações e manchas verdes, amareladas, cin-
zentas, azuis, negras ou de ferrugem. Deve estar firme,
38 1.000 250 1.250 8,15 2.037,50
fresco. Não deve estar machucado, perfurado ou muito
maduro. Exclui-se o recebimento de produtos atacados
por podridão ou quaisquer alterações que os tornem im-
próprios para o consumo. Deve ser adquirido na época da
safra. Validade de 04 (quatro) dias.
MELANCIA - Graúda, de 1ª qualidade, devem estar fir-
mes, frescas, com aspecto, cor e cheiro de sabor próprio,
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida
e madura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho
39 e coloração uniforme. Não devem estar machucados, per- 1.500 375 1.875 3,90 1.462,50
furados ou muito maduros. Devem ser adquiridos na épo-
ca da safra. Exclui-se o recebimento de produtos ataca-
dos por podridão ou quaisquer alterações que os tornem
impróprios para o consumo. Validade de 04 (quatro) dias.
TANGERINA - Tipo comum ou pocam. Unidades de ta-
manho médio. Devem estar firmes, frescas, produto de 1ª
qualidade, casca livre de fungos, lisa e íntegra com ma-
turação natural, com brilho e livre de bolores. Não devem
40 estar machucados, perfurados ou muito maduros. Devem 500 125 625 4,85 606,25
ser adquiridos na época da safra. Exclui-se o recebimento
de produtos atacados por podridão ou quaisquer altera-
ções que os tornem impróprios para o consumo. Validade
de 04 (quatro) dias.
UVA, tipo Rubi ou Itália – deve ser doce e suculenta, firme
41 e estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª qualidade, não 300 75 300 14,75 1.106,25
deve estar murcha ou despencando
MELÃO, de 1ª qualidade, redondo, casca lisa, graúdo, li-
vre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
42 450 112 562 6,90 772,80
uniformes desenvolvida e madura, com polpa firme e in-
tacta, fornecimento a granel.
LIMÃO, taiti de primeira, fresco, livre de resíduos de fertili-
zantes, sujicidas, parasitas e larvas, tamanho e coloração
43 300 75 375 6,95 521,25
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com
pola firme e intacta.
ABACATE, de primeira qualidade, casca lisa, in natura,
com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresen-
44 tando grau de maturação que permita sua manipulação, 300 75 375 10,25 768,75
transporte e conservação em condições adequadas ao
consumo.
PERA, de 1ª qualidade - semi madura, consistência firme,
tamanho de médio a grande, casca livre de fungos. De-
45 vem estar íntegras, sem traço de descoloração ou man- 150 37 187 12,95 479,15
chas. Deverá ser transportados em carros higienizados
em temperatura ambiente.
MANGA, Tommy, in natura, de primeira qualidade. Em
grau de maturação de 80 a 90% que lhe permita supor-
tar manipulação, transporte e conservação em condições
46 adequadas para consumo. Grau máximo de evolução no 150 37 187 7,45 275,65
tamanho, aroma e sabor. Sem ferimentos ou defeitos, fir-
me, com brilho, livre de ausência de sujidade, parasitas e
larvas. Peso aproximado: 500 gramas.
POLPA DE FRUTAS: (ACEROLA). Peso líquido de
01kg. Embalagem: saco plástico atóxica, inviolável e
resistente, apresentando data de fabricação e vali-
48 1.000 250 1.250 13,45 3.362,50
dade devidamente preenchidas, selo da agricultura
familiar e rotulagem nutricional de acordo com a le-
gislação vigente.
POLPA DE FRUTAS: (CUPUAÇÚ). Peso líquido de 01kg.
Embalagem: saco plástico atóxica, inviolável e resistente,
49 apresentando data de fabricação e validade devidamente 1.000 250 1.250 14,20 3.550,00
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nu-
tricional de acordo com a legislação vigente.
POLPA DE FRUTAS: (GOIABA). Peso líquido de
01kg. Embalagem: saco plástico atóxica, inviolável e
resistente, apresentando data de fabricação e vali-
50 1.000 250 1.250 15,05 3.762,50
dade devidamente preenchidas, selo da agricultura
familiar e rotulagem nutricional de acordo com a le-
gislação vigente.
126 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 126
DIÁRIO OFICIAL

POLPA DE FRUTAS: (MARACUJÁ). Peso líquido de

01kg. Embalagem: saco plástico atóxica, inviolável e
51 resistente, apresentando data de fabricação e validade 2.000 500 2.500 26,40 13.200,00
devidamente preenchidas, selo da agricultura familiar e
rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente.
POLPA DE FRUTAS: (CAJÁ). Peso líquido de 01kg. Em-
balagem: saco plástico atóxica, inviolável e resistente,
52 apresentando data de fabricação e validade devidamente 1.000 250 1.250 14,20 3.550,00
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nu-
tricional de acordo com a legislação vigente.
POLPA DE FRUTAS: (GRAVIOLA). Peso líquido de 01kg.
Embalagem: saco plástico atóxica, inviolável e resistente,
53 apresentando data de fabricação e validade devidamente 1.000 250 1.250 19,09 4.772,50
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nu-
tricional de acordo com a legislação vigente.
POLPA DE FRUTAS: (CAJU). Peso líquido de 01kg. Em-
balagem: saco plástico atóxica, inviolável e resistente,
54 apresentando data de fabricação e validade devidamente 1.000 250 1.250 16,95 4.237,50
preenchidas, selo da agricultura familiar e rotulagem nu-
tricional de acordo com a legislação vigente.
ALHO NACIONAL, graúdo, do tipo comum, cabeça inteira
fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem
55 chocamento, danos mecânicos ou causados por pragas 500 125 625 16,95 2.118,75
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Peso lí-
quido 1 Kg.
BATATA INGLESA. De primeira qualidade, suficientemen-
te desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor pró-
prios da espécie, sem ferimentos ou defeitos de origem
56 física ou mecânica que afete sua aparência, devem estar 2.000 500 2.500 5,87 2.935,00
livres de enfermidades (parasitas, larvas, fungos) como
também devem estar limpas, sem-terra aderida a sua
casca de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.
BETERRABA - Limpa adequadamente sem umidade ex-
terior, firmes, não germinadas, não apresentando cortes,
fissuras, colorações e manchas verdes, cinzentas, azuis,
57 600 150 750 4,15 622,50
negras ou de ferrugem. Exclui-se o recebimento de pro-
dutos atacados por podridão ou quaisquer alterações que
os tornem impróprios para o consumo.
CEBOLA DE CABEÇA (Branca), Limpas, sem umidade
exterior, firmes, não germinadas, não apresentando cor-
tes, fissuras, colorações e manchas verdes, cinzentas,
58 2.000 500 2.500 6,19 3.095,00
azuis, negras ou de ferrugem. Exclui-se o recebimento de
produtos atacados por podridão ou quaisquer alterações
que os tornem impróprios para o consumo.
CENOURA, Lavada e seca adequadamente, de pri-
meira qualidade, tamanho médio e uniforme, sem
umidade exterior, firmes e tenras, não germina-
das, sem folhas, não apresentando cortes/fissuras,
colorações ou manchas verdes, cinzentas, azuis,
59 negras ou de ferrugem, ou qualquer corpos estra- 1.000 250 1.250 4,35 1.087,50
nhos ou tenros aderida à sua superfície externa de
acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Exclui-se
o recebimento de produtos atacados por podridão
ou quaisquer alterações que os tornem impróprios
para o consumo.
CHEIRO VERDE - Consiste em uma mistura de cebola
60 de palha, chicória, couve e coentro em perfeito estado de 1.000 250 1.250 2,75 687,50
consumo.
PIMENTA DE CHEIRO - Limpas, firmes, não germinadas,
não apresentando cortes, fissuras, manchas de ferrugem.
61 Exclui-se o recebimento de produtos atacados por podri- 40 10 50 12,70 127,00
dão ou quaisquer alterações que os tornem impróprios
para o consumo.
TOMATE. De 1ª qualidade, tamanho médio, apresentan-
do grau médio de maturação, com casca sã, sem rup-
turas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas.
62 1.000 250 1.250 6,80 1.700,00
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem eti-
queta de pesagem.
COUVE MANTEIGA, de 1ª qualidade, folhas frescas e
63 400 100 500 2,85 285,00
saudáveis.
REPOLHO VERDE, tamanho e colorações uniformes,
64 livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecâni- 400 100 500 3,05 305,00
cos oriundos do manuseio e transporte.
ALFACE, lisa, unidades pesando aproximadamente
0,3 kg cada, fresca, tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isen-
65 ta de material terroso e unidade externa anormal, li- 1.200 300 1.500 3,70 1.110,00
vre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
127 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 127
DIÁRIO OFICIAL

MACAXEIRA, de 1º qualidade, in natura, apresentando

grau de maturação tal que lhe permita suportar a mani-
pulação, o transporte e a conservação em condições
66 1.000 250 1.250 3,90 975,00
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resolução vigente da
ANVISA.
PIMENTÃO AMARELO, novo e de 1ª qualidade, no ta-
67 40 10 50 22,15 221,50
manho médio.
PIMENTÃO VERMELHO, novo e de 1ª qualidade, no ta-
69 40 10 50 22,15 221,50
manho médio.
AÇÚCAR TIPO CRISTAL, de origem vegetal, granulado,
livre de umidade e isentos de sujidades e fragmentos es-
tranhos, constituído fundamentalmente por sacarose de
cana-de-açúcar, aspecto sólido com cristais bem definidos,
cor: branca. Composição básica centesimal do açúcar cris-
tal branco empacotado: sacarose concentração mínima de
70 99,6 %; sais minerais concentração máxima de 0,10%; umi- 10.000 2.500 12.500 3,78 9.450,00
dade máxima de 0,07%. Embalagem: saco plástico trans-
parente atóxica, inviolável, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, apresentando data de
fabricação e validade devidamente preenchidas e rotulagem
de acordo com a legislação vigente. Peso líquido de 1kg.
Apresentando período de validade de no mínimo 1 ano.
ARROZ AGULHINHA, Tipo 1, beneficiado, polido, grãos
inteiros, longos e finos. Embalagem de 01 kg, em sacos
plásticos de polietileno transparentes e atóxicos, limpos,
não violados, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo, isentos de sujida-
des, larvas e parasitos, livre de umidade. A embalagem
71 10.000 2.500 12.500 3,70 9.250,00
deverá conter externamente, os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação e de validade devidamente preenchi-
das e rotulagem de acordo com a legislação vigente. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA OU SIMILAR farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Gordura Ve-
getal hidrogenada, amido de milho, açúcar cristal, sal, le-
cetina de soja, bicarbonato de sódio, aroma de maisena.
Umidade 3,27% ; Resíduo Mineral Fixo (deduzido de sal)
- 0,79 ; Acidez em ml de sol. N/100g – 1,80Informação
Nutricional ( Porção de 100g ): Proteínas – 7,5g ; Gordu-
72 800 200 1.000 88,99 17.798,00
ras Totais – 13,0g ; Lipídios – 12,0g ; Energia – 440 kcal
; Carboidratos – 73g. Ausência de sujidades, larvas e pa-
rasitas. Prazo de Validade: 240 dias embalados em sacos
plásticos com peso líquido de 400g, com impressão exter-
na, com embalagem 3x1 de polipropileno biorientado du-
plamente protegido, sendo hermeticamente fechado, in-
teiramente, por termo soldagem. Caixa com 24 Unidades.
BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA OU SIMILAR - (sa-
bor Leite),Ingredientes: Farinha de trigo, amido de milho,
gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, lecitina de
soja, bicarbonato de amônia e sódio, aroma de leite e fer-
ro, aromatizante artificial, contendo glúten. Apresentando
Valor Nutricional na porção de 40g (mínimo): 130 kcal/
30g de Carboidrato/ 2g de Proteína/ As gorduras Totais
73 não podem ultrapassar mais que 1g. Peso líquido de 1.000 250 1.250 101,95 25.487,50
400g. Embalagem: saco plástico transparente, hermetica-
mente vedado. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nu-
tricional, número do lote, data de validade, quantidade do
produto e número do registro. O produto deverá apresen-
tar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante. Caixa com 24 unidades.
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACK OU SIMI-
LAR - Tipo água e sal, com os seguintes ingredientes:
Farinha de Trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
Gordura Vegetal, Açúcar invertido, Açúcar, Sal, Lecitina
de soja, Aromatizante, Fermento Fresco, Bicarbonato de
Sódio e Glúten. Apresentando Valor Nutricional na porção
de 40g (mínimo): 160 kcal/ 20g de Carboidrato/ 2,5g de
Proteína/ As gorduras Totais não podem ultrapassar mais
74 1.000 250 1.250 97,95 24.487,50
que 2g. Peso líquido de 400g. Embalagem: saco plástico
transparente, hermeticamente vedado. A embalagem de-
verá conter externamente os dados de identificação e pro-
cedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. O
produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitan-
te. Caixa com 24 Unidades.
128 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 128
DIÁRIO OFICIAL

CAFÉ em pó; torrado e moído; puro de primeira qualida-

75 12.000 3.000 15.000 9,49 28.470,00
de; embalado a vácuo; em embalagens de 250g;
MISTURA PARA PREPARO INSTANTÂNEO DE MINGAU
DE AVEIA. Peso líquido de 500g. O produto deverá apre-
76 500 125 625 4,85 606,25
sentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
MISTURA PARA PREPARO INSTANTÂNEO DE MINGAU
DE ARROZ. Peso líquido de 500g. O produto deverá
77 500 125 625 4,85 606,25
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
AMIDO DE MILHO - em pó, tipo maisena. produto ami-
láceo, fabricado a partir de matérias primas sãs e lim-
pas isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo
79 400 100 500 5,95 595,00
apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. aspecto: pó
fino; cor: branca; odor e sabor próprio. embalagem: caixa
com peso líquido de 500 g
COCO RALADO_ coco ralado desidratado, parcialmente
desengordurado, sem açúcar com 100g. Em pacote com
80 250 62 312 2,75 170,50
informações nutricionais validade mínima de 06 (seis) me-
ses a partir da data de entrega na unidade requisitante.
COLORAU OU COLORÍFICO DA REGIÃO, Pacotes com
peso líquido variando entre 500g a 1000g. Embalagem:
81 saco plástico transparente hermeticamente vedado. Apre- 300 75 375 7,70 577,50
sentando valor nutricional (máximo) de: 165mg de sódio.
Período de validade de no mínimo 1 ano.
83 FUBÁ DE MILHO, embalagem de 500g. 480 120 600 2,49 298,80
FEIJÃO ROSINHA ou CARIOQUINHA TIPO 1, previa-
mente expurgado. Embalagem: saco plástico de polieti-
leno transparente, atóxico, inviolável, resistente isento
de sujidades, larvas, fungos, parasitos, pedras, como de
qualquer outro corpo estranho e livre de umidade. A em-
balagem deverá conter externamente os dados de iden-
85 1.500 375 1.875 7,15 2.681,25
tificação, procedência, número de lote, quantidade do
produto e rotulagem de acordo com a legislação vigente,
com peso líquido de 01 kg. Período de validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.
Peso líquido de 01 kg.
FEIJÃO PRETO TIPO 1 Embalado em sacos plásticos,
transparentes, isento de sujidades, resistentes, acondi-
cionados em fardos lacrados. A embalagem deverá con-
ter externamente os dados de identificação, procedência,
86 400 100 500 7,90 790,00
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cin-
co) meses a partir da data de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pct 01 kg.
MACARRÃO SEMOLADO, TIPO ESPAGUETE, SEM
OVOS. Produto não fermentado obtido pelo amassamen-
to mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/se-
molina. Fabricados a partir de matérias primas sãs e lim-
pas, insertas de matérias terrosas, sujidades, parasitos,
larvas, fungos e gorgulho. O macarrão ao ser colocado na
água não deverá turvá-la antes da cocção e não poderá
apresentar-se fermentado ou rançoso. Apresentando cor
(cozida): creme claro, sabor e odor próprios de massa co-
89 12.000 3.000 15.000 4,29 12.870,00
zida e consistência macia. Com rendimento mínimo após
o cozimento de 02 (duas) vezes a mais do peso antes
da cocção. Peso líquido de 500g. Embalagem primária
de saco plástico de polietileno transparente, atóxico, re-
sistente e inviolável e hermeticamente vedado, com peso
líquido de 500g. Embalagem secundária em fardos, em
sacos resistentes que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. Validade mínima de 120
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.
MACARRÃO SEMOLADO TIPO PARAFUSO com ovos de-
verão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas
90 2.000 500 2.500 3,80 1.900,00
isentas de materiais terrosos, parasitos e larvas. Não poderá
este fermentada ou rançosa - embalagem de 500 g.
MILHO PARA PIPOCA– Milho seco processado em grãos
crus, inteiros, para o preparo pipoca, com aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, para-
92 1.000 250 1.250 2,95 237,50
sitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados
em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a va-
lidade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.
SAGU - O produto deverá estar isento de matérias estra-
nhas e sujidades, como insetos e outro animal, em qual-
quer fase de desenvolvimento, vivo ou morto, inteiro ou
93 1.200 300 1.500 6,85 2.055,00
em fragmentos e parasitas. Deve estar isento de excre-
mentos de insetos e outros animais, Produto acondiciona-
do em embalagem de polietileno contendo 500g.
129 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 129
DIÁRIO OFICIAL

TRIGO PARA QUIBE - Embalagem com 500g - de ótima

qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto.
94 Embalagem integra, constando data da fabricação, data 200 50 250 4,70 235,00
de validade e número do lote do produto. Validade mínima
de 06 meses na data da entrega.
ORÉGANO, sabor e cheiro característico, embalagem
plástica de 50g, contendo identificação do produto, marca
96 200 50 250 4,85 242,50
do fabricante, prazo de validade (mínimo de 01 ano) e
peso liquido.
TEMPERO COMPLETO DE ALHO, SAL, CEBOLA – Con-
centrado de Ingredientes básicos: sal, alho, cebola, óleo
vegetal, embalagem plástica, com dizeres de rotulagem,
contendo informações dos ingredientes, data de fabrica-
98 100 25 125 70,75 1.768,75
ção. Registro no MS produto próprio para consumo hu-
mano e em conformidade com a legislação em vigor. De
acordo com a rdc n°276/2005. Embalagem 300g. caixa
com 24 unidades.
FARINHA DE TRIGO, especial ou de primeira, sem fer-
mento, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vit. B9),
obtida a partir do cereal limpo, desgerminado, com uma
extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas
de 0.65% na base seca, isentos de matéria terrosa e em
perfeito estado de conservação. Não pode estar úmida,
fermentada e nem rançosa. Embalagem em sacos plásti-
cos de polietileno, transparentes/atóxico, limpos, não vio-
100 lados, resistentes, que garantam a integridade do produto 4.000 1.000 5.000 5,74 5.740,00
até o momento do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutri-
cionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto e rotulagem de acordo com a legislação vigente.
O produto deverá apresentar validade mínima de 70 (se-
tenta) dias a partir da data de entrega na unidade requisi-
tante. Peso líquido de 01 kg.
FERMENTO PARA BOLO - fermento em pó químico, em-
101 balagem com 100 gramas, hermeticamente vedada e re- 1.000 250 1.250 3,64 910,00
sistente com data de fabricação e vencimento.
CHA DE HORTELÃ Emb. contém 10 Pacotes com 10un
104 450 112 562 5,45 610,40
De 20g cada
CHA DE CAMOMILA Emb. contém 10 Pacotes com 10un
105 450 112 562 5,19 581,28
De 20g cada
CHÁ MATE NATURAL, Embalagem contem 40 caixas,
106 450 112 562 6,30 705,60
com 25 Sachês de 40g.
CHA DE CANELA Emb. contém 10 Pacotes com 10un De
107 450 112 562 3,49 390,88
20g cada
BAUNILHA - essência de baunilha líquida, embalagem de
108 50 12 62 2,69 32,28
30 ml, com data de fabricação e validade.
BALAS SORTIDAS DE 1º QUALIDADE – pequena, doce
109 e mastigável, de diversos sabores, embalagens com 600 150 750 7,49 1.123,50
600g.
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE - bombons sor-
110 400 100 500 12,29 1.229,00
tidos sabores diversos, embalados em caixas de 378g.
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO a) Descrição: tipo
ouro branco, contendo 25 gramas, embalado individual-
mente com plástico, que contenha em sua composição
açúcar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó
integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fó-
111 lico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, mi- 50 12 62 61,95 733,80
lho, gema de ovo, castanha de caju, óleo de soja, gordura
de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja
e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento quí-
mico bicarbonato de sódio. Pode conter traços de avelã e
amêndoa. Pacote contendo 01 kg
LEITE CONDENSADO - obtido pela desidratação do leite,
adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata limpas,
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resisten-
te, que garanta a integridade do produto, até o momento do
consumo ou em embalagem longa vida. A embalagem deverá
113 100 25 125 154,79 3.869,75
conter 395g e caixa com 24 unidades externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricionais, núme-
ro de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
LEITE, TIPO EM PÓ INTEGRAL. Peso líquido de 400g.
Embalagem: saco laminado, hermeticamente vedado.
Apresentando as seguintes características na Composi-
ção nutricional, em 26g de leite (mínimo): 125 kcal/ 9g de
114 15.000 3.750 18.750 16,49 61.837,50
Carboidratos/ 6,8g de Proteína/ 6,5g de Lipídios/ 0g de
gordura trans. Devendo ter boa solubilidade e rendimento
mínimo de 3 litros (no total). Período de validade de no
mínimo 1 ano.
 130 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 130
DIÁRIO OFICIAL

MANTEIGA - Lata Média, com óleo animal de 1ª qualida-

de, cor, sabor e odor característicos. Embalada em latas
117 limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, resistentes, 700 175 875 24,99 4.373,25
que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, embalagem contendo 500g.
QUEIJO MUSSARELA – 1ª qualidade, a embalagem ori-
ginal deve ser a vácuo em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a inte-
gridade do produto até o momento do consumo, acondi-
cionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
118 400 100 500 39,99 3.999,00
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da Agricultura/
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto de-
verá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a par-
tir da data de entrega na unidade requisitante. Fatiado em
lâminas de 30g e embalados com 2Kg.
IOGURTE - sabores variados, consistência cremosa,
acondicionado em garrafa plástica de 1000ml, atóxica,
estéril e fechada a vácuo; informações nutricionais, nº de
119 2.000 500 2.500 4,39 2.195,00
lote, data de validade, nº do registro no Ministério de Agri-
cultura/ SIF/ SIE/DIPOA, com prazo de validade mínimo
de 30 dias.
LEITE INTEGRAL UHT Homogeneizado e embalado em
121 caixa de 01 (um) litro multilaminada, cartonada, asséptica, 1.500 375 1.875 6,98 2.617,50
impermeável ao ar, luz e microorganismos, tipo Tetra Pack.
REFRIGERANTE de 1° qualidade, armazenados em gar-
29,90
122 rafas pet de 2lt, fardo com 6 unidades, sabor laranja, gua- 200 50 250 1.495,00
raná e coca.
PÃO MASSA FINA, TIPO CACHORRO QUENTE. Peso
líquido de 50g por unidade. Embalagem: saco plástico
transparente, resistente e atóxico, hermeticamente veda-
do de forma que o produto seja entregue íntegro. Com
124 15.000 3.750 18.750 0,69 2.587,50
o rótulo contendo a identificação da empresa e telefone,
nome do produto, peso e prazo de validade. O produto
deverá apresentar validade mínima de 24 horas após en-
trega. Unidade 50g.
PÃO TIPO FRANCÊS - Apresentar aspecto crocante,
produzido no dia do consumo, miolo poroso e elástico.
Não deve apresentar bolor, mal assados ou queimados,
excesso de sal ou de açúcar (doce). Peso 50g a unida-
de. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno
125 15.000 3.750 18.750 0,64 2.400,00
atóxico, resistente e transparente de forma que o produto
seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar vali-
dade mínima de 24 horas após entrega. Embalagem de-
verá ser acondicionada em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente.
PÃO DE FORMA - tipo sanduíche, apresentando a su-
perfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça, miolo
consistente. Peça fatiada, fatias com aproximadamente
25g cada, composto de farinha de trigo, açúcar, gordura
126 500 125 615 5,30 662,50
vegetal, leite, fermento biológico, ovos e sal. Embalagens
de saco polietileno atóxico, com peso aproximado de 500
gramas, contendo data de fabricação, validade e dados
do fornecedor.
PÃO DE LEITE - produzido no dia do consumo, miolo po-
roso e elástico. Não deve apresentar bolor, mal assados
ou queimados, excesso de sal ou de açúcar (doce). Peso
127 5.000 1.250 6.250 0,59 737,50
50g a unidade. Validade mínima de 24 horas após entre-
ga. Embalagem deverá ser acondicionada em sacos de
polietileno atóxico, resistente e transparente.
128 BOLO SIMPLES, de trigo 100 25 125 24,99 624,75
129 BOLO RECHEADO E CONFEITADO 100 25 125 34,09 852,25
VALOR TOTAL R$
550.086,49

RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2023.

ASSINAM: Pela Contratante, Sérgio Lopes de Souza - Prefeito Municipal, e a Contratada, Ana Maria Soares Ferreira Silva, sócia administradora.

FEIJÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA INTERNA /SEME Nº. 024, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.

Nomear o Professor GELSON OLIVEIRA WANDERLEI, Coordenar as Ações dos Programas Federais PDDE/FNDE
O Secretário Municipal de Educação, no uso das suas atribuições que lhe confere pelo Decreto Nº 005/2024, e demais leis em vigor;
RESOLVE:
Art. 1º -Nomear a partir desta, o Professor GELSON OLIVEIRA WANDERLEI, para Coordenar as Ações dos Programas Federais PDDE/FNDE da
Secretaria Municipal de Educação, até ulterior deliberação.
 131 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 131
DIÁRIO OFICIAL

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, 01 de Fevereiro de 2024.
WISLEY MONTEIRO DE LIMA
Secretário Municipal de Educação - SEME
Decreto nº 005/2024
Rua Rio Grande do Sul nº 1907 - Volta Seca - Rio Branco/AC - CEP. 69.911-018
Prefeitura do Município de Feijó
Secretaria Municipal de Educação – Seme
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
Instrui e orienta o processo de avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental aplicando-se a todas as Escolas Públicas da Rede de
Educação Municipal de Município de Feijó e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIJÓ, no uso da atribuição que lhe confere a legislação vigente;
CONSIDERANDO a necessidade da melhoria da qualidade do Ensino da rede Municipal de ensino do Município de Feijó, por meio do processo
de ensino e aprendizagem;
CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, no Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/
CEB nº 7/2010, na Resolução CNE/CEB nº 4/2010, na Resolução CNE/CEB nº 7/2010, no Parecer nº 15/2001 do Conselho Estadual de Educação
– CEE e demais normas vigentes.
RESOLVE:
Art. 1° Instruir o processo de avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental Rede Pública de Educação do Município de Feijó, face
a interpretação dos instrumentos legais regulamentadores da matéria e assim estruturá-lo:
o ano letivo, para efeitos de organização e critérios que medem resultados, está dividido em 4 (quatro) bimestres;
ao final de cada bimestre o aluno precisará ter alcançado uma nota resultante da aplicação de diversos instrumentos da avaliação formativa da
aprendizagem tais como: provas e testes, trabalhos individuais ou em grupos, pesquisa, leituras complementares, diagnósticos, tarefas para a casa,
exercícios desenvolvidos em sala de aula, tendo o alcance da média de qualidade que é 7,0 (sete);
a nota bimestral será composta pela nota da prova, que valerá 10 (dez) pontos, somada aos demais instrumentos avaliativos, que também valerão
10 (dez) pontos, divididos por 2 (dois).
Art. 2º Os alunos que não atingirem a média bimestral de qualidade farão jus aos estudos de recuperação qualitativa paralela, de aprendizagem e
conteúdos, o que também incluirá aqueles que atingiram a média de qualidade. Tais estudos acontecerão em sala de aula por meio da realização
de atividades, devidamente planejadas pelos professores, a partir da análise dos resultados das avaliações.
Art. 3º A recuperação quantitativa de notas acontecerá semestralmente, ao final do 2º e do 4º bimestres, destinando uma semana para estudos
de recuperação da aprendizagem com aulas e uma semana para aplicação de provas, além dos estudos realizados no decorrer dos bimestres.
Art. 4º As notas obtidas nas recuperações semestrais substituirão as bimestrais, caso sejam inferiores.
§ 1º - A recuperação do 1º semestre tem por finalidade recuperar os conteúdos do 1º e 2º bimestres não assimilados pelos alunos, assim como a
recuperação do 2º semestre tem por finalidade recuperar os conteúdos do 3º e 4º bimestres;
§ 2º - Se por alguma razão, durante a avaliação de recuperação, o aluno obtiver nota inferior a que se pretendia recuperar, permanecerá com a nota anterior.
Art. 5º Após a realização das avaliações de recuperação semestral (1º e 2º semestres), os alunos que não atingirem a média de qualidade 7,0 (sete)
farão uma recuperação final em todas as disciplinas com média inferior a 7,0. A média aritmética utilizada será a seguinte:

I.

II. Exemplo:

III.

IV. Exemplo:

Parágrafo Único: Mesmo o aluno tendo atingido a média anual de 6,25 (conforme o exemplo), ainda não estará aprovado, pois se não fizer a prova
de recuperação final, esta média será dividida automaticamente por 2 (dois) tendo como resultado 3,12, valor inferior à média mínima de aprovação
que é 5,0 (cinco);
Art.6º A promoção do aluno do primeiro para o segundo ano do Ensino Fundamental ocorrerá de forma automática, a sua avaliação é registrada por
meio de relatórios ou pareceres descritivos.
Art.7º É dever da escola manter a família informada, bimestralmente a respeito dos resultados da avaliação da aprendizagem do aluno e da frequ-
ência escolar.
Art.8º Os casos omissos nesta Instrução Normativa ou excepcionais serão apreciados, conjuntamente, pela escola, pela Secretaria de Municipal de Edu-
cação de Feijó e, em última instância, encaminhados ao Conselho Municipal de Educação – CME/FEIJÓ para análise e emissão de parecer.
Art.9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Feijó-AC, 01 de fevereiro de 2024.

WISLEY MONTEIRO DE LIMA

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 112/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2022
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empresa D L RAMOS - ME, inscrita sob o CNPJ nº 05.146.814/0001-52
Objeto: Fornecimento de material permanente, bombas, motorese material de copa e cozinha, para atender as unidades de ensino da rede muni-
cipal de educação.
Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 41.991,00 ( Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Um Reais)
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 11/12/2023.
 132 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 132
DIÁRIO OFICIAL

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 2011, 2012, 2087, – Ele- Viação e Urbanismo do Município de Feijó-Acre
mento de Despesa: 3.3.90.52.00.00.00, 3.3.90.30.00.00.00; Fonte de Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$
Recursos: 500, 540,542 486.808,00(Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Oito Reais)
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e o Data da assinatura: 04/12/2023.
Srº DERLI LUIZ RAMOS /CONTRATADA. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 2011, 2012, 2015, 2029,
2054, 2056 – Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00, Fonte de Re-
cursos: 500, 540,600
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e o
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Srº ANTONIO LAZARO BENTO DA SILVA/CONTRATADA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022 GABINETE DO PREFEITO
ONDE SE LÊ
A Prefeitura Municipal de Feijó através da Comissão Permanente de EXTRATO DE CONTRATO
Licitação vem de público corrigir a matéria publicada no Diário Oficial do CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 006/2024
Estado do Acre 13.705, pág.106, Sexta-Feira, 02 de Fevereiro de 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2022
CONTRATO N° 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 060/2022
Entenda-se: Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empresa BEM
CONTRATO N° 007/2024 ESTAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº
19.003.794/0001-75
Objeto: Fornecimento de Material de Consumo Hospitalar, Material Per-
ESTADO DO ACRE manente, Laboratorial e Odontológico destinados ao funcionamento do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ sistema básico de saúde do Município de Feijó-Acre (USB, EQUIPES
MULTIDISCIPLINARES, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA E ENDEMIAS)
TERMO ADITIVO Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 83.462,26
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2024 (Oitenta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reias e Vinte e Seis Centavos)
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, denominada CONTRA- Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
TANTE, e a empresa MARIA TAIS GONÇALVES MOURÃO, inscrita sob Data da assinatura: 22/01/2024
o CNPJ Nº 41.644.074/0001-48, denominado CONTRATADO. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:1220, 2049, 2051, 2054,
OBJETO: Contratação de fornecimento de refeições preparadas (MAR- 2056 – Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00; Fonte de Recur-
MITEX), Para atender as necessidades das Secretarias Municipais de sos:500,600,631
Administração, Educação, Saúde, Cidadania e Inclusão social e Obras,
Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e a
Viação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Feijó-Acre, nº 114/2023,
Sraº NELIZE DOS ANJOS FERNANDES/CONTRATADA.
de 11/12/2023, a partir de 05/02/2024, permanecendo inalteradas as
demais cláusulas do presente contrato.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
056/2022. GABINETE DO PREFEITO
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024
EXTRATO DE CONTRATO
KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2024
PREFEITO/CONTRATANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2022
MARIA TAIS GONÇALVES MOURÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 060/2022
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empresa ODONTO-
CONTRATADO
-PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ
nº 01.070.964/0001-79
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Objeto: Fornecimento de Material de Consumo Hospitalar, Material Per-
GABINETE DO PREFEITO manente, Laboratorial e Odontológico destinados ao funcionamento do
sistema básico de saúde do Município de Feijó-Acre (USB, EQUIPES
EXTRATO DE CONTRATO MULTIDISCIPLINARES, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA E ENDEMIAS)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024 Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 35.136,45
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2022 (Trinta e Cinco Mil Cento e Trinta e Seis e Quarenta e Cinco Centavos)
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 060/2022
Data da assinatura: 22/01/2024.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empresa ACREMED
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 1220, 2049, 2051, 2054,
EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 40.005.297/0001-00 2056 – Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00; Fonte de Recur-
Objeto: Fornecimento de material de consumo hospitalar, material per- sos:500,600,631
manente, laboratorial e odontológico destinados ao funcionamento do
sistema básico de saúde do Município de Feijó-Acre ( UBS, EQUIPES Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e a
MULTIDISCIPLINARES, SAÚDE BUCAL, VIGILÂNCIA E ENDEMIAS) Srº ANTONIO JOSE FARIAS DE SOUZA/CONTRATADA.
Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$
139.253,25 (Cento e Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Três
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
Reias e Vinte e Cinco Centavos)
GABINETE DO PREFEITO
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 22/01/2024. EXTRATO DE CONTRATO
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 1220, 2049, 2051, 2054, 2056 – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 111/2024
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00; Fonte de Recursos: 500, 600, 631; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 052/2022
Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e o Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empresa B S S NAS-
Srº. ILDERSON MÁRCIO ENES RIBEIRO/CONTRATADA. CIMENTO VIDRO, inscrita sob o CNPJ nº 18.219.905/0001-12
Objeto: Aquisição de derivados do petróleo (Oléo Lubrificante) Objeti-
vando atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, Via-
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
ção e Urbanismo do Município de Feijó-Acre
GABINETE DO PREFEITO Valor total do Contrato: O valor global do presente contrato é de R$
EXTRATO DE CONTRATO 147.930,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Trinta Reias)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024 Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 086/2022 Data da assinatura: 04/12/2023.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 052/2022 Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 2011, 2012, 2015, 2029,
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ e a empres ALBS CO- 2054, 2056 – Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00, Fonte de Re-
MERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº cursos: 500, 540,600
40.409.720/0001-20
Objeto: Fornecimento de derivados do petróleo (Oléo Lubrificante) Ob- Assinam: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/CONTRATANTE e
jetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, o Srº BENEDITO SERGIO DE SOUSA NASCIMENTO/CONTRATADA.
133 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 133
DIÁRIO OFICIAL

JORDÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Estágios da Receita Orçamentária
Receitas Orçamentárias RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 42�028�851,65 42�028�851,65 10�255�742,71 24,40 53�760�372,04 127,91 -11�731�520,39
RECEITAS CORRENTES 39�083�398,57 39�083�398,57 9�900�742,71 25,33 47�746�112,01 122,16 -8�662�713,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 597�281,59 597�281,59 307�702,58 51,52 1�030�510,62 172,53 -433�229,03
Impostos 591�404,59 591�404,59 307�702,58 52,03 1�030�510,62 174,25 -439�106,03
Taxas 5�877,00 5�877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5�877,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 108�180,05 108�180,05 24�752,11 22,88 133�906,93 123,78 -25�726,88
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 108�180,05 108�180,05 24�752,11 22,88 133�906,93 123,78 -25�726,88
RECEITA PATRIMONIAL 443�613,67 443�613,67 175�960,02 39,67 1�668�672,81 376,15 -1�225�059,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2�205,00 2�205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2�205,00
Valores Mobiliários 441�408,67 441�408,67 175�960,02 39,86 1�668�672,81 378,03 -1�227�264,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ou Licença
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37�934�323,26 37�934�323,26 9�392�328,00 24,76 44�913�021,65 118,40 -6�978�698,39
Transferências da União e de suas Entidades 14�755�266,22 14�755�266,22 4�772�285,66 32,34 20�139�363,04 136,49 -5�384�096,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4�917�777,32 4�917�777,32 988�590,55 20,10 5�266�133,47 107,08 -348�356,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 18�261�279,72 18�261�279,72 3�631�451,79 19,89 19�507�525,14 106,82 -1�246�245,42
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Estágios da Receita Orçamentária

Receitas Orçamentárias RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS DE CAPITAL 2�945�453,08 2�945�453,08 355�000,00 12,05 6�014�260,03 204,19 -3�068�806,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2�945�453,08 2�945�453,08 355�000,00 12,05 6�014�260,03 204,19 -3�068�806,95
Transferências da União e de suas Entidades 2�945�453,08 2�945�453,08 355�000,00 12,05 6�014�260,03 204,19 -3�068�806,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 42�028�851,65 42�028�851,65 10�255�742,71 24,40 53�760�372,04 127,91 -11�731�520,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 42�028�851,65 42�028�851,65 10�255�742,71 24,40 53�760�372,04 127,91 -11�731�520,39
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 42�028�851,65 42�028�851,65 10�255�742,71 24,40 53�760�372,04 127,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 46�000,00 46�000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 46�000,00 46�000,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Estágios da Despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias DESPESAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
EMPENHADAS NO LIQUIDADAS NO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) ATÉ O BIMESTRE (f) (e-f) ATÉ O BIMESTRE (h) (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j) PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
BIMESTRE BIMESTRE
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 51�812�536,50 3�604�311,42 9�190�726,22 48�801�468,52 6�615�379,40 48�740�377,60 3�011�067,98

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Estágios da Despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias DESPESAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
EMPENHADAS NO LIQUIDADAS NO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) ATÉ O BIMESTRE (f) (e-f) ATÉ O BIMESTRE (h) (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j) PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
BIMESTRE BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES 32�968�737,26 47�913�687,61 9�084�081,58 46�353�305,74 1�560�381,87 8�593�272,90 44�310�710,99 3�602�976,62 44�249�620,07 2�042�594,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21�288�309,18 26�915�916,27 5�864�575,07 26�359�828,21 556�088,06 5�141�730,58 25�017�875,19 1�898�041,08 25�017�016,26 1�341�953,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11�680�428,08 20�997�771,34 3�219�506,51 19�993�477,53 1�004�293,81 3�451�542,32 19�292�835,80 1�704�935,54 19�232�603,81 700�641,73
DESPESAS DE CAPITAL 8�783�165,56 7�503�160,31 905�126,13 5�459�230,76 2�043�929,55 597�453,32 4�490�757,53 3�012�402,78 4�490�757,53 968�473,23
INVESTIMENTOS 8�260�497,87 7�115�738,36 831�725,51 5�071�808,81 2�043�929,55 524�052,70 4�103�335,58 3�012�402,78 4�103�335,58 968�473,23
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 522�667,69 387�421,95 73�400,62 387�421,95 0,00 73�400,62 387�421,95 0,00 387�421,95 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 277�500,08 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 51�812�536,50 3�604�311,42 9�190�726,22 48�801�468,52 6�615�379,40 48�740�377,60 3�011�067,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 51�812�536,50 3�604�311,42 9�190�726,22 48�801�468,52 6�615�379,40 48�740�377,60 3�011�067,98
SUPERÁVIT (XIII) 1�947�835,54 4�958�903,52 5�019�994,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 53�760�372,04 9�190�726,22 53�760�372,04 53�760�372,04 3�011�067,98
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Estágios da Receita Intra-Orçamentária
Receitas Intra-Orçamentárias RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra-Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ou Licença
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

Receitas Intra-Orçamentárias RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Estágios da Receita Intra-Orçamentária

Receitas Intra-Orçamentárias RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária

Despesas Intra-Orçamentárias DESPESAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
EMPENHADAS NO LIQUIDADAS NO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) ATÉ O BIMESTRE (f) (e-f) ATÉ O BIMESTRE (h) (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j) PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
BIMESTRE BIMESTRE
Despesas Intra-Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
Execução da Despesa
Função/Subfunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/total b) % (d/total d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 51�812�536,50 100,00 3�604�311,42 9�190�726,22 48�801�468,52 100,00 6�615�379,40 3�011�067,98
Legislativa 1�159�107,42 1�159�107,42 219�412,95 1�159�098,09 2,24 9,33 219�412,95 1�159�098,09 2,38 9,33 0,00
Ação Legislativa 1�159�107,42 1�159�107,42 219�412,95 1�159�098,09 2,24 9,33 219�412,95 1�159�098,09 2,38 9,33
Controle Externo
FU01 - Administração Geral
FU01 - Demais Subfunções
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
FU02 - Administração Geral
FU02 - Demais Subfunções
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e Extrajudicial
FU03 - Administração Geral
FU03 - Demais Subfunções
Administração 5�202�099,34 9�881�423,11 2�024�392,79 9�780�286,61 18,88 101�136,50 1�954�044,16 9�317�138,01 19,09 564�285,10 463�148,60
Planejamento e Orçamento
FU04 - Administração Geral 4�609�742,27 8�812�343,70 1�889�357,49 8�711�207,20 16,81 101�136,50 1�827�589,51 8�256�639,25 16,92 555�704,45 454�567,95
Administração Financeira 581�141,56 569�282,45 135�035,30 569�282,45 1,10 126�454,65 560�701,80 1,15 8�580,65 8�580,65
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
FU04 - Demais Subfunções 11�215,51 499�796,96 499�796,96 0,96 499�796,96 1,02
Defesa Nacional 101�160,50 119�710,78 23�445,00 119�710,78 0,23 0,00 27�405,00 119�710,78 0,25 0,00 0,00
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
FU05 - Administração Geral
FU05 - Demais Subfunções 101�160,50 119�710,78 23�445,00 119�710,78 0,23 27�405,00 119�710,78 0,25
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
FU06 - Administração Geral
FU06 - Demais Subfunções
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
FU07 - Administração Geral
FU07 - Demais Subfunções
Assistência Social 1�287�846,69 1�890�649,02 264�100,11 1�883�147,30 3,63 7�501,72 335�597,27 1�857�919,83 3,81 32�729,19 25�227,47
Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência 1�413,41
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária 1�042�872,88 1�670�291,20 226�123,23 1�662�789,48 3,21 7�501,72 296�895,27 1�641�977,61 3,36 28�313,59 20�811,87
FU08 - Administração Geral 237�422,08 220�357,82 37�976,88 220�357,82 0,43 38�702,00 215�942,22 0,44 4�415,60 4�415,60

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Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa
Função/Subfunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/total b) % (d/total d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções 6�138,32
Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
FU09 - Administração Geral
FU09 - Demais Subfunções
Saúde 6�457�309,24 9�233�517,72 1�506�456,02 7�859�409,61 15,17 1�374�108,11 1�383�892,34 7�389�606,58 15,14 1�843�911,14 469�803,03
Atenção Básica 6�051�411,88 8�861�954,70 1�486�700,74 7�759�187,40 14,98 1�102�767,30 1�357�780,58 7�291�435,65 14,94 1�570�519,05 467�751,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária 140�634,08 106�299,74 19�755,28 100�222,21 0,19 6�077,53 26�111,76 98�170,93 0,20 8�128,81 2�051,28
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
FU10 - Administração Geral 241�008,28 241�008,28 241�008,28 241�008,28
FU10 - Demais Subfunções 24�255,00 24�255,00 24�255,00 24�255,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
FU11 - Administração Geral
FU11 - Demais Subfunções
Educação 25�101�732,21 27�701�514,43 4�930�275,92 25�847�807,40 49,89 1�853�707,03 4�367�381,58 24�491�343,75 50,19 3�210�170,68 1�356�463,65
Ensino Fundamental 16�255�592,94 23�341�953,30 4�167�915,32 22�152�913,19 42,76 1�189�040,11 3�612�873,99 20�826�877,32 42,68 2�515�075,98 1�326�035,87
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil 6�243�291,65 2�823�333,73 465�492,59 2�343�667,96 4,52 479�665,77 476�378,58 2�334�979,18 4,78 488�354,55 8�688,78
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Educação Básica 2�574�692,57 1�283�597,35 230�731,56 1�124�454,80 2,17 159�142,55 221�862,56 1�115�585,80 2,29 168�011,55 8�869,00
FU12 - Administração Geral 28�155,05 252�630,05 66�136,45 226�771,45 0,44 25�858,60 56�266,45 213�901,45 0,44 38�728,60 12�870,00
FU12 - Demais Subfunções
Cultura 444�310,00 610�400,05 38�550,00 564�836,55 1,09 45�563,50 38�550,00 564�836,55 1,16 45�563,50 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural 444�310,00 610�400,05 38�550,00 564�836,55 1,09 45�563,50 38�550,00 564�836,55 1,16 45�563,50
FU13 - Administração Geral
FU13 - Demais Subfunções
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social
Direitos Individuais Coletivos e Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
FU14 - Administração Geral
FU14 - Demais Subfunções
Urbanismo 291�776,80 2�839�650,23 381�018,39 2�649�511,48 5,11 190�138,75 407�568,39 2�601�559,48 5,33 238�090,75 47�952,00
Infra-Estrutura Urbana 58�634,46 706�415,71 703�448,56 1,36 2�967,15 703�448,56 1,44 2�967,15
Serviços Urbanos 232�042,34 1�995�234,52 381�018,39 1�808�062,92 3,49 187�171,60 407�568,39 1�760�110,92 3,61 235�123,60 47�952,00
Transportes Coletivos Urbanos
FU15 - Administração Geral
FU15 - Demais Subfunções 1�100,00 138�000,00 138�000,00 0,27 138�000,00 0,28
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural
Habitação Urbana

