DO15705013768201

ESTADO DO ACRE
Diário Oficial
JOSE GLAUBER MAIA Digitally signed by JOSE GLAUBER MAIA SANTOS:74412850200
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Date: 2019.10.07 21:18:11 -05'00'
ASSINATURA DIGITAL
Terça-feira, 08 de outubro de 2019 www.diario.ac.gov.br Ano LII - nº 12.651 166 Páginas
SUMÁRIO
GOVERNADORIA DO ESTADO �� 1

ÓRGÃOS MILITARES �� 4
SECRETARIAS DE ESTADO �� 4
AUTARQUIAS �� 26
FUNDAÇÕES PÚBLICAS �� 73
MUNICIPALIDADE �� 77
TRIBUNAL DE CONTAS �� 164
TRIBUNAL DE JUSTIÇA �� 165
DIVERSOS �� 165
GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR
ESTADO DO ACRE Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 4 de setembro de 2019.
DECRETO Nº 4.171, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 Rio Branco-Acre, 26 de setembro de 2019, 131º da República, 117º do
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso VI, do art. 78, da Constituição Estadual, Gladson de Lima Cameli
R E S O L V E: Governador do Estado do Acre
Art. 1º Tornar sem efeito as exonerações dos servidores abaixo discri-
minados, exonerados através do Decreto nº 4.095, de 18 de setembro ESTADO DO ACRE
de 2019, publicado no D.O.E nº 12.638-A, de 19 de setembro de 2019:
I – JOÃO DA SILVA E SILVA; DECRETO Nº 4.424, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019
II – RAIMUNDO NONATO BRITO DE LIMA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que
Rio Branco – Acre, 24 de setembro de 2019, 131º da República, 117º do lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, e tendo em
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre. vista o disposto nos artigos 81, § 1º, inciso I e § 2° e 83, caput, da Lei
Complementar nº 164/2006,
R E S O L V E:
Gladson de Lima Cameli
Art. 1º Agregar à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado
Governador do Estado do Acre do Acre, os militares abaixo relacionados,
I - MAJ PM RG 120503587-6, SAMIR ROGÉRIO CARDOSO DE FREITAS;
ESTADO DO ACRE II - 1º SGT PM RG 129302539-2, JONAS PEREIRA DE SOUZA;
III - 2º SGT PM RG 120002879-3, ERIVAN SANTANA DOS SANTOS;
DECRETO Nº 4.236, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 IV - 2º SGT PM RG 120002901-4, REGINALDO DA SILVA CASTRO;
V - 2º SGT PM RG 120203126-5, VALDECIR DA SILVA DOS SANTOS;
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe VI - 2º SGT PM RG 120203089-5, ANTONIO JORLANDE PASSOS;
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, combinado com o dis- VII - 2º SGT PM RG 120203161-1, ANTÔNIO KEURY SOUZA DA SILVA;
posto no art. 62 da Lei complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2018, VIII - 3º SGT PM RG 120203530-8, ALISSON PERES MAIA;
RESOLVE: IX - AL SGT PM RG 120903640-8, JOÃO PLÁCIDO DA SILVA SOUZA;
Art. 1º Colocar à disposição do Instituto Estadual de Educação Profissional X - 3º SGT PM RG 120203207-3, RAIELE BARBOSA SILVA.
e Tecnológica - IEPTEC, a servidora ÉRICA VASCONCELOS DAS NE- Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 4 de outubro de 2019, 131º da República, 117º do
VES, Professora P2 – 30h, matrícula 9319484-1, pertencente ao Quadro
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre.
de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte –
SEE, até 31 de dezembro de 2019, com ônus para o órgão de origem.
Gladson de Lima Cameli
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Governador do Estado do Acre
efeitos a contar de 4 de setembro de 2019.
Rio Branco-Acre, 26 de setembro de 2019, 131º da República, 117º do
Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre. ESTADO DO ACRE
Gladson de Lima Cameli DECRETO Nº 4.425, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019

Governador do Estado do Acre
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, e tendo em
ESTADO DO ACRE vista o disposto nos artigos 81, § 1º, inciso I e § 2° e 83, caput, da Lei
Complementar nº 164/2006,
DECRETO Nº 4.237, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 R E S O L V E:
Art. 1º Agregar ao Quadro de Praças Militares Estaduais Combaten-
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe tes – QPMEC da Polícia Militar do Estado do Acre, o Al SGT PM RG
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, combinado com o dis- 120903609 EDER FERREIRA DE ARRUDA, matrícula 9164634-6.
posto no art. 62 da Lei complementar nº 355, de 28 de dezembro de 2018, Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
RESOLVE: efeitos a contar de 29 de janeiro de 2019.
Art. 1º Colocar à disposição do Instituto Estadual de Educação Profissional Rio Branco-Acre, 4 de outubro de 2019, 131º da República, 117º do
e Tecnológica - IEPTEC, a servidora ANNA LÚCIA LEANDRO DE ABREU, Tratado de Petrópolis e 58º do Estado do Acre.
Professora P2 – 30h, matrícula 9205977-4, pertencente ao Quadro de Pes-
soal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEE, até 31 Gladson de Lima Cameli
de dezembro de 2019, com ônus para o órgão de origem. Governador do Estado do Acre
2 Terça-feira, 08 de outubro de 2019 Nº 12.651 DIÁRIO OFICIAL2
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
PORTARIA Nº 023 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019

O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor, DEIVE SIMÃO DA ROCHA, matrícula nº 9509160-1, para responder pela Divisão de Material e Patrimônio desta Vice
Governadoria;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 016 de 18 de março de 2019.
Isaque Felix Ximenes

Chefe de Gabinete do Vice-Governador
Decreto nº 041
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
Portaria nº 699 de 03 de outubro de 2019.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º, da LOPC.
Considerando o disposto nos art. 18 da Lei nº 2.250, de 21 de dezembro de 2009, art. 11 da Lei 3.228, de 15 de março de 2017, bem como no inciso
II do artigo 12 do Decreto nº 2.985, de 09 de dezembro de 2011 e inciso II do artigo 12 do Decreto nº 8.912, de 02 de maio de 2018, e acolhendo
os Termos do Parecer da Comissão Permanente de Promoção;
RESOLVE:
Art. 1º – Homologar a promoção dos servidores listados no anexo único desta Portaria, lotados na Polícia Civil do Estado do Acre.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
José Henrique Maciel Ferreira
Delegado Geral da Polícia Civil
Ordem Nome Matrícula Cargo Classe para promoção Data de Retroatividade
1 André Luís Prado Monteiro da Silva 9137556-1 DPC Especial 01/12/2018
2 Alexnaldo Batista da Silva 9452923-1 DPC 2ª Classe 22/07/2019
3 Maria Gorette Silva Pessoa 24651-2 APC V 22/07/2019
4 José Valmar Carvalho dos Santos 9138773-1 APC V 22/07/2019
5 Jardson da Silva Negreiros 9138277-1 APC V 28/06/2019
6 Talita Cordeiro Félix Magalhães 9147144-2 APC IV 12/08/2019
Portaria nº 696, de 03 de Outubro de 2019.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 8º inciso I, II,
e IV a LOPC etc.
Considerando o disposto no art. 132 e seguintes, da Lei Complementar Estadual nº. 39, de 29 de dezembro.
Considerando que a Divisão de Pessoas da Polícia Civil do Estado do Acre prestou a informação de que o servidor completou o período aquisitivo
necessário à concessão do benefício,
Considerando que compete ao Delegado Geral da Polícia Civil a atribuição de conceder licença prêmio aos servidores da Polícia Civil,
Considerando o Parecer do Departamento Técnico-policial, o qual manifesta-se pela possibilidade da concessão de 01 (um) período de licença-
-prêmio, ao (a) servidor (a) declarando esta tudo em conformidade com o disposto nos artigos 132,§ e 134 da Lei Complementar n°39/93;
RESOLVE: Conceder com fundamento no art. 132 e segs. da Lei Complementar nº. 39 de 29.12.93, 30 (trinta) dias do período de licença-prêmio, servidor
MAURICIO AZEVEDO DE FREITAS, referente ao período aquisitivo de 08.01.2008 a 06.01.2013, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2019.
Registre-se e Cumpra-se.
José Henrique Maciel Ferreira

Delegado-Geral da Polícia Civil
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

GABINETE DO DELEGADO-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 065/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DO ACRE ATRAVÉS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC E A EMPRESA
RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO-ME, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER A
NECESSIDADE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, EM RIO BRANCO-AC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTAN-
TES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2019 – CPL 05
PROCESSO Nº 0008787-3/2019.
OBJETO: Constitui objeto do presente, contratação de empresa fornecedora de recarga de água mineral natural acondicionada em garrafões de
20l, aquisição de vasilhames plásticos de 20l e água mineral natural embalada em garrafas de 500 ml, para atender as necessidades da Polícia
Civil em Rio Branco – AC, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, de acordo com o edital e seus anexos (Itens 2 e 3), que
integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 073/2019 – CPL 05, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nº. 0008787-3/2019.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), item 2 e R$ 1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais)
item 3, perfazendo o valor total em R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) seu preço é fixo e irreajustável, conforme o quantitativo especificado no
quadro detalhado abaixo:
Qtde para Valor Valor
Item Discriminação Unid.
Contrato Unit. R$ Total R$
Garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20 litros, sem tampa de pressão, novo, no for-
2. mato redondo, para água e suas condições deverão está de acordo com a Portaria nº 387 DNPM 30 Unid. 19,00 570,00
de 19.08.2008 (DO 23.09.2008). MARCA WINDETON.
Água mineral, embalada garrafa com 500 ml, entregue em pacote com 12 (doze) unidades. MARCA
3. 150 Pacte. 9,80 1.470,00
RIBEIRÁGUA.
TOTAL R$ R$ 2.040,00
VIGÊNCIA: O Contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura (01/10/2019 a 31/12/2019), com duração adstrita à vigência dos
créditos orçamentários, no exercício de 2019.
Programa de Trabalho: 75800106181111940160000 - Manutenção do Departamento da Polícia da Capital.
Natureza da Despesa: 33.90.30.07.

Fonte de Recurso: 100 RP
Rio Branco – AC, 01 de outubro 2019.
ASSINAM: O Sr. José Henrique Maciel Ferreira, pela PCAC e o Srº Raimundo Nonato das Neves Filho, pela empresa.
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

GABINETE DO DELEGADO-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DO ACRE ATRAVÉS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC E A EMPRESA AUGUSTO S.
DE ARAÚJO-EIRELI, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO ACRE, EM RIO BRANCO-AC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2019 – CPL 05
PROCESSO Nº 0008787-3/2019.
OBJETO: Constitui objeto do presente, contratação de empresa fornecedora de recarga de água mineral natural acondicionada em garrafões de
20l, aquisição de vasilhames plásticos de 20l e água mineral natural embalada em garrafas de 500 ml, para atender as necessidades da Polícia Civil
em Rio Branco – AC, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, de acordo com o edital e seus anexos (Itens 1), que integrou o
Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 073/2019 – CPL 05, proposta da CONTRATADA e demais documen-
tos constantes do Processo nº. 0008787-3/2019.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), seu preço é fixo e irreajustável, con-
forme o quantitativo especificado no quadro detalhado abaixo:
Qtde para Valor Valor
Item Discriminação Unid.
Contrato Unit. R$ Total R$
Água mineral acondicionada em garrafão de polipropileno, com tampa e lacre, contendo 20 litros,
1 1.500 Recarga. 5,85 8.775,00
sem vasilhame. MARCA MONTE MÁRIO.
TOTAL R$ R$ 8.775,00
VIGÊNCIA: O Contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura (01/10/2019 a 31/12/2019), com duração adstrita à vigência dos
créditos orçamentários, no exercício de 2019.
Programa de Trabalho: 75800106181111940160000 - Manutenção do Departamento da Polícia da Capital.
Natureza da Despesa: 33.90.30.07.
Fonte de Recurso: 100 RP.
Rio Branco – AC, 01 de outubro 2019.
ASSINAM: O Sr. José Henrique Maciel Ferreira, pela PCAC e o Srº Augusto Souza de Araújo, pela empresa.
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASILIA
PORTARIA Nº 33, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.

O Chefe da Representação do Escritório de Apoio em Brasília, nomeado por meio do Decreto nº 2.252, de 28 de maio de 2019, publicado no Diário
Oficial nº 12.561, de 18 de setembro de 2019, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO N°
15/2019 celebrado entre Representação do Governo em Brasília – REPAC e a empresa SW Centro Automotivo Eireli, CNPJ 27.821.310/0001-23,
Processo REPAC N° 24/2019, contrato assinado no dia 03/10/2019 com vigência até o término do exercício financeiro de 2019, que tem por objeto
de contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (NOVAS, PRIMEIRO USO) E
SERVIÇOS PARA VEÍCULO OFICIAL DA REPAC, visando atender as necessidades administrativas deste Representação do Governo do Acre em
Brasília - REPAC, de acordo com as especificações do Termo de Referência e seu Anexo, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as
necessidades da CONTRATANTE:
I. Gestor Titular: Glenda Quintiliano de Souza Angelim, Matrícula 9504834-2;
II. Gestor Substituto: Marcos Vinicius Marinho Batista, Matrícula 9323155-3;
III. Fiscal Titular: José Thadeu Santiago Bezerra, Matrícula 66915-1;
IV. Fiscal Substituto: Josué Ferreira da Luz, matrícula 9376020-1.
Art. 2º Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua
vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3° Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Brasília-DF, 04 de outubro de 2019.
RICARDO AUGUSTO FRANÇA DA SILVA

Chefe da Representação em Brasília
Decreto n°2.252 de 28/05/2019
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 15/2019
Partes: O Estado do Acre, representado pela Representação do Governo em Brasília - REPAC, CNPJ 04.034.724/0001-07 e a empresa Sw Centro
Automotivo Eireli CNPJ: 27.821.310/0001-23.
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a Aquisição de Peças de reposição (novas, primeiro uso) e Serviços para veículo oficial para atender a Repre-
sentação do Governo em Brasília, conforme as especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos do processo 024/2019.
Programa de Trabalho: 449.002.4214.0000
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ.
Fonte de Recurso: 100 (RP).
Valor: R$ 7.663,00 (Sete mil, seiscentos e sessenta e três reais).
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será a contar da data da assinatura até a vigência do crédito orçamentário.
Data da Assinatura: 03 de outubro de 2019.
ASSINAM: Ricardo Augusto França da Silva, pela CONTRATANTE.

Wdirlei Manoel Souza Vieira, pela CONTRATADA.
matrícula 9122524-1;
ÓRGÃOS MILITARES IV - Fiscal Substituto: Mauro Rogério de Souza Alves – 3º SGT ma-
trícula 9073981-2;
POLÍCIA MILITAR Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
Portaria nº 007/DPLAN/2019 a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
“Designação de Gestor de Termo de Cooperação Técnica e Financeira”. atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
O Diretor de Planejamento da Polícia Militar, com outorga do Coman- nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
dante Geral da PMAC, para nomear Gestor de convênios firmados com I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
a Polícia Militar do Estado do Acre, além de acompanhar as atribuições cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos respectivos gestores decorrentes desse encargo, conforme Portaria dos pelo Contrato Administrativo firmado;
nº004/GC, de 18 de janeiro de 2019. II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
RESOLVE: cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
Art. 1ª Dispensar o Gestor Titular: José Jamisson de Paiva Neri - MAJ informáticos, a exemplo do GRP;
PM, Matrícula: 0303402-8 - CPF N.º 412.409.602-04; II – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
Art. 2ª Designar o servidor abaixo indicado para atuar como gestor do às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
Termo de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2019 que entre si for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
celebram o Município de Rio Branco e o Estado do Acre, por intermédio mento do interesse público.
da Policia Militar do Estado do Acre, assinado no dia 18/03/2019 com Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
vigência de 09 (nove) meses, a contar da data de sua assinatura, que taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
tem por escopo estabelecer política de cooperação entre os citados par- e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
tícipes, objetivando estabelecer parceria entre os partícipes com vistas exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
à ação de Policiamento Ostensivo Geral, denominado POLICIAMENTO Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
MUNICIPAL, a ser realizado nos espaços públicos administrados pela jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC e também para a execução de atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
ações/operações de fiscalização de competência do município de Rio Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
Branco, visando à prevenção, proteção dos cidadãos, preservação do taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
patrimônio público e melhoria da segurança pública municipal. e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
I - Gestor Titular: Luciano Dias Fonseca - CEL PM, Matrícula: 0346985- exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
1 - CPF N.º 027.354.606-65; Art. 4º Fica revogada a PORTARIA/DLP/SLCC/N° 34 DE 17 DE AGOS-
II – Gestor Substituto: Antônio Francisco das Chagas Teles de Almeida TO DE 2018.
– TC PM, Matrícula: 3401972 – CPF N.º 270.886.772-53 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º Compete ao gestor o acompanhamento da execução processual Rio Branco – Acre, 03 de outubro de 2019.
do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a re-
alização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- Luzelandio Freitas Prinheiro – TC PM
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual Diretor de Logística e Patrimônio
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- TERMO DE RATIFICAÇÃO
dos pelo Contrato Administrativo firmado; Ratifico, por este termo, a Dispensa de Licitação para Contratação Dire-
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de ta, cujo objeto é a Contratação da empresa Companhia de Eletricidade
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios do Acre - Eletroacre, mediante dispensa de licitação, visando a presta-
informáticos, a exemplo do GRP; ção de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender o 1º
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Batalhão de Polícia Militar – 1º BPM, com fulcro no art. 24, inc. XXII, da
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso lei nº 8.666/1993, observadas às determinações do Parecer PGE/PA/nº
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- 342/2019 da Procuradoria Geral do Estado – PGE.
mento do interesse público. O contrato será firmado junto à empresa COMPANHIA DE ELETRICI-
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta DADE DO ACRE - ELETROACRE, CNPJ nº 04.065.033/0001-70, com
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati- valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil oitocentos reais).
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência Todas as despesas decorrentes do objeto da presente contratação correrão
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 2773.0000;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Elemento de Despesa: 33.90.39.43; Fonte de Recursos: 100 (RP).
efeito retroativo a 01 de outubro de 2019. Rio Branco – Acre, 07 de outubro de 2019.
Registre-se,
Publique-se; e, Ezequiel de Oliveira Bino – Cel. PM
Cumpra-se. Comandante Geral da PMAC
Rio Branco – Acre, 07 de outubro de 2019.
SECRETARIAS DE ESTADO
Cristiane Soares da Silva – MAJ PM
Respondendo pela Diretoria de Planejamento da PMAC SEASDHM
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA/DLP/ SLCC/N° 028, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUMANOS
O DIRETOR DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 003/GC,
RESOLVE: PORTARIA Nº 173 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à A Secretária de Estado de Assistência social, dos Direitos Humanos e
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº de Políticas para as mulheres, no uso das atribuições legais que lhe
29/2019, celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Acre e a Empre- confere o Decreto n° 2.245, de 28 de Maio de 2019, publicado no Diário
sa J. M. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, assinado no dia 02/10/2019, Oficial do Estado n° 12.561, de 29 de maio de 2019,
com vigência de até 02/10/2020, que Constitui objeto do presente con- RESOLVE:
trato a Contratação de empresa ara prestação de serviços de locação Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
de veículos ( sem condutor) para atender as necessidades do Batalhão à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
de Policiamento de Trânsito- BPTRAN, conforme especificações cons- N° 011/2019 celebrado entre a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-
tantes no termo de referência, que integrou licitação modalidade Pregão CIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLÍTICAS PARA AS MULHE-
Presencial para Registro de Preços nº 411/2018 – CPL 04, proposta da RES, que tem por objeto a contratação de empresa AUGUSTO S. DE
contratada, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE: ARAUJO visando aquisição de gás liquefeito de petróleo acompanhado
I - Gestor Titular: Marleudo Nogueira de Oliveira – CAP PM e matrícula 300276-4; em botija de 13 kg de GLP, para atender as necessidades da SEAS-
II - Gestor Substituto: Jorginei Oliveira de Araújo – 2º TEN PM matrícula 9015671-1; DHM, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial
III - Fiscal Titular: Francisco Miranda de Souza Júnior – 2º SGT PM para Registro de Preços nº.003/2019:
I – Gestor Titular: ADGELSON BATISTA MONTEIRO – Matrícula: 00301801 na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.
II – Gestor Substituto: CARLA CAROLINE DE SOUZA WESSEN – Ma- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
trícula: 9546677-1 efeitos a contar de 01 de setembro de 2019.
III – Fiscal Titular: JOSE ALMIR GOMES FILHO – Matrícula: 2758296-1 Registre-se.
IV – Fiscal Substituto: DIEGO DA SILVA MOURA – Matrícula: 950863-5 Publique-se.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- Cumpra-se.
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
pelo Contrato Administrativo firmado;
GABINETE DO SECRETÁRIO
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
Portaria nº 2.592, de 04 de setembro de 2019
informáticos, a exemplo do GRP;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às dili-
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
gências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encer-
RESOLVE:
ramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Art. 1º REVOGAR a portaria nº 1.740, de 10 de maio de 2019, de gratificação
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
FG-8 da servidora SIRLANDIA SOARES GUIMARÃES, Matrícula nº 277630-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
1, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes.
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
com efeitos a contar de 31 de agosto de 2019.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Registre-se,
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Publique-se,
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Cumpra-se.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte
Valter Santana Júnior SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Secretário de Estado de Assistência Social, GABINETE DO SECRETÁRIO
Dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres
EM EXERCÍCIO Portaria nº 2.600, de 04 de setembro de 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS RESOLVE:
HUMANOS E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SEASDHM Art. 1º DESIGNAR o servidor JOSE RÔMULO SOMBRA PEREIRA,
Matrícula nº 9385789-2, para exercer a Função Gratificada FG-10, na
EXTRATO DE CONTRATO Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.
CONTRATO N° 010/2019 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
PROCESSO N° 195/2019 efeitos a contar de 01 de setembro de 2019.
PARTES: Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Hu- Registre-se.
manos e Políticas para as mulheres – SEASDHM e a empresa POLICÓ- Publique-se.
PIAS SERV. COM. REP. LTDA. Cumpra-se.
DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de re-
prografia, encadernação, confecção de carimbos, chaves e demais servi- MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
ços para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Assistência Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte
Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres-SEASDHM.
VALOR GLOBAL: R$ 9.175,00 (Nove Mil Cento e Setenta e Cinco Reais). GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PRAZO: A vigência contratual dar-se-á a contar de sua assinatura em SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
03 de setembro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019.
DA DESPESA: As despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão por PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
conta dos recursos: PORTARIA Nº 2741 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
Programas de Trabalho: 860.002.2865.0000; 860608.3219.0000; O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
860.608.3221.0000; 860.608.3223.0001 e 860.608.3232.0000, Elemen- TES, nomeado por meio de no Decreto nº 006, de 02 de janeiro de 2019,
to de Despesa: 33.90.30.00.00 e 33.90.39.00.00, Fonte de Recurso: publicado no Diário Oficial do Estado Nº 12.462 - A, página 01, de 02
100 e 200 (FEAS) de janeiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
Rio Branco-AC, 03 de setembro de 2019. RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
Assinam o presente Contrato a Secretaria de Estado de Assistência So- à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
cial, dos Direitos Humanos e Políticas para as mulheres-SEASDHM, TO/SEE N° 377/2019 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
representada pela Secretária a Sra. Claire Maria Carvalho Cameli e a EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES e a empresa ASA – AGÊNCIA
empresa POLICÓPIAS SERV. COM. REP. LTDA, representada pela DE SERVIÇOS DO ACRE EIRELI - EPP, que tem por objeto a Con-
Sra. Sirlei Pessoa Judar. tratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
limpeza, conservação e higienização de áreas internas e externas de
SEE prédios, mobiliários, equipamentos, visando à obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, com fornecimento de produtos e
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE materiais necessários, para atender as demandas das Unidades da Se-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES cretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE, conforme
GABINETE DO SECRETÁRIO especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 094/2018 – CEL (ADESÃO SEMSA):
Portaria nº 2.591, de 04 de setembro de 2019 I – Gestor Titular: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA – Matrícu-
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR- la: 150290-2
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, II – Gestora Substituta: REGISLANE DA CONCEIÇÃO XAVIER DOS
RESOLVE: REIS – Matrícula: 9096469-6
Art. 1º DESIGNAR a servidora EMANUELE LIMA NOGUEIRA DE SOU- III – Fiscal Titular: CLEICIETE DA SILVA MORAIS DE OLIVEIRA – Ma-
ZA, Matrícula nº 9175229-8, para exercer a Função Gratificada FG-08, trícula: 9300910-5
IV – Fiscal Substituto: RENILDO RODRIGUES DE SOUZA – Matrícula: cretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes.
389790-1 Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor a contar na data de sua pu-
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- blicação, com efeitos a contar de 11 de setembro de 2019.
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a Registre-se,
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- Publique-se,
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Cumpra-se.
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
informáticos, a exemplo do GRP; SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder GABINETE DO SECRETÁRIO
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Portaria nº 2.786, de 02 de outubro de 2019
mento do interesse público. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos RESOLVE:
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Art. 1º CONCEDER a servidora LATIFE DE ARAÚJO AIACHE, Matrícula
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. nº 241806-2, a Função Gratificada – FG-07, no âmbito da Secretaria de
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- Estado de Educação, Cultura e Esportes.
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. com efeitos a contar de 11 de setembro de 2019.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- Registre-se,
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos Publique-se,
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Cumpra-se.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
ESTADO DO ACRE GABINETE DO SECRETÁRIO
GABINETE DO SECRETÁRIO Portaria nº 2.787, de 02 de outubro de 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
Portaria nº 2775 de 02 de outubro de 2019 TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR- RESOLVE:
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Art. 1º DESIGNAR a servidora SIRLANDIA SOARES GUIMARÃES,
RESOLVE: Matrícula nº 277630-1, para exercer a Função Gratificada FG-10, na
Art.1º DESTITUIR a servidora TEREZA DOS SANTOS CASTRO, ma- Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes.
trícula n° 2367190 - 1, da função de Coordenadora administrativa da Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Escola Dr. Pimentel Gomes, Tipificação D do município de Rio Branco. com efeitos a contar de 1º de setembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Registre-se.
efeitos a contar de 01 de outubro de 2019. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.
Publique-se.
Cumpra-se. MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ
ESTADO DO ACRE
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES RESOLUÇÃO CEE/AC Nº 144/2019
GABINETE DO SECRETÁRIO A Presidente do Conselho Estadual de Educação do Acre, Consª. Iris
Célia Cabanellas Zannini, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Portaria nº 2.784, de 26 de setembro de 2019 Complementar nº 162 de 20 de junho de 2006,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR- RESOLVE:
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Art. 1º - Aprovar com base no Parecer CEE/AC nº 04 de 28/03/2019, o
RESOLVE: reconhecimento do Curso Técnico de Nível Médio em Reabilitação de
Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 818, de 1º de março de 2019, que con- Dependentes Químicos - Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde – forma
cedeu função gratificada FG-7 a servidora TEREZINHA LOURENÇO DA concomitante – PRONATEC/Mediotec, a ser ofertado pela Escola Téc-
SILVA, Matrícula nº 324272-1, no âmbito da Secretaria de Estado da nica em Saúde Maria Moreira da Rocha, no município de Capixaba/AC.
Educação, Cultura e Esportes. Art. 2º - Aprovar a Matriz Curricular do referido curso, conforme quadro abaixo:
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar de 11 de setembro de 2019. Módulo Básico da área da Saúde
Registre-se, Produzindo e Socializando Conhecimentos em Saúde
Publique-se, Eixos Temáticos Teoria Prática Estágio
Cumpra-se. Políticas Públicas em
72 - -
Saúde
Educação e Comunica-
EIXO INTEGRADOR
MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ 20 8 -

Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte ção em Saúde
Direito, a Ética e Bioéti-
32 - -
ca em Saúde
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Empreendedorismo e
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 20 - -
Sustentabilidade
GABINETE DO SECRETÁRIO Biossegurança no Con-
28 -
texto da Saúde
Portaria nº 2.785, de 02 de outubro de 2019 Vigilância em Saúde 20 -
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Total 192 8 -
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a servidora TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA, Carga Horária Total do
200horas
Matrícula nº 324272-1, a Função Gratificada FG-08, no âmbito da Se- Módulo
Módulo Específico I Resolve:

Contextualização e Aproximação da Problemática e seu Dimensiona- Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pe-
mento los membros abaixo discriminados:
Eixos Temáticos Teoria Prática Estágio • Rosilene Lima Amorim - Presidente
Política Nacional: • Simeão Rodrigues Meneses
Antidrogas e Legislação • José de Lima Paes
Profissional; Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem
Módulo Específico I
Saúde Mental e os 120 20 os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do Acre
-
Transtornos Ocasiona- através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no desen-
dos pela Dependência. volvimento das atividades da Escola Valeria Bispo Sabala, nos termos
Direitos Humanos 52 - - da Lei nº 1.569 de 23 de julho de 2004 – Lei de Autonomia Financeira
Uso de Substâncias Psi-
das Escolas Públicas Estaduais.
coativas nos Diferentes 60 - -
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Ciclos de vida
Bioquímicas e Neuroquí- E ou/
52 - - Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com
micas da Dependência
Total 284horas 20horas - efeito retroativo a agosto 2019.
Carga Horária Total do Módulo 304horas - Brasiléia - AC, 13 de setembro de 2019.
Módulo Específico II
Reabilitação em Dependência Química Jorge Henrique Ribeiro
Eixos Temáticos Teoria Prática Estágio I Presidente do Comitê Executivo
Problemas Médicos,
Psicológicos e Sociais:
Drogas Depressoras
efeitos agudos e crô- 120 - 108 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Módulo Específico II
nicos; COMITÊ EXECUTIVO PLÁCIDO DE CASTRO

Drogas Estimulantes;
Drogas Perturbadoras. RESOLUÇÃO Nº 01/CEPC/2019
Detecção do uso e O PRESIDENTE DO COMITE EXECUTIVO PLACIDO DE CASTRO,
Diagnóstico da Depen- NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTA NO SEU ESTATUTO.
60 20 108
dência de Substâncias Resolve:
Psicoativas Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pe-
Farmacologia Aplicada los membros abaixo discriminados:
em Reabilitação em 60 - - • SAMUEL CONCEIÇÃO DA SILVA - Presidente
Dependência Química • JOSÉ HENRIQUE BARBOSA
Total 240horas 20horas 216 horas • MARIA VALDIRENE DO NASCIMENTO
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem
Carga Horária Total do Módulo 476horas os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do Acre
Módulo Específico III através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no desen-
Reabilitação em Dependência Química volvimento das atividades da Escola de Ensino Fundamental e Médio
Eixos Temáticos Teoria Prática Estágio II Cel. José Plácido de Castro, nos termos da Lei nº 1.569 de 23 de julho
Rede de Saúde na Assis- de 2004 – Lei de Autonomia Financeira das Escolas Públicas Estaduais.
tência Dependentes de 80 20 - Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Álcool e outras Drogas Porto Acre - AC, 07 de Outubro de 2019.
Estratégias de Intervenção
Módulo Específico III
para Dependentes de 80 40 144 Afonso Costa Gondim

Substâncias Psicoativas Presidente do Comite Executivo Plácido de Castro
Saúde Mental na Aten-
60 20 -
ção Primaria
Reinserção Social do GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
44 - -
Dependente SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
O Papel da Família no Tra-
44 - -
tamento do Dependente HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE APROVADOS NA SEGUNDA ETAPA
Grupos de Ajudas 40 8 - DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO PARA PROVIMENTO DA FUN-
ÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR.
348 horas 88 horas 144 horas A Comissão do Processo de Certificação de Professores e Servidores
Total
436horas não-docentes para provimento da função de diretor de unidade es-
Carga Horária Total do Módulo 580horas colar da rede pública estadual de educação básica para o quadriênio
CURSO TÉCNICO EMREABI- 2020/2023, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 2.496, de
LITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA Teoria/ Prática Estágio 21 de agosto de 2019 e de acordo com o Edital nº 001/SEE/AC, de 15
QUÍMICA de julho de 2019, divulga a lista final dos candidatos Aprovados na Se-
Carga gunda Etapa do Processo de Certificação – Curso Preparatório e aptos
1.200horas 360 horas
Horária ao Exame Final de Certificação.
Total 1.560 horas
INSCRIÇÃO CANDIDATO MUNICÍPIO
Art. 3º - Determinar o cadastramento do referido curso no Sistema Na- 257 ABILENE LEAL DA SILVA RIO BRANCO
cional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIS- ADA CRISTINA NUNES AZE-
314 RIO BRANCO
TEC, para homologação deste Conselho e posterior cadastramento dos VEDO
alunos para fins de validade nacional. ADALCIDES FERREIRA DE
1009 EPITACIOLÂNDIA
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. SOUZA
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 1037 ADENILSE SILVA ZUMBA CRUZEIRO DO SUL
Rio Branco-AC, 01 de abril de 2019. ADENISE APARECIDA DE
792 RIO BRANCO
QUEIRÓS SILVA
Consª. Iris Célia Cabanellas Zannini 209 ADERLAN GOMES DE ALMEIDA CRUZEIRO DO SUL
ADMILDE SOCORRO DA SILVA
Presidente do CEE/AC 96 RIO BRANCO
SANTIAGO
665 ADNILSON JOÃO NEGRELI ACRELÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SENADOR
776 ADONAY CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES GUIOMARD
COMITÊ EXECUTIVO VALERIA BISPO SABALA 16 ADRIANA LIMA DA SILVA RIO BRANCO
926 ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA RIO BRANCO
RESOLUÇÃO Nº 02 /CEVBS/2019 ADRIANA RODRIGUES OLI-
881 RIO BRANCO
O PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO, VEIRA DE LUCENA
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTA NO SEU ESTATUTO. 180 AFONSO MOURA BARROS CAPIXABA
125 AIDA LUIZA MAFFI EPITACIOLÂNDIA ANTONIA CLAUDIA NOGUEI-

269 RIO BRANCO
71 AILSON PINHEIRO ZUMBA CRUZEIRO DO SUL RA PINTO MATOS
ALADIR MARLENE FERREI- ANTONIA CRUZ SILVA DOS
891 RIO BRANCO 268 CAPIXABA
RA DE SOUSA SANTOS
ALBERNILDE RAMOS DE 175 ANTÔNIA DA SILVA FREITAS CRUZEIRO DO SUL
100 RIO BRANCO
SOUZA ANTONIA JURACIR DE SOU-
1063 CRUZEIRO DO SUL
ALCIANIA MARIA SAMPAIO ZA COSTA
80 CRUZEIRO DO SUL
DE ALMEIDA ANTONIA MEIRELES LAU-
813 BRASILEIA
ALCIENE MONTEIRO NO- RENTINO
272 RIO BRANCO
GUEIRA ANTÔNIA VALÉRIA OLIVEI-
446 MÂNCIO LIMA
ALCILENE DE OLIVEIRA RO- RA DA SILVA
645 RIO BRANCO
DRIGUES ANTONIETA DA SILVA ARAÚ-
310 RIO BRANCO
995 ALCIMAR BARBOSA DA SILVA CRUZEIRO DO SUL JO MONTEIRO
668 ALCIMAR MOTA DA CRUZ XAPURI ANTONIETA RICARDO DOS
984 RODRIGUES ALVES
ALCINEIS OLIVEIRA FER- SANTOS
762 CRUZEIRO DO SUL
REIRA GASPAR 375 ANTONIO ARAUJO DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
616 ALCIONE FERREIRA DA SILVA RIO BRANCO 921 ANTONIO ARI ARAUJO SOUSA RIO BRANCO
ALDINÉIA FERREIRA DA SIL- ANTONIO CLAUDIO DOS SENADOR GUIO-
544 RIO BRANCO 770
VA DE ANDRADE REIS AZEVEDO MARD
431 ALDINO SCHATTAT RIO BRANCO 171 ANTONIO CLEBER DA SILVA SENA MADUREIRA
249 ALEDIAS SOARES DE SOUZA RIO BRANCO 156 ANTONIO DA SILVA LIMA RIO BRANCO
683 ALEXANDRA FARIAS ALVES TARAUACÁ 48 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA RIO BRANCO
439 ALEXANDRE DA COSTA SILVA RIO BRANCO 447 ANTONIO DE SOUZA LIMA RODRIGUES ALVES
ALIBIO ARMSTRONG PEREIRA ANTONIO DO SOCORRO DA
362 PORTO ACRE 190 CRUZEIRO DO SUL
CARUTA SILVA COSTA
617 ALICE DA CONCEIÇÃO E SILVA RIO BRANCO ANTONIO EUGÊNIO DOS
793 RIO BRANCO
342 ALICE ROCHA DE SOUZA MÂNCIO LIMA SANTOS OLIVEIRA
ALISSANDRA MARIA DE ANTONIO FRANCISCO DA
89 RIO BRANCO 718 RIO BRANCO
ARAÚJO SILVA DE LIMA
638 ALTAIZA MAIA DA SILVA CRUZEIRO DO SUL 400 ANTÔNIO GONÇALVES DINIZ PLÁCIDO DE CASTRO
25 ALUIZIO ROCHA SAMPAIO PLÁCIDO DE CASTRO ANTÔNIO JOSÉ INÁCIO
SENADOR 21 RIO BRANCO
612 ALZIMIRO SILVA DO MONTE MORAIS
GUIOMARD ANTONIO JOSE MARQUES
AMANDA MITIKO JUNQUEI- 780 RIO BRANCO
520 PORTO ACRE DE SOUZA
RA MARUI ANTONIO LUSIVAN AGUIAR
909 AMARILDO JANUÁRIO DE SALES RIO BRANCO 912 FEIJÓ
PASSOS
AMARILIO SARAIVA DE OLI- ANTONIO MÁRCIO SILVA DE
851 MÂNCIO LIMA 1047 RIO BRANCO
VEIRA SOUZA
ANA CLAUDIA DA SILVA SENADOR GUIO- ANTONIO MARCOS MIRANDA
967 481 RIO BRANCO
MELO MARD BARROS
ANA ELISA PIEDADE SODE- ANTONIO MATIAS DA COSTA
476 ACRELÂNDIA 968 BUJARI
RO MARTINS FILHO
ANA EMÍLIA PEREIRA VAS- ANTONIO RAIMISSON LIMA
994 BRASILEIA 837 PORTO WALTER
CONCELOS DA SILVA
ANA LUCIA DE LUCA BER- ANTONIO ROSA CARNEIRO
699 RIO BRANCO 422 BRASILEIA
TONCINI FERREIRA
ANA MARIA GOMES FERREIRA 327 ARLENE MARTINS FERREIRA EPITACIOLÂNDIA
619 RIO BRANCO
DA SILVA ARLEUDO DE MOURA REA-
ANA MARIA MAGALHÃES DE 944 RIO BRANCO
1106 CRUZEIRO DO SUL TEQUIM
FRANÇA SOUZA SENADOR GUIO-
ANA MARIA MONTE DE SOUZA 163 ASSIS DA SILVA RIBEIRO
710 CRUZEIRO DO SUL MARD
NASCIMENTO 766 AUCELINA DA SILVA OLIVEIRA XAPURI
ANA MIRANDA DE VASCON- AURIANE RODRIGUES DE
402 CRUZEIRO DO SUL 1011 CRUZEIRO DO SUL
CELOS MESQUITA
ANA PAOLA PEREIRA DA 121 AURICELIO DA SILVA AZEVEDO XAPURI
654 RIO BRANCO
SILVEIRA CORREIA 486 AURILÉIA OLIVEIRA DE ARAUJO RIO BRANCO
395 ANA PAULA SILVA MODESTO RIO BRANCO AURINÉIA ALVES DE LIMA
315 RIO BRANCO
165 ANA ROSA BARBOSA BISPO RIO BRANCO CASTRO
ANABEL CELESTE GONÇAL- AURINEIDE VASQUES DOS
588 RIO BRANCO 72 CRUZEIRO DO SUL
VES DE ARAÚJO PRAXEDES SANTOS
ANADORA PINHEIRO DA BENILDE DE ARAÚJO
426 CRUZEIRO DO SUL 442 PORTO ACRE
SILVA FERREIRA AGUIAR DA COSTA
ANAZILDA DE CASTRO AVE- BRUNA BEATRIZ BOARETTO
LINO PELARIN
558 ANDRÉ DE SOUZA CUNHA TARAUACÁ 236 CADIA MARIA DE MENESES FEIJÓ
ANDRÉIA ALVES DA SILVA CARLA CRISTINA FERREIRA
FREIRE LIMA
ANDRÉIA JANUÁRIO DE OLI- CARLÂNDIO MARQUES RI-
200 CRUZEIRO DO SUL 726 RIO BRANCO
VEIRA PARDO
ANGELA MARIA BARBOSA CARLOS AUGUSTO ABREU
534 PORTO ACRE 1025 TARAUACÁ
DE ARAUJO DE SOUZA
ANGELA MARIA BASTOS DE CARLOS RONIER MARINHO
787 RIO BRANCO 834 JORDÃO
ALBUQUERQUE FONTENELES
ANGELA MARIA NUNES DA CARLOS SIMÃO DO NASCI-
633 RIO BRANCO 933 MANOEL URBANO
SILVA MENTO
1020 ANGELA SOARES DA SILVA CRUZEIRO DO SUL 670 CARMÉLIA DE LIMA SILVA RIO BRANCO
ANGELICA DE SOUSA DOU- CATIA REGINA DE ALBU-
325 RIO BRANCO 922 TARAUACÁ
RADO ALMEIDA QUERQUE
ANIELIZA APARECIDA GO- CECILIA REGINA SILVA DA
MES DE SOUZA ROCHA
318 ANTONIA BELEZA DE LIMA XAPURI 366 CELINA MARQUES LIMA CRUZEIRO DO SUL
CÉLIO ROBERTO SANTIA- 225 EDINHO FRAN COSTA SILVA FEIJÓ

210 RIO BRANCO
GO DA CUNHA 52 EDMILSON DA SILVA PAES PLÁCIDO DE CASTRO
CELMA INÊZ LOPES CABA- EDNA FRUTUOSO DOS
NELAS SANTOS
905 CELSO LOPES DE SANTANA RIO BRANCO EDNALDO DOS SANTOS
817 TARAUACÁ
CELSO LUIZ DA SILVA BE- MARECHAL CRUZ
510
ZERRA THAUMATURGO 1019 EDNEI LUIS FONTALVA ACRELÂNDIA
136 CHARDES BISPO OLIVEIRA SENA MADUREIRA 182 EDSON DE CASTRO VERAS RIO BRANCO
CHARLLES BEZERRA MAR- EFRAIM DOS SANTOS GO-
1100 ASSIS BRASIL 374 FEIJÓ
TINS MES
CHIRLENE FERNANDES FA- EGINA CARLI DE ARAUJO
RIAS RODRIGUES CARNEIRO
CHRISTIAN MORAIS DE OLI- 666 ELAINE BATISTA DE SOUZA RIO BRANCO
296 RIO BRANCO
VEIRA RÊGO 114 ELANE DA SILVA SOARES RIO BRANCO
CILENE CONCEIÇÃO SO- 824 ELANE GUEDES DE OLIVEIRA RIO BRANCO
974 CRUZEIRO DO SUL ELIACE MARIA LOPES RO- SENADOR
RIANO DA SILVA 628
578 CLARICE LIPKE BRAGA RIO BRANCO DRIGUES DE MOURA GUIOMARD
CLAUDENIR OLIVEIRA DO SENADOR GUIO- 533 ELIANA DOS SANTOS ALVES RIO BRANCO
456 474 ELIANA MIRANDA DE SOUZA RIO BRANCO
NASCIMENTO MARD
CLAUDETE DEL AGUILA 577 ELIANE ALVES FREIRES CRUZEIRO DO SUL
570 RIO BRANCO 576 ELIANE LOPES DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
SAMPAIO DE MELO
CLAUDIA ALVES SIMOURA ELIANE MARIA DE SOUZA
SOARES RÊGO
CLAUDIA RODRIGUES DA 931 ELIANE MEDEIROS BANDEIRA CRUZEIRO DO SUL
1027 ACRELÂNDIA 491 ELIANE MERKLEIN RIO BRANCO
SILVA
CLAUDIANE MACHADO DE SENADOR
883 SENA MADUREIRA 405 ELIAS DE LIMA BEZERRA
SOUZA GUIOMARD
755 CLÁUDIO SOARES DOS SANTOS RIO BRANCO ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM
785 PLÁCIDO DE CASTRO
CLÉCIA DE SOUZA GONDIM JUNIOR
804 RIO BRANCO 361 ELIAS SORIANO DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
MOURA
231 CLEIA DA SILVA TEIXEIRA RIO BRANCO ELIDIANE MARTINS TAMBU-
635 RIO BRANCO
CLEIDE MARA DE ARAÚJO RINI LIMA
429 ACRELÂNDIA 239 ELIENE DE LIMA CARVALHO FEIJÓ
NEGRELI
671 CLEILTON PESSOA AMARAL RIO BRANCO 328 ELIETE ALVES DE LIMA RIO BRANCO
CLEMÊNCIA DE SOUZA DA ELISÂNGELA DA ROCHA
SILVA NERY DIAS
CLODOMILDA CORDEIRO ELISANGELA HORACIO ME-
152 CRUZEIRO DO SUL 369 XAPURI
DE CASTRO NEZES
CRISTIANA RODRIGUES DA 524 ELISSON ARAUJO DE LIMA ASSIS BRASIL
647 RODRIGUES ALVES ELIZANGELA CRISTINA DE
SILVA 122 RIO BRANCO
713 CRISTIANA SALES MESCIAS CRUZEIRO DO SUL OLIVEIRA SILVA
67 CRISTIANE SILVA DE PINHO CRUZEIRO DO SUL ELIZANGELA DA SILVA GO-
800 RIO BRANCO
DACILENE GUILHERME DA MES
503 RIO BRANCO ELIZANGELA DA SILVA MEN-
SILVA 24 RIO BRANCO
686 DANIEL GOMES DE SOUSA RIO BRANCO DONÇA FERREIRA
DANIELLE MARIA DIÓGE- 457 ELIZETE SILVA DE ALMEIDA RIO BRANCO
876 RIO BRANCO 480 ELIZEU FREIRE VIEIRA SENA MADUREIRA
NES LEÃO
669 DANIELLY FRANCO DE MATOS RIO BRANCO 721 ELSIVANIO FRANCO DA SILVA XAPURI
1108 DANIELY ALVES LOPES PESSOA RIO BRANCO ELUANDA MARIA MOREIRA
768 XAPURI
794 DAYANE ANDRADE DA SILVA RIO BRANCO CARLOS
DARLENE CAVALCANTE SIL- 60 ELZILENE LEITE DA SILVA RIO BRANCO
177 CRUZEIRO DO SUL 54 EMANUEL BENTO DE FREITAS RIO BRANCO
VA SOUZA
DAVI DE ALBUQUERQUE PI- 993 ENILTON E SOUZA DA PENA PLÁCIDO DE CASTRO
279 RIO BRANCO 853 ERALDO CAMPOS BARRETO RIO BRANCO
NHEIRO
DEIDÂMIA DE CARVALHO ÉRICA MEDEIROS DE LIMA
14 PORTO ACRE 691 ACRELÂNDIA
ROLON COSTA E SILVA
101 DEISE DE SOUZA BEZERRA PORTO ACRE 70 ERICSON ARAUJO DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
73 DIACUÍ SOUZA DA SILVA CRUZEIRO DO SUL 17 ERIVANIA ALVES DA SILVA XAPURI
DIANA BATISTA DA SILVA DE 937 ERLISSON DE SOUZA PINHEIRO CRUZEIRO DO SUL
346 RIO BRANCO 371 ESLI DOS SANTOS SILVA RIO BRANCO
OLIVEIRA
DIENES DO NASCIMENTO 440 ESLON DA COSTA GOMES RIO BRANCO
1012 MÂNCIO LIMA 173 ESTER MUKAY ASSAF RIO BRANCO
LIMA
20 DINAURA DE LIMA GARCIA RIO BRANCO 525 ETELVINA DA SILVA PEREIRA RIO BRANCO
DIONE BORGES FREITAS EULIZANGELA MARIA FLO- SENADOR
1036 CRUZEIRO DO SUL 55
PINHEIRO RES DE ARAUJO GUIOMARD
DOMINGOS DE AMORIM 806 EVALDO DOS SANTOS VIANA RIO BRANCO
150 CRUZEIRO DO SUL 95 EVANIA DOS SANTOS XAPURI
SAMPAIO NETO
DOUGLAS LEANDRO DA SIL- FABIANE DA ROCHA FARIAS
VA CHAGAS LIMA
DUCILEIDE DE OLIVEIRA 383 FABIANY SOARES MAMED RIO BRANCO
976 TARAUACÁ
LIMA FABIOLA TARCILA BAQUER
EDEILTON E SOUZA DA 870 PORTO ACRE
863 RIO BRANCO DE BARROS
PENA FERNANDA GOMES DOS
SENADOR 453 BRASILEIA
663 EDEMILSO RODRIGUES SANTOS
GUIOMARD
FRANCISCLEIA DA SILVA
537 EDILENE MATOS DA COSTA MÂNCIO LIMA 707 RIO BRANCO
COSTA BARROZO
EDILEUZA MARIA CAVALCAN-
410 RIO BRANCO FRANCILENE LIMA DA SILVA
TE MONTEIRO 615 RIO BRANCO
SENADOR FRANÇA
592 EDILEUZA MUNIZ DOS SANTOS FRANCINALDO GOMES PE-
GUIOMARD 57 EPITACIOLÂNDIA
EDILUCIO SIQUEIRA DE AL- REIRA
129 XAPURI
MEIDA AMORIM 468 FRANCINETE ALVES DA ROCHA RIO BRANCO
10 Terça-feira, 08 de outubro de 2019 Nº 12.651 10
DIÁRIO OFICIAL
FRANCIONE ARAUJO DE 47 GIGLIANE ANTONIA DA SILVA RIO BRANCO

782 BRASILEIA
SOUZA GILCYKELLE CHAVES DE SANTA ROSA DO
77
FRANCISCA DE SALES OLI- ARAUJO PURUS
996 RODRIGUES ALVES
VEIRA GILDERLENE DE CARVA-
359 RIO BRANCO
FRANCISCA ARLEIDE DE LHO PONTES
461 RIO BRANCO
ARAUJO BARCIO GILSELENE RODRIGUES
930 XAPURI
FRANCISCA DA COSTA RO- BATISTA
157 CRUZEIRO DO SUL
GÉRIO OLIVEIRA 492 GILVAN DE SOUSA MOURAO BRASILEIA
FRANCISCA DA PAZ DOS GIOVANNA MARIA DE MA- SANTA ROSA DO
105 RIO BRANCO 502
SANTOS LIMA TOS SOUZA PURUS
FRANCISCA DJANIRA SILVA SENADOR GUIO- 674 GIRLANE SOUZA DE AVILAR RIO BRANCO
1096
DE ALMEIDA MARD 765 GISEUDA VIEIRA MONTEIRO SENA MADUREIRA
FRANCISCA DO ROSÁRIO GISLAINE MARIA BARRETO SENADOR
1029 RIO BRANCO 778
DE SOUZA LIMA GONÇALVES GUIOMARD
FRANCISCA ÉLIDA DA CON- 477 GLADISON DE JESUS ROCHA MÂNCIO LIMA
581 CRUZEIRO DO SUL SENADOR
CEIÇÃO TELES 179 GLEICIANE LOPES SILVA
FRANCISCA FERREIRA DA GUIOMARD
250 RIO BRANCO GLEICY KELLY RIBEIRO DA
CRUZ 489 RIO BRANCO
409 FRANCISCA GADELHA ARAÚJO RIO BRANCO SILVA
FRANCISCA JOSÉ DA SILVA 526 GLEIDE MIRANDA DE SOUZA RIO BRANCO
511 CRUZEIRO DO SUL 66 GLEIDISON DE JESUS ROCHA MÂNCIO LIMA
AZEVEDO
261 FRANCISCA MACHADO DANTAS RIO BRANCO GLEILSON DE ARAÚJO DA
130 RIO BRANCO
FRANCISCA MARGARETH SILVA
636 RIO BRANCO 825 GLEISON LIMA DANIEL RIO BRANCO
DE ABREU LIMA
FRANCISCA MARTINS FER- 573 GLEISON SILVA DA CRUZ RIO BRANCO
620 BUJARI 199 GORETH DA SILVA PINTO RIO BRANCO
REIRA
FRANCISCA MONTEIRO DE GRACIETE DE OLIVEIRA
SOUZA FREITAS MELO
FRANCISCA SOLANGE DE HELENILSON PEREIRA DA SENADOR GUIO-
417 RIO BRANCO 83
OLIVEIRA PINHEIRO COSTA MARD
FRANCISCA SORAIA VELOSO 505 HELITON MELO DA SILVA RIO BRANCO
475 RIO BRANCO 781 HENRIQUE ABREU DE FREITAS EPITACIOLÂNDIA
DE LIMA
FRANCISCA VALDELINA CA- 215 ÍCARO BARBOSA OLEGÁRIO EPITACIOLÂNDIA
27 PLÁCIDO DE CASTRO INÁCIO ALVES MOREIRA
VALCANTE MUNIZ 39 RIO BRANCO
FRANCISCO ALISSON PI- NETTO
564 PORTO WALTER 247 IRACEMA DIAS ALVARES RIO BRANCO
NHEIRO DE SOUZA
FRANCISCO ALTANIRO AL- IRINÉIA ALBUQUERQUE DA
MEIDA ROCHA SILVA
FRANCISCO ALVES FIGUEI- 145 IRIS SILVA DE OLIVEIRA CRUZEIRO DO SUL
56 ACRELÂNDIA ISABEL CRISTINA DE MORA-
REDO 118 RIO BRANCO
FRANCISCO ANTONIO DA ES LIMA
22 ACRELÂNDIA 833 ISAIAS ALMEIDA DE SOUZA RIO BRANCO
SILVA DIAS
FRANCISCO CARLOS LOPES 301 ISLANIA CRISTINA GOMES RIO BRANCO
49 RIO BRANCO IVANA CLICIA LIMA DE
DE LIMA 1005 CRUZEIRO DO SUL
FRANCISCO CLEISSON AN- ABREU
115 CRUZEIRO DO SUL 850 IVANEIDE DA SILVA TAVARES RIO BRANCO
TÃO DA SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS 555 IVANIA FERREIRA DA SILVA PORTO WALTER
584 RIO BRANCO 897 IVANIR DA CRUZ ROCHA RIO BRANCO
DOS SANTOS LIRA
FRANCISCO DAS CHAGAS 419 IVANIR OLIVEIRA DE LIMA ASSIS BRASIL
355 BRASILEIA IVETE DO NASCIMENTO
MARTINS LOPES 519 RIO BRANCO
FRANCISCO DAS CHAGAS DANKAR
1103 TARAUACÁ 864 IVO SEVERINO RIO BRANCO
SILVA DE SOUZA
FRANCISCO DE FREITAS 308 IZETE RIBEIRO MESSIAS CRUZEIRO DO SUL
345 EPITACIOLÂNDIA JACIANE RIBEIRO CORREA
VALDIVINO 918 BRASILEIA
161 FRANCISCO FREIRE DE SOUZA TARAUACÁ PETTER
FRANCISCO JUSCELINO JACKS AROLDO BATISTA
46 BRASILEIA
169 BANDEIRA FERREIRA JÚ- RIO BRANCO PESSOA
37 JAIANE PEREIRA JUNQUEIRA PORTO ACRE
NIOR
441 JAIRO RIBEIRO GOMES RIO BRANCO
572 FRANCISCO LEITE BRAGA RIO BRANCO
1031 JAMES SANTOS DA ROCHA CRUZEIRO DO SUL
FRANCISCO MARQUES DE
233 RIO BRANCO JANAINA BELOMO SILVES-
ARRUDA 478 TARAUACÁ
TRIN CASTRO
FRANCISCO NÁCIO DE AZE-
661 CRUZEIRO DO SUL JANAINA LEDUINO DO NAS-
VEDO GOMES 379 RIO BRANCO
CIMENTO
113 GABRIELA MARTINS DE SOUZA RIO BRANCO
756 JANETE APARECIDA AGUIAR RIO BRANCO
GEIZA MAIA DE BARROS DE
835 RIO BRANCO 75 JANILSON DA SILVA AZEVEDO CRUZEIRO DO SUL
LIMA
232 JAQUELINE BATISTA DA CRUZ CRUZEIRO DO SUL
GENESIO JOSE SILVA DA
479 BRASILEIA 1114 JEAN CUNHA DANTAS XAPURI
COSTA
284 JEANE GOMES THOMÉ RIO BRANCO
687 GENILDO ALVES DA SILVA RIO BRANCO
531 JEANE JUNQUEIRA MARUI PORTO ACRE
GEORGETE NASCIMENTO SENADOR GUIO-
38 490 JERCILEIDA VIEIRA CRISPIM RIO BRANCO
SILVA MARD JÉSSICA PAULA GOMES DE
GERALDO ANTÔNIO COR- 660 CRUZEIRO DO SUL
917 RIO BRANCO OLIVEIRA LOPES
REIA CORDEIRO JUNIOR JESSILDO DA CONCEIÇÃO-
44 GERALDO CARREIRO RIO BRANCO 518 RIO BRANCO
DE OLIVEIRA
GERCINEI MAIA BARROS
643 RIO BRANCO 353 JÓ PAULINO DE FREITAS RIO BRANCO
DE SOUZA JOANA JOSIENE DA SILVA
GERTRUDES MARIA SOBRI- 411 BRASILEIA
1004 RIO BRANCO FREITAS
NHO DA SILVA JOÃO DE CARVALHO AN-
GESIEL DE OLIVEIRA BRAN- 132 XAPURI
501 RIO BRANCO DRADE JUNIOR
DÃO
GESSINEIDE DE SOUZA MA- JOAO JOSE DE FIGUEIRE-
93 SENA MADUREIRA 923 TARAUACÁ
TOS SOUZA DO NETO
DIÁRIO OFICIAL
23 JOÃO LUIZ FERREIRA FRANZINI PLÁCIDO DE CASTRO KATIANNY ANDRADE DOS

JOÃO NERI DOS SANTOS 723 SANTOS LIMA MASCA- RIO BRANCO
256 CRUZEIRO DO SUL
GUIMARÃES RELLO
JOÃO PAULO MONTEFUSCO KEDSON FELIPE DE FREITAS
252 RIO BRANCO 340 SENA MADUREIRA
DE BRAGA ARAÚJO
957 JOCICLEIDE PINTO NOGUEIRA RIO BRANCO KEILA CRISTINA MENDES
465 RIO BRANCO
JOCILENE MARIA DA COSTA DA SILVA
137 TARAUACÁ
OZORIO KEISSA FARIAS DE ARAÚJO
673 RIO BRANCO
875 JOCILENE SILVA DE ANDRADE CRUZEIRO DO SUL DAMASCENO
357 JOCILEUDO SILVA LIMA RIO BRANCO KELLY DE SOUSA TEIXEIRA
JOELMA MARIA BERNARDI- 722 RIO BRANCO
832 PORTO WALTER LIMA
NO DA SILVA KENNEDY DE ALBUQUER-
JORGE ROBERTO DA SILVA 493 RIO BRANCO
176 RIO BRANCO QUE BATISTA
LIMA 560 KEWLLY SILVA NOGUEIRA RIO BRANCO
303 JOSE HENRIQUE RIBEIRO BRASILEIA 684 LAELIA MUNIZ OCCHI BUJARI
87 JOSE ABUD SOUZA DA COSTA RIO BRANCO 715 LAEZIO SANTOS LIRA RIO BRANCO
JOSÉ ADRIANO SILVA DE 6 LAÍDE OLIVEIRA LIMA RIO BRANCO
425 CRUZEIRO DO SUL
OLIVEIRA LAURA GIANNE LOPES DE
561 RIO BRANCO
JOSÉ AIRTON AGRIPINO DE OLIVEIRA
860 PORTO ACRE
SOUZA SENADOR
192 LAURA GUILHERME DE MATOS
JOSÉ ALBÉRCIO MORAIS GUIOMARD
469 CRUZEIRO DO SUL
DE BRITO LAURINEISSOM COSTA DA
664 RIO BRANCO
JOSÉ ALDENIR ARAUJO RO- SILVA
624 MÂNCIO LIMA
DRIGUES 960 LEANDRO DE AGUIAR E SILVA RIO BRANCO
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO LEDI PEIXOTO GOMES BE-
1076 SENA MADUREIRA 901 RIO BRANCO
DA SILVA FILHO ZERRA
JOSÉ ARCANJO FERREIRA 697 LEIA DA SILVA LIMA SOARES RIO BRANCO
1075 MÂNCIO LIMA
LEITE LEIDE SANTOS MACIEL
602 RODRIGUES ALVES
SANTA ROSA DO ABDORAL
51 JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
PURUS LEILA MARIA SOARES
1081 XAPURI
JOSÉ AUGUSTO LEANDRO VASCONCELOS
656 RIO BRANCO
RODRIGUES 583 LEILA SAMPAIO DA SILVA SENA MADUREIRA
JOSÉ AUGUSTO PIRES DA LEILA TAVARES SILVA DO
142 TARAUACÁ 567 MANOEL URBANO
COSTA NASCIMENTO
JOSÉ AURICELIO BENVIN- SENADOR
347 CRUZEIRO DO SUL 84 LEOCLICE DA SILVA SENE
DO DOS SANTOS GUIOMARD
JOSÉ CARLOS RODRIGUES SENADOR 217 LEOMIR SOUZA DIAS MÂNCIO LIMA
861
PINHEIRO GUIOMARD 677 LEYLANE GOMES DE SOUSA RIO BRANCO
JOSE CLAUDIO BEZERRA 543 LÍGIA MARIA DO NASCIMENTO RIO BRANCO
758 RIO BRANCO
DA SILVA 979 LILIANE ALENCAR DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
418 JOSÉ DA SILVA MAGALHAES RODRIGUES ALVES 874 LILIANE DE ARAUJO DANTAS PORTO ACRE
JOSÉ ERONILSON DE OLI- 953 LILIANY SOUZA BENICIO RIO BRANCO
339 RIO BRANCO 911 LIONES MARIA BRITO DA SILVA RIO BRANCO
VEIRA LIMA
JOSE EVANGELISTA MAGA- 264 LIZANE DA COSTA NEGREIROS CRUZEIRO DO SUL
717 RODRIGUES ALVES 326 LODIA MARIA LOPES DA SILVA RIO BRANCO
LHAES DA SILVA
528 JOSÉ FERNANDES GÓIS MÂNCIO LIMA LOURDES SILVA DO NASCI-
31 RIO BRANCO
774 JOSÉ FRANCELINO DA ROCHA RIO BRANCO MENTO
JOSÉ FRANCISCO DA COSTA LUCELIA SOARES DA SILVA
321 CRUZEIRO DO SUL 220 XAPURI
ARAUJO CAMPOS
JOSÉ IVONALDO BENIGNO LUCIANA MARIA RODRIGUES
454 TARAUACÁ 830 MÂNCIO LIMA
GOMES DE LIMA
JOSE MARCONDES ALVES 92 LUCIANA SANTOS DA SILVA RIO BRANCO
216 CRUZEIRO DO SUL 211 LUCIANO D’AVILA ANELI RIO BRANCO
MACIEL
JOSE MARCOS LOPES DA LUCIANO MORAES DO NAS-
SILVA CIMENTO
68 JOSÉ MARIA DIAS DE ALENCAR MÂNCIO LIMA 53 LUCIANO SANTOS DE FARIAS RIO BRANCO
JOSÉ NILTON DO NASCIMEN- LUCIENE COSTA DE OLIVEIRA
219 RODRIGUES ALVES 509 CRUZEIRO DO SUL
TO SILVA MACIEL
JOSÉ RANDSON SILVA SAN- LUCIETE DOS SANTOS
155 FEIJÓ 286 RIO BRANCO
TOS MONTEIRO
JOSÉ ROBERTO SILVA DE LUCILENE DOS SANTOS
878 ACRELÂNDIA 204 CRUZEIRO DO SUL
SOUZA OLIVEIRA
JOSÉ VALCLECY CARVA- 949 LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA CRUZEIRO DO SUL
251 RIO BRANCO 234 LUCIMARA SOUZA DA SILVA RIO BRANCO
LHO DO NASCIMENTO
332 JOSILÉIA DA SILVA SOUZA RIO BRANCO 26 LUCITANHA LEMOS NOGUEIRA ACRELÂNDIA
1070 JOSINERI FERREIRA ROQUE ACRELÂNDIA LUCRECIA RIBEIRO GADELHA
1072 BRASILEIA
354 JOSIR DA COSTA MAIA CRUZEIRO DO SUL LOPES
451 JOSUE DE ARAUJO MOREIRA CRUZEIRO DO SUL LUIZ CARLOS DE SOUZA
218 CRUZEIRO DO SUL
JOSUÉ DOURADO DE CERQUEIRA
575 RODRIGUES ALVES 942 LUZIELE ALVES DIAS RIO BRANCO
ABREU
539 JULIANA FERREIRA DE LIRA RIO BRANCO 978 LUZIRENE SILVA SERAFIM RIO BRANCO
JUSCELANE TRINDADE DE MADSON RAFAEL DO NAS-
OLIVEIRA CIMENTO SILVA
KARINE MARTINS DE SOUZA MANOEL CALIXTO DE SOUZA SENADOR GUIO-
854 RIO BRANCO 449
LIMA FILHO MARD
KARITA MARIA ALVARES MI- 260 MANUELA ARAÚJO RIBEIRO CRUZEIRO DO SUL
1051 EPITACIOLÂNDIA
RANDA VIEIRA MANUELA DE ALMEIDA FEI-
KARLA LEITE VILAS BOAS 1028 CRUZEIRO DO SUL
167 RIO BRANCO TOSA
NEMER MARA CLAUDIA PEREIRA
727 RIO BRANCO
DE MELLO
KATIA DA SILVA ALBUQUER-
653 RIO BRANCO MARCELO MARQUES DE
QUE LEAO 821 TARAUACÁ
SOUZA
DIÁRIO OFICIAL
MARCELO PAULO MATOS MARIA DE NAZARÉ SOUZA