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Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa
Função/Subfunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/total b) % (d/total d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral
FU16 - Demais Subfunções
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
FU17 - Administração Geral
FU17 - Demais Subfunções
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Recursos Hídricos
Meteorologia
FU18 - Administração Geral
FU18 - Demais Subfunções
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
FU19 - Administração Geral
FU19 - Demais Subfunções
Agricultura 1�171�273,22 1�592�530,86 528�155,91 1�561�306,73 3,01 31�224,13 383�473,91 912�833,50 1,87 679�697,36 648�473,23
Abastecimento 134�474,76 724�823,73 34�492,00 723�623,73 1,40 1�200,00 259�438,00 444�778,50 0,91 280�045,23 278�845,23
Extensão Rural 401�013,27 836�157,39 493�663,91 807�235,76 1,56 28�921,63 124�035,91 437�607,76 0,90 398�549,63 369�628,00
Irrigação
Promoção da Produção Agropecuária 618�085,39 30�447,24 30�447,24 0,06 30�447,24 0,06
Defesa Agropecuária
FU20 - Administração Geral
FU20 - Demais Subfunções 17�699,80 1�102,50 1�102,50 1�102,50
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária
Colonização
FU21 - Administração Geral
FU21 - Demais Subfunções
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial
Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial
Normalização e Qualidade
FU22 - Administração Geral
FU22 - Demais Subfunções
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial
Comercialização
Comércio Exterior
Serviços Financeiros
Turismo
FU23 - Administração Geral
FU23 - Demais Subfunções
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais
Telecomunicações
FU24 - Administração Geral
FU24 - Demais Subfunções

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa
Função/Subfunção DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/total b) % (d/total d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia 0,00 922,35 0,00 0,00 0,00 922,35 0,00 0,00 0,00 922,35 0,00
Conservação de Energia
Energia Elétrica 922,35 922,35 922,35
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
FU25 - Administração Geral
FU25 - Demais Subfunções
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Aéreo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
FU26 - Administração Geral
FU26 - Demais Subfunções
Desporto e Lazer 12�619,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário 12�619,71
Lazer
FU27 - Administração Geral
FU27 - Demais Subfunções
Encargos Especiais 522�667,69 387�421,95 73�400,62 387�421,95 0,75 0,00 73�400,62 387�421,95 0,79 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna
Refinanciamento da Dívida Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação Básica
FU28 - Demais Subfunções 522�667,69 387�421,95 73�400,62 387�421,95 0,75 73�400,62 387�421,95 0,79
Reserva de Contingência 277�500,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 42�029�402,90 55�416�847,92 9�989�207,71 51�812�536,50 100,00 3�604�311,42 9�190�726,22 48�801�468,52 100,00 6�615�379,40 3�011�067,98

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
Execução da Despesa - Intra
Função/Subfunção - Intra DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/III b) % (d/III d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Legislativa
Controle Externo
FU01 - Administração Geral
FU01 - Demais Subfunções
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
FU02 - Administração Geral
FU02 - Demais Subfunções
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e Extrajudicial

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa - Intra

Função/Subfunção - Intra DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/III b) % (d/III d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral
FU03 - Demais Subfunções
Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planejamento e Orçamento
FU04 - Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
FU04 - Demais Subfunções
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
FU05 - Administração Geral
FU05 - Demais Subfunções
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
FU06 - Administração Geral
FU06 - Demais Subfunções
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
FU07 - Administração Geral
FU07 - Demais Subfunções
Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
FU08 - Administração Geral
FU08 - Demais Subfunções
Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
FU09 - Administração Geral
FU09 - Demais Subfunções
Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
FU10 - Administração Geral
FU10 - Demais Subfunções

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa - Intra

Função/Subfunção - Intra DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/III b) % (d/III d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
FU11 - Administração Geral
FU11 - Demais Subfunções
Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Educação Básica
FU12 - Administração Geral
FU12 - Demais Subfunções
Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural
FU13 - Administração Geral
FU13 - Demais Subfunções
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social
Direitos Individuais Coletivos e Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
FU14 - Administração Geral
FU14 - Demais Subfunções
Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Transportes Coletivos Urbanos
FU15 - Administração Geral
FU15 - Demais Subfunções
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural
Habitação Urbana
FU16 - Administração Geral
FU16 - Demais Subfunções
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
FU17 - Administração Geral
FU17 - Demais Subfunções
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Recursos Hídricos
Meteorologia
FU18 - Administração Geral
FU18 - Demais Subfunções
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa - Intra

Função/Subfunção - Intra DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/III b) % (d/III d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
FU19 - Administração Geral
FU19 - Demais Subfunções
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento
Extensão Rural
Irrigação
Promoção da Produção Agropecuária
Defesa Agropecuária
FU20 - Administração Geral
FU20 - Demais Subfunções
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária
Colonização
FU21 - Administração Geral
FU21 - Demais Subfunções
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial
Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial
Normalização e Qualidade
FU22 - Administração Geral
FU22 - Demais Subfunções
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial
Comercialização
Comércio Exterior
Serviços Financeiros
Turismo
FU23 - Administração Geral
FU23 - Demais Subfunções
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais
Telecomunicações
FU24 - Administração Geral
FU24 - Demais Subfunções
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
FU25 - Administração Geral
FU25 - Demais Subfunções
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Aéreo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
FU26 - Administração Geral
FU26 - Demais Subfunções
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Execução da Despesa - Intra

Função/Subfunção - Intra DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ SALDO (e) = INSCRITAS EM RESTOS A
% (b/III b) % (d/III d)
INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE O BIMESTRE (b) (a-b) NO BIMESTRE O BIMESTRE (d) (a-d) PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário
Lazer
FU27 - Administração Geral
FU27 - Demais Subfunções
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna
Refinanciamento da Dívida Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação Básica
FU28 - Demais Subfunções
Reserva de Contingência

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147 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 147
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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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148 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 148
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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Evolução da Receita Corrente Líquida
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2023
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>
Especificação - - - - - - - - - - - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 4�300�153,80 4�199�979,55 3�153�185,30 3�423�113,28 3�735�795,75 3�556�402,69 2�891�585,37 3�519�156,43 3�678�381,08 4�499�729,49 4�141�775,76 4�399�677,00 45�498�935,50 41�686�406,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 74�832,88 98�960,35 74�880,70 100�271,37 43�413,34 142�745,85 37�065,00 42�149,62 34�914,47 73�574,46 84�982,90 222�719,68 1�030�510,62 597�281,59
IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 4�939,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�939,60 17�624,84
ISS 22�918,96 41�819,55 31�541,34 51�133,37 32�231,09 51�030,60 18�029,16 19�105,53 17�903,60 25�140,58 11�253,63 63�068,43 385�175,84 415�156,17
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1�823,27
IRRF 51�913,92 57�140,80 43�339,36 49�138,00 6�242,65 91�715,25 19�035,84 23�044,09 17�010,87 48�433,88 73�729,27 159�651,25 640�395,18 156�800,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5�877,00
Contribuições 10�518,91 9�049,55 9�836,40 10�378,62 10�235,88 12�675,81 11�589,62 12�386,65 11�911,91 10�571,47 12�794,09 11�958,02 133�906,93 108�180,05
Receita Patrimonial 86�944,32 107�049,84 107�595,93 78�556,37 92�458,35 98�421,00 127�436,72 108�510,47 577�066,87 102�646,53 89�869,51 84�921,44 1�661�477,35 432�588,67
Rendimentos de Aplicação Financeira 86�944,32 107�049,84 107�595,93 78�556,37 92�458,35 98�421,00 127�436,72 108�510,47 577�066,87 102�646,53 89�869,51 84�921,44 1�661�477,35 430�383,67
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2�205,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 4�127�857,69 3�984�919,81 2�960�872,27 3�233�906,92 3�589�688,18 3�302�560,03 2�715�494,03 3�356�109,69 3�054�487,83 4�312�937,03 3�954�129,26 4�080�077,86 42�673�040,60 40�548�356,51
Cota-Parte do FPM 995�744,11 1�090�598,20 667�168,96 762�782,32 847�954,99 791�983,62 486�333,09 667�435,62 680�383,00 631�914,23 819�886,26 902�090,27 9�344�274,67 8�812�420,31
Cota-Parte do ICMS 553�166,66 474�686,18 475�191,97 446�850,46 472�621,76 478�522,25 503�697,77 541�371,86 544�071,81 584�673,13 484�926,20 592�018,49 6�151�798,54 6�077�531,25
Cota-Parte do IPVA 2�051,36 357,70 487,25 1�332,24 80,50 542,29 3�359,21 3�930,85 521,80 1�662,96 182,48 41,12 14�549,76 6�077,53
Cota-Parte do ITR 186,52 34,34 244,75 0,00 32,82 26,28 0,00 0,00 0,00 230,32 0,00 11,98 767,01 1�215,51
Transferências da LC nº 61/1989 194,39 138,62 171,80 183,15 164,70 205,37 186,59 166,08 215,23 240,46 197,02 214,50 2�277,91 2�431,01
Transferências do FUNDEB 1�702�007,85 2�134�867,72 1�546�659,32 1�669�607,48 1�831�393,77 1�328�315,78 1�327�596,53 1�636�533,66 1�233�337,84 1�465�753,40 1�711�343,03 1�920�108,76 19�507�525,14 18�261�279,72
Outras Transferências Correntes 874�506,80 284�237,05 270�948,22 353�151,27 437�439,64 702�964,44 394�320,84 506�671,62 595�958,15 1�628�462,53 937�594,27 665�592,74 7�651�847,57 7�387�401,18
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 310�229,66 313�135,22 228�618,50 242�192,95 264�137,96 254�214,83 217�623,54 242�547,60 225�138,27 243�696,04 260�998,92 298�832,32 3�101�365,81 2�919�159,81
Contrib� do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financ� entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 310�229,66 313�135,22 228�618,50 242�192,95 264�137,96 254�214,83 217�623,54 242�547,60 225�138,27 243�696,04 260�998,92 298�832,32 3�101�365,81 2�919�159,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3�989�924,14 3�886�844,33 2�924�566,80 3�180�920,33 3�471�657,79 3�302�187,86 2�673�961,83 3�276�608,83 3�453�242,81 4�256�033,45 3�880�776,84 4�100�844,68 42�397�569,69 38�767�247,01
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art� 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 3�989�924,14 3�886�844,33 2�924�566,80 3�180�920,33 3�471�657,79 3�302�187,86 2�673�961,83 3�276�608,83 3�453�242,81 4�256�033,45 3�880�776,84 4�100�844,68 42�397�569,69 38�767�247,01
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art� 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art� 198, §11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V -
3�989�924,14 3�886�844,33 2�924�566,80 3�180�920,33 3�471�657,79 3�302�187,86 2�673�961,83 3�276�608,83 3�453�242,81 4�256�033,45 3�880�776,84 4�100�844,68 42�397�569,69 38�767�247,01
VI)

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Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Receita
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas - -
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Despesa
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ DESPESAS PAGAS ATÉ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
ATUALIZADA (c) ATÉ O BIMESTRE (d) O BIMESTRE (e) O BIMESTRE (f) PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas - - - - -
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores -
VALOR

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS
APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS -
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)
SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) -
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Receita
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas - -
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Despesa
Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ DESPESAS PAGAS ATÉ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
ATUALIZADA (c) ATÉ O BIMESTRE (d) O BIMESTRE (e) O BIMESTRE (f) PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas - - - - -
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) 0,00 0,00 0,00 0,00

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS
APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)
SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição) -
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Receita
Receitas da Administração - RPPS
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS - -
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00 0,00

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RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Despesa
Despesas da Administração - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ DESPESAS PAGAS ATÉ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
ATUALIZADA (c) ATÉ O BIMESTRE (d) O BIMESTRE (e) O BIMESTRE (f) PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS - - - - -
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) 0,00 0,00 0,00 0,00

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155 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 155
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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Período de Referência
Bens e Direitos - Administração do RPPS
SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS -
Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Receita
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) - -
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

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156 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 156
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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Execução da Despesa
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ DESPESAS PAGAS ATÉ INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
ATUALIZADA (c) ATÉ O BIMESTRE (d) O BIMESTRE (e) O BIMESTRE (f) PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) - - - - -
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

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157 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 157
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Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Receita Orçamentária
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias Até o Bimestre / 2023
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 39�083�398,57 47�746�112,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 597�281,59 1�030�510,62
IPTU 17�624,84 4�939,60
ISS 415�156,17 385�175,84
ITBI 1�823,27 0,00
IRRF 156�800,31 640�395,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5�877,00 0,00
Contribuições 108�180,05 133�906,93
Receita Patrimonial 443�613,67 1�668�672,81
Aplicações Financeiras (II) 441�408,67 1�668�672,81
Outras Receitas Patrimoniais 2�205,00 0,00
Transferências Correntes 37�934�323,26 44�913�021,65
Cota-Parte do FPM 7�414�588,12 8�225�715,43
Cota-Parte do ICMS 4�862�025,00 4�921�439,03
Cota-Parte do IPVA 4�862,02 11�640,08
Cota-Parte do ITR 972,41 613,65
Transferências da LC nº 61/1989 1�944,81 2�277,91
Transferências do FUNDEB 18�261�279,72 19�507�525,14
Outras Transferências Correntes 7�388�651,18 12�243�810,41
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) 38�641�989,90 46�077�439,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 2�945�453,08 6�014�260,03
Operações de Crédito (VIII) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 2�945�453,08 6�014�260,03
Convênios 0,00 0,00
Outras Transferências de Capital 2�945�453,08 6�014�260,03
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) 2�945�453,08 6�014�260,03
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 38�641�989,90 46�077�439,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 41�587�442,98 52�091�699,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 41�587�442,98 52�091�699,23

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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Despesa Orçamentária
Até o Bimestre / 2023
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias
DOTAÇÃO ATUALIZADA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 47�913�687,61 46�353�305,74 44�310�710,99 44�249�620,07 2�612,00 288�836,59 288�836,59
Pessoal e Encargos Sociais 26�915�916,27 26�359�828,21 25�017�875,19 25�017�016,26 0,00 46�056,00 46�056,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 20�997�771,34 19�993�477,53 19�292�835,80 19�232�603,81 2�612,00 242�780,59 242�780,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 47�913�687,61 46�353�305,74 44�310�710,99 44�249�620,07 2�612,00 288�836,59 288�836,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 7�503�160,31 5�459�230,76 4�490�757,53 4�490�757,53 0,00 1�980�118,01 1�980�118,01
Investimentos 7�115�738,36 5�071�808,81 4�103�335,58 4�103�335,58 0,00 1�980�118,01 1�980�118,01
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 387�421,95 387�421,95 387�421,95 387�421,95 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV +
7�115�738,36 5�071�808,81 4�103�335,58 4�103�335,58 0,00 1�980�118,01 1�980�118,01
XXV + XXVI + XXVII))
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 55�029�425,97 51�425�114,55 48�414�046,57 48�352�955,65 2�612,00 2�268�954,60 2�268�954,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 55�029�425,97 51�425�114,55 48�414�046,57 48�352�955,65 2�612,00 2�268�954,60 2�268�954,60

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159 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 159
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CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Resultado Primário - Acima da Linha
VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha -
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) 1�467�176,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) 1�467�176,98

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fixada na LDO
Meta Fiscal para o Resultado Primário
VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário -
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Juros Nominais
VALOR INCORRIDO
Juros Nominais -
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Resultado Nominal - Acima da Linha
VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha -
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1�467�176,98

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Saldo
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal
Em 31/12/2022 (a) Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal - -
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 15�702�223,70 15�321�705,44
DEDUÇÕES (XL) -2�715�277,13 11�039�977,76
Disponibilidade de Caixa -2�715�277,13 11�039�977,76
Disponibilidade de Caixa Bruta 17�565,00 13�869�753,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 559�195,86 617�674,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2�173�646,27 2�212�100,95
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 18�417�500,83 4�281�727,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Resultado Nominal - Abaixo da Linha
VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha -
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 14�135�773,15

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fixada na LDO
Meta Fiscal para o Resultado Nominal
VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal -
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 519�616,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Ajuste Metodológico
VALOR
Ajuste Metodológico -
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/-
27�891�028,04
(XLIX))

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160 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 160
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Até o Bimestre / 2023
Resultado Primário - Abaixo da Linha
VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha -
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 27�891�028,04

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais -
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 46�000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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161 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 161
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Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão
Poder/Órgão
Poder/Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo Total L = (e + k)
Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d) Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)
Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de dezembro de 2022 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de dezembro de 2022 (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 540�013,53 16�682,33 2�612,00 0,00 554�083,86 6�399�673,79 2�360�440,29 2�268�954,60 2�268�954,60 1,00 6�491�158,48 7�045�242,34
PODER EXECUTIVO 540�013,53 16�682,33 2�612,00 0,00 554�083,86 6�399�673,79 2�343�157,28 2�251�671,59 2�251�671,59 1,00 6�491�158,48 7�045�242,34
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17�283,01 17�283,01 17�283,01 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17�283,01 17�283,01 17�283,01 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 2�500,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00
TOTAL (III) = (I + II) 542�513,53 16�682,33 2�612,00 0,00 556�583,86 6�399�673,79 2�360�440,29 2�268�954,60 2�268�954,60 1,00 6�491�158,48 7�047�742,34

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão Intra
Poder/Órgão - Intra RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo Total L = (e + k)
Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d) Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)
Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de dezembro de 2022 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de dezembro de 2022 (g)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 2�500,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00
PODER EXECUTIVO 2�500,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2�500,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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162 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 162
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Receitas de Operações de Crédito
Receitas
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Despesas de Capital
Despesas
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas - - -
DESPESAS DE CAPITAL 7�503�160,31 5�459�230,76 2�043�929,55
Investimentos 7�115�738,36 5�071�808,81 2�043�929,55
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 387�421,95 387�421,95 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 7�503�160,31 5�459�230,76 2�043�929,55

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Resultado para Apuração da Regra de Ouro
Resultado para Apuração da Regra de Ouro
(d - a) (e - b) (f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 7�503�160,31 5�459�230,76 2�043�929,55

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) (a - b) Anterior) + (c)
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00

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164 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 164
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CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) (a - b) Anterior) + (c)
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) (a - b) Anterior) + (c)
2022

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) (a - b) Anterior) + (c)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065

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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
RECEITAS DESPESAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) (a - b) Anterior) + (c)
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096

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167 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 167
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Execução da Receita
Receitas
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00

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168 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 168
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Execução da Despesa
Despesas DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAMENTO DE RESTOS A SALDO (h) =
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS (f) PROCESSADOS PAGAR (g) (d-e)
Despesas - - - - - - -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos

Documento gerado em 02/02/2024 13:45:41 Página 36 de 41

169 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 169
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Saldo Financeiro a Aplicar
Saldo Financeiro a Aplicar
2022 (i) 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar - - -
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP
Impactos das Contratações de PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO SALDO FINAL ATÉ O
ANTERIOR BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP - -
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes

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170 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 170
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)
Despesas de PPP
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)
Despesas de PPP
Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)
Despesas de PPP
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)
Despesas de PPP
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Despesas de PPP
Total das Despesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I�1 + I�2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II�1 + II�2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)

Documento gerado em 02/02/2024 13:45:41 Página 38 de 41

171 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 171
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valores
Balanço Orçamentário
Até o Bimestre
Balanço Orçamentário -
RECEITAS
Previsão Inicial 42�028�851,65
Previsão Atualizada 42�028�851,65
Receitas Realizadas 53�760�372,04
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 46�000,00
DESPESAS
Dotação Inicial 42�029�402,90
Dotação Atualizada 55�416�847,92
Despesas Empenhadas 51�812�536,50
Despesas Liquidadas 48�801�468,52
Despesas Pagas 48�740�377,60
Superávit Orçamentário 4�958�903,52

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valores
Despesas por Função/Subfunção
Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção -
Despesas Empenhadas 51�812�536,50
Despesas Liquidadas 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valores
Receita Corrente Líquida - RCL
Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL -
Receita Corrente Líquida 42�397�569,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 42�397�569,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 42�397�569,69

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valores
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Resultados Primário e Nominal Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da Resultado Apurado até o % em Relação à Meta
LDO (a) Bimestre (b) (b/a)
Resultados Primário e Nominal - - -
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 0,00 1�467�176,98 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 14�135�773,15 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Documento gerado em 02/02/2024 13:45:41 Página 39 de 41

172 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 172
DIÁRIO OFICIAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Estágios dos Restos a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 559�195,86 0,00 2�612,00 556�583,86
Poder Executivo 559�195,86 0,00 2�612,00 556�583,86
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8�760�114,08 1,00 2�268�954,60 6�491�158,48
Poder Executivo 8�742�831,07 1,00 2�251�671,59 6�491�158,48
Poder Legislativo 17�283,01 0,00 17�283,01 0,00
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL 9�319�309,94 1,00 2�271�566,60 7�047�742,34

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Apuração das Despesas com Ensino
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e
5�014�007,79 25,00 30,31
Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação
17�005�722,15 70,00 78,92
Básica
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação
1�043�194,19 50,00 53,29
Infantil
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de
66�650,00 15,00 3,40
Capital

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -
Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 5�459�230,76 2�043�929,55

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Exercício de Apuração
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -
Receitas da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Apuração das Despesas com Saúde
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de
2�577�403,33 15,00 15,67
Impostos

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valor Realizado no Período
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

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173 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 173
DIÁRIO OFICIAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 6º bimestre

Valor Realizado no Período

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP
Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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174 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 174
DIÁRIO OFICIAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre
Lista de Assinaturas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal

Assinatura: 1 Despesa Executada com Pessoal
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Digitally signed by FRANCISCO
1�901�290,86
NAUDINO
1�897�411,50
RIBEIRO
1�575�369,53 1�698�743,46
SOUZA:84378786249
406�486,28 4�024�452,40 710�352,24 3�201�152,32 620�897,89 3�261�013,77 1�928�514,33 3�076�328,64 24�302�013,22 1�341�953,02
Pessoal Ativo Date: 2024�02�02 18:07:57
1�901�290,86 COT
1�897�411,50 1�575�369,53 1�698�743,46 406�486,28 4�024�452,40 710�352,24 3�201�152,32 620�897,89 3�261�013,77 1�928�514,33 3�076�328,64 24�302�013,22 1�341�953,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Reason: Perfil: Titular do Poder
1�901�290,86 Executivo
1�273�889,66 1�308�321,71 1�402�952,11 750,00 3�303�737,30 481�763,74 2�732�120,02 274�185,04 2�905�255,10 1�581�946,95 2�935�862,99 20�102�075,48 39,78
Obrigações Patronais Location: Instituição: Prefeitura
0,00 Municipal
623�521,84 de Jordão
267�047,82 - AC405�736,28 720�715,10 228�588,50
295�791,35 469�032,30 346�712,85 355�758,67 346�567,38 140�465,65 4�199�937,74 1�341�913,24
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Assinatura: 2 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
indireta (§ 1º do art� 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art� 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35�068,30 8�363,65 8�363,65 51�795,60 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35�068,30 8�363,65 8�363,65 51�795,60 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assinatura: 3
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1�901�290,86 1�897�411,50 1�575�369,53 1�698�743,46 406�486,28 4�024�452,40 710�352,24 3�201�152,32 620�897,89 3�225�945,47 1�920�150,68 3�067�964,99 24�250�217,62 1�341�953,02

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF�

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175 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 175
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Apuração do Cumprimento do Limite Legal
Valor % sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 42�397�569,69
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art� 166-A, §1º, da CF) (V) 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art� 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos
0,00
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art� 198, §11) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
42�397�569,69
= (IV - V - VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 25�592�170,64 60,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art� 20 da LRF) 22�894�687,63 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art� 22 da LRF) 21�749�953,25 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art� 59 da LRF) 20�605�218,87 48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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176 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 176
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP
Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte
Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -
Valores Percentuais

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177 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 177
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)
Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) -
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art� 20)
DTP em 2021 (XII) (%)
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)

Documento gerado em 02/02/2024 18:04:28 Página 4 de 15

178 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 178
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) - - - - - - - - - - - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)
% DTP (VIII / VII)
LIMITE CONFORME ART� 15 DA LC 178/2021 (%)

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179 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 179
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
Notas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno
Notas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

Documento gerado em 02/02/2024 18:04:28 Página 6 de 15

180 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 180
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Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - - - -
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 15�732�310,20 15�609�212,98 15�498�573,57 15�351�791,94
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 15�356�299,81 15�235�586,04 15�127�414,38 14�983�185,50
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 15�356�299,81 15�235�586,04 15�127�414,38 14�983�185,50
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 13�818�036,38 13�697�322,61 13�589�150,95 13�444�922,07
De Demais Contribuições Sociais 15�043,25 15�043,25 15�043,25 15�043,25
Do FGTS 1�523�220,18 1�523�220,18 1�523�220,18 1�523�220,18
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 376�010,39 373�626,94 371�159,19 368�606,44
DEDUÇÕES (II) 8�053�115,86 9�053�963,02 9�928�796,31 11�039�977,76
Disponibilidade de Caixa 8�053�115,86 9�053�963,02 9�928�796,31 11�039�977,76
Disponibilidade de Caixa Bruta 10�785�957,99 11�807�762,05 13�057�417,13 13�869�753,49
(-) Restos a Pagar Processados 559�195,86 575�996,72 780�838,50 617�674,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2�173�646,27 2�177�802,31 2�347�782,32 2�212�100,95
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 7�679�194,34 6�555�249,96 5�569�777,26 4�311�814,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 43�268�701,45 43�803�156,26 41�366�198,00 42�397�569,69
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art� 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
43�268�701,45 43�803�156,26 41�366�198,00 42�397�569,69
(IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 36,36 35,63 37,47 36,21
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 17,75 14,97 13,46 10,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 51�922�441,74 52�563�787,51 49�639�437,60 50�877�083,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art� 59 da LRF) 46�730�197,57 47�307�408,76 44�675�493,84 45�789�375,27
Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
RP Não-Processados 8�760�114,08 7�722�582,01 9�172�197,08 9�502�226,46
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

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181 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 181
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Período de referência: 3º quadrimestre

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00

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182 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 182
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -
Valores Percentuais

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

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185 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 185
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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas - - - -
Garantias Concedidas - - - -
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 43�268�701,45 43�803�156,26 41�366�198,00 42�397�569,69
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art� 166-A, §1º, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)
43�268�701,45 43�803�156,26 41�366�198,00 42�397�569,69
= (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 9�519�114,32 9�636�694,38 9�100�563,56 9�327�465,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art� 59 da LRF) 8�567�202,89 8�673�024,94 8�190�507,20 8�394�718,80
Contragarantias Recebidas - - - -
Contragarantias Recebidas - - - -
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

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186 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 186
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Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Valor Realizado no Período
Operações de Crédito VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito - -
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art� 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art� 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites
Apuração do Cumprimento dos Limites
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites - -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 42�397�569,69
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art� 166-A, §1º, da CF) (V) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 42�397�569,69
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6�783�611,15 16,00
INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art� 59 da LRF) 6�105�250,04 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
2�967�829,88 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Valor Realizado no Período
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - -
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas 0,00 0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

Documento gerado em 02/02/2024 18:04:28 Página 13 de 15

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RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Disponibilidade de Caixa
DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Demais VERIFICADA NO CONSÓRCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g -
(a) Liquidados de Exercícios Anteriores Obrigações PÚBLICO (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) FINANCEIRA) h)
De Exercícios Do (d) Financeiras (e)
Anteriores (b) Exercício (c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 9�950�167,11 378�977,57 49�987,04 1�123�711,76 1�016�495,32 0,00 7�380�995,42 266�864,97 0,00 7�114�130,45
Recursos Não Vinculados de Impostos 8�976�853,09 378�977,57 49�987,04 1�123�711,76 545�773,31 0,00 6�878�403,41 266�864,97 0,00 6�611�538,44
Outros Recursos não Vinculados 973�314,02 0,00 0,00 0,00 470�722,01 0,00 502�592,01 0,00 0,00 502�592,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS
4�390�308,39 177�606,29 11�103,88 5�367�446,72 1�655�976,13 0,00 -2�821�824,63 2�744�203,01 0,00 -5�566�027,64
(EXCETO AO RPPS) (II)
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS
Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de
7�710�390,82 5,00 0,00 343�792,83 3�152,05 0,00 7�363�440,94 1�016�425,23 0,00 6�347�015,71
Transferências
Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres (exceto Educação, Saúde e 3�250�643,39 5,00 0,00 343�792,83 3�152,05 0,00 2�903�693,51 968�473,23 0,00 1�935�220,28
Assistência)
Outras Vinculações Decorrentes de
4�459�747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�459�747,43 47�952,00 0,00 4�411�795,43
Transferências
Demais Vinculações Legais 469�371,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469�371,89 0,00 0,00 469�371,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vinculados à Educação e à Saúde)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação, Saúde, Assistência e Previdência)
Outras Vinculações Legais 469�371,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469�371,89 0,00 0,00 469�371,89
Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Vinculações -3�789�454,32 177�601,29 11�103,88 5�023�653,89 1�652�824,08 0,00 -10�654�637,46 1�727�777,78 0,00 -12�382�415,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS (III)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I + II + III) 14�340�475,50 556�583,86 61�090,92 6�491�158,48 2�672�471,45 0,00 4�559�170,79 3�011�067,98 0,00 1�548�102,81

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188 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 188
DIÁRIO OFICIAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Jordão - AC (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 84306497000160
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida -
Receita Corrente Líquida 42�397�569,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 42�397�569,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 42�397�569,69

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Valor Realizado no Período
Despesa com Pessoal
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal - -
Despesa Total com Pessoal - DTP 25�592�170,64 60,36
Limite Máximo (incisos I, II e III art� 20 da LRF) - <%> 22�894�687,63 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art� 22 da LRF) - <%> 21�749�953,25 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art� 59 da LRF) - <%> 20�605�218,87 48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Comparativo do Saldo da Dívida
Dívida Consolidada
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada - -
Dívida Consolidada Líquida 4�311�814,18 10,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 50�877�083,63 120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Comparativo do Saldo de Garantia
Garantias de Valores
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores - -
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 9�327�465,33 22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Valor Realizado no Período
Operações de Crédito
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito - -
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 6�783�611,15 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 2�967�829,88 7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa
Restos a Pagar RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar - -
Valor Total 3�011�067,98 1�548�102,81

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Valores
Notas Explicativas
31/12/2023
Notas Explicativas -
Notas Explicativas

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189 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 189
DIÁRIO OFICIAL

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA:84378786249

Date: 2024�02�02 18:05:56 COT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Jordão - AC

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF�

 190 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
MÂNCIO LIMA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 12/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas.
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada a senhora ANGELEIDE SILVA LEITE, do cargo
de Assessora Geral da Secretaria Municipal de Transporte e Viação,
desta Prefeitura.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 1 de fevereiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, EM 06 DE FE-
VEREIRO DE 2024.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Isaac de Souza Lima
Prefeito Municipal
MANOEL URBANO
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL UREBANO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 010/2024
Manoel Urbano – Acre, 02 de fevereiro de 2024
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MA-
NOEL URBANO-AC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL URBANO – ACRE, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, em conformidade
com que dispõe o artigo 65, parágrafo de nº 02, Incisos XVII, XVIII, XIX,
da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio a servidora Elane
Ferreira da Silva, brasileira, cargo de Agente Comunitário de Saúde,
matrícula nº 425, referente ao período aquisitivo de 03 de janeiro de
2011 a 02 de janeiro de 2016, a partir do dia 01 de fevereiro a 31 de
março de 2024.
Art. 2º - O período de licença prêmio está sendo concedido com base na
emenda de nº 02 da Lei orgânica Municipal.
Art. 3° - Esta concessão de licença entra em vigor no dia 01 de fevereiro
de 2024, revogando as disposições em contrários.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Manoel Urbano-Acre, em 02 de fevereiro de 2024.
Raimundo Toscano Velozo - Prefeito de Manoel Urbano
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL UREBANO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011/2024
Manoel Urbano – Acre, 05 de fevereiro de 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL URBANO – ACRE, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a senhora Francisca Taumaturgo de Sá, Se-
cretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diárias no valor de R$
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) cada, totalizando o va-
lor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). Destinadas ao custeio de
alimentação e hospedagem, durante uma viagem à cidade de
Capixaba - AC, onde irá comparecer na reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional (CIR), que irá se realizar no
dia 06 de fevereiro de 2024, às 9h. Onde notifica a presença da
Secretária Municipal de Saúde. Outro sim, ressaltamos a im-
portância de solucionarmos a questão acima supramencionada
conforme convocação em anexo.
Art. 2º Esta concessão de diária entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL URBANO –
ACRE, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
Raimundo Toscano Velozo
Prefeito de M. Urbano
CPF/MF: 339.415.562-15
Nº 13.708 190
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 – CPL/PMMU-AC
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Muni-
cipal, Através da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, como Con-
tratante e do outro lado a Empresa J. V. M da Mota Ltda – EPP, como
Contratada.
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para a Execu-
ção dos Serviços de Revitalização de Quadra Poliesportiva no Município
de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme Especificações, Regras e
Exigências contidas no Edital e seus anexos, Exigências Rigorosas das
Especificações Técnica – Generalidades, Especificações Técnica dos
Serviços, Convênio Plataforma +Brasil nº 933763/2022 e Proposta nº
006809/2022 e Proposta de Preços final e aprovada da empresa ven-
cedora.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto des-
te Termo de Referência, correrão por conta dos Recursos consignados
no Orçamento do Município de Manoel Urbano Estado do Acre para o
Exercício Financeiro de 2023/2024, ORGÃO: 11 – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. UNIDADE: 10 – GABINETE DO
SECRETARIO DE ESPORTE E CULTURA. PROJETO/ATIVIDADES:
1.019 – Construção de Quadras Poliesportivas, de Area e Ginásio Co-
berto. CÓDIGO DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Insta-
lações. FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não Vinculados de
Impostos e 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen-
tos Congêneres da União – (CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N°
933763/2022 E PROPOSTA Nº 006809/2022).
VALOR: O valor do presente Contrato será de R$- 287.343,83 (Duzen-
tos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta
e Três Centavos), conforme consta em sua Proposta de Preços final e
aprovada.
VIGÊNCIA: O prazo de execução da Obra objeto deste Processo Li-
citatório será de 60 (sessenta) dias contados a partir data de emissão
da ORDEM DE SERVIÇOS à Contratada. Prazo de Vigência do Con-
trato será de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo das partes na
forma do Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2024.
ASSINAM: Raimundo Toscano Velozo – pela Contratante e Marcelo
Ribeiro de Moura – Pela Contratada.
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 – CPL/PMMU-AC
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Mu-
nicipal, Através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
como Contratante e do outro lado a Empresa J. V. M da Mota Ltda –
EPP, como Contratada.
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para a Executar
dos Serviços de Pavimentação em Tijolo Maciço com Drenagem em
Via Urbana no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme
Regras e Exigências contidas no Edital e seus Anexos e Exigências Ri-
gorosas das Especificações Técnica – Generalidades e Especificações
Técnica dos Serviços – Convênio Plataforma +Brasil n° 936259/2022
– Proposta nº 025361/2022e Proposta de Preços final e aprovada da
empresa vencedora.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto des-
te Termo de Referência, correrão por conta dos Recursos consignados
no Orçamento do Município de Manoel Urbano Estado do Acre para o
Exercício Financeiro de 2023/2024. ORGÃO: 08 – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. UNIDADE: 20 – DEPAR-
TAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. PROJETO/ATIVIDA-
DES: 1.050 – Recapeamento, Melhoria, Abertura e Conservação das
Vias Urbanas. CÓDIGO DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras
e Instalações. FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não Vinculados
de Impostos e 700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumen-
tos Congêneres da União – CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL N°
936259/2022 – PROPOSTA Nº 025361/2022
VALOR: O valor do presente Contrato será de R$- 288.014,52 (Duzen-
tos e Oitenta e Oito Mil Quatorze Reais e Cinquenta e Dois Centavos),
 191 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 191
DIÁRIO OFICIAL

conforme consta em sua Proposta de Preços final e aprovada.

VIGÊNCIA: O prazo de execução da Obra objeto deste Processo Licitatório será de 60 (sessenta) dias contados a partir data de emissão da
ORDEM DE SERVIÇOS à Contratada e o Prazo de Vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo das partes na forma do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: Raimundo Toscano Velozo – pela Contratante e Marcelo Ribeiro de Moura – Pela Contratada.

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 – CPL/PMMU-AC
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Municipal, Através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, como
Contratante e do outro lado a Empresa J. V. M da Mota Ltda – EPP, como Contratada.
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Executar os Serviços de Pavimentação Asfáltica de Ruas com Calçadas, Sinalização,
Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem no Município de Manoel Urbano Estado do Acre, conforme Regras e Exigências contidas no Edital e seus Anexos e
Exigências Rigorosas das Especificações Técnica – Generalidades e Especificações Técnica dos Serviços – Contrato de Repasse nº 918582/2021/
MDR/CAIXA – Proposta nº 040631/2021 e Proposta de Preços final e aprovada da empresa vencedora.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, correrão por conta dos Recursos consignados no
Orçamento do Município de Manoel Urbano Estado do Acre para o Exercício Financeiro de 2023/2024. ORGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. UNIDADE: 20 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. PROJETO/ATIVIDADES: 1.050
– Recapeamento, Melhoria, Abertura e Conservação das Vias Urbanas. CÓDIGO DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.
FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos e 700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres
da União – CONTRATO DE REPASSE Nº 918582/2021/MDR/CAIXA – PROPOSTA Nº 040631/2021.
VALOR: O valor do presente Contrato será de R$- 960.017,77 (Novecentos e Sessenta Mil Dezessete Reais e Setenta e Sete Centavos), conforme
consta em sua Proposta de Preços final e aprovada.
VIGÊNCIA: O prazo de execução da Obra objeto deste Processo Licitatório será de 60 (sessenta) dias contados a partir data de emissão da OR-
DEM DE SERVIÇOS à Contratada e o Prazo de Vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de comum acordo das partes na forma do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: Raimundo Toscano Velozo – pela Contratante e Marcelo Ribeiro de Moura – Pela Contratada.

MARECHAL THAUMATURGO

LEI Nº 178 DE 05 DE JANEIRO DE 2024.

“ESTIMA A RECEITA, FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO - ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Municí-
pio de Marechal Thaumaturgo – Acre, e em conformidade faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Marechal Thaumaturgo para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo Municipal e os órgãos do Poder Executivo do Município de Marechal Thaumaturgo;
II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todos os órgãos da administração municipal e Câmara de Marechal Thaumaturgo.
Art. 2º - A Receita total é estimada em R$ 93.042.138,85 (Noventa e três milhões, quarenta e dois mil, centro e trinta e oito reais e oitenta e cinco
centavos), e a Despesa total fixada em igual valor, sendo as Despesas Correntes fixadas em R$ 76.585.698,38( Setenta e seis milhões, quinhen-
tos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), Despesas de Capital fixadas em R$ 16.456.440,47(Dezesseis
milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) e o Orçamento Fixado para Contingen-
ciamento em R$ 152.000,00 ( Cento e cinquenta e dois mil reais ).
Art. 3º - A Receita estimada decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discri-
minada nos quadros anexos a esta Lei e apresenta o seguinte desdobramento:
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Receita Tributária 1.501.370,15
Receita de Contribuições 295.000,00
Receita Patrimonial 947.653,00
Transferências Correntes 84.652.354,42
2 RECEITA DE CAPITAL 10.011.450,88
Transferências de Capital 10.011.450,88
3 DEDUÇÕES DA RECEITA - 4.365.689,60 - 4.365.689,60
TOTAL 93.042.138,85

Art. 4º - A despesa Total do mesmo valor da Receita Total é fixada da seguinte maneira:
I - No Orçamento Fiscal em R$ 76.585.698,38 (Setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta
e oito centavos).
II - No Orçamento da Seguridade Social em R$ 16.456.447,47 (Dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta
e sete reais e quarenta e sete centavos).
Art. 5º - A despesa fixada à conta dos recursos previstos, observará a programação constante dos quadros anexos a esta Lei, e apresenta por
Função e por Órgãos, os seguintes desdobramentos:
DESPESA POR ORGÃOS
DESPESA POR ORGÃOS
1 CAMARA MUNICIPAL 2.048.940,00
2 GABINETE DO PREFEITO 117.800,00
3 GABINETE DO VICE PREFEITO 32.700,00
4 SECRETARIA DE GOVERNO 572.300,00
5 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 6.900,00
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 5.700,00
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO 9.355.000,00
 192 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 192
DIÁRIO OFICIAL

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 47.171.659,00

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.733.824,25
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 12.640.236,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 222.324,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2.201.684,38
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.210.455,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 460.000,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.262.616,22
TOTAL 93.042.138,85

Art. 6º - Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023, serão reabertos na forma do
§ 2º do art. 167 da Constituição.
Art. 7º - Fica atribuída ao Poder Executivo Municipal, a competência de aprovar os Quadros de Detalhamento da Despesa a ser realizada pelos
órgãos da Administração Pública Municipal.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:
I - A operar a transposição e remanejamento de recursos de uma categoria econômica para outra ou de um órgão para outro;
II – Realizar Convênios com Entidades Governamentais e Não governamentais;
III – A proceder a atualização monetária do orçamento, até o primeiro semestre de 2024, de acordo com o índice oficial de inflação do Governo
Federal e se ultrapassar 10%, de modo a resguardar o poder de compra do Executivo e Legislativo Municipal;
IV – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, para atender insuficiência de caixa, tendo como limite o valor fixado para
despesa de Capital;
V - Abrir Crédito Suplementar até o limite de 30% (trinta por cento), da despesa fixada nesta Lei e remanejar elementos de despesa em con-
formidade com a Portaria interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001 e suas alterações.
1 - Não serão computados para efeito do limite fixado neste inciso:
a) - as despesas relativas a pagamento de pessoal;
b) - as despesas provenientes de convênios e programas especiais dos governos estadual e federal;
c) – as despesas previamente autorizadas pelo Poder Legislativo Municipal e da Dívida Pública;
d) - o remanejamento de recursos que não impliquem em alteração do orçamento, nos termos do art. 2º desta Lei;
e) com fontes de recursos provenientes da reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos, de acordo com o art. 5, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000; f93.042.138,85) com fontes de recursos decor-
rentes de operações de crédito de acordo com a Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001; alterada pela Resolução nº 3, de 02 de
abril de 2002.
Art. 09 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo- Acre, 05 de janeiro 2024.

VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA FLORA CONSTRU-
ÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 10.723.841/0001-80. PARA OS FINS NELE INDICADOS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, repre-
sentada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade RG: nº 384961
SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FLORA CONS-
TRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 10.723.841/0001-80 sediada no endereço à Rua Francisco Bezerra nº 170 - centro,
representada neste ato pelo Sr Élson Galdino de Souza, portador do CPF: 217.296.032-20 e RG. 176.220 SSP/AC, celebram o presente Contrato,
decorrente do Pregão n. º 04/2023, homologado pelo autoridade competente, realizado nos termos da Lei a Lei nº. 10.520/2002, Decreto
Nº. 3.555/2000, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei
8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando- se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA SEGUNDA:
O procedimento do presente contrato obedece aos termos do Edital de n. º 04/2023 e da Lei n. º 8.666 21/06/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O presente contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE INSU-
MOS, CARGAS TIPO VOLUME E FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA NO TRECHO MARECHAL THAUMATURGO/ CRUZEIRO DO
SUL- CRUZEIRO DO SUL- MARECHAL THAUMATURGO, consoante especifica o Edital de n. º 04/2023 e a Proposta da Empresa que passam a
integrar o presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
A Execução do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de n. º 04/2023 e na Proposta constante no
processo, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n. º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
A Execução do objeto da presente Ata deverá ser efetuada em conformidade com o Anexo I ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 – SRP.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:
O Órgão CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste CONTRATO o VALOR GLOBAL R$ 155.080,00 (CENTO E CINQUENTA E
CINCO MIL E OITENTA REAIS), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA.
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Transporte de carga tipo volume tamanho médio no trecho
3 Volume 800 R$ 64,00 R$ 51.200,00
CZS/MTH ou MTH/CZS (medindo em média 60x60x60cm)
 193 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 193
DIÁRIO OFICIAL

Transporte de carga tipo volume tamanho grande no trecho

4 CZS/MTH ou MTH/CZS (medindo em média 100x100x- Volume 400 R$ 119,00 R$ 47.600,00
1000cm)
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
5 Und 1 R$ 7.950,00 R$ 7.950,00
ículo ÔNIBUS no trecho MTH a CZS.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
6 Und 1 R$ 11.900,00 R$ 11.900,00
ículo ÔNIBUS no trecho CZS a MTH.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
8 Und 1 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00
ículo MICROÔNIBUS no trecho CZS a MTH.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
9 Und 1 R$ 7.650,00 R$ 7.650,00
ículo CAMINHÃO no trecho MTH a CZS.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
10 Und 1 R$ 10.900,00 R$ 10.900,00
ículo CAMINHÃO no trecho CZS a MTH.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de ve-
12 Und 2 R$ 2.950,00 R$ 5.900,00
ículo CAMINHONETE no trecho CZS a MTH.
Fretamento de embarcação tipo balsa para transporte de veículo
14 Und 1 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00
CARROS DE PASSEIO ou UTILITÁRIO no trecho CZS a MTH.
CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E OITENTA REAIS R$ 155.080,00

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento será feito por meio de Ordem Bancária em moeda corrente nacional, em conta corrente para pagamento de faturas em nome do
CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo CONTRATANTE, não podendo ser imposta qualquer espécie
de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 2 (dois) dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem
Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.
Os valores contratados serão automaticamente reajustados, independentemente de termo aditivo contratual, depois de decorrido 12 meses da
apresentação da proposta, com base no índice IGP-M acumulado no período. Os efeitos financeiros do reajuste iniciarão a partir do mesmo dia do
prazo limite acima estabelecido.
Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período de inadimplência, de acordo com o IGP-M acumulado no
período, e juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 03 SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 01 Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
Proj./Ativ. 2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
17 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 Departamento de Administração e Planejamento
Proj./Ativ. 2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
27 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 02 Departamento de Cultura e Esporte
Proj./Ativ. 2.081 AÇÕES VOLTADAS PARA PRATICA ESPORTIVA
173 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0540- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 11- EDUCAÇÃO- FUNDEB – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 Departamento de Educação Básica
Funcional: 12.361.0003.2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
72 3.3.90.39.00.00.00.00 0540 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 Departamento de Assistência Social
Proj./Ativ. 2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
189 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
Unidade: 01 Departamento de Obras e Urbanismo
Funcional: 04.122.0001.2.007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
295 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 194 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 194
DIÁRIO OFICIAL

DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos

Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: 01 Departamento de Meio Ambiente e Turismo
Funcional: 04.122.0001.2.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
321 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA
Unidade: 01 Departamento de Agricultura
Funcional: 04.122.0001.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
361 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE
ENTIDADE: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
RECURSO: 0500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DETALHAMENTO: 0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA
Unidade: 01 Departamento de Agricultura
Funcional: 20.605.0006.1.034 FESTIVAL ANUAL DO FEIJÃO DE MARECHAL THAUMATURGO
386 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
O contrato terá vigência de até o final do exercício financeiro, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO:
O Município de Marechal Thaumaturgo responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A Contratada fica obrigada a apresentar, ao o Município de Marechal Thaumaturgo:
I – Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II – Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
III - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
IV - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no certame.
V - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o
prazo mínimo exigido pela Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, vedada a
modificação do objeto.
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como a trans-
ferência de recursos suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descon-
tada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei n. º 8.666/93, facultada à Administração, em todo
caso, a rescisão unilateral.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO:
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, obser-
vado o disposto no art. 78 da Lei n. º 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA:
Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na
forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO EXECUTOR:
O Município de Marechal Thaumaturgo Acre, por seu prefeito municipal, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:
Fica eleito o foro da cidade de Marechal Thaumaturgo (AC), para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao comprimento do presente Contrato.
Marechal Thaumaturgo Acre, 05 de fevereiro de 2024
________________________________________________
VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_________________________________________________________
FLORA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME,
CNPJ nº. 10.723.841/0001-80
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF
 195 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 195
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 502/2023

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2023
PROCESSO ADM. Nº 084/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA GADELHA & VIEIRA LTDA, PARA OS
FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE a
Empresa GADELHA & VIEIRA LTDA CNPJ: 42.056.936/0001-84, situada em – Marechal Thaumaturgo-Ac, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão n.º 032/2023, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos da Lei
nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/06, Decreto nº. 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Estadual Nº 5.972/2010, Decreto Estadual nº.
5.965/2010 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 8.666/93 e a Lei no 8.078/90 Código de Defesa
do Consumidor com suas alterações e demais exigências deste Edital, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
Caberá o Contratado, vencedor do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial, cujo processo recebeu o nº 032/2023, para serviço de
LOCAÇÃO DE BALSA. O mesmo será utilizado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo-Ac.
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QNT V. UNITÁRIO V. TOTAL
Locação de balsa medindo no mínimo 16x6x1,20m para o transporte de maquinas pe-
2 sadas e veiculos, para as demandas nas secretarias municipais de obras e agricultura MÊS 06 15.000,00 90.000,00
na construção de açudes e serviços nas comunidades ribeirinhas deste municipio.
NOVENTA MIL REAIS 90.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE LOCAÇÃO

O presente contrato terá sua vigência de 06 (SEIS) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Inciso II do artigo
57 da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Valor citado na cláusula precedente será pago mensalmente, até 5ª (quinto) dia útil a partir da apresentação da nota fiscal e da emissão da nota de
liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor global deste contrato é de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS), cujas despesas correrão por conta da:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
Fonte de Recurso: RP
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fonte de Recurso: RP
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Pagar o valor pactuado neste contrato;
6.2. A CONTRATANTE fornecerá combustível e óleo lubrificante. As demais manutenções da embarcação correrão por conta da Contratada;
6.3. Acompanhar e fiscalizar os serviços, por intermédio de servidor ou comissão designada;
6.4. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1. Dos serviços;
7.2. O contratado obriga-se a fornecer os serviços, objeto do presente contrato, mantendo seus documentos obrigatórios regularizados;
7.3. Ser responsável por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: seguros de acidentes, encargos sociais, e outras despesa que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
7.4. Ser responsável pela manutenção das embarcações (mecânica e elétrica) preventiva e corretiva, nesta incluindo os consertos, reparos e subs-
tituições ocasionados por quebra, desgaste natural (vida útil) ou avarias;
7.5. Substituir a embarcação imediatamente por outra similar em caso de problema que ocasione paralisação do serviço por manutenção prolongada;
7.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, quando da execução dos serviços não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;
7.7. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados imediatamente após a assinatura do instrumento contratual atendendo as necessidades da Prefeitura e de-
mais Secretarias Municipais.
CLÁUSULA NONA – DO CÓDIGO DA MARINHA BRASILEIRA O CONTRATADO deverá obedecer ás disposições estabelecidas para a execução
dos serviços objeto deste contrato, especialmente disposto no Código da Marinha do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, na forma do Artigo 65 parágrafos primeiro da Lei. 8666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCINDIBILIDADE
Parágrafo Único - Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato:
10.1. Pela inadimplência contratual, obrigando-se a parte infratora ao pagamento de multa estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do con-
trato para qualquer das partes que deixar de cumprir a presente avença;
10.2. Transferir no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência da CONTRATANTE;
10.3. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;
10.4. Desatender as determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da exe-
cução do contrato;
10.5. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
10.6. For objeto de fusão, cisão, ou incorporação que prejudique a execução do contrato;
10.7. Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.8. E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666-1.993 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. A prestação de serviços, objeto deste contrato, será executado a contar da data da assinatura do Termo de Contrato, conforme Edital de
Pregão nº. ___/2023.
 196 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 196
DIÁRIO OFICIAL

10.2. CONTRATANTE fornecerá combustível e óleo lubrificante. As demais manutenções da embarcação correrão por conta da Contratada;
10.3. A embarcação utilizada na prestação dos serviços deverá estar sempre em perfeitas condições de manutenção, segurança, limpos, apresen-
tando perfeito funcionamento e conservação, além de outros itens abaixo:
a) encontrar-se em perfeito estado de conservação e funcionamento, quanto aos sistemas de freios, mecânico e elétrico;
b) dispor de todos os equipamentos de uso obrigatório;
c) lataria e pintura (sem amassados ou arranhados);
c) licenciados e segurados;
e) pneus novos (não recauchutados);
10.4. Em caso de problemas com a embarcação, o mesmo deverá ser substituído imediatamente por outra embarcação de características similar
ou superior, sendo que está substituição deverá ter anuência da CONTRATANTE;
No caso de algum problema mecânico, elétrico, pneu e outros que venha a prejudicar a realização dos serviços, pela falta da embarcação, a CON-
TRATANTE descontará, na Fatura Mensal da CONTRATADA, o valor correspondente ao impedimento conforme abaixo:
10.5. No caso de algum problema mecânico, elétrico, pneu e outros que venha a prejudicar a realização dos serviços, pela falta da embarcação, a
CONTRATANTE descontará, na Fatura Mensal da CONTRATADA, o valor correspondente ao impedimento conforme abaixo:
a) ausência diária da embarcação será descontado um trinta avós dia (1/30 dias);
b) ausência de horas, de 1 a 8 horas, será descontado às horas (30/8/quantidade de horas);
10.5. Quando a interrupção na prestação dos serviços for superior a 48 horas a CONTRATADA deverá substituir a embarcação por outro igual ou
superior em até 24 horas;
10.6. A CONTRATANTE reservar-se-á o direito de descontar das Faturas/Notas Fiscais os débitos e multas previstas neste Contrato;
10.7. A embarcação deverá ser lavada pelo menos uma vez por semana, devendo esse serviço ser efetuado nos finais de semana ou feriados;
10.8. Apresentar juntamente com a embarcação o “certificado de registro e licenciamento” no ato de assinatura do Contrato;
a) A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, conforme
o art.70 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS
10.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com embarcação em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pelo
CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento da Licitação deste contrato, seus anexos e modelos.
10.2. Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o objeto deste instrumento, tais como: encargos sociais, salários
de seus funcionários, atendimento às normas de segurança no trabalho, tributos, multas, taxas, fretes, alimentação e qualquer outro encargo que
incida ou venha a incidir sobre a execução do serviço.
10.3. A embarcação deverá estar devidamente segurada (seguro total) durante o período de execução do contrato, inclusive com proteção de ter-
ceiros, cabendo à CONTRATADA assumir integralmente a responsabilidade civil por danos causados a terceiros.
10.4. Caberá ao CONTRATANTE:
a) Assumir as despesas com multas da Marinha, assim como, a franquia do seguro, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO O presente instrumento será publicado em forma de
extrato no Diário Oficial do Estado do Acre DOE bem no mural desta Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e suas alterações, os Princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os Princí-
pios Gerais dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.2. Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Pre-
vidência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros.
15.3. Para dirimir quaisquer questões oriundas do cumprimento do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo –
Acre, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de duas
testemunhas para que produza seus efeitos legais.
Marechal Thaumaturgo, Acre, 29 de dezembro de 2023.
____________________________________________________
VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
__________________________________________________
GADELHA & VIEIRA LTDA
CNPJ: 42.056.936/0001-84
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 502/2023

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2023
PROCESSO ADM. Nº 084/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA GADELHA & VIEIRA LTDA, PARA OS
FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE a
Empresa GADELHA & VIEIRA LTDA CNPJ: 42.056.936/0001-84, situada em – Marechal Thaumaturgo-Ac, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão n.º 032/2023, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos da Lei
nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/06, Decreto nº. 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Estadual Nº 5.972/2010, Decreto Estadual nº.
5.965/2010 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 8.666/93 e a Lei no 8.078/90 Código de Defesa
do Consumidor com suas alterações e demais exigências deste Edital, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
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DIÁRIO OFICIAL

Caberá o Contratado, vencedor do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial, cujo processo recebeu o nº 032/2023, para serviço de
LOCAÇÃO DE BALSA. O mesmo será utilizado para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo-Ac.
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QNT V. UNITÁRIO V. TOTAL
Locação de balsa medindo no mínimo 16x6x1,20m para o transporte de maquinas pesa-
2 das e veiculos, para as demandas nas secretarias municipais de obras e agricultura na MÊS 06 15.000,00 90.000,00
construção de açudes e serviços nas comunidades ribeirinhas deste municipio.
NOVENTA MIL REAIS 90.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE LOCAÇÃO

O presente contrato terá sua vigência de 06 (SEIS) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Inciso II do artigo
57 da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O Valor citado na cláusula precedente será pago mensalmente, até 5ª (quinto) dia útil a partir da apresentação da nota fiscal e da emissão da nota de
liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor global deste contrato é de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS), cujas despesas correrão por conta da:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
Fonte de Recurso: RP
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Fonte de Recurso: RP
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Pagar o valor pactuado neste contrato;
6.2. A CONTRATANTE fornecerá combustível e óleo lubrificante. As demais manutenções da embarcação correrão por conta da Contratada;
6.3. Acompanhar e fiscalizar os serviços, por intermédio de servidor ou comissão designada;
6.4. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1. Dos serviços;
7.2. O contratado obriga-se a fornecer os serviços, objeto do presente contrato, mantendo seus documentos obrigatórios regularizados;
7.3. Ser responsável por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: seguros de acidentes, encargos sociais, e outras despesa que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
7.4. Ser responsável pela manutenção das embarcações (mecânica e elétrica) preventiva e corretiva, nesta incluindo os consertos, reparos e subs-
tituições ocasionados por quebra, desgaste natural (vida útil) ou avarias;
7.5. Substituir a embarcação imediatamente por outra similar em caso de problema que ocasione paralisação do serviço por manutenção prolongada;
7.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, quando da execução dos serviços não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;
7.7. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência da CONTRATANTE;
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados imediatamente após a assinatura do instrumento contratual atendendo as necessidades da Prefeitura e demais
Secretarias Municipais.
CLÁUSULA NONA – DO CÓDIGO DA MARINHA BRASILEIRA O CONTRATADO deverá obedecer ás disposições estabelecidas para a execução
dos serviços objeto deste contrato, especialmente disposto no Código da Marinha do Brasil.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O CONTRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, na forma do Artigo 65 parágrafos primeiro da Lei. 8666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCINDIBILIDADE
Parágrafo Único - Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato:
10.1. Pela inadimplência contratual, obrigando-se a parte infratora ao pagamento de multa estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do con-
trato para qualquer das partes que deixar de cumprir a presente avença;
10.2. Transferir no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência da CONTRATANTE;
10.3. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;
10.4. Desatender as determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da exe-
cução do contrato;
10.5. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
10.6. For objeto de fusão, cisão, ou incorporação que prejudique a execução do contrato;
10.7. Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.8. E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666-1.993 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. A prestação de serviços, objeto deste contrato, será executado a contar da data da assinatura do Termo de Contrato, conforme Edital de
Pregão nº. ___/2023.
10.2. CONTRATANTE fornecerá combustível e óleo lubrificante. As demais manutenções da embarcação correrão por conta da Contratada;
10.3. A embarcação utilizada na prestação dos serviços deverá estar sempre em perfeitas condições de manutenção, segurança, limpos, apresen-
tando perfeito funcionamento e conservação, além de outros itens abaixo:
a) encontrar-se em perfeito estado de conservação e funcionamento, quanto aos sistemas de freios, mecânico e elétrico;
b) dispor de todos os equipamentos de uso obrigatório;
c) lataria e pintura (sem amassados ou arranhados);
c) licenciados e segurados;
e) pneus novos (não recauchutados);
10.4. Em caso de problemas com a embarcação, o mesmo deverá ser substituído imediatamente por outra embarcação de características similar
ou superior, sendo que está substituição deverá ter anuência da CONTRATANTE;
No caso de algum problema mecânico, elétrico, pneu e outros que venha a prejudicar a realização dos serviços, pela falta da embarcação, a CON-
TRATANTE descontará, na Fatura Mensal da CONTRATADA, o valor correspondente ao impedimento conforme abaixo:
10.5. No caso de algum problema mecânico, elétrico, pneu e outros que venha a prejudicar a realização dos serviços, pela falta da embarcação, a
CONTRATANTE descontará, na Fatura Mensal da CONTRATADA, o valor correspondente ao impedimento conforme abaixo:
a) ausência diária da embarcação será descontado um trinta avós dia (1/30 dias);
b) ausência de horas, de 1 a 8 horas, será descontado às horas (30/8/quantidade de horas);
10.5. Quando a interrupção na prestação dos serviços for superior a 48 horas a CONTRATADA deverá substituir a embarcação por outro igual ou
superior em até 24 horas;
10.6. A CONTRATANTE reservar-se-á o direito de descontar das Faturas/Notas Fiscais os débitos e multas previstas neste Contrato;
10.7. A embarcação deverá ser lavada pelo menos uma vez por semana, devendo esse serviço ser efetuado nos finais de semana ou feriados;
 198 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
10.8. Apresentar juntamente com a embarcação o “certificado de regis-
tro e licenciamento” no ato de assinatura do Contrato;
a) A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamen-
te à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsa-
bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado,
conforme o art.70 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS
10.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com embarca-
ção em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pelo
CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento
da Licitação deste contrato, seus anexos e modelos.
10.2. Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer des-
pesas com o objeto deste instrumento, tais como: encargos sociais, sa-
lários de seus funcionários, atendimento às normas de segurança no
trabalho, tributos, multas, taxas, fretes, alimentação e qualquer outro
encargo que incida ou venha a incidir sobre a execução do serviço.
10.3. A embarcação deverá estar devidamente segurada (seguro total)
durante o período de execução do contrato, inclusive com proteção de
terceiros, cabendo à CONTRATADA assumir integralmente a responsa-
bilidade civil por danos causados a terceiros.
10.4. Caberá ao CONTRATANTE:
a) Assumir as despesas com multas da Marinha, assim como, a franquia
do seguro, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento será publicado em forma de extrato no Diário
Oficial do Estado do Acre DOE bem no mural desta Prefeitura Municipal
de Marechal Thaumaturgo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Nos casos omissos serão aplicadas as regras da Lei 8.666/93 e
suas alterações, os Princípios do Direito Administrativo e Constitucio-
nal e os Princípios Gerais dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.
15.2. Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará indenização ao
CONTRATADO por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e
da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus
empregados, prepostos ou terceiros.
15.3. Para dirimir quaisquer questões oriundas do cumprimento do presen-
te contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo
– Acre, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de
duas testemunhas para que produza seus efeitos legais.
Marechal Thaumaturgo, Acre, 29 de dezembro de 2023.
____________________________________________________
VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
___________________________________________________
GADELHA & VIEIRA LTDA
CNPJ: 42.056.936/0001-84
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF
PLÁCIDO DE CASTRO
PORTARIA Nº 007/2024
O Prefeito do Município de Plácido de Castro, Senhor Camilo da Silva,
no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica
do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Em alusão as festividades do Carnaval (Plácido Folia 2024), que
se realizará nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro do ano em curso.
Fica criado a Comissão Organizadora que ficará responsável por todo
Planejamento e Organização do Evento.
Parágrafo Único a Comissão terá a seguinte composição:
- Daniel Frutuoso Rodrigues -Presidente;
- Kelly Regina Ibarrola Vieira – Vice-Presidente;
Membros:
- Francimar Rodrigues da Silva – Câmara Municipal;
- Emilio Oliveira de Amorim – Cultura;
- Rogen Lima de Araújo – Finanças;
- Antônio Vieira de Pinho – Obras;
- Pedro Braga – Serviços Urbanos;
- Elias Oliveira de Amorim Júnior – Planejamento;
198
DIÁRIO OFICIAL
- Suedilson da Silva Damaceno – Comunicação;
- Elielson Pereira de Lima – Compras e Licitação; e
- Samuel de Oliveira Caciano – Associação Comercial de Plácido de Castro
Art. 2º - Todas as Secretarias Municipais auxiliarão integralmente as
ações necessárias da referida Comissão Organizadora.
Art. 3º - O período da Comissão Organizadora perdurará até a conclu-
são final dos trabalhos do Carnaval (Plácido Folia 2024).
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Plácido de Castro – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Camilo da Silva
Prefeito de Plácido de Castro
PORTO ACRE
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: A. A. C. ROCHA - ME
OBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes de Refrigeração (Frigo-
bar), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura de Porto Acre.
VALOR GLOBAL: R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.094 – Manuten-
ção do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Elemento de
Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento de Material Permanente, Fonte
de Recursos: 500.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 05 de fevereiro de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e o Sr. Antonyo Aylton da Cunha Rocha pela
empresa A. A. C. ROCHA - ME (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: E. C. O. MOURA
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (não perecíveis) destina-
dos à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra do Município de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência a partir da data de
assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.171 – Merenda Es-
colar – PNATE Fundamental, Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00 – Ma-
terial Bem ou Serviços para Distribuição Gratuito, Fonte de Recursos: 500.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 05 de fevereiro de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e o Senhor Emerson Cley de Oliveira Moura
pela empresa E. C. O. MOURA (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
 199 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
CONTRATADA: A. SANTOS E SILVA EIRELI
OBJETO: Locação de Veículos, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 107.760,00 (cento e sete mil, setecentos e ses-
senta reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: programa de Trabalho: 2.063 – Piso de
Atenção Básica - PAB, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica, Fonte de Recursos: 600, Valor
R$ 53.880,00.
Programa de Trabalho: 2.068 – Incremento Temporário do Piso de Atenção
Básica - PAB, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Juridica, Fonte de Recursos: 600, Valor R$ 53.880,00.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 09 de janeiro de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Arnaldo dos Santos e Silva pela
empresa A. SANTOS E SILVA EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
365/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2023
PROCESSO Nº 055/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: 18.600.433 MARIA DINA DE SOUSA COSTA
DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGA-
ÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 07/11/2023 nos
termos previstos em sua Cláusula Sexta e ACRÉSCIMO de 25% dos quan-
titativos contratados nos termos previstos em sua Cláusula Nona.
DA PRORROGAÇÃO - Pelo presente termo aditivo fica prorrogado o
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de
01/01/2024 até 31/12/2024.
DO ACRÉSCIMO - O valor total do presente termo aditivo referente ao
acréscimo de 25% (vinte e cinco por centos) dos quantitativos dos itens
contratados, é de R$ 10.941,50 (dez mil, novecentos e quarenta e um
reais e cinquenta centavos).
DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO - O valor do contrato após
acréscimo de 25 % (vinte e cinco por centos) dos quantitativos dos itens
contratados, com um acréscimo de R$ 10.941,50 (dez mil, novecentos
e quarenta e um reais e cinquenta centavos) passa de R$ 43.800,00
(quarenta e três mil, oitocentos reais), para R$ 54.741,50 (cinquenta
e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
DA DESPESA - A despesa com este termo aditivo, no corrente exercí-
cio, correrá pela dotação orçamentária prevista no instrumento inicial.
DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de au-
torização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no Art. 65, §1º
da Lei n° 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.
Porto Acre – Acre, 18 de dezembro de 2023.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante) e a Sr.ª Maria Dina de Sousa Costa pela
18.600.433 MARIA DINA DE SOUSA COSTA (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 011/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADO: A. SANTOS E SILVA EIRELI
DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto a sexta
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em
06/06/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta.
DA PRORROGAÇÃO - Pelo presente termo aditivo fica prorrogado o
prazo de vigência do Contrato por mais 05 (cinco) meses a contar de
01/01/2024 a 31/05/2024.
DO VALOR DO TERMO ADITIVO - O valor total deste termo aditivo,
para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato é de R$
36.953,85 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta
e cinco centavos).
DA DESPESA - A despesa com este termo aditivo, correrá pela dotação
orçamentária prevista no instrumento inicial.
Nº 13.708 199
DIÁRIO OFICIAL
DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de au-
torização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso II da Lei n° 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
Porto Acre – Acre, 29 de dezembro de 2023.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Arnaldo dos Santos e Silva pela
empresa A. SANTOS E SILVA EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2019
CONTRATANTE/LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADO/LOCADORA: AYRES LENGRUBER MACHADO
DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto a quinta
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em
05/04/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta.
DA PRORROGAÇÃO - Pelo presente termo aditivo fica prorrogada
a vigência do Contrato pelo período de 03 (três) meses a contar de
01/01/2024 a 31/03/2023.
DO VALOR DO TERMO ADITIVO - O valor total deste termo aditivo,
para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de R$
11.301,96 (onze mil, trezentos e um reais e noventa e seis centavos) a
ser pago em 03 (três) prestações mensais e sucessivas de R$ 3.767,32
(três mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).
DA DESPESA - A despesa com este termo aditivo, correrá pela dotação
orçamentária prevista no instrumento inicial.
DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de au-
torização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no artigo 57,
inciso II da Lei n° 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
Porto Acre – Acre, 19 de dezembro de 2023.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante/Locatário) e o Sr. Ayres Lengruber Machado
(Contratado/Locador).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2023
PROCESSO Nº 082/2023
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a
ele conferidas, em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93
e demais alterações, RESOLVE: RETIFICAR o extrato do Contrato n°
025/2024, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.707, pág. 162 do
dia 06/02/2024, passando a vigorar da seguinte forma:
ONDE SE LÊ:
VALOR GLOBAL: R$ 181.300,00 (cento e oitenta e um mil e trezentos reais);
LEIA-SE:
VALOR GLOBAL: R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil, e qui-
nhentos reais);
Porto Acre – AC, 06 de fevereiro de 2024.
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO
Prefeito Municipal Porto Acre.
PORTO WALTER
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, restauração
das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361 de 06/2021.
 200 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
DECRETA:
Art.1º - Fica nomeado (a) senhor (a), FRANCISCO DENILSON NASCI-
MENTO DA SILVA, inscrito no CPF: 701.853.402-02, no Cargo / Fun-
ção: Setor de Protocolo e Arquivo, CC 001 da Secretaria Municipal de
Administração, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, restauração
das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361 de 06/2021.
DECRETA:
Art.1º - Fica nomeado (a) senhor (a), RAIRA BRAGA COELHO, inscri-
to no CPF: 089.674.362-46, no Cargo / Função: Setor de Protocolo e
Arquivo, CC 001 da Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, até
ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 015/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, restauração
das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361 de 06/2021.
DECRETA:
Art.1º - Fica NOMEADO (a) senhor (a), ANTONIETA DA CONCEIÇÃO
CARNEIRO, inscrito no CPF: 813.225.932-72 / Setor de Embarcações,
CC 01, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Viação e Urbanismo,
até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 016/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, res-
tauração das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361
de 06/2021.
200
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art.1º - Fica NOMEADO (a) senhor (a), TALISSON MATOS BORGES,
inscrito no RG: 11488280 / Setor de Fiscalização de Serviços de Saúde
e Meio Ambiente (Fiscal da Vigilância Sanitária), CC 02, da Secretaria
Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 017/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
Retroativo ao dia 01 de Fevereiro.
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, restauração
das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361 de 06/2021.
DECRETA:
Art.1º - Fica NOMEADO (a) senhor (a), ITAMIRA FERREIRA DA SILVA,
inscrito no CPF: 008.065.112-73 / Setor de Correspondência, CC 02, da
Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 013/2024 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 02 (duas) diárias ao servidor (a) SE-
BASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRDADE, inscrito no CPF: 648.348.242-
68, na função de PREFEITO Municipal, em viagem para custeio de des-
pesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
desta Portaria que se desloque de sua sede ao município de Cruzeiro
do Sul, importando os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024. Para acompa-
nhar demandas da Administração junto ao Banco do Brasil, no tocante
ao cartão bancário da Defesa Civil.
Art. 3º - Fica autorizado a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
feitura a realizar o pagamento correspondente a 02 (quatro) diárias, em
conformidade a Lei Municipal nº 353/2021 de 12 de março de 2021.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação
no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se; Publique-se; Cumpra-se;
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre em 06 do mês
de fevereiro de Dois Mil e Vinte e quatro.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ANULAÇÃO
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2023
 201 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA
REALIZAR DE APOIO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
DE PORTO WALTER NA CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL/AC.
O Prefeito Municipal de Porto Walter/AC, no uso de suas atribuições
legais, em atendimento aos princípios do relevante interesse público,
aliado à conveniência e oportunidade da Administração, retratados na
Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal e obedecidos os cri-
térios legais do artigo 147 À 150 da Lei Federal nº 14.133/2021, e
CONSIDERANDO a solicitação de desistência do contratado em executar
o presente objeto, conforme comunicação à Secretaria Demandantes;
CONSIDERANDO o interesse administrativo e de conveniência para re-
alização posterior de um novo procedimento com cláusulas editalícias
melhor elaboradas;
CONSIDERANDO por fim, que em momento oportuno poderá estabelecer-
-se um novo processo administrativo atendendo aos moldes estabelecidos.
RESOLVE;
ANULAR o processo de Dispensa de Licitação nº 051/2023 pelos moti-
vos acima expostos.
DETERMINO a publicação desta revogação na imprensa oficial e sítio
eletrônico https://www.portowalter.ac.gov.br.
Gabinete do Prefeito, aos dias 30 de janeiro de 2024, Porto Walter/Acre.
Sebastião Nogueira de Andrade
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – DO PREGÃO nº 065/2022
Espécie: Contrato n° 586/2022.
Contratada: D. FERREIRA FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
14.332.902/0001-30.
Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo até dia 28
de junho de 2024, do contrato original nº 586/2022 decorrente DO PRE-
GÃO nº 065/2022 tem como objeto a Aquisição de materiais permanente e
consumo de informática, consoante especifica DO PREGÃO nº 065/2022 e
a Proposta da Empresa que passam a integrar o presente Termo. As des-
pesas referentes ao objeto desta licitação correrão à conta dos recursos da
Secretaria de saúde assinam: Ana Flavia Melo de Souza, CONTRATANTE
e D. FERREIRA FILHO EIRELI, CONTRATADA.
Porto Walter/AC, 27 de dezembro de 2023.
Ana Flávia melo de Souza
Secretária Municipal de Saúde
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 58/2022
Espécie: Contrato n° 515/2022.
Contratada: ISAIAS DA SILVA 70200038265 inscrita no CNPJ nº
44.464.781/0001-40
Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação de prazo do contra-
to n. 515/2022, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 58/2022 cujo
objeto é Aquisição de gêneros alimentícios, até o dia 30 de junho de
2024. Tendo em vista o fim do exercício orçamentário e, sendo o serviço
essencial para continuidade dos serviços, esta administração opta-se
por aditivar o contrato. Importa dizer, que novo processo se encontra
em andamento. Assinam: Ana Flávia Melo de Souza CONTRATANTE e
ISAIAS DA SILVA 70200038265, CONTRATADA.
Porto Walter/AC, 30 de dezembro de 2023.
Ana Flávia Melo de Souza
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 58/2022
Espécie: Contrato n° 519/2022.
Contratada: SUPERCENTER LTDA inscrita no CNPJ nº 04.699.392/0001-80
Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação de prazo do contra-
to n. 519/2022, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 58/2022 cujo
objeto é Aquisição de gêneros alimentícios, até o dia 28 de junho de
Nº 13.708 201
DIÁRIO OFICIAL
2024. Tendo em vista o fim do exercício orçamentário e, sendo o serviço
essencial para continuidade dos serviços, esta administração opta-se
por aditivar o contrato uma vez que novo processo no momento não
privilegiaria economicidade para a gestão. Assinam: Ana Flávia Melo
de Souza CONTRATANTE e SUPERCENTER LTDA, CONTRATADA.
Porto Walter/AC, 27 de dezembro de 2023.
Ana Flávia Melo de Souza
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO – DO PREGÃO nº 053/2021
Espécie: Contrato n° 227/2021.
Contratada: JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO, inscrita no CPF nº:
659.040.012-15.
Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo até dia
28 de dezembro de 2024, do contrato original nº 227/2021 decorrente
da Dispensa de Licitação nº 053/2021, que tem como objeto a locação
de imóvel para ser utilizada como almoxarifado da secretaria municipal
de saúde, consoante especifica da Dispensa de Licitação nº 053/2021
e a Proposta que passam a integrar o presente Termo. As despesas re-
ferentes ao objeto desta licitação correrão à conta dos recursos da Se-
cretaria Municipal de saúde. Assinam, Ana Flavia Melo de Souza, CON-
TRATANTE e JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO CONTRATADO.
Porto Walter/AC, 28 de dezembro de 2023.
Ana Flávia melo de Souza
Secretaria Municipal de Saúde
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO WALTER
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO – PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 58/2022
Espécie: Contrato n° 512/2022.
Contratada: ALSINEIS J. G. SILVA inscrita no CNPJ nº 24.084.624/00001-00
Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação de prazo do contra-
to n. 512/2022, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 58/2022 cujo
objeto é Aquisição de gêneros alimentícios, até o dia 30 de junho de
2024. Tendo em vista o fim do exercício orçamentário e, sendo o serviço
essencial para continuidade dos serviços, esta administração opta-se
por aditivar o contrato uma vez que novo processo no momento não
privilegiaria economicidade para a gestão. Assinam: Ana Flávia Melo de
Souza CONTRATANTE e ALSINEIS J. G. SILVA, CONTRATADA.
Porto Walter/AC, 30 de dezembro de 2023.
Ana Flávia Melo de Souza
Secretária Municipal de Saúde
RIO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 67/2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTA-
DO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando o OFÍCIO N° EMURB-OFI-2024/00028, de 18 de ja-
neiro de 2024, da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
- EMURB, bem como, o OFÍCIO N° SMCC-OFI-2024/00448, de 31 de
janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil - SMCC,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o afastamento do Diretor Presidente, José Assis Ben-
vindo, da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB,
pelo período de 30 dias (trinta) de 22/01/2024 a 20/02/2024, para gozo
de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2021/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos de 22 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
 202 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 202
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 174 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

“Dispõe sobre a posse e exercício de candidatos aprovados em Concurso Público 01/2023/RBPREV, nomeados através do Decreto 1.848/2023”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 58, V, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco.
Considerando o que dispõe o Edital do Concurso Público nº 01/2023/RBPREV, de 16 de maio de 2023, devidamente HOMOLOGADO e publicado
no Diário Oficial do Estado nº 13.622, de 25 de setembro de 2023;
Considerando, ainda, necessidade da Administração Pública Municipal, de prover os seus cargos efetivos com estrita observância ao consignado
no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal c/c o artigo 7º da Lei Municipal 1.794 de 30 de dezembro de 2009.
Considerando, ainda, que foi apresentada pelo aprovado, toda a documentação exigida no edital do certame, assim como foram realizados todos
os exames admissionais exigidos na legislação;
Considerando, finalmente, Parecer nº 2024.02.000171, da Procuradoria Geral do Município, Protocolo nº 2069/2024, o qual confirma que o aprova-
do está apto a ser empossado pelo Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica EMPOSSADO, no respectivo cargo, o candidato constante no Anexo Único deste Decreto, devendo comparecer no Gabinete do Pre-
feito, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 285 – Centro, no dia 07 de fevereiro de 2024, (quarta-feira), às 15h, a fim de assinar o respectivo Termo de
Posse, tudo conforme as prescrições da Lei Municipal n° 1.794, de 30 de dezembro de 2009.
Art. 2º - A posse e a entrada em exercício do nomeado dar-se-á, impreterivelmente, no mesmo dia da assinatura do Termo de Posse, devendo ser obser-
vada todas as demais exigências constantes do edital do certame, especificamente no que tange à lotação, jornada de trabalho e remuneração.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco

ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DE RIO BRANCO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO, Nº 001/2023/RBPREV, DE 16 DE MAIO DE 2023, PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO PERMA-
NENTE DE PESSOAL E CADASTRO DE RESERVA.
PO3 – PROCURADOR
ORDEM INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 1207816 WILLIAM MARQUES BORGES 10º

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 175 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII,
da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o OFÍCIO N° SEFIN-OFI-2024/00099, de 31 de janeiro de 2024, da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, bem como, o OFÍCIO
N° SMCC-OFI-2024/00456, de 31 de janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar o Decreto nº 518 de 10 de abril de 2023, que designou Claudio Rommero da Silva Batista, matrícula nº 701825, para responder
cumulativamente pelo cargo de Chefe da Divisão de Dívida Ativa na Procuradoria Tributária, na Procuradoria Geral do Município, publicado no
Diário Oficial nº 13.509 de 11 de abril de 2023.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos de 1º de fevereiro de 2024.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 176 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII,
da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando os artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009;
Considerando o Decreto nº 246, de 17 de fevereiro de 2022;
Considerando o OF./GAB/PMPWAC Nº 309/2023, de 20 de dezembro de 2023, da Prefeitura de Porta Walter, bem como, o OFÍCIO N° SMCC-
-OFI-2023/004479, de 22 de dezembro de 2023, da Secretaria Municipal da Casa Civil,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a cessão do servidor Rivelino Silva Guedes, matrícula nº 7094457-2, para prestar serviços junto ao Município de Porto Walter, na
Secretaria Municipal de Educação de Porto Walter, até 31 de dezembro de 2024, com ônus para o órgão de origem
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2024.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 177 DE 06 DE FEVEIRO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII,
da Lei Orgânica do Município de Rio Branco.
 203 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Considerando a Lei Complementar nº 275, de 20 de dezembro de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Valtim José da Silva, Secretário Municipal da Casa Civil,
para responder interinamente, pelo cargo de Secretário Municipal de
Esportes – SEMUE.
Art. 2º Delegar competência ao Secretário Municipal da Casa Civil, para
ordenar despesas, autorizar empenhos, efetuar pagamentos relativos aos
programas, subprogramas, projetos e atividades da Secretaria Municipal
de Esportes – SEMUE, bem como firmar e executar contratos, convênios
e termos de cooperação no âmbito das ações inerentes a essa Secretaria,
sem prejuízo de suas funções e responsabilidades legais.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tra-
tado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 178 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, do Estado do Acre, no
uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII, da
Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o Decreto nº 879, de 02 de junho de 2022, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 13.299, de 03 de junho de 2022
Considerando o OFÍCIO N° EMURB-OFI-2024/00028, de 18 de ja-
neiro de 2024, da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
- EMURB, bem como, o OFÍCIO N° SMCC-OFI-2024/00448, de 31 de
janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil - SMCC,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Diretor de Operações, Abdel Barbosa Derze, para
responder, cumulativamente, pela Diretoria Administrativa e Financeira,
da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB, pelo
período de 22/01/2024 a 20/02/2024.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos de 22 de janeiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado
de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 179 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, do Estado do Acre, no
uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII, da
Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o Decreto nº 879, de 02 de junho de 2022, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 13.299, de 03 de junho de 2022
Considerando o OFÍCIO N° EMURB-OFI-2024/00028, de 18 de ja-
neiro de 2024, da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
- EMURB, bem como, o OFÍCIO N° SMCC-OFI-2024/00448, de 31 de
janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil - SMCC,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Diretor Administrativo e Financeiro Elias Martins
Evangelista, para responder, pelo cargo de Diretor da Presidência, da
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB, pelo perí-
odo de 22/01/2024 a 20/02/2024, em virtude de férias do titular da pasta.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos de 22 de janeiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 06 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado
de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 161 DE 30 DE JANEIRO DE 2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, capital do Estado do
Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 58, inci-
so V e VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco;
CONSIDERANDO o disposto da Lei Municipal nº 1.932, de 03 de agosto
de 2012, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Promo-
203
DIÁRIO OFICIAL
ção da Igualdade Racial de Rio Branco-Acre – COMPIR, e as alterações
contidas na Lei Complementar nº 78, de 16 de dezembro de 2019;
CONSIDERANDO o desligamento de representantes das instituições
governamentais em razão da nova gestão municipal, e a também a
substituição de membros da Sociedade Civil, nomeados através do De-
creto nº 1104, de 06 de julho de 2021, para compor o Conselho Muni-
cipal de Promoção da Igualdade Racial de Rio Branco-Acre - COMPIR;
CONSIDERANDO o OFÍCIO Nº SMCC-OFI-2024/00032, de 15 de janei-
ro de 2024, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos – SASDH, bem como o OFÍCO Nº SMCC-OFI-2024/00223, de
15 de janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os Membros Titulares e respectivos Suplentes repre-
sentantes das Instituições Governamentais e da Sociedade Civil para
compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Rio
Branco-Acre – COMPIR, referente ao mandato do Biênio 2024-2026:
I - Representantes Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos –
SASDH POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
1. Conselheira Titular: Vanessa da Silva Gomes
2. Conselheiro Suplente: Israel Gondim da Silva
b) Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
1. Conselheira Titular: Rucilene Félix Bernardo Souza
2. Conselheira Suplente: Ana Paula de Sousa Silva
c) Secretaria Municipal de Educação - SEME
1.ConselheiraTitular: Maria Herlenice Brito de Oliveira
2. Conselheira Suplente: Gercineide Torres da Silva
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA
1. Conselheira Titular: Luzimar de Oliveira Lima
2. Conselheira Suplente:
Joseline de Oliveira Guimarães Cancian
e) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
1. Conselheiro Titular: Leandro dos Santos Silva Nascimento
2. Conselheiro Suplente: Alex Salvany Felinto
f) Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC
1. Conselheiro Titular: Wellington Divino Chaves de Souza
2. Conselheiro Suplente: Anderson Cleyton Nonato da Silva
g) Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Infor-
mação - SMGA
1. Conselheiro Titular: Rutemarque Crispim da Silva
2. Conselheira Suplente: Júlia Ferreira Silva
h) Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB
1. Conselheira Titular: Taline Raab de Aquino Galvão
2. Conselheira Suplente: Valéria Moizés de França
i) Universidade Federal do Acre - UFAC
1. Conselheiro Titular: Danilo Rodrigues do Nascimento
2. Conselheira Suplente: Andressa Queiroz da Silva
j) Instituto Federal do Acre - IFAC
1. Conselheira Titular: Alcilene Oliveira Alves
2. Conselheira Suplente: Mariete Buriti de Souza
II - Representantes das Sociedade Civil:
a) Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação popular do Acre
- CDDHEP
1. Conselheira Titular: Idalzira Nunes dos Santos
2. Conselheira Suplente: Julia Feitoza da Silva Dias
b) União de Negras e Negros pela Igualdade - UNEGRO
1. Conselheira Titular: Minéia Dias Lopes Spoltore
2. Conselheiro Suplente: José Luiz da Silva Cabral
c) Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
1. Conselheira Titular: Tammiles Agatha da Rocha Venâncio
2. Conselheira Suplente: Heloize Thaina Brito da Silva
d) Centro de Cultura e Pesquisa
1. Conselheira Titular: Nathânia Oliveira Silva
2. Conselheira Suplente: Diana Maria da Silva Lima Braz
e) Movimento Samba Popular Livre
1. Conselheira Titular: Camila da Veiga Simão
2. Conselheiro Suplente: Anderson Martins Gomes (Liguth)
f) Federação das Religiões de Matriz Africana - FEREMAAC
1. Conselheira Titular: Maria de Jesus Brito da Costa
2. Conselheiro Suplente: José Ronaldo Martins Teles
g) Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial do Acre – FPEER-AC
1. Conselheira Titular: Sheyla Silva de Souza
2. Conselheira Suplente: Eneida Fernandes Maciel da Luz
h) Associação de Mulheres Negras do Acre e Seus Apoiadores - NE-
GRITUDE
1. Conselheira Titular: Roselene Maria de Lima
2. Conselheira Suplente: Almerinda de Souza Cunha Oliveira
i) Movimento HIP HOP Organizado
1. Conselheiro Titular: Augusto Maia
2. Conselheiro Suplente: José Alberto Júnior
j) Organização das Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e
 204 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Noroeste de Rondônia - SITOAKORE
1. Conselheira Titular: Edilene Machado Barbosa
2. Conselheira Suplente: Edileuda Gomes de Araújo Shanenawa
Art. 2º Revogar o decreto nº 1.104 de 06 de julho de 2021.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 30 de janeiro de 2024, 133º da República, 119º do
Tratado de Petrópolis, 60º do Estado do Acre e 138º do Município de
Rio Branco.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
PORTARIA/GAB/SEME/Nº 047, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº. 11 DE 01 DE JANEIRO
DE 2021.
RESOLVE:
Art.1º- Tornar sem efeito, a contar de 24/01/2024, PORTARIA/GAB/
SEME/Nº479/2023, de 09 de setembro de 2023, publicada no Diário
Oficial do Estado do Acre, n° 13.617, p. 44, que designava Ana Paula
Lima de Araújo Soares, matrícula n° 705835-4, para exercer a função
de Coordenadora Administrativa da Escola Infantil Teresinha Kalume.
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com
efeito retroativo a contar de 24/01/2024, revogadas as disposições em
contrário.
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Nabiha Bestene Koury
Secretária Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
PORTARIA/GAB/SEME/Nº 048, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº. 011 DE 01 DE JANEIRO
DE 2021.
RESOLVE:
Art.1º- Designar Sibele Souza Bento Tamborini, matrícula n° 708739-2,
para exercer a função de Coordenadora Administrativa da Escola In-
fantil Teresinha Kalume, a contar de 30 de janeiro de 2024, até ulterior
deliberação.
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação, com efei-
tos retroativos, a contar de 30 de janeiro de 2024, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Nabiha Bestene Koury
Secretária Municipal de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
– RBTRANS
PORTARIA RBTRANS Nº 025/2024
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no
uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de
dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia administrativa;
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir
Portarias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter ad-
ministrativo e técnico operacional sobre matérias da competência da
Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em
nomear Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n. º 3924/2024
com a empresa ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO LTDA, referen-
te a Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados
de Vigilância Eletrônica através de sistema digital de câmeras de moni-
toramento em circuito fechado (CFTV) com acesso remoto via IP (inter-
net e protocol), e sistemas de alarmes, para atender as necessidades
da Superintendência Municipal de Transporte e Transito - RBTRANS.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Francisco Ribamar de Lima - Chefe da
Divisão de Terminais Rodoviários, como fiscal do contrato, o Servidor
Aguinaldo da Costa Ramos - Chefe da Divisão de Terminais, como ges-
tor do contrato, e do Servidor Alex Gurgel da Silva Rebouças - Chefe do
204
DIÁRIO OFICIAL
Setor de Manutenção Semafórico, como gestor substituto do contrato,
referente ao Contrato RBTRANS n. º 3924/2024 com a Empresa AN-
SELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 07 de fevereiro de 2024.
Francisco José Benício Dias
Superintendente
Decreto n° 1.140/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB
PORTARIA Nº. 033, DE 24 DE JANEIRO DE 2024
O Diretor Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, no
uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. 1.242/97,
regulamentada pelo Decreto nº. 5.960/97 e Regimento Interno, aprova-
do pela Resolução nº. 001/97, a Lei nº 1.698, de 04 de abril de 2008 e
suas alterações e ainda a Lei Complementar n.º 225, de 20 de junho
de 2023.
Considerando solicitação encaminhada pelo Ofício nº 005/2024/CREA-
-AC/PRES.
RESOLVE:
Art. 1° Afastar com ônus, a servidora pública municipal Carmem Bastos
Nardino, matrícula nº 700058, ocupante do cargo efetivo de Engenheira
Civil, para exercer Mandato Eletivo de Presidente do CREA/AC, pelo
período de 01/01/2024 a 31/12/2026, de acordo com o Art. 71, da Lei
Municipal nº 1.698/2008.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 02/01/2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Sérgio Lima Del’Aguila
Diretor Presidente em exercício
Decreto Municipal n.º 084/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB
PORTARIA Nº. 040, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, no
uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. 1.242/97,
regulamentada pelo Decreto nº. 5.960/97 e Regimento Interno, aprova-
do pela Resolução nº. 001/97, a Lei nº 1.698, de 04 de abril de 2008 e
suas alterações e ainda a Lei Complementar n.º 225, de 20 de junho
de 2023.
Considerando o pedido de gozo de licença prêmio requerido através do
Processo Administrativo de protocolo n.°24999/2023.
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Mixon Higino Costa de Araujo, Fiscal,
matrícula nº 700041, 03 (três) meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao período aquisitivo 2015-2019, fundamentado na Lei nº
1.955/2012 e suas alterações, com gozo para o mês de Fevereiro,
Março e Abril de 2024.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 01/02/2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Sérgio Lima Del’Aguila
Diretor Presidente em exercício
Decreto Municipal n.º 084/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM
Portaria nº. 12/2024
O Procurador Geral do Município de Rio Branco, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 1.629/06;
Resolve:
Art. 1º Designar o Procurador Felipe José Leite Guimarães, para res-
ponder pela chefia da Divisão de Dívida Ativa, sem prejuízo de suas
atribuições na Procuradoria Tributária, até ulterior deliberação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Procuradoria Geral do Município, em 06 de fevereiro de 2024.
Dê ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Joseney Cordeiro da Costa. Procurador Geral do Município - Decreto
nº 494/2021
 205 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 205
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 66/2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando o expediente MEMORANDO Nº SMCC-MEM-2024/00049, de 29 de janeiro de 2024 e OFICIO Nº SMCC-OFI-2024/00478, de 02 de
fevereiro de 2024, bem como o OFÍCIO Nº SMCC-OFI-2023/00382, de 29 de janeiro de 2024, da Secretaria Municipal da Casa Civil,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar o deslocamento do Assessor Especial de Comunicação, Ailton Antônio Oliveira de Freitas, para acompanhar e assessorar o Exce-
lentíssimo Prefeito de Rio Branco, no Fórum Amazônico de Smart Cities, na cidade de Porto-Velho - RO, de 31 de janeiro de 2024 a 1º de fevereiro
de 2024, via terrestre. Concedendo-lhe 2 ½ (duas e meia) diárias, referente ao período de 30/01 a 01/02 do ano corrente, nos termos do Decreto
nº 1.275/2015 e suas alterações.
Art. 2º Revogar a portaria nº 51 de 30 de janeiro de 2024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de janeiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO DO ACRE, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE CUIDADOS COM A CIDADE – SMCCI

PORTARIA INTERNA N°. 004 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

O Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 004, de 01 de janeiro de 2021.
Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n°.8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos
contratos, por representante da Administração especialmente designado, e respeitando-se e sendo cumpridas todas as orientações constantes na
Portaria n°.361 de 19 d e maio de 2010.
RESOLVE:
Art.1º- Designar os servidores, abaixo relacionados, como gestor titular, fiscal titular e fiscal substituto, para responder pela gestão, acompanha-
mento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:
Gestor Titular: Cláudia Del Águila Sampaio
Fiscal Titular: Samara da Costa Morais
Fiscal Substituto: Nathan Luiz Menezes da Silva
N°. do Contrato: 01140003/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico- SRP
Número: 64/2022
Contratado: Verde Service LTDA
Contratação Empresa para locação de veículos tipo passeio e caminhonetes sem motoristas,
Objeto: com rastreadores e plotagem de no mínimo 60%, com slogan da PMRB, destinados a atender
a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade-SMCCI.
Data de Assinatura do Contrato: 14 de janeiro de 2023
Vigência do Contrato: 14 de janeiro de 2024