873 RIO BRANCO 363 MÂNCIO LIMA
DE LIMA MENDES
MARCIA DO NASCIMENTO MARIA DÉBORA DE OLIVEI-
438 ACRELÂNDIA 350 TARAUACÁ
CAMPOS GUARESQUI RA MOURA
598 MARCILENE COLOMBO KNIDEL RIO BRANCO MARIA DERNICE FERNAN-
138 CRUZEIRO DO SUL
206 MARCILIN DA SILVA FREITAS SENA MADUREIRA DES DE SOUZA
281 MARCIO BERNARDINO E SILVA PLÁCIDO DE CASTRO MARIA DO CARMO VIEIRA
939 BUJARI
MARCIONILIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO
609 RIO BRANCO
RIBEIRO MARIA DO ROSÁRIO GUE-
840 RIO BRANCO
MARCOS ANTÔNIO BELO DES MONTEIRO
965 RIO BRANCO
DE OLIVEIRA MARIA DO SOCORRO DE
523 RIO BRANCO
565 MARCOS AURÉLIO DE LIMA RODRIGUES ALVES SOUZA ALVES
600 MARCOS AURÉLIO SIMPLICIO EPITACIOLÂNDIA MARIA DO SOCORRO DOS
170 MARCOS DO VALE PINHO CRUZEIRO DO SUL 1080 RIO BRANCO
SANTOS
MARI-KELLY ROSA DE OLI- MARIA DO SOCORRO NAS-
126 PORTO ACRE 877 BUJARI
VEIRA CIMENTO DE SOUZA
MARIA ADILA NOGUEIRA 682 MARIA DOS ANJOS GONÇALVES RIO BRANCO
470 CRUZEIRO DO SUL
CLEMENTE MARIA DULCINEA LIMA DA
795 MARIA ALICE RIOS LOPES CRUZEIRO DO SUL 810 CRUZEIRO DO SUL
FONSECA
MARIA AUXILIADORA DE MARIA ECILENE CARDOSO
SOUZA PEREIRA VIANA
MARIA ALAÍDE SORIANO DE 1045 MARIA ELANE DA CRUZ BRAGA CRUZEIRO DO SUL
134 TARAUACÁ
OLIVEIRA MARIA ELIANA LIMA RODRI-
MARIA ALICE COSTA DE 1113 RIO BRANCO
19 RIO BRANCO GUES
MATOS 174 MARIA ELIETE SILVA COSTA CRUZEIRO DO SUL
358 MARIA ALICE DA SILVA SANTOS CRUZEIRO DO SUL MARIA ELISANGELA MAR- SENADOR
MARIA ALMIRA DA SILVA 88
341 PORTO ACRE TINS DA SILVA MENDONÇA GUIOMARD
LIMA MARIA ELISANGELA SOUZA
MARIA ANGELICA ARRUDA 846 RIO BRANCO
90 RIO BRANCO DO NASCIMENTO
DE CARVALHO MARIA ELIZANETE DOS
MARIA ANTÔNIA FONTINELE 652 RIO BRANCO
189 RIO BRANCO SANTOS
BEZERRA MARIA ERLIENE BERNAR-
MARIA ANTÔNIA GRACILE- 566 RIO BRANCO
246 TARAUACÁ DO DE LIMA
NE DE MELO OLIVEIRA MARIA EUDEMIRTE BRAGA
MARIA ANTONIA PACIFICO SENADOR GUIO- 597 RIO BRANCO
183 PINHEIRO
DA SILVA DE SOUZA MARD MARIA EUNICE BARRETO
MARIA AUXILIADORA ARAU- 692 RIO BRANCO
305 BRASILEIA GARCIA BEZERRA
JO MELO 94 MARIA EUZENIR DA COSTA RIO BRANCO
MARIA BATISTA BARBOZA MARIA FATIMA SANTOS
DE ARAÚJO DOS REIS
MARIA CACILDA DE VAS- MARIA GRACIANE DO NAS-
404 ACRELÂNDIA 497 RIO BRANCO
CONCELOS SOUZA CIMENTO BARROS
MARIA CARLEJANE LIMA MARIA HELIA MARTINS FEI-
FERREIRA TOSA
MARIA CÉLIA RUFINO DA MARIA ILDARCI DE SOUZA SENADOR
159 CRUZEIRO DO SUL 144
COSTA SOUZA FREITAS GUIOMARD
MARIA CLARICE OLIVEIRA 507 MARIA INES DA SILVA LIMA RIO BRANCO
963 RIO BRANCO
DO NASCIMENTO MARIA ISABEL AMÂNCIO
MARIA CRISMELDA RIBEIRO COSTA
116 CRUZEIRO DO SUL
COSTA 623 MARIA JOSÉ CAETANO LIMA CRUZEIRO DO SUL
MARIA CRISTINA DO NASCI- MARIA JOSÉ DA PÁSCOA
MENTO ARAÚJO SOUZA
MARIA DA CONCEIÇÃO GO- MARIA JOSE DA SILVA ALVES
MES REBOUÇAS QUINTELA
913 MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA CRUZEIRO DO SUL MARIA JOSÉ FARIAS DE
504 CRUZEIRO DO SUL
MARIA DAS DORES COSTA CARVALHO
884 XAPURI
DE MATOS MARIA JUCIANE PINTO DE
689 CAPIXABA
MARIA DAS DORES MELO CAMPOS
900 RIO BRANCO
DE SOUZA MARIA JULIANA DE SOUZA
99 RIO BRANCO
MARIA DAS DÔRES NASCI- MARINHO VIEIRA
553 RIO BRANCO
MENTO DA SILVA MARIA LENILZA NUNES DA
78 RIO BRANCO
MARIA DAS GRAÇAS RIBEI- SILVA
932 CRUZEIRO DO SUL
RO DA SILVA MARIA LOURDES RIBEIRO
18 XAPURI
MARIA DAS NEVES SANTOS PEREIRA
213 XAPURI
AMORIM MARIA NALDETE RODRI-
373 RODRIGUES ALVES
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO GUES DE ARAUJO
290 RIO BRANCO
ARAGÃO MARIA NEUSA ARAÚJO
485 TARAUACÁ
MARIA DE FATIMA RODRI- REGO DE MELO
716 RIO BRANCO
GUES CORDEIRO MARIA NILANDE DA SILVA
MARIA DE JESUS ANDRADE 678 CRUZEIRO DO SUL
387 CRUZEIRO DO SUL OLIVEIRA
CORREIA MARIA RAIMUNDA BRAN-
MARIA DE JESUS GONÇALVES 764 RIO BRANCO
484 RIO BRANCO DAO SILVA
ARAÚJO 712 MARIA REGINA DA SILVA RIO BRANCO
MARIA DE NAZARE BARBOZA MARIA ROCILENE GOMES
895 PORTO ACRE 672 CRUZEIRO DO SUL
CORREA DE SOUZA RODRIGUES
MARIA DE NAZARÉ DOS MARIA ROSANGELA VITOR
REIS FREIRE SILVA DA SILVA
MARIA DE NAZARÉ RODRI- MARIA ROSELI GOMES DA
799 MÂNCIO LIMA 420 FEIJÓ
GUES DE LIMA SILVA
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE MARIA ROSIANE JESUS DE
AZEVEDO SAMPAIO FERRAZ
DIÁRIO OFICIAL
MARIA ROSILENE DA SILVA ORLEILSON FARIAS DE

293 BRASILEIA 336 CRUZEIRO DO SUL
LIMA LIMA
MARIA ROSINÉIA GOMES 1078 OSLENO FREITAS DA SILVA RIO BRANCO
158 FEIJÓ
DA SILVA 396 OZILENE SILVA DE LIMA RIO BRANCO
MARIA SAIRILANDIA DE 343 OZINEIDE FROTA BRITO RIO BRANCO
1002 TARAUACÁ
SOUZA GALVÃO 631 PÂMELA CLÍVELA ANASTÁCIO RIO BRANCO
711 MARIA SANDI SILVA GUEDES RIO BRANCO PATRICIA DE FIGUEIREDO
746 RIO BRANCO
MARIA SELCILENE DO NAS- SENADOR BITTENCOURT
307
CIMENTO LIMA GUIOMARD PAULA TABOSA DO NASCI-
338 BRASILÉIA
483 MARIA SIMONE LIMA SANTOS RIO BRANCO MENTO
MARIA SOCORRO RODRI- PAULO ANDRÉ DE SOUZA E
705 TARAUACÁ 222 FEIJÓ
GUES DA SILVA SOUZA
MARIA SUERDA ALVES SO- 1099 PAULO HENRIQUE SIMPLICIO EPITACIOLÂNDIA
1088 RIO BRANCO
ARES PEDRINHO NASCIMENTO
760 RIO BRANCO
MARIA TERTULINA CAMPOS DA SILVA
58 XAPURI
BARBOSA 595 PEDRO BEZERRA DE SOUZA PORTO ACRE
MARIANA LIMA VIEIRA PETRUCIA DA COSTA ALE-
1008 RIO BRANCO 969 BUJARI
QUINTELA XANDRINO
351 MARILEIDE SILVA GOMES RIO BRANCO RAIMUNDA BEZERRA DA
292 RIO BRANCO
381 MARILENE PEREIRA FREIRE PORTO ACRE SILVA
925 MARILETE IDUINO PINTO EPITACIOLÂNDIA RAIMUNDA MOREIRA DE
33 XAPURI
701 MARILUCIA GOMES SALES RIO BRANCO OLIVEIRA
MARILZA BARROS CAVAL- 1109 RAIMUNDA SILVA DE FREITAS RODRIGUES ALVES
253 RIO BRANCO
CANTE 738 RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIO BRANCO
32 MARINA FERREIRA DA COSTA RIO BRANCO RAIMUNDO LEANDRO CI-
140 RIO BRANCO
106 MARINES DA SILVA FERREIRA RODRIGUES ALVES QUEIRA DE ALMEIDA
512 MARINES SABOIA DANTAS FEIJÓ RAIMUNDO NONATO DE
34 RIO BRANCO
MARIO MARCELO RODRI- SENADOR OLIVEIRA FARIAS
221
GUES DA COSTA GUIOMARD RAIMUNDO NONATO DIAS
63 MÂNCIO LIMA
MARISTELA DE OLIVEIRA SANTA ROSA DO MUNIZ FILHO
382
PINHEIRO MOURA PURUS RAIMUNDO NONATO EDU-
961 BRASILEIA
1091 MARNILDA GOMES MOREIRA XAPURI ARDO DOS SANTOS
527 MARQUES IZITIO ALVES RIO BRANCO SENADOR
550 RAIMUNDO RIBEIRO CLAUDIO
MARTA RICARDO DOS GUIOMARD
819 RIO BRANCO
SANTOS RAMIEGE RODRIGUES DA
273 BRASILEIA
MAURISETE FERNANDES SILVA
1059 RIO BRANCO
DA COSTA 986 REGINA MENDES TEIXEIRA RIO BRANCO
MAURIZETE SILVA DA COSTA 513 REGINALDO ANTÃO DA SILVA CRUZEIRO DO SUL
562 RIO BRANCO
DE ALBUQUERQUE 407 REJANE MAIA DE ARAÚJO RIO BRANCO
MAURO SERGIO COELHO 300 RENATA PIRES DE MORAES BRASILEIA
936 MANOEL URBANO
DO NASCIMENTO RENATO TORRES DA CRUZ SENADOR GUIO-
141
MAYRA CRISTINA SILVA DE SANTOS MARD
117 RIO BRANCO
SOUZA RICARDO GELETE DE OLI-
324 RIO BRANCO
MEIRE ANTÔNIA SILVA DA VEIRA
732 RIO BRANCO
COSTA RISOLANGE DE SOUZA NE-
803 CRUZEIRO DO SUL
943 MEIRY SILVA DE SOUZA RIO BRANCO GREIROS
MEYRECLER AGLAIR DE 966 ROBERLETE DE SOUZA SILVA CRUZEIRO DO SUL
OLIVEIRA PADILHA 694 ROBERTO MANOEL DA SILVA RIO BRANCO
SENADOR ROBERVAL RODRIGUES DE
81 MICHAEL JOSE SILVA ALVES 472 RIO BRANCO
GUIOMARD LIMA
MICHELE OLIVEIRA REBOU- 255 RODRIGO DA SILVA SOUZA CRUZEIRO DO SUL
554 RIO BRANCO
ÇAS DE LIMA ROGERIO WILIAN LOPES
262 RIO BRANCO
36 MILTON BRAGA TELES RIO BRANCO CABANELAS
28 MIRIAN TELES DA COSTA RIO BRANCO RONEUDA MEDEIRO NICA-
935 CRUZEIRO DO SUL
MONICA MARIA ARAUJO MI- CIO DA COSTA
812 CRUZEIRO DO SUL
RANDA 506 ROSA MARIA DE GOES SILVA CAPIXABA
NATATHIA PAOLA ROGÉRIO ROSA MARIA LIMA GUIMA-
DA SILVA RAES
259 NAYARA LIMA BRAGA RIO BRANCO ROSA MONICA SOUZA DA
637 CRUZEIRO DO SUL
NEDINA LUIZA ALVES YAWA- SILVA
859 TARAUACÁ
NAWA 852 ROSANE DE SOUZA CRUZEIRO DO SUL
NEIDE MARA SALVADOR DE ROSÂNGELA QUEIROZ DE
427 ACRELÂNDIA 529 RIO BRANCO
LIMA LIMA DA SILVA
352 NEIDE SANTOS MACIEL RODRIGUES ALVES ROSARIO RUTH FILGUEIRA
704 NELI RODRIGUES DE LIMA RIO BRANCO 823 RIO BRANCO
LIMA SANTOS
NELSON DOS SANTOS GA- 237 ROSECLER ZANELLA CALDIN RIO BRANCO
349 RIO BRANCO
DELHA ROSELY QUINTELA DE SOUZA
NELSON OLIVEIRA DE 542 RIO BRANCO
13 PORTO ACRE BELEM
ALENCAR 74 ROSILDA ALVES DA ROCHA RIO BRANCO
NEUCHARLES BARROS DE ROSILDA BRITO MAIA DE
OLIVEIRA OLIVEIRA
NICLEY DOS SANTOS TEI- SENADOR 657 ROSILENE BRITO MOURÃO BRASILEIA
910
XEIRA GUIOMARD 65 ROSIMAR ALVES CRISPIM RIO BRANCO
729 NILDA FREIRE DE ALMEIDA RIO BRANCO ROSIMARI FERREIRA DA
839 EPITACIOLÂNDIA
NILDA MARTINS CONRADO SILVA
DE PAIVA ROSINEIDE RODRIGUES
103 EPITACIOLÂNDIA
844 NILDSON COSTA DE MOURA CRUZEIRO DO SUL LOPES
463 NILVA DE OLIVEIRA SOUZA RIO BRANCO 885 ROSSELINE MUNIZ E SILVA RIO BRANCO
594 NIVEA DUTRA DA SILVA CRUZEIRO DO SUL ROSSIANE DA SILVA FON-
365 MÂNCIO LIMA
858 OCIRLEUDO DA SILVA MUNIZ RIO BRANCO SECA
522 OLAIDES MENDES DA SILVA BRASILEIA 424 ROVÍLIO DE LIMA NICÁCIO CRUZEIRO DO SUL
DIÁRIO OFICIAL
RUBILUCI DE CARVALHO VANDA MARIA DO NASCI-

86 CRUZEIRO DO SUL 151 FEIJÓ
ALMEIDA MENTO DE AGUIAR
SENADOR VANDERLEI ZANCO DE
135 RUTH SANTOS DE MATOS 639 RIO BRANCO
GUIOMARD CARVALHO
SÂMARA SOARES DA SILVA 275 VANDERLEY PEREIRA ROCHA RIO BRANCO
981 RIO BRANCO
CRISOSTOMO 372 VANDERLEY VIANA DE LIMA XAPURI
603 SAMUEL CRUZ DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES 280 VANDESSON BRAGA MELO RIO BRANCO
761 SÂMYK FARIAS DA COSTA SENA MADUREIRA 460 VANDUIR ARAÚJO DA SILVA RIO BRANCO
313 SAMYLE GADELHA VIEIRA RIO BRANCO 1073 VANESSA FREIRE DA COSTA SENA MADUREIRA
SANDRA LEMOS DE OLIVEI- VANESSA GRANGEIRO DE
1092 RIO BRANCO 904 PORTO ACRE
RA BRITO ANDRADE
309 SANDRA MARA PEREIRA RIO BRANCO VANESSA MACHADO SAL-
229 EPITACIOLÂNDIA
889 SANDRA VITORINO DE SOUZA BUJARI VADOR RODRIGUES
SANNYE SAYONARA DE 826 VANIA AZEVEDO DA SILVA RIO BRANCO
613 RIO BRANCO
LIMA PIRES 298 VÂNIA MARIA LIMA DE SOUZA RIO BRANCO
SANY ANDREA DE OLIVEIRA 212 VANUZIA QUEIROZ DE SOUZA SENA MADUREIRA
698 RIO BRANCO
BRAGA AMOEDO 291 VASTY LIMA FERNANDES SENA MADUREIRA
SARA SIMONE CABRAL FEI- VERA LÚCIA PEREIRA DA
TOSA SILVA
532 SEBASTIANA DA SILVA RIO BRANCO VERA LUCIA RODRIGUES
500 RIO BRANCO
SEBASTIANA GAMA DOS PAIVA DA COSTA
1062 RIO BRANCO
SANTOS 283 VERIDIANO ALVES DE LIMA RIO BRANCO
SENADOR VERÔNICA NOGUEIRA CA-
773 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 378 RIO BRANCO
GUIOMARD VALCANTE BRILHANTE
208 SEBASTIÃO BARBOSA ALVES XAPURI 462 VILMA DIAS DA COSTA MÂNCIO LIMA
SERGILENE DE ARAÚJO VITELIO ANIBAL CHÁVEZ
CORREIA HIJAR
1010 SHARLEN FERREIRA LIMA PLÁCIDO DE CASTRO 197 VÍTOR JOSÉ FARIAS DA SILVA RIO BRANCO
903 SHIRLEI SOUSA LESSA RIO BRANCO WANESSA DANTAS LINS
289 BUJARI
SHIRLEY MATOS DE LIMA D’AVILA
696 RIO BRANCO
MELO WELITON LUIZ RIBEIRO DA SENADOR
139
SILVANA CABRAL GOMES SILVA GUIOMARD
700 RIO BRANCO
CHAVES WILLIAM DIEGO FARIAS
720 RIO BRANCO
SILVANA DA SILVA FERNAN- LEITÃO
586 RIO BRANCO
DES WILSON DE SOUZA GUIMA-
416 RIO BRANCO
SILVANI FLORENÇO DE RÃES
847 RIO BRANCO
SOUZA MEDEIROS WOSNDESLEY SANCHES
805 CAPIXABA
SILVANIA BEZERRA DE DE ALENCAR
147 RIO BRANCO
SOUZA 769 WUDSON CHAVES DA SILVA RIO BRANCO
271 SILVÂNIA SOUZA DIAS MÂNCIO LIMA ZENEILA CLEMENTINO DE
123 FEIJÓ
367 SILZETE LIMA TEIXEIRA RIO BRANCO PAIVA
SIMIÃO RODRIGUES DE ME- ZENILDA ALVES BARBOZA
295 BRASILEIA 1079 RIO BRANCO
NESES PETTER DA SILVA
SENADOR
777 SIMONE CUNHA DOS SANTOS Os candidatos aprovados deverão acessar o endereço eletrônico ca-
GUIOMARD
SIMONE DO NASCIMENTO dastro.see.ac.gov.br para imprimir o comprovante de inscrição, do-
398 RIO BRANCO cumento obrigatório para a realização do Exame Final de Certificação.
BARBOSA
SIMONE MARIA TEIXEIRA Rio Branco, 08 de outubro de 2019
393 RIO BRANCO
DE QUEIROZ FRANCO
SIRLÉA TRISTÃO PACHECO Aldenice Ferreira
111 PORTO ACRE Presidente da Comissão
ROMERO
709 SIRLENE PEREIRA LUZ RIO BRANCO
SOLANGE ARAÚJO DE OLI- GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
662 MÂNCIO LIMA
VEIRA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SÔNIA MARIA DA COSTA
536 FEIJÓ
MOURA EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE N°
SORAIA MARIA GOUVEIA 356/2019
SOUZA SANTOS PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 037/2019 - CEL
808 SUELI MELO DA SILVA VALE CRUZEIRO DO SUL PROCESSO GED Nº 145.2019.09 DCLC
128 SUSETH CARNEIRO SOARES RIO BRANCO
(ADESÃO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
551 SUSIANE FELIPE DA COSTA CRUZEIRO DO SUL
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o acréscimo de
450 TÂNIA MOREIRA DE MENEZES RIO BRANCO
25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO/SEE Nº 356/2019,
SENADOR
771 TATIANA JARDIM LEITE nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, tudo em conformi-
GUIOMARD
dade com o PARECER JURÍDICO Nº 501/2019 e demais documentos
TERELUZIA SILVA DOS SAN-
650 RIO BRANCO constantes nos autos do processo em epígrafe.
TOS PEREIRA
DO PREÇO: O valor total do acréscimo é de R$ 19.862,00 (dezenove
TEREZINHA SOUSA DA
154 FEIJÓ mil, oitocentos e sessenta e dois reais) que somado ao valor inicialmen-
COSTA
401 THIAGO ALVES DO VALLE RIO BRANCO te contratado de R$ 79.450,00 (setenta e nove mil e quatrocentos e
331 VAGNO NUNES DIAS MÂNCIO LIMA cinquenta reais), perfaz o valor global de R$ 99.312,00 (noventa e nove
69 VALDELIZ FARIAS DE SOUZA CRUZEIRO DO SUL mil e trezentos e doze reais).
494 VALDENICE ROCHA DA SILVA RIO BRANCO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste aditivo
VALDERINA CRISOSTOMO correrá à conta do Programa de Trabalho: 817.601.2973.0001 - Garantir
582 RIO BRANCO a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas das SEE;
MONTEIRO
VALDERNILSON DE LIMA Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ);
929 TARAUACÁ Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
GOMES
466 VALDIR FERREIRA DA SILVA RIO BRANCO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
VALFISA DO NASCIMENTO las do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
867 RIO BRANCO LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 20 de setembro de 2019.
SILVA
415 VALTER DA COSTA SILVA RIO BRANCO
ASSINAM: Mauro Sérgio Ferreira da Cruz – Secretário de Estado de
VALTERCLEY SILVA DOS
240 RIO BRANCO Educação, Cultura e Esportes – Pela Contratante
SANTOS
Samara Lima de Castro – S. L. de Castro Eireli - ME – Pela Contratada
DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Rio Branco-AC, 04 de outubro de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO/SEE N° 377/2019 Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 094/2018 - CEL
(PROCESSO GED N° 195.2019.78 DCLC)
ADESÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
OBJETO:Constitui objeto do presente contrato a eventual Contratação SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, ESCOLA CEL. MANOEL FONTENELE DE CASTRO
conservação e higienização de áreas internas e externas de prédios, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
mobiliários, equipamentos, visando à obtenção de adequadas condi-
ções de salubridade e higiene, com fornecimento de produtos e ma- Aviso de Licitação modalidade Tomada de Preço
teriais necessários, para atender as demandas das Unidades da Se- Tomada de preço Nº 02/2019
cretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE, conforme Objeto: Será objeto da presente licitação a aquisição de material (pedagó-
especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital. gico, expediente Higiene/Limpeza e material permanente) destinado à es-
DO PREÇO: A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços des- cola Coronel Manoel Fontenele de Castro, localizada Av. Dr. Manoel Mari-
critos na cláusula primeira deste instrumento, o Valor Global Mensal de
nho Monte, nº 1328, Bairro Ferreira Silva, no município de Brasileia – Acre.
R$ 244.912,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e doze
Retirada do edital no horário de 8h min às 11h e das 14h às 17h no
reais), perfazendo um Valor Global Anual de R$ 2.938.944,00 (dois mi-
lhões, novecentos e trinta e oito mil e novecentos e quarenta e quatro período de 08/10/2019 à 22/10/2019, no endereço acima citado. Sen-
reais), referentes ao Lote I. do o processo licitatório de conformidade com o que dispõe a Lei Nº
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Contrato terá vigência de 12 8.666/93, e demais alterações.
(doze) meses, contados a partir de 30 de setembro de 2019, com térmi- Data de Abertura: 24/10/2019 às 8h30min
no em 29 de setembro de 2020. OBS: Mas informações no sait www.see.gov.br da SEE e fazer o cadas-
DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição do objeto des- tro no SAAL e imprimir o recibo de participação
ta licitação correrão por conta dos recursos consignados no Progra- Brasiléia – Acre, 07 de outubro de 2019.
ma de Trabalho: 817.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das
Unidades Escolares e Administrativas da SEE - Elemento de Despesa: A COMISSÃO
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 100 Ramiege Rodrigues da Silva
(RP). 817.601.2973.0001 - Garantir a Funcionalidade das Unidades Es- Presidente da CPL
colares e Administrativas da SEE - Elemento de Despesa: 33.90.39.00
– Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
817.007.4042.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario Adjunto
SEET
de Esporte; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 100 (RP). ESTADO DO ACRE
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 27 de setembro de 2019. SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO
ASSINAM: Denise dos Santos – Diretora de Ensino – Pela Contratante PORTARIA N° 98/SEET, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
Raimundo Ferreira da Silva – ASA – Agência de Serviços do Acre Eireli A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO E TURIS-
- EPP – Pela Contratada MO, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto Estadual n°
009 de 02 de janeiro de 2019.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o qual de-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES termina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscali-
zada por um representante da Administração especialmente designado;
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO/SEE N° 371/2019 RESOLVE:
Retifico, por este termo, o CONTRATO/SEE N° 371/2019, decorrente de Art.1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
DISPENSA DE LICITAÇÃO (Processo GED N° 176.2019.05 DCLC), fir- legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO nº
mado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 25/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado de Empreendedorismo
ESPORTES e a empresa DORA DAS CORTINAS LTDA - ME, cujo objeto e Turismo – SEET e a empresa TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA,
é a contratação de empresa para aquisição de persianas verticais em PVC assinado no dia 19/09/2019, com vigência até 31/12/2019. Pregão Pre-
para a Biblioteca Pública Estadual em Rio Branco/AC, conforme o disposto sencial SRP nº 032/2019, CEL, Processo nº 034/2019, cujo objeto é a
no Termo de Referência do Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Agenciamento
ONDE SE LÊ: de Passagens Aéreas em trechos nacionais e internacionais e Passa-
VALOR VALOR gens Terrestres em trechos interestaduais e intermunicipais, a fim de
ITEM OBJETO UND DIMENSOES
UNT (M²) GLOBAL atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Empreendedo-
13 PERSIANAS rismo e Turismo – SEET; Fonte: 200 - Programa REM Fase II (KFW) e
VERTICAIS FA- Convênio 759998/2011/SENAES/M.T.E.
BRICADAS EM I – Gestor Titular: Leidiana Moraes Junqueira – Matrícula nº 9510230-1
LAMINAS DE (Departamento de Artesanato e Turismo);
1 M² 152,88 115,00 R$ 17.581,20
PVC, COM LAR- II - Gestor Substituto: Adalgisa Bandeira de Araújo – Matrícula nº 46728
GURA DE 9 CM (Coordenação de Destinos Turísticos);
CADA NA COR III – Fiscal Titular: Riterlânia da Silva Ramos – Matrícula nº 207772-1
CINZA CRISTAL (Coordenação de Planejamento e Monitoramento Turístico);
VALOR GLOBAL R$ 17.581,20 IV - Fiscal Substituto: Risoleta de Queiroz Costa Sobrinho – Matrícula
nº 298891-1 (Coordenação de Qualificação para o Turismo e Cadastur).
LEIA-SE:
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
VALOR sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
VALOR
ITEM OBJETO UND MARCA DIMENSOES UNT realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
GLOBAL
(M²) dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
13 PER- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
S I A N A S I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
VERTICAIS cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
FA B R I C A - dos pelo Contrato Administrativo firmado;
DAS EM LA- II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
MINAS DE PERSI- cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
1 M² 152,88 115,00 R$ 17.581,20 informáticos, a exemplo do GRP;
PVC, COM FLEX
LARGURA III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
DE 9 CM às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
CADA NA for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
COR CINZA mento do interesse público.
CRISTAL Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
VALOR GLOBAL R$ 17.581,20 e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
DIÁRIO OFICIAL
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Fonte de Recursos: 100 (RP)
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- Propostas: Serão recebidas até às 10h30min (horário de Brasília) do
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o dia 18 de Outubro de 2019, quando terá início a disputa de preços no
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. sistema eletrônico: site www.comprasnet.gov.br
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos partir do dia 08 Outubro de 2019 a 17 de Outubro de 2019, através do
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do www.comprasnet.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin- 830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
do seus efeitos à data de assinatura do contrato. Rio Branco AC, 07 de Outubro de 2019.
Rio Branco, Acre 07 de outubro de 2019 ASS Maria Odalis Ruiz Gadelha
CAR Pregoeira
Eliane Pereira Sinhasique Consta no Processo a via original devidamente assinada
Secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo
Decreto n° 009/2019
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
SEFAZ SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES
ESTADO DO ACRE AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS N 163/2019 - CPL 02 - SEE
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais publici-
PORTARIA Nº 657, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. tários e gráficos a serem utilizados em atividades e divulgação, para
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições atender eventos institucionais, voltados às atividades do Departamento
constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 004, publicado no de Inovação e suas Divisões e Núcleos, a serem promovidos com fina-
Diário Oficial nº 12.462-A, de 02 de janeiro de 2019; lidade pública.
Considerando a Comunicação Interna nº 717/2019, exarada pela Secre- Fonte de Recursos: 100 (RP)
taria Adjunta da Receita Estadual; Retirada do Edital: Até o dia 17/10/2019
R E S O L V E: Através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcional-
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 115, de 13 de fevereiro de 2019, publica- mente na Secretaria Adjunta de Licitações – Estrada do Aviário Nº 927,
da no Diário Oficial do Estado nº 12.506, de 07 de março de 2019, que Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
designou a servidora ROZANI DIAS ESTEVES, para responder pelo Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Núcleo de Auditoria. Data da Abertura: 18/10/2019 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com Rio Branco AC, 07 de Outubro de 2019.
efeitos a contar de 03 de outubro de 2019.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. ASS Maria Odális Ruiz Gadelha
Rio Branco-Acre, 07 de outubro de 2019. CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada
Semírames Maria Plácido Dias
Secretária de Estado da Fazenda
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N 059/2019 - CPL 03 – SEINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019 - CPL 05 – DEPASA serviços de pavimentação do entorno e acesso da escola rural estadual
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de ser- Maria do Carmo Ramos, BR-364, Km 52, Ramal Linha Nova, no muni-
viço EM TV CORPORATIVA/MURAL ELETRÔNICO (Digital Signage), cípio de Bujari/AC.
incluindo Hardware, software, manutenção preventiva, corretiva, des- Fonte de Recursos: 100, 200 e 700.
tinado atender as necessidades do Departamento Estadual de Água e Retirada do Edital: 08/10/2019 à 06/11/2019
Saneamento - DEPASA. Através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcional-
Fonte de Recursos: 700 (Recursos Próprios das Indiretas), 100 (Recur- mente na Secretaria Adjunta de Licitações – Estrada do Aviário Nº 927,
sos Próprios). Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Retirada do Edital: 08/10/2019 à 17/10/2019 Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcional- Data da Abertura: 11/11/2019 às 14h30min, conforme preâmbulo no Edital.
mente na Secretaria Adjunta de Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Rio Branco AC, 07 de Outubro de 2019.
Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h ASS Richard Brandão Mendes
Data da Abertura: 18/10/2019 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital. CAR Presidente da Comissão
Rio Branco AC, 07 de Outubro de 2019. Consta no Processo a via original devidamente assinada
ASS Silvia Maria Baeta Minhoto SEICT