Art.2º-Fica revogada a Portaria Interna nº004 de 11 de Janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial nº13.452.
Art.3°- Fica garantido ao Fiscal do contrato e seu substituto, amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art.4°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade até a vigência do contrato e seus respectivos termos aditivos.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Joabe Lira de Queiroz

Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI
Decreto nº. 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE CUIDADOS COM A CIDADE – SMCCI

PORTARIA INTERNA N°. 005 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

O Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 004, de 01 de janeiro de 2021.
Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n°.8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos
contratos, por representante da Administração especialmente designado, e respeitando-se e sendo cumpridas todas as orientações constantes na
Portaria n°.361 de 19 d e maio de 2010.
RESOLVE:
Art.1º- Designar os servidores, abaixo relacionados, como gestor titular, fiscal titular e fiscal substituto, para responder pela gestão, acompanha-
mento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:
Gestor Titular: Cláudia Del Águila Sampaio
Fiscal Titular: Samara da Costa Morais
Fiscal Substituto: Nathan Luiz Menezes da Silva
N°. do Contrato: 01140004/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico- SRP
Número: 64/2022
Contratado: Coutinho Terra Eireli
Contratação Empresa para locação de veículos tipo passeio e caminhonetes sem motoristas,
Objeto: com rastreadores e plotagem de no mínimo 60%, com slogan da PMRB, destinados a atender
a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade-SMCCI.
Data de Assinatura do Contrato: 14 de janeiro de 2023
Vigência do Contrato: 14 de janeiro de 2024
 206 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Art.2º-Fica revogada a Portaria Interna nº005 de 11 de Janeiro de 2023,
publicada no Diário Oficial nº13.466.
Art.3°- Fica garantido ao Fiscal do contrato e seu substituto, amplo e
irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Con-
trato sob fiscalização.
Art.4°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
validade até a vigência do contrato e seus respectivos termos aditivos.
Registre-se, fiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de noti-
Publique-se,
Cumpra-se.
Joabe Lira de Queiroz
Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI
Decreto nº. 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL – SMCC
PORTARIA Nº. 03/2024
O SECRETARIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
Considerando o artigo 67, da Lei n° 8.666/1993, que dispõe que é de-
ver da administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar
o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas,
em todos os seus aspectos,
Considerando o Decreto nº 095, de 04 de fevereiro de 2022, que estabelece
a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem na gestão e fiscalização do Contrato Casa
Civil n° 04/2024 processo nº 999999.001543/2023-21, proveniente da
Adesão a Ata de Registro de Preço nº 014/2023/2023, Pregão Eletrô-
nico SRP nº 007/2023, Termo de Adesão nº 01/2024, celebrado entre
a Secretaria Municipal da Casa Civil e a empresa DUX Comércio e Re-
presentações Importação e Exportação Ltda, que tem como objeto A
futura e eventual contratação de pessoa jurídica, visando a prestação
de Serviço de Locação de Impressoras/máquinas multifuncionais (fo-
tocopiadora/impressora/digitalizadora) incluindo a disponibilização de
equipamentos, manutenção e fornecimento de insumos (toner, cilindro,
revelador, grampo) , com o objetivo de atender as demandas adminis-
trativas dos diversos setores da Secretaria Municipal da Casa Civil, tudo
em conformidade com as condições do Edital e seus anexos, contrato
assinado no dia 18 de janeiro de 2024, com vigência até dia 31 de de a
contar da data da assinatura do contrato.
I – Angela Cristina Albuquerque Cruz (Gestora do Contrato).
Matrícula: 713237
II – Hércules Ronald Araújo Mota (Fiscal do Contrato).
Matrícula nº. 713237
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do
objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas
nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em
decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos
que causar.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus
efeitos retroagindo à data de assinatura do contrato supracitado, para
efeitos de fiscalização dos serviços executados.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, EM 18 DE
JANEIRO DE 2024.
Valtim José da Silva
Secretário Municipal da Casa Civil
Decreto nº 1720 de 21 de novembro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB
EXTRATO DA PORTARIA Nº 031 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Presidente em exercício da Empresa Municipal de Urbaniza-
ção de Rio Branco – EMURB, no uso das atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Nº.
01250003/2024, que constitui como objeto a Contratação de Pessoa
Jurídica para locação de veículos, sem condutor, destinados a atender
206
DIÁRIO OFICIAL
as necessidades da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
– EMURB.
I – Gestor: Luiz Francisco de Souza Neto - Matrícula Nº 714152-1;
II – Fiscal: Nilson da Silva Graça – Matrícula Nº. 700541-10;
III – Fiscal Substituto: José Marcio Sousa Prado - Matrícula Nº 22705-2.
Art. 2º Os servidores designados para executar as atividades que trata
essa portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles con-
ficações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos objetos
adquiridos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre, dê ciência e publique-se.
Local e data: Rio Branco - Acre, 05 de fevereiro de 2024.
Assina: Elias Martins Evangelista, Diretor Presidente em exercício.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB
EXTRATO DA PORTARIA Nº 032 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Presidente em exercício da Empresa Municipal de Urbaniza-
ção de Rio Branco – EMURB, no uso das atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Nº.
01250004/2024, que constitui como objeto a Contratação de Pessoa
Jurídica para locação de veículos, sem condutor, destinados a atender
as necessidades da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
– EMURB.
I – Gestor: Luiz Francisco de Souza Neto - Matrícula Nº 714152-1;
II – Fiscal: Nilson da Silva Graça – Matrícula Nº. 700541-10;
III – Fiscal Substituto: José Marcio Sousa Prado - Matrícula Nº 22705-2.
Art. 2º Os servidores designados para executar as atividades que trata
essa portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles con-
fiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de noti-
ficações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos objetos
adquiridos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre, dê ciência e publique-se.
Local e data: Rio Branco - Acre, 05 de fevereiro de 2024.
Assina: Elias Martins Evangelista, Diretor Presidente em exercício.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB
EXTRATO DA PORTARIA Nº 169 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024
O Diretor Presidente em exercício da Empresa Municipal de Urbaniza-
ção de Rio Branco – EMURB, no uso das atribuições legais, que lhe
são conferidas pelo meio do Decreto Nº 358 de 22 de janeiro de 2024.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato Nº.
01250005/2024, que constitui como objeto a Contratação de Pessoa
Jurídica para locação de veículos, sem condutor, destinados a atender
as necessidades da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
– EMURB.
I – Gestor: Luiz Francisco de Souza Neto - Matrícula Nº 714152-1;
II – Fiscal: Nilson da Silva Graça – Matrícula Nº. 700541-10;
III – Fiscal Substituto: José Marcio Sousa Prado - Matrícula Nº 22705-2.
Art. 2º Os servidores designados para executar as atividades que trata
essa portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles con-
fiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de noti-
ficações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos objetos
adquiridos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre, dê ciência e publique-se.
Local e data: Rio Branco - Acre, 05 de fevereiro de 2024.
Assina: Elias Martins Evangelista, Diretor Presidente em exercício,
Decreto Nº 358/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO –
EMURB
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 01250009/2024 EMURB
PARTES: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRAN-
CO/ POSSIDONIO MIQUILINO DA C. NETO OBJETO DO CONTRATO:
 207 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 207
DIÁRIO OFICIAL

contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva veicular, com fornecimento de peças,
acessórios, equipamentos e outros componentes, para a frota de veículos automotores e Máquinas Pesadas desta Empresa Municipal de Urbani-
zação de Rio Branco - EMURB.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP Nº. 178/2023 e Ata de Registro de Preços Nº. 001/2024.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no Programa de
Trabalho: 01.017.501.15.451.0404.2491.0000; 01.017.501.15.451.0404.1346.0000; 01.017.501.15.451.0404.2045.0000; 01.017.501.15.451.0404.
2048.0000; 01.017.501.17.512.0404.1387.0000; 01.017.501.20.605.0404.1345.0000; 01.017.501.26.782.0404.2346.0000.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 (Serviços Pessoa Jurídica).
Fonte de Recursos: 1899 (Outros Recursos Vinculados).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/02/2024 a 31/12/2024.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 05 de janeiro de 2024.

ASSINAM: Eng. Civil José Assis Benvindo, como contratante, e a Sr. Possidonio Miquilino da Cunha Neto, como contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 005/2023 – CPL 04/PMRB
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão de Licitação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº.005/2023 – CPL 04, Processo Administrativo Nº 336/2022, Processo Nº 28.834/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO, PARA EVENTUAL
E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, pelo critério de menor preço por lotes, sendo declarada vencedora a Empresa: NORTE COMÉRCIO
E SERVIÇOS inscrita no CNPJ: 21.813.150/0001-94, ganhadora dos itens 01 e 02 com o valor total de R$ 886.104,00 (Oitocentos e oitenta e seis
mil, cento e quatro reais)
Rio Branco/AC, 06 de fevereiro de 2024.

Dougllas Jonathan Santiago de Souza

Secretário Municipal de Saúde em Exercício
Decreto Nº. 046 de 09 de janeiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100011/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023
PROCESSO CEL/PMRB Nº 339/2022
PROCESSO Nº26860/2022
Do objeto: Aquisição de Materiais Médico – Hospitalar de Consumo, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde e todas suas
Unidades de Saúde no Município de Rio Branco, através da Diretoria de Assistência a Saúde, em conformidade com as especificações do Termo de
Referência em Anexo I do Edital Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023, proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Total
25 Caneta lancetadora compatível com lancetas universais. Unid. 1000 CRAL R$ 4,83 R$ 4.830,00
Detergente concentrado para lavagem de material médico-ci-
rúrgico, laboratorial e de equipamentos - biodegradável, líquido,
incolor, neutro, tensoativo não iônico. Frasco de 1000 ml. A em-
41 Frasco 144 CICLOFARMA R$ 5,93 R$ 853,92
balagem deve conter dados de identificação, instruções de uso,
procedência, data de fabricação e validade, número de lote e
registro no ministério da saúde.
TOTAL GERAL R$ 5.683,92

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 5.683,92 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e
dois centavos). As Despesas decorrentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho: 2293.0000 – Manutenção Atendimento
Assistencial Básico 2294.0000 – Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde; 2295.0000 – Fortalecimento e aperfeiçoamento à Gestão das
Ações e Serviços de Saúde; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 (Material de Consumo); Fonte de Recursos: 1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência do Contrato, contar-se-á a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 30
de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza – Secretário Municipal de Saúde em Exercicio pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº
04.034.583/0006-37 e Iracildes Buchmeier de Oliveira pela Labnorte Cirurgica e Diagnóstica Imp. e Exp. Ltda - CNPJ nº 03.033.345/0001-30, como
contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100024/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 079/2022
PROCESSO CEL/PMRB Nº 131/2022
PROCESSO Nº 11504/2022
Do objeto: Aquisição de Mobiliário, para atender o Departamento de Controle de Zoonoses, em conformidade com as especificações do Termo de
Referência em Anexo I do Edital Pregão Eletrônico SRP nº 131/2022, proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
 208 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 208
DIÁRIO OFICIAL

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA UND QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL

Mesa Quadrada em Polipropileno Branco, com lar- DOLFIN

17 UND 05 R$ 90,00 R$ 450,00
gura; 72cm, Largura; 7,5cm, comprimento;77,5cm MOD: FIRENZE
DOLFIN
Cadeira com Braços em Polipropileno Branco, lar-
18 MOD: UND 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00
gura; 78,5cm, Largura; 56cm, comprimento; 58cm.
MICAELA
Cesto 25 litros tampa pedal, material PEAD (Polieti-
leno de Alta Densidade) características: cor branca, RISCHIOTO
20 UND 4 R$ 150,00 R$ 600,00
Dimensões: altura 60cm/largura 37cm/ diâmetrode MOD: 3045
33cm, material plástico em polipropileno.
TOTAL R$ 2.250,00

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais). As Despesas decor-
rentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho: 2294.0000 - (Fortalecimento da Politica de Vigilância em Saúde); Elemento
de Despesa: 33.90.30.00 (Material de Consumo); Fonte de Recursos: 1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência contratual será adstrita aos créditos orçamentários, tudo em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, a
saber, de 05 de fevereiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024.

Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza – Secretário Municipal de Saúde em Exercicio pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº
04.034.583/0006-37 e Derli Luiz Ramos pela D.L Ramos - ME CNPJ nº 05.146.814/0001-52 como contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Extrato de Ata de Registro de Preços nº. 001/2024

Pregão Eletrônico SRP nº. 002/2024
O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n.º 285, Centro, Rio
Branco, Acre, CEP: 69.900-120, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 04.034.583/0001-22, através da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
– CGC/MF sob Nº 04.034.583/0014-47 com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 1522, Bairro: Bosque neste Município, neste ato representada pelo Sr.
JOSENEY CORDEIRO DA COSTA, portador do CPF/MF sob nº. 444.110.812-53, residente e domiciliada neste município, autorizado pelo Decreto
Municipal nº. 494/2021, de 15 de fevereiro de 2021, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico
SRP nº. 002/2024, Homologado e Adjudicado, com publicação no Diário Oficial de edição nº. 13.704, do dia 01 de fevereiro de 2024, pág. 160,
registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições:
Objeto: O objeto desta Ata de Registro de Preços é Contratação de empresa especializada para instalação, reformas e manutenção de persianas
verticais com fornecimento de peças/acessórios, com a finalidade de atender as demandas da Procuradoria Geral do Município de Rio Branco
#OBJC, cuja especificação técnica consta no processo de contratação e faz parte da presente ata de registro de preços.
Vigência: O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário,
será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
Esgotados os quantitativos da ata de registro de preços antes do escoamento do seu prazo de vigência, a prorrogação poderá ser antecipada, com
o reestabelecimento do quantitativo inicial.
A cada ingresso de novo fornecedor, com preço inferior a pelo menos 0,5% (cinco por cento) do menor preço registrado, conforme previsto na
CLÁUSULA 8ª: ocorrerá a renovação automática do prazo de vigência desta ata de registro de preços por mais 12 (doze) meses.
Caso não haja a renovação automática do prazo de vigência, a ata de registro de preços perderá sua vigência ao final de 2 (dois) anos.
Fornecedores e Preços Registrados: Os fornecedores e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão no Anexo I, cujas informa-
ções se alteram sempre que algum fornecedor solicitar a inclusão, retirada ou alteração do preço registrado. Estes atos serão oficializados com
a assinatura do termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não
tiveram alteração nos seus preços registrados.

Assinam:
Joseney Cordeiro da Costa Procurador Geral do MRB - Decreto 494/2021 – Contratante
Empresa: JVM Comércio Varejista e Serviços Ltda - Luana Brito da Silva Duarte - CPF: 040.322.655-42

Anexo I
Itens, Fornecedores E preços Registrados
Lote I – Aquisição com instalação e manutenção de persianas verticais
Especificação Und. Quant. Valor Unit. Valor Total
Item
Aquisição com instalação inclusiva de persiana vertical com lâminas de
01 PVC de 89 mm, com trilhos e bandos de alumínio e comandos laterais. M² 105 R$ 155,00 R$ 16.275,00
Cor: a escolher.
02 Bandô de alumínio com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. M 60 R$ 141,67 R$ 8.500,20
03 Carrinho com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. Und. 100 R$ 33,33 R$ 3.333,00
Valor total lote I R$ 28.108,20
Lote II – Troca de peças e manutenção de persianas verticais
01 Cordão do comando com a instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. M 60 R$ 35,33 R$ 2.119,80
Corrente inferior das lâminas com instalação/substituição inclusa, para persiana
02 M 60 R$ 33,67 R$ 2.020,20
vertical.
Corrente de giro do comando com instalação/substituição inclusa, para persiana
03 M 60 R$ 34,67 R$ 2.080,20
vertical.
04 Eixo giratório de 3 dentes com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. M 50 R$ 73,67 R$ 3.683,50
05 Lamela com instalação/substituição, para persiana vertical. Und. 80 R$ 21,33 R$ 1.706,40
Lâmina em PVC com 89 mm com instalação/substituição inclusa, para persiana
06 M 80 R$ 24,00 R$ 1.920,00
vertical.
07 Pêndulo com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. Und. 66 R$ 67,67 R$ 4.466,22
08 Trilho/Barra de alumínio com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. M 60 R$ 152,67 R$ 9.160,20
Comando giratório e ponta oposta do trilho com instalação/substituição inclusa,
09 Und. 80 R$ 56,00 R$ 4.480,00
para persiana vertical.
10 Suporte com agarradores com instalação/substituição inclusa, para persiana vertical. Und. 80 R$ 47,00 R$ 3.760,00
 209 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 209
DIÁRIO OFICIAL

11 Serviço de lavagem de lâminas para persiana vertical. M² 100 R$ 64,00 R$ 6.400,00

12 Serviço de lubrificação do trilho e eixo para persiana vertical. M 100 R$ 39,00 R$ 3.900,00
Valor total lote II R$ 45.696,52
Valor total da licitação R$ 73.804,72

Fornecedor:
Empresa: JVM Comércio Varejista e Serviços Ltda
CNPJ: 33.944.645/0001-31 - Endereço: Praça da Revolução nº. 18 – Periperi, Salvador/BA – CEP: 40725580 – Sala 07
Nome do Representante: Luana Brito da Silva Duarte - CPF: 040.322.655-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL – SMCC

EXTRATO DE CONTRATO CASA CIVIL Nº 004/2024

Termo de Adesão nº 01/2024
Pregão Eletrônico SRP n°: 07/2023
Ata de Registro de Preço nº: 014/2023
Processo SMCC nº: 202/2023
Processo Administativo: 999999.001543/2023-21
Das Partes: Secretaria Municipal da Casa Civil e a empresa DUX COMERCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Do Objeto: 1.1 Constitui objeto do presente contrato, a eventual contratação de pessoa jurídica, visando a prestação de Serviço de Locação
de Impressoras/máquinas multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora) incluindo a disponibilização de equipamentos, manutenção e
fornecimento de insumos (toner, cilindro, revelador, grampo), o Edital e seus anexos, bem como a Ata de Registro de Preços e a proposta da em-
presa vencedora.
Vigência: terá vigência com início na data de sua assinatura (18/01/2024) e término dentro do exercício financeiro (31/12/2024), podendo, excepcio-
nalmente, se necessário e devidamente justificado, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses em conformidade com o art. 57, IV da Lei
8.666/1993;
Fundamentação: Para a presente contratação foi o um processo de adesão a ATA DE RESGISTRO DE PREÇO 014/2023, através do PREGÃO
ELETRÔNICO pelo Sistema de Registro de Preços Nº 007/2023 e Processo Administrativo TCE/AC Nº 999999.001543/2023-21, cujo órgão Ge-
renciador é o Tribunal de Contas do Estado do Acre, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/06, Lei nº 8.078/90 Código
de Defesa do Consumidor, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas normativos; Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 007/2023, com seus anexos, a proposta da empresa vencedora e demais elementos constantes do processo acima citado. A presente
contratação deverá observar as normas e procedimentos contidos no Decreto Municipal nº 1.127/2014. (art. 2º do DM 1.127/2014) nas, na Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações.
Valor: R$ 61.539,92 (sessenta e um mil quinhentos trinta e nove reais e noventa e dois centavos).
Programa de trabalho: 01.006.001.04.122.0404.2178.0000 (Manutenção da Atividades Administrativa da SMCC)
Rubrica Orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00 (serviços de Terceiros Pessoa Jurídica)
Fonte de Recurso: 1501(Outros Recursos não vinculados).
Rubrica Orçamentária: 33.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros PJ)
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 1500 (Recurso não vinculado de impostos)
Data da assinatura: 18 de janeiro de 2024.

Assinam:
Valtim José da Silva pela Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC,
Elison Marcos Falcão De Freitas, pela empresa DUX Comercio Representações Importação E Exportação Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL – SMCC

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 001/2024

PROCESSO SMCC Nº: 202/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 014/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 007/2023
PROCESSO ADM. Nº: 999999.001543/2023-21
VALIDADE DA ATA: 15/08/2024
Das partes: Secretaria Municipal da Casa Civil e a empresa DUX Comercio Representações Importação E Exportação Ltda
Do objeto: 1.1 O presente Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0014/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº. 007/2023,
tem como objeto a futura e eventual contratação de pessoa jurídica, visando a prestação de Serviço de Locação de Impres-
soras/máquinas multifuncionais (fotocopiadora/ impressora/ digitalizadora) incluindo a disponibilização de equipamentos, manutenção
e fornecimento de insumos (toner, cilindro, revelador, grampo), com o objeto de atender as demandas dos diversos setores do Secretaria Municipal
da Casa Civil.
Do valor total da adesão: valor estimado de valor R$ 64.590,00 (sessenta e quatro mil quinhentos e noventa reais)
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.006.001.04.122.0404.2178.0000 (Manutenção da Atividades Administrativa da SMCC); Rubrica
orçamentária: 3.3.90.39.00.00.00 (serviços de Terceiros Pessoa Jurídica); Fonte de Recurso: 1500 (Recurso não vinculado de impostos)
O registro de preços formalizado na presente Ata tem validade até a vigência da Ata de Registro de Preço nº 014/2023, cujo vencimento ocorrerá
em 15/08/2024
Da fundamentação legal: Para a referida aquisição, pretende-se realizar processo Licitatório com fundamento nas Leis nos 10.520/2002, Lei Com-
plementar 123/06, Lei nº 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, observadas as alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. A presente contratação deverá observar as normas e procedimentos contidos no De-
creto Municipal nº 1.127/2014. (art. 2º do DM 1.127/2014) nas, na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações
Data de sua assinatura: 18 de janeiro de 2024.

Assinam:
Valtim José da Silva pela Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC,
Elison Marcos Falcão De Freitas, pela empresa DUX Comercio Representações Importação E Exportação Ltda.
 210 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 210
DIÁRIO OFICIAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/2023
CONTRATO/SEME/Nº 201/2023
CONTRATO WEB Nº 3655/2023
DAS PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEME, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa ALAB & ALAB – LTDA (ME), doravante denominada simplesmente CONTRATADO.
DO OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o Reequilíbrio Econômico Financeiro, do item 04 – Arroz Agulhinha tipo
1, referente ao Contrato Nº 201/2023 cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, com o objetivo de atender aos alunos do
Programa de Alimentação Escolar (PNAEC, PNAEP, PNAEF e PNAEJA), Centro de Multimeios, Programa Mais Educação, Programa Nacional de
Inclusão de Jovens (PROJOVEM) da Rede de Ensino do Município de Rio Branco, para atender esta Secretaria Municipal de Educação – Seme.
DA ALTERAÇÃO DO VALOR: O valor atribuído individualmente pelos itens adquiridos era o seguinte:
Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total
Arroz Agulhinha tipo 1 – embalagem com 01kg. Aspecto: grão íntegro,
cor uniforme, beneficiado, classe longo fino, subgrupo polido, de primei-
ra qualidade. Indicação de rotulagem na embalagem original do produto
com as informações nutricionais (valor energético, carboidratos, pro-
teínas e lipídeos), endereço do fabricante, data de fabricação e prazo
04 Kg 48.655 DO RANCHO R$ 4,46 R$ 217.001,30
de validade. SERÁ EFETUADO TESTE SENSORIAL E COCÇÃO SE A
MARCA NÃO FOR PRÉ APROVADA. Marcas pré-aprovadas: Tio Urba-
no, Tio João Brilhante, Kumbuca, MC, ou similar de qualidade igual
ou superior. Validade: 75% em relação a data de fabricação quando
da entrega do produto no depósito da Seção de Alimentação Escolar
Valor Total: R$ 217.001,30

E passará a ser esse:

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor Total
Arroz Agulhinha tipo 1 – embalagem com 01kg. Aspecto: grão íntegro,
cor uniforme, beneficiado, classe longo fino, subgrupo polido, de primei-
ra qualidade. Indicação de rotulagem na embalagem original do produto
com as informações nutricionais (valor energético, carboidratos, prote-
ínas e lipídeos), endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
04 Kg 48.655 DO RANCHO R$ 6,98 R$ 339.611,90
validade. SERÁ EFETUADO TESTE SENSORIAL E COCÇÃO SE A
MARCA NÃO FOR PRÉ APROVADA. Marcas pré-aprovadas: Tio Urba-
no, Tio João Brilhante, Kumbuca, MC, ou similar de qualidade igual
ou superior. Validade: 75% em relação a data de fabricação quando
da entrega do produto no depósito da Seção de Alimentação Escolar
Valor Total: R$ 339.611,90

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
consignados.
Cód. Órgão/
Elemento de
Unidade Programa de Trabalho Fonte de Recursos
Despesa
Executora
01.013.003.12.361.0501.2243.0000 Manutenção do Ensino Fundamental em Alimentação 3.3.90.30 – Mate-
01.013 01-RP / 16 - FNDE
Escolar rial de Consumo.
01.013.003.12.365.0501.2240.0000 - Manutenção da Educação Infantil em Alimentação Es- 3.3.90.30 – Mate-
01.013 01-RP / 16 - FNDE
colar – Pré-Escola rial de Consumo.
01.013.003.12.365.0501.2251.0000 - Manutenção da Educação Infantil em Alimentação Es- 3.3.90.30 – Mate-
01.013 01-RP / 16 - FNDE
colar - Creche rial de Consumo.
01.013.003.12.365.0501.2387.0000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos em Ali- 3.3.90.30 – Mate-
01.013 01-RP / 16 - FNDE
mentação e Nutrição Escolar - EJA rial de Consumo.

DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Contrato em referência ficam inalteradas e são, pelo presente termo aditivo, ratificadas.
Rio Branco - AC, 12 de janeiro de 2024.

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 011/2021
CONTRATANTE
José Paulo de Paula Machado
Secretário Adjunto Municipal de Educação
Decreto nº 573/2022
CONTRATANTE
Valdemir de Oliveira Lima
ALAB & ALAB – LTDA (ME)
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 06/2024

Conforme Decreto nº 400, art. 26, o qual solicita a realização de pesquisa de preços para fins de bens e contratação de serviços gerais, solicita
ao senhor (a) fornecedora, A cotação deverá ser entregue devidamente carimbada e assinada para o Email: dga.seme@riobranco.ac.gov.br ou
na sua Sede localizada no endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1389-Cep 69.900-526, Rio Branco- Acre. A cotação de preços deve ser
 211 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 211
DIÁRIO OFICIAL

preenchida conforme formulário abaixo:

CNPJ:
Nome Empresarial:
Endereço:
Telefone:
Validade da proposta
E-mail
Responsável pela Informações: CPF:
Valor
Item Especificação do Objeto Und. de Medida Qtd. Valor Unitário
Total
Recarga de Gás liquefeito de petróleo de
1 UND 2.720
13 kg - Botija
Carga Completa de Gás liquefeito de pe-
2 UND 30
tróleo de 13 kg - Botija.
VALOR TOTAL
Necessidade de Suporte Técnico: ( ) Sim ( X) Não
Necessidade de Treinamento Especial ( ) sim ( X) Não CARIMBO DA EMPRESA CNPJ:
Necessidade de Instalação e Montagem
( ) Sim ( X) não
do bem
15 (quinze) dias, após o recebimento da nota de empenho e ordem de entrega, conforme Cronograma de Entrega, Di-
Prazo Fornecimento:
visão de Alimentação Escolar.
Divisão de Alimentação Escolar, situado na: Rodovia Ac 40, n° 360, Bairro Amapá, de segunda a sexta-feira, no horário
Local de Entrega:
das 8h às 12h e da 14h às 17h.

Rio Branco – Acre_______de _____________________de 2024.

Lucas Tavares Figueiredo

Gerente do Departamento de Gestão Administrativa
Decreto nº 822/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 185/2023 –– CPL02/PMRB
Com base nas informações contidas nos autos do Processo Administrativo CPL Nº 212/2023, referente ao Pregão Eletrônico por SRP nº 185/2023,
que tem como objeto atender as necessidades do centro de multimeios desta Secretaria Municipal de Educação - SEME, por um período de 12
(doze) meses, em conformidade com Edital, estando de acordo, HOMOLOGO a presente Modalidade de Licitação em favor das empresas: IN-
FRAEASY SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 14.553.228/0001-13, item: 14, com valor total de R$ 3.348,00 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais);
SAADTECH LTDA, CNPJ: 37.867.342/0001-13, item: 5, no valor total de R$ 15.690,24, (quinze mil, seiscentos e noventa reais, e vinte e quatro
centavos ); KEDMA ISABEL DE ASSIS ME, CNPJ: 25.099.482/0001-00, itens: 3, 4, 6, 9, 10, 11, e 15 com valor total de R$ 143.970,00 (cento e
quarenta e três mil, novecentos e setenta reais); LEGALMART SERVIÇOS EM EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.204.141/0001-75, item: 12, com valor
total de R$ 2.918,00 (dois mil, novecentos e dezoito reais).
Rio Branco - AC, 02 de fevereiro de 2024.

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 011/2021
José Paulo de Paula Machado
Secretário Adjunto Municipal de Educação
Decreto nº 573/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMEIA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 01150005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 036/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Termo Aditivo, a Prorrogação da vigência do Contrato nº 005/2022, a contar de 09 de fevereiro de 2024 a 08 de fevereiro
de 2025.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 Dá-se a este Termo Aditivo o valor total de R$ 294.188,05 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e cinco centavos) nos
mesmos moldes inicialmente pactuados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL
3.1 Este Termo Aditivo rege-se em conformidade com art. 57, inciso II e § 1° e art. 65, I “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA
4.1 As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Termo Aditivo, correrão por conta dos recursos orçamentários consignados
abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO:
01.016.001.04.122.0404.2478.0000 – (Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente);
01.016.001.18.541.0601.2266.0000- (Promoção da Educação Socioambiental)
01.016.001.18.541.0601.2335.0000- (Implementação do Paisagismo e Arborização em Rio Branco) 01.016.001.18.542.0601.2337.0000 – (Com-
postagem de Resíduos Orgânicos Provenientes de Grandes Geradores).
01.016.001.18.542.0601.2317.0000- (Tratamento de Resíduos Sólidos Coletados e Dispostos no Aterro Sanitário)
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
FONTE DE RECURSOS: 101 – Recursos Próprios.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
5.1 As demais cláusulas do contrato em referência ficam inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.
 212 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 212
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA SEXTA – DA ANÁLISE JURÍDICA

6.1 A análise jurídica do presente Termo Aditivo está vinculada ao PARECER JURÍDICO SAJ nº 2024.02.000165, expedido pela Procuradoria Geral
do Município, anexo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002
e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Con-
sumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
7.2 Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Lei Federal nº.
8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
7.3 No tocante as regras disciplinares, aplicam-se ainda, as do Decreto Municipal n° 1.127/2014, especialmente o art. 1°, 2° e 16º onde diz:
Art. 1º Este Decreto disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública municipal, do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão)
e no art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC), compreendendo os órgãos da Administração direta e as entidades da Admi-
nistração indireta.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se a todas as licitações, contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública Muni-
cipal, inclusive as efetuadas por subcontratações, adesões, dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Art. 2º Toda contratação realizada pela Administração Pública Municipal deverá fazer menção a este Decreto e prever, no ato convocatório e no con-
trato ou instrumento equivalente, a aplicação de sanções administrativas de natureza pecuniária ou restritiva de direitos ao fornecedor, ressalvados
os casos em que se exija penalidade específica e, no que couber, as cláusulas previstas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Parágrafo único. A previsão de que trata este artigo abrange a forma de aplicação da sanção, inclusive com fórmula própria e/ou percentual, de
maneira a propiciar sua exequibilidade.
Art. 16. Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CADIMP e ao CEIS por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas
situações de dispensa e inexigibilidade licitatória e quando da celebração do contrato e pedidos de adesão às Atas de Registro de Preços, deven-
do ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomando as necessárias providências para tornar efetivas as
vedações determinadas.
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO
8.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assi-
natura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 As questões decorrentes do presente Termo Aditivo, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Jus-
tiça Estadual, no foro da Comarca de Rio Branco/AC, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
que também o subscrevem.
Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2024.

Assinam: Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA como Contratante o Sr. Carlos Alberto Alves Nasserala, e pela empresa W. L.
OLIVEIRA LTDA como contratado o Sr. Welliton Lima de Oliveira.

PREFEITURA MUNICI´PAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070015/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA do contrato nº 01070015/2022, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.121.0601.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.121.0601.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SDTI

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020

PROCESSO Nº 293/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e reajuste de valor do contrato nº 001/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Termo aditivo terá vigência de 12 (doze) meses a contar de 06 de fevereiro de 2024 a de 05 de fevereiro de 2025.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Fica reajustado o percentual de 3,15% ao valor do contrato nº 001/2020, conforme Índice de Preço ao Consumidor – IPC-FIPE, previsto na cláusula
quarta do referido contrato, passando do valor de R$ 18.038,07 (dezoito mil e trinta e oito reais e sete centavos) mensal para R$ 18.606,45 (dezoito
mil seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo um valor total de R$ 223.277,40 (duzentos e vinte e três mil duzentos e setenta
e sete reais e quarenta centavos), conforme a tabela abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO MESES VALOR UNITÁRIO VALOR ANUAL
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para
supervisão, operação, manutenção preditiva/ preventiva/corretiva/evolutiva e aten-
1 dimento emergencial aos sistemas que compõem a infraestrutura de missão crítica 12 R$ 18.606,45 R$ 223.277,40
do complexo do Data Center da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
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DIÁRIO OFICIAL

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente aditamento tem por fundamento o disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Nos casos omissos neste termo contratual, serão
aplicados os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Federal Nº 10.520/02 e legislação pertinente.
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial e seus aditivos, firmado entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá á CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial da União, no Diário Oficial da União, no prazo previsto
na Lei nº 8.666 de 1993.
E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que tudo assistiram.

ASSINA: Ezequiel de Oliveira Bino pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI.
Data da Assinatura: 06 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SDTI

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 3014/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Nº 14816/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023
DO OBJETO
O presente apostilamento tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato n° 3014/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: As despesas decorrentes da contatação do objeto
desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho 01.024.001.04.122.0404.2522.0000 e 01.024.001.23.695.0
201.1492.0000, Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00, Fonte de Recursos: 101 – (RP).
Passará estar na seguinte rubrica: As despesas decorrentes da execução dos serviços objetos desta licitação ocorrerão por conta dos recursos con-
signados no Programa de Trabalho: 01.024.001.11.695.0404.2517.0000, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00, Fonte de Recurso:501(RP);
CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A SDTI providenciará a publicação resumida do presente termo que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Estado, consoante ao que dispõe o art. 61, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

ASSINA: Ezequiel de Oliveira Bino pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI.
Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SDTI

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 3013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Nº 14816/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023
DO OBJETO
O presente apostilamento tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato n° 3013/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em virtude da alteração da dotação orçamentária, a despesa que estava consignada na rubrica: As despesas decorrentes da contatação do objeto
desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho 01.024.001.04.122.0404.2522.0000 e 01.024.001.23.695.0
201.1492.0000, Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00, Fonte de Recursos: 101 – (RP).
Passará estar na seguinte rubrica: As despesas decorrentes da execução dos serviços objetos desta licitação ocorrerão por conta dos recursos con-
signados no Programa de Trabalho: 01.024.001.23.695.0201.1495.0000, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00, Fonte de Recurso:501(RP);
CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A SDTI providenciará a publicação resumida do presente termo que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Estado, consoante ao que dispõe o art. 61, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

ASSINA: Ezequiel de Oliveira Bino pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação – SDTI.
Data da Assinatura: 05 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SDTI

EXTRATO NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL 02/2024

PROCESSO Nº 18334/2023
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2023
NOTIFICANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita sob CNJP nº 04.034.583/0027-61, situada na Rua Alvorada, n° 411, Térreo, Bairro Bosque Rio Branco/AC – CEP
69.900-631, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Secretário EZEQUIEL DE OLIVEIRA BINO.
NOTIFICADA: HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, CNPJ n° 66.455.593/0001-99, Inscrição Estadual nº 062841374.00-79, com sede em Horizonte/MG,
neste ato representado pela Sr. PIERRE AIRAM CARVALHO OLIVEIRA.
 214 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 214
DIÁRIO OFICIAL

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Fica notificada a empresa HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, pela ausência de entrega dos itens contratados.
A Secretaria contratante aguarda manifestação da empresa notificada, no prazo acima assinalado, sendo o silêncio entendido como confissão dos
fatos anotados.
Rio Branco – Acre, 02 de fevereiro de 2024.

EZEQUIEL DE OLIVEIRA BINO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DECRETO Nº 671 DE 05 DE MAIO
DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

A Comissão de Avaliação do Edital de Chamamento Público e Credenciamento de Entidades Privadas sem Fins Econômicos/Lucrativos para fins de
celebração de parceria público-privado, visando o apoio financeiro ao funcionamento de Creche e Pré-Escola no município de Rio Branco – Acre,
PORTARIA/GAB/SEME/Nº 537, de 08 de novembro de 2023, em consonância com o Edital de Chamamento Público SEME nº 001/2023, resolve
tornar público o resultado da etapa de qualificação técnica e aprovação do plano de trabalho das OSC’s, conforme:
Nº de SITUAÇÃO DO PLANO DE
OSC/CNPJ
ordem TRABALHO
01 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE JESUS/CNPJ: 10.198.385/0001-05 APROVADO
02 CENTRO CULTURAL NOVARESE – ESPAÇO INFANTIL ALEGRIA DE VIVER/ CNPJ: 19.707.997/0001-42 APROVADO
03 ESPAÇO INFANTIL SEMEAR/ CNPJ: 12.482.940/0001-43 ELIMINADA
04 IGREJA PRESBITERIANA – ESPAÇO INFANTIL ESTRELA DO AMANHÃ/ CNPJ: 14.364.905/0001-55 ELIMINADA

Fica aberto o prazo para recurso do resultado da etapa de qualificação técnica e aprovação do plano de trabalho, conforme o item 7.5, o Crono-
grama, do referido Edital.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.

José Antônio Costa Mendes

Presidente da Comissão de Avaliação
PORTARIA/GAB/SEME/Nº 537/2023
José Paulo de Paula Machado
Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 573/2022
Nabiha Bestene Koury
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01240006/2024
Protocolo nº 28666/2023
Dispensa de Licitação
Número da Modalidade: 001
Ano da Modalidade: 2024
Partes: O Município de Rio Branco por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – Saerb e a Empresa Geoscan Geologia e Geofísica Ltda.
Objeto do Contrato: Contratação de empresa de consultoria afim de realizar estudos hidrogeológicos e geofísicos como base para o planejamento
visando a perfuração de poços profundos e gestão das águas subterrâneas na cidade de Rio Branco/AC para atender as necessidades do Serviço
de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB.
Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 400/2023 e pelas normas específicas de acordo com o Decreto Municipal n°
1.578 de 27 de setembro de 2023, publicado nas páginas 259-260 do Diário Oficial do Estado nº 13.625 de 28 de setembro de 2023, foi declarado
Situação de Emergência nas áreas do município, afetadas pelo evento adverso de ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Instrução Norma-
tiva nº 36, de 4 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Vigência do Contrato: Início em 01/02/2024 e Término em 31/03/2024.
Valor do Contrato: R$ 698.524,30 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).
Dotação Orçamentária – Programa de trabalho: 01.011.201.17.512.0602.2017.000 (Manutenção das atividades operacionais do SAERB). Elemento
de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Prestação de Serviço de Pessoa Jurídica. Fonte de Recursos: 101 RP.

Signatários - Contratante: Sérgio Lima Del’Aguila – Diretor Presidente em Exercício

Signatários - Contratada: Caio Cesár Alves Jucá - Geoscan Geologia e Geofísica Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01240007/2024
Protocolo nº 25963/2023
Dispensa de Licitação
Número da Modalidade: 002
Ano da Modalidade: 2024
Partes: O Município de Rio Branco por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – Saerb e a Empresa Eletric Consultoria e Serviços SS.
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Serviços de Consultoria e Assessoria para Migração de 3 Unidades
Consumidoras do SAERB para o ACL – Ambiente de Comércio Livre de Energia, e Gestão Pós Migração.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 400/23, conforme artigo 4º Incisos I e IV, constante do Processo nº 25963/2023.
O presente contrato será estabelecido em conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/21, e demais normas regularmente aplicáveis.
Vigência do Contrato: Início em 05/02/2024 e Término em 04/02/2025
Valor do Contrato: R$ 94.860,00 (Noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária – Programa de trabalho: 01.011.201.17.512.0404.2016.0000 (Manutenção das Atividades Administrativas do SAERB) –
 215 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 215
DIÁRIO OFICIAL

Elemento: 3.3.90.35.01.02.00 – Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica, no entanto, as fontes a serem utilizadas pelo SAERB será: RPI 110
(Recursos Próprio das Indiretas).

Signatários - Contratante: Sérgio Lima Del’Aguila – Diretor Presidente em Exercício.

Signatários - Contratada: Jeremias Wolff – Eletric Consultoria e Serviços SS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2023 – CPL 03
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2023 – CPL 03, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de segurança e medicina
do trabalho e saúde operacional e exames laboratoriais, visando atender as necessidades do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco- SAERB,
que ADJUDICOU o objeto licitado em favor da empresa vencedora, a saber:
A.2.S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ: 01.445.412/0001-06, no valor total de R$ 424.998,70 (quatrocentos e vinte e quatro mil,
novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos).
Rio Branco-AC, 05 de fevereiro de 2024.

Sérgio Lima Del’Aguilla

Diretor Presidente – SAERB, em exercício
Decreto Municipal nº 084/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 202/2023 – CPL 04/PMRB
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202/2023 – CPL 02/PMRB, que tem por objeto a contratação de empresa para eventual aquisição de material per-
manente (equipamentos e caminhões) no município de Rio Branco para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobi-
lidade Urbana – SEINFRA, adjudicado em favor das Empresas – ROLV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.350.463/0001-65
nos ITENS 02 e 03, FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 46.135.449/0001-45 nos ITENS 04 e 06 e B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ Nº 26.166.156/0001-30 no ITEM 05 por ter ofertado o menor valor, consoante a seguir:
Item PROPONENTE VALOR
Item 02 ROLV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 715.000,00
Item 03 ROLV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 496.000,00
Item 04 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 600.000,00
Item 05 B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 595.300,00
Item 06 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 700.000,00

Rio Branco, 31 de janeiro de 2024.

ANTÔNIO CID RODRIGUES FERREIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Decreto nº 49/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA

PROCESSO PROTOCOLO Nº 11324/2023 – SEINFRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 - SEINFRA
Pelo presente termo, requer o reinicio da execução do Contrato nº 01160040/2023, cujo objeto é execução dos Serviços Remanescentes Comple-
mentares de Intervenções da Duplicação da Estrada da Floresta, no município de Rio Branco – Acre, no Município de Rio Branco – Acre, a partir da
data do dia 30 de janeiro de 2024, devendo ser mantidas as demais cláusulas contratuais.
Rio Branco Acre, 30 de janeiro de 2024.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Decreto nº 049/2023
Suziane de Souza Silva
INNOVE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando sessão pública relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 253/2023 – CPL - 02/PMRB e de acordo com a Ata da Sessão Pública
do Pregão (fls. 1.359 – 1.411), bem como, resultado por Fornecedor (fl. 1.412) e Termo de Adjudicação (fl. 1.441), HOMOLOGO o certame licitatório,
pelo critério de menor preço por item, as empresas:
JR DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº. 33.412.571/0001-92, sediada na Rua Valdomiro Lopes, Nº. 2158, Bairro Paz, CEP Nº. 69.919-
256, Rio Branco - Acre, E-mail: jrdistribuidoraacre@gmail.com, para os itens: 01, com o valor total de R$ 1.093,00 (mil e noventa e três reais), 04,
com o valor total de R$ 3.936,00 (três mil, novecentos e trinta e seis reais), 05, com o valor total de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa
reais), 11, com o valor total de R$ 308,96 (trezentos e oito reais e noventa e seis centavos), 13, com o valor total de R$ 599,00 (quinhentos e no-
venta e nove reais), 19, com o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), 20, com o valor total de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e
oito reais), 21, com o valor total de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais), 24, com o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) e 28, com o valor
total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);
 216 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 216
DIÁRIO OFICIAL

T C OLIVEIRA LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº. 33.297.274/0001-43, sediada na Rua Macapá, Nº. 258, Bairro Nova Estação, CEP Nº. 69.918-356,
Rio Branco - AC, E-mail: tcoliveira318@gmail.com, para os itens: 02, com o valor total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 06, com o valor
total de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), 16, com o valor total de R$ 6.976,00 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais) e 23, com o valor
total de R$ 74,00 (setenta e quatro reais);
V. E K. PALOMBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº. 16.807.046/0002-38, sediada na Avenida Rui Lino, Nº. 200,
Bairro Centro, CEP Nº. 69.932-000, Brasileia - AC, E-mail: borgeseborges8@gmail.com, para os itens: 03, com o valor total de R$ 381,00 (trezen-
tos e oitenta e um reais), 12, com o valor total de R$ 699,50 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 14, com o valor total de R$
297,90 (duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos) e 27, com o valor total de R$ 3.359,00 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais);
A. ANDRADE DE FREITAS, inscrita sob o CNPJ Nº. 05.126.084/0001-28, sediada na Avenida Nações Unidas, Nº. 2818, Bairro Estação Experi-
mental, CEP Nº. 69.918-272, Rio Branco – Acre, E-mail: alcean_araujo@hotmail.com, para o item: 07, com o valor total de R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), 10, com o valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), 22, com o valor total de R$ 1.830,00 (mil, oitocentos e
trinta reais) e 25, com o valor total de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais);
J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº. 27.896.988/0001-75, sediada na Rua Isaura Parente, Nº. 671,
Bairro Bosque, CEP Nº. 69.900-430, Rio Branco - AC, E-mail: jvnogueira2017@gmail.com, para os itens: 08, com o valor total de R$ 4.099,50
(quatro mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 09, com o valor total de R$ 49.995,00 (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e
cinco reais), 17, com o valor total de R$ 10.495,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), 18, com o valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) e 26, com o valor total de R$ 4.077,00 (quatro mil e setenta e sete reais);
PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, inscrita sob o CNPJ Nº. 36.073.412/0001-07, sediada na Rua Pernambuco, Nº. 803, Bairro Bosque, CEP
Nº. 69.900-433, Rio Branco - AC, E-mail: contato@obraforte.com, para o item: 15, com o valor total de R$ 2.997,40 (dois mil e novecentos e noventa
e sete reais e quarenta centavos).
Local e data: Rio Branco – AC, 05 de fevereiro de 2024.