CAR Pregoeira
O Secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia- SEICT, no
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº. 014, de 02
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ de janeiro de 2019.
SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos
AVISO DE LICITAÇÃO contratos, por representante da Administração especialmente designado;
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N 075/2019 - Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de acom-
CPL 02 – SEE panhamento e fiscalização dos contratos mantidos por esta Secretaria; e
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 02 torna público Considerando, por fim, a necessidade de oferecer subsídios aos gesto-
aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão res para exercerem suas atribuições,
Eletrônico SRP. RESOLVE:
Objeto: Aquisição de Óculos com lentes para atender os alunos contem- Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
plados pela campanha estadual “olhar digital” da Secretaria de Estado cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato
de Educação, Cultura e Esportes – SEE. 054/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado da Indústria, Ciência
DIÁRIO OFICIAL
e Tecnologia – SEICT e o Senhor VICTOR HUGO RONDÓN SOTO, Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
assinado no dia 20/09/2019, que tem por objeto Contratação de serviço sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
especializado para realização de consultoria em comércio exterior junto realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
à esta Secretaria, com desenvolvimento de estratégia para impulsionar dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
o comércio exterior, atrair investimento estrangeiros e dinamizar as rela- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
ções internacionais no Estado do Acre. I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
I - Gestor Titular: MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA DE MORAES – Matrícula cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
nº 938709-9 dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Gestor Substituto: GIGLIANY DE OLIVEIRA LIMA – Matrícula nº II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
9512632-1 cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
III - Fiscal Titular: MARIA CÂNDIDA DE ARAÚJO FREIRE – Matrícula informáticos, a exemplo do GRP;
nº 9344608-1 III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
IV - Fiscal Substituto: LILIANNY GALVÃO CAVALCANTE – Matrícula nº às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
9508090-1 for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- mento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscaliza-
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- ção de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido,
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: responderá pelos danos que causar.
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
dos pelo Contrato Administrativo firmado; mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Pará-
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de grafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
informáticos, a exemplo do GRP; danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
às diligências administrativas de prorrogação encerramento da contra- Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
tação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. gindo seus efeitos à data de assinatura do contrato.
Parágrafo único – O gestor que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati- Paulo Cezar Rocha dos Santos
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- ESTADO DO ACRE
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único – O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- EXTRATO DE CONTRATO N° 080/2019
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do DO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA FARHAT E
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. FARHAT LTDA
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição e revoga Ata de Registro de Preços nº 085/2018
a Portaria nº 154 de 20 Setembro de 2019. Pregão Presencial SRP n° 375/2018 – CPL 02 – SEE
Registre-se OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de deri-
Publique-se vados de petróleo (combustível), item 01: diesel S-10 e item 02: gasoli-
Cumpra-se na comum, para atender as demandas desta Secretaria no município de
Rio Branco, 03 de Outubro de 2019. Rio Branco-Acre, na execução do Convênio n° 849039/2018/ME-INEP,
conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que
ANDERSON ABREU DE LIMA integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial SRP nº
SECRETÁRIO DE ESTADO/SEICT 375/2018 – CPL 02- SEE.
Decreto nº 014, de 2 de Janeiro de 2019 DO VALOR: O valor total deste instrumento é de R$ 12.183.99 (doze
mil, cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).
SEJUSP DO PRAZO: 02/10/2019 a 31/12/2019..
Programa de Trabalho: 81900306181111918790000
ESTADO DO ACRE Elemento de Despesa: 33.90.30.00
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA Fonte de recurso: 200
GABINETE DO SECRETÁRIO Rio Branco-AC, 02 de outubro de 2019.
Portaria nº 312 de 02 de Outubro de 2019 Assinam: Sr. Paulo Cézar Rocha dos Santos pela SEJUSP, e a Srª Sandra
O Secretário da Justiça e Segurança Pública, PAULO CEZAR ROCHA Maria Pinheiro da Silva, pela empresa.
DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas por meio
do Decreto nº 008 de 02.01.2019, e em conformidade com o artigo 86, II, ESTADO DO ACRE
da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989; SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, para, em observância EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO N° 020/2019
à Legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do CONTRATO Nº PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
090/2015, Processo nº 0017682-6/2015, celebrado entre a Secretaria de DO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA FARHAT E
Estado de Segurança Pública e a empresa AEROMOT AERONAVES E FARHAT LTDA
MOTORES S/A, com vigência de 01/01/2019 a 09/11/2019, cujo objeto é a Ata de Registro de Preços nº 085/2018
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 1º, 2º e 3° ní- Pregão Presencial SRP n° 375/2018 – CPL 02
veis, nas especialidades de Célula, Grupo motopropulsor e Aviônicos, com Validade da Ata: 30/10/2019
aplicação de peças, acessórios e componentes, cumprimento de Diretrizes OBJETO: Constitui objeto do presente termo a utilização pelo ADEREN-
Técnicas (SB´s, ASB´s , DT’s, DA´s etc), com prestação de apoio técnico TE do preço registrado por item, visando a contratação de empresa
operacional na sede do CONTRATANTE, para a aeronave de asa rotativa para fornecimento de combustível(diesel S-10 e gasolina comum), para
modelo AS350 B2 com VEMD, prefixo PR CJD da Secretaria de Estado atender as necessidades desta Secretaria na execução do Convênio n°
de Segurança Pública do Acre - SESP, operado pelo Centro Integrado de 849039/2018/ME-INEP, tudo em conformidade com as condições espe-
Operações Aéreas do Acre – CIOPAER/AC, que integrou o Edital de Lici- cificadas na referida Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e
tação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 092/2015 Edital, que fazem parte do presente instrumento, como se aqui estives-
CPL - 03, a fim de atender às necessidades da SESP: sem inteiramente transcritos.
I - Gestor: CEL BM Cleyton de Oliveira Almeida: matrícula; 9002677-1 DO VALOR: O valor total deste termo é de R$ 12.183,99 (doze mil, cen-
II- Fiscal: 2º TEN BM Roger Johnny Filgueira Lima Santos: matrícula: to e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).
9124110-1 DO PRAZO: A vigência do presente coincide com a da ARP n.º 085/2018,
DIÁRIO OFICIAL
contada da data da assinatura deste Termo até 30/10/2019 mento do interesse público.
Programa de Trabalho: 81900306181111918790000 Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
Natureza da Despesa: 33.90.30.00 taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Fonte de Recurso: 200 e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Rio Branco-AC, 02 de outubro de 2019 exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
Assinam: Sr. Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela SEJUSP, e a Srª jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Sandra Maria Pinheiro da Silva, pela empresa. atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
SEMA taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE GESTOR DE CONTRATOS exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
PORTARIA N°. 264 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decre- efeitos retroativos a 9 de setembro de 2019.
to Governamental nº. 010, de 2 de janeiro de 2019, publicado no Diário Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019.
Oficial do Estado “On line” nº 12.462-A, de 2 de janeiro de 2019:
RESOLVE: GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA
Art. 1º - Substituir o gestor titular do Contrato nº. 031/2017 celebrado Secretário de Estado de Meio Ambiente
entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a EMPRESA Decreto Nº. 010/2019
JKS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, em observância à legislação
vigente, pelo servidor abaixo indicado: SEPLAG
I - Gestor titular: Quelyson Souza de Lima – Matrícula: 922597-4
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- ESTADO DO ACRE
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de PORTARIA Nº 302/2019/GAB/SEPLAG DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2.230 de 27 de maio de 2019,
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.561, de 29 de maio de 2019.
dos pelo Contrato Administrativo firmado; Considerando o teor OFICIO 085/2019/GAB/SEASDHM, de 11 de se-
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de tembro de 2019,
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios RESOLVE:
informáticos, a exemplo do GRP; Art. 1º- Revogar, a partir de 30 de setembro de 2019, a portaria nº
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder 210/2019/GAB/SEPLAG de 13 de agosto de 2019, que designou o ser-
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso vidor Luiz Fernando Messias Costa, Técnico em Informática - 30h, mat.
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- 9315390-1 e a servidora Sebastiana da Silva Andrade, Datilógrafo, mat.
mento do interesse público. 71919-2, pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, para desempenharem suas
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos atividades laborais na Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Hu-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do manos e Políticas para Mulheres – SEASDHM.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Art. 2º – Lotar, a contar de 1º de outubro de 2019, a servidora Sebastia-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- na da Silva Andrade, Datilógrafo, matrícula nº 7191-2 e o servidor Luiz
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o Fernando Messias Costa, Técnico em Informática - 30h, mat. 9315390-
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. 1, do quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Seguran-
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- ça Pública – SEJUSP para desempenhar suas atividades na Secretaria
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do para Mulheres - SEASDHM, até ulterior deliberação.
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Art. 3º - É de responsabilidade do órgão/entidade onde a servidora será
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. lotada, o pagamento da remuneração desta.
Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019. Art. 4º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA Maria Alice Melo de Araújo

Secretário de Estado de Meio Ambiente Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
Decreto Nº. 010/2019
ESTADO DO ACRE
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL DE CONTRATOS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA N°. 265 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decre- PORTARIA Nº 303/2019/GAB/SEPLAG DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
to Governamental nº. 010, de 2 de janeiro de 2019, publicado no Diário A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das
Oficial do Estado “Online” nº 12.462-A, de 2 de janeiro de 2019: atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2.230 de 27 de maio de 2019,
RESOLVE: publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.561, de 29 de maio de 2019.
Art. 1º - Substituir o fiscal titular do Contrato nº. 036/2018 celebrado Considerando o teor do OFICIO 085/2019/GAB/SEASDHM, de
entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a EMPRESA 11 de setembro de 2019,
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP, em ob- RESOLVE:
servância à legislação vigente, pelo servidor abaixo indicado: Art. 1º - Lotar, a contar 11 de setembro de 2019, os servidores abaixo
I - Fiscal titular: José Augusto Gomes dos Santos – Matricula: 66184-02 relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal desta secretaria, para
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- desempenharem suas atividades na Secretaria de Estado de Assistên-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a cia Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, até ul-
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- terior deliberação:
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Nome Matrícula Cargo
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: Gestor de Políticas
Elias Mansour Macedo 355933-6
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- Públicas
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- Gestor de Políticas
Girlândia de Souza Calderon 354759-4
dos pelo Contrato Administrativo firmado; Públicas
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de Gestor de Políticas
Maria da Conceição França Maia 9170731-6
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios Públicas
informáticos, a exemplo do GRP; Gestor de Políticas
Maria da Luz França Maia 9245790-3
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Públicas
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso Gestor de Políticas
Rosemeire de Castro Correia 9332596-1
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- Públicas
DIÁRIO OFICIAL
Técnico em Gestão 39, de 29 de dezembro de 1993, a servidora, Antônia Radig Catão Ele-
Cleonildes Aquino da Costa 9220356-2 amen Tomaz, Matrícula: 259020-2 ocupante do cargo de Tecnólogo em
Pública
Gestor de Políticas Topografia e Estrada licença-prêmio de 270 (duzentos e setenta) dias
Sheyvane dos Santos Magalhães 9132376-4 no período de 10 de outubro de 2019 a 06 de julho de 2020, referente
Públicas
ao período aquisitivo de 30/06/1999 a 25/11/2014.
Art. 2º - É de responsabilidade do órgão/entidade onde a servidora será Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lotada, o pagamento da remuneração desta. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Art. 3º - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa
Maria Alice Melo de Araújo Chefe do Departamento de Recursos Humanos
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
PORTARIA N° 137 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
ESTADO DO ACRE A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es-
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega-
das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº
PORTARIA Nº 316/2019/SEPLAG/GABIN, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. 0019797-6/2019 de 27 de setembro de 2019.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso RESOLVE:
das atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2.230, de 27 de Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar
maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.561, de 29 de 39, de 29 de dezembro de 1993, a servidora, Gleide Maria da Silveira
maio de 2019, e tendo em vista o Despacho, da lavra do Departamento Fernandes, Matrícula: 207675-1 ocupante do cargo de Agente Admi-
Jurídico de Gestão de Pessoas – SEPLAG, proferido no Processo SEI nistrativo licença-prêmio de 90 (noventa) dias no período de 02 de ja-
Nº 4010.012320.04084/2019-12. neiro de 2020 a 01 de abril de 2020, referente ao período aquisitivo de
RESOLVE: 12/05/2006 a 11/05/2011.
Art. 1º Interromper, a pedido, a licença prevista nos termos do Art. 129,
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
da Lei Complementar nº 39/1993, concedida através da Portaria Nº
987/2017/SGA/GABIN, de 03 de novembro de 2017, a servidora PÂME-
LA CRISTINA DE MATTOS LOPES, ocupante do cargo de Socióloga,
Matrícula nº 9111760-2, do quadro de pessoal desta Secretaria e conce-
Chefe do Departamento de Recursos Humanos
der seu retorno as atividades laborais, com efeitos a contar da data de
16 de setembro de 2019.
Art. 2º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. PORTARIA N° 139 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es-
Maria Alice Melo de Araújo tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega-
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº
0019816-7/2019 de 27 de setembro de 2019.
SESACRE RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar
PORTARIA N° 134 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. 39, de 29 de dezembro de 1993, a servidora, Francisca Luzia Guima-
A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es- rães Cordeiro, Matrícula: 313009-2 ocupante do cargo de Técnico em
tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega- Educação licença-prêmio de 90 (noventa) dias no período de 01 de no-
das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº vembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020, referente ao período aquisitivo
0019662-6/2019 de 24 de setembro de 2019. de 10/03/2004 a 09/03/2009.
RESOLVE: Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar Registre-se, publique-se e cumpra-se.
39, de 29 de dezembro de 1993, ao servidor, Raimundo Antônio da Sil-
va, Matrícula: 2752271-1 ocupante do cargo de Agente de Saúde Pú-
blica licença-prêmio de 360 (trezentos e sessenta) dias no período de
Chefe do Departamento de Recursos Humanos
31 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2020, referente ao período
aquisitivo de 01/12/1993 a 29/11/2013.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA N° 142 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es-
tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega-
Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº
Chefe do Departamento de Recursos Humanos 0019944-0/2019 de 01 de outubro de 2019.
RESOLVE:
PORTARIA N° 135 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar
A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es- 39, de 29 de dezembro de 1993, a servidora, Cleide Maria Barboza
tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega- Santiago, Matrícula: 190306-1 ocupante do cargo de Auxiliar de Enfer-
das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº magem licença-prêmio de 360 (trezentos e sessenta) dias no período
0019785-3/2019 de 26 de setembro de 2019. de 23 de setembro de 2019 a 17 de setembro de 2020, referente ao
RESOLVE: período aquisitivo de 09/10/1991 a 04/02/2012.
Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar Registre-se, publique-se e cumpra-se.
39, de 29 de dezembro de 1993, a servidora, Sênar Rodrigues Alves,
Matrícula: 279072-1 ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa
licença-prêmio de 90 (noventa) dias no período de 01 de novembro Chefe do Departamento de Recursos Humanos
de 2019 a 30 de janeiro de 2020, referente ao período aquisitivo de
28/01/2009 a 27/05/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA N° 678 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, nomeada por meio do Decre-
to n° 2.636 de 3 de junho de 2019, no uso de suas atribuições legais, e
Carmen Silvia Nogueira Braga de Sousa RESOLVE:
Chefe do Departamento de Recursos Humanos Art. 1º Revogar a Portaria N. 563 de 15 de agosto de 2019, que desig-
nou HADYME ARCÁDIA PEREZ DIMAS DE FREITAS, para exercer a
PORTARIA N° 136 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. função de Chefe do Serviço da Divisão de Regionais de Saúde, sem
A Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Es- percepção de gratificação.
tado de Saúde, no uso de suas atribuições legais, que foram delega- Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
das através da Portaria nº 359/2019 e tendo em vista o Processo nº Registre-se, publique-se e cumpra-se.
0019809-0/2019 de 27 de setembro de 2019.
RESOLVE: Mônica Feres Kanaan Machado
Art. 1º - Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar Secretária de Estado de Saúde
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA N° 632 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. TECNICO EM

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, nomeada por meio do De- ORTESE E
creto Governamental nº 2.636 de 03 de junho de 2019, no uso de suas 9504265 1 ALECSANDRA SILVA DE LIMA
PROTESE
atribuições legais, e ORTOPEDICA
R E S O L V E: TECNICO EM
9430725 1 ALEINE SOUZA DE LIMA LEITAO
Art. 1º Designar, o servidor EMERSON BEZERRA DA ROCHA, para ENFERMAGEM
exercer a função de Chefe do Serviço de Acolhimento do Hospital de AUXILIAR DE
321745 1 ALEXANDRINA FEITOSA BARDALES
Saúde Mental do Acre, sendo-lhe atribuída gratificação equivalente a 20 ENFERMAGEM
(vinte por cento) da remuneração da Gerência Administrativa da Unida- TECNICO EM
9411909 1 ALISSON DE ARAUJO TORRES FILHO
de em referência. RADIOLOGIA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. TECNICO EM
9401466 1 ANA FLAVIA MELO DE SOUZA
Registre-se, publique-se e cumpra-se. ENFERMAGEM
9432221 4 ANASSAILDES DE SOUZA LIMA MEDICO
ANDERSON CLEITON MACHADO TECNICO EM
Mônica Feres Kanaan Machado 9401482 1
BARAHUNA ENFERMAGEM
Secretária de Estado de Saúde TECNICO EM
9220097 2 ANDRE LUIZ DA ROCHA GESTAO
PORTARIA N° 682 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. PUBLICA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, nomeada por meio do De- AUXILIAR
creto Governamental nº 2.636 de 03 de junho de 2019, no uso de suas OPERACIONAL
105880 1 ANILSON PEREIRA DE AMORIM
atribuições legais, e DE SERV
RESOLVE: DIVERSOS
9153438 6 ANTONIA DA SILVA FERREIRA BIOMEDICO
Art. 1º Revogar a Portaria n° 634 de 16 de setembro de 2019, que de-
AUXILIAR
signou a servidora FRANCICLEVE BRAGA ASBEQUE, para exercer a
OPERACIONAL
função de Chefe de Serviço de Lavanderia e Hotelaria do Hospital de 207020 1 ANTONIA DOS SANTOS SILVA
DE SERV
Saúde Mental do Acre, sendo-lhe atribuída gratificação equivalente a 20
DIVERSOS
(vinte por cento) da remuneração da Gerência Administrativa à Saúde ANTONIA FERNANDA CANDIDO ASSISTENTE
da Unidade em referência. 9504621 1
DOS SANTOS SOCIAL
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ANTONIA KERDY DA SILVA DOMINGOS
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 9395830 2 ENFERMEIRO
PEREIRA
TECNICO EM
Mônica Feres Kanaan Machado 267490 1 ANTONIO CLEOMAR B DE SOUZA ORTESE/
Secretária de Estado de Saúde PROTESE
97888 1 ANTONIO IDO TEIXEIRA MARQUES DATILOGRAFO
ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA TECNICO EM
RETIFICAÇÃO 9081372 3
NETO ENFERMAGEM
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 02/2019 MEDICO
NOTIFICANTE: Secretaria de Estado de Saúde. 9110879 3 ANTONIO SAVIO DANTAS BARROSO
CLINICO GERAL
ASSUNTO: Não realização da Atualização Cadastral Presencial/2019. GERENTE
Constatamos, até o presente momento, a não realização da fase pre- 9086102 3 ARESKI DE ASSIS PENICHE GERAL DE
sencial da Atualização Cadastral, conforme previsto no art. 11º, do De- UNIDADE VII
creto nº 2.882 de 18 de junho de 2019. AGENTE
101192 1 ARISTOTELES SOUZA BRASIL FREIRE
Assim, NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a compare- ADMINISTRATIVO
cer, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da ATALIBAS XIMENES DE ARAGAO
9276610 3 MEDICO
publicação deste ato, ao Departamento de Recursos Humanos/Comis- NETO
são de Atualização Cadastral da Secretaria de Estado de Saúde , para 9508660 1 BEATRIZ GOMES COSTA MEDICO
cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, 9148361 2 BETANIA TEIXEIRA DE LIRA ENFERMEIRO
conforme disposto no art. 14º, do referido Decreto. TECNICO EM
Salientamos que, de acordo com o Cronograma disposto no Anexo Úni- 9401431 1 BRUNA MARIA DE LIMA ROCHA REIS RADIOLOGIA
co, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nasci- 24H
TECNICO EM
dos nos meses de janeiro, fevereiro e março foi de 1º a 31 de agosto 62928 2 CALIXTO FERREIRA DOS SANTOS
CONTABILIDADE
de 2019, sendo seu término antecipado para o dia 29 em virtude da
9066780 2 CARLA BIBIANE DOS SANTOS ENFERMEIRO
migração do banco de dados do Sistema Gestão de Pessoas do Estado. AUXILIAR DE
Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês 9066780 1 CARLA BIBIANE DOS SANTOS ENFERMAGEM E
de novembro/2019, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento ENFERMEIRA
do Governo do Estado do Acre. TECNICO EM
Matrícula Dg. Nome Cargo 9506438 1 CARLOS ANTONIO INACIO DA SILVA HEMATOLOGIA E
TECNICO EM HEMOTERAPIA
9371850 2 ADERLEI BARBOSA DE ASSIZ
ENFERMAGEM TECNICO DE
90573 1 CARLOS AUGUSTO COSTA
TECNICO EM LABORATORIO
9276220 2 ADJEMISSON COSTA DE MENDONCA
ENFERMAGEM AGENTE
211400 3 CARLOS MAGNO DE LIMA SOUZA
AGENTE DE ADMINISTRATIVO
337196 1 ADONAI PINHEIRO MAIA
SAUDE PUBLICA MEDICO
96172 1 CARLOS PEREDO CALDEROM
TECNICO EM PEDIATRA
9202404 2 ADRIANA ISIDORO FERRO
ENFERMAGEM TECNICO EM
AGENTE DE 9257675 3 CARLOS RAFAEL COSTA GARCEZ RADIOLOGIA
335886 1 ADVAGNER LOPES PRADO
SAUDE PUBLICA 24H
ARTIFICE DE CIRURGIAO
9505385 1 CARLOS RAUL MATA QUISPE
102202 1 AFONSO FERREIRA DA SILVA ELETRICIDADE E DENTISTA
COMUNICACAO CARLOS RENATO FELIX GARCIA
AGENTE 343862 9 MEDICO
DA SILVA
209970 1 AFONSO SOUZA ARAUJO ADMINISTRATIVO 9430172 1 CAROLINE MARTINS FISIOTERAPEUTA
AUXILIAR
MEDICO
AGENTE CATHARINA MARIA FREIRE DE LU-
256374 1 ALCIENE VIDAL DE LIMA 9401512 1 DERMATOLO-
ADMINISTRATIVO CENA
9314245 2 ALCIONE DANIELA BORGES RIBEIRO ENFERMEIRO GISTA
AUXILIAR TECNICO EM
OPERACIONAL LABORATORIO
323071 1 ALDEMIR NERY DO NASCIMENTO 9208313 7 CATIANE ALENCAR UCHOA
DE SERV E ANALISE CLI-
DIVERSOS NICAS
DIÁRIO OFICIAL
TECNICO EM ELLEN CRISTINA TAVEIRA DE SOUZA

9387951 2 ENFERMEIRO
LABORATORIO E COSTA
9208313 6 CATIANE ALENCAR UCHOA
ANALISE ELOIZI CEZAR DOS SANTOS PIC-
9199110 6 FISIOTERAPEUTA
CLINICAS CINELLI
AUXILIAR TECNICO EM
9427090 1 ELQUILENE ALVES DE MELO
CESAR AUGUSTO DE ARAUJO PI- OPERACIONAL ENFERMAGEM
206130 1
NHEIRO DE SERV AUXILIAR DE
41815 1 ELVIRA RIBEIRO DA SILVA
DIVERSOS ENFERMAGEM
MEDICO 9234241 2 EMANUELA DE OLIVEIRA ANTUNES ENFERMEIRO
9380701 3 CHILDERVANDO HASSEM MACIEL 9452842 2 EMILY CISIAN LIMA COSTA MEDICO
HOMEOPATA
AUXILIAR DE CARGO EM
277410 1 CICERO DA SILVA GALVAO 9531670 1 EMMANUELLE ALEMAO OLIVEIRA
ENFERMAGEM COMISSÃO
9082980 2 CICERO FRANCALINO DA ROCHA ENFERMEIRO ERICA FABIOLA ARAUJO DA SILVA
CIONE SOCORRO SOARES FERRAZ AGENTE FARIA
92592 1 9484043 1 ERISSON ALENCAR DE OLIVEIRA ENFERMEIRO
DE SOUZA ADMINISTRATIVO
CLAUDIA FERNANDA GONCALVES TECNICO EM 9380639 3 ERISSON DE JESUS CAVALCANTE MEDICO
9506535 2 9380639 2 ERISSON DE JESUS CAVALCANTE MEDICO
DE OLIVEIRA ENFERMAGEM
TECNICO EM 9101454 2 EUCINETE FERREIRA DE LIMA PSICOLOGO
9401547 1 CLAUDIA INACIO DA SILVA 9216448 1 FABIANA GOMES RICARDO FISIOTERAPEUTA
ENFERMAGEM
9399321 1 CLAUDIA JANAINA MEDINA COIMBRA ENFERMEIRO 9507221 3 FABIOLA DAIANA PINHO RIBEIRO MEDICO
9401440 1 CLESIDA MARA FEITOZA SARAIVA PSICOLOGO TECNICO EM
9175482 3 FABRICIA DE OLIVEIRA BARBOSA
9172114 2 CLICIA DA SILVA MAIA ENFERMEIRO ENFERMAGEM
9242910 2 CLICIANE SOUZA DA SILVA ENFERMEIRO CARGO EM
9543023 1 FELIPE MARTINS CANDIDO
9143718 3 CLISSE FERREIRA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO COMISSÃO
CRISTIANA BEZERRA DE CASTRO 2353377 1 FELIX PAULO DA SILVA ENFERMEIRO
9463658 1 ENFERMEIRO 9481290 1 FERNANDA MOURA EL BAYEH SIMIAO BIOMEDICO
MENDES
TECNICO EM FERNANDO ALFREDO FERREIRA
9311386 2 ADMINISTRADOR
9219005 2 CRISTIANE SANTOS DE SOUSA GESTAO QUADROS
PUBLICA FERNANDO BERNARDES MAIA DI- MEDICO
9215115 1
TECNICO EM NIZ FERREIRA CLINICO
9083456 3 CRISTIANO ALVES DA SILVA TECNICO EM
ENFERMAGEM 9401652 1 FLAVIANA FERNANDES DO MONTE
AUXILIAR EM ENFERMAGEM
9439242 4 DAMIANA MENEZES GOMES AUXILIAR
SAUDE BUCAL
MEDICO OPERACIONAL
3222110 1 FLOR DE LIZ BARBOSA DA SILVA
ORTOPEDISTA E DE SERV
9407073 1 DANIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA DIVERSOS
TRAUMATOLO-
GISTA FRANCIRLENE MARIA LUCENA DE AUXILIAR DE
98655 1
9399615 1 DANIELA SILVA DE ARAUJO ENFERMEIRO LIMA ENFERMAGEM
MEDICO FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO
300578 1 DATILOGRAFO
9249885 3 DELCIO DAMASCENO DA SILVA ANESTESIOLO- MELO
GISTA FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEI- CARGO EM
9531327 1
MEDICO RA DA SILVA COMISSÃO
9249885 2 DELCIO DAMASCENO DA SILVA ANESTESIOLO- AGENTE
FRANCISCA DEUZA BARROZO
GISTA 105953 1 ADMINISTRATIVO
DOS SANTOS
DELZENIR TORRES DE SOUZA DA TECNICO EM AUXILIAR
9401261 1 TECNICO EM
ROCHA ENFERMAGEM 9058338 3 FRANCISCA DJANIRA F DE OLIVEIRA
DENNE GLEYDSON NASCIMENTO ENFERMAGEM
9407332 1 ENFERMEIRO FRANCISCA SOCORRO CORREIA AUXILIAR DE
DE OLIVEIRA 254878 1
MEDICO PINTO ENFERMAGEM
9258256 1 DEUSIMAR CHAVES DOS SANTOS FRANCISCO ANSELMO VIEIRA DO AGENTE DE
ANESTESISTA 330027 1
GERENTE DE NASCIMENTO SAUDE PUBLICA
9531017 1 DHEMERSON SANTOS DO VALE FRANCISCO CARTHEJANI DA SILVA TECNICO EM
UNIDADE I 9506500 2
AGENTE OLIVEIRA ENFERMAGEM
317470 1 DIMERES SILVA DE ANDRADE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
MOTORISTA OPERACIONAL
2756374 1 DINALDO DE CASTRO MEIRELES 322555 1 FRANCISCO CAVACO DA SILVA
OFICIAL DE SERV
9364951 2 DIOGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA DIVERSOS
TECNICO EM FRANCISCO CHAGAS MACIEL MOTORISTA DE
102393 1 DIONE DOS SANTOS ROCHA 9101802 2
CONTABILIDADE NASCIMENTO AMBULANCIA
AUXILIAR DE AGENTE
230332 2 DORISMAR GOMES RIBEIRO 9113185 5 FRANCISCO CLAITON LIMA COSTA
ENFERMAGEM ADMINISTRATIVO
MOTORISTA DE AGENTE
9441271 1 EDER DE SOUZA DOS SANTOS 9505857 1 FRANCISLEIDE LINHARES DA SILVA
AMBULANCIA ADMINISTRATIVO
MEDICO 9479473 2 FRANK SILVEIRA DE SOUZA MEDICO
9177000 1 EDIVAN DA SILVA MOURA TECNICO EM
CLINICO GERAL 9432736 1 GEANISLEY FERREIRA DE OLIVEIRA
AGENTE DE ENFERMAGEM
330159 1 EDSON SILVA ROCHA GERENTE DE
SAUDE PUBLICA GEORGIA CRISTINA HERNANDEZ
EDWARDINA GONCALVES DE OLI- TECNICO DE 9362959 3 ASSISTENCIA A
2753391 2 MICHELETTI
VEIRA LABORATORIO SAUDE
EFRAIM FERRAZ DE ARAUJO DO- AUXILIAR
9480200 1 ENFERMEIRO OPERACIONAL
MINGOS 287652 2 GERALDINA DE LIMA E LIMA
MOTORISTA DE SERV
47171 1 ELDIVON PENHA DA SILVA
OFICIAL DIVERSOS
9389040 3 ELIATIAN DA SILVA NOGUEIRA MEDICO MEDICO
AGENTE DE 99872 2 GERCE CAMARA GINECOLOGISTA
2752239 1 ELILSON PAULA TORRES
SAUDE PUBLICA OBSTETRA
ELIZ STEPHANY MOREIRA HERCU- MEDICO
9478515 2 MEDICO
LANO 9107380 3 GILSON LIMA DE CARVALHO GINECOLOGISTA
AUXILIAR E OBSTETRA
ELIZANGELA MAGALHAES DA OPERACIONAL MEDICO
275328 2
COSTA DE SERV 9107380 4 GILSON LIMA DE CARVALHO GINECOLOGISTA
DIVERSOS E OBSTETRA
DIÁRIO OFICIAL
GERENTE DE AUXILIAR
9545387 1 GLADSON NABER PAIVA DE MELO
UNIDADE I OPERACIONAL
322580 1 JOSE MARIA VIEIRA MATOS
TECNICO EM DE SERV
9402810 1 GLAIDINA ALEXANDRE DA COSTA
ENFERMAGEM DIVERSOS
GRACIETE ARAUJO DO NASCI- AUXILIAR DE TECNICO EM
110353 1 9481427 1 JOSE NEPOMUCENO DA SILVA
MENTO ENFERMAGEM ENFERMAGEM
CARGO EM AUXILIAR
9527613 1 GREICE HOLANDA DO NASCIMENTO
COMISSÃO OPERACIONAL
322539 1 JOSE PAZ DE MATOS
GUILHERME AUGUSTO PIASSA DE SERV
9495444 2 MEDICO
VOSS DIVERSOS
HALEN FERNANDO TEIXEIRA DOS TECNICO EM CARGO EM
9463674 1 9528687 1 JOSE REINALDO GOMES JACOME
SANTOS ENFERMAGEM COMISSÃO
MOTORISTA 9380370 2 JOSE ROBERTO BERTONCINI LEITE MÉDICO
272841 1 HELIZARDO FIRMINO GUERRA
OFICIAL JOSE ROSMI RODRIGUES MAR- TECNICO EM
110086 1
MEDICO TINS CONTABILIDADE
348082 3 HELTON ALVES BAIAO
CLINICO TECNICO EM
9086072 6 JOSILENE DE ARAUJO FROTA
AUXILIAR ENFERMAGEM
OPERACIONAL TECNICO DE
109940 1 HILDA DE QUEIROZ
DE SERV JOSILENE DE OLIVEIRA ROCHA LABORATORIO E
9409742 1
DIVERSOS MARANHO ANALISE
AGENTE CLINICA
9431322 1 ITAMARA COSTA DE PAIVA
ADMINISTRATIVO TECNICO EM
9215980 2 JOSINALDO LACERDA LIMA
TECNICO EM ENFERMAGEM
9220151 2 IVANETE DE SOUZA BATISTA GESTAO TECNICO EM
9215980 1 JOSINALDO LACERDA LIMA
PUBLICA ENFERMAGEM
TECNICO EM 9305807 2 KACIRY DE SOUZA CASTRO ENFERMEIRO
9374523 2 IVANIR SOUZA DA SILVA
ENFERMAGEM 9505776 2 KAIO VINICIUS SOARES LIMA MEDICO
IVAR ROLANDO BAZUALDO ROCA- 9444807 2 KARIN NADIA DREYER MEDICO
9381414 2 MEDICO
BADO 126616 2 KARLA ANDREA VIEIRA FERNANDES BIOLOGO
TECNICO EM 9482679 2 KATIA MONTEIRO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO
9279920 3 IVONEIDE BARBOSA DA SILVA
ENFERMAGEM MEDICO
9176977 1 KERI NILTON IGLESIAS SUZUKI
CARGO EM CLINICO GERAL
9457410 2 JAIRO CASSIANO BARBOSA
COMISSÃO 9417150 1 KETILA BARROS DE AZEVEDO ENFERMEIRO
MEDICO ASSISTENTE
9241167 1 JANAINA FERRARI LONGUINI 9492879 1 KLEVERSON KAVALKIEVICZ
CARDIOLOGISTA SOCIAL
9406034 1 JANAYNA DE OLIVEIRA ALENCAR MEDICO AUXILIAR
AGENTE OPERACIONAL
2354187 1 JANDERVAN PEREIRA MAIA 108960 1 LAERTES MARQUES BORGES
ADMINISTRATIVO DE SERV
TECNICO EM DIVERSOS
9407014 1 JANE ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA
ENFERMAGEM LAURA CRISTINA GONCALVES DE
9469893 1 BIOMEDICO
TECNICO EM OLIVEIRA
9223410 4 JANETE DA SILVA JUCA
9427937 1 LEIDIANE DE ASSIS SILVA
9481400 1 JANILLE DE OLIVEIRA MELO ENFERMEIRO ENFERMAGEM
AGENTE MEDICO
2755378 1 JAQUELINE DA SILVA LOPES BRAZ
ADMINISTRATIVO 106739 2 LEODIR MAIA COSTA SAADI GINECOLOGISTA
JHONNATHAN PABLO MARQUES E OBSTETRA
DE ARAUJO MEDICO
AUXILIAR DE 106739 1 LEODIR MAIA COSTA SAADI GINECOLOGISTA
326712 1 JOAO BATISTA DOS SANTOS
ENFERMAGEM E OBSTETRA
MOTORISTA LEONICE MOURA DOS ANJOS DA AUXILIAR DE
206652 1 JOAO PAULO BERNARDO 206008 1
OFICIAL SILVA ENFERMAGEM
AGENTE TECNICO EM
95699 2 JOAO SOARES ROCHA
ADMINISTRATIVO 9199225 3 LIDINEY MARTINS DE OLIVEIRA RADIOLOGIA
CARGO EM 30H
9523138 1 JOAQUIM LIRA DE CARVALHO
COMISSÃO TECNICO EM
9339884 3 JOMARA MARTINS DO NASCIMENTO ENFERMEIRO 9199225 2 LIDINEY MARTINS DE OLIVEIRA RADIOLOGIA
AGENTE DE 24H
168017 2 JORGE ANTONIO ALVES
SAUDE PUBLICA 9417206 1 LORENA VINHOTE SANTIAGO FISIOTERAPEUTA
JORGE AURELIO BARTHELEMY CARGO EM
9412387 2 MEDICO 9527818 1 LUIS RAFAEL GONCALVES GOMES
CURBERA MUNIZ COMISSÃO
AGENTE DE 9399801 1 LUIZ ANTONIO FERREIRA FARMACEUTICO
330230 1 JORGE HENRIQUE MELO MULATO
SAUDE PUBLICA LUIZ AUGUSTO BRUNETTA DALBU-
9548319 1 MEDICO
CARGO EM QUERQUE LIMA B
9528784 1 JOSE ANDRE DE OLIVEIRA
COMISSÃO 2350149 1 LUIZ FERNANDO CABRAL GARCIA ODONTOLOGO
9412417 2 JOSE ANTONIO MEJIA FURLONG MEDICO FONOAUDIO-
9241191 1 LYDHIA RUBHIA DE LIMA TORRES
AGENTE LOGO
110418 1 JOSE CARLOS NOGUEIRA CAMPOS
ADMINISTRATIVO AGENTE
9100024 6 JOSE CONCEPCION DIAZ SANCHEZ MEDICO 2755661 2 MAGNO SANTIAGO DA SILVA ADMINISTRATIVO
JOSE ELSON SANTIAGO DE MELO AUXILIAR
9246231 4 MEDICO AUXILIAR DE
JUNIOR 102512 1 MANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA
JOSE ERIVALDO CAMPOS DE TECNICO DE LABORATORIO
103519 2 MEDICO
SOUZA LABORATORIO 107700 1 MANOEL CORREIA LIMA NETO
ORTOPEDISTA
TECNICO EM MEDICO
9476687 2 JOSE EUDO BARROSO DE ARAUJO 107700 2 MANOEL CORREIA LIMA NETO
ENFERMAGEM ORTOPEDISTA
TECNICO EM 9186042 2 MARCELA MUNER NUTRICIONISTA
9080350 2 JOSE MARIA VALERIO DE ANDRADE 9254803 4 MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA ENFERMEIRO
ENFERMAGEM
TECNICO EM
TECNICO EM
9080350 3 JOSE MARIA VALERIO DE ANDRADE 9475168 1 MARCELO ROSAS CAVALCANTE RADIOLOGIA
ENFERMAGEM
24H
AGENTE DE TECNICO EM
278432 1 JOSE MARIA VERCOSA DA SILVA 9410031 1 MARCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
SAUDE PUBLICA ENFERMAGEM
DIÁRIO OFICIAL
MARCOS AURELIO FERREIRA TECNICO EM AUXILIAR

9148710 2
GOMES ENFERMAGEM OPERACIONAL
256439 1 MARIA LUCIMAR MARINHO DA SILVA
AUXILIAR DE SERV
OPERACIONAL DIVERSOS
106976 1 MARIA ADELAIDE DA SILVA
DE SERV MARIA LUCIMAR RODRIGUES
102148 1 ENFERMEIRO
DIVERSOS BARBARY
MARIA ALCINETE MARQUES DE TECNICO EM AUXILIAR DE
287326 7 2757680 1 MARIA LUIZA DE SOUZA ALVES
LIMA ROOS ENFERMAGEM ENFERMAGEM
MARIA ALCINETE MARQUES DE TECNICO DE
287326 5 ENFERMEIRO
LIMA ROOS LABORATORIO E
9504583 1 MARIA MARCIA MATOS DA SILVA
TECNICO EM ANALISE
9504320 1 MARIA ALDENORA OLIVEIRA SILVA
ENFERMAGEM CLINICA
AUXILIAR DE AUXILIAR
206466 1 MARIA ANA DE OLIVEIRA COSTA
ENFERMAGEM MARIA NOELIA COELHO DE OLI- OPERACIONAL
2354578 1
AUXILIAR VEIRA DE SERV
OPERACIONAL DIVERSOS
259764 1 MARIA ANTONIA DA COSTA
DE SERV AGENTE
190861 1 MARIA ODINEA CAMARA DA COSTA
DIVERSOS ADMINISTRATIVO
9504605 1 MARIA ANTONIA MENEZES COSTA PSICOLOGO TECNICO EM
9401695 1 MARIA ROSILEIDE LIMA BEZERRA
MARIA AUXILIADORA VITORINO DE AGENTE ENFERMAGEM
300063 1
SOUZA ADMINISTRATIVO TECNICO EM
9411917 1 MARIA SAMILA DA SILVA LOPES
MARIA CARLOCILDA MENDES DA AGENTE ENFERMAGEM
336700 1
SILVA ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE
103721 1 MARIA SUELY DA SILVA
TECNICO EM ENFERMAGEM
9160060 5 MARIA CLILVANI DA SILVA ARAUJO
ENFERMAGEM MARIA SULENIR FERREIRA DE
AUXILIAR DE OLIVEIRA
2354659 1 MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ENFERMAGEM AUXILIAR
MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO TECNICO EM OPERACIONAL
9407022 1 207330 1 MARIA VALDETE SALES DA CRUZ
DA SILVA ENFERMAGEM DE SERV
TECNICO EM DIVERSOS
223174 2 MARIA DAS DORES DA SILVA CORREA
ENFERMAGEM AGENTE
AGENTE 302570 1 MARIA VANGELA VIEIRA
85952 1 MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO TECNICO EM
AUXILIAR 9221930 2 MARIA VIVIANE GOMES DA SILVA GESTAO
OPERACIONAL PUBLICA
255890 1 MARIA DE FATIMA NUNES IAFURI
DE SERV AGENTE DE
329975 1 MARIA ZENILDA DE SOUSA DIAS
DIVERSOS SAUDE PUBLICA
AUXILIAR AUXILIAR
OPERACIONAL OPERACIONAL
190497 1 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA 110078 1 MARIA ZULENEIDE R SILVA LIMA
DE SERV DE SERV
DIVERSOS DIVERSOS
AUXILIAR 9307117 2 MARIANA JANSEN LOPES FISIOTERAPEUTA
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OPERACIONAL AUXILIAR
215058 1
OLIVEIRA DE SERV OPERACIONAL
94285 1 MARILZA BISPO CORDEIRO
DIVERSOS DE SERV
AUXILIAR DIVERSOS
OPERACIONAL AUXILIAR
71340 2 MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA
DE SERV OPERACIONAL
94285 1 MARILZA BISPO CORDEIRO
DIVERSOS DE SERV
AUXILIAR DE DIVERSOS
190152 1 MARIA DE FATIMA SOUZA LEITE
9279342 2 MARINA SANTANA DA SILVA
AUXILIAR ENFERMAGEM
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLI- OPERACIONAL TECNICO EM
269859 1 9081267 2 MARINEIS ARAUJO RODRIGUES
VEIRA DE SERV ENFERMAGEM
DIVERSOS 9194185 3 MARJANE PEDROZA DE SOUZA ENFERMEIRO
AGENTE DE MARLENE CAVALCANTE DE ALBU- TECNICO NIVEL
316369 1 MARIA DE LOURDES GULARTE 9183280 7
SAUDE PUBLICA QUERQUE SUPERIOR I
AUXILIAR AGENTE
94935 1 MARLENE OLIVEIRA DERZE
MARIA DO SOCORRO CARVALHO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
259772 1
VASCONCELOS DE SERV TECNICO EM
MARLLUS RAFAEL NEGREIROS DE
DIVERSOS 9417168 1 RADIOLOGIA
ALMEIDA
MARIA DO SOCORRO FREITAS DE TECNICO EM 24H
137812 3
SOUZA EDUCACAO 190071 1 MARLUIZ NUNES DE FREITAS ODONTOLOGO
190160 1 MARIA EDIMEA PORTELA DE SOUSA ENFERMEIRO AGENTE DE
255637 1 MAURA CORREIA DE SOUZA
MARIA ELIANE DA SILVA CUNHA TECNICO EM SAUDE PUBLICA
9223517 4
TORQUATO ENFERMAGEM MEDICO
2366339 3 MAXIMO VEGAS ZAPATA
AUXILIAR CLINICO GERAL
OPERACIONAL AUXILIAR EM
109088 1 MARIA IZETE DA COSTA LEITE 9431543 1 MERCIA AMORIM DA SILVA
DE SERV SAUDE BUCAL
DIVERSOS AGENTE
TECNICO EM 302740 1 MIGUEL FRANCISCO DE A JUNIOR
9405950 1 MARIA JOSE DOS SANTOS PINTO ADMINISTRATIVO
ENFERMAGEM
AGENTE
AUXILIAR 302740 1 MIGUEL FRANCISCO DE A JUNIOR
ADMINISTRATIVO
OPERACIONAL
191035 1 MARIA LAUDIA LINHARES LIMEIRA
DE SERV 9218777 1 MILENA LOPES DA SILVA ENFERMEIRO
DIVERSOS AUXILIAR DE
9479970 1 MARIA LILIA BONFIM ALVES ENFERMEIRO 336734 1 MONICA SILVINA MAIA NASCIMENTO
ENFERMAGEM
AUXILIAR CARGO EM
OPERACIONAL 9410570 3 MUIANNA MAIA DE OLIVEIRA QUEIROZ
336505 1 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA COMISSÃO
DE SERV
DIVERSOS 9313117 3 NATILENE DA SILVA PEREIRA ENFERMEIRO
DIÁRIO OFICIAL
MEDICO AUXILIAR
9111123 3 NELSON CESAR MARQUEZINI ORTOPEDISTA OPERACIONAL
2354705 1 RIVELINO REIS DE BRITO
30H DE SERV
AUXILIAR DIVERSOS
NEUZA APARECIDA ELIAS DE CAR- OPERACIONAL ROBERTO DO NASCIMENTO HO- CHEFE DE
206776 1 9201343 2
VALHO DE SERV LANDA DEPARTAMENTO
DIVERSOS 353647 4 ROBERTO ENRIQUE LOPEZ CAMPOS MEDICO
TECNICO EM 9383816 3 ROBERTO VIDAL ATENCIO TIZA MEDICO
9067035 2 NIVAL SOUZA DA SILVA RADIOLOGIA AGENTE
2755327 1 RODILSON MEIRELES DE CARVALHO
30H ADMINISTRATIVO
TECNICO EM MEDICO CIRUR-
9401563 1 OCIELIO GOMES DO VALE
ENFERMAGEM 9176888 1 RODRIGO RODRIGUES MARIANO GIA VASCULAR
TECNICO DE PERIFERICA
LABORATORIO E TECNICO EM
9506560 1 ODAILTON AMARAL NERY RONALDE CRISTIANO LIMA VA-
ANALISE 9216502 1 RADIOLOGIA
LENTE
CLINICA 30H
TECNICO DE TECNICO EM
9212973 5 ODETE SOUZA RIBEIRO RONALDE CRISTIANO LIMA VA-
LABORATORIO 9216502 2 RADIOLOGIA
LENTE
TECNICO DE 24H
191019 1 ODINAZIO ESTEVAM RIBEIRO
LABORATORIO 9346627 2 RONIA SANTOS NASCIMENTO ENFERMEIRO
TECNICO EM AUXILIAR
9427368 1 OSMARINO DA SILVA SANTOS
ENFERMAGEM OPERACIONAL
323004 1 ROSALVA PONTES CORREIA
MOTORISTA DE SERV
108669 1 OSMARINO VIRGINIO DE MIRANDA
OFICIAL DIVERSOS
AUXILIAR AUXILIAR DE
255505 1 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA
OPERACIONAL ENFERMAGEM
110450 1 OZANI FERREIRA DE MELO
DE SERV ROSICLEIA VIEIRA DA MOTA RO-
221023 2 BIOMEDICO
DIVERSOS DRIGUES
AUXILIAR DE MEDICO
86533 1 PALMERINDA DE MOURA LIMA
ENFERMAGEM 9236260 4 ROSIMARY BARBOSA DE MOURA OBSTETRA E
TECNICO EM GINECOLOGISTA
3226042 2 PAULO DANTAS WOLTER
ENFERMAGEM 2756323 1 ROSINEIDE TOMAZ DE SOUZA DATILOGRAFO
MEDICO CARGO EM
108359 2 PAULO ROBERTO DOS ANJOS 9542531 2 SANDRA ABENSUR SINARAHUA
CLINICO GERAL COMISSÃO
MEDICO TECNICO EM
108359 1 PAULO ROBERTO DOS ANJOS 9368736 2 SANDRA DA SILVA SANTOS
CLINICO GERAL ENFERMAGEM
PAULO ROBERTO PIRES DE SOU- CIRURGIAO 2755939 1 SANDRA HELENA DA SILVA NUNES DATILOGRAFO
9410686 2 TECNICO EM
ZA JUNIOR DENTISTA 9411542 1 SANDRA MELO DA SILVA
PAULO ROBERTO PIRES DE SOU- CIRURGIAO ENFERMAGEM
9410686 1 9428003 1 SANDREA SALES DE OLIVEIRA FARMACEUTICO
ZA JUNIOR DENTISTA
TECNICO EM TECNICO EM
108944 1 PEDRO CLAVER SOUZA FREIRE 9148108 3 SAULO DA COSTA BRILHANTE RADIOLOGIA
RADIOLOGIA
QUEDIOMAR BERNARDINO DE MOTORISTA 24H
86517 1 AUXILIAR
SOUZA OFICIAL
QUEITE MAIARA MACEDO DE SEBASTIANA HONORIA FLORENCIO OPERACIONAL
9431594 1 ENFERMEIRO 190756 1
MELO DE FREITAS DE SERV
RAIMUNDA GONCALVES DE SOU- DIVERSOS
18457 2 ENFERMEIRA
SA AUXILIAR DE
195545 1 SEBASTIANA MENDONCA DE SOUZA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
195618 1 RAIMUNDA IZIDORIO DA SILVA
ENFERMAGEM SERGIO RICARDO ARGIMON DA MEDICO
189375 2
RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO SILVA VETERINARIO
9265317 3 MEDICO
FROTA SILNETE MARIA DA SILVA DAMAS- TECNICO EM
9430865 1
AUXILIAR CENO ENFERMAGEM
OPERACIONAL TECNICO EM
326720 1 RAIMUNDO BAYMA ARAGAO 9401776 1 SILVANA ALMEIDA DE SOUZA
DE SERV ENFERMAGEM
DIVERSOS TECNICO EM
9400095 1 SILVIA DE LIMA FRANCO
RAIMUNDO BITENCOURT DE OLI- AGENTE DE ENFERMAGEM
209600 1 TECNICO EM
VEIRA SAUDE PUBLICA 9427996 1 SILVIA DE OLIVEIRA
AGENTE ENFERMAGEM
223115 1 RAIMUNDO CORREIA DA COSTA 9339744 3 SIMONE DE SOUZA FURTADO ENFERMEIRO
ADMINISTRATIVO
TECNICO EM 9231285 4 SINOBILINO RODRIGUES BARBOSA MEDICO
9402993 1 RAIMUNDO DA SILVA GADELHA GERENTE
ENFERMAGEM 286265 1 SNEYLA SILVA DOS SANTOS
MOTORISTA ADMINISTRATIVO
191299 1 RAIMUNDO FIRMINO BARBOSA 9495363 2 SONIA MEJIAS LOPEZ DE ARAUJO MEDICO
OFICIAL
TECNICO DE 214655 4 SONIA OLIVEIRA DA CUNHA ENFERMEIRO
RAQUEL DA SILVA GONCALVES LABORATORIO E MEDICO
2361779 2 SUIANE DA COSTA NEGREIROS
MOURA ANALISE 223476 3 INFECTOLOGISTA
DO VALLE
CLINICA 30H
RAQUEL DE OLIVEIRA MARINHO E AGENTE THAIANA FELIX DE MELLO RODRI-
9431454 1 9505784 3 ENFERMEIRO
OLIVEIRA ADMINISTRATIVO GUES
AUXILIAR
GERENTE DE
9545395 1 RAUDINEI DE OLIVEIRA QUEIROZ OPERACIONAL
UNIDADE V 2753014 1 VALCIRENE DA SILVA AVELINO
DE SERV
MEDICO DIVERSOS
9196390 3 REGINALDO BRANDAO DOS SANTOS
CLINICO MOTORISTA
109525 1 VALDENI NASCIMENTO DA SILVA
REJANE OLIVEIRA GONCALVES TECNICO EM OFICIAL
9399704 1
DE ALMEIDA ENFERMAGEM AUXILIAR
MEDICO OPERACIONAL
9197397 3 RICARDO TELES DE ANDRADE 329550 1 VALDERLIZ SILVA ALVES
CLINICO GERAL DE SERV
DIVERSOS
TECNICO EM ASSISTENTE
9480676 1 RIVALDO RODRIGUES LIMA 9444025 2 VANESSA COSTA SILVA
ENFERMAGEM SOCIAL
DIÁRIO OFICIAL
VANESSA HOLANDA DE SOUZA RI- CARGO EM CO- DA RATIFICAÇÃO

9388222 2 O valor do Termo Aditivo perfaz a quantia de R$ 2.435.977,34 (dois milhões
BEIRO DA COSTA MISSÃO
TECNICO EM quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e trinta
9208186 5 VANIA DA LUZ ALMEIDA e quatro centavos), correspondentes ao período solicitado de prorrogação.
ENFERMAGEM
AUXILIAR OPE- A contratada deverá apresentar seguro contra risco de engenharia, segu-
255955 1 VANIA MARIA DE AZEVEDO RACIONAL DE ro coletivo contra acidentes de trabalho, garantia de execução contratual,
SERV DIVERSOS conforme exigido na cláusula sétima do termo de contrato – DO SEGURO
CARGO EM E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, do termo de contrato.
9328831 2 VANIA MARIA LOBAO VIGA As demais Cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
COMISSÃO
CARGO EM DATA DE ASSINATURA: 23 de Setembro de 2019
9534768 1 VANIA RODRIGUES CEZA MOREIRA
COMISSÃO
9211683 4 VERUSKA JUSTO DE SOUZA ENFERMEIRO ASSINAM: MÔNICA FERES KANAAN MACHADO SECRETÁRIA DE
VIVIANE MOURA DA SILVA DE TECNICO EM ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, VANESSA DE SOUZA
9399852 1 LIMA CAIAFA REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ARAUJO ENFERMAGEM
TECNICO EM
260118 1 WAGNER MESSIAS DA SILVA
CONTABILIDADE NOTIFICAÇÃO Nº. 072/2019
AGENTE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 119/2018 - CPL 04
260096 1 WILDEMAR XAVIER DA ROCHA
ADMINISTRATIVO Ordem de Entrega n.º 8187/2019
AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Rio Branco-AC, 04 de outubro de 2019 HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPILARES LTDA.
CNPJ: 06.081.203/0001-36
Mônica Feres Kanaan Machado NESTA
Secretária de Estado de Saúde A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, com Sede na Rua Marechal
Deodoro, nº. 830, Bairro Centro, CEP 69.908-520, município de Rio
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 670/2017 Branco/AC, neste ato representado por meio da Secretária Estadual de
TOMADA DE PREÇO N° 006/2017 – CPL 01 Saúde, Sr. JORGE FERNANDO DE REZENDE, brasileiro, de acordo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019766-2/2016 com a autorização expressa no Decreto Governamental nº 4.147,
ADA Nº 19-17-0082325 de 23/09/2019, vêm à presença de Vossa Senhoria, com fundamento
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE no art. 6º, § 1.º, do Decreto Estadual n.º 5.965/2010, NOTIFICÁ-LO a
respeito da abertura de Processo Administrativo com vistas a apurar a
ESTADO DE SAÚDE
conduta praticada no sentido de deixar de entregar no prazo contratual
CONTRATADA: GT – EMPREITEIRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
estabelecido, os itens 14, 19, 42, constantes da Ordem de Entrega n.º
DA RESCISÃO AMIGÁVEL
8187/2019, os quais são destinados a atender as necessidades das uni-
As partes ACORDAM, a partir desta data de 05 de setembro de 2019,
dades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do Acre, no
RESCINDIR o presente contrato que tem como objeto a execução dos
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
serviços de Engenharia para executar os serviços de ampliação de uni- Assim, fica vossa empresa notificada para, querendo, apresentar defesa
dade de atenção especializada em saúde, Ampliação de Unidade de prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do rece-
Hematologia e Hemoterapia – HEMOACRE (ADEQUAÇÃO DO ESTA- bimento desta notificação, tendo em vista que a avaliação do setor compe-
CIONAMENTO DO HEMOACRE), na Capital, Rio Branco/Acre. tente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrativas prevista
DO DIREITO DA CONTRATADA na Cláusula Sexta Subcláusula Primeira, Cláusula Décima, Subcláusula
Nos termos do § 2º do art. 79 da Lei 8.666/93, ficam garantidos à em- Sexta, Subcláusula Décima e Subcláusula Décima Primeira, do Contrato
presa os seguintes direitos: Administrativo nº 419/2019, conforme disposições contidas nas Seções I
a) Devolução de garantia; e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; Rio Branco, 25 de setembro de 2019.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
As partes dão entre si quitações mútuas relativamente à contratação ha- NEIVA LOPES MENDONÇA
vida, declarando inexistirem quaisquer obrigações pendentes decorren- Gestora de Contratos Mat. 9064222
tes do contrato Original, ressalvadas a constante na Cláusula Segunda JORGE FERNANDO DE REZENDE
deste termo.
DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
NOTIFICAÇÃO Nº. 075/2019
O presente Termo encontra fundamento no Art. 79, inciso II, da Lei
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-19-0040153
8.666/93. Ordem de Entrega nº 8038/2019
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 05 de setembro de 2019. AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
H B S PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
ASSINAM: MÔNICA FERES KANAAN MACHADO - SECRETÁRIA DE CNPJ: 13.465.838/0001-00
ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e GILBERTO MEDEIROS NESTA
DE ALMEIDA JÚNIOR PELA CONTRATADA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, com Sede na Rua Marechal
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 280/2018 Branco/AC, neste ato representado por meio da Secretária Estadual de
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003352-4/2017 Saúde, Sr. JORGE FERNANDO DE REZENDE, brasileiro, de acordo
CONCORRÊNCIA Nº 023/2017 – CPL 01 com a autorização expressa no Decreto Governamental nº 4.147,
ADA N° 19-18-0009910 de 23/09/2019, vêm à presença de Vossa Senhoria, com fundamento
no art. 6º, § 1.º, do Decreto Estadual n.º 5.965/2010, NOTIFICÁ-LO a
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
respeito da abertura de Processo Administrativo com vistas a apurar a
ESTADO DE SAÚDE
conduta praticada no sentido de deixar de entregar no prazo contratual
CONTRATADA: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
estabelecido, o item 22, constante da Ordem de Entrega n.º 8038/2019,
DO OBJETIVO/OBJETO
os quais são destinados a atender as necessidades das unidades de
O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo a prorrogação do prazo
saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do Acre, no âmbito da
de vigência e execução do Contrato em epígrafe cujo objeto contempla Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
a Contratação de empresa de engenharia para Implantação do Sistema Assim, fica vossa empresa notificada para, querendo, apresentar defe-
de Climatização Central e Ventilação Mecânica com fornecimento e ins- sa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
talação dos equipamentos, comissionamento e automatização do sis- recebimento desta notificação, tendo em vista que a avaliação do setor
tema, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – HUERB competente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrati-
– Verticalização, localizado em Rio Branco - Acre. vas prevista na Cláusula Sexta Subcláusula Primeira, Cláusula Décima,
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL Subcláusula Quinta, Subcláusula Nona, do Contrato Administrativo nº
A vigência do presente instrumento contratual fica prorrogada de 452/2019, conforme disposições contidas nas Seções I e II do Capítulo
24/09/2019 a 24/01/2020, e a sua execução fica prorrogada de IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
24/09/2019 a 24/12/2019. Rio Branco, 25 de setembro de 2019.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas realizadas por força deste Instrumento correrão, por conta NEIVA LOPES MENDONÇA
da dotação orçamentária, Programa de Trabalho: 10. 302.1118.2183000; Gestora de Contratos Mat. 9064222
Natureza de Despesa: 4.4.90.51 e Fonte de Recurso: 500. JORGE FERNANDO DE REZENDE
DIÁRIO OFICIAL
NOTIFICAÇÃO Nº. 078/2019 CPF 216.605.902-30, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 ho-
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 283/2017 – CPL 04 ras, Classe II, Referência J, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Esta-
Ordem de Entrega nº 6649/2019 do de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 3º, incisos I, II, III,
AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CNPJ: 15.489.853/0001-06
NESTA Francisco Alves de Assis Filho
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, com Sede na Rua Marechal
Presidente do Acreprevidência
Branco/AC, neste ato representado por meio da Secretária Estadual de
Saúde, Sr. JORGE FERNANDO DE REZENDE, brasileiro, de acordo ESTADO DO ACRE
com a autorização expressa no Decreto Governamental nº 4.147, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
de 23/09/2019, vêm à presença de Vossa Senhoria, com fundamento
no art. 6º, § 1.º, do Decreto Estadual n.º 5.965/2010, NOTIFICÁ-LO a PORTARIA Nº 1039 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
respeito da abertura de Processo Administrativo com vistas a apurar a O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE-
conduta praticada no sentido de deixar de entregar no prazo contra- PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688,
tual estabelecidos, os itens 31, 48, constantes da Ordem de Entrega
de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
n.º 6649/2019, os quais são destinados a atender as necessidades das
0019477-1/2019 encontra-se regularmente instruído,
unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do Acre,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. RESOLVE:
Assim, fica vossa empresa notificada para, querendo, apresentar defe- Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição,
sa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do ao servidor JOSÉ EPAMINONDAS ALVES DA SILVA, matrícula 250171-1,
recebimento desta notificação, tendo em vista que a avaliação do setor CPF 068.218.802-63, no Cargo de Apoio Administrativo Nível I - 25 horas,
competente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrati- Classe I, Referência 8, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de
vas prevista na Cláusula Sexta, Cláusula Décima, Subcláusula Sexta, Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 3º, incisos I, II, III, e pará-
Subcláusula Décima Primeira, do Contrato Administrativo nº 031/2019, grafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
conforme disposições contidas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Rio Branco,25 de setembro de 2019. Francisco Alves de Assis Filho
NEIVA LOPES MENDONÇA
Gestora de Contratos Mat. 9064222
JORGE FERNANDO DE REZENDE ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
NOTIFICAÇÃO Nº. 083/2019
PORTARIA Nº 1040 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-19-0040153
Ordem de Entrega nº 8474/2019 O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE-
AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688,
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
CNPJ: 07.847.837/0001-10 0016526-2/2019 encontra-se regularmente instruído,
NESTA RESOLVE:
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, com Sede na Rua Marechal Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
Deodoro, nº. 830, Bairro Centro, CEP 69.908-520, município de Rio de contribuição, à servidora EDNA MARIA ARAÚJO PORTELA, matrí-
Branco/AC, neste ato representado por meio da Secretária Estadual de cula 2378388-1, CPF 430.700.603-82, no cargo de Professora de Nível
Saúde, Sr. JORGE FERNANDO DE REZENDE, brasileiro, de acordo Superior, 30 horas, Classe I - Referência J, do Quadro de Pessoal da
com a autorização expressa no Decreto Governamental nº 4.147, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do
de 23/09/2019, vêm à presença de Vossa Senhoria, com fundamento art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
no art. 6º, § 1.º, do Decreto Estadual n.º 5.965/2010, NOTIFICÁ-LO a dezembro de 2003, combinado com art. 2º, da Emenda Constitucional
respeito da abertura de Processo Administrativo com vistas a apurar nº 47, de 05 de julho de 2005.
a conduta praticada no sentido de deixar de entregar no prazo con- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
tratual estabelecidos, o item 34 , constante da Ordem de Entrega n.º
8474/2019, os quais são destinados a atender as necessidades das uni-
Francisco Alves de Assis Filho
dades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do Acre, no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. Presidente do Acreprevidência
Assim, fica vossa empresa notificada para, querendo, apresentar defe-
sa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do ESTADO DO ACRE
recebimento desta notificação, tendo em vista que a avaliação do setor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
competente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrati-
vas prevista na Cláusula Sexta Subcláusula Primeira, Cláusula Décima, PORTARIA Nº 1041 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Subcláusula Quinta, Subcláusula Nona, do Contrato Administrativo nº
O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE-
482/2019, conforme disposições contidas nas Seções I e II do Capítulo
PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688,
IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Rio Branco,25 de setembro de 2019. de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
NEIVA LOPES MENDONÇA RESOLVE:
Gestora de Contratos Mat. 9064222 Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
JORGE FERNANDO DE REZENDE de contribuição, à servidora MARIA JANETE MAIA NERY, matrícula
251720-1, CPF 308.128.012-53, no cargo de Professora de Nível Supe-
rior, 30 horas, Classe II, Referência J, do Quadro de Pessoal da Secre-
AUTARQUIAS taria de Estado de Educação Cultura e Esportes, nos termos do art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro
ACREPREVIDÊNCIA de 2003, combinado com art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05
de julho de 2005.
ESTADO DO ACRE Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1038 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. Presidente do Acreprevidência
O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE-
PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, ESTADO DO ACRE
de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
RESOLVE: PORTARIA Nº 1042 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribui- O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE-
ção, à servidora SEBASTIANA PAIVA FERREIRA, matrícula 324060-1, PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688,
DIÁRIO OFICIAL
de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº

AGEAC
RESOLVE:
Portaria nº 111/2019/PRES/AGEAC
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contri-
Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019.
buição, à servidora ELENA MARTA INGRE, matrícula 208108-1, CPF A Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado
360.726.642-53, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições e;
Grupo I, Referência 4, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar n° 278 de 14
de Saúde, nos termos do art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Consti- de janeiro de 2014 e o Decreto nº 2.790, de 12 de junho de 2019;
tucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com art. 2º, da RESOLVE:
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. Art. 1º - Revogar a Portaria nº 37/2019/PRES/AGEAC, de 15 de feve-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. reiro de 2019;
Art. 2º - Designar, a servidora Gestora de Políticas Públicas MARIA DA
Francisco Alves de Assis Filho CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA, para exercer a função de Chefe do
Presidente do Acreprevidência Setor de Regulação Controle e Fiscalização - SERCOF da AGEAC;
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
ESTADO DO ACRE
Mayara Cristine Bandeira de Lima
Presidente da AGEAC
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre –
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições legais estabelecidas no Portaria nº 112/2019/PRES/AGEAC
art. 15, XI, da Lei n°. 1.688, de 08 de dezembro de 2005, e que o proces- Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019.
so nº 0019171-1/2019, encontra-se regularmente instruído e, A Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado
do Acre – AGEAC, no uso de suas atribuições e;
CONSIDERANDO o Art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais
Considerando o disposto no Art. 12 da Lei Complementar n° 278 de 14
Transitórias – ADCT - da Constituição do Acre, que efetivou os servido-
de janeiro de 2014 e o Decreto nº 2.790, de 12 de junho de 2019;
res ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 1994, tendo-
RESOLVE:
-lhes sido estendidos os mesmos efeitos da titulação de cargos efetivos,
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 040/2019/PRES/AGEAC, de 15 de feve-
previstos no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 154, de 2005; reiro de 2019;
CONSIDERANDO o Parecer PGE⁄PP nº 52⁄2009, de 5 de agosto de 2009; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CONSIDERANDO que tais servidores vêm contribuindo normal- Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
mente para o Fundo de Previdência Social do Estado – FPS-, ge-
rido pelo Acreprevidência; Mayara Cristine Bandeira de Lima
CONSIDERANDO o ofício PGE/GAB/ADJ/Nº 56-15-0008809 de 03 Presidente da AGEAC
de dezembro de 2015 e o ofício PGE/GAB/Nº 122/2016 (ADA 56-16-
00000101) de 24 de maio de 2016; DEPASA
CONSIDERANDO por fim, ser o Acreprevidência a instituição respon-
sável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores PORTARIA Nº 750, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
efetivos do RPPS, (art. 1º, II, da Lei 1.688, de 8 de dezembro de 2005); O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
RESOLVE: ÁGUA E SANEAMENTO -DEPASA, no uso de suas atribuições legais
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo e regulamentares, nomeado por meio do Decreto nº 068, de 08 de ja-
de contribuição, à servidora COSMA DOS SANTOS GOMES, matrícula neiro de 2019, publicado no DOE nº 12.467 e Lei Estadual nº 2.413, de
162094-1, CPF 322.248.932-72, no cargo de Professora de Nível Supe- 10 de março de 2011, bem como o disposto no art. 37, da Lei Federal
rior, 30 horas, Classe II - Referência F, do Quadro de Pessoal do Estado nº 8.666/93 e orientação da Controladoria Geral do Estado, através da
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com fundamento no art. Instrução Normativa nº 001/2016,
6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro RESOLVE:
de 2003, combinado com art. 2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à le-
de julho de 2005, art. 37, do ADCT da Constituição do Estado do Acre, gislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais da Ata de Registro de
com redação dada pela Emenda Constitucional Estadual nº 38, de 2005. Preços n° 014/2019, com vigência até 02/10/2020, cujo objeto é contratação
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. de empresa para Fornecimento de Materiais Hidráulicos destinados a aten-
der as necessidades do Departamento Estadual de Água e Saneamento –
DEPASA – no Plano Operativo de Combate ao Vazamento – Parte 1.
I – Gestor Titular: Adálio Alves da Costa Filho – Matrícula: 53376
II – Gestor Substituto: Victor Braga de Souza– Matrícula: 95229481
III – Fiscal Titular: Adalzemir Lima da Silva - Matrícula: 9435620-1
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO IV – Fiscal Substituto: Carlos Gardel Andrade de Souza – Matrícula: 700028
Art. 2º. Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
ESTADO DO ACRE sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
PORTARIA Nº 908 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019. Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
O Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACRE- I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.688, cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº dos pelo Contrato Administrativo firmado;
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
RESOLVE:
informáticos, a exemplo do GRP;
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
de contribuição, ao servidor PEDRO DE ALBUQUERQUE FERRAZ,
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
matrícula 144614-1, CPF 138.167.482-87, no cargo de Professor de Ní- for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
vel Superior - 30 Horas, Classe III - referência I, do Quadro de Pessoal mento do interesse público.
da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
do art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
dezembro de 2003, combinado com art. 2º, da Emenda Constitucional e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
nº 47, de 05 de julho de 2005. exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
Francisco Alves de Assis Filho atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Presidente do Acreprevidência Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
DIÁRIO OFICIAL
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
JOSENIL COSTA CHAVES

Diretor Presidente
Decreto nº 068/2019
PORTARIA Nº 751, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO -DEPASA, no uso de suas atribuições legais e regulamen-
tares, nomeado por meio da Decreto nº 068, de 08 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 12.467 e Lei Estadual nº 2.413, de 10 de março de 2011,
bem como o disposto no art. 37, da Lei Federal nº 8.666/93 e orientação da Controladoria Geral do Estado, através da Instrução Normativa nº 001/2016,
RESOLVE:
1.1. Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO Nº.
047.2019-A da empresa PINTO E CIA LTDA, com vigência até 03/10/2020, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados de pessoa jurídica para
transporte terrestre em veículos com condutor, visando atender as demandas do Departamento de Água e Saneamento – DEPASA.
I – Gestor Titular: Francisco Fritz Dimas de Mendonça – Matrícula: 9544348
II – Gestor Substituto: Rosemildo Candido da Silva– Matrícula: 348090-10
III – Fiscal Titular: José Vieira Torres – Matrícula: 90717225-7
IV – Fiscal Substituto: Marcelo Amorim Macedo– Matrícula: 9445620
Art. 2º. Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
JOSENIL COSTA CHAVES

Diretor Presidente/DEPASA
DECRETO nº 068 de 08/01/2019
EXTRATO DE ATA Nº 014/2019

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - DEPASA e as EMPRESAS COSTA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
LTDA, M.S. LIMA – EIRELI, G. R. DA ROSA e K M COSTA – ME.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 083/2019 – CPL 03.
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais Hidráulicos, destinados a atender as necessidades do Departamento Estadual
de Água e Saneamento – DEPASA - no Plano Operativo de Combate ao Vazamento – Parte 1, conforme especificação constante no Termo de
Referência – Anexo I.
FORNECEDOR: COSTA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.923.319/0001-99; sediada na Rua Licenio Azevedo Maia, nº273,
Conjunto Xavier Maia, Rio Branco – Acre. REPRESENTANTE: RAIMUNDO SANTOS DA COSTA; brasileiro, empresário, portador do RG nº
183.470 SSP-AC e CPF nº 308.715.812-72.
QTDE P/ QTDE DE VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA
REGISTRO CONSUMO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
LOTE I
1 Adaptador FºFº X PBA JEI 1 Mpa, DN 110mm com anéis. Unid INAPI 50 25 80,58 4.029,00
5 Reducao FºFº JEI DE 150 X 100mm Unid INAPI 20 10 227,89 4.557,80
6 Reducao FºFº JEI DE 200 X 100mm Unid INAPI 10 5 367 3.670,00
9 Curva 90º FºFº JE BB DE 150mm com anéis Unid INAPI 10 5 243,69 2.436,90
12 Curva 90º FºFº JE BB DE 300mm com anéis Unid INAPI 5 2 1.009,00 5.045,00
VALOR TOTAL DO LOTE I R$: 67.000,00
LOTE IV
1 Curva 45° PVC PBA JEI CL -15 de 110 mm com anéis. Unid CORR PLASTIK 40 20 35 1.400,00
2 Curva 45° PVC PBA JEI CL -15 de 160 mm com anéis. Unid CORR PLASTIK 10 5 80 800
4 Curva 45° PVC PBA JEI CL -15 de 60 mm com anéis. Unid CORR PLASTIK 50 25 14 700
6 Curva 90° PVC Defofo JEI 1 PMA de 150 mm Unid CORR PLASTIK 10 5 85 850
7 Curva 90° PVC Defofo JEI 1 PMA de 200 mm Unid INFRAFORT 10 5 170 1.700,00
8 Curva 90° PVC Defofo JEI 1 MPA de 250 mm Unid INFRAFORT 10 5 170 1.700,00
9 Curva 90º, curta, PVC JE PB PBA DE 100 mm com anéis Unid INFRAFORT 50 25 41 2.050,00
10 Curva 90º, longa, PVC JE PB PBA DE 100 mm com anéis Unid INFRAFORT 50 25 40 2.000,00
11 Curva 90º, curta, PVC JE PB PBA DE 150 mm com anéis. Unid INFRAFORT 30 15 95 2.850,00
12 Curva 90º, longa,PVC JE PB PBA DE 150 mm com anéis Unid INFRAFORT 30 15 99 2.970,00
DIÁRIO OFICIAL
13 Curva 90º PVC JE PB PBA DE 200 mm com anéis Unid INFRAFORT 20 10 200 4.000,00
14 Curva 90º PVC JE PB PBA DE 60 mm com anéis Unid INFRAFORT 100 50 9 900
15 Curva 90º PVC JE PB PBA DE 85 mm com anéis Unid INFRAFORT 80 40 15,5 1.240,00
16 Curva 90º PVC JE PB PBA DE 110 mm com anéis Unid INFRAFORT 50 25 44 2.200,00
17 Curva 90° PVC PBA JE PB de 100 mm c/ anéis Vinilfort Unid CORR PLASTIK 20 10 10 200
VALOR TOTAL DO LOTE IV R$: 29.000,00
LOTE V
1 Joelho 90° PVC soldável 20 mm Unid MULTILIT 6.000 3.000 0,2 1.200,00
2 Joelho 90º PVC soldável 25 mm Unid MULTILIT 5.000 2.500 0,2 1.000,00
3 Joelho 90° PVC soldável 90° de 32 mm Unid MULTILIT 1.000 500 0,85 850
4 Joelho PVC soldável 90° de 50 mm Unid MULTILIT 100 50 1,5 150
5 Joelho PVC soldável 90° de 60 mm Unid MULTILIT 200 100 6,23 1.246,00
6 Joelho PVC soldável 90° de 110 mm Unid MULTILIT 50 25 25,48 1.274,00
7 Joelho PVC soldável 90° com rosca 20 mm x ½” Unid MULTILIT 500 250 0,36 180
8 Joelho PVC soldável 92° com rosca 25 mm x ¾” Unid MULTILIT 500 250 0,69 345
9 Nípel (niple) PVC roscável ½” Unid MULTILIT 500 250 0,22 110
10 Nípel (niple) PVC roscável ¾” Unid MULTILIT 500 250 0,25 125
11 Nípel (niple) PVC roscável 2" Unid MULTILIT 200 100 2,03 406
12 Válvula de bóia de Vazão total PVC DE 1/2 Unid VALLEPLAST 200 100 7,28 1.456,00
13 Cap PVC soldável 20 mm Unid MULTILIT 4.000 2.000 0,25 1.000,00
14 CAP PVC soldável 25 mm Unid MULTILIT 1.000 500 0,3 300
15 CAP PVC soldável 32 mm Unid MULTILIT 500 250 0,47 235
Adaptador PVC soldável com bolsa de 20 mm e rosca de
16 Unid MULTILIT 6.000 3.000 0,22 1.320,00
½", conf. NBR 5648/77
Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca de 25 mm x ¾”,
17 Unid MULTILIT 3.000 1.500 0,23 690
conf. NBR 5648/77
Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca de 32 mm x1”,
18 Unid MULTILIT 500 250 0,59 295
conf. NBR 5648/77
Adaptador em PVC soldável com bolsa de DN 50 mm x 1½”, conf.
19 Unid MULTILIT 100 50 1,51 151
NBR 5648/77, cor marron, para instalação predial de água
Adaptador em PVC soldável com bolsa e rosca de DN 60
20 mm x 2”, conf. NBR 5648/77, cor marron, para instalação Unid MULTILIT 300 150 2,03 609
predial de água
Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca de 85 mm x 3” p/
21 Unid CORR PLASTIK 50 25 9,88 494
instalação predial de água fria
Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca de 100 mm x 4”
22 Unid CORR PLASTIK 50 25 14 700
p/ instalação predial de água fria
23 Registro de Esfera em PVC soldável DN 20mm Unid MULTILIT 2.000 1.000 2,1 4.200,00
24 Registro de Esfera em PVC soldável DN 25mm Unid MULTILIT 200 100 3,07 614
25 Registro de Esfera em PVC soldável DN 32mm Unid PLASTILIT 50 25 4,32 216
26 Registro de Esfera em PVC soldável DN 60mm Unid PLASTILIT 100 50 17,68 1.768,00
27 Registro de Esfera em PVC roscavel DN 3/4 Unid PLASTILIT 100 50 3,12 312
28 Registro de Esfera em PVC roscavel DN 1 ½ “ Unid PLASTILIT 10 5 9,8 98
29 Registro de Esfera em PVC roscavel DN ½ “ rosca externa Unid PLASTILIT 1.000 500 3,55 3.550,00
30 Reducao Em PVC; Roscavel; Medindo 2 X 1.1/2”. Unid MULTILIT 50 25 3 150
31 Redução em PVC Roscável; Medindo 2”x1¼” Unid MULTILIT 50 25 3 150
32 Reducao Em PVC; Roscavel; Medindo 3 X 2.1/2”. Unid MULTILIT 50 25 8 400
33 Reducao Em PVC; Roscavel; Medindo 1 x ¼” x1”. Unid MULTILIT 100 50 2 200
34 Bucha de Reducao Em PVC; Roscavel; Medindo ¾ X ½”. Unid MULTILIT 3.000 1.500 0,2 600
35 Tê PVC soldável DN 20 mm Unid MULTILIT 1.000 500 0,2 200
36 Tê PVC soldável DN 25 mm Unid MULTILIT 300 150 0,41 123
37 Luva de redução PVC roscável de ¾ X ½” Unid. MULTILIT 1.000 500 0,41 410
38 Luva de redução PVC roscável de 1” X ¾ Unid. MULTILIT 100 50 0,85 85
39 Luva PVC soldável 20 mm Unid. MULTILIT 8.000 4.000 0,2 1.600,00
40 Luva PVC soldável 25 mm Unid. MULTILIT 2.000 1.000 0,2 400
41 Luva PVC soldável 32 mm Unid. MULTILIT 300 150 0,45 135
42 Luva mista PVC soldável SR e com rosca 20 mm x ½” Unid. MULTILIT 2.000 1.000 0,29 580
43 Luva mista PVC soldável SR e com rosca 25 mm x ¾” Unid. MULTILIT 2.000 1.000 0,51 1.020,00
44 Luva mista PVC soldável SR e com rosca 32 mm x 1” Unid. MULTILIT 100 50 1 100
45 Luva de união PVC soldável 60 mm Unid. MULTILIT 50 25 15 750
46 Torneira de PVC DE 1/2” Unid HERC 100 50 2,03 203
VALOR TOTAL DO LOTE V R$: 32.000,00
LOTE VIII
1 Redução PVC JE PB PBA DE 110 x 60 mm Unid PVC BRAZIL 100 50 10 1.000,00
2 Redução PVC JE PB PBA DE 110 x 85 mm Unid PVC BRAZIL 50 25 10 500
3 Redução PVC PBA JEI CL 15 DN 85 x 60 mm Unid CORR PLASTIK 50 25 4 200
4 Redução PVC JE PB PBA DN 150 x 110 mm Unid CORR PLASTIK 20 10 35 700
5 Tê de redução PVC JE BBB PBA DE 110 x 60 mm Unid CORR PLASTIK 100 50 39 3.900,00
6 Tê de redução PVC JE BBB PBA DE 110 x 85 mm Unid CORR PLASTIK 50 25 20 1.000,00
7 Tê PVC JE BBB PBA DE 110 x 110 mm Unid CORR PLASTIK 50 25 30 1.500,00
8 Tê PVC JE BBB PBA DE 60 x 60 mm Unid CORR PLASTIK 200 100 9 1.800,00
9 Tê PVC JE BBB PBA DE 85 x 85 mm Unid CORR PLASTIK 100 50 19,1 1.910,00
10 Cap PVC JE PBA DE 60 mm com anéis Unid CORR PLASTIK 100 50 4,9 490
11 Cap PVC JE PBA DE 85 mm com anéis Unid CORR PLASTIK 50 25 4 200
12 Cap PVC JE PBA DE 110 mm com anéis Unid CORR PLASTIK 80 40 10 800
VALOR TOTAL LOTE VIII R$: 14.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES I, IV, V e VIII R$: 142.000,00
FORNECEDOR: M. S. LIMA - EIRELI - CNPJ: 22.589.427/0001-00; sediada na Rua São Salvador, nº288, Sala 01, João Eduardo II, Rio Branco –
Acre. REPRESENTANTE: RENAN SALLES DE SOUZA; brasileiro; portador do RG nº 444129 SSP-AC e CPF nº 910.154.482-91.
VALOR
QTDE P/ QTDE DE VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA TOTAL
REGISTRO CONSUMO UNITÁRIO (R$)
(R$)
LOTE III
Colar de tomada d'água em PVC com trava p/ ligação pre-
1 Unid AMANCO 500 250 7 3.500,00
dial de 60 mm x ½"
Colar de tomada d'água em PVC com trava p/ ligação pre-
2 Unid AMANCO 200 100 8 1.600,00
dial de 85 mm x ½"
DIÁRIO OFICIAL
Colar FºFº para tomada em PVC com trava de 100 mm com

3 Unid AMANCO 200 100 20 4.000,00
saída de ½"
Colar FºFº para tomada em PVC com trava de 100 mm com
4 Unid AMANCO 50 25 25 1.250,00
saída de ¾"
5 Colar FºFº c/ parafuso de 200 mm com saída de ¾" Unid AMANCO 100 50 45 4.500,00
8 Colar FºF c/ parafuso de 150mm com saída ¾" Unid AMANCO 100 50 30 3.000,00
9 Colar FºFº de tomada d'água de 200 mm com saída de ½” Unid AMANCO 50 25 44 2.200,00
10 Colar de tomada d'água de 250 mm com saída de ½" Unid AMANCO 50 25 44 2.200,00
11 Colar de tomada d'água de 300 mm com saída de ½" Unid AMANCO 50 25 50 2.500,00
12 Colar de tomada em PVC c/ trava 60 x ¾" Unid AMANCO 700 350 5 3.500,00
13 Colar de tomada em PVC c/ trava p/ ligação predial 85 mm x ¾" Unid AMANCO 300 150 5 1.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE III R$: 35.000,00
LOTE IX
1 Tubo PEAD PE 80; azul; DN 20mm rolo com 100 mts. Rolo CORR PLASTIK 300 150 95 28.500,00
2 Tubo PEAD PE 80; azul; DN 25mm rolo com 100 mts. Rolo CORR PLASTIK 10 5 340 3.400,00
3 Emenda PEAD; 20mm X ½ em PVC azul. Und. AMANCO 2.000 1.000 3 6.000,00
4 Adaptador Hidraúlico; curto; PEAD 20mm X ½ em PVC azul Und. KRONA 2.000 1.000 2 4.000,00
5 Adaptador Hidraúlico; curto; PEAD 20mm X ¾ em PVC azul Und. KRONA 1.000 500 2 2.000,00
VALOR TOTAL LOTE IX R$ 43.900,00
LOTE X
1 Fita veda rosca politetrafluoretileno 12mm x 50 m Unid VANDER 2.000 1.000 2 4.000,00
Fita zebrada em preto e amarelo para demacarção de área
2 Unid ECOFLER 200 100 5 1.000,00
0,06mm x70m rolo com 200m
Pasta lubrificante p/ lubrificação de tubos e conexões PVC/
3 Unid KRONA 500 250 8 4.000,00
PBA, embalagem 1 Kg
Adesivo p/ tudo em PVC, a base de resina de PVC, acetona,
metil-etilcetona, cicloexanona e solventes organicos, p/ sol-
4 Frasc NEOPVC 400 200 7,5 3.000,00
dagem de tubos e conexões de PVC, conf. NBR 5648 (água
fria), acondicionado em embalagem de 850 g
VALOR TOTAL LOTE X R$ 12.000,00
LOTE XI
1 Gaxeta Grafitada de ¼” Kg VANDER 4 2 25 100
2 Gaxeta Grafitada de ½” Kg VANDER 10 5 30 300
3 Gaxeta Grafitada de ¾” Kg VANDER 10 5 30 300
4 Graxa azul a base de lítio, embalagem de 20 kg Unid ECOFLER 50 25 180 9.000,00
5 Cola para junta de motor bisnaga de 73g Unid ECOFLER 200 100 6 1.200,00
6 Lençol de borracha 1,20 largura X 3mm espessura cM PUBBER 50 25 32 1.600,00
7 Lençol de borracha 1,20 largura x 4mm espessura cM PUBBER 30 15 33 990
VALOR TOTAL LOTE XI R$ 13.490,00
VALOR TOTAL DOS LOTES III, IX, X e XI R$: 104.390,00
FORNECEDOR: K M COSTA - ME - CNPJ: 20.784.174/0001-08; sediada na Rua das Violetas, nº57, Bairro Jardim Primavera, Rio Branco – Acre.
REPRESENTANTE: KLISMANN MONTEIRO DA COSTA; brasileiro; portador do RG nº 1000037-2 SSP-AC e CPF nº 007.555.352-00.
LOTE VII
1 Mangueira corrugada 2 ½” M PLASTIBRAS 100 50 9 900
2 Mangueira corrugada 2” M PLASTIBRAS 50 25 9,5 475
3 Mangueira corrugada 3” M PLASTIBRAS 150 75 10 1.500,00
6 Mangueira corrugada 1 ½” M PLASTIBRAS 100 50 8 800
VALOR TOTAL LOTE VII R$: 4.800,00
FORNECEDOR: G. R. DA ROSA - CNPJ: 09.179.593/0001-70; sediada na Rua Major Salinas, nº31, Bairro José Augusto, Rio Branco – Acre. RE-
PRESENTANTE: GERALDO RAIMAR DA ROSA; brasileiro; portador do RG nº 0270150 SSP-AC e CPF nº 581.133.129-00.
LOTE II
1 Anel de vedação de borracha p/ cano FºFº JE DN 150 mm Unid PVC BRASIL 100 30 30 3.000,00
5 Anel de vedação de borracha p/ cano DEFOFO JE DN 150 mm Unid PVC BRASIL 500 250 2 1.000,00
7 Anel de vedação de borracha p/ cano DEFOFO JE DN 250 mm Unid PVC BRASIL 200 100 9,5 1.900,00
9 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC JE PBA DN 110 mm Unid PVC BRASIL 600 300 2,95 1.770,00
10 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC JE PBA DE 60 mm Unid PVC BRASIL 1.500 600 1,2 1.800,00
11 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC JE PBA DE 85 mm Unid PVC BRASIL 600 300 2,5 1.500,00
12 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC JE PBA DE 150 mm Unid PVC BRASIL 100 50 8 800
13 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC JE PBA DE 250 mm Unid PVC BRASIL 20 10 8 160
14 Anel de vedação de borracha p/ cano PVC DEFOFO DN 350 mm Unid PVC BRASIL 20 10 21 420
LOTE VI
1 Junta mecânica Straub REP x 430mm Unid ASVOTEC 30 15 2.000,00 60.000,00
2 Junta mecânica Straub REP x 530mm Unid ASVOTEC 20 10 200 4.000,00
3 Junta mecânica Straub REP x 160mm Unid ASVOTEC 30 15 800 24.000,00
VALOR TOTAL DOS LOTES II e VI R$: 223.800,00
DIÁRIO OFICIAL
VALOR TOTAL R$: 474.990,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil realização dos exames de aptidão física e mental e dos exames de avalia-
novecentos e noventa reais) ção psicológica em candidatos à obtenção de permissão e renovação da
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículos automotores;
854.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção de Atividades Admi- CONSIDERANDO, que o processo administrativo de renovação de
nistrativas e Financeiras do DEPASA; 854.203.17.512.1112.1780.0000 credenciamento n.º 071/2019-DCC, encontra-se de acordo com as exi-
– Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de gências, conforme Memorando n.º 324/19 da Divisão de Controle de
Abastecimento de Água nos Municípios do Interior; Elemento de Despe- Credenciados desta Autarquia, setor responsável pela análise dos pro-
sa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 700 (Recur- cessos de credenciados;
sos Próprios das Indiretas), 100 (Recursos Próprios). CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 324/2019/DCC/DETRAN-AC,
VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, RESOLVE:
observado o que dispõe o art. 7º, do Decreto Estadual 5.967/10 Art. 1º RENOVAR o credenciamento do CENTRO ESPECIALIZADO
DATA DA ASSINATURA: 02.10.2019 DE TRÂNSITO – CLÍNICA CESTRAN, com suas atividades desenvolvi-
das pelos Médicos Peritos Examinadores de Trânsito, Gustavo Pontes
ASSINAM: ENOQUE PEREIRA DE LIMA pelo CONTRATANTE e RAIMUNDO Marques da Silva (CRM/AC n° 971), Eduardo Ovídio Borges de Velloso
SANTOS DA COSTA, GERALDO RAIMAR DA ROSA, RENAN SALES DE (CRM/AC n° 970), Rogério Henriques Netto (CRM/AC n° 964) e Pau-
SOUZA e KLISMANN MONTEIRO DA COSTA pelas CONTRATADAS. lo Crisogono de Velloso Viana (CRM/AC n° 050), pelo período de 12
(doze) meses, no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 26 de julho de 2019.
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO
Registre-se;
CONTRATO Nº. 013/2018-A Publique-se;
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA e SANEAMENTO - Cumpra-se.
DEPASA e CONSÓRCIO ALTO JORDÃO. Rio Branco/AC, 03 de outubro de 2019.
OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto a prorroga-
ção do prazo de execução e de vigência por mais 16 (dezesseis) meses, Luiz Fernando Duarte Maia
conforme justificativa técnica, parte integrante deste Termo. PRESIDENTE DO DETRAN/AC
FUNDAMENTAÇÃO: O Presente Termo de Aditamento tem fundamento
no art. 57, §1º, I da Lei nº. 8.666/93 e no Item 19 – das Condições Gerais
do Contrato - CGC. PORTARIA Nº 52/2019- CONTROLE DE CREDENCIADOS
ASSINATURA: 02.09.2019. O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC,
instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publi-
REPRESENTANTES: Josenil Costa Chaves, pelo CONTRATANTE e cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro
James Castro Cameli, pela CONTRATADA. de 2019, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 22, e
seus incisos da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu
o Código de Trânsito Brasileiro;
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - DEPASA CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n.º
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Formação de Condutores (CFC’S) e estabelece os procedimentos ne-
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 282/2019, com validade de 2 (dois) anos, para cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
atividade de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS BAIR- gem e exames de habilitação;
ROS PLÁCIDO DE CASTRO, JOÃO PAULO, SÃO SEBASTIÃO E SANTO CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento n.º
AFONSO I, localizado à Ruas Diversas, S/N, Diversos, Rio Branco - AC. 083/2019-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme me-
morando n.º 325/19 da Divisão de Controle de Credenciados desta Autar-
DERACRE quia, setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 325/2019/DCC/DETRAN-
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1.19.024A -AC que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
PROCESSO N° 000.180/2019 RESOLVE:
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA- Art. 1º RENOVAR o credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE
ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERA- CONDUTORES SHALON, nas categorias A e B, pelo período de 12
CRE, contratante e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE (doze) meses, para desenvolver suas respectivas atividades no municí-
RIO BRANCO - EMURB, contratada. pio de Plácido de Castro/AC.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo do Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 20 de agosto de 2019.
quantitativo do Contrato n. 1.19.024A, no percentual de 24,98% (vinte e Registre-se;
quatro vírgula noventa e oito por cento), correspondente ao valor de R$ Publique-se;
766.975,14 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cin- Cumpra-se.
co reais e quatorze centavos), em cumprimento ao disposto na solicitação Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019.
do MEMORANDO/NEXE/N° 51/2019, exposição de motivos 2ª planilha
de adequação de quantitativos e Parecer da Procuradoria Jurídica, que Luiz Fernando Duarte Maia
fazem parte integrante do processo administrativo n. 000.180/2019. PRESIDENTE DO DETRAN/AC
DO AMPARO LEGAL: Este aditivo reger-se-á em conformidade com o
art. 65, inciso I, alínea “a” e §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. PORTARIA Nº 53/2019- CONTROLE DE CREDENCIADOS
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas, e são aqui integralmente ratifica- O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC,
das, as demais cláusulas e condições do Contrato n. 1.19.024A, em tudo instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publi-
quanto não conflitar com as alterações introduzidas pelo presente Termo. cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro
DA PUBLICAÇÃO: O contratante providenciará a publicação no DOE de 2019, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 22, e
por extrato, conforme art. 61, parágrafo único da Lei n° 8.666/1993. seus incisos da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu
DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2019. o Código de Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC n.º
ASSINAM: ÍTALO CÉSAR SOARES DE MEDEIROS, pelo contratante e 235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de
MARCO ANTONIO RODRIGUES, pela contratada. Formação de Condutores (CFC’S) e estabelece os procedimentos ne-
cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
DETRAN gem e exames de habilitação;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento n.º
PORTARIA Nº 51/2019- CONTROLE DE CREDENCIADOS 009/2019-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme me-
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, morando n.º 329/19 da Divisão de Controle de Credenciados desta Autar-
instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publi- quia, setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 329/2019/DCC/DETRAN-
de 2019, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 22, e -AC que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
seus incisos da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu RESOLVE:
o Código de Trânsito Brasileiro; Art. 1º RENOVAR o credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n.º CONDUTORES EDUCAR, nas categorias A e B, pelo período de 12
116/02, que regulamenta o funcionamento de locais credenciados para a (doze) meses, para desenvolver suas respectivas atividades no municí-
DIÁRIO OFICIAL
pio de Rio Branco/AC. Registre-se;

Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 04 de fevereiro Publique-se;
de 2019. Cumpra-se.
Registre-se; Rio Branco/AC, 03 de outubro de 2019.
Publique-se;
Cumpra-se. Luiz Fernando Duarte Maia
Rio Branco/AC, 07 de outubro de 2019. presidente DO DETRAN/AC
Luiz Fernando Duarte Maia

PORTARIA Nº 520/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
PRESIDENTE DO DETRAN/AC
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através
do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial
PORTARIA Nº 54/2019- CONTROLE DE CREDENCIADOS do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei
instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publi- nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamen-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro to Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
de 2019, usando de suas atribuições legais conferidas pelo art. 22, e CONSIDERANDO solicitação através do OFÍCIO/JARI/AC N° 298/2019,
seus incisos da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu RESOLVE:
o Código de Trânsito Brasileiro; Art. 1º DESIGNAR o servidor Erisvando Torquato do Nascimento Júnior,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC n.º Matrícula n° 9547100, para responder pela Junta Administrativa de Re-
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de cursos de Infrações – JARI, durante a ausência da titular, no período de
Formação de Condutores (CFC’S) e estabelece os procedimentos ne- 07 a 09 de outubro do corrente ano, sem percepção de remuneração.
cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza- Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a contar de 07 de outubro de 2019.
gem e exames de habilitação; Registre-se;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento n.º Publique-se;
127/2018-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme me- Cumpra-se.
morando n.º 330/19 da Divisão de Controle de Credenciados desta Autar- Rio Branco/AC, 03 de outubro de 2019.
quia, setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 330/2019/DCC/DETRAN- Luiz Fernando Duarte Maia
-AC que solicita emissão do ato administrativo autorizador, presidente DO DETRAN/AC
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR o credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES TRÊS LUIZ, nas categorias A e B, pelo período de 12
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através do
(doze) meses, para desenvolver suas respectivas atividades no municí-
Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do
pio de Rio Branco/AC.
Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de suas
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 26 de dezembro
atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169,
de 2018.
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual
Registre-se;
de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
Publique-se;
CONSIDERANDO solicitação através do Requerimento de Férias Regu-
Cumpra-se.
lamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora Juliana Socorro da Silva Brito, Matrícula n°
9312412, para responder pela Divisão de Emissão de Documentos e Re-
gistros de Veículos, deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/
AC, durante a ausência do titular, no período de 21/10/2019 a 04/11/2019,
PORTARIA Nº 518/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. sem percepção de remuneração.
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a contar de 21 de outubro de 2019.
do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial Registre-se;
do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de Publique-se;
suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei Cumpra-se.
nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamen- Rio Branco/AC, 02 de outubro de 2019.
to Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO autorização contida no Ofício n° 2.156/2019/GAB-CC Luiz Fernando Duarte Maia
RESOLVE: PRESIDENTE DO DETRAN/AC
Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 307/2019/PRES/DETRAN/AC, de 28 de maio
de 2019, que concedeu a servidora Andreia Soares Xavier Lima, a Função
Gratificada – FG 05, deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC.
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através do
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do
efeito retroativo a contar de 1° de outubro de 2019.
Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de suas
Registre-se;
atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169,
Publique-se;
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual
Cumpra-se.
de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO ainda, solicitação através do MEMORANDO n°
1191/2019-DIV/ADM,
presidente DO DETRAN/AC
RESOLVE:
Art. 1° DESIGNAR os servidores abaixo indicados para, em observân-
PORTARIA Nº 519/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. cia à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato nº
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através 046/2019, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito – DE-
do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial TRAN/AC e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGI-
do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de CAS LTDA, com vigência de 24/09/2019 a 24/09/2020. Constitui objeto do
suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei presente Termo a contratação de empresa especializada no fornecimento
nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamen- de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pra-
to Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, ticados pela Administração Pública, para atender as necessidades deste
CONSIDERANDO autorização contida no Ofício n° 2.156/2019/GAB-CC Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC
RESOLVE: I Gestor Titular: Natielle Bernardino Cunha de Azevedo – Matrícula: 9509704
Art. 1º CONCEDER a servidora Francilete Gonçalves da Silva, a Função Gra- II Gestor Suplente: Edileusa Magno França Silva – Matrícula: 9388400
tificada – FG 05, deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC. III Fiscal Titular: Quézia de Souza Matos – Matrícula: 9325425
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com IV Fiscal Suplente: Keilania Cristina da Silva dos Anjos – Matrícula: 9255737
efeito retroativo a contar de 1° de outubro de 2019. V Vincula-se ao presente Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Termo
DIÁRIO OFICIAL
de Referência, Termo de Ratificação de Inexigibilidade, Proposta da Contratada e demais peças que constituem o Processo Administrativo nº. 014.001152/2019.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do Processo Administrativo de Despesa Publica – PADP, bem como, a reali-
zação de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informáticos,
a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encerramento
da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse publico.
Paragrafo Único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Publico em decorrência do exercício do ônus e ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às
normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo Único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos e
causar damos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando vinculada a vigência do contrato.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

PORTARIA Nº 517/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 02 OUTUBRO DE 2019.

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do
Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169,
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação 003/2019, firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC e o Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº. 358 do CONTRAN, de 13 de agosto de 2010; que regulamenta o credenciamento de instituições ou
entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização
e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências;
CONSIDERANDO a solicitação expressa no OF./SENAT/Nº 0051/2019,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST/SENAT, realizar os Cursos relacio-
nados abaixo, a ser concretizado nos municípios de Epitaciolândia, Tarauacá e Rio Branco Acre/AC.
EPITACIOLÂNDIA
CURSO PERÍODO HORÁRIO
08h às 12h
Atualização de Instrutor de Trânsito 19/10/2019 a 20/10/2019
13h às 19h
RIO BRANCO
Instrutor de Trânsito 28/10/2019 a 21/12/2019 08h às 12h
Atualização de Instrutor de Trânsito 21/10/2019 a 25/10/2019 18h às 22h
08h às 12
Atualização de Instrutor de Trânsito 26/10 a 27/10/2019
13h às 19h
Atualização de Diretor Geral de CFC 28/10/2019 a 01/11/2019 13h às 17h
Atualização de Diretor de Ensino CFC 28/10/2019 a 01/11/2019 18h às 22h
TARAUACÁ
08h às 12h
Atualização de Instrutor de Trânsito 30/11/2019 a 01/12/2019
13h às 19h
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.


O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário
Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169,
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 014.001761/2019 DETRAN/AC,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER 90 (noventa) dias de licença-prêmio a servidora Daigleíne Maciel Cavalcante Ribeiro, matrícula n° 9301313, Técnico Adminis-
trativo do Quadro de Pessoal Efetivo deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, referente ao período aquisitivo 2010/2015, a ser
usufruído de 31/10/2019 a 28/01/2020.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos a contar de 31 de outubro de 2019.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

DIÁRIO OFICIAL

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, instituído através do Decreto nº 026, de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário
Oficial do Estado – DOE/AC nº 12.463 de 03 de janeiro de 2019, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169,
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 014.001782/2019 DETRAN/AC,
RESOLVE:
Art. 1° CONCEDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio ao servidor Isacc de Moura Oliveira, matrícula n° 9300414, Agente da Autoridade de Trânsito
do Quadro de Pessoal Efetivo deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, referente ao período aquisitivo 2010/2015, a ser usufruído
de 17/11/2019 a 16/12/2019.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos a contar de 17 de novembro de 2019.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, HIDROVIAS E INFRAESTRUTURA - AC
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 038/2019 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO)
1 HSS8395 A000909191 02/08/2019 6653 - 1
2 HSS8395 A000909195 02/08/2019 6556 - 1
3 JET8337 A000904567 09/08/2019 6602 - 0
4 JET8337 A000904570 09/08/2019 6564 - 0
5 JET8337 A000904571 09/08/2019 6637 - 1
6 JWP4207 A000910427 29/07/2019 6670 - 0
7 MAJ6461 A000904572 09/08/2019 6637 - 2
8 MZN3498 A000906025 22/07/2019 6599 - 2
9 MZO8867 A000896546 03/08/2019 5010 - 0
10 MZO8867 A000896548 03/08/2019 6599 - 2
11 MZQ6920 A000892852 09/08/2019 6599 - 2
12 MZQ6920 A000892854 09/08/2019 5185 - 1
13 MZR5024 A000910433 29/07/2019 6670 - 0
14 MZR5218 A000910031 01/08/2019 5010 - 0
15 MZR5218 A000910032 01/08/2019 6653 - 1
16 MZR5218 A000910033 01/08/2019 6726 - 1
17 MZR5218 A000910034 01/08/2019 6637 - 2
18 MZR5238 A000909352 23/07/2019 6858 - 0
19 MZS5495 A000910432 29/07/2019 6599 - 2
20 MZS7751 A000909440 01/08/2019 6050 - 2
21 MZV4438 A000909139 09/08/2019 6599 - 2
22 MZV9044 A000910024 01/08/2019 7633 - 1
23 MZW9484 A000910029 01/08/2019 5428 - 2
24 MZX4556 A000910434 29/07/2019 5045 - 0
25 MZX4556 A000910436 29/07/2019 6599 - 2
26 MZZ2272 A000909149 09/08/2019 6726 - 1
27 MZZ5583 A000909419 25/07/2019 6661 - 0
28 MZZ6154 A000910438 29/07/2019 6670 - 0
29 MZZ9302 A000909417 25/07/2019 6599 - 2
30 NAA8224 A000910428 29/07/2019 5185 - 2
31 NAB3298 A000909420 25/07/2019 6432 - 2
32 NAC5353 A000909371 29/07/2019 7242 - 2
33 NAC8794 A000910004 29/07/2019 5045 - 0
34 NAC8794 A000910005 29/07/2019 5142 - 0
35 NAD0900 A000896517 23/07/2019 6637 - 2
36 NAD8813 A000910025 01/08/2019 5452 - 7
37 NAD9275 A000878198 27/07/2019 6599 - 2
38 NAE2510 A000909527 10/08/2019 5045 - 0
39 NAE2510 A000909528 10/08/2019 6599 - 2
40 NAE8147 A000892816 09/08/2019 6599 - 2
41 NAF0480 A000909358 24/07/2019 6726 - 1
42 NAF5571 A000909376 02/08/2019 6726 - 1
43 NAG5541 A000909380 02/08/2019 7218 - 0
44 NAG5593 A000909413 23/07/2019 6432 - 2
45 NAG8929 A000909442 01/08/2019 5010 - 0
46 NAG8929 A000909443 01/08/2019 5118 - 0
47 NBK4367 A000909143 09/08/2019 6726 - 1
48 NCL1900 A000896532 02/08/2019 6769 - 0
49 NDS6293 A000909416 23/07/2019 7234 - 0
50 NJS5915 A000909170 29/07/2019 6769 - 0
51 NXR2394 A000909153 23/07/2019 6599 - 2
52 NXR2835 A000896530 02/08/2019 6769 - 0
53 NXR4517 A000909421 25/07/2019 6050 - 1
DIÁRIO OFICIAL
54 NXR8364 A000909523 10/08/2019 5045 - 0

55 NXR8364 A000909524 10/08/2019 5142 - 0
56 NXR9128 A000909196 02/08/2019 6726 - 1
57 NXR9696 A000884429 29/07/2019 6670 - 0
58 NXR9696 A000884430 29/07/2019 6599 - 2
59 NXS1819 A000909192 02/08/2019 5045 - 0
60 NXS1819 A000909193 02/08/2019 6599 - 2
61 NXS1819 A000909194 02/08/2019 6653 - 1
62 NXS5720 A000884435 29/07/2019 7242 - 2
63 NXT0737 A000909154 23/07/2019 6653 - 1
64 NXT4555 A000909378 02/08/2019 5185 - 1
65 OMJ4403 A000909198 02/08/2019 6599 - 2
66 OVG2518 A000910372 01/08/2019 5452 - 1
67 OVG8109 A000884428 29/07/2019 7242 - 2
68 OXP1636 A000910030 01/08/2019 5428 - 2
69 OXP3719 A000909145 09/08/2019 6599 - 2
70 OXP4397 A000909356 24/07/2019 6726 - 1
71 OXP6070 A000909133 09/08/2019 7242 - 2
72 OXP6409 A000910001 29/07/2019 5185 - 2
73 OXP8930 A000909247 29/07/2019 6050 - 2
74 OXP8930 A000909248 29/07/2019 5274 - 1
75 OXP8930 A000909249 29/07/2019 5215 - 2
76 OXP8930 A000909250 29/07/2019 7340 - 0
77 OXP8930 A000910002 29/07/2019 5207 - 0
78 QLU1113 A000896534 02/08/2019 7242 - 2
79 QLU3971 A000909144 09/08/2019 6645 - 0
80 QLU4981 A000906042 29/07/2019 6017 - 5
81 QLW1489 A000909137 09/08/2019 7242 - 2
82 QLW4017 A000892821 09/08/2019 6599 - 2
83 QLW4017 A000892822 09/08/2019 7340 - 0
84 QLW6827 A000910207 03/08/2019 6599 - 2
85 QLW9643 A000910028 01/08/2019 5428 - 2
86 QLX2709 A000884434 29/07/2019 5193 - 0
87 QLX4249 A000909368 29/07/2019 6971 - 0
88 QLX4249 A000909370 29/07/2019 6980 - 0
89 QLY1728 A000909525 10/08/2019 5045 - 0
90 QLY1728 A000909526 10/08/2019 5142 - 0
91 QLY2379 A000884432 29/07/2019 7242 - 2
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os
demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e
retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa
do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
Rio Branco/AC, 8 de Outubro de 2019

Presidente do DETRAN/AC
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, HIDROVIAS E INFRAESTRUTURA - AC
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 036/2019 - Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as
tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não
conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA
DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado
até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser inter-
posto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções
299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO
PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO INFRAÇÃO (CÓDIGO - DESDOBRAMENTO) VALOR DA MULTA
DE ORDEM
1 AKM1174 FD00073566 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
2 ARD2244 FD00073711 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
3 AUJ2881 FD00073638 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
4 BAG2037 FD00073576 13/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
5 BNC9303 FD00073289 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
6 BRN3024 A000892465 24/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
7 BRN3024 A000892466 24/05/2019 6726 - 1 R$ 195.23
8 CPN8083 A000888347 19/05/2019 7242 - 2 R$ 130.16
9 DPA3101 FD00073375 07/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
10 DPC8966 FD00073411 08/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
11 ERD6029 FD00073292 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
12 HBZ1575 FD00073416 08/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
13 HBZ3514 FD00073141 30/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
14 HEL6571 FD00073577 13/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
15 HHL8822 FD00073316 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
16 HRU3049 FD00073479 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

17 JGE9719 FD00073464 10/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
18 JIF6311 FD00073231 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
19 JJI8708 A000774719 25/05/2019 6769 - 0 R$ 130.16
20 JWU1456 FD00073683 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
21 JWX4002 FD00073352 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
22 JWY6816 FD00073589 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
23 JXG4724 FD00073523 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
24 JXG4724 FD00073730 19/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
25 JZL3752 FD00073488 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
26 KAE7594 FD00073490 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
27 KDP1467 FD00073139 30/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
28 KDU5488 A000832754 28/05/2019 5169 - 1 R$ 2934.7
29 KDU5488 A000864836 28/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
30 LEN2714 FD00073662 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
31 MZJ1501 FD00073688 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
32 MZO1862 FD00073535 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
33 MZO2333 A000892371 21/05/2019 6408 - 0 R$ 130.16
34 MZO8133 FD00073398 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
35 MZP1900 FD00073156 31/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
36 MZP5090 FD00073474 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
37 MZP6155 FD00073561 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
38 MZP9867 FD00073359 06/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
39 MZQ4851 FD00073645 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
40 MZQ5333 FD00073163 31/10/2018 7463 - 0 R$ 195.23
41 MZQ9353 FD00073686 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
42 MZQ9381 FD00073373 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
43 MZQ9381 FD00073472 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
44 MZR0094 FD00073668 18/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
45 MZR0801 FD00073653 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
46 MZR1553 FD00073418 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO
DE ORDEM
47 MZR2922 FD00073555 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
48 MZR3046 A000864817 21/05/2019 7030 - 1 R$ 293.47
49 MZR3734 FD00073532 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
50 MZR5211 FD00073435 09/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
51 MZR7136 FD00073350 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
52 MZR8494 FD00073318 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
53 MZS0991 FD00073705 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
54 MZS1759 FD00073178 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
55 MZS2540 FD00073302 05/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
56 MZS4705 FD00073595 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
57 MZS4719 FD00073357 06/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
58 MZS7790 FD00073701 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
59 MZT0396 FD00073311 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
60 MZT1718 FD00073484 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
61 MZT3174 FD00073614 16/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
62 MZT4705 FD00073717 19/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
63 MZT9233 FD00073706 18/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
64 MZU1217 FD00073467 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
65 MZU3225 FD00078665 17/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
66 MZU3425 A000894400 08/06/2019 6599 - 2 R$ 293.47
67 MZU3705 FD00073374 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
68 MZU5730 FD00073228 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
69 MZU5730 FD00073259 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
70 MZU5799 FD00073643 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
71 MZU6865 FD00073501 12/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
72 MZU7280 FD00073493 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
73 MZU7364 FD00073433 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
74 MZU8132 FD00073721 19/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
75 MZU9003 FD00073424 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
76 MZV1955 FD00073466 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
77 MZV2293 FD00073124 30/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
78 MZV2909 FD00073144 31/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
79 MZV4071 FD00073395 07/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
80 MZV5645 FD00073451 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
81 MZV7151 FD00073184 03/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
82 MZV9247 FD00073517 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
83 MZV9254 FD00073713 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
84 MZW0560 FD00073526 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
85 MZW1370 FD00073628 16/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
86 MZW1583 FD00073685 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
87 MZW4008 FD00073539 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
88 MZW5533 FD00073511 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
89 MZW5589 FD00073498 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
90 MZW5752 A000888345 19/05/2019 7242 - 2 R$ 130.16
91 MZW6079 FD00073714 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
92 MZW6171 A000884242 22/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
93 MZW7501 FD00073179 03/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
94 MZW8252 FD00073458 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
95 MZX0901 FD00073621 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
96 MZX3166 FD00073569 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
97 MZX4194 FD00073719 19/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41

98 MZX5399 FD00073291 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
99 MZX6165 FD00073215 04/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
100 MZX6929 A000895408 23/05/2019 5045 - 0 R$ 293.47
101 MZX8785 FD00073586 14/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO
DE ORDEM
102 MZX9331 FD00073700 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
103 MZY2915 FD00073349 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
104 MZY3916 FD00076333 07/02/2019 6050 - 3 R$ 293.47
105 MZY3959 FD00073409 08/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
106 MZY5115 FD00073380 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
107 MZY6875 A000888342 19/05/2019 7242 - 2 R$ 130.16
108 MZY7406 FD00073675 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
109 MZY7477 FD00077235 28/03/2019 6050 - 3 R$ 293.47
110 MZY8380 FD00073220 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
111 MZY9157 FD00073655 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
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113 MZY9683 FD00073446 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
114 MZZ2176 FD00073538 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
115 MZZ2279 FD00073505 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
116 MZZ2279 FD00073512 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
117 MZZ3596 FD00073560 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
118 MZZ3757 FD00073333 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
119 MZZ5012 FD00073408 08/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
120 MZZ5184 FD00073670 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
121 MZZ5596 FD00073462 10/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
122 MZZ5708 FD00073508 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
123 MZZ6329 FD00073258 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
124 MZZ8280 FD00073680 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
125 MZZ9383 FD00073414 08/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
126 NAA0666 FD00073290 02/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
127 NAA1207 FD00073641 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
128 NAA2171 FD00073625 16/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
129 NAA2550 FD00073622 16/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
130 NAA4280 FD00073176 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
131 NAA5493 FD00073286 02/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
132 NAA5941 FD00073584 14/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
133 NAA6145 FD00078392 14/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
134 NAA7513 FD00073634 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
135 NAA7693 FD00073404 08/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
136 NAA8241 FD00073277 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
137 NAA8408 FD00073372 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
138 NAA8890 FD00073459 10/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
139 NAB0255 FD00073486 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
140 NAB1559 A000894392 08/06/2019 5037 - 1 R$ 586.94
141 NAB4473 A000888321 19/05/2019 6769 - 0 R$ 130.16
142 NAB4740 A000774736 05/06/2019 6599 - 2 R$ 293.47
143 NAB4740 A000774737 05/06/2019 5045 - 0 R$ 293.47
144 NAB4796 FD00073307 05/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
145 NAC2649 FD00073303 05/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
146 NAC6179 FD00073397 07/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
147 NAC7633 FD00073308 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
148 NAC8168 FD00073442 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
149 NAC8337 A000884244 22/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
150 NAC9577 FD00073445 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
151 NAC9824 FD00073355 06/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
152 NAD0268 FD00073447 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
153 NAD0531 FD00073681 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
154 NAD1707 FD00073503 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
155 NAD2341 FD00073718 19/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
156 NAD4985 FD00073544 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO
DE ORDEM
157 NAD6614 FD00073401 08/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
158 NAD9214 FD00073317 05/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
159 NAD9575 FD00073475 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
160 NAE0649 FD00073140 30/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
161 NAE1235 FD00073707 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
162 NAE2677 FD00073425 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
163 NAE3663 FD00073448 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
164 NAE4153 FD00073591 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
165 NAE4447 FD00073306 05/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
166 NAE5926 FD00073226 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
167 NAE6385 FD00073436 09/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
168 NAE6644 FD00073545 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
169 NAE6811 A000869872 19/05/2019 5045 - 0 R$ 293.47
170 NAE7303 FD00073456 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
171 NAF0167 FD00073338 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
172 NAF0361 FD00073386 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
173 NAF0886 FD00073297 05/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
174 NAF1483 A000864800 16/05/2019 5010 - 0 R$ 880.41
175 NAF1483 A000864804 16/05/2019 5118 - 0 R$ 880.41
DIÁRIO OFICIAL
176 NAF2666 FD00073491 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

177 NAF3227 A000895415 23/05/2019 6726 - 1 R$ 195.23
178 NAF5914 FD00073708 18/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
179 NAF5981 FD00073649 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
180 NAF6088 FD00073360 06/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
181 NAF6441 A000892374 21/05/2019 6726 - 1 R$ 195.23
182 NAF6718 FD00073578 13/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
183 NAF6875 FD00073158 31/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
184 NAF7056 FD00073732 19/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
185 NAG0020 FD00078065 10/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
186 NAG0754 FD00073623 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
187 NAG0933 FD00073598 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
188 NAG1009 FD00073339 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
189 NAG2637 FD00073697 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
190 NAG3009 FD00073657 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
191 NAG3473 FD00073506 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
192 NAG3596 FD00073481 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
193 NAG3960 FD00077377 31/03/2019 6050 - 3 R$ 293.47
194 NAG4320 FD00073729 19/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
195 NAG5797 FD00073367 07/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
196 NAG5896 FD00073572 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
197 NAG6240 FD00073611 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
198 NAG7480 FD00073209 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
199 NAG8707 FD00073313 05/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
200 NBB6208 FD00073295 02/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
201 NBL4948 FD00077259 29/03/2019 6050 - 3 R$ 293.47
202 NBZ1236 FD00073237 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
203 NCF2212 FD00073516 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
204 NCG9827 FD00073570 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
205 NCI6768 FD00073720 19/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
206 NDF1430 FD00062963 16/03/2018 7455 - 0 R$ 130.16
207 NDJ3345 FD00073468 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
208 NDJ5349 FD00076538 10/02/2019 7455 - 0 R$ 130.16
209 NDK1383 FD00073667 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
210 NDW1754 FD00073568 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
211 NFZ8290 FD00073612 16/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
NÚMERO
DE ORDEM
212 NPB8868 FD00073588 14/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
213 NXR1861 FD00073482 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
214 NXR1961 FD00073177 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
215 NXR1961 FD00073417 08/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
216 NXR2687 FD00073334 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
217 NXR4203 FD00073603 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
218 NXR5862 FD00073385 07/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
219 NXR6635 FD00073281 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
220 NXR7225 FD00073605 15/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
221 NXR8164 FD00073298 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
222 NXR9024 FD00073430 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
223 NXR9183 FD00073524 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
224 NXR9194 FD00073613 16/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
225 NXS0345 A000778716 25/05/2019 7242 - 2 R$ 130.16
226 NXS0453 FD00073642 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
227 NXS0510 FD00073518 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
228 NXS2024 FD00073393 07/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
229 NXS2701 FD00073631 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
230 NXS2814 FD00073540 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
231 NXS3865 FD00073280 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
232 NXS3890 FD00073654 17/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
233 NXS4480 FD00073734 19/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
234 NXS4500 FD00073507 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
235 NXS5544 FD00073677 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
236 NXS5886 FD00073282 02/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
237 NXS6224 FD00073604 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
238 NXS6423 FD00073294 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
239 NXS6423 FD00073571 13/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
240 NXS8356 FD00073288 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
241 NXS8444 FD00073640 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
242 NXS8468 FD00076757 18/02/2019 6050 - 3 R$ 293.47
243 NXS9072 FD00073733 19/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
244 NXS9174 FD00073597 15/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
245 NXS9853 FD00073632 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
246 NXT0470 FD00073618 16/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
247 NXT1091 FD00073319 05/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
248 NXT1544 FD00073534 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
249 NXT1549 A000884243 22/05/2019 5045 - 0 R$ 293.47
250 NXT1906 FD00073236 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
251 NXT1906 FD00073509 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
252 NXT1906 FD00073690 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
253 NXT2774 A000864816 21/05/2019 7030 - 1 R$ 293.47
254 NXT3069 FD00073455 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
255 NXT3078 FD00073354 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
256 NXT3432 FD00073143 31/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
257 NXT3432 FD00073299 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

258 NXT3432 FD00073682 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
259 NXT3891 FD00073678 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
260 NXT4737 FD00073388 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
261 NXT4920 FD00073504 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
262 NXT5102 FD00073602 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
263 NXT5383 FD00073629 16/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
264 NXT5682 FD00073664 18/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
265 NXT6131 FD00073699 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
266 NXT6343 FD00073426 09/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
NÚMERO
DE ORDEM
267 NXT6755 FD00073278 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
268 NXT6986 FD00073438 09/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
269 NXT7082 FD00073344 03/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
270 NXT8782 A000892376 21/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
271 NXT8960 FD00073406 08/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
272 NXT8995 FD00073358 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
273 NXT9188 A000893477 18/06/2019 6726 - 1 R$ 195.23
274 OAN7503 FD00073157 31/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
275 OHR0205 FD00073377 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
276 OVG0324 FD00073528 11/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
277 OVG0688 FD00073453 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
278 OVG2617 FD00073487 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
279 OVG2816 FD00073428 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
280 OVG3386 FD00073722 19/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
281 OVG3582 FD00073627 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
282 OVG3822 FD00068958 24/07/2018 7463 - 0 R$ 195.23
283 OVG4133 FD00073573 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
284 OVG4856 FD00073585 14/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
285 OVG6069 FD00073365 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
286 OVG6502 FD00073527 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
287 OVG6502 FD00073666 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
288 OVG6958 FD00073710 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
289 OVG7151 FD00073550 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
290 OVG7461 FD00073340 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
291 OVG7895 FD00073175 03/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
292 OVG9788 FD00073387 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
293 OXP2449 FD00073337 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
294 OXP2708 FD00073361 06/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
295 OXP3896 FD00073600 15/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
296 OXP5790 FD00073556 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
297 OXP6701 FD00073495 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
298 OXP7921 FD00074215 07/12/2018 7455 - 0 R$ 130.16
299 OXP7921 FD00076266 05/02/2019 7455 - 0 R$ 130.16
300 PGP4162 FD00073659 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
301 PHA0382 A000907412 14/06/2019 6599 - 2 R$ 293.47
302 PHF1570 FD00073223 04/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
303 QLU0420 FD00073267 02/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
304 QLU1613 FD00073593 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
305 QLU2236 FD00073332 03/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
306 QLU3111 FD00073210 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
307 QLU3882 FD00073242 04/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
308 QLU3882 FD00073615 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
309 QLU4478 FD00073583 14/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
310 QLU5031 FD00073164 31/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
311 QLU5171 FD00073217 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
312 QLU6934 A000893465 08/06/2019 6050 - 1 R$ 293.47
313 QLU7322 FD00073444 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
314 QLU8222 FD00073656 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
315 QLU8227 FD00073510 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
316 QLU8523 FD00073687 17/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
317 QLV0453 FD00073541 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
318 QLV0827 FD00073283 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
319 QLV1698 FD00073712 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
320 QLV2403 FD00073434 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
321 QLV2511 A000895417 23/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
NÚMERO
DE ORDEM
322 QLV2927 FD00073204 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
323 QLV3838 FD00073345 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
324 QLV4389 FD00073676 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
325 QLV4817 FD00073530 11/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
326 QLV6752 FD00073549 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
327 QLV8492 FD00073672 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
328 QLV8927 FD00073542 11/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
329 QLV9717 FD00073575 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
330 QLV9777 FD00073695 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
331 QLW0101 FD00073279 02/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
332 QLW0101 FD00076968 12/03/2019 6050 - 3 R$ 293.47
333 QLW0690 FD00073420 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
334 QLW5182 A000895410 23/05/2019 6556 - 1 R$ 293.47
335 QLW6071 FD00073238 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
336 QLW6532 FD00073376 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

337 QLW6541 FD00073460 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
338 QLX0673 A000905005 12/06/2019 5142 - 0 R$ 293.47
339 QLX3717 FD00073658 17/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
340 QLX4928 A000888344 19/05/2019 7242 - 2 R$ 130.16
341 QLX7500 FD00073558 13/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
342 QLX8571 FD00073596 15/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
343 QLX9551 A000829123 22/05/2019 6912 - 0 R$ 88.38
344 QLX9591 FD00073698 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
345 QLY0003 FD00073502 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
346 QLY0609 FD00073213 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
347 QLY0609 FD00073216 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
348 QLY1117 FD00073567 13/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
349 QLY2352 A000895414 23/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
350 QLY2472 FD00073341 03/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
351 QLY2891 FD00073368 07/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
352 QLY2892 A000878495 24/05/2019 6599 - 2 R$ 293.47
353 QLY3660 FD00073429 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
354 QLY4681 FD00073610 16/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
355 QLY4951 FD00073735 19/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
356 QLY5582 FD00073363 06/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
357 QLY6610 FD00073394 07/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
358 QLY8240 FD00073427 09/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
359 QLY9700 FD00073396 07/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
360 QLZ0508 FD00073437 09/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
361 QLZ0707 FD00073691 17/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
362 QLZ1707 FD00073285 02/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41
363 QLZ3460 FD00073450 12/11/2018 6050 - 3 R$ 293.47
364 QLZ7812 FD00073674 18/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
365 QLZ8960 FD00073473 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
366 QLZ8970 FD00073227 04/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
Rio Branco/AC, 8 de Outubro de 2019.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 038/2019 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Presi-
dente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
1 ACY0061 A000904330 22/07/2019 5185 - 1
2 DJR3594 A000906152 20/07/2019 6599 - 2
3 DOX5063 A000809130 09/08/2019 7340 - 0
4 EBY5542 A000884662 28/07/2019 5487 - 0
5 EVH5132 A000900574 22/07/2019 5525 - 0
6 GNN2578 A000900458 07/08/2019 6769 - 0
7 GNN2578 A000900459 07/08/2019 6637 - 2
8 HJP7101 A000910063 29/07/2019 6599 - 2
9 IDD3907 A000892858 09/08/2019 6599 - 2
10 IRM2674 A000836578 27/07/2019 5169 - 1
11 JGM3095 A000910377 06/08/2019 5452 - 1
12 JGO2173 A000892855 09/08/2019 5010 - 0
13 JGO2173 A000892856 09/08/2019 6599 - 2
14 JGO2173 A000892857 09/08/2019 5118 - 0
15 JVR7841 A000910134 08/08/2019 6610 - 2
16 JVR7841 A000910135 08/08/2019 6769 - 0
17 JVR7841 A000910136 08/08/2019 6653 - 1
18 JWY2890 A000841901 14/07/2019 5169 - 1
19 JXQ6176 A000908985 15/07/2019 6610 - 2
20 JXQ6176 A000908986 15/07/2019 6726 - 1
21 KDY3907 A000736325 27/07/2019 5169 - 1
22 KEA7296 A000909242 29/07/2019 6637 - 2
23 KEM3307 A000910012 29/07/2019 5010 - 0
24 KEM3307 A000910013 29/07/2019 5118 - 0
25 KGT0969 A000897067 16/07/2019 6912 - 0
26 KGT0969 A000897068 16/07/2019 5185 - 1
DIÁRIO OFICIAL
27 LNA1807 A000904861 06/08/2019 6599 - 2