Assina: Elias Martins Evangelista, Diretor Presidente em Exercício

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Termo Aditivo

Nº do Termo Aditivo: Terceiro Termo Aditivo
Contrato Nº. 01250126/2022
Objeto do Contrato: Contratação de pessoa física, prestadora de serviços de locação de Caminhão Basculante Toco, visando atender às necessida-
des da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, em caráter não eventual, conforme especificações e do Termo de Referência
Anexo I do Edital.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB e a pessoa física LUIZ GUILHERME GALVÃO DIAS.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP Nº. 021/2021 e Ata de Registro de Preços Nº. 009/2022.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2023, o prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta, nos termos do Art. 71, da Lei Nº.
13.303/2016. Fica a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 122.340,00 (cento e vinte dois mil e trezentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.20.605.0404.1345.0000; 01.017.501.15.451.0404.1346.0000; 01.017.501.15.512.0404.1387.0000; 01.017.501
.15.451.0404.2045.0000; 01.017.501.15.451.0404.2048.0000;
01.017.501.26.782.0404.2346.0000; 01.017.501.15.451.0404.2491.0000.
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00.
Fonte de Recursos: 110.
Local e Data: Rio Branco-AC, 28 de dezembro de 2022.

ASSINAM: Pela contratante, Diretor Presidente, José Assis Benvindo e pelo contratado a pessoa física LUIZ GUILHERME GALVÃO DIAS.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Termo Aditivo

Nº. do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo
Contrato Nº. 01250193/2021
Objeto do Contrato: Contratação de pessoa física, prestadora de serviços de locação de Rolo Compactador Liso, visando atender às necessidades
da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB, em caráter não eventual, conforme especificações e do Termo de Referência
Anexo I do Edital.
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB e a pessoa física NEYDSON JORGE DE SOUZA MIRANDA JUNIOR.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº. 020/2021 e Ata de Registro de Preços Nº. 020/2021.
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2024, o prazo de vigência previsto na cláusula quinta do contrato supracitado, nos
termos do Art. 71, da Lei Nº. 13.303/2016. Renova-se a despesa estimada para a execução no exercício no valor de R$ 187.501,68 (cento e oitenta
e sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 01.017.501.20.605.0404.1345.0000; 01.017.501.15.451.0404.1346.0000; 01.017.501.15.512.0404.1387.0000; 01.017.501
.15.451.0404.2045.0000; 01.017.501.15.451.0404.2048.0000;
01.017.501.26.782.0404.2346.0000; 01.017.501.15.451.0404.2491.0000.
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00;
Fonte de Recursos: 110.
Local e Data: Rio Branco, Acre, 30 de dezembro de 2023.

Assinam: Pela contratante, o Diretor Presidente José Assis Benvindo, e pela contratada o senhor NEYDSON JORGE DE SOUZA MIRANDA JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL – SMCC

Extrato de Contrato Casa Civil nº 003/2024

Ata de Registro de Preço nº 003/2023
Pregão SRP nº 193/2023 CPL 02
 217 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 217
DIÁRIO OFICIAL

Das Partes: Secretaria Municipal da Casa Civil e a empresa S. L. DE CASTRO

Do Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de material de consumo (material gráfico), para atender as necessidades adminis-
trativas da Assessoria de Comunicação por intermédio, da Secretaria Municipal da Casa Civil - SMCC, em conformidade com as especificações do
Termo de Referência, em Rio Branco/AC. em conformidade com as especificações do Termo de Referência.
§1° Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo de Licitação nº 238/2023 e seus anexos e a proposta vencedora, independente de transcrição.
Vigência: 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
Valor: R$ 214.997,10 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e dez centavos).
Programa de trabalho04.131.0404.2099.0000
Rubrica Orçamentária: 33.90.30.00
Fonte de Recurso: 1500 (Recursos não vinculados de impostos)
Data da assinatura: 24 de janeiro de 2024.

Assinam:
Valtim José da Silva - Contratante
Samara Lima de Castro – Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS N° 006/2024

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.139.657/0001-58,
sediada no endereço: Rodovia BR 364, KM 125, Nº 330, Bairro Corrente – Rio Branco, torna público para conhecimento dos interessados, a reali-
zação de ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de abraçadeira ajustavel para poste com
parafuso (completo) - Cinta BAP - 80cm, com objetivo de dar continuidade nas instalações dos novos controladores semaforicos e nobreaks, para
atender as necessidades da Equipe de sinalização semafórica da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS. O Prazo para
o recebimento do formulário é de 03 (três) dias úteis, de 08hs às 17hs da (horário de expediente), a contar da publicação no D.O.E., devendo ser
enviada solicitação de arquivo para preenchimento, através do E-mail: diaf.rbtrans02@gmail.com.
Para mais informações, entrar em contato através do telefone: (68) 3214-3317 e (68) 99938-6067.
Rio Branco, 06 de Fevereiro de 2024.

Jayane Soares Lourenço

Supervisora Administrativo - DADM
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS

FORMULÁRIO ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125, Nº 330 Bairro Corrente – CEP 69.906-644
Tel: (68) 3214-3317
Rio Branco – Acre, 06 de Fevereiro de 2024.
Dados da empresa:
Endereço: CNPJ:
Telefone:
Nome da empresa: E-mail:
Item Descrição/especificão do bem Unid. Quant. Total
1 Abraçadeira ajustavel para poste com parafuso (completo) – Cinta BAP – 80cm UND 60
Local de Entrega dos materiais: Almoxarifado da RBTRANS: localizado na Rodovia BR 364 KM 125, nº 330 - Corrente, Rodoviária Internacional
de Rio Branco (2º piso). Fone: (68) 3214-3317 e (68) 99938-6067, das 07hrs às 14hrs.
Prazo para entrega: O prazo para entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura da Autorização
de Entrega, podendo ser prorrogado mediante solicitação de prorrogação de prazo, devidamente justificado pela Administração Pública e em
conformidade com a Lei nº 14.133/21.

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

Data da Cotação: / /
Validade da Cotação: / /

Jayane Soares Lourenço

Supervisora Administrativo - DADM
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - RBTRANS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01

AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2023 – CPL 01/PMRB.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Vila Bela, no
município de Rio Branco – Acre.
Com base no parecer técnico, a comissão julgou e CLASSIFICOU as licitantes: 1ª colocada CONSTRUTORA VALE DO YACO
LTDA, CNPJ nº 05.618.633/0001-81; 2ª colocada CONSTRUTORA C. FREIRE LTDA, CNPJ nº 50.433.781/0001-86; 3ª colocada
JURUA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 08.910.286/0001- 54; 4ª colocada SANTOS COMÉRCIO E ONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº
07.148.735/0001-06; 5ª colocada NEO CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.155.291/0001-00 e 6ª colocada SOARES
CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 29.089.035/0001-20. Em seguida, a Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I,
alínea “b” da Lei 8.666/93, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para que as empresas inconformadas com esta decisão,
querendo, apresentem suas razões de recurso e, após, não havendo recurso, o processo será encaminhado à Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA, para homologação e adjudicação, conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 em nome da
licitante CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA, CNPJ nº 05.618.633/0001-81, com o valor total de R$ 1.634.421,93 (um milhão,
seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).As razões que motivaram tal posicio-
namento encontram-se à disposição dos interessados, para consulta na Rua Rui Barbosa, nº 325, 1º Piso – Bairro: Centro, CEP:
69.900-084, e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br, das 7h às 14h.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.

ANA PAULA XAVIER DA SILVA VASCONCELOS FERREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 01 – CPL01
 218 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 218
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070025/2022

É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA do contrato nº 01070025/2022, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070018/2022

É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA do contrato nº 01070018/2022, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.122.0601.2394.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.122.0601.2394.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070023/2022

É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA do contrato nº 01070023/2022, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070024/2022

É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA do contrato nº 01070024/2022, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.121.0404.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070013/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato nº 01070013/2022,
conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.
008.003.04.121.0601.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 101 (RP).
Leia-se: Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consignados na Unidade Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.003.
04.121.0601.2092.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 150 (RP).
 219 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 219
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 65, § 8º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 05 de fevereiro de 2024

Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS N° 007/2024

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ Nº 05.139.657/0001-
58 sediado no Endereço Rodovia BR 364, KM 125, Nº 330, Bairro Corrente – Rio Branco, torna público para conhecimento dos interessados, a
realização de ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS, a contratação de empresa especializada para o fornecimento e prestação de serviços de
diversos materiais gráficos, tais como cópias de chaves, carimbos, autos de infração, cartões, taxas de embarque, blocos, e outros para atender as
necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS. O prazo para o recebimento do formulário é de 03 (três) dias
úteis, de 08hs às 17hs (horário de expediente), a contar da publicação no D.O.E., devendo ser enviada solicitação de arquivo para preenchimento,
através do E-mail: diaf.rbtrans@gmail.com / diaf.rbtrans@riobranco.ac.gov.br. Para mais informações, entrar em contato através do telefone: (68)
3214-3317.
Rio Branco-Acre, 06 de fevereiro de 2024.

Lucas da Silva Braga

Assessor Técnico
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

FORMULÁRIO ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS.

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125, Nº. 330 Bairro Corrente - CEP 69.906-
644 Tel: (68) 3214-3317
Dados da empresa
Endereço: CNPJ:
Telefone:
Nome da empresa: E-mail:

MATERIAL GRÁFICO
Quant. Estimada Valor Unitário
Item Descrição Unid. Valor Total Estimado
Para Contratação Estimado
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-20),
1 38x14mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em Unid. 160 R$ R$
seu anterior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-30),
2 47x18mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em Unid. 100 R$ R$
seu interior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-40),
3 58x22mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em Unid. 120 R$ R$
seu interior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente L-50),
4 30x69mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo em Unid. 100 R$ R$
seu interior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente printer
5 55), 60x40mm, com texto em alto relevo em polímetro, contendo Unid. 100 R$ R$
em seu interior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (equivalente printer
6 60 L-60), 27 x 10 mm, com texto em alto relevo em polímetro, Unid. 95 R$ R$
contendo em seu interior carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático, auto entintado em PVC (C-30), 30x69mm,
7 com texto em alto relevo em polímetro, contendo em seu interior Unid. 90 R$ R$
carga com esponja e tinta apropriada.
Carimbo automático datador quadrado, auto entintado, de 30 x 30
8 Unid. 50 R$ R$
com quatro linhas - (equivalente ao Q30)
Carimbo automático datador redondo, auto entintado, de 40 x 40
9 Unid. 50 R$ R$
com quatro linhas - (equivalente ao R40)
Confecção de chave comum a partir do miolo com emprego de
10 Unid. 60 R$ R$
insumos para portas comum e armários.
11 Cópia de chave comum com modelo. Unid. 80 R$ R$
12 Cópia de chave comum sem modelo (a partir da fechadura) Unid. 60 R$ R$
13 Cópia de chave de veículo com segredo e/ou alarme Unid. 30 R$ R$
14 Crachá em PVC, com impressão colorida (apenas frente) Unid. 250 R$ R$
15 Suporte para crachá (plástico) Unid. 250 R$ R$
Cordão para crachás na cor amarelo, com 40 cm, com a inscrição
16 Unid. 250 R$ R$
“RBTRANS” impressa com intervalo de 4 cm na cor preto
Convite, tam. 15 x 20cm, impressão frontal 4x4, papel couchê liso
17 brilhante, gramatura de 180g/m², corte reto, refiliado – (incluso Unid. 500 R$ R$
arte, modelos variados)
Panfletos, tamanho 29x21cm, impressão 4x4 cores, papel couchê
18 Unid. 5.000 R$ R$
brilho 115gr, saída em fotolito
Folders, tamanho 21 x 30cm aberto em papel couchê brilho 170gr.
19 Unid. 5.000 R$ R$
Com 1 dobra, impressão 4x4 cores, saída em fotolito
Blocos personalizados, tamanho 30x21cm, 1x1 cores, em papel
20 Bloco 5.000 R$ R$
sulfite 75 gr, bloco com 100 folhas, e cola na parte superior
220 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 220
DIÁRIO OFICIAL

Diagramação de cartilhas, tamanho 15x21 aberta. Capa 4x4 cores

no papel couchê fosco 150g e miolo papel couchê brilho 115g 4x4
21 Unid. 5.000 R$ R$
cores, impressão de amostra para correção e analise de 26 a 50
páginas (saída em fotolito)
Formulário diversos, papel 90gr, 50x1, impressão colorida, frente
22 Bloco 1.000 R$ R$
e verso (incluso a arte, modelos variados)
Panfletos tamanho 20x14cm, impressão 4 x 4 cores, papel couchê
23 Unid. 5.000 R$ R$
115 gr saída em fotolito
Cartaz A3 (297x420mm), cor: 4x4 (só frente colorido), papel couchê
24 Unid. 5.000 R$ R$
liso brilhante, gramatura 120g/m², (incluso arte, modelos variados)
Ventarola, no papel tríplex 300g n4x4 cores, corte faca especial
25 Unid. 10.000 R$ R$
tirado em fotolito.
Pastas, com bolso, em papel couchê brilho, 230gr, impressão 4x0
26 Unid. 5.000 R$ R$
cores, tamanho 30x42cm com laminação, saída em fotolito
Manta Magnética, gramatura 0,8mm com aplicação de adesivo
27 impresso colorido 4x4 cores (alta resistência a água) medindo Unid. 100 R$ R$
50cmx17cm
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas em
28 M² 100 R$ R$
vinil autoadesivo
Adesivo de recorte em tamanhos variáveis e cores diversas, refle-
29 M² 100 R$ R$
tivo, em vinil autoadesivo.
Adesivo inteiro chapado, em tamanhos variáveis e cores diversas,
30 M² 150 R$ R$
em vinil autoadesivo. Sem instalação.
Banner e faixa em lona vinil 440g, com acabamento de cabo de
31 M² 500 R$ R$
madeira ou PVC, ponteira e cordão com impressão colorida.
Cavaletes, med. 2x1m, com pés até 60cm e metalon 30x20 lona
32 Unid. 100 R$ R$
com resistência a água, luz e poeira
Cavaletes med. 1,0x0,70cm com pés até 40cm e metalon 30x20
33 Unid. 100 R$ R$
lona com resistência a água, luz e poeira.
Placas em Lona em vinil 440g em metalon med. 30x30 instaladas
34 M² 200 R$ R$
nos locais a serem definidos pelo órgão.
Blocos Autos de Infração de Trânsito: 50x3 med. 27x15, 5cm, 1ª e
2ª via picotada, 3º via fixa, 1º, 2º e 3º via em papel auto-copiativo,
1ª via branca, 2ª via azul e 3ª via rosa. Capa e contracapa em
35 papel Kraft envolta em papel tríplex 230g, formato 5, com numera- Bloco 1.500 R$ R$
ção sequencial. 2x1cor. Última via de cada bloco em papel sulfite
75g impressão 1x0 com códigos dos municípios e do estado. Aca-
bamento colado e grampeado. 50 páginas por bloco.
Blocos Autos de Infração de Transporte: 50x3 med. 27x15, 5cm,
1ª e 2ª via picotada, 3º via fixa, 1º, 2º e 3º via em papel auto-
-copiativo, 1ª via branca, 2ª via azul e 3ª via rosa. Capa e contra-
36 capa em papel Kraft envolta em papel tríplex 230g, formato 5, com Bloco 1.500 R$ R$
numeração sequencial. 2x1cor. Última via de cada bloco em papel
sulfite 75g impressão 1x0 com códigos dos municípios do estado.
Acabamento colado e grampeado. 50 páginas por bloco.
Blocos Auto de Infração de Transporte Clandestino: 50x3 med.
27x15, 5cm, 1ª e 2ª via picotada, 3º via fixa, 1º, 2º e 3º via em papel
auto-copiativo, 1ª via branca, 2ª via azul e 3ª via rosa. Capa e contra-
37 capa em papel Kraft envolta em papel tríplex 230g, formato 5, com Bloco 1.500 R$ R$
numeração sequencial. 2x1cor. Última via de cada bloco em papel
sulfite 75g impressão 1x0 com códigos dos municípios do e do esta-
do. Acabamento colado e grampeado. 50 páginas por bloco.
Cartão de visita, impressão 4x4 cores, papel couchê brilho 230g
38 Unid. 2.000 R$ R$
(incluso arte), tamanho 9x5cm modelos variados, saída em fotolito
Capas de processo branca, na medida 50cm de largura (aberta)
39 e fechada largura por 25 cm, altura e 33 a 35 cm, papel 180g, Unid. 5.000 R$ R$
impressão 4x0 cores, saída em fotolito
Capa de processo rosa, na medida 50cm de largura (aberta) e
40 fechada largura por 25cm, altura de 33 a 35cm, papel 180g, im- Unid. 5.000 R$ R$
pressão 4x0 cores, saída em fotolito
Capa de processo amarela, na medida 50cm de largura (aberta)
41 e fechada largura por 25cm, altura de 33 a 35cm, papel 180g, Unid. 5.000 R$ R$
impressão 4x0 cores, saída em fotolito
Despacho, papel A4, 90gr, impressão 4x0 cores, 50x1. (Incluso
42 Bloco 400 R$ R$
arte). Saída em fotolito
Tickets do banheiro, em numeração sequencial impressão colori-
43 da 4x4, 100x1, 01 picote, tam. 7x20, papel 90gr – modelos varia- Bloco 5.000 R$ R$
dos. Bloco com 100 folhas
Tickets do guarda-volumes, em numeração sequencial impressão frente
44 colorida 4x4, 100x1, 02 picotes, tam. 7x15, papel moeda 90gr, cores Bloco 5.000 R$ R$
variadas (incluso arte, modelos variados). Bloco com 100 páginas.
Cartão personalizado de gestante, do idoso, do deficiente, do Au-
tista, da Fibromialgia, com numeração sequencial, tam. A4 papel
45 Unid. 6.150 R$ R$
de certificado liso - 180gr, impressão colorida 4x4 cores. (incluso
arte, modelos variados)
Tickets de Taxa de embarque, em numeração sequencial, impressão
46 frente colorida 4x4, 100x1, até 3 picotes, tam. 7x15, papel moeda 90gr, Bloco 10.000 R$ R$
cores variadas (incluso arte, modelos variados). Bloco com 100 folhas
Mini multas: Tamanho 15x10; Capa em papel couchê 240gr, miolo
papel sulfite 75gr, tipo de impressão: capa impressão offset com
47 saída em fotolito de alta qualidade 4x4, miolo com 10 folhas com UN 1.000 R$ R$
impressão 4x4 e 1 folha com impressão 4x0. Acabamento colado
e 2 grampos na extremidade superior.
 221 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 221
DIÁRIO OFICIAL

Lixo Car Step: tamanho 21x26 em TNT, na cor Amarelo, impres-

48 UN 1.000 R$ R$
são 4x0; Com arte a ser definida
49 Banner personalizado: com arte a ser definida; medindo 90 x 120 cm. UN 20 R$ R$
Suporte para banner alumínio: Com corda ou madeirite; Ajustável
50 para banners de até 2,70m de altura; Garra de regulagem de altu- UN 10 R$ R$
ra, engate rápido; Tripé desmontável
PRESTACÃO DE SERVIÇO
Quant. Estimada Valor Unitário Valor
Item Descrição Unid.
Para Contratação Estimado total Estimado
Película na cor Jateado de Areia, para aplicação em vidros lisos torna
51 o vidro fosco igual ao jato de areia, altura 0,10cmx50cm, lavável com M² 300 R$ R$
resistência a água e durabilidade, gramatura 240g. Com instalação.
Película na cor Fumê, para aplicação em vidros lisos, altura
52 0,10cmx50cm, lavável com resistência a água e durabilidade, gra- M² 300 R$ R$
matura 240g. Com instalação.
Adesivo inteiro chapado, em tamanhos variáveis e cores diversas,
53 M² 100 R$ R$
em vinil autoadesivo. Com instalação.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
54 Unid. 35 R$ R$
(equivalente ao R40), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
55 Unid. 35 R$ R$
(equivalente ao Q30), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
56 Unid. 150 R$ R$
(equivalente ao L -10), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
57 Unid. 150 R$ R$
(equivalente ao L -20), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
58 Unid. 100 R$ R$
(equivalente ao L -30), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
59 Unid. 125 R$ R$
(equivalente ao L -40), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
60 Unid. 150 R$ R$
(equivalente ao L -55), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
61 Unid. 170 R$ R$
(equivalente ao L -60), com o texto em auto relevo.
Substituição de borracha (polímetro) para carimbo automático,
62 Unid. 50 R$ R$
(equivalente ao C-30), com o texto em auto relevo.
63 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 10). Unid. 100 R$ R$
64 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 20). Unid. 100 R$ R$
65 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 30). Unid. 100 R$ R$
66 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 40). Unid. 130 R$ R$
67 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 55). Unid. 150 R$ R$
68 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente L 60). Unid. 150 R$ R$
69 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente C - 30). Unid. 100 R$ R$
70 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente - Q - 30). Unid. 30 R$ R$
71 Substituição de refil auto - entintado para carimbo (equivalente - R40). Unid. 30 R$ R$
Conserto de fechadura de porta (conserto, substituição de segre-
72 Unid. 20 R$ R$
do ou miolo, com duas chaves)
73 Refilação (corte) de capas e/ou documentos Unid. 30 R$ R$
74 Encadernação com capa em PVC até 100 (cem) folhas Unid. 50 R$ R$
75 Encadernação com capa em PVC até 200 (duzentas) folhas Unid. 50 R$ R$
76 Plastificação de A4 ou Ofício Unid. 30 R$ R$
Produção e instalação de outdoor cores em policromia em lona
77 Unid. 100 R$ R$
vinil 440g com impressão digital med. 3x9m. (3 meses)
Fitas Ribbon colorido para Data Card SD 360, numeração 534700-004-
78 Unid. 24 R$ R$
R002 – 500 impressões, com kit de limpeza (cartão e rolete de limpeza);
Valor Total .............................................................................................................................................................
Data da Cotação: / / CARIMBO E ASSINATURA DO FOR-
Validade da Cotação: / / NECEDOR
Lucas da Silva Braga
Assessor Técnico
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito
Prazo: O prazo de entrega do material será de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Autorização de Entrega, devidamente assinada por
servidor autorizado da RBTRANS, podendo ser prorrogado mediante justificativa.
Local de Entrega: O local de entrega será no Almoxarifado da RBTRANS: localizado na Rodovia BR 364 KM 125, nº 330 - Corrente, Rodoviária
Internacional de Rio Branco (2º piso). Fone: (68) 3214-3317, das 08hrs às 17hrs.

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF./N° 012/2024

O Exm°. Sr. Prefeito Municipal de Sena Madureira – Acre, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o Senhor JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA, CPF: 091.266.002-34, da Função Gratificada, de Responsável Técnico pela Área de
Manutenção de Maquinas, Letra “E”, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira - Acre.
Art. 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Registre-se.
Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO, Sena Madureira – Acre, 1° de fevereiro de 2024.

Osmar Serafim de Andrade

Prefeito Municipal de Sena Madureira
 222 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024.
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023.
CONTRATADA: CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVI-
ÁRIOS LTDA.
CNPJ N° 56.760.309/0001-34
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR HIDROSTÁTICO, EM CON-
FORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 904309/2020 – MINISTÉRIO DA
DEFESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE
SENA MADUREIRA/ACRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA/ACRE, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.
VALOR GLOBAL: R$93.500,00 (NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHEN-
TOS REAIS)
VIGÊNCIA: ATÉ 22 DE JULHO DE 2024.
SENA MADUREIRA – AC, 06 DE FEVEREIRO DE 2024.
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
PREFEITO DE SENA MADUREIRA - AC
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º
005/2023
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº043/2021
CONTRATADA: W.V. RAMOS – ME
CNPJ nº 17.319.183/0001-05
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL
GRAFICO
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04 DE
JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMEN-
TO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E
SUAS ALTERAÇÕES.
DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM RE-
FERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE
TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
SENA MADUREIRA, 04 DE JANEIRO DE 2024.
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º
094/2023
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº 026/2022
CONTRATADA: W.V. RAMOS – ME
CNPJ nº 17.319.183/0001-05
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DETA-
LHAMENTO DOS SERVIÇOS DO REFERIDO EDITAL, CONSTANTE
NO TERMO DE REFÊNCIA
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04 DE
JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMEN-
TO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E
SUAS ALTERAÇÕES.
DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM RE-
FERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE
TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
SENA MADUREIRA, 04 DE JANEIRO DE 2024.
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º
094/2023
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº044/2022
Nº 13.708 222
DIÁRIO OFICIAL
CONTRATADA: W.V. RAMOS – ME
CNPJ nº 17.319.183/0001-05
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAR-
GAS DE TONER, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REPROGRAFIA EM
GERAL E CÓPIAS DE CHAVES
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO POR MAIS 11 (ONZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30 DE
JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMEN-
TO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E
SUAS ALTERAÇÕES.
DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM RE-
FERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE
TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
SENA MADUREIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024.
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º
094/2023
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº044/2022
CONTRATADA: W.V. RAMOS – ME
CNPJ nº 17.319.183/0001-05
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAR-
GAS DE TONER, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REPROGRAFIA EM
GERAL E CÓPIAS DE CHAVES
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRA-
TO POR MAIS 11 (ONZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30 DE
JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMEN-
TO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E
SUAS ALTERAÇÕES.
DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM RE-
FERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE
TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
OSMAR SERAFIM DE ANDRADE
SENA MADUREIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024.
SENADOR GUIOMARD
LEI N.º 262 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECU-
ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024 – LDO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD – ACRE, SE-
NHORA ROSANA PEREIRA DA SILVA, no uso de suas atribuições le-
gais que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a câmara municipal
aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O Orçamento do Município de Senador Guiomard, relativo ao exer-
cício de 2024, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais
estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no
§ 2º. do art. 159 da Constituição Estadual e art. 4º. da Lei Complementar
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:
I. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
II. A estrutura e organização do orçamento;
III. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos
do Município e suas alterações;
IV. As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e
encargos sociais;
V. As disposições sobre alteração da legislação tributária do Município;
VI. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta Lei os seguin-
tes anexos:
Programas e Metas;
Metas Fiscais;
Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º - Constituem prioridades do Governo Municipal:
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I. Implementar políticas públicas de responsabilidade social;
II. Promover a adequação, modernização e eficiência dos serviços públicos;
III. Promover o aprimoramento, modernização e valorização do quadro
de servidores;
IV. Promover a adequação da infraestrutura urbana e do sistema viário;
V. Promover o desenvolvimento econômico sustentável e a recuperação
da qualidade ambiental do Município.
Art. 3º - As prioridades e metas para o exercício de 2024 estão especifica-
das no Anexo I – Programas e Metas, e estão em consonância com aque-
las especificadas no Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025.
Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo não se constitui
em limite à programação das despesas.
Art. 4º - As metas fiscais são especificadas no Anexo II, elaborado de
acordo com o § 1º, do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, abrangendo todos os órgãos do Orçamento Fiscal e da Seguri-
dade Social.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 5º - A Lei Orçamentária Anual para 2024 compreenderá o Orçamen-
to Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 6º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a
programação do Poder Legislativo e do Executivo, seus fundos órgãos
e fundações instituídas e mantidas pelo Município. Art. 7º. Para efeito
desta Lei, entende-se por:
I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental, vi-
sando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II. Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas
que competem ao setor público;
III. Subfunção, uma partição da função que visa agregar determinado
subconjunto da despesa do setor público;
IV. Atividade, um instrumento de programação para alcançar os obje-
tivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de Governo;
V. Projeto, um instrumento de programação para alcançar os objetivos
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de Governo;
VI. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manu-
tenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais
não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma
de bens ou serviços;
VII. Órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional;
VIII. Unidade orçamentária, um nível da classificação institucional, agru-
pada em órgãos orçamentários.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações espe-
ciais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as uni-
dades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a
subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria
nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º Cada ação identificada por atividades, projetos e operações espe-
ciais pode participar de apenas um programa, porém poderá ser orçada
em mais de uma unidade orçamentária.
Art. 7º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminará a des-
pesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programa-
ção em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especifican-
do a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de
natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de
despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e as
fontes de recursos.
§ 1º Nos grupos de natureza da despesa será observado o seguinte
detalhamento:
I. Pessoal e Encargos Sociais –1;
II. Juros e Encargos da Dívida – 2;
III. Outras Despesas Correntes – 3;
IV. Investimentos – 4;
V. Inversões Financeiras - 5
VI. Amortização da Dívida – 6.
§ 2º A Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal será identificada
pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa.
§ 3º Na especificação das modalidades de aplicação será observada, no
mínimo, o seguinte detalhamento:
I. Transferências à União – 20;
II. Transferências a Estados e ao Distrito Federal – 30;
III. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos – 50;
IV. Transferências a Instituições Multi-governamentais – 70;
V. Transferências a Consórcios Públicos – 71;
VI. Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos – 72;
223
DIÁRIO OFICIAL
VII. Aplicações Diretas – 90;
VIII. Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e En-
tidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social – 91;
IX. A Definir – 99.
Art. 8º - A Lei Orçamentária Anual, para 2024 conterá a destinação de
recursos classificados pelo Grupo de Destinação de Recursos e Fontes
de Recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional –
STN, do Ministério da Economia e pelo Tribunal de Contas do Estado
do Acre – TCE - AC, mediante autorização prévia da Câmara Municipal.
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os
códigos da destinação de recursos, composta por Identificador de Uso,
Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na
Lei Orçamentária Anual para 2024 e em seus créditos adicionais.
§ 2º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual para 2024
outras fontes de recursos, para atender as suas peculiaridades, além
das determinadas pelo caput deste artigo.
Art. 9º - O Grupo de Destinação de Recursos destina-se a indicar se os
recursos são provenientes da Administração Direta ou Indireta, constan-
tes da Lei Orçamentária Anual para 2024, e de seus créditos adicionais.
I. Arrecadado na Administração Direta – exercício corrente;
II. Arrecadado na Administração Direta – exercícios anteriores;
III. Recursos Condicionados.
Art. 10º - A Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal será constitu-
ída, exclusivamente, com recursos do seu orçamento, com valor equiva-
lente a 1% (um por cento) da receita prevista para o exercício de 2024,
para atender às determinações da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000 e Portaria Interministerial nº 163, de 2001, atualizada.
Art. 11º - A Lei Orçamentária Anual para 2024 discriminará, em catego-
rias de programação específicas, as dotações destinadas:
I. Ao pagamento de precatórios judiciários;
II. Ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado consi-
deradas de pequeno valor;
III. Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.
Art. 12º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, que o Poder
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 2023,
cumprindo o prazo previsto no art. 22, seus incisos e parágrafo único,
da Lei nº. 4.320/64 será composto de:
I. Texto da Lei;
II. Quadros Orçamentários Consolidados;
III. Anexos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, discriminando
a receita e a despesa na forma da legislação vigente;
IV. Discriminação da legislação da receita e da despesa, referentes ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo,
incluindo os quadros a que se refere o inciso III do art. 22 da Lei Federal
nº. 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:
I. Resumo das receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
por categoria econômica;
II. Resumo das despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
por categoria econômica;
III. Receita e despesa, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
segundo as categorias econômicas, conforme Anexo I da Lei Federal
nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV. Evolução da receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes;
V. Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, de acordo com
a classificação constante do Anexo III da Lei Federal nº. 4.320, de 17
de março de 1964;
VI. Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, segundo o
poder, o órgão e os grupos de natureza de despesa;
VII. Evolução da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza de despesa;
VIII. Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, segundo a
função, a subfunção, o programa e os grupos de natureza de despesa;
IX. Da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal;
X. Da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XI. Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principais finalidades, com a respectiva legislação;
XII. Da aplicação dos recursos para o financiamento das despesas do
Poder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional nº. 58,
de 23 de setembro de 2009 e o art. 20 da Lei Complementar Federal nº.
101, de 04 de maio de 2000;
XIII. Da receita corrente líquida, com base no art. 1º., § 1º., inciso IV, da
Lei Complementar Federal nº. 101/2000, e da despesa com pessoal;
XIV. Da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme Lei Com-
plementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
XV. Resumo das fontes de financiamento e da despesa do Orçamento
de Investimento, segundo o órgão, a função, a subfunção e o programa.
 224 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
§ 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:
I. A indicação do órgão que apurará os resultados primários e nominais,
para fins de avaliação do cumprimento das metas fiscais;
II. A justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens da receita
e da despesa, respectivamente.
§ 3º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os Projetos de Lei
Orçamentária e dos Créditos Adicionais por meio tradicional ou eletrô-
nico, com sua despesa discriminada por elemento de despesa e com a
identificação da destinação dos recursos.
Art. 13º - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo será elaborada
com base no somatório da arrecadação efetiva das receitas estabele-
cidas no caput do art. 29-A da Constituição Federal, obedecendo aos
limites previstos.
Art. 14º - A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser ela-
borada pela Câmara Municipal, e entregue à Secretaria Municipal de
Planejamento até o dia 30 de outubro do corrente ano, observados os
parâmetros e as diretrizes estabelecidas nesta Lei, para fins de consoli-
dação do Projeto de Lei Orçamentária.
Art. 15º - A Lei Orçamentária de 2024 conterá demonstrativo das emen-
das aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal detalhando o órgão,
número do projeto ou atividade, elemento de despesa, fonte e valor.
Parágrafo Único. As propostas de modificação ao Projeto de Lei Orçamen-
tária para o exercício de 2024 deverão ser apresentadas da mesma forma
e nível de detalhamento que foram estabelecidas no Projeto de Lei.
Art. 16º - Não poderão ser apresentadas emendas ao Projeto de Lei
Orçamentária para o exercício de 2024 que anulem o valor de dotações
orçamentárias consignadas à Conta de:
I. Pessoal e Encargos Sociais;
II. Recursos vinculados por Lei;
III. Contrapartidas obrigatória do tesouro municipal a recursos transfe-
ridos ao Município;
IV. Juros e Encargos da Dívida;
V. Recursos de Convênios, Doações e Operações de Créditos com En-
tidades Nacionais e Internacionais.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 17º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Or-
çamentária de 2024 permitirão o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas, assegurando, assim,
o controle social e a transparência da gestão fiscal.
§ 1º O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento.
§ 2º O princípio da transparência implica além da observância ao prin-
cípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis
para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas
ao orçamento.
Art. 18º - A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2024 e a
aprovação e execução da respectiva Lei deverão levar em conta o al-
cance das disposições do Anexo de Metas Fiscais, constantes no Anexo
II desta Lei.
Art. 19º - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual para 2024,
e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle
dos custos das ações e da avaliação dos resultados dos Programas de
Governo.
Art. 20º - Na programação da despesa não poderá ser fixada despesa
sem que esteja definida a respectiva fonte de recurso e legalmente ins-
tituída a unidade executora.
Art. 21º - É obrigatória a inclusão, na Proposta da Lei Orçamentária Anu-
al para 2024, dos débitos decorrentes de precatórios judiciários, apre-
sentados até 1º. de julho, data em que terão atualizados seus valores,
conforme § 1º do art. 100 da Constituição Federal de 1988.
Art. 22º - O Município poderá conceder com autorização do Poder Legis-
lativo Municipal ajuda financeira, prevista na Lei Orçamentária, a título de
“subvenções sociais”, a entidades privadas sem fins lucrativos, de ativida-
des de natureza continuada, que preencham as seguintes condições:
I. Sejam de atendimento direto ao público, em funções compatíveis com
as de responsabilidade do Município;
II. Associações, Cooperativas, Organizações não-governamentais, organi-
zações da sociedade civil de interesse público e/ou organizações sociais;
III. Que se ache em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao
ente transferidor.
§ 1º Os repasses de recursos serão efetivados através de Convênio,
conforme determina o art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, a exigência do art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101,
de 04 de maio de 2000.
§ 2º Para habilitar-se ao recebimento das “subvenções sociais”, a en-
tidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular no último ano, emitida no exercício de 2023, e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 3º As entidades beneficiadas nos termos deste artigo encaminharão
224
DIÁRIO OFICIAL
ao órgão repassador, a prestação de contas dos recursos recebidos
do Poder Executivo, conforme regulamentação do Setor de Contabili-
dade, ficando proibido novo repasse caso tenha prestação de contas
pendente.
§ 4º A prestação de contas a que se refere o parágrafo anterior será
disponibilizada à população, através do órgão repassador do recurso.
§ 5º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qual-
quer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a
finalidade de verificar-se o cumprimento de metas e objetivos para os
quais receberam os recursos.
Art. 23º - O Município poderá com autorização do Poder Legislativo
Municipal, transferir recursos financeiros na forma de contribuições e
auxílios, para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, através de
Convênio, conforme art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04
de maio de 2000.
Art. 24º - A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de
recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação so-
mente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendi-
mento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art.
62 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 25º - É vedada a aplicação da receita derivada da alienação de
bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento
de despesa corrente.
Art. 26º. Observadas as prioridades a que se refere o art. 2º. desta Lei, a
Lei Orçamentária ou as de Créditos Adicionais somente incluirão novos
projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da
Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista, se:
I. Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
II. Os recursos alocados destinarem-se a Contrapartidas de Recursos
Federais e Estaduais ou de Operações de Crédito;
III. Houver a comprovação de viabilidade técnica, econômica e finan-
ceira.
Art. 27º - Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas
no caput do art. 9º. e no inciso II, § 1º. do art. 31, todos da Lei Comple-
mentar Federal nº. 101/2000, o Poder Executivo procederá à respectiva
limitação de empenho e de movimentação financeira, fixando em ato
próprio os percentuais e montantes para cada órgão, entidade e fundo.
§ 1º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obri-
gações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas
ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira
de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas
abaixo hierarquizadas:
I. Com pessoal e encargos patronais;
II. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto
no art. 45 da Lei Complementar Federal nº.101/2000.
§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o
Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe
caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
Art. 28º - Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesas, que resultem na execução das mesmas, sem o cumprimento
dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
Parágrafo Único. A Contabilidade registrará os atos e os fatos, relativos
à gestão orçamentário-financeira, que tenham efetivamente ocorridos,
sem prejuízo das responsabilidades e das providências derivadas do
caput deste artigo.
Art. 29º - Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000:
I - As especificações nele contidas integrarão o Processo Administrativo
de que trata o art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993.
II - Entende-se como despesas irrelevantes àquelas cujo valor não ul-
trapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24,
da Lei nº.8.666/1993.
Art. 30º - As propostas de criação ou aumento de despesa obrigatória
de caráter continuado, entendida como aquela que constitui ou venha
a constituir em obrigação constitucional, além de atender ao dispositivo
no art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, deverão ser enca-
minhadas previamente à Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 31º - A abertura de Créditos Adicionais dependerá da existência de
recursos disponíveis e será apresentada na forma e com detalhamento
estabelecido na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo Único. Acompanharão os Projetos de Lei relativos a Crédi-
tos Adicionais exposições de motivos circunstanciais que justifiquem e que
indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais.
 225 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 225
DIÁRIO OFICIAL

Art. 32º - A Reserva de Contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementar e emendas à Lei Orça-
mentária Anual para 2024.
§ 1º Caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o demonstrativo de riscos fiscais e providencias não ocorram, o Poder Executivo
poderá utilizá-los como recurso para abertura de créditos adicionais.
§ 2º O limite mínimo determinado no artigo 9º deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da Reserva de Contingência em emendas
à Lei Orçamentária Anual para 2024.
Art. 33º - O Poder Executivo, mediante Decreto, fica autorizado a: Transpor, Remanejar, transferir ou Utilizar, total ou Parcialmente, as Dotações
Orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2024 e em Créditos Adicionais, e ainda em Decorrência da Extinção, Transformação,
Transferência, Incorporação ou Desmembramento de Órgãos, entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições,
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.
Art. 34º - A Lei Orçamentária Anual para 2024 somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se
o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.
Art. 35º - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso, especifi-
cado por entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos do art. 8º. da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 36º - No prazo previsto no artigo anterior desta Lei, o Poder Executivo deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais,
juntamente com as medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para cobrança da
dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal nº. 101,
de 04 de maio de 2000.
Art. 37º - Cabe a Secretaria Municipal de Planejamento a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto
de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Planejamento determinará sobre:
I. O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
II. A elaboração e a distribuição do material que compõe as propostas do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município.
III. As instruções para o devido preenchimento das propostas dos orçamentos de que trata esta Lei.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 38º - No exercício financeiro de 2024, as despesas com pessoal observarão as normas constitucionais aplicáveis e a Lei Complementar Federal
nº. 101/2000.
Art. 39º - A Instituição, Concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e implemen-
tação nos planos de carreira e seus respectivos movimentos – sistema de mapeamento de competências, crescimento horizontal, crescimento ver-
tical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade nos limites
legais vigentes e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos municipais observados o contido no inciso II, do art. 37, da Constituição
Federal, de 1988, poderão ser levados a efeito para o exercício de 2024, de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº
101, de 2.000.
Art. 40º - O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2024, deverá enquadrar-se nas determinações dos artigos 39 e 40, desta lei, com
relação às despesas com pessoal e encargos sociais.
Art. 41º - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de
2000, a contratação de hora-extraordinária fica restrita a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
Art. 42º - A proposta orçamentária para 2024 poderá assegurar recursos para qualificação de pessoal e visará o aprimoramento e treinamento dos
servidores municipais, que ficarão agregados a programa de trabalho específico.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 43º - Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão
de interesse público relevante.
Art. 44º - Os impactos decorrentes de modificações na legislação tributária ocorridas até 30 de setembro de 2023 serão considerados nas previsões
de receitas da Lei Orçamentária Anual para 2024.
Art. 45º - O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, das Taxas agregadas ao IPTU,
do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais – ISS Fixo e das Taxas Mobiliárias, no exercício de 2024, por ato do Poder
Executivo não poderá ser superior a 30% (trinta por cento).
CAPÍTULO VII
OUTRAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 46º - Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a acomodar
a trajetória que as determinem, até o envio do Projeto da Lei Orçamentária para 2024.
Art. 47º - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalha-
mento da Despesa – QDD, especificando por projetos, atividades e operações especiais os elementos de despesas do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social.
Art. 48º - Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado à sanção do Prefeito Municipal em tempo hábil, a programação dele constan-
te poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze) avos do total de cada dotação, na forma da Proposta do Orçamento remetida
à Câmara Municipal, enquanto não se completar o ato sancionatório.
Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às despesas na área de educação, saúde e assistência social, bem como as
despesas da dívida pública municipal, podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.
Art. 49º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, sempre que houver necessidade, com
prévia autorização do Legislativo.
Art. 50º - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano
Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja
alteração é proposta.
Art. 51º - A reabertura dos Créditos Especiais e Extraordinários, conforme o disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, será efetivada sem
aprovação do Poder Legislativo Municipal.
Art. 52º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação e consequente publicação, revogando as disposições em contrário.
Senador Guiomard, em 04 de setembro de 2023.

Rosana Pereira da Silva

Prefeita de Senador Guiomard
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DIÁRIO OFICIAL

Estado do Acre Página: 1/3

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação Previsão - R$ 1,00

Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 70.428.099,48 74.304.093,31 0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.327.667,51 72.088.064,57 0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.949.646,30 4.167.014,14 0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 3.733.562,58 3.939.038,31 0,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 1.648.822,43 1.739.564,98 0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 815.202,76 860.067,25 0,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 503.335,40 531.036,35 0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 311.867,36 329.030,90 0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais
833.619,67
sobre Imóveis 879.497,73 0,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 833.619,67 879.497,73 0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISS de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 216.083,72 227.975,83 0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇOES 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o COSIP-Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 63.609.365,80 67.110.092,24 0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 26.688.995,98 28.157.818,58 0,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos
20.897.862,07
da União 22.047.970,98 0,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.826.298,42 21.972.468,84 0,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 20.127.772,62 21.235.499,84 0,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 349.262,90 368.484,50 0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 349.262,90 368.484,50 0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 71.563,65 75.502,14 0,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Outras Transf. decorrentes de Compesação Finan. pela Exploração de Recursos546.099,25
Naturais 576.153,69 0,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da CFEM-Compensação Financeira pela Exploração de Rec. Minerais 25.621,96 27.032,06 0,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 520.477,29 549.121,63 0,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo 520.477,29 549.121,63 0,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
1.411.395,20
– FNDE? 1.489.071,00 0,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 242.740,20 256.099,35 0,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PDDE 12.373,05 13.054,00 0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNAE 422.071,40 445.300,00 0,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação Previsão - R$ 1,00

Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNATE 169.406,74 178.730,00 0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
564.803,81
- FNDE 595.887,65 0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. da Complentação da União ao FUNDEB 2.601.810,00 2.745.000,00 0,00
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Recursos de Complementação da União ao FUNDEB-VAAT 2.601.810,00 2.745.000,00 0,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 13.009,05 13.725,00 0,00
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência13.009,05
Social 13.725,00 0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 386.183,39 407.436,91 0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 18.864,58 19.902,79 0,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complentar 176/2020 14.454,50 15.250,00 0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 352.864,31 372.284,12 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 19.557.335,33 20.633.668,66 0,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 19.487.953,73 20.560.468,66 0,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 17.926.558,95 18.913.142,89 0,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.486.111,08 1.567.898,85 0,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 8.153,19 8.601,90 0,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 67.130,51 70.825,02 0,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-FEAS 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 17.363.034,49 18.318.605,00 0,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 17.363.034,49
da Educação Básica18.318.605,00
e de Valorização dos Profissionais
0,00 da Educ
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 17.363.034,49 18.318.605,00 0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 31.274,70 32.995,90 0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas Primárias 14.049,77 14.823,00 0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.100.431,97 2.216.028,74 0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECAPITAL 1.271.391,23 1.341.361,94 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.138.988,01 1.201.671,94 0,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.138.988,01 1.201.671,94 0,00
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação46.083,26 48.619,44 0,00
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura289,09
em Transporte 305,00 0,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.092.615,66 1.152.747,50 0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 132.403,22 139.690,00 0,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 132.403,22 139.690,00 0,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades132.403,22 139.690,00 0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS (7.925.093,44) ANTERIORES (8.361.249,09) 0,00
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ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação Previsão - R$ 1,00

Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (7.925.093,44) (8.361.249,09) 0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE (7.924.031,90) (8.360.129,13) 0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO (4.039.867,26) (4.262.200,40) 0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO (4.039.867,26) (4.262.200,40) 0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM(4.025.554,53) (4.247.099,97) 0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do FPM - Cota Mensal (4.025.554,53) (4.247.099,97) 0,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do ITR (14.312,73) (15.100,43) 0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-ESTADO (3.884.164,64) (4.097.928,73) 0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES FORMAÇAO DO FUNDEB Participação na Receita dos Estados(3.884.164,64)
e Distrito Federal
(4.097.928,73) 0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte ICMS (3.585.311,79) (3.782.628,58) 0,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte IPVA (297.222,21) (313.579,77) 0,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte IPI-Municípios (1.630,64) (1.720,38) 0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS (1.061,54) (1.119,96) 0,00
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS (1.061,54) (1.119,96) 0,00
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS (1.061,54) (1.119,96) 0,00

Total entidade: 62.503.006,04 65.942.844,22 0,00

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 6.918.212,78 7.298.954,99 0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.993.124,78 6.322.954,99 0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.976.241,93 6.305.142,99 0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 5.797.295,22 6.116.347,99 0,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 5.797.295,22 6.116.347,99 0,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses 5.797.295,22
Fundo a Fundo - 6.116.347,99
Bloco de Manutenção das Ações
0,00 e Serviços P
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
5.433.678,96
Públicos de Saúde5.732.720,20
– Atenção Primária 0,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
3.818.822,22
Públicos de4.028.990,20
Saúde – Atenção Primária 0,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.02 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.614.856,74
Públicos de1.703.730,00
Saúde – AGENTE COMUNITÁRIO
0,00 DE SAÚD
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços210.646,80
Públicos de Saúde222.239,70
– Vigilância em Saúde 0,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços148.365,73
Públicos de Saúde156.531,00
– Assistência Farmacêutica
0,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
4.603,73de Saúde –4.857,09
Gestão do SUS 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 178.946,71 188.795,00 0,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 178.946,71 188.795,00 0,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 178.946,71 188.795,00 0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECAPITAL 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 873.051,80 921.100,00 0,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo
873.051,80
- Bloco de Estruturação
921.100,00da Rede de Serviços
0,00 Públicos de
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 52.036,20 54.900,00 0,00
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS52.036,20 54.900,00 0,00

Total entidade: 6.918.212,78 7.298.954,99 0,00

Total geral: 69.421.218,82 73.241.799,21 0,00
229 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 229
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa R$ 1,00
2024 2025 2026
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
2 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.443.348,14 3.697.557,15 0,00
3 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 4.440,00 4.680,00 0,00
4 DÍVIDA PUBLICA 135.697,50 143.032,50 0,00
5 CONTROLE FISCAL 975.098,00 1.027.806,00 0,00
6 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1.335.485,22 1.407.673,61 0,00
7 Estruturação da SEGOV 150.682,50 158.827,50 0,00
8 Controle de fiscalização interna no âmbito municipal. 118.548,00 124.956,00 0,00
9 Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação 83.916,00 88.452,00 0,00
10 Estruturação da Comissão Permanente de Licitação 188.718,50 198.919,50 0,00
12 Recuperação e manutenção de ramais. 257.890,00 271.830,00 0,00
13 Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 538.720,00 567.840,00 0,00
14 Construção e Manutenção de Calçadas. 18.870,00 19.890,00 0,00
15 Iluminação Pública 1.251.340,00 1.318.980,00 0,00
16 Limpeza de ruas 2.159.690,00 2.276.430,00 0,00
17 Manutenção dos Veículos e Equipamentos 758.500,00 799.500,00 0,00
18 Drenagem Urbana 18.500,00 19.500,00 0,00
19 Coleta de lixo 35.520,00 37.440,00 0,00
20 Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade 91.464,00 96.408,00 0,00
21 Quinari mais verde 3.700,00 3.900,00 0,00
22 Feira e eventos Agropecuários 31.820,00 33.540,00 0,00
23 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 495.892,50 522.697,50 0,00
24 Programa de mecanização agropecuária 576.830,00 608.010,00 0,00
25 Dívida Publica 1.498.130,00 1.579.110,00 0,00
26 Controle Fiscal 1.704.001,25 1.796.109,42 0,00
27 Valorização do Servidor Municipal 4.654.001,86 4.905.569,53 0,00
28 Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal 601.065,00 633.555,00 0,00
29 Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier 25.900,00 27.300,00 0,00
30 Estruturação da Secretaria de Esportes 409.840,12 431.993,64 0,00
31 Melhoramento da Educação Básica 24.723.129,90 26.059.515,30 0,00
32 Alimentação Escolar 765.900,00 807.300,00 0,00
33 Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais 7.770,00 8.190,00 0,00
34 Pró Infância 22.570,00 23.790,00 0,00
35 Pró Info Integrado 560.180,00 590.460,00 0,00
36 Caminho da Escola 685.277,00 722.319,00 0,00
37 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 246.420,00 259.740,00 0,00
38 Dinheiro Direto na Escola 11.100,00 11.700,00 0,00
39 Assistencia Social Geral 3.969.230,50 4.183.783,50 0,00
41 Apoio da Cultura 508.094,86 535.559,44 0,00
Total da entidade: 53.067.280,85 56.003.864,59 0,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
40 Atenção Primária à Saúde 13.495.013,46 14.224.473,65 0,00
Total da entidade: 13.495.013,46 14.224.473,65 0,00
4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
1 Execução da Ação Legislativa 2.858.924,51 3.013.460,97 0,00
Total da entidade: 2.858.924,51 3.013.460,97 0,00
Total geral: 69.421.218,82 73.241.799,21 0,00
230 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 230
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.327.667,51
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.949.646,30
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 3.733.562,58
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 1.648.822,43
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 815.202,76
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 503.335,40
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 311.867,36
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos
833.619,67
Reais sobre Imóveis
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 833.619,67
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 983.409,40
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 983.409,40
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 983.409,40
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 983.409,40
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços1.101.330,75
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 1.101.330,75
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.101.330,75
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISS de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.101.330,75
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 216.083,72
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 139.385,02
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 139.385,02
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal 139.385,02
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 76.698,70
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 76.698,70
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 76.698,70
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇOES 707.981,41
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 707.981,41
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o COSIP-Custeio do Serviço de Iluminação Pública
707.981,41
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 29.399,30
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 29.399,30
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 29.399,30
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 29.399,30
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 63.609.365,80
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 26.688.995,98
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de20.897.862,07
Impostos da União
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.826.298,42
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 20.127.772,62
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 349.262,90
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 349.262,90
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 71.563,65
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Outras Transf. decorrentes de Compesação Finan. pela Exploração de 546.099,25
Recursos Naturais
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da CFEM-Compensação Financeira pela Exploração de Rec. 25.621,96
Minerais
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo520.477,29
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo 520.477,29
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento 1.411.395,20
da Educação – FNDE?
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 242.740,20
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PDDE 12.373,05
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNAE 422.071,40
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNATE 169.406,74
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento 564.803,81
da Educação - FNDE
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. da Complentação da União ao FUNDEB 2.601.810,00
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Recursos de Complementação da União ao FUNDEB-VAAT 2.601.810,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social832.637,02
- FNAS
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 832.637,02
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 832.637,02
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 13.009,05
231 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
Estado do Acre
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)
Código
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.01
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00
Nº 13.708 231
DIÁRIO OFICIAL
Página: 2/3
Data: 06/06/2023
Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência
13.009,05 Social
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 386.183,39
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9618.864,58
Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complentar 176/2020 14.454,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 352.864,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 19.557.335,33
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 19.487.953,73
Cota-Parte do ICMS 17.926.558,95
Cota-Parte do IPVA 1.486.111,08
Cota-Parte do IPI - Municípios 8.153,19
Cota-Parte da CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 67.130,51
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 69.381,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 69.381,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 69.381,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-FEAS
69.381,60
Transferências de Outras Instituições Públicas 17.363.034,49
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
17.363.034,49
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d
Transferências de Recursos do FUNDEB 17.363.034,49
Outras Receitas Correntes 31.274,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 17.224,93
Restituições 17.224,93
Outras Restituições 17.224,93
Demais Receitas Correntes 14.049,77
Outras Receitas Correntes 14.049,77
Outras Receitas 14.049,77
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
14.049,77
Outras Receitas Primárias 14.049,77
2.100.431,97
ALIENAÇÃO DE BENS 829.040,74
Alienação de Bens Móveis 829.040,74
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 829.040,74
Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal 829.040,74
TRANSFERENCIAS DECAPITAL 1.271.391,23
Transferências da União e de suas Entidades 1.138.988,01
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.138.988,01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação
46.083,26
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura
289,09 em Transporte
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.092.615,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 132.403,22
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades132.403,22
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
132.403,22
DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -7.925.093,44
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -7.924.031,90
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO -4.039.867,26
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO-4.039.867,26
DEDUCOES Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-4.025.554,53
- FPM
DEDUCOES Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -4.025.554,53
DEDUCOES Cota-Parte do ITR -14.312,73
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-ESTADO -3.884.164,64
(R)DEDUCOES FORMAÇAO DO FUNDEB Participação na Receita -3.884.164,64
dos Estados e Distrito Federal
DEDUCOES Cota-Parte ICMS -3.585.311,79
DEDUCOES Cota-Parte IPVA -297.222,21
DEDUCOES Cota-Parte IPI-Municípios -1.630,64
(R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS -1.061,54
(R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS -1.061,54
232 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 232
DIÁRIO OFICIAL

Estado do Acre Página: 3/3

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS -1.061,54
Total das receitas: 62.503.006,04
Total por entidade: 62.503.006,04
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.993.124,78
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 16.882,85
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 16.882,85
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 16.882,85
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 16.882,85
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.976.241,93
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 5.797.295,22
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 5.797.295,22
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –5.797.295,22
Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações5.433.678,96
e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações
3.818.822,22
e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.02 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações
1.614.856,74
e Serviços Públicos de Saúde – AGENTE COMUNITÁRI
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e210.646,80
Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e148.365,73
Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
4.603,73Públicos de Saúde – Gestão do SUS
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 178.946,71
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 178.946,71
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 178.946,71
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 925.088,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECAPITAL 925.088,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 925.088,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 873.051,80
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo 873.051,80
a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 52.036,20
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde 52.036,20
– SUS
Total das receitas: 6.918.212,78
Total por entidade: 6.918.212,78

Total geral das transferências: 0,00

Total geral das receitas: 69.421.218,82
Total geral: 69.421.218,82
233 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 233
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 02.00 GABINETE DA PREFEITA 2.847.000,00 0,00 717.750,00 2.129.250,00 787.822,50 0,00 2.129.250,00
Unidade: 02.01 GABINETE DO GOVERNO DA PREFEITA 2.847.000,00 0,00 717.750,00 2.129.250,00 787.822,50 0,00 2.129.250,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.831.000,00 0,00 713.750,00 2.117.250,00 783.382,50 0,00 2.117.250,00

0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD

1.001 Promoção de Eventos
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 4.440,00 0,00 12.000,00

Órgão: 03.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO 735.896,00 0,00 193.224,00 542.672,00 208.859,94 0,00 542.672,00
Unidade: 03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 735.896,00 0,00 193.224,00 542.672,00 208.859,94 0,00 542.672,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.003 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 735.896,00 0,00 193.224,00 542.672,00 208.859,94 0,00 542.672,00
Órgão: 04.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 422.700,00 0,00 102.300,00 320.400,00 118.548,00 0,00 320.400,00
Unidade: 04.01 GABINETE DO CONTROLE INTERNO 422.700,00 0,00 102.300,00 320.400,00 118.548,00 0,00 320.400,00
0008 Controle de fiscalização interna no âmbito municipal.
2.004 Manutenção da Controladoria Municipal
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 422.700,00 0,00 102.300,00 320.400,00 118.548,00 0,00 320.400,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 536.700,00 0,00 129.450,00 407.250,00 150.682,50 0,00 407.250,00
Unidade: 05.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 536.700,00 0,00 129.450,00 407.250,00 150.682,50 0,00 407.250,00
0007 Estruturação da SEGOV
2.005 Manutençao da Secretaria de Governo Municipal
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 536.700,00 0,00 129.450,00 407.250,00 150.682,50 0,00 407.250,00
234 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 234
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 06.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.335.700,00 0,00 700.300,00 2.635.400,00 975.098,00 0,00 2.635.400,00
Unidade: 06.01 GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.335.700,00 0,00 700.300,00 2.635.400,00 975.098,00 0,00 2.635.400,00
0005 CONTROLE FISCAL
2.006 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.803.500,00 0,00 650.300,00 2.153.200,00 796.684,00 0,00 2.153.200,00

2.070 Sentença de Requisição de Pequeno Valor

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 532.200,00 0,00 50.000,00 482.200,00 178.414,00 0,00 482.200,00

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 4.878.406,12 0,00 1.268.986,62 3.609.419,50 1.335.485,22 0,00 3.609.419,50
Unidade: 07.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 4.878.406,12 0,00 1.268.986,62 3.609.419,50 1.335.485,22 0,00 3.609.419,50
0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
2.007 Manutenção da Secretaria de Planejamento
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.780.000,00 0,00 439.000,00 1.341.000,00 496.170,00 0,00 1.341.000,00

2.009 Modernização e Estruturação dos Serviços Públicos

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 662.500,00 0,00 202.500,00 460.000,00 170.200,00 0,00 460.000,00

9.999 Ações da Reserva de Contingência

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.435.906,12 0,00 627.486,62 1.808.419,50 669.115,22 0,00 1.808.419,50

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.647.413,17 0,00 2.993.004,39 8.654.408,78 3.202.131,25 0,00 8.654.408,78
Unidade: 08.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.647.413,17 0,00 2.993.004,39 8.654.408,78 3.202.131,25 0,00 8.654.408,78
0025 Dívida Publica
0.001 Controle da Dívida Pública
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 5.454.000,00 0,00 1.405.000,00 4.049.000,00 1.498.130,00 0,00 4.049.000,00
235 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 235
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.647.413,17 0,00 2.993.004,39 8.654.408,78 3.202.131,25 0,00 8.654.408,78
Unidade: 08.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.647.413,17 0,00 2.993.004,39 8.654.408,78 3.202.131,25 0,00 8.654.408,78
0026 Controle Fiscal
2.008 Manutenção da Secretaria de Finanças
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 6.193.413,17 0,00 1.588.004,39 4.605.408,78 1.704.001,25 0,00 4.605.408,78

Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 19.452.883,40 0,00 5.180.000,00 14.272.883,40 5.280.966,86 0,00 14.272.883,40
Unidade: 09.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 19.452.883,40 0,00 5.180.000,00 14.272.883,40 5.280.966,86 0,00 14.272.883,40
0027 Valorização do Servidor Municipal
2.010 Manutenção da Secretaria de Administração
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 17.212.883,40 0,00 4.634.500,00 12.578.383,40 4.654.001,86 0,00 12.578.383,40

0028 Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal

2.011 Gestão de Pessoal Administrativos e Encargos
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.166.000,00 0,00 541.500,00 1.624.500,00 601.065,00 0,00 1.624.500,00

0029 Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier

2.056 Manutenção do Cemitério e Sistema Funeral
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 74.000,00 0,00 4.000,00 70.000,00 25.900,00 0,00 70.000,00

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.350.000,00 0,00 1.374.000,00 3.976.000,00 1.471.120,00 0,00 3.976.000,00
0031 Melhoramento da Educação Básica
2.013 Gestão Administrativa da SEMED
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 3.582.000,00 0,00 947.000,00 2.635.000,00 974.950,00 0,00 2.635.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.350.000,00 0,00 1.374.000,00 3.976.000,00 1.471.120,00 0,00 3.976.000,00
0032 Alimentação Escolar
2.018 Apoio a Merenda do Escolar Infantil/PNAE
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 700.000,00 0,00 170.000,00 530.000,00 196.100,00 0,00 530.000,00

2.019 Apoio a Merenda do Escolar do Ens.Fundamental/PNAE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.040.000,00 0,00 250.000,00 790.000,00 292.300,00 0,00 790.000,00

0033 Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais

2.051 Acompanhamento e Controle Social da Educação/CME-CACS
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 4.440,00 0,00 12.000,00

2.052 Acompanhamento e Controle Social da Merenda Escolar/CAE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 3.330,00 0,00 9.000,00

Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 90.341.506,00 0,00 21.284.136,00 69.057.370,00 25.551.226,90 0,00 69.057.370,00
0031 Melhoramento da Educação Básica
1.015 Construão e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.683.000,00 0,00 23.000,00 1.660.000,00 614.200,00 0,00 1.660.000,00

1.042 Reforma da Escola de Ensino Fundamental - Orlando de Souza

Viana
Meta física 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 1.416.000,00 0,00 12.000,00 1.404.000,00 519.480,00 0,00 1.404.000,00
1.043 Reforma da Escola de Ensino Infantil - Criança Feliz
Meta física 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Meta financeira 236.000,00 0,00 12.000,00 224.000,00 82.880,00 0,00 224.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 90.341.506,00 0,00 21.284.136,00 69.057.370,00 25.551.226,90 0,00 69.057.370,00
0031 Melhoramento da Educação Básica
1.051 Reforma da Escola de Ensino Infantil - Nubia Maria Chagas
Fernandes
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 2,000 0,000 4,000
Meta financeira 2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00 1.038.220,00 0,00 2.806.000,00
2.014 Apoio ao Ensino com Salário Educação
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 836.000,00 0,00 170.000,00 666.000,00 246.420,00 0,00 666.000,00

2.020 Manutenção do Ensino Fundamental/MDE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 4.624.000,00 0,00 1.091.000,00 3.533.000,00 1.307.210,00 0,00 3.533.000,00

2.021 Manutenção do Ensino Infantil/MDE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 3.024.000,00 0,00 741.000,00 2.283.000,00 844.710,00 0,00 2.283.000,00

2.022 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB

Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 2.929.000,00 0,00 815.000,00 2.114.000,00 782.180,00 0,00 2.114.000,00

2.023 Apoio ao Desenvolvimento do Ens.Fundamental - FUNDEB

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 11.506.200,00 0,00 2.756.400,00 8.749.800,00 3.237.426,00 0,00 8.749.800,00

2.024 Apoio a Valorização do Ens.Fundamental - FUNDEB

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 26.900.000,00 0,00 7.300.000,00 19.600.000,00 7.252.000,00 0,00 19.600.000,00

2.025 Apoio a Valorização do Ensino Infantil - FUNDEB

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 17.258.800,00 0,00 4.615.600,00 12.643.200,00 4.677.984,00 0,00 12.643.200,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 90.341.506,00 0,00 21.284.136,00 69.057.370,00 25.551.226,90 0,00 69.057.370,00
0031 Melhoramento da Educação Básica
2.055 Reforma da Unidade Escolar do Ensino Fundamental
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 312.000,00 0,00 54.000,00 258.000,00 95.460,00 0,00 258.000,00

2.084 Ampliação da Escola de Ensino Infantil - Lupicinio Alexandre Nunes

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.478.000,00 0,00 22.000,00 1.456.000,00 538.720,00 0,00 1.456.000,00

2.085 Ampliação da Escola de Ensino de Infantil - Monteiro Lobato

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 606.406,00 0,00 18.136,00 588.270,00 217.659,90 0,00 588.270,00

2.086 Reforma da Unidade Escolar do Ensino Infantil

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 177.000,00 0,00 5.000,00 172.000,00 63.640,00 0,00 172.000,00

2.090 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Joelma De Oliveira

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 3.330,00 0,00 9.000,00

2.091 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Carlos Alberto P. do

Nacimento
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 3.330,00 0,00 9.000,00
2.092 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Vereador Manoel da
Costa Sobrinho
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 3.330,00 0,00 9.000,00
2.094 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Infantil-VAAT
Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 3.330.000,00 0,00 1.110.000,00 2.220.000,00 821.400,00 0,00 2.220.000,00
239 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 239
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 90.341.506,00 0,00 21.284.136,00 69.057.370,00 25.551.226,90 0,00 69.057.370,00
0031 Melhoramento da Educação Básica
2.095 Apoio ao Desenvolvimento do Ens. Fundamental-VAAT
Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 2.280.000,00 0,00 760.000,00 1.520.000,00 562.400,00 0,00 1.520.000,00

2.096 Apoio a Valorização do Ens. Fundamental-VAAT

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 570.000,00 0,00 190.000,00 380.000,00 140.600,00 0,00 380.000,00

2.097 Apoio a Valorização do Ensino Infantil-VAAT

Meta física 3,000 0,000 0,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.820.000,00 0,00 940.000,00 1.880.000,00 695.600,00 0,00 1.880.000,00

0032 Alimentação Escolar

2.093 Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte de Produtos da
Alimentação Escolar
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 1.101.000,00 0,00 351.000,00 750.000,00 277.500,00 0,00 750.000,00

0034 Pró Infância

1.012 Construção e Ampliação da Escola do Ensino Infantil

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 65.000,00 0,00 4.000,00 61.000,00 22.570,00 0,00 61.000,00

0035 Pró Info Integrado

1.013 Aquisição de Computadores

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.268.000,00 0,00 11.000,00 1.257.000,00 465.090,00 0,00 1.257.000,00

1.014 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 268.000,00 0,00 11.000,00 257.000,00 95.090,00 0,00 257.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 95.691.506,00 0,00 22.658.136,00 73.033.370,00 27.022.346,90 0,00 73.033.370,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 90.341.506,00 0,00 21.284.136,00 69.057.370,00 25.551.226,90 0,00 69.057.370,00
0036 Caminho da Escola
1.016 Aquisição de Micro Ônibus
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.863.100,00 0,00 11.000,00 1.852.100,00 685.277,00 0,00 1.852.100,00

0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT

2.015 Transporte do Aluno do Ensino Fundamental - PNATE
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 484.000,00 0,00 121.000,00 363.000,00 134.310,00 0,00 363.000,00

2.016 Transporte do Aluno Infantil - PNATE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 424.000,00 0,00 121.000,00 303.000,00 112.110,00 0,00 303.000,00

0038 Dinheiro Direto na Escola

2.017 Intensificação do Ensino com o PDDE
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 11.100,00 0,00 30.000,00

Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.192.110,00 0,00 5.948.500,00 20.243.610,00 7.490.135,70 0,00 20.243.610,00
Unidade: 11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS 7.051.500,00 0,00 1.893.500,00 5.158.000,00 1.908.460,00 0,00 5.158.000,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
1.020 Ampliação do Terminal Rodoviario
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 18.870,00 0,00 51.000,00

1.046 Ampliação da Secretaria Municipal de Obras

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 901.500,00 0,00 300.500,00 601.000,00 222.370,00 0,00 601.000,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.192.110,00 0,00 5.948.500,00 20.243.610,00 7.490.135,70 0,00 20.243.610,00
Unidade: 11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS 7.051.500,00 0,00 1.893.500,00 5.158.000,00 1.908.460,00 0,00 5.158.000,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.026 Manutenção da Secretaria de Obras
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 6.099.000,00 0,00 1.593.000,00 4.506.000,00 1.667.220,00 0,00 4.506.000,00
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 19.078.610,00 0,00 4.051.000,00 15.027.610,00 5.560.215,70 0,00 15.027.610,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
1.050 Construção Concha Acústica
Meta física 2,000 0,000 0,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 1.408.610,00 0,00 0,00 1.408.610,00 521.185,70 0,00 1.408.610,00

0012 Recuperação e manutenção de ramais.

1.002 Programa De Melhoria E Ampliação Dos Ramais De Senador
Guiomard
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 797.000,00 0,00 100.000,00 697.000,00 257.890,00 0,00 697.000,00

0013 Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana.

1.000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Públicas
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.108.000,00 0,00 52.000,00 1.056.000,00 390.720,00 0,00 1.056.000,00

1.035 Infra-Estrutura Urbana

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 600.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 148.000,00 0,00 400.000,00

0014 Construção e Manutenção de Calçadas.

1.004 Construção e Recuperação de Calçadas
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 18.870,00 0,00 51.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.192.110,00 0,00 5.948.500,00 20.243.610,00 7.490.135,70 0,00 20.243.610,00
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 19.078.610,00 0,00 4.051.000,00 15.027.610,00 5.560.215,70 0,00 15.027.610,00
0015 Iluminação Pública
2.030 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 4.433.000,00 0,00 1.051.000,00 3.382.000,00 1.251.340,00 0,00 3.382.000,00

0016 Limpeza de ruas

2.029 Manutenção da Limpeza Pública

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 8.138.000,00 0,00 2.301.000,00 5.837.000,00 2.159.690,00 0,00 5.837.000,00

0017 Manutenção dos Veículos e Equipamentos

1.003 Aquisição De Maquinas E Equipamentos
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.274.000,00 0,00 64.000,00 1.210.000,00 447.700,00 0,00 1.210.000,00

2.028 Manutenção e Recuperação de Veiculos e Máquinas

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.120.000,00 0,00 280.000,00 840.000,00 310.800,00 0,00 840.000,00

0018 Drenagem Urbana

2.027 Insumos para Recuperação de Vias Publicas
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 18.500,00 0,00 50.000,00

0019 Coleta de lixo

1.005 Gestão de Residuos Sólidos
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 99.000,00 0,00 3.000,00 96.000,00 35.520,00 0,00 96.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 26.192.110,00 0,00 5.948.500,00 20.243.610,00 7.490.135,70 0,00 20.243.610,00
Unidade: 11.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO 62.000,00 0,00 4.000,00 58.000,00 21.460,00 0,00 58.000,00
0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.036 Manutenção do Departamento de Transito e Transporte Publico
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 62.000,00 0,00 4.000,00 58.000,00 21.460,00 0,00 58.000,00
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.652.200,00 0,00 2.924.550,00 10.727.650,00 3.969.230,50 0,00 10.727.650,00
Unidade: 12.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 10.507.000,00 0,00 2.020.250,00 8.486.750,00 3.140.097,50 0,00 8.486.750,00
0039 Assistencia Social Geral
1.021 Construção de Prédios Publicos
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 559.000,00 0,00 6.000,00 553.000,00 204.610,00 0,00 553.000,00

1.022 Construção de Casas Populares

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.074.000,00 0,00 11.000,00 2.063.000,00 763.310,00 0,00 2.063.000,00

2.031 Manutenção e Atividades do Conselho Tutelar

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.076.000,00 0,00 272.000,00 804.000,00 297.480,00 0,00 804.000,00

2.032 Manutenção da Secretaria de Assistencia Social

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 6.720.000,00 0,00 1.711.750,00 5.008.250,00 1.853.052,50 0,00 5.008.250,00

2.033 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente/CMDCA

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 58.000,00 0,00 14.500,00 43.500,00 16.095,00 0,00 43.500,00

2.034 Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 5.550,00 0,00 15.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.652.200,00 0,00 2.924.550,00 10.727.650,00 3.969.230,50 0,00 10.727.650,00
Unidade: 12.02 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 621.000,00 0,00 160.500,00 460.500,00 170.385,00 0,00 460.500,00
0039 Assistencia Social Geral
2.035 Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 3.330,00 0,00 9.000,00

2.089 Programa Primeira Infançia no SUAS

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 609.000,00 0,00 157.500,00 451.500,00 167.055,00 0,00 451.500,00

Unidade: 12.03 FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.524.200,00 0,00 743.800,00 1.780.400,00 658.748,00 0,00 1.780.400,00
0039 Assistencia Social Geral
1.017 Enfrentamento ao Combate ao Coronaírus (COVID-19)
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 88.000,00 0,00 22.000,00 66.000,00 24.420,00 0,00 66.000,00

1.034 Benefícios Eventuais

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 105.000,00 0,00 35.000,00 70.000,00 25.900,00 0,00 70.000,00

1.038 Proteção Social Básica Estadual

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 135.000,00 0,00 45.000,00 90.000,00 33.300,00 0,00 90.000,00

2.037 Atençao a Proteção Social Especial-PSE

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 321.200,00 0,00 82.800,00 238.400,00 88.208,00 0,00 238.400,00

2.038 Atendimento a Proteção Social Básica

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.289.500,00 0,00 398.500,00 891.000,00 329.670,00 0,00 891.000,00

2.039 Apoio a Organização e Gestão do SUAS-IGD SUAS

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 32.000,00 0,00 8.000,00 24.000,00 8.880,00 0,00 24.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.652.200,00 0,00 2.924.550,00 10.727.650,00 3.969.230,50 0,00 10.727.650,00
Unidade: 12.03 FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.524.200,00 0,00 743.800,00 1.780.400,00 658.748,00 0,00 1.780.400,00
0039 Assistencia Social Geral
2.040 Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 47.000,00 0,00 14.000,00 33.000,00 12.210,00 0,00 33.000,00

2.041 Apoio a Organização e Gestão do IGD PAB

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 490.500,00 0,00 134.500,00 356.000,00 131.720,00 0,00 356.000,00

2.042 Fortalecimento do Controle Social-IGD PAB

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 4.440,00 0,00 12.000,00

Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.576.189,00 0,00 468.513,00 1.107.676,00 409.840,12 0,00 1.107.676,00
Unidade: 13.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 333.350,00 0,00 79.900,00 253.450,00 93.776,50 0,00 253.450,00
0030 Estruturação da Secretaria de Esportes
2.043 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 333.350,00 0,00 79.900,00 253.450,00 93.776,50 0,00 253.450,00

Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1.242.839,00 0,00 388.613,00 854.226,00 316.063,62 0,00 854.226,00
0030 Estruturação da Secretaria de Esportes
1.010 Construção de Ginásio Poliesportivo
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.220,00 0,00 6.000,00
1.011 Reforma de Quadras de Esportes
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 18.870,00 0,00 51.000,00
1.044 Construção da Praça da Juventude
Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 1.141.839,00 0,00 380.613,00 761.226,00 281.653,62 0,00 761.226,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.576.189,00 0,00 468.513,00 1.107.676,00 409.840,12 0,00 1.107.676,00
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1.242.839,00 0,00 388.613,00 854.226,00 316.063,62 0,00 854.226,00
0030 Estruturação da Secretaria de Esportes
2.044 Promoção ao Esporte e Lazer Comunitário
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 44.000,00 0,00 8.000,00 36.000,00 13.320,00 0,00 36.000,00
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 3.430.500,00 0,00 445.250,00 2.985.250,00 1.104.542,50 0,00 2.985.250,00
Unidade: 14.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC 1.658.500,00 0,00 383.250,00 1.275.250,00 471.842,50 0,00 1.275.250,00
0022 Feira e eventos Agropecuários
1.007 Feira e eventos Agropecuários
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 26.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00 8.140,00 0,00 22.000,00

0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário

2.045 Apoio Atividades da Secretaria de Agicultura e Pecuaria
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 1.632.500,00 0,00 379.250,00 1.253.250,00 463.702,50 0,00 1.253.250,00

Unidade: 14.02 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA 1.772.000,00 0,00 62.000,00 1.710.000,00 632.700,00 0,00 1.710.000,00
0022 Feira e eventos Agropecuários
2.053 Apoio e Manutenção de Mercados e Feiras
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 69.000,00 0,00 5.000,00 64.000,00 23.680,00 0,00 64.000,00

0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário

1.009 Construção do Mercado Municipal
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 18.870,00 0,00 51.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 3.430.500,00 0,00 445.250,00 2.985.250,00 1.104.542,50 0,00 2.985.250,00
Unidade: 14.02 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA 1.772.000,00 0,00 62.000,00 1.710.000,00 632.700,00 0,00 1.710.000,00
0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário
2.046 Apoio e Incentivo ao Produtor Agropecuário
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 39.000,00 0,00 3.000,00 36.000,00 13.320,00 0,00 36.000,00

0024 Programa de mecanização agropecuária

1.008 Aquisição de Maquinas e Equipamanetos Agrícola
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 1.613.000,00 0,00 54.000,00 1.559.000,00 576.830,00 0,00 1.559.000,00

Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 334.600,00 0,00 77.400,00 257.200,00 95.164,00 0,00 257.200,00
Unidade: 15.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 322.600,00 0,00 75.400,00 247.200,00 91.464,00 0,00 247.200,00
0020 Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade
2.047 Apoio as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 322.600,00 0,00 75.400,00 247.200,00 91.464,00 0,00 247.200,00

Unidade: 15.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBINETE 12.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 3.700,00 0,00 10.000,00
0021 Quinari mais verde
2.054 Gestão e Controle Ambiental
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 12.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 3.700,00 0,00 10.000,00

Órgão: 16.00 SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 302.400,00 0,00 75.600,00 226.800,00 83.916,00 0,00 226.800,00
Unidade: 16.01 GABINETE SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 302.400,00 0,00 75.600,00 226.800,00 83.916,00 0,00 226.800,00
0009 Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação
2.048 Atividades da Secretaria de Articulação Institucional
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 302.400,00 0,00 75.600,00 226.800,00 83.916,00 0,00 226.800,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 187.592.633,03 0,00 44.189.364,01 143.403.269,02 53.067.280,85 0,00 143.403.269,02
Órgão: 17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 477.000,00 0,00 110.250,00 366.750,00 135.697,50 0,00 366.750,00
Unidade: 17.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 477.000,00 0,00 110.250,00 366.750,00 135.697,50 0,00 366.750,00
0004 DÍVIDA PUBLICA
2.049 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 477.000,00 0,00 110.250,00 366.750,00 135.697,50 0,00 366.750,00
Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 676.200,00 0,00 166.150,00 510.050,00 188.718,50 0,00 510.050,00
Unidade: 18.01 GABINETE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES 676.200,00 0,00 166.150,00 510.050,00 188.718,50 0,00 510.050,00
0010 Estruturação da Comissão Permanente de Licitação
2.050 Apoio e Manutenção à Secretaria de Licitações
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 676.200,00 0,00 166.150,00 510.050,00 188.718,50 0,00 510.050,00

Órgão: 20.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 1.403.229,34 0,00 30.000,00 1.373.229,34 508.094,86 0,00 1.373.229,34
Unidade: 20.01 Fundação Mun, de Cultura Adilá Gonçalves Vieira 1.403.229,34 0,00 30.000,00 1.373.229,34 508.094,86 0,00 1.373.229,34
0041 Apoio da Cultura
2.098 Apoio a Fundação Municipal de Cultura e Desporto
Meta física 3,000 0,000 0,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.403.229,34 0,00 30.000,00 1.373.229,34 508.094,86 0,00 1.373.229,34

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Órgão: 19.00 SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Unidade: 19.01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 400.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 111.000,00 0,00 300.000,00
0040 Atenção Primária à Saúde
2.057 Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 383.000,00 0,00 95.000,00 288.000,00 106.560,00 0,00 288.000,00

2.058 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 17.000,00 0,00 5.000,00 12.000,00 4.440,00 0,00 12.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Órgão: 19.00 SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Unidade: 19.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SENADOR GUIOMARD 52.525.009,36 0,00 16.352.000,00 36.173.009,36 13.384.013,46 0,00 36.173.009,36
0040 Atenção Primária à Saúde
1.018 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 1.893.500,00 0,00 830.000,00 1.063.500,00 393.495,00 0,00 1.063.500,00

1.019 Enfrentamento ao Combate ao Coronavírus (COVID-19)

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 529.000,00 0,00 289.000,00 240.000,00 88.800,00 0,00 240.000,00

1.047 Programa de Informatização da APS

Meta física 2,000 0,000 0,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 71.040,00 0,00 192.000,00

1.048 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção

Primária em Saúde
Meta física 2,000 0,000 0,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 4.540.000,00 0,00 0,00 4.540.000,00 1.679.800,00 0,00 4.540.000,00
2.059 Atenção a Saúde nas Comunidades - ACS
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 11.924.000,00 0,00 3.615.000,00 8.309.000,00 3.074.330,00 0,00 8.309.000,00

2.060 Incentivo para Ações Estratégicas

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.727.000,00 0,00 1.527.000,00 1.200.000,00 444.000,00 0,00 1.200.000,00

2.061 Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 6.220.000,00 0,00 3.520.000,00 2.700.000,00 999.000,00 0,00 2.700.000,00

2.062 Incentivo Financeiro da APS-Desempenho

Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 865.000,00 0,00 310.000,00 555.000,00 205.350,00 0,00 555.000,00
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Anexo IV - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (A)

Código Programa Despesas Orçamentárias

Saldo
Ação Produto (Un) PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 LOA 2024 Atualizado PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Órgão: 19.00 SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 52.925.009,36 0,00 16.452.000,00 36.473.009,36 13.495.013,46 0,00 36.473.009,36
Unidade: 19.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SENADOR GUIOMARD 52.525.009,36 0,00 16.352.000,00 36.173.009,36 13.384.013,46 0,00 36.173.009,36
0040 Atenção Primária à Saúde
2.063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na
Atenção Primária em Saúde
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 2.877.000,00 0,00 777.000,00 2.100.000,00 777.000,00 0,00 2.100.000,00
2.066 Assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e
municípios para Agentes de Comba
Meta física 4,000 0,000 0,000 4,000 1,000 0,000 4,000
Meta financeira 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 92.500,00 0,00 250.000,00
2.069 Ações e Serviços de Saude Publica-ASSP
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 18.449.509,36 0,00 4.798.000,00 13.651.509,36 5.051.058,46 0,00 13.651.509,36

2.071 Programa Médicos pelo Brasil

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 42.000,00 0,00 14.000,00 28.000,00 10.360,00 0,00 28.000,00

2.073 Piso de Vigilância em Saúde

Meta física 3,000 0,000 1,000 2,000 1,000 0,000 2,000
Meta financeira 2.016.000,00 0,00 672.000,00 1.344.000,00 497.280,00 0,00 1.344.000,00

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 10.461.608,00 0,00 2.734.785,00 7.726.823,00 2.858.924,51 0,00 7.726.823,00
Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 10.461.608,00 0,00 2.734.785,00 7.726.823,00 2.858.924,51 0,00 7.726.823,00
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 10.461.608,00 0,00 2.734.785,00 7.726.823,00 2.858.924,51 0,00 7.726.823,00
0001 Execução da Ação Legislativa
2.001 Manutenção da Camara Municipal
Meta física 4,000 0,000 1,000 3,000 1,000 0,000 3,000
Meta financeira 10.461.608,00 0,00 2.734.785,00 7.726.823,00 2.858.924,51 0,00 7.726.823,00

Total geral: 250.979.250,39 0,00 63.376.149,01 187.603.101,38 69.421.218,82 0,00 187.603.101,38

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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Funções e Subfunções de Governo (conforme Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Funções Subfunções
1 Legislativa 31 Ação Legislativa
3 Essencial à Justiça 92 Representação Judicial e Extrajudicial
4 Administração 121 Planejamento e Orçamento
4 Administração 122 Administração Geral
4 Administração 123 Administração Financeira
4 Administração 131 Comunicação Social
8 Assistência Social 122 Administração Geral
8 Assistência Social 125 Normatização e Fiscalização
8 Assistência Social 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
8 Assistência Social 244 Assistência Comunitária
10 Saúde 122 Administração Geral
10 Saúde 125 Normatização e Fiscalização
10 Saúde 301 Atenção Básica
12 Educação 122 Administração Geral
12 Educação 125 Normatização e Fiscalização
12 Educação 126 Tecnologia da Informatização
12 Educação 244 Assistência Comunitária
12 Educação 306 Alimentação e Nutrição
12 Educação 361 Ensino Fundamental
12 Educação 365 Educação Infantil
12 Educação 368 Educação Básica
13 Cultura 392 Difusão Cultural
15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana
15 Urbanismo 452 Serviços Urbanos
18 Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura 608 Promoção da Produção Agropecuária
25 Energia 751 Conservação de Energia
26 Transporte 452 Serviços Urbanos
27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais 842 Refinanciamento da Dívida Externa
99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 02.00 GABINETE DA PREFEITA 4.440,00 783.382,50 0,00 787.822,50
Unidade: 02.01 GABINETE DO GOVERNO DA PREFEITA 4.440,00 783.382,50 0,00 787.822,50
04 Administração 4.440,00 783.382,50 787.822,50

04.122 Administração Geral 4.440,00 783.382,50 787.822,50

04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 783.382,50 783.382,50
04.122.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 783.382,50 783.382,50
04.122.0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 4.440,00 4.440,00
04.122.0003.1.001 Promoção de Eventos 4.440,00 4.440,00

Órgão: 03.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 208.859,94 0,00 208.859,94

Unidade: 03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 208.859,94 0,00 208.859,94
04 Administração 208.859,94 208.859,94

04.122 Administração Geral 208.859,94 208.859,94

04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 208.859,94 208.859,94
04.122.0002.2.003 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 208.859,94 208.859,94

Órgão: 04.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 118.548,00 0,00 118.548,00

Unidade: 04.01 GABINETE DO CONTROLE INTERNO 0,00 118.548,00 0,00 118.548,00
04 Administração 118.548,00 118.548,00
04.122 Administração Geral 118.548,00 118.548,00
04.122.0008 Controle de fiscalização interna no âmbito municipal. 118.548,00 118.548,00
04.122.0008.2.004 Manutenção da Controladoria Municipal 118.548,00 118.548,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 150.682,50 0,00 150.682,50

Unidade: 05.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 150.682,50 0,00 150.682,50
04 Administração 150.682,50 150.682,50
04.122 Administração Geral 150.682,50 150.682,50
04.122.0007 Estruturação da SEGOV 150.682,50 150.682,50
04.122.0007.2.005 Manutençao da Secretaria de Governo Municipal 150.682,50 150.682,50

Órgão: 06.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 975.098,00 0,00 975.098,00

Unidade: 06.01 GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 975.098,00 0,00 975.098,00
03 Essencial à Justiça 975.098,00 975.098,00

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 975.098,00 975.098,00

03.092.0005 CONTROLE FISCAL 975.098,00 975.098,00
03.092.0005.2.006 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica 796.684,00 796.684,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 06.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 975.098,00 0,00 975.098,00
Unidade: 06.01 GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 975.098,00 0,00 975.098,00
03 Essencial à Justiça 975.098,00 975.098,00

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 975.098,00 975.098,00

03.092.0005 CONTROLE FISCAL 975.098,00 975.098,00
03.092.0005.2.070 Sentença de Requisição de Pequeno Valor 178.414,00 178.414,00

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 666.370,00 0,00 1.335.485,22

Unidade: 07.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 666.370,00 0,00 1.335.485,22
04 Administração 666.370,00 666.370,00

04.121 Planejamento e Orçamento 496.170,00 496.170,00

04.121.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 496.170,00 496.170,00
04.121.0006.2.007 Manutenção da Secretaria de Planejamento 496.170,00 496.170,00
04.123 Administração Financeira 170.200,00 170.200,00
04.123.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 170.200,00 170.200,00
04.123.0006.2.009 Modernização e Estruturação dos Serviços Públicos 170.200,00 170.200,00
99 Reserva de Contingência 669.115,22
99.999 Reserva de Contingência 669.115,22
99.999.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 669.115,22
99.999.0006.9.999 Ações da Reserva de Contingência 669.115,22

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 1.704.001,25 1.498.130,00 3.202.131,25

Unidade: 08.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 1.704.001,25 1.498.130,00 3.202.131,25
04 Administração 1.704.001,25 1.704.001,25

04.123 Administração Financeira 1.704.001,25 1.704.001,25

04.123.0026 Controle Fiscal 1.704.001,25 1.704.001,25
04.123.0026.2.008 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.704.001,25 1.704.001,25
28 Encargos Especiais 1.498.130,00 1.498.130,00
28.842 Refinanciamento da Dívida Externa 1.498.130,00 1.498.130,00
28.842.0025 Dívida Publica 1.498.130,00 1.498.130,00
28.842.0025.0.001 Controle da Dívida Pública 1.498.130,00 1.498.130,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.280.966,86 0,00 5.280.966,86
Unidade: 09.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.280.966,86 0,00 5.280.966,86
04 Administração 5.280.966,86 5.280.966,86

04.122 Administração Geral 5.280.966,86 5.280.966,86

04.122.0027 Valorização do Servidor Municipal 4.654.001,86 4.654.001,86
04.122.0027.2.010 Manutenção da Secretaria de Administração 4.654.001,86 4.654.001,86
04.122.0028 Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal 601.065,00 601.065,00
04.122.0028.2.011 Gestão de Pessoal Administrativos e Encargos 601.065,00 601.065,00
04.122.0029 Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier 25.900,00 25.900,00
04.122.0029.2.056 Manutenção do Cemitério e Sistema Funeral 25.900,00 25.900,00

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.522.807,00 23.499.539,90 0,00 27.022.346,90

Unidade: 10.01 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 1.471.120,00 0,00 1.471.120,00
12 Educação 1.471.120,00 1.471.120,00
12.122 Administração Geral 974.950,00 974.950,00
12.122.0031 Melhoramento da Educação Básica 974.950,00 974.950,00
12.122.0031.2.013 Gestão Administrativa da SEMED 974.950,00 974.950,00
12.125 Normatização e Fiscalização 7.770,00 7.770,00
12.125.0033 Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais 7.770,00 7.770,00
12.125.0033.2.051 Acompanhamento e Controle Social da Educação/CME-CACS 4.440,00 4.440,00
12.125.0033.2.052 Acompanhamento e Controle Social da Merenda Escolar/CAE 3.330,00 3.330,00
12.306 Alimentação e Nutrição 488.400,00 488.400,00
12.306.0032 Alimentação Escolar 488.400,00 488.400,00
12.306.0032.2.018 Apoio a Merenda do Escolar Infantil/PNAE 196.100,00 196.100,00
12.306.0032.2.019 Apoio a Merenda do Escolar do Ens.Fundamental/PNAE 292.300,00 292.300,00

Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 3.522.807,00 22.028.419,90 0,00 25.551.226,90

12 Educação 3.522.807,00 22.028.419,90 25.551.226,90
12.126 Tecnologia da Informatização 465.090,00 465.090,00
12.126.0035 Pró Info Integrado 465.090,00 465.090,00
12.126.0035.1.013 Aquisição de Computadores 465.090,00 465.090,00
12.244 Assistência Comunitária 685.277,00 685.277,00
12.244.0036 Caminho da Escola 685.277,00 685.277,00
12.244.0036.1.016 Aquisição de Micro Ônibus 685.277,00 685.277,00
12.306 Alimentação e Nutrição 277.500,00 277.500,00
12.306.0032 Alimentação Escolar 277.500,00 277.500,00
12.306.0032.2.093 Aquisição de Caminhão Frigorífico para Transporte de Produtos da Alimentação Escolar 277.500,00 277.500,00
255 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 255
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.522.807,00 23.499.539,90 0,00 27.022.346,90
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 3.522.807,00 22.028.419,90 0,00 25.551.226,90
12 Educação 3.522.807,00 22.028.419,90 25.551.226,90

12.361 Ensino Fundamental 1.747.510,00 12.750.496,00 14.498.006,00

12.361.0031 Melhoramento da Educação Básica 1.652.420,00 12.605.086,00 14.257.506,00
12.361.0031.1.015 Construão e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental 614.200,00 614.200,00
12.361.0031.1.042 Reforma da Escola de Ensino Fundamental - Orlando de Souza Viana 519.480,00 519.480,00
12.361.0031.1.051 Reforma da Escola de Ensino Infantil - Nubia Maria Chagas Fernandes 518.740,00 518.740,00
12.361.0031.2.020 Manutenção do Ensino Fundamental/MDE 1.307.210,00 1.307.210,00
12.361.0031.2.023 Apoio ao Desenvolvimento do Ens.Fundamental - FUNDEB 3.237.426,00 3.237.426,00
12.361.0031.2.024 Apoio a Valorização do Ens.Fundamental - FUNDEB 7.252.000,00 7.252.000,00
12.361.0031.2.055 Reforma da Unidade Escolar do Ensino Fundamental 95.460,00 95.460,00
12.361.0031.2.090 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Joelma De Oliveira 3.330,00 3.330,00
12.361.0031.2.091 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Carlos Alberto P. do Nacimento 3.330,00 3.330,00
12.361.0031.2.092 Construção da Escola de Ensino Fundamental - Vereador Manoel da Costa Sobrinho 3.330,00 3.330,00
12.361.0031.2.095 Apoio ao Desenvolvimento do Ens. Fundamental-VAAT 562.400,00 562.400,00
12.361.0031.2.096 Apoio a Valorização do Ens. Fundamental-VAAT 140.600,00 140.600,00
12.361.0035 Pró Info Integrado 95.090,00 95.090,00
12.361.0035.1.014 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário 95.090,00 95.090,00
12.361.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 134.310,00 134.310,00
12.361.0037.2.015 Transporte do Aluno do Ensino Fundamental - PNATE 134.310,00 134.310,00
12.361.0038 Dinheiro Direto na Escola 11.100,00 11.100,00
12.361.0038.2.017 Intensificação do Ensino com o PDDE 11.100,00 11.100,00
12.365 Educação Infantil 624.930,00 8.754.003,90 9.378.933,90
12.365.0031 Melhoramento da Educação Básica 602.360,00 8.641.893,90 9.244.253,90
12.365.0031.1.043 Reforma da Escola de Ensino Infantil - Criança Feliz 82.880,00 82.880,00
12.365.0031.1.051 Reforma da Escola de Ensino Infantil - Nubia Maria Chagas Fernandes 519.480,00 519.480,00
12.365.0031.2.021 Manutenção do Ensino Infantil/MDE 844.710,00 844.710,00
12.365.0031.2.022 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 782.180,00 782.180,00
12.365.0031.2.025 Apoio a Valorização do Ensino Infantil - FUNDEB 4.677.984,00 4.677.984,00
12.365.0031.2.084 Ampliação da Escola de Ensino Infantil - Lupicinio Alexandre Nunes 538.720,00 538.720,00
12.365.0031.2.085 Ampliação da Escola de Ensino de Infantil - Monteiro Lobato 217.659,90 217.659,90
12.365.0031.2.086 Reforma da Unidade Escolar do Ensino Infantil 63.640,00 63.640,00
12.365.0031.2.094 Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Infantil-VAAT 821.400,00 821.400,00
12.365.0031.2.097 Apoio a Valorização do Ensino Infantil-VAAT 695.600,00 695.600,00
12.365.0034 Pró Infância 22.570,00 22.570,00
12.365.0034.1.012 Construção e Ampliação da Escola do Ensino Infantil 22.570,00 22.570,00
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.522.807,00 23.499.539,90 0,00 27.022.346,90
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 3.522.807,00 22.028.419,90 0,00 25.551.226,90
12 Educação 3.522.807,00 22.028.419,90 25.551.226,90

12.365 Educação Infantil 624.930,00 8.754.003,90 9.378.933,90

12.365.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 112.110,00 112.110,00
12.365.0037.2.016 Transporte do Aluno Infantil - PNATE 112.110,00 112.110,00
12.368 Educação Básica 246.420,00 246.420,00
12.368.0031 Melhoramento da Educação Básica 246.420,00 246.420,00
12.368.0031.2.014 Apoio ao Ensino com Salário Educação 246.420,00 246.420,00

Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.061.125,70 5.429.010,00 0,00 7.490.135,70

Unidade: 11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS 241.240,00 1.667.220,00 0,00 1.908.460,00
04 Administração 1.667.220,00 1.667.220,00

04.122 Administração Geral 1.667.220,00 1.667.220,00

04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1.667.220,00 1.667.220,00
04.122.0002.2.026 Manutenção da Secretaria de Obras 1.667.220,00 1.667.220,00
15 Urbanismo 241.240,00 241.240,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 241.240,00 241.240,00
15.451.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 241.240,00 241.240,00
15.451.0002.1.020 Ampliação do Terminal Rodoviario 18.870,00 18.870,00
15.451.0002.1.046 Ampliação da Secretaria Municipal de Obras 222.370,00 222.370,00

Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1.819.885,70 3.740.330,00 0,00 5.560.215,70

15 Urbanismo 1.372.185,70 2.178.190,00 3.550.375,70
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.336.665,70 1.336.665,70
15.451.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 521.185,70 521.185,70
15.451.0002.1.050 Construção Concha Acústica 521.185,70 521.185,70
15.451.0012 Recuperação e manutenção de ramais. 257.890,00 257.890,00
15.451.0012.1.002 Programa De Melhoria E Ampliação Dos Ramais De Senador Guiomard 257.890,00 257.890,00
15.451.0013 Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 538.720,00 538.720,00
15.451.0013.1.000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Públicas 390.720,00 390.720,00
15.451.0013.1.035 Infra-Estrutura Urbana 148.000,00 148.000,00
15.451.0014 Construção e Manutenção de Calçadas. 18.870,00 18.870,00
15.451.0014.1.004 Construção e Recuperação de Calçadas 18.870,00 18.870,00
15.452 Serviços Urbanos 35.520,00 2.178.190,00 2.213.710,00
15.452.0016 Limpeza de ruas 2.159.690,00 2.159.690,00
15.452.0016.2.029 Manutenção da Limpeza Pública 2.159.690,00 2.159.690,00
257 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 257
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.061.125,70 5.429.010,00 0,00 7.490.135,70
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 1.819.885,70 3.740.330,00 0,00 5.560.215,70
15 Urbanismo 1.372.185,70 2.178.190,00 3.550.375,70

15.452 Serviços Urbanos 35.520,00 2.178.190,00 2.213.710,00

15.452.0018 Drenagem Urbana 18.500,00 18.500,00
15.452.0018.2.027 Insumos para Recuperação de Vias Publicas 18.500,00 18.500,00
15.452.0019 Coleta de lixo 35.520,00 35.520,00
15.452.0019.1.005 Gestão de Residuos Sólidos 35.520,00 35.520,00
25 Energia 1.251.340,00 1.251.340,00
25.751 Conservação de Energia 1.251.340,00 1.251.340,00
25.751.0015 Iluminação Pública 1.251.340,00 1.251.340,00
25.751.0015.2.030 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública 1.251.340,00 1.251.340,00
26 Transporte 447.700,00 310.800,00 758.500,00
26.452 Serviços Urbanos 447.700,00 310.800,00 758.500,00
26.452.0017 Manutenção dos Veículos e Equipamentos 447.700,00 310.800,00 758.500,00
26.452.0017.1.003 Aquisição De Maquinas E Equipamentos 447.700,00 447.700,00
26.452.0017.2.028 Manutenção e Recuperação de Veiculos e Máquinas 310.800,00 310.800,00

Unidade: 11.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO 0,00 21.460,00 0,00 21.460,00
04 Administração 21.460,00 21.460,00
04.122 Administração Geral 21.460,00 21.460,00
04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 21.460,00 21.460,00
04.122.0002.2.036 Manutenção do Departamento de Transito e Transporte Publico 21.460,00 21.460,00

Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.051.540,00 2.917.690,50 0,00 3.969.230,50
Unidade: 12.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 967.920,00 2.172.177,50 0,00 3.140.097,50
08 Assistência Social 967.920,00 2.172.177,50 3.140.097,50

08.122 Administração Geral 204.610,00 1.853.052,50 2.057.662,50

08.122.0039 Assistencia Social Geral 204.610,00 1.853.052,50 2.057.662,50
08.122.0039.1.021 Construção de Prédios Publicos 204.610,00 204.610,00
08.122.0039.2.032 Manutenção da Secretaria de Assistencia Social 1.853.052,50 1.853.052,50
08.125 Normatização e Fiscalização 21.645,00 21.645,00
08.125.0039 Assistencia Social Geral 21.645,00 21.645,00
08.125.0039.2.033 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente/CMDCA 16.095,00 16.095,00
08.125.0039.2.034 Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social 5.550,00 5.550,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.051.540,00 2.917.690,50 0,00 3.969.230,50
Unidade: 12.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 967.920,00 2.172.177,50 0,00 3.140.097,50
08 Assistência Social 967.920,00 2.172.177,50 3.140.097,50

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 297.480,00 297.480,00

08.243.0039 Assistencia Social Geral 297.480,00 297.480,00
08.243.0039.2.031 Manutenção e Atividades do Conselho Tutelar 297.480,00 297.480,00
08.244 Assistência Comunitária 763.310,00 763.310,00
08.244.0039 Assistencia Social Geral 763.310,00 763.310,00
08.244.0039.1.022 Construção de Casas Populares 763.310,00 763.310,00

Unidade: 12.02 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 170.385,00 0,00 170.385,00
08 Assistência Social 170.385,00 170.385,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 170.385,00 170.385,00
08.243.0039 Assistencia Social Geral 170.385,00 170.385,00
08.243.0039.2.035 Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 3.330,00 3.330,00
08.243.0039.2.089 Programa Primeira Infançia no SUAS 167.055,00 167.055,00

Unidade: 12.03 FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 83.620,00 575.128,00 0,00 658.748,00
08 Assistência Social 83.620,00 575.128,00 658.748,00
08.125 Normatização e Fiscalização 16.650,00 16.650,00
08.125.0039 Assistencia Social Geral 16.650,00 16.650,00
08.125.0039.2.040 Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS 12.210,00 12.210,00
08.125.0039.2.042 Fortalecimento do Controle Social-IGD PAB 4.440,00 4.440,00
08.244 Assistência Comunitária 83.620,00 558.478,00 642.098,00
08.244.0039 Assistencia Social Geral 83.620,00 558.478,00 642.098,00
08.244.0039.1.017 Enfrentamento ao Combate ao Coronaírus (COVID-19) 24.420,00 24.420,00
08.244.0039.1.034 Benefícios Eventuais 25.900,00 25.900,00
08.244.0039.1.038 Proteção Social Básica Estadual 33.300,00 33.300,00
08.244.0039.2.037 Atençao a Proteção Social Especial-PSE 88.208,00 88.208,00
08.244.0039.2.038 Atendimento a Proteção Social Básica 329.670,00 329.670,00
08.244.0039.2.039 Apoio a Organização e Gestão do SUAS-IGD SUAS 8.880,00 8.880,00
08.244.0039.2.041 Apoio a Organização e Gestão do IGD PAB 131.720,00 131.720,00
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 302.743,62 107.096,50 0,00 409.840,12
Unidade: 13.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 93.776,50 0,00 93.776,50
04 Administração 93.776,50 93.776,50

04.122 Administração Geral 93.776,50 93.776,50

04.122.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 93.776,50 93.776,50
04.122.0030.2.043 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer 93.776,50 93.776,50

Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 302.743,62 13.320,00 0,00 316.063,62

27 Desporto e Lazer 302.743,62 13.320,00 316.063,62
27.812 Desporto Comunitário 302.743,62 13.320,00 316.063,62
27.812.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 302.743,62 13.320,00 316.063,62
27.812.0030.1.010 Construção de Ginásio Poliesportivo 2.220,00 2.220,00
27.812.0030.1.011 Reforma de Quadras de Esportes 18.870,00 18.870,00
27.812.0030.1.044 Construção da Praça da Juventude 281.653,62 281.653,62
27.812.0030.2.044 Promoção ao Esporte e Lazer Comunitário 13.320,00 13.320,00

Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 603.840,00 500.702,50 0,00 1.104.542,50
Unidade: 14.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC 8.140,00 463.702,50 0,00 471.842,50
04 Administração 8.140,00 463.702,50 471.842,50

04.122 Administração Geral 8.140,00 463.702,50 471.842,50

04.122.0022 Feira e eventos Agropecuários 8.140,00 8.140,00
04.122.0022.1.007 Feira e eventos Agropecuários 8.140,00 8.140,00
04.122.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 463.702,50 463.702,50
04.122.0023.2.045 Apoio Atividades da Secretaria de Agicultura e Pecuaria 463.702,50 463.702,50

Unidade: 14.02 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA 595.700,00 37.000,00 0,00 632.700,00

20 Agricultura 595.700,00 37.000,00 632.700,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 595.700,00 37.000,00 632.700,00
20.608.0022 Feira e eventos Agropecuários 23.680,00 23.680,00
20.608.0022.2.053 Apoio e Manutenção de Mercados e Feiras 23.680,00 23.680,00
20.608.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 18.870,00 13.320,00 32.190,00
20.608.0023.1.009 Construção do Mercado Municipal 18.870,00 18.870,00
20.608.0023.2.046 Apoio e Incentivo ao Produtor Agropecuário 13.320,00 13.320,00
20.608.0024 Programa de mecanização agropecuária 576.830,00 576.830,00
20.608.0024.1.008 Aquisição de Maquinas e Equipamanetos Agrícola 576.830,00 576.830,00
260 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 260
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Estado do Acre Página: 9/11

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 95.164,00 0,00 95.164,00
Unidade: 15.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 91.464,00 0,00 91.464,00
04 Administração 91.464,00 91.464,00

04.122 Administração Geral 91.464,00 91.464,00

04.122.0020 Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade 91.464,00 91.464,00
04.122.0020.2.047 Apoio as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente 91.464,00 91.464,00

Unidade: 15.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBINETE 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00

18 Gestão Ambiental 3.700,00 3.700,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 3.700,00 3.700,00
18.541.0021 Quinari mais verde 3.700,00 3.700,00
18.541.0021.2.054 Gestão e Controle Ambiental 3.700,00 3.700,00

Órgão: 16.00 SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 83.916,00 0,00 83.916,00

Unidade: 16.01 GABINETE SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 83.916,00 0,00 83.916,00
04 Administração 83.916,00 83.916,00

04.122 Administração Geral 83.916,00 83.916,00

04.122.0009 Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação 83.916,00 83.916,00
04.122.0009.2.048 Atividades da Secretaria de Articulação Institucional 83.916,00 83.916,00

Órgão: 17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 135.697,50 0,00 135.697,50

Unidade: 17.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 135.697,50 0,00 135.697,50
04 Administração 135.697,50 135.697,50

04.131 Comunicação Social 135.697,50 135.697,50

04.131.0004 DÍVIDA PUBLICA 135.697,50 135.697,50
04.131.0004.2.049 Manutenção da Secretaria de Comunicação Social 135.697,50 135.697,50

Órgão: 18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 188.718,50 0,00 188.718,50
Unidade: 18.01 GABINETE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES 0,00 188.718,50 0,00 188.718,50
04 Administração 188.718,50 188.718,50

04.122 Administração Geral 188.718,50 188.718,50

04.122.0010 Estruturação da Comissão Permanente de Licitação 188.718,50 188.718,50
04.122.0010.2.050 Apoio e Manutenção à Secretaria de Licitações 188.718,50 188.718,50
261 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 261
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 7.546.496,32 43.353.539,31 1.498.130,00 53.067.280,85
Órgão: 20.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 508.094,86 0,00 508.094,86
Unidade: 20.01 Fundação Mun, de Cultura Adilá Gonçalves Vieira 0,00 508.094,86 0,00 508.094,86
13 Cultura 508.094,86 508.094,86
13.392 Difusão Cultural 508.094,86 508.094,86
13.392.0041 Apoio da Cultura 508.094,86 508.094,86
13.392.0041.2.098 Apoio a Fundação Municipal de Cultura e Desporto 508.094,86 508.094,86

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD 2.233.135,00 11.261.878,46 0,00 13.495.013,46
Órgão: 19.00 SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.233.135,00 11.261.878,46 0,00 13.495.013,46
Unidade: 19.01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
10 Saúde 111.000,00 111.000,00
10.122 Administração Geral 106.560,00 106.560,00
10.122.0040 Atenção Primária à Saúde 106.560,00 106.560,00
10.122.0040.2.057 Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde 106.560,00 106.560,00
10.125 Normatização e Fiscalização 4.440,00 4.440,00
10.125.0040 Atenção Primária à Saúde 4.440,00 4.440,00
10.125.0040.2.058 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 4.440,00 4.440,00

Unidade: 19.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SENADOR GUIOMARD 2.233.135,00 11.150.878,46 0,00 13.384.013,46
10 Saúde 2.233.135,00 11.150.878,46 13.384.013,46
10.301 Atenção Básica 2.233.135,00 11.150.878,46 13.384.013,46
10.301.0040 Atenção Primária à Saúde 2.233.135,00 11.150.878,46 13.384.013,46
10.301.0040.1.018 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento 393.495,00 393.495,00
10.301.0040.1.019 Enfrentamento ao Combate ao Coronavírus (COVID-19) 88.800,00 88.800,00
10.301.0040.1.047 Programa de Informatização da APS 71.040,00 71.040,00
10.301.0040.1.048 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde 1.679.800,00 1.679.800,00
10.301.0040.2.059 Atenção a Saúde nas Comunidades - ACS 3.074.330,00 3.074.330,00
10.301.0040.2.060 Incentivo para Ações Estratégicas 444.000,00 444.000,00
10.301.0040.2.061 Incentivo Financeiro da APS-Capitação Ponderada 999.000,00 999.000,00
10.301.0040.2.062 Incentivo Financeiro da APS-Desempenho 205.350,00 205.350,00
10.301.0040.2.063 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde 777.000,00 777.000,00
10.301.0040.2.066 Assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e municípios para Agentes de Comba 92.500,00 92.500,00
10.301.0040.2.069 Ações e Serviços de Saude Publica-ASSP 5.051.058,46 5.051.058,46
10.301.0040.2.071 Programa Médicos pelo Brasil 10.360,00 10.360,00
10.301.0040.2.073 Piso de Vigilância em Saúde 497.280,00 497.280,00
262 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 262
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 2.858.924,51 0,00 2.858.924,51
Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 2.858.924,51 0,00 2.858.924,51
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 2.858.924,51 0,00 2.858.924,51
01 Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031 Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031.0001.2.001 Manutenção da Camara Municipal 2.858.924,51 2.858.924,51

Total geral: 69.421.218,82

263 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 263
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Estado do Acre Página: 1/3

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei
nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
01 Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031 Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51

03 Essencial à Justiça 975.098,00 975.098,00

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 975.098,00 975.098,00
03.092.0005 CONTROLE FISCAL 975.098,00 975.098,00

04 Administração 12.580,00 11.658.766,05 11.671.346,05

04.121 Planejamento e Orçamento 496.170,00 496.170,00
04.121.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 496.170,00 496.170,00
04.122 Administração Geral 12.580,00 9.152.697,30 9.165.277,30
04.122.0010 Estruturação da Comissão Permanente de Licitação 188.718,50 188.718,50
04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.680.922,44 2.680.922,44
04.122.0020 Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade 91.464,00 91.464,00
04.122.0022 Feira e eventos Agropecuários 8.140,00 8.140,00
04.122.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 463.702,50 463.702,50
04.122.0027 Valorização do Servidor Municipal 4.654.001,86 4.654.001,86
04.122.0028 Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal 601.065,00 601.065,00
04.122.0029 Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier 25.900,00 25.900,00
04.122.0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 4.440,00 4.440,00
04.122.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 93.776,50 93.776,50
04.122.0007 Estruturação da SEGOV 150.682,50 150.682,50
04.122.0008 Controle de fiscalização interna no âmbito municipal. 118.548,00 118.548,00
04.122.0009 Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação 83.916,00 83.916,00
04.123 Administração Financeira 1.874.201,25 1.874.201,25
04.123.0026 Controle Fiscal 1.704.001,25 1.704.001,25
04.123.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 170.200,00 170.200,00
04.131 Comunicação Social 135.697,50 135.697,50
04.131.0004 DÍVIDA PUBLICA 135.697,50 135.697,50

08 Assistência Social 1.051.540,00 2.917.690,50 3.969.230,50

08.122 Administração Geral 204.610,00 1.853.052,50 2.057.662,50
08.122.0039 Assistencia Social Geral 204.610,00 1.853.052,50 2.057.662,50
08.125 Normatização e Fiscalização 38.295,00 38.295,00
08.125.0039 Assistencia Social Geral 38.295,00 38.295,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 467.865,00 467.865,00
08.243.0039 Assistencia Social Geral 467.865,00 467.865,00
08.244 Assistência Comunitária 846.930,00 558.478,00 1.405.408,00
08.244.0039 Assistencia Social Geral 846.930,00 558.478,00 1.405.408,00
264 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 264
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Estado do Acre Página: 2/3

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei
nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
10 Saúde 2.233.135,00 11.261.878,46 13.495.013,46
10.122 Administração Geral 106.560,00 106.560,00
10.122.0040 Atenção Primária à Saúde 106.560,00 106.560,00
10.125 Normatização e Fiscalização 4.440,00 4.440,00
10.125.0040 Atenção Primária à Saúde 4.440,00 4.440,00
10.301 Atenção Básica 2.233.135,00 11.150.878,46 13.384.013,46
10.301.0040 Atenção Primária à Saúde 2.233.135,00 11.150.878,46 13.384.013,46

12 Educação 3.522.807,00 23.499.539,90 27.022.346,90

12.122 Administração Geral 974.950,00 974.950,00
12.122.0031 Melhoramento da Educação Básica 974.950,00 974.950,00
12.125 Normatização e Fiscalização 7.770,00 7.770,00
12.125.0033 Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais 7.770,00 7.770,00
12.126 Tecnologia da Informatização 465.090,00 465.090,00
12.126.0035 Pró Info Integrado 465.090,00 465.090,00
12.244 Assistência Comunitária 685.277,00 685.277,00
12.244.0036 Caminho da Escola 685.277,00 685.277,00
12.306 Alimentação e Nutrição 765.900,00 765.900,00
12.306.0032 Alimentação Escolar 765.900,00 765.900,00
12.361 Ensino Fundamental 1.747.510,00 12.750.496,00 14.498.006,00
12.361.0031 Melhoramento da Educação Básica 1.652.420,00 12.605.086,00 14.257.506,00
12.361.0035 Pró Info Integrado 95.090,00 95.090,00
12.361.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 134.310,00 134.310,00
12.361.0038 Dinheiro Direto na Escola 11.100,00 11.100,00
12.365 Educação Infantil 624.930,00 8.754.003,90 9.378.933,90
12.365.0031 Melhoramento da Educação Básica 602.360,00 8.641.893,90 9.244.253,90
12.365.0034 Pró Infância 22.570,00 22.570,00
12.365.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 112.110,00 112.110,00
12.368 Educação Básica 246.420,00 246.420,00
12.368.0031 Melhoramento da Educação Básica 246.420,00 246.420,00

13 Cultura 508.094,86 508.094,86

13.392 Difusão Cultural 508.094,86 508.094,86
13.392.0041 Apoio da Cultura 508.094,86 508.094,86

15 Urbanismo 1.613.425,70 2.178.190,00 3.791.615,70

15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.577.905,70 1.577.905,70
15.451.0012 Recuperação e manutenção de ramais. 257.890,00 257.890,00
15.451.0013 Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 538.720,00 538.720,00
15.451.0014 Construção e Manutenção de Calçadas. 18.870,00 18.870,00
15.451.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 762.425,70 762.425,70
265 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 265
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei
nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Projetos Atividades Operações Total

Especiais
15 Urbanismo 1.613.425,70 2.178.190,00 3.791.615,70
15.452 Serviços Urbanos 35.520,00 2.178.190,00 2.213.710,00
15.452.0016 Limpeza de ruas 2.159.690,00 2.159.690,00
15.452.0018 Drenagem Urbana 18.500,00 18.500,00
15.452.0019 Coleta de lixo 35.520,00 35.520,00

18 Gestão Ambiental 3.700,00 3.700,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 3.700,00 3.700,00
18.541.0021 Quinari mais verde 3.700,00 3.700,00

20 Agricultura 595.700,00 37.000,00 632.700,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 595.700,00 37.000,00 632.700,00
20.608.0022 Feira e eventos Agropecuários 23.680,00 23.680,00
20.608.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 18.870,00 13.320,00 32.190,00
20.608.0024 Programa de mecanização agropecuária 576.830,00 576.830,00

25 Energia 1.251.340,00 1.251.340,00

25.751 Conservação de Energia 1.251.340,00 1.251.340,00
25.751.0015 Iluminação Pública 1.251.340,00 1.251.340,00

26 Transporte 447.700,00 310.800,00 758.500,00

26.452 Serviços Urbanos 447.700,00 310.800,00 758.500,00
26.452.0017 Manutenção dos Veículos e Equipamentos 447.700,00 310.800,00 758.500,00

27 Desporto e Lazer 302.743,62 13.320,00 316.063,62

27.812 Desporto Comunitário 302.743,62 13.320,00 316.063,62
27.812.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 302.743,62 13.320,00 316.063,62

28 Encargos Especiais 1.498.130,00 1.498.130,00

28.842 Refinanciamento da Dívida Externa 1.498.130,00 1.498.130,00
28.842.0025 Dívida Publica 1.498.130,00 1.498.130,00

99 Reserva de Contingência 669.115,22

99.999 Reserva de Contingência 669.115,22
99.999.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 669.115,22

Total: 9.779.631,32 57.474.342,28 1.498.130,00 69.421.218,82

Total geral: 9.779.631,32 57.474.342,28 1.498.130,00 69.421.218,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

01 Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031 Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa 2.858.924,51 2.858.924,51

03 Essencial à Justiça 975.098,00 975.098,00

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 975.098,00 975.098,00
03.092.0005 CONTROLE FISCAL 975.098,00 975.098,00

04 Administração 11.618.358,80 52.987,25 11.671.346,05

04.121 Planejamento e Orçamento 488.030,00 8.140,00 496.170,00
04.121.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 488.030,00 8.140,00 496.170,00
04.122 Administração Geral 9.163.057,30 2.220,00 9.165.277,30
04.122.0010 Estruturação da Comissão Permanente de Licitação 188.718,50 188.718,50
04.122.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.680.922,44 2.680.922,44
04.122.0020 Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade 91.464,00 91.464,00
04.122.0022 Feira e eventos Agropecuários 8.140,00 8.140,00
04.122.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 463.702,50 463.702,50
04.122.0027 Valorização do Servidor Municipal 4.654.001,86 4.654.001,86
04.122.0028 Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal 601.065,00 601.065,00
04.122.0029 Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier 25.900,00 25.900,00
04.122.0003 VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 2.220,00 2.220,00 4.440,00
04.122.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 93.776,50 93.776,50
04.122.0007 Estruturação da SEGOV 150.682,50 150.682,50
04.122.0008 Controle de fiscalização interna no âmbito municipal. 118.548,00 118.548,00
04.122.0009 Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação 83.916,00 83.916,00
04.123 Administração Financeira 1.831.574,00 42.627,25 1.874.201,25
04.123.0026 Controle Fiscal 1.661.374,00 42.627,25 1.704.001,25
04.123.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 170.200,00 170.200,00
04.131 Comunicação Social 135.697,50 135.697,50
04.131.0004 DÍVIDA PUBLICA 135.697,50 135.697,50

08 Assistência Social 3.969.230,50 3.969.230,50

08.122 Administração Geral 2.057.662,50 2.057.662,50
08.122.0039 Assistencia Social Geral 2.057.662,50 2.057.662,50
08.125 Normatização e Fiscalização 38.295,00 38.295,00
08.125.0039 Assistencia Social Geral 38.295,00 38.295,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 467.865,00 467.865,00
08.243.0039 Assistencia Social Geral 467.865,00 467.865,00
08.244 Assistência Comunitária 1.405.408,00 1.405.408,00
08.244.0039 Assistencia Social Geral 1.405.408,00 1.405.408,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

10 Saúde 7.494.538,46 6.000.475,00 13.495.013,46
10.122 Administração Geral 105.450,00 1.110,00 106.560,00
10.122.0040 Atenção Primária à Saúde 105.450,00 1.110,00 106.560,00
10.125 Normatização e Fiscalização 4.440,00 4.440,00
10.125.0040 Atenção Primária à Saúde 4.440,00 4.440,00
10.301 Atenção Básica 7.384.648,46 5.999.365,00 13.384.013,46
10.301.0040 Atenção Primária à Saúde 7.384.648,46 5.999.365,00 13.384.013,46

12 Educação 3.384.797,00 23.637.549,90 27.022.346,90

12.122 Administração Geral 974.950,00 974.950,00
12.122.0031 Melhoramento da Educação Básica 974.950,00 974.950,00
12.125 Normatização e Fiscalização 7.770,00 7.770,00
12.125.0033 Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais 7.770,00 7.770,00
12.126 Tecnologia da Informatização 2.590,00 462.500,00 465.090,00
12.126.0035 Pró Info Integrado 2.590,00 462.500,00 465.090,00
12.244 Assistência Comunitária 777,00 684.500,00 685.277,00
12.244.0036 Caminho da Escola 777,00 684.500,00 685.277,00
12.306 Alimentação e Nutrição 103.600,00 662.300,00 765.900,00
12.306.0032 Alimentação Escolar 103.600,00 662.300,00 765.900,00
12.361 Ensino Fundamental 1.396.750,00 13.101.256,00 14.498.006,00
12.361.0031 Melhoramento da Educação Básica 1.349.760,00 12.907.746,00 14.257.506,00
12.361.0035 Pró Info Integrado 2.590,00 92.500,00 95.090,00
12.361.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 44.400,00 89.910,00 134.310,00
12.361.0038 Dinheiro Direto na Escola 11.100,00 11.100,00
12.365 Educação Infantil 898.360,00 8.480.573,90 9.378.933,90
12.365.0031 Melhoramento da Educação Básica 852.850,00 8.391.403,90 9.244.253,90
12.365.0034 Pró Infância 1.110,00 21.460,00 22.570,00
12.365.0037 Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 44.400,00 67.710,00 112.110,00
12.368 Educação Básica 246.420,00 246.420,00
12.368.0031 Melhoramento da Educação Básica 246.420,00 246.420,00

13 Cultura 236.800,00 271.294,86 508.094,86

13.392 Difusão Cultural 236.800,00 271.294,86 508.094,86
13.392.0041 Apoio da Cultura 236.800,00 271.294,86 508.094,86

15 Urbanismo 2.238.281,70 1.553.334,00 3.791.615,70

15.451 Infra-Estrutura Urbana 43.811,70 1.534.094,00 1.577.905,70
15.451.0012 Recuperação e manutenção de ramais. 41.070,00 216.820,00 257.890,00
15.451.0013 Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 1.110,00 537.610,00 538.720,00
15.451.0014 Construção e Manutenção de Calçadas. 370,00 18.500,00 18.870,00
15.451.0002 POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1.261,70 761.164,00 762.425,70
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

15 Urbanismo 2.238.281,70 1.553.334,00 3.791.615,70
15.452 Serviços Urbanos 2.194.470,00 19.240,00 2.213.710,00
15.452.0016 Limpeza de ruas 2.159.690,00 2.159.690,00
15.452.0018 Drenagem Urbana 18.500,00 18.500,00
15.452.0019 Coleta de lixo 16.280,00 19.240,00 35.520,00

18 Gestão Ambiental 3.700,00 3.700,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 3.700,00 3.700,00
18.541.0021 Quinari mais verde 3.700,00 3.700,00

20 Agricultura 21.460,00 611.240,00 632.700,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 21.460,00 611.240,00 632.700,00
20.608.0022 Feira e eventos Agropecuários 4.440,00 19.240,00 23.680,00
20.608.0023 Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 13.690,00 18.500,00 32.190,00
20.608.0024 Programa de mecanização agropecuária 3.330,00 573.500,00 576.830,00

25 Energia 529.840,00 721.500,00 1.251.340,00

25.751 Conservação de Energia 529.840,00 721.500,00 1.251.340,00
25.751.0015 Iluminação Pública 529.840,00 721.500,00 1.251.340,00

26 Transporte 314.130,00 444.370,00 758.500,00

26.452 Serviços Urbanos 314.130,00 444.370,00 758.500,00
26.452.0017 Manutenção dos Veículos e Equipamentos 314.130,00 444.370,00 758.500,00

27 Desporto e Lazer 36.713,62 279.350,00 316.063,62

27.812 Desporto Comunitário 36.713,62 279.350,00 316.063,62
27.812.0030 Estruturação da Secretaria de Esportes 36.713,62 279.350,00 316.063,62

28 Encargos Especiais 1.498.130,00 1.498.130,00

28.842 Refinanciamento da Dívida Externa 1.498.130,00 1.498.130,00
28.842.0025 Dívida Publica 1.498.130,00 1.498.130,00

99 Reserva de Contingência 669.115,22

99.999 Reserva de Contingência 669.115,22
99.999.0006 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 669.115,22

Total: 31.879.887,31 37.541.331,51 69.421.218,82

Total geral: 31.879.887,31 37.541.331,51 69.421.218,82
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública
Órgão Justiça
02.00 - GABINETE DA PREFEITA 0,00 0,00 0,00 787.822,50 0,00 0,00
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 208.859,94 0,00 0,00
04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 118.548,00 0,00 0,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 150.682,50 0,00 0,00
06.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 975.098,00 0,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 666.370,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 1.704.001,25 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.280.966,86 0,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 1.688.680,00 0,00 0,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 93.776,50 0,00 0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00 0,00 0,00 471.842,50 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 91.464,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 83.916,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 135.697,50 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 188.718,50 0,00 0,00
20.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 975.098,00 11.671.346,05 0,00 0,00
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Relações Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
02.00 - GABINETE DA PREFEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.022.346,90
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 3.969.230,50 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 3.969.230,50 0,00 0,00 0,00 27.022.346,90
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
02.00 - GABINETE DA PREFEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 0,00 3.791.615,70 0,00 0,00 0,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
16.00 - SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 508.094,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 508.094,86 0,00 3.791.615,70 0,00 0,00 3.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
Órgão Tecnologia Agrária Serviços
02.00 - GABINETE DA PREFEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00 632.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.00 - SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 632.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
02.00 - GABINETE DA PREFEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.822,50
03.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.859,94
04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.548,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.682,50
06.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.098,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 669.115,22 1.335.485,22
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 1.498.130,00 0,00 3.202.131,25
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280.966,86
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.022.346,90
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1.251.340,00 758.500,00 0,00 0,00 0,00 7.490.135,70
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969.230,50
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 316.063,62 0,00 0,00 409.840,12
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.542,50
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.164,00
16.00 - SECRETARIA MUNCIPAL DE ARTICULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.916,00
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.697,50
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.718,50
20.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.094,86
Total: 1.251.340,00 758.500,00 316.063,62 1.498.130,00 669.115,22 53.067.280,85
274 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 274
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD

Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública
Órgão Justiça
19.00 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 275
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD

Funções Relações Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
19.00 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 13.495.013,46 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 13.495.013,46 0,00 0,00
276 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 276
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD

Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
19.00 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 277
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD

Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
Órgão Tecnologia Agrária Serviços
19.00 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 278
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD

Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
19.00 - SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495.013,46
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495.013,46
279 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 279
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública
Órgão Justiça
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 2.858.924,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 2.858.924,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 280
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Data: 06/06/2023
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Relações Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Órgão Exteriores
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 281
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
Órgão Cidadania
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 282
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações
Órgão Tecnologia Agrária Serviços
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 283
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Reserva de TOTAL
Órgão Especiais Contingência
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.924,51
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.924,51
Total geral: 69.421.218,82
284 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 284
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2024 (Art. 45 da LRF)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Identificação dos Projetos Despesas Orçamentárias

Saldo Atualizado
PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 21.761.049,00 0,00 1.365.113,00 20.395.936,00 0,00 20.395.936,00
Órgão: 02.00 GABINETE DA PREFEITA 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Unidade: 02.01 GABINETE DO GOVERNO DA PREFEITA 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD
1.001 - Promoção de Eventos
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 16.000,00 0,00 4.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.605.100,00 0,00 84.000,00 9.521.100,00 0,00 9.521.100,00
Unidade: 10.02 DEPARTAMENTO DO ENSINO MUNICIPAL 9.605.100,00 0,00 84.000,00 9.521.100,00 0,00 9.521.100,00
31 - Melhoramento da Educação Básica
1.015 - Construão e Ampliação da Escola de Ensino Fundamental
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.683.000,00 0,00 23.000,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00

1.042 - Reforma da Escola de Ensino Fundamental - Orlando de Souza Viana

Meta física 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Meta financeira 1.416.000,00 0,00 12.000,00 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00

1.043 - Reforma da Escola de Ensino Infantil - Criança Feliz

Meta física 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Meta financeira 236.000,00 0,00 12.000,00 224.000,00 0,00 224.000,00

1.051 - Reforma da Escola de Ensino Infantil - Nubia Maria Chagas Fernandes

Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 2.806.000,00 0,00 0,00 2.806.000,00 0,00 2.806.000,00

34 - Pró Infância
1.012 - Construção e Ampliação da Escola do Ensino Infantil
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 65.000,00 0,00 4.000,00 61.000,00 0,00 61.000,00

35 - Pró Info Integrado

1.013 - Aquisição de Computadores
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.268.000,00 0,00 11.000,00 1.257.000,00 0,00 1.257.000,00

1.014 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário

Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 268.000,00 0,00 11.000,00 257.000,00 0,00 257.000,00

36 - Caminho da Escola
1.016 - Aquisição de Micro Ônibus
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.863.100,00 0,00 11.000,00 1.852.100,00 0,00 1.852.100,00

Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.290.110,00 0,00 719.500,00 5.570.610,00 0,00 5.570.610,00
Unidade: 11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS 952.500,00 0,00 300.500,00 652.000,00 0,00 652.000,00
2 - POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
1.020 - Ampliação do Terminal Rodoviario
Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00

1.046 - Ampliação da Secretaria Municipal de Obras

Meta física 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 901.500,00 0,00 300.500,00 601.000,00 0,00 601.000,00

Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 5.337.610,00 0,00 419.000,00 4.918.610,00 0,00 4.918.610,00
12 - Recuperação e manutenção de ramais.
1.002 - Programa De Melhoria E Ampliação Dos Ramais De Senador Guiomard
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 797.000,00 0,00 100.000,00 697.000,00 0,00 697.000,00

13 - Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana.

1.000 - Recapeamento e Pavimentação de Vias Públicas
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.108.000,00 0,00 52.000,00 1.056.000,00 0,00 1.056.000,00

1.035 - Infra-Estrutura Urbana

Meta física 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 600.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00

14 - Construção e Manutenção de Calçadas.

1.004 - Construção e Recuperação de Calçadas
Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
285 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 285
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2024 (Art. 45 da LRF)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Identificação dos Projetos Despesas Orçamentárias

Saldo Atualizado
PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 21.761.049,00 0,00 1.365.113,00 20.395.936,00 0,00 20.395.936,00
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.290.110,00 0,00 719.500,00 5.570.610,00 0,00 5.570.610,00
Unidade: 11.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 5.337.610,00 0,00 419.000,00 4.918.610,00 0,00 4.918.610,00
17 - Manutenção dos Veículos e Equipamentos
1.003 - Aquisição De Maquinas E Equipamentos
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.274.000,00 0,00 64.000,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00

19 - Coleta de lixo
1.005 - Gestão de Residuos Sólidos
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 99.000,00 0,00 3.000,00 96.000,00 0,00 96.000,00

2 - POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.050 - Construção Concha Acústica
Meta física 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 1.408.610,00 0,00 0,00 1.408.610,00 0,00 1.408.610,00

Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.961.000,00 0,00 119.000,00 2.842.000,00 0,00 2.842.000,00
Unidade: 12.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 2.633.000,00 0,00 17.000,00 2.616.000,00 0,00 2.616.000,00
39 - Assistencia Social Geral
1.021 - Construção de Prédios Publicos
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 559.000,00 0,00 6.000,00 553.000,00 0,00 553.000,00

1.022 - Construção de Casas Populares

Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 2.074.000,00 0,00 11.000,00 2.063.000,00 0,00 2.063.000,00

1.024 - Aquisição de VAN

Meta física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade: 12.03 FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 328.000,00 0,00 102.000,00 226.000,00 0,00 226.000,00
39 - Assistencia Social Geral
1.017 - Enfrentamento ao Combate ao Coronaírus (COVID-19)
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 88.000,00 0,00 22.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00

1.034 - Benefícios Eventuais

Meta física 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 105.000,00 0,00 35.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

1.038 - Proteção Social Básica Estadual

Meta física 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 135.000,00 0,00 45.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00

1.039 - Proteção Social Especial Estadual

Meta física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.040 - Emenda Parlementar - 202238920006

Meta física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meta financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.198.839,00 0,00 380.613,00 818.226,00 0,00 818.226,00
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1.198.839,00 0,00 380.613,00 818.226,00 0,00 818.226,00
30 - Estruturação da Secretaria de Esportes
1.010 - Construção de Ginásio Poliesportivo
Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

1.011 - Reforma de Quadras de Esportes

Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00

1.044 - Construção da Praça da Juventude

Meta física 3,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 1.141.839,00 0,00 380.613,00 761.226,00 0,00 761.226,00

Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 1.690.000,00 0,00 58.000,00 1.632.000,00 0,00 1.632.000,00
Unidade: 14.01 GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC 26.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00
22 - Feira e eventos Agropecuários
1.007 - Feira e eventos Agropecuários
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 26.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00
286 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 286
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Relatório sobre Projetos em Exercício e Despesas com Conservação do Patrimônio Público no Exercício de 2024 (Art. 45 da LRF)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Identificação dos Projetos Despesas Orçamentárias

Saldo Atualizado
PPA 2022-2025 Realizado Orçamento Saldo PPA LDO 2024 PPA
até 2022 em 2023
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 21.761.049,00 0,00 1.365.113,00 20.395.936,00 0,00 20.395.936,00
Órgão: 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 1.690.000,00 0,00 58.000,00 1.632.000,00 0,00 1.632.000,00
Unidade: 14.02 DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA 1.664.000,00 0,00 54.000,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00
23 - Incentivo a Produção e Produto Agropecuário
1.009 - Construção do Mercado Municipal
Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00

24 - Programa de mecanização agropecuária

1.008 - Aquisição de Maquinas e Equipamanetos Agrícola
Meta física 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Meta financeira 1.613.000,00 0,00 54.000,00 1.559.000,00 0,00 1.559.000,00

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD 7.154.500,00 0,00 1.119.000,00 6.035.500,00 0,00 6.035.500,00
Órgão: 19.00 SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7.154.500,00 0,00 1.119.000,00 6.035.500,00 0,00 6.035.500,00
Unidade: 19.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SENADOR GUIOMARD 7.154.500,00 0,00 1.119.000,00 6.035.500,00 0,00 6.035.500,00
40 - Atenção Primária à Saúde
1.018 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento
Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 1.893.500,00 0,00 830.000,00 1.063.500,00 0,00 1.063.500,00

1.019 - Enfrentamento ao Combate ao Coronavírus (COVID-19)

Meta física 4,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00
Meta financeira 529.000,00 0,00 289.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00

1.047 - Programa de Informatização da APS

Meta física 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00

1.048 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde

Meta física 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Meta financeira 4.540.000,00 0,00 0,00 4.540.000,00 0,00 4.540.000,00

Total geral: 28.915.549,00 0,00 2.484.113,00 26.431.436,00 0,00 26.431.436,00

287 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 287
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2024
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

ORIGEM DESTINAÇÃO
Conta Fonte de Recursos Valor Programa Valor
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 503.335,40 14 - Construção e Manutenção de Calçadas. 370,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 311.867,36 31 - Melhoramento da Educação Básica 3.177.560,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI e de Direitos Reais sobre
0.1.500
Imóveis- Recursos
- Principal
não vinculados de impostos 833.619,67 32 - Alimentação Escolar 103.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IR - Retido na Fonte - Trabalho
0.1.500
- Principal
- Recursos não vinculados de impostos 983.409,40 33 - Programa Pro Conselho - Conselhos Municipais 7.770,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISS de Qualquer Natureza -0.1.500
ISSQN - Recursos
Principal não vinculados de impostos 1.101.330,75 34 - Pró Infância 1.110,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.500
Bancários- Recursos não vinculados de impostos 13.783,84 35 - Pró Info Integrado 5.180,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal
0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 20.127.772,62 36 - Caminho da Escola 777,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota 0.1.500
entregue
- Recursos
no mêsnão
de dezembro
vinculados de impostos 349.262,90 37 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 88.800,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota 0.1.500
entregue
- Recursos
no mêsnão
de julho
vinculados de impostos 349.262,90 40 - Atenção Primária à Saúde 7.494.538,46
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Imposto0.1.500
Sobre a- Recursos
Propriedade
nãoTerritorial
vinculadosRural
de impostos 71.563,65 Subtotal: 10.879.705,46
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 17.926.558,95
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 1.486.111,08
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios
0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos 8.153,19
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - DEDUCOES Cota-Parte do 0.1.500
FPM - Cota- Recursos
Mensalnão vinculados de impostos -4.025.554,53
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - DEDUCOES Cota-Parte do 0.1.500
ITR - Recursos não vinculados de impostos -14.312,73
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - DEDUCOES Cota-Parte ICMS 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos -3.585.311,79
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - DEDUCOES Cota-Parte IPVA 0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos -297.222,21
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - DEDUCOES Cota-Parte IPI-Municípios
0.1.500 - Recursos não vinculados de impostos -1.630,64
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS 0.1.500
RECEITAS
- Recursos não vinculados de impostos -1.061,54
Subtotal: 36.140.938,27
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle0.1.501
e Fiscalização-Principal
- Outros Recursos não Vinculados 139.385,02 1 - Execução da Ação Legislativa 2.858.924,51
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços
0.1.501em - Outros
Geral -Recursos
Principal não Vinculados 76.698,70 10 - Estruturação da Comissão Permanente de Licitação 188.718,50
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da CFEM-Compensação
0.1.501 - Financeira
Outros Recursos
pela Exploração
não Vinculados
de Rec. Minerais 25.621,96 12 - Recuperação e manutenção de ramais. 41.070,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências Financeiras 0.1.501
do ICMS- –Outros
Desoneração
Recursos– não
L.C. Vinculados
Nº 87/96 18.864,58 13 - Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 1.110,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transf. Obrigatória Decorrente
0.1.501
da Lei- Outros
Complentar
Recursos
176/2020
não Vinculados 14.454,50 15 - Iluminação Pública 529.840,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos
0.1.501 -daOutros
UniãoRecursos
e de suasnão
Entidades
Vinculados 352.864,31 16 - Limpeza de ruas 2.159.690,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições 0.1.501 - Outros Recursos não Vinculados 17.224,93 17 - Manutenção dos Veículos e Equipamentos 314.130,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Primárias 0.1.501 - Outros Recursos não Vinculados 14.049,77 18 - Drenagem Urbana 18.500,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e0.1.501
Semoventes-Principal
- Outros Recursos não Vinculados 829.040,74 19 - Coleta de lixo 16.280,00
Subtotal: 1.488.204,51 2 - POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.682.184,14
20 - Educação para Conscientização Ambiental e Sustentabilidade 91.464,00
21 - Quinari mais verde 3.700,00
22 - Feira e eventos Agropecuários 12.580,00
23 - Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 477.392,50
24 - Programa de mecanização agropecuária 3.330,00
25 - Dívida Publica 1.498.130,00
26 - Controle Fiscal 1.661.374,00
27 - Valorização do Servidor Municipal 4.654.001,86
28 - Qualidade De Vida Do Trabalhador Público Municipal 601.065,00
29 - Modernização do Cemiterio Municipal São Francisco Xavier 25.900,00
3 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 2.220,00
30 - Estruturação da Secretaria de Esportes 130.490,12
4 - DÍVIDA PUBLICA 135.697,50
41 - Apoio da Cultura 236.800,00
5 - CONTROLE FISCAL 975.098,00
6 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1.327.345,22
7 - Estruturação da SEGOV 150.682,50
8 - Controle de fiscalização interna no âmbito municipal. 118.548,00
9 - Estruturação e promoção da Secretaria de Articulação 83.916,00
Subtotal: 21.000.181,85
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.540
Bancários
- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
2.890,83
de Impostos
31 - Melhoramento da Educação Básica 15.962.540,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.540
do FUNDEB
- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
17.363.034,49
de Impostos
34 - Pró Infância 1.110,00
Subtotal: 17.365.925,32 Subtotal: 15.963.650,00
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 - Recursos de Complementação 0.1.542
da União
- Transferências
ao FUNDEB-VAAT
do FUNDEB - Complementação2.601.810,00
da União - VAAT31 - Melhoramento da Educação Básica 2.220.000,00
Subtotal: 2.601.810,00 Subtotal: 2.220.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação
0.1.550 - Transferência do Salário-Educação 242.740,20 31 - Melhoramento da Educação Básica 246.420,00
Subtotal: 242.740,20 Subtotal: 246.420,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE-PDDE
0.1.551 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PDDE) 12.373,05 38 - Dinheiro Direto na Escola 11.100,00
Subtotal: 12.373,05 Subtotal: 11.100,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE-PNAE
0.1.552 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNAE) 422.071,40 32 - Alimentação Escolar 384.800,00
Subtotal: 422.071,40 Subtotal: 384.800,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE-PNATE
0.1.553 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE 169.406,74 37 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte - PNAT 157.620,00
Subtotal: 169.406,74 Subtotal: 157.620,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.569
Bancários
- Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.700,49 31 - Melhoramento da Educação Básica 2.229.620,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas
0.1.569
do Fundo
- Outras
Nacional
Transferências
do Desenvolvimento
de RecursosdadoEducação
FNDE - 564.803,81
FNDE 32 - Alimentação Escolar 277.500,00
Subtotal: 568.504,30 34 - Pró Infância 1.110,00
35 - Pró Info Integrado 462.500,00
36 - Caminho da Escola 684.500,00
Subtotal: 3.655.230,00
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios0.1.570
da União
- Transf
destinadas
do Governo
a Programas
FEDERALde ref
Educação
a CONVÊNIOS EDUCAÇÃO
46.083,26 e31outros
- Melhoramento
Repasses vinculados
da Educação Básica 886.989,90
Subtotal: 46.083,26 34 - Pró Infância 19.240,00
35 - Pró Info Integrado 92.500,00
Subtotal: 998.729,90
288 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 288
DIÁRIO OFICIAL

Estado do Acre Página: 2/2

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos Previstos para 2024
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

ORIGEM DESTINAÇÃO
Conta Fonte de Recursos Valor Programa Valor
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.600
Bancários
- Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção 9.366,44 40 - Atenção Primária à Saúde 3.904.610,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.01 - Transferências de Recursos0.1.600
do Bloco
- Transf
de Manutenção
do SUS Governo
das Ações
FEDERAL
e Serviços
- Bloco
Públicos
de Manutenção
3.818.822,22
de Saúde – Atenção Primária Subtotal: 3.904.610,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.600
do Bloco
- Transf
de Manutenção
do SUS Governo
das Ações
FEDERAL
e Serviços
- Bloco
Públicos
de Manutenção
de
210.646,80
Saúde – Vigilância em Saúde
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.600
do Bloco
- Transf
de Manutenção
do SUS Governo
das Ações
FEDERAL
e Serviços
- Bloco
Públicos
de Manutenção
de
148.365,73
Saúde – Assistência Farmacêutica
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.600
do Bloco
- Transf
de Manutenção
do SUS Governo
das Ações
FEDERAL
e Serviços
- Bloco
Públicos
de Manutenção
de 4.603,73
Saúde – Gestão do SUS
Subtotal: 4.191.804,92
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.601
do Sistema
- Transf
Único
do de
SUSSaúde
Governo
– SUSFEDERAL
- Fundo -aBloco
Fundode- Bloco
Estruturação
873.051,80
de Estruturação
40 - da
Atenção
Rede Primária
de Serviços
à Saúde
Públicos de Saúde 334.110,00
Subtotal: 873.051,80 Subtotal: 334.110,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.02 - Transferências de Recursos0.1.604
do Bloco
- Transf
de Manutenção
do SUS Governo
das Ações
FEDERAL
e Serviços
- ACS
Públicos1.614.856,74
de Saúde – AGENTE
40 - Atenção
COMUNITÁRIO
Primária àDESaúde
SAÚDE 1.470.380,00
Subtotal: 1.614.856,74 Subtotal: 1.470.380,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.621
Bancários
- Transf do SUS Governo ESTADUAL 289,20 40 - Atenção Primária à Saúde 222.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.621
do Sistema
- Transf
Único
do de
SUSSaúde
Governo
– SUSESTADUAL 178.946,71 Subtotal: 222.000,00
Subtotal: 179.235,91
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios
0.1.631
da União
- Transf
parado
o Sistema
GovernoÚnico
FEDERAL
de Saúde
ref a–CONVÊNIOS
SUS da
52.036,20
SAÚDE e outros
40 - Atenção
Repasses
Primária
vinculados
à Saúde 69.375,00
Subtotal: 52.036,20 Subtotal: 69.375,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.660
Bancários
- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
1.445,56 Social
39 - Assistencia
- FNAS Social Geral 764.383,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos0.1.660
do FNAS- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de832.637,02
Assistência Social - FNAS Subtotal: 764.383,00
Subtotal: 834.082,58
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Transferências de Estados destinadas
0.1.661 - Transferência
à AssistênciadeSocial-FEAS
Recursos dos Fundos ESTADUAIS 69.381,60
de Assistência
39 -Social
Assistencia Social Geral 59.200,00
Subtotal: 69.381,60 Subtotal: 59.200,00
39 - Assistencia Social Geral 2.183.647,50
Subtotal: 2.183.647,50
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios
0.1.665
da União
- Transf
Destinadas
de CONVÊNIOS
a Programas
e outros
de Assistência
RepassesSocial
vinculados
13.009,05
à ASSISTÊNCIA
39 - Assistencia
SOCIAL Social Geral 962.000,00
Subtotal: 13.009,05 Subtotal: 962.000,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.700
Bancários
- Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses 14.454,46
da UNIÃO13 - Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 499.500,00
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios
0.1.700
da União
- Outras
destinadas
Transferências
a Programas
de CONVÊNIOS
de Infraestrutura
ou Repasses
em Transporte
289,09
da UNIÃO14 - Construção e Manutenção de Calçadas. 18.500,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios
0.1.700 - Outras
da UniãoTransferências
e de Suas Entidades
de CONVÊNIOS ou Repasses1.092.615,66
da UNIÃO15 - Iluminação Pública 18.500,00
Subtotal: 1.107.359,21 17 - Manutenção dos Veículos e Equipamentos 444.370,00
19 - Coleta de lixo 19.240,00
2 - POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 761.164,00
22 - Feira e eventos Agropecuários 19.240,00
23 - Incentivo a Produção e Produto Agropecuário 18.500,00
24 - Programa de mecanização agropecuária 573.500,00
30 - Estruturação da Secretaria de Esportes 279.350,00
6 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 8.140,00
Subtotal: 2.660.004,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.701
Bancários
- Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos 62,33
ESTADOS
12 - Recuperação e manutenção de ramais. 216.820,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios
0.1.701 - Outras
dos Estados
Transferências
e DF e dede Suas
CONVÊNIOS
Entidades ou Repasses
132.403,22
dos ESTADOS
13 - Recuperação e Construção de Pavimentos da área Urbana. 38.110,00
Subtotal: 132.465,55 3 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA E DAS TRADIÇÕES DE SENADOR GUIOMARD 2.220,00
41 - Apoio da Cultura 271.294,86
Subtotal: 528.444,86
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do FEP - Fundo 0.1.704
Especial- Transferências
do Petróleo dos União Referentes a Compensações 520.477,29
Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Subtotal: 520.477,29
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da CIDE-Contribuição
0.1.750de- Contribuição
Intervenção nodeDomínio
Intervenção
Econômico
no Domínio Econômico 67.130,51
- CIDE 26 - Controle Fiscal 42.627,25
Subtotal: 67.130,51 Subtotal: 42.627,25
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o COSIP-Custeio
0.1.751 -doCOSIP
Serviço
- Contribuição
de Iluminação
para
Pública
o Custeio do Serviço de
707.981,41
Iluminação 15
Pública
- Iluminação Pública 703.000,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos0.1.751
Bancários
- COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
289,00 Pública Subtotal: 703.000,00
Subtotal: 708.270,41
Total geral: 69.421.218,82 69.421.218,82
289 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 289
DIÁRIO OFICIAL

Estado do Acre Página: 1/3

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Realizado Fixado LDO

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 39.765.128,39 41.801.918,41
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 20.581.724,00 21.316.064,94
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 20.581.724,00 21.316.064,94
3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar 0,00 0,00 0,00 162.000,00 179.820,00
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.065.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 15.093.250,00 15.663.418,80
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 3.892.474,00 4.313.986,14
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 0,00 0,00 0,00 84.000,00 93.240,00
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 19.240,00
3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 5.000,00 19.240,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 19.240,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 19.178.404,39 20.466.613,47
3.3.50.00.00.00.00.00 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lu 0,00 0,00 0,00 220.000,00 244.200,00
3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 0,00 0,00 220.000,00 244.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 18.958.404,39 20.222.413,47
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 117.000,00 136.197,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 6.079.400,00 6.522.703,86
3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.550,00
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERV PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 295.000,00 277.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 96.500,00 102.138,50
3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 200.000,00 166.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 803.400,00 890.195,36
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 8.594.004,39 8.497.238,25
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 2.089.600,00 2.672.584,00
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas 0,00 0,00 0,00 170.000,00 188.700,00
3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 500.000,00 744.514,00
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 3.000,00 11.840,00
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 5.500,00 6.752,50
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 3.796.749,00 10.596.247,22
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.396.749,00 9.117.357,22
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 2.396.749,00 9.117.357,22
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 960.249,00 5.720.627,72
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 1.434.500,00 3.385.999,50
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10.730,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.478.890,00
4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.478.890,00
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.478.890,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 627.486,62 669.115,22
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 627.486,62 669.115,22
9.9.99.00.00.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 627.486,62 669.115,22
9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 627.486,62 669.115,22
Total por entidade: 0,00 0,00 0,00 44.189.364,01 53.067.280,85
290 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 290
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Realizado Fixado LDO

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 15.397.000,00 13.083.758,46
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 12.027.000,00 8.121.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 12.027.000,00 8.121.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 9.205.000,00 6.341.060,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 2.802.000,00 1.772.577,50
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.862,50
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.370.000,00 4.962.258,46
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 3.370.000,00 4.962.258,46
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 6.000,00 14.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 781.000,00 1.249.585,96
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERV PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 1.246.000,00 1.348.650,00
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 10.000,00 14.060,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 286.000,00 354.460,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 857.000,00 1.813.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 170.000,00 158.082,50
3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 14.000,00 10.360,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.055.000,00 411.255,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.055.000,00 411.255,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 1.055.000,00 411.255,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 590.000,00 26.085,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 465.000,00 384.060,00
4.4.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00
Total por entidade: 0,00 0,00 0,00 16.452.000,00 13.495.013,46
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 2.650.048,88 2.786.969,78
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 2.202.048,88 2.285.764,45
3.1.90.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 2.202.048,88 2.285.764,45
3.1.90.11.00.00.00.00 Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 1.804.958,10 1.878.022,76
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 397.090,78 407.741,69
3.3.00.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 448.000,00 501.205,33
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 448.000,00 501.205,33
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 35.000,00 39.075,33
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 40.000,00 51.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.550,00
3.3.90.36.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.880,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 360.000,00 395.900,00
4.0.00.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 84.736,12 71.954,73
4.4.00.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 84.736,12 71.954,73
4.4.90.00.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 84.736,12 71.954,73
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 54.736,12 42.354,73
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.600,00
291 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 291
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C); Realização da despesa por: Empenho

Realizado Fixado LDO

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
Total por entidade: 0,00 0,00 0,00 2.734.785,00 2.858.924,51
Total geral: 0,00 0,00 0,00 63.376.149,01 69.421.218,82
292 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 292
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Arrecadado Estimado LDO Projeção

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 0,00 0,00 0,00 64.283.688,06 70.428.099,48 74.304.093,31 0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 62.188.632,06 68.327.667,51 72.088.064,57 0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 3.701.611,72 3.949.646,30 4.167.014,14 0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 3.515.457,81 3.733.562,58 3.939.038,31 0,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 1.536.461,82 1.648.822,43 1.739.564,98 0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 0,00 654.462,11 815.202,76 860.067,25 0,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 0,00 0,00 0,00 415.634,26 503.335,40 531.036,35 0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 238.827,85 311.867,36 329.030,90 0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
0,00Imóveis 0,00 0,00 881.999,71 833.619,67 879.497,73 0,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0,00 0,00 0,00 881.999,71 833.619,67 879.497,73 0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 975.513,77 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 0,00 975.513,77 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 0,00 0,00 975.513,77 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,00 0,00 0,00 975.513,77 983.409,40 1.037.531,10 0,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 1.003.482,22 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 0,00 1.003.482,22 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 0,00 0,00 1.003.482,22 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISS de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0,00 0,00 0,00 1.003.482,22 1.101.330,75 1.161.942,23 0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 0,00 0,00 0,00 186.153,91 216.083,72 227.975,83 0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 110.316,98 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 110.316,98 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal 0,00 0,00 0,00 110.316,98 139.385,02 147.056,04 0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 75.836,93 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 0,00 75.836,93 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0,00 0,00 0,00 75.836,93 76.698,70 80.919,79 0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇOES 0,00 0,00 0,00 550.000,00 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 550.000,00 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 550.000,00 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 550.000,00 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição para o COSIP-Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 550.000,00 707.981,41 746.945,00 0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 0,00 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 29.399,30 31.017,29 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.01 Remun. de Depósitos Bancários-Impostos e Transf.Const. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.02 Remun. de Depósitos Bancários-CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.04 Remun. de Depósitos Bancários-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.05 Remun. de Depósitos Bancários-FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.06 Remun. de Depósitos Bancários-FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.07 Remun. de Depósitos Bancários-C.R.CONVENIOS-União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.08 Remun. de Depósitos Bancários-C.R.CONVENIOS-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.11 Remun. de Depósito Bancário VAAT - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.16 Remun. de Depósitos Bancários-Recursos Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.17 Remun. de Depósitos Bancários - Transferências dos União Referentes a Compensações
0,00 Financeiras
0,00
pela Exploração de Recursos
0,00 Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.18 Remun. de Depósitos Bancários-Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.19 Remun. de Depósitos Bancários-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.20 Remun. de Depósitos Bancários-PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.21 Remun. de Depósitos Bancários-PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.22 Remun. de Depósitos Bancários-Transferência Especial da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.23 Remun. de Depósitos Bancários-Estado Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 57.917.339,25 63.609.365,80 67.110.092,24 0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 24.987.685,54 26.688.995,98 28.157.818,58 0,00
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DIÁRIO OFICIAL

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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Arrecadado Estimado LDO Projeção

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União
0,00 0,00 0,00 19.113.076,48 20.897.862,07 22.047.970,98 0,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 0,00 19.044.960,48 20.826.298,42 21.972.468,84 0,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 0,00 0,00 0,00 18.671.529,88 20.127.772,62 21.235.499,84 0,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00 0,00 186.715,30 349.262,90 368.484,50 0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00 0,00 186.715,30 349.262,90 368.484,50 0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 68.116,00 71.563,65 75.502,14 0,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Outras Transf. decorrentes de Compesação Finan. pela Exploração de Recursos Naturais
0,00 0,00 0,00 559.476,16 546.099,25 576.153,69 0,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da CFEM-Compensação Financeira pela Exploração de Rec. Minerais 0,00 0,00 0,00 24.143,23 25.621,96 27.032,06 0,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 0,00 0,00 535.332,93 520.477,29 549.121,63 0,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo 0,00 0,00 0,00 535.332,93 520.477,29 549.121,63 0,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –0,00
FNDE? 0,00 0,00 1.075.000,00 1.411.395,20 1.489.071,00 0,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 170.000,00 242.740,20 256.099,35 0,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PDDE 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.373,05 13.054,00 0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNAE 0,00 0,00 0,00 320.000,00 422.071,40 445.300,00 0,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE-PNATE 0,00 0,00 0,00 122.000,00 169.406,74 178.730,00 0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação0,00
- FNDE 0,00 0,00 453.000,00 564.803,81 595.887,65 0,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.01 Outras Transferências Diretas do FNDE 0,00 0,00 0,00 453.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. da Complentação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.601.810,00 2.745.000,00 0,00
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Recursos de Complementação da União ao FUNDEB-VAAT 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.601.810,00 2.745.000,00 0,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. da Complentação da União ao FUNDEB - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 0,00 819.300,00 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 0,00 0,00 0,00 819.300,00 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 0,00 0,00 0,00 819.300,00 832.637,02 878.461,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.01 Transferências de Recursos do FNAS-Principal 0,00 0,00 0,00 819.300,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.009,05 13.725,00 0,00
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.009,05 13.725,00 0,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 405.832,90 386.183,39 407.436,91 0,00
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 0,00 0,00 0,00 15.631,68 18.864,58 19.902,79 0,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complentar 176/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 14.454,50 15.250,00 0,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 390.201,22 352.864,31 372.284,12 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 17.420.653,71 19.557.335,33 20.633.668,66 0,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 17.340.653,71 19.487.953,73 20.560.468,66 0,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00 15.886.257,68 17.926.558,95 18.913.142,89 0,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00 1.389.550,66 1.486.111,08 1.567.898,85 0,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 0,00 0,00 0,00 7.240,98 8.153,19 8.601,90 0,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 57.604,39 67.130,51 70.825,02 0,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 80.000,00 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 80.000,00 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 80.000,00 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-FEAS 0,00 0,00 0,00 80.000,00 69.381,60 73.200,00 0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 15.509.000,00 17.363.034,49 18.318.605,00 0,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação0,00 Básica e de Valorização
0,00 dos Profissionais da
0,00
Educação 15.509.000,00
- FUNDEB 17.363.034,49 18.318.605,00 0,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 15.509.000,00 17.363.034,49 18.318.605,00 0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 19.681,09 31.274,70 32.995,90 0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 19.681,09 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 0,00 0,00 0,00 19.681,09 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 0,00 0,00 0,00 19.681,09 17.224,93 18.172,90 0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 0,00 0,00 0,00 0,00 14.049,77 14.823,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas Primárias 0,00 0,00 0,00 0,00 14.049,77 14.823,00 0,00
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Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Arrecadado Estimado LDO Projeção

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 2.095.056,00 2.100.431,97 2.216.028,74 0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 955.920,00 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 955.920,00 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 955.920,00 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal 0,00 0,00 0,00 955.920,00 829.040,74 874.666,80 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.139.136,00 1.271.391,23 1.341.361,94 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.016.136,00 1.138.988,01 1.201.671,94 0,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 1.016.136,00 1.138.988,01 1.201.671,94 0,00
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 53.136,00 46.083,26 48.619,44 0,00
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em
0,00Transporte 0,00 0,00 0,00 289,09 305,00 0,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 963.000,00 1.092.615,66 1.152.747,50 0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 123.000,00 132.403,22 139.690,00 0,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 123.000,00 132.403,22 139.690,00 0,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 123.000,00 132.403,22 139.690,00 0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 -7.204.539,05 -7.925.093,44 -8.361.249,09 0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 -7.204.539,05 -7.925.093,44 -8.361.249,09 0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 -7.204.539,05 -7.924.031,90 -8.360.129,13 0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO 0,00 0,00 0,00 -3.747.929,18 -4.039.867,26 -4.262.200,40 0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-UNIÃO 0,00 0,00 0,00 -3.747.929,18 -4.039.867,26 -4.262.200,40 0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 0,00 -3.734.305,98 -4.025.554,53 -4.247.099,97 0,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 0,00 0,00 0,00 -3.734.305,98 -4.025.554,53 -4.247.099,97 0,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 -13.623,20 -14.312,73 -15.100,43 0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE-ESTADO 0,00 0,00 0,00 -3.456.609,87 -3.884.164,64 -4.097.928,73 0,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES FORMAÇAO DO FUNDEB Participação na Receita dos Estados e Distrito 0,00 Federal 0,00 0,00 -3.456.609,87 -3.884.164,64 -4.097.928,73 0,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte ICMS 0,00 0,00 0,00 -3.177.251,54 -3.585.311,79 -3.782.628,58 0,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte IPVA 0,00 0,00 0,00 -277.910,13 -297.222,21 -313.579,77 0,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 DEDUCOES Cota-Parte IPI-Municípios 0,00 0,00 0,00 -1.448,20 -1.630,64 -1.720,38 0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.061,54 -1.119,96 0,00
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.061,54 -1.119,96 0,00
9.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.061,54 -1.119,96 0,00
Total por entidade: 0,00 0,00 0,00 57.079.149,01 62.503.006,04 65.942.844,22 0,00
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 0,00 0,00 0,00 6.297.000,00 6.918.212,78 7.298.954,99 0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 5.327.000,00 5.993.124,78 6.322.954,99 0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882,85 17.812,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.08 Remun. de Depósitos Bancários-C.R.CONVENIOS-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.13 Remun. de Depósitos Bancários-FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.14 Remun. de Depósitos Bancários-FNS/SUS União - CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 5.327.000,00 5.976.241,93 6.305.142,99 0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 5.187.000,00 5.797.295,22 6.116.347,99 0,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 5.187.000,00 5.797.295,22 6.116.347,99 0,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo0,00a Fundo - Bloco de Manutenção
0,00 das Ações e Serviços
0,00 Públicos
5.187.000,00
de Saúde 5.797.295,22 6.116.347,99 0,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
0,00de Saúde – Atenção0,00
Primária 0,00 4.767.734,65 5.433.678,96 5.732.720,20 0,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 0,00
Públicos de Saúde – Atenção
0,00 Primária 0,00 2.905.734,65 3.818.822,22 4.028.990,20 0,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.02 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 0,00
Públicos de Saúde – AGENTE
0,00 COMUNITÁRIO0,00 DE SAÚDE 1.862.000,00 1.614.856,74 1.703.730,00 0,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
0,00de Saúde – Vigilância
0,00
em Saúde 0,00 242.884,92 210.646,80 222.239,70 0,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
0,00de Saúde – Assistência
0,00 Farmacêutica 0,00 171.072,13 148.365,73 156.531,00 0,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
0,00de Saúde – Gestão0,00
do SUS 0,00 5.308,30 4.603,73 4.857,09 0,00
295 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 295
DIÁRIO OFICIAL

Estado do Acre Página: 4/4

Data: 06/06/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)
Seleção: Alteração em 01/01/2024 (C)

Arrecadado Estimado LDO Projeção

Código Especificação
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GUIOMARD
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 140.000,00 178.946,71 188.795,00 0,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 178.946,71 188.795,00 0,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 178.946,71 188.795,00 0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 970.000,00 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECAPITAL 0,00 0,00 0,00 970.000,00 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 970.000,00 925.088,00 976.000,00 0,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 910.000,00 873.051,80 921.100,00 0,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - 0,00
Bloco de Estruturação da
0,00
Rede de Serviços Públicos
0,00 de Saúde910.000,00 873.051,80 921.100,00 0,00
4.2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos
0,00de Saúde - Atenção0,00
Primária 0,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 60.000,00 52.036,20 54.900,00 0,00
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 60.000,00 52.036,20 54.900,00 0,00
Total por entidade: 0,00 0,00 0,00 6.297.000,00 6.918.212,78 7.298.954,99 0,00
Total geral: 0,00 0,00 0,00 63.376.149,01 69.421.218,82 73.241.799,21 0,00
 296 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 296
DIÁRIO OFICIAL

de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.

TARAUACÁ
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, o
ESTADO DO ACRE Funcionário Municipal, o Senhor JOSÉ DA CRUZ LOPES LEITE, para
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ exercer a função de Diretor da Escola Municipal “Valdina Torquato do
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nascimento” no Município de Tarauacá.
Art. 2ºEsta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
PORTARIA Nº 02 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024. gam-se as portarias anteriores.
Nomear a servidora Adriana Rodrigues de Farias Figueiredo para exer- GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.
cer a função de diretora da Escola “Maria Donizete Mota”.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis. Secretária Municipal de Educação
RESOLVE: CPF: 638.078.152-87
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, a Decreto: 028/2023
Funcionária Municipal, a Senhora ADRIANA RODRIGUES DE FARIAS
FIGUEIREDO, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal ESTADO DO ACRE
“Maria Donizete Mota”, no Município de Tarauacá. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
gam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024. PORTARIA Nº 06 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024.
Nomear a servidora Maria Rosilene Ramos de Oliveira para exercer a
MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA função de diretora da Escola “Almirante Barroso”.
Secretária Municipal de Educação A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
CPF: 638.078.152-87 de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
Decreto: 028/2023 RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017,
a Funcionária Municipal, a Senhora MARIA ROSILENE RAMOS PAS-
ESTADO DO ACRE SOS, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal “Almirante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ Barroso”, no Município de Tarauacá.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gam-se as portarias anteriores.
PORTARIA Nº 03 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024. GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.
Nomear o servidor Sérgio Augusto Gomes de Brito para exercer a fun-
ção de diretor da Escola “15 de junho II”. MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
CPF: 638.078.152-87
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
Decreto: 028/2023
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017,
o Funcionário Municipal, o Senhor SÉRGIO AUGUSTO GOMES DE ESTADO DO ACRE
BRITO, para exercer a função de Diretor da Escola Municipal “15 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
JUNHO II”, no Município de Tarauacá. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gam-se as portarias anteriores. PORTARIA Nº 07 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024. Nomear a servidora Antônia Jeane Maia Nery para exercer a função de
diretora da Escola “Rilza Maria Daniel do Nascimento”.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
Secretária Municipal de Educação RESOLVE:
CPF: 638.078.152-87 Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, a
Decreto: 028/2023 Funcionária Municipal, a Senhora ANTÔNIA JEANE MAIA NERY, para
exercer a função de Diretora da Escola Municipal “Rilza Maria Daniel do
ESTADO DO ACRE Nascimento”, no Município de Tarauacá.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gam-se as portarias anteriores.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.
PORTARIA Nº 04 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024. MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Nomear a servidora Maria Soares Gomes Oliveira para exercer a função Secretária Municipal de Educação
de diretora da Escola “Adelmar de Oliveira”. CPF: 638.078.152-87
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso Decreto: 028/2023
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOL V E:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017, a ESTADO DO ACRE
Funcionária Municipal, a Senhora MARIA SOARES GOMES OLIVEIRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
para exercer a função de Diretora da Escola Municipal “Adelmar de Oli-
veira”, no Município de Tarauacá.
PORTARIA Nº 08 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo- Nomear a servidora Francileide Maria do Socorro Fontineles Marinho para
gam-se as portarias anteriores. exercer a função de diretora da Escola “Prof. José Augusto de Araújo”.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA RESOLVE:
Secretária Municipal de Educação Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017,
CPF: 638.078.152-87 a Funcionária Municipal, a Senhora FRANCILEIDE MARIA DO
Decreto: 028/2023 SOCORRO FONTINELES MARINHO, para exercer a função de
Diretora da Escola Municipal “Prof. José Augusto de Araújo”, no
Município de Tarauacá.
ESTADO DO ACRE Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ gam-se as portarias anteriores.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.

PORTARIA Nº 05 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024. MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA

Nomear o servidor José da Cruz Lopes Leite para exercer a função de Secretária Municipal de Educação
diretor da Escola “Valdina Torquato do Nascimento”. CPF: 638.078.152-87
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso Decreto: 028/2023
 297 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 09 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024.
Nomear a servidora Maria Sairilândia de Souza Galvão para exercer a
função de diretora da Escola “Maria Aucilene Calixto Alves”.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017,
a Funcionária Municipal, a Senhora MARIA SAIRILÂNDIA DE SOUZA
GALVÃO, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal “Maria
Aucilene Calixto Alves”, no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.
MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 028/2023
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 10 DE 01 DE FEVERREIRO DE 2024.
Nomear a servidora Mônica Maria da Silva Otaviano para exercer a fun-
ção de diretora da Escola “Santa Terezinha” – Anexo I
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
de suas atribuições que lhes são conferidas por leis.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, baseado na Lei 900/2017 de 12 de abril de 2017,
a Funcionária Municipal, a Senhora MÔNICA MARIA DA SILVA OTA-
VIANO, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal “Santa
Terezinha” – Anexo I”, no Município de Tarauacá.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gam-se as portarias anteriores.
GABINETE DA SECRETÁRIA, em 01 de fevereiro de 2024.
MARIA LUCICLÉIA NERY DE LIMA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 638.078.152-87
Decreto: 028/2023
Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Processo nº 3.528/2023.
3º termo de Apostilamento de Reajuste contratual
Espécie: Contrato Adm. Nº 056/2023 – Tomada de Preço nº 004/2022 –
Processo nº 4.158/2021
Contratante: Prefeitura de Tarauacá/Acre - CNPJ/MF nº 34.693.564/0001-79.
Contratada: MARTINS E FERRAZ LTDA, inscrita no CNPJ n.º
84.318.187/0001-66.
Objeto: REAJUSTE contratual do contrato Administrativo nº 056/2023
– Tomada de Preços nº 004/2022 cujo objeto se refere ao CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA
SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
BÁSICA – CRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 898303/2020
– SICONV, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E O
MINISTÉRIO DA DEFESA ( DPCN) / Departamento do Programa Calha
Norte, correspondente à variação do período compreendido entre JU-
NHO/2022 a JUNHO/2023, aprovado pelo Departamento de Engenha-
ria. Valor Reajustado: R$ 50.604,67 (Cinquenta mil, seiscentos e quatro
reais e sessenta e sete centavos).
Fundamentação Legal: A alteração contratual de que trata este instru-
mento é baseada art. 65, inciso II, alínea “d” e § 8º da Lei de Licitações
e Contratos nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Data da Assinatura: Tarauacá, 06/02/2024. Assinam: Maria Lucinéia Nery
de Lima Menezes – Prefeita / Contratante, pela empresa o Sr. Francisco
Martins Ferraz / Sócio Administrador – Contratada e testemunhas.
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 22/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
297
DIÁRIO OFICIAL
Fundamentação Legal:10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: DREAM MÓVEIS ELETRO, inscrita no CNPJ:
sob o n° 23.799.842/0002-31, vencedora dos seguintes itens e valor
unitário: 01 – R$ 2.500,00
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania Maria
Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo); e Pela
Empresa Saíd Elias Vasconcelos; (Fornecedor Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal:10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS, ins-
crita no CNPJ: sob o n° 34.08376/002-98, vencedora dos seguintes itens
e valores unitários: 07 – R$ 6.699,00; 08 – R$ 5.800,00; 16 – R$ 2.990,00
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania Maria
Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo); e Pela
Empresa Thallyson de Aquino Braga; (Fornecedor Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal: 10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: ACRE JET INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ:
sob o n° 06.082.078/0001-89, vencedora dos seguintes itens e valores
unitários: 04 – R$ 16.800,00; 11 – R$ 6.500,00; 17 – R$ 208,00; 23 – R$
3.589,00; 28 – R$ 12,00; 30 – R$ 999,00;
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania
Maria Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e
Turismo); e Pela Empresa Francisco Roberto P. de Castro; (Fornecedor
Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal: 10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
 298 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRE-
LI, inscrita no CNPJ: sob o n° 07.204.141/0001-75, vencedora dos se-
guintes itens e valores unitários: 05 – R$ 9.649,00; 14 – R$ 349,00; 15
– R$ 599,00; 18 – R$ 69,00; 20 – R$ 1.000,00;
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania Maria
Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo); e Pela
Empresa Moisés Moraes Junqueira. (Fornecedor Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal: 10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: MOVESC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ins-
crita no CNPJ: sob o n° 28.278.483/0001-00, vencedora dos seguintes
itens e valores unitários: 25 – R$ 33,80; 31 – R$ 37,00;
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania Maria
Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo); e Pela
Empresa Saile Vasconcelos Nogueira. (Fornecedor Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 27/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal: 10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
Fornecedor Registrado: TC 0LIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ: sob o
n° 33.297.274/0001-43, vencedora dos seguintes itens e valores unitá-
rios: 06 – R$ 10.498,00; 09 – R$ 6.900,00; 12 – R$ 1.248,00; 21 – R$
2.600,00; 24 – R$ 8.000,00; 27 – R$ 2.800,00; 29 – R$ 2.200,00; 32
– R$ 29,00;
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania
Maria Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e
Turismo); e Pela Empresa Thiago Cavalcante Oliveira. (Fornecedor
Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 28/2024
Pregão Presencial SRP n.º42/2023
Fundamentação Legal: 10.520, de 17/07/2002, Lei Municipal 706/2011,
Lei Complementar 123/06 e alterações, Decretos Federais nº 3.55/2000,
7.892/2013, 8.250/14, 9.488/2018, decreto n.º 10.024, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e a
Lei nº. 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor;
Contratante: Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais Permanentes do
tipo Mobiliário, Equipamentos, eletrodoméstico, sonorização e iluminação.
298
DIÁRIO OFICIAL
Fornecedor Registrado: TCP ELETROS LTDA, inscrita no CNPJ: sob
o n° 49.998.224/0001-23, vencedora dos seguintes itens e valores uni-
tários: 02 – R$ 1.670,00; 03 – R$ 2.020,00; 10 – R$ 5.500,00; 13 – R$
950,00; 19 – R$ 500,00; 22 – R$ 3.200,00; 26– R$ 6.200,00;
Validade 12 messes.
Firmado em: 31/01/2024;
Signatários: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (Prefeita), Geania Maria
Portela Souza (Secretaria Municipal de Cultura Desporto e Turismo); e Pela
Empresa: Carvalho Castro Pacheco; (Fornecedor Registrado).
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
GABINETE DA CASA CIVIL
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 - PROCESSO Nº 3.759/2023
Fica retificado o termo de homologação, publicado no DOE nº 13.692,
pg. 73 de 15/01/2024, Omde se lê: a empresa JCA ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.079.590/0001.64,
Leia-se: JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.470.178/0001-45. Publique-se. Tarauacá, 06/02/2024.
Assina: Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes - Prefeita.
TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Processo Eletrônico nº: 139.870
Unidade Gestora: Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e
Tecnologia - SEICT
Responsável: Anderson Abreu de Lima
Assunto/Objeto: Denúncia sobre possíveis irregularidades nos Pregões
Presenciais n° 263, 266 e 269 de 2020 realizados pela Secretaria de
Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia - SEICT
Relator: Cons. Antonio Cristovão Correia de Messias
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Finalidade: Notificar o Representante da Empresa GEOMAP Topogra-
fia e Geodésia LTDA, da decisão proferida no Acórdão nº 12.683/2021/
Plenário-TCE/AC, para conhecimento.
Sede do Tribunal : Avenida Ceará, n º 2.994, Bairro 7 º BEC, Cep:
69.918-111, nesta Capital. Telefone: (68) 3025-2020.
Rio Branco – Acre, 06 de fevereiro de 2024.
Janaína Guedes Bezerra Dourado
Secretária das Sessões
DIVERSOS
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
ESTADO DO ACRE- SEBRAE/AC
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO PELAMODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024.
1. OBJETO Contratação de pessoa jurídica a fim de realizar o recrutamento
e seleção (SELECIONADORA), para captação de Agentes locais de ino-
vação (ALI) e Orientador Bolsista, por meio de processo seletivo público,
conforme as especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 20 de fevereiro de 2024 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 20 de fevereiro de 2024 às 11h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. DOS QUESTIONAMENTOS
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por
escrito pelo e-mail cpl@ac.sebrae.com.br, aos cuidados da Comissão de Li-
citação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 06 de fevereiro de 2024.
Janaina Feitosa Pinheiro
Pregoeira do SEBRAE/AC
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES-
TADO DO ACRE- SEBRAE/AC
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO PELAMODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024.
1. OBJETO Aquisição de veículo automotivo (picape cabine dupla 4x4)
para uso institucional, em atendimento à demanda do SEBRAE/AC,
 299 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024
conforme as especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 19 de fevereiro de
2024 às 10h45min; Início da sessão de disputa de preço: 19 de
fevereiro de 2024 às 11h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. DOS QUESTIONAMENTOS
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por
escrito pelo e-mail cpl@ac.sebrae.com.br, aos cuidados da Comissão de Li-
citação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 06 de fevereiro de 2024.
Janaina Feitosa Pinheiro
Pregoeira do SEBRAE/AC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICPIOS DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2024
Pregão nº 004/2023. Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DO ACRE. Contratada: WILLIAM M. FERREIRA JUNIOR, CNPJ:
49.181.368/0001-92. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços técnicos de atendimento e sustentação do
ambiente de Tecnologia da Informação (TI) da AMAC, conforme as es-
pecificações contidas neste Termo de Referência. Fundamento Legal:
Lei 10.520/2002, artigo 1º. Vigência: 18/01/2024 a 17/01/2025. Valor
Global: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais). Data da
assinatura: 18/01/2024.
ASSINAM: O Senhor MARCUS FREDERICK FREITAS DE LUCENA,
Coordenador Executivo da AMAC, pela Contratante, e o (a) Senhor (a)
WILLIAM MAFFI FERREIRA JÚNIOR, pela Contratada.
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICPIOS DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2024
Pregão nº 005/2023. Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DO ACRE. Contratada: DNC – ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.,
CNPJ: 52.428.811/0001-91. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
Especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria téc-
nica em gestão de projetos de engenharia e arquitetura junto a Órgãos
do Governo Federal, em Brasília/DF, pelo período de 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, artigo 1º. Vigência: 15/01/2024 a
14/01/2025. Valor Global: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhen-
tos reais). Data da assinatura: 18/01/2024.
ASSINAM: O Senhor MARCUS FREDERICK FREITAS DE LUCENA,
Coordenador Executivo da AMAC, pela Contratante, e o (a) Senhor (a)
DIOGO NASCIMENTO COELHO, pela Contratada.
CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S/A
CNPJ: 42.548.035/0006-14
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre -
IMAC, a Autorização de Exploração - Autorização de Supressão de
Vegetação – ASV, n° 2012.8.2024.34392, para limpeza de 1,1121 ha em
área consolidada, situada na Área de Pista do Aeroporto Internacional
de Cruzeiro do Sul, localizado na Estrada do Aeroporto (AC-405), km
12, Cruzeiro do Sul – Acre.
ASCONTAC
ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS
TUTELARES DO ESTADO DO ACRE
CNPJ 07.918.197/0001-91
FUNDADA EM 16 DE MARÇO DE 2005
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Rio Branco-AC, 06 de fevereiro de 2024.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA DA ASCONTAC/2024.
A Presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutela-
res do Estado do Acre – ASCONTAC, no uso de suas atribuições esta-
tutárias conforme preceituam os artigos 12, 14 e 15 do Estatuto Social,
CONVOCA os Conselheiros Tutelares, os Ex-Conselheiros Tutelares e
os Demais Associados, para participarem da 8ª Assembleia Geral Ordi-
nária da ENTIDADE, que acontecerá na Cidade de Rio Branco-Ac, nos
dias 14 e 15 de março de 2024. Comunicamos ainda aos interessados
que a partir da publicação deste edital se encontrará aberto o prazo para
a inscrição das chapas que queiram concorrer ao cargo de presidente
e demais cargos conforme o Estatuto da associação. Ressalta-se que
Nº 13.708 299
DIÁRIO OFICIAL
as chapas que por ventura vierem a concorrer, deverão entregar toda
documentação no dia 01 de março de 2024 no horário compreendido
das 8:00 as12:00 na sede provisória da ASCONTAC, situada Rua Rio
Grande do Sul nº 380, bairro Dom Giocondo, a comissão que estará
realizando todo o processo receberá a documentação, dando sua vali-
dação. No ato da inscrição deverá constar. Nome completo, copias do
RG e CPF de todo que irão compor a chapa e seus respectivos cargos.
Na assembleia que ocorrerá conforme data acima mencionada será de-
liberado entre outros, a seguinte pauta:
a) – Alteração do Estatuto social da ASCONTAC (caso seja necessário);
b) Comemoração dos 19 anos de Fundação da ASCONTAC, com a rea-
lização do encontro estadual de conselheiros tutelares;
c) Eleger e empossar a Diretoria Geral da ASCONTAC para o triênio 2024/2027;
d) Eleger e empossar o conselho de representantes das regionais da
ASCONTAC para o triênio 2024/2027;
e) Eleger e empossar o conselho fiscal da ASCONTAC para o triênio 2024/2027;
f) Nomear os três representantes do Estado para o Fórum Colegiado
Nacional de Conselheiros Tutelares (FCNCT) para o triênio 2024/2027;
g) Atualização do cadastro dos associados e novos integrantes (caso
seja necessário)
MUNICÍPIOS CONVOCADOS PARA O ENCONTRO:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Pláci-
do de Castro, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil, Capixaba,
Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus, Tarauacá, Fei-
jó, Jordão, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo,
Mâncio Lima e Porto Walter.
Este EDITAL deverá ser colocado no mural de todos os Conselhos Tutelares.
Obs. Quanto ao local do evento e os detalhes de toda a programação enviare-
mos posteriormente com os detalhes de toda a programação no e-mail.
Atenciosamente,
Lucinaira de Carvalho Silva
Presidente em exercício da ASCONTAC
José Conceição dos Santos (Jota)
Diretor de Capacitação da ASCONTAC
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão, localizada no Ramal Riozinho AC 90, no Município de
Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.056366°, -67.905715°.
Coordenadas fim: -10.121665°, -67.919035°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada na Comunidade São
José no Município de Porto Walter – AC.
Coordenadas início: -8.569682°, -72.796322°.
Coordenadas fim: -8.582790°, -72.808886°.
Rio Branco – AC, 11 de dezembro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Linha 09 km
2,7, no Município de Brasiléia – AC.
Coordenadas início: -10.829380°, -68.821456°
Coordenadas fim: -10.767254°, -68.836630°.
Rio Branco – AC, 08 de dezembro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Pedro Macha-
 300 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
do no Município de Manoel Urbano – AC.
Coordenadas início: -8.750449°, -69.222942°.
Coordenadas fim: -8.773972°, -69.240145°.
Rio Branco – AC, 30 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada na Rodovia AC 40
Km 08, Ramal Benfica, Km 5 no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.073616°, -67.809412°.
Coordenadas fim: -10.078961°, -67.805209°.
Rio Branco – AC, 30 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda/ Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada no Ramal Limeira, no
Município de Capixaba– AC.
Coordenadas início: -10.582873°, -67.842080°.
Coordenadas fim: -10.389083°, -67.935318°.
Rio Branco – AC, 12 de dezembro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda/ Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão, localizada na BR 364 no Município de Feijó – AC.
Coordenadas início: -8.235796°, -70.311180°
Coordenadas fim: -8.219014°, -70.326672°.
Rio Branco – AC, 02 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Estrada do Pacífico
no Município de Assis Brasil – AC.
Coordenadas início: -10.807700°, -69.412420°.
Coordenadas fim: -10.804247°, -69.408040°.
Rio Branco – AC, 30 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Estrada Barão no
Município de Mâncio Lima – AC.
Coordenadas início: -7.577325°, -72.948465°.
Coordenadas fim: -7.580414°, -72.949052°.
Rio Branco – AC, 30 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Trifasamento de Rede, loca-
lizada na Rodovia BR 364 no Município de Tarauacá – AC.
Coordenadas início: -8.138563°, -70.822086°.
Coordenadas fim: -8.138199°, -70.823285°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
300
DIÁRIO OFICIAL
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal da Necy (Rural), Amapá no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.052292°, -67.818741°.
Coordenadas fim: -10.049063°, -67.816927°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal da Manga no Município de Manoel Urbano – AC.
Coordenadas início: -8.820453°, -69.289867°.
Coordenadas fim: -8.820705°, -69.289091°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal da Bacia no Município de Assis Brasil – AC.
Coordenadas início: -10.883093°, -69.549398°.
Coordenadas fim: -10.878730°, -69.552377°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Circular no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.163899°, -67.916345°.
Coordenadas fim: -10.163660°, -67.917022°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Bom Futuro no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas início: -9.756210°, -67.355463°.
Coordenadas fim: -9.751374°, -67.356716°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo,
localizada no Ramal Bengala, no Município de Acrelândia - AC
Coordenadas de obra: -10.100391°, -67.093543°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
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CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Assentamento Porto Luiz no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas início: -9.988724°, -66.933387°.
Coordenadas fim: -9.988075°, -66.933547°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Chave Faca,
localizada no Ramal Aparição no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas início: -8.910488°, -72.791982°.
Coordenadas fim: -8.900512°, -72.780272°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
 301 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC,
Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção e Manutenção
Poste e Trafo, localizada no Ramal Açaí no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas da obra: -9.670853°, -67.732193°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC,
Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção e Manu-
tenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Es-
trada BR Japiim (Rural), nº 200 no Município de Mâncio Lima – AC.
Coordenadas início: -7.648102°, -72.837652°.
Coordenadas fim: -7.642728°, -72.836344°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Estrada AC 400 no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas início: -10.174228°, -67.456236°.
Coordenadas fim: -10.174920°, -67.456036°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Bela Vista no Município de Brasiléia – AC.
Coordenadas início: -11.006508°, -68.749483°.
Coordenadas fim: -11.005350°, -68.747877°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão, localizada na Avenida Adenil-
son Rogerio de Oliveira no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas início: -10.069872°, -67.073866°
Coordenadas fim: -10.068568°, -67.090684°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada na Estrada Ac 40
(Sentido Rio Branco (Rural)), 0 no Município de Senador Guiomard –AC.
Coordenadas início: -10.168702°, -67.721127°.
Coordenadas fim: -10.169541°, -67.724401°.
Rio Branco – AC, 23 de outubro de 2023.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
301
DIÁRIO OFICIAL
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal da Samaúma
km 1,8, no Município de Plácido de castro - AC.
Coordenadas de início: -10.022977°, -67.193922°.
Coordenadas de fim: -10.020797°, -67.185994°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média e Baixa Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do km
52 no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas início: -9.887023°, -67.440436°.
Coordenadas fim: -9.891964°, -67.432092°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC,
Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Limpeza na
Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de Média Ten-
são, localizada no Ramal dos Paulistas no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas início: -9.673318°, -67.742403°.
Coordenadas fim: -9.523219°, -67.775912°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizado no Ramal Valha Meu
Deus no Município de Manoel Urbano – AC.
Coordenadas início: -8.780473°, -69.372464°.
Coordenadas fim: -8.783743°, -69.374085°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Travessa do Carlão
no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas de início: -7.597162°, -72.739793°.
Coordenadas de fim: -7.598233°, -72.741543°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Travessa do Carlão
no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas de início: -7.597162°, -72.739793°.
Coordenadas de fim: -7.598233°, -72.741543°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
 302 Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2024 Nº 13.708 302
DIÁRIO OFICIAL

Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na Ramal Ferreira no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas de início: -9.814079°, -67.573688°.
Coordenadas de fim: -9.813711°, -67.557243°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.

ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 04.065.033/0001-70

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Limpeza
na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de Média Tensão para Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Bec (Rural), 0
no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas de início: -10.120732°, -67.658409°.
Coordenadas de fim: -10.122515°, -67.662465°.
Rio Branco – AC, 23 de janeiro de 2024.

V.H.S INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA –CNPJ-29.162.358/0001-00 e Inscrição Estadual nº 01.054.671/001-14, localizado na Rua das Palmeira,
nº 18, Bairro Zenaide Paiva, Feijó, Polo Moveleiro, município de Feijó – Acre, Torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre
– IMAC – Licença Ambiental Prévia – LP-16/2023 –, para atividade de DESDOBRO PRIMÁRIO DE MADEIRA E COMERCIO VAREJISTA DE
SUBPRODUTOS FLORESTAIS MADE-REIROS.

ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
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Secretaria de Estado da Casa Civil

Subchefia para Assuntos Juridicos
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