28 LSO3868 A000910109 25/07/2019 5452 - 1
29 MTJ2505 A000909066 28/07/2019 6599 - 2
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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599 QLX6403 A000844908 11/08/2019 5169 - 1
DIÁRIO OFICIAL
600 QLX6972 A000844862 28/07/2019 6637 - 1

601 QLY0609 A000909235 26/07/2019 5452 - 1
602 QLY1300 A000909708 27/07/2019 5568 - 0
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611 QLZ3813 A000910508 08/08/2019 5819 - 1
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614 QLZ6912 A000895248 10/08/2019 7340 - 0
615 QLZ9943 A000805048 10/08/2019 7340 - 0
616 QTA4689 A000900583 24/07/2019 6050 - 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 038/2019 - Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - Cru-
zeiro do Sul - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas
as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
1 EBU3996 A000890113 01/08/2019 6050 - 1
2 JXI8411 A000890414 08/08/2019 6050 - 1
3 MZO1967 A000890148 13/08/2019 6050 - 1
4 MZR8953 A000890141 07/08/2019 6050 - 1
5 MZS2793 A000890149 10/08/2019 5460 - 0
6 MZS4064 A000890168 07/08/2019 6050 - 1
7 MZT9278 A000890170 07/08/2019 6050 - 1
8 MZU5183 A000890147 13/08/2019 6050 - 1
9 MZX6316 A000890413 08/08/2019 6050 - 1
10 MZX7655 A000883463 29/07/2019 5720 - 0
11 MZX8644 A000883546 06/08/2019 5185 - 1
12 MZZ2489 A000890232 03/08/2019 5819 - 1
13 NAA3707 A000890127 07/08/2019 6050 - 1
14 NAA7185 A000883471 01/08/2019 5819 - 1
15 NAB0824 A000890139 07/08/2019 6050 - 1
16 NAC1397 A000883539 31/07/2019 5380 - 0
17 NAC3734 A000883548 09/08/2019 6050 - 1
18 NAD2964 A000883385 02/08/2019 6599 - 2
19 NAD5412 A000890128 07/08/2019 6050 - 1
20 NAE0291 A000890137 07/08/2019 6050 - 1
21 NAE4024 A000890233 03/08/2019 5452 - 2
22 NAF2585 A000883390 05/08/2019 6050 - 1
23 NAF5431 A000883469 01/08/2019 6041 - 2
24 NAG4400 A000890134 07/08/2019 6050 - 1
25 NED7067 A000890121 07/08/2019 6050 - 1
26 NXR1288 A000890166 07/08/2019 6050 - 1
27 NXR3009 A000890171 07/08/2019 6050 - 1
28 NXR4265 A000883465 30/07/2019 5819 - 1
29 NXR5296 A000890175 10/08/2019 6050 - 1
30 NXR5937 A000890116 01/08/2019 6050 - 1
31 NXR9971 A000883466 01/08/2019 5827 - 0
32 NXS0210 A000890178 10/08/2019 7633 - 1
33 NXS2245 A000890112 01/08/2019 7633 - 1
34 NXS5459 A000890143 10/08/2019 6050 - 1
35 NXS6044 A000890125 07/08/2019 6050 - 1
36 NXS7953 A000890144 10/08/2019 6050 - 1
37 NXS8813 A000890145 10/08/2019 7366 - 2
38 NXT3069 A000890118 01/08/2019 6050 - 1
DIÁRIO OFICIAL
39 NXT3652 A000890115 01/08/2019 6050 - 1

40 NXT4283 A000890416 08/08/2019 6050 - 1
41 NXT5974 A000890165 07/08/2019 6050 - 1
42 NXT6366 A000890114 01/08/2019 6050 - 1
43 OVG0803 A000890119 01/08/2019 6050 - 1
44 OVG1763 A000890163 07/08/2019 6050 - 1
45 OVG3220 A000890172 07/08/2019 6050 - 1
46 OVG3350 A000890167 07/08/2019 6050 - 1
47 OVG8921 A000890174 07/08/2019 6050 - 1
48 OXP1570 A000890164 07/08/2019 6050 - 1
49 OXP2459 A000890162 07/08/2019 7633 - 1
50 OXP6001 A000883391 08/08/2019 6599 - 2
51 OXP6854 A000890138 07/08/2019 7633 - 1
52 OXP8145 A000890229 03/08/2019 5452 - 2
53 PDX5044 A000890124 07/08/2019 6050 - 1
54 QLU0226 A000890235 08/08/2019 5819 - 1
55 QLU0381 A000890173 07/08/2019 6050 - 1
56 QLU2819 A000890131 07/08/2019 6050 - 1
57 QLU3929 A000890126 07/08/2019 6050 - 1
58 QLU4019 A000890417 08/08/2019 6050 - 1
59 QLU6399 A000890120 01/08/2019 6050 - 1
60 QLU6760 A000890122 07/08/2019 6050 - 1
61 QLU7145 A000890415 08/08/2019 6041 - 2
62 QLU8078 A000890117 01/08/2019 6050 - 1
63 QLU9854 A000890412 05/08/2019 6041 - 2
64 QLV1989 A000890142 10/08/2019 6041 - 2
65 QLV3189 A000890150 10/08/2019 5460 - 0
66 QLV8317 B000883545 06/08/2019 7633 - 2
67 QLV9440 A000890135 07/08/2019 6050 - 1
68 QLW2121 A000890140 07/08/2019 6041 - 2
69 QLW5240 A000890169 07/08/2019 6050 - 1
70 QLW7699 A000890180 10/08/2019 5460 - 0
71 QWM0403 A000890177 10/08/2019 6050 - 1
Cruzeiro do Sul/AC, 8 de Outubro de 2019.
LUIZ FERNANDO DUARTE MAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CRUZEIRO DO SUL - AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 036/2019 - Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito - Cruzeiro do Sul - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo
sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE
de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento
desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de mul-
ta, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016
do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO
DE ORDEM
1 JIP6225 A000883348 22/05/2019 5185 - 1 R$ 195.23
2 JXV3102 A000883764 17/05/2019 5517 - 2 R$ 195.23
3 JXW4290 A000883590 09/05/2019 5185 - 1 R$ 195.23
4 MZO2864 A000883329 26/04/2019 5541 - 1 R$ 195.23
5 MZO3980 A000883349 22/05/2019 6050 - 1 R$ 293.47
6 MZO5612 A000883672 11/05/2019 7030 - 1 R$ 293.47
7 MZO8937 A000874538 30/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
8 MZT0426 A000874449 20/05/2019 6050 - 1 R$ 293.47
9 MZT5825 CE00000377 09/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
10 MZT7254 A000883695 20/05/2019 5827 - 0 R$ 195.23
11 MZY4821 A000874686 06/02/2019 7625 - 1 R$ 293.47
12 MZY9419 A000883688 17/05/2019 5720 - 0 R$ 195.23
13 MZZ5830 A000874594 20/02/2019 6041 - 2 R$ 195.23
14 NAA6338 A000874978 26/01/2019 5185 - 1 R$ 195.23
15 NAA8373 A000883446 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
16 NAB7666 CE00000397 15/03/2019 5452 - 1 R$ 195.23
17 NAB9986 A000883771 21/05/2019 5525 - 0 R$ 130.16
18 NAC0832 A000874448 20/05/2019 6050 - 1 R$ 293.47
19 NAD0405 A000883444 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
20 NAD5390 A000875845 17/09/2018 5452 - 2 R$ 195.23

21 NAD5390 A000875941 01/10/2018 5452 - 2 R$ 195.23
22 NAD9543 A000883768 17/05/2019 5517 - 2 R$ 195.23
23 NAE5045 A000883685 15/05/2019 5720 - 0 R$ 195.23
24 NAE7771 A000883616 03/04/2019 5517 - 2 R$ 195.23
25 NAE8005 A000883596 15/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
26 NAE9113 A000874482 20/05/2019 6050 - 1 R$ 293.47
27 NAE9796 A000883687 17/05/2019 5720 - 0 R$ 195.23
28 NAF0331 A000874719 24/01/2019 7633 - 2 R$ 293.47
29 NAF0766 A000890498 02/07/2019 5720 - 0 R$ 195.23
30 NAF3364 CE00000328 09/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
31 NAF8768 A000883770 21/05/2019 5517 - 2 R$ 195.23
32 NAG4822 A000883726 19/03/2019 5185 - 2 R$ 195.23
33 NAG9007 A000883442 18/05/2019 6041 - 1 R$ 195.23
34 NXR0187 A000883592 15/05/2019 6041 - 1 R$ 195.23
35 NXR6065 A000874539 30/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
36 NXS1597 A000883593 15/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
37 NXS7818 CE00000423 16/03/2019 6041 - 1 R$ 195.23
38 NXS8204 A000890363 21/05/2019 7633 - 2 R$ 293.47
39 NXS8204 A000890364 21/05/2019 7030 - 1 R$ 293.47
40 OVG7854 CE00000503 25/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
41 OXP7393 A000883682 15/05/2019 5452 - 1 R$ 195.23
42 OXP8261 A000883447 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
43 QLU0831 A000883694 20/05/2019 5720 - 0 R$ 195.23
44 QLU3230 CE00000382 09/03/2019 6041 - 2 R$ 195.23
45 QLU3360 A000883595 15/05/2019 6041 - 1 R$ 195.23
46 QLU5808 CE00000477 22/03/2019 6041 - 1 R$ 195.23
NÚMERO
DE ORDEM
47 QLU6883 A000883774 22/05/2019 5517 - 2 R$ 195.23
48 QLV0670 A000883773 22/05/2019 5517 - 2 R$ 195.23
49 QLV3687 A000883449 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
50 QLV6543 A000874650 20/02/2019 5720 - 0 R$ 195.23
51 QLW1659 A000883448 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
52 QLY1201 A000883591 09/05/2019 6050 - 1 R$ 293.47
53 QLZ6163 A000883443 18/05/2019 6041 - 2 R$ 195.23
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
Cruzeiro do Sul/AC, 8 de Outubro de 2019.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - RIO BRANCO - AC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 038/2019 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
- Rio Branco - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgota-
das as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
1 AWP9890 A000908680 07/08/2019 5509 - 0
2 AXH5876 A000087672 08/08/2019 5541 - 2
3 AXN5389 A000088007 02/08/2019 7633 - 1
4 AXZ6461 A000886874 29/07/2019 5541 - 2
5 AZX1754 A000088168 07/08/2019 5541 - 2
6 CNB7365 B000087452 02/08/2019 5550 - 0
7 COO6478 A000824474 06/08/2019 5541 - 3
8 CYI4505 B000088302 02/08/2019 5541 - 2
9 DCD7084 B000087908 05/08/2019 7633 - 2
10 EBQ0306 B000087974 07/08/2019 5550 - 0
11 EDS7405 B000087610 08/08/2019 6041 - 2
12 FBX0031 B000087768 05/08/2019 7633 - 1
13 GTA6559 A000087567 10/08/2019 6050 - 1
14 HAG6093 B000087813 07/08/2019 5550 - 0
15 HKZ8437 B000088215 05/08/2019 5452 - 1
16 HQA0544 B000087653 02/08/2019 5541 - 2
17 HWE6407 A000914335 31/07/2019 5185 - 1
18 HWE6407 A000914336 31/07/2019 5835 - 0
19 HWE6407 A000914337 31/07/2019 5274 - 1
20 JFX7112 A000887049 01/08/2019 5509 - 0
DIÁRIO OFICIAL
21 KLD3062 A000082198 07/08/2019 7633 - 2

22 KLD3062 A000082199 07/08/2019 7323 - 2
23 KRT5038 B000088214 05/08/2019 7633 - 2
24 MCT2645 A000087815 07/08/2019 5452 - 1
25 MHM3427 B000088208 05/08/2019 5550 - 0
26 MNR2569 A000886873 29/07/2019 5541 - 2
27 MZN0579 A000888226 07/08/2019 5452 - 1
28 MZO3153 B000087570 10/08/2019 7633 - 2
29 MZO6921 B000087785 09/08/2019 5460 - 0
30 MZO7883 A000908678 07/08/2019 5509 - 0
31 MZP1032 B000087852 03/08/2019 5541 - 2
32 MZP1610 A000914338 02/08/2019 6050 - 1
33 MZP5013 B000087969 07/08/2019 5541 - 3
34 MZP6048 B000088207 03/08/2019 5541 - 2
35 MZP6155 B000087802 01/08/2019 7633 - 2
36 MZP8809 B000088459 02/08/2019 7633 - 2
37 MZQ1209 A000088303 02/08/2019 5541 - 2
38 MZQ2634 B000087758 05/08/2019 5550 - 0
39 MZQ5532 A000087968 07/08/2019 5550 - 0
40 MZQ5934 A000914375 01/08/2019 5541 - 2
41 MZQ6871 B000088064 09/08/2019 5541 - 2
42 MZR2760 A000088310 08/08/2019 5541 - 2
43 MZR3102 A000082390 09/08/2019 5479 - 0
44 MZR3624 B000087563 10/08/2019 5509 - 0
45 MZS0694 A000908674 05/08/2019 5541 - 2
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442 QLW5778 B000088466 02/08/2019 6050 - 1
443 QLW6060 B000087966 07/08/2019 5541 - 4
444 QLW6181 B000088201 01/08/2019 5541 - 2
445 QLW6461 A000888188 01/08/2019 5509 - 0
446 QLW7070 B000087668 02/08/2019 5541 - 2
447 QLW7071 B000087910 09/08/2019 5452 - 1
448 QLW7171 B000087664 02/08/2019 5452 - 1
449 QLW7810 B000087457 02/08/2019 6050 - 1
450 QLW8398 A000087614 08/08/2019 5967 - 0
451 QLW8861 B000087853 05/08/2019 7366 - 2
452 QLW8938 B000088356 08/08/2019 5509 - 0
453 QLW9721 B000087805 01/08/2019 7633 - 2
454 QLW9821 A000087507 08/08/2019 7633 - 1
455 QLX1051 B000088652 09/08/2019 5509 - 0
456 QLX1338 B000088312 08/08/2019 5541 - 2
457 QLX3703 B000087751 01/08/2019 5550 - 0
458 QLX4482 B000087552 08/08/2019 6050 - 1
459 QLX5693 B000087760 05/08/2019 5819 - 2
460 QLX5693 B000087765 05/08/2019 5738 - 0
461 QLX7089 B000087871 09/08/2019 5550 - 0
462 QLX7950 A000914320 31/07/2019 6068 - 1
463 QLX8289 B000087605 08/08/2019 6050 - 1
464 QLX8289 B000087607 08/08/2019 6050 - 1
465 QLY0659 A000088464 02/08/2019 5215 - 2
466 QLY0659 B000088465 02/08/2019 6050 - 1
467 QLY1759 B000087767 05/08/2019 7633 - 1
468 QLY1959 B000087955 05/08/2019 5550 - 0
469 QLY1993 B000088259 06/08/2019 7633 - 1
470 QLY3599 A000808943 01/08/2019 5541 - 2
471 QLY4139 B000088232 07/08/2019 5541 - 2
472 QLY7039 A000888199 01/08/2019 5550 - 0
473 QLY9190 A000809196 01/08/2019 7633 - 2
474 QLY9533 B000087686 08/08/2019 5541 - 2
475 QLZ0005 B000087794 09/08/2019 5550 - 0
476 QLZ0441 B000087854 05/08/2019 7633 - 1
477 QLZ0709 A000088218 07/08/2019 5541 - 2
478 QLZ0919 A000082696 27/07/2019 5509 - 0
479 QLZ2811 B000088231 07/08/2019 5541 - 2
480 QLZ3713 B000088480 08/08/2019 6050 - 1
481 QLZ3743 B000088206 03/08/2019 5541 - 2
482 QLZ4183 B000087913 09/08/2019 7633 - 1
483 QLZ5013 A000914416 07/08/2019 5541 - 4
484 QLZ5041 A000088107 09/08/2019 7633 - 2
485 QLZ5041 B000087817 09/08/2019 7633 - 2
486 QLZ5910 B000088467 06/08/2019 6050 - 1
487 QLZ7019 B000088072 09/08/2019 7625 - 1
488 QLZ7363 A000888197 01/08/2019 5550 - 0
489 QLZ7443 B000087691 10/08/2019 5541 - 2
490 QLZ9501 B000088101 09/08/2019 7625 - 1
491 QNA0104 B000088318 08/08/2019 5541 - 2
492 QWN2309 B000087752 01/08/2019 5452 - 1

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - RIO BRANCO - AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 036/2019 - Superintendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito - Rio Branco - AC. O Presidente do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997
DIÁRIO OFICIAL
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de
entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PE-
NALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o
vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto re-
curso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009
e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE
ORDEM
1 AXD3323 FP00358168 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
2 AYZ6987 FP00358130 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
3 AYZ6987 FP00358161 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
4 DKW9976 FP00357555 12/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
5 DWE3777 FP00357603 13/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
6 EUC3266 FP00357621 13/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
7 FKT0937 FP00358293 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
8 GVP8785 FP00358095 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
9 HAY9839 FP00358251 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
10 JHG6612 FP00357663 11/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
11 JJC0796 FP00358109 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
12 JKF2078 FP00349068 08/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
13 KEG2261 FP00357773 14/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
14 MXU8102 FP00358039 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
15 MZN2364 FP00358037 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
16 MZN6238 FP00358035 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
17 MZN6238 FP00358190 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
18 MZO7096 FP00358270 21/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
19 MZO7207 FP00358113 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
20 MZO9080 FP00358050 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
21 MZO9719 FP00358162 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
22 MZP5542 FP00358135 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
23 MZP7460 FP00358210 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
24 MZQ6344 FP00358247 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
25 MZQ6965 FP00358126 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
26 MZQ7286 FP00358007 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
27 MZR2085 FP00358059 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
28 MZR3801 FP00358139 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
29 MZR5204 FP00358121 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
30 MZR7001 FP00358010 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
31 MZR8188 FP00358013 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
32 MZR8188 FP00358027 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
33 MZR8188 FP00358198 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
34 MZR8188 FP00358211 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
35 MZR9797 FP00358189 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
36 MZS5415 FP00358182 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
37 MZT1979 FP00358207 21/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
38 MZT4662 FP00358143 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
39 MZT5282 FP00358164 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
40 MZT7742 FP00353583 28/11/2018 7463 - 0 R$ 195.23
41 MZT8115 FP00358104 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
42 MZT8619 FP00358123 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
43 MZU2297 FP00358112 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
44 MZU5491 FP00358163 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
45 MZU6175 FP00358245 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
46 MZU7804 FP00358134 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO DE
ORDEM
47 MZU8026 FP00358138 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
48 MZU9697 FP00358231 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
49 MZV0098 FP00358232 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
50 MZV0343 FP00358292 22/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
51 MZV1866 FP00358133 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
52 MZV4358 FP00358011 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
53 MZV4461 FP00358233 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
54 MZV5000 FP00358249 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
55 MZV9338 FP00358132 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
56 MZW1314 FP00358146 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
57 MZW5101 FP00358222 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
58 MZW6133 FP00358244 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
59 MZW6833 FP00358277 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
60 MZX0225 FP00358257 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
61 MZX4909 FP00358082 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
62 MZX5034 FP00351957 29/10/2018 7455 - 0 R$ 130.16
63 MZX5034 FP00351959 29/10/2018 6050 - 3 R$ 293.47
64 MZX7315 FP00358110 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
65 MZX9102 FP00358026 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
66 MZX9273 FP00358246 21/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
67 MZY4963 FP00358156 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
68 MZY5503 FP00358264 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
69 MZY8839 FP00358243 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
70 MZZ2569 FP00358102 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
71 MZZ2914 FP00358097 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
72 MZZ5908 FP00354248 11/12/2018 7455 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
73 MZZ7704 FP00358017 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16

74 MZZ9530 FP00358124 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
75 MZZ9757 FP00322000 19/04/2018 7463 - 0 R$ 195.23
76 NAA1694 FP00358045 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
77 NAA2049 FP00358228 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
78 NAA3358 FP00355319 19/01/2019 6050 - 3 R$ 293.47
79 NAA4159 FP00357006 24/03/2019 6050 - 3 R$ 293.47
80 NAA4887 FP00358040 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
81 NAA6375 FP00358066 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
82 NAA6600 FP00358274 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
83 NAA7826 FP00358280 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
84 NAA9436 FP00358197 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
85 NAB4694 FP00355861 08/02/2019 6050 - 3 R$ 293.47
86 NAB7662 FP00354864 05/01/2019 7455 - 0 R$ 130.16
87 NAB8001 FP00358181 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
88 NAB8383 FP00358009 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
89 NAB9739 FP00355000 08/01/2019 6050 - 3 R$ 293.47
90 NAB9872 FP00358218 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
91 NAC1435 FP00358101 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
92 NAC2194 FP00358170 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
93 NAC3702 FP00358108 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
94 NAC6095 FP00358191 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
95 NAC7078 FP00358047 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
96 NAC8877 FP00358077 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
97 NAC9208 FP00358262 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
98 NAD0336 FP00358023 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
99 NAD0717 FP00358281 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
100 NAD2493 FP00358272 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
101 NAD2961 FP00358060 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO DE
ORDEM
102 NAD5743 FP00358068 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
103 NAD6128 FP00358176 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
104 NAD6524 FP00355033 09/01/2019 6050 - 3 R$ 293.47
105 NAD7289 FP00358006 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
106 NAD7289 FP00358049 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
107 NAD7337 FP00358029 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
108 NAE1537 FP00358031 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
109 NAE1809 FP00358032 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
110 NAE5693 FP00358144 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
111 NAE6217 FP00358235 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
112 NAE7556 FP00358149 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
113 NAE8516 FP00358151 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
114 NAF0407 FP00358294 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
115 NAF2556 FP00358236 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
116 NAF3723 FP00358062 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
117 NAF5059 FP00358086 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
118 NAF7066 FP00358278 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
119 NAF7936 FP00358178 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
120 NAF8061 FP00358057 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
121 NAF9598 FP00358114 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
122 NAG0041 FP00356331 25/02/2019 5673 - 2 R$ 130.16
123 NAG0642 FP00358090 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
124 NAG0650 FP00358116 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
125 NAG0895 FP00358217 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
126 NAG2667 FP00358255 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
127 NAG4076 FP00358064 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
128 NAG5021 FP00358122 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
129 NAG8229 FP00358154 20/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
130 NAG8318 FP00358215 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
131 NBC2654 FP00358194 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
132 NBC2654 FP00358216 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
133 NBZ1786 FP00358267 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
134 NBZ3955 FP00357597 12/04/2019 7471 - 0 R$ 880.41
135 NCN4094 FP00357687 07/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
136 NCO2624 FP00358165 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
137 NCR3012 FP00358282 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
138 NCX8778 FP00357600 12/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
139 NDD9235 FP00357638 13/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
140 NDF8409 FP00358056 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
141 NED4872 FP00357686 07/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
142 NGD3789 FP00358269 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
143 NOM6759 FP00358283 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
144 NPS0678 FP00357627 13/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
145 NXR1273 FP00358234 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
146 NXR2662 FP00358053 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
147 NXR3874 FP00358148 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
148 NXR6081 FP00358096 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
149 NXR6371 FP00358202 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
150 NXR7414 FP00358052 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
151 NXR7414 FP00358291 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
152 NXS0023 FP00358015 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
153 NXS0205 FP00357765 14/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
154 NXS1066 FP00358092 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23

155 NXS2042 FP00358265 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
156 NXS2292 FP00358237 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
NÚMERO DE
ORDEM
157 NXS4237 FP00358240 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
158 NXS6175 FP00358131 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
159 NXS6771 FP00358115 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
160 NXS7303 FP00358241 21/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
161 NXS8625 FP00353829 07/12/2018 7455 - 0 R$ 130.16
162 NXT1054 FP00358141 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
163 NXT2150 FP00358219 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
164 NXT3952 FP00358021 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
165 NXT4703 FP00358078 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
166 NXT4824 FP00358248 21/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
167 NXT5824 FP00358254 21/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
168 NXT5888 FP00358019 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
169 NXT7793 FP00358030 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
170 NXT8680 FP00358136 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
171 NXT8795 FP00358076 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
172 NXT8795 FP00358263 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
173 NXT9883 FP00358098 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
174 OAA0972 FP00358205 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
175 OBN9259 FP00357569 10/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
176 OFV7352 FP00357767 14/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
177 OHM6125 FP00357777 14/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
178 OHS7604 FP00357716 11/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
179 OVG1221 FP00358118 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
180 OVG1260 FP00358034 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
181 OVG2063 FP00358072 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
182 OVG2297 FP00358042 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
183 OVG2355 FP00358093 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
184 OVG3665 FP00358036 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
185 OVG4691 FP00340715 23/08/2018 7455 - 0 R$ 130.16
186 OVG7970 FP00358125 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
187 OVG8169 FP00358208 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
188 OVG9248 FP00358048 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
189 OXP0887 FP00358153 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
190 OXP0898 FP00358193 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
191 OXP1117 FP00358223 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
192 OXP1308 FP00358200 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
193 OXP2241 FP00358070 19/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
194 OXP4772 FP00358024 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
195 OXP4985 FP00358155 20/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
196 OXP8933 FP00358147 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
197 OXP9290 FP00358067 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
198 OXP9802 FP00358008 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
199 PHA3477 FP00358166 20/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
200 PHA3477 FP00358167 20/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
201 PQB5727 FP00357676 11/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
202 PQB5727 FP00357679 11/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
203 QLU2686 FP00358137 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
204 QLU3812 FP00358213 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
205 QLU4607 FP00358275 22/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
206 QLU4607 FP00358296 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
207 QLU6421 FP00358287 22/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
208 QLU7610 FP00358012 19/04/2019 5673 - 2 R$ 130.16
209 QLU8490 FP00358209 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
210 QLV0879 FP00358250 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
211 QLV4499 FP00358016 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
NÚMERO DE
ORDEM
212 QLV4560 FP00358288 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
213 QLV5527 FP00354702 31/12/2018 7455 - 0 R$ 130.16
214 QLV6020 FP00358063 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
215 QLV6020 FP00358091 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
216 QLV7511 FP00358054 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
217 QLW0298 FP00358051 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
218 QLW0337 FP00358025 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
219 QLW4433 FP00358195 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
220 QLW5812 FP00358212 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
221 QLW6437 FP00358106 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
222 QLW8051 FP00358185 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
223 QLW8143 FP00358088 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
224 QLW9099 FP00358173 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
225 QLW9559 FP00358279 22/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
226 QLX0200 FP00358266 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
227 QLX6619 FP00358271 22/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
228 QLX9959 FP00358221 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
229 QLY0112 FP00358111 20/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
230 QLZ1201 FP00358020 19/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
231 QLZ3931 FP00358252 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
232 QLZ5710 FP00358018 19/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
233 QLZ5731 FP00358179 21/04/2019 7455 - 0 R$ 130.16
234 QLZ6880 FP00358268 21/04/2019 6050 - 3 R$ 293.47
235 QLZ9020 FP00358079 19/04/2019 7463 - 0 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com 5.0 COMO PARTICIPAR E AS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO:
cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento 5.1 É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física fazendo-
que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia -se identificar, através de documentos de identificação oficial com foto,
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de iden- CPF e comprovante de cadastro; no caso de pessoa jurídica mediante
tificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, apresentação do CNPJ, requerimento de empresário ou contrato social
se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procu- da empresa, e no caso de representante legal, mediante procuração
ração, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e pública; estando impedidos de participar os membros da comissão de
Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos Leilão do DETRAN/AC, a Leiloeira Oficial, menores de dezoito (18) anos
que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos e as pessoas que tenham pendências em Leilões.
alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos po- 5.2 O cadastramento se realizará no momento anterior à visitação, pela
derão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via internet e no local de visitação.
remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os 5.3Fica vedada, a entrada de qualquer cidadão no auditório onde será
Endereços e formulários poderão ser encontrados e retirados no sítio realizado o leilão sem estar previamente cadastrado.
eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identifica- 5.4 O arrematante habilitado será identificado por um número em uma
ção dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa do veículo, plaqueta entregue na entrada do evento, após sua identificação, não
número do auto de infração, data da infração, código da infração/des- sendo identificado por nome ou qualquer apelido.
dobramento. 6.0 DOS LANCES:
Rio Branco/AC, 8 de Outubro de 2019. 6.1 Nos locais, horários e dias aprazados, o Leiloeiro Oficial dará início
aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a ordem dos veícu-
Luiz Fernando Duarte Maia los especificados no Anexo I deste edital para se aferir a melhor oferta;
Presidente do DETRAN/AC 6.2 Os lances serão verbais, conforme relação no Anexo I, consideran-
do-se vencedor o arrematante que houver oferecido o maior valor pelo
lote, desde que o DETRAN/AC adjudique a proposta do lance VENCE-
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 008/2019 – CRUZEIRO DO SUL DOR. Os bens serão vendidos À VISTA a quem maior lance oferecer.
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN/AC 6.2.1 A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante
torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital.
no local, data e hora indicado no item 2.0, licitação na modalidade de 6.2.2 Os Lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação.
LEILÃO, do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, mediante o Leiloeiro 6.3 Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior a R$
Oficial Sra. Maria de Fátima Alves de Sá, matricula nº 003/2005 JUCE- 200,00 (Duzentos Reais) em se tratando de automóveis conservados,
AC, para a venda de veículos com direito a circulação (automóveis e e R$ 100,00 (Cem Reais) em se tratando de motocicletas conservadas.
motocicletas), referente aos veículos retidos e abandonados, não pro- 6.4 O lote não arrematado será devolvido ao acervo para ser novamente
curados por seus proprietários, em cumprimento ao art. 328 da Lei nº apregoado pelo Leiloeiro Oficial no mesmo evento, imediatamente após
9.503 de 23/09/1997, Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações, o pregão do último lote constante do Anexo I deste edital.7.0 PAGA-
Resolução do CONTRAN nº 623, de 06 de setembro de 2016, Lei Nº. MENTOS DAS ARREMATAÇÕES:
8.666, de 21/06/1993, que institui normas para Licitações Públicas e 7.1 Os pagamentos serão à vista, mediante comprovação de depósi-
Contratos Administrativos e pelas disposições deste Edital, na Cidade to ou transferência bancária, irretratáveis, em moeda corrente do país,
de CRUZEIRO DO SUL-ACRE. através de crédito identificado, apresentando comprovante de depósito
1.0 DO OBJETO DO LEILÃO: ALIENAR VEÍCULOS APREENDIDOS em Conta bancária do Leiloeiro Oficial Sra. MARIA DE FÁTIMA ALVES
Os objetos deste processo de Leilão são veículos removidos e apreen- DE SÁ, agência 5790-8 C/C 150050-3, Banco do Brasil.
didos em depósitos, discriminados individualmente noAnexo Único des- 7.2 Os arrematantes terão até às 16h00min, do dia 23 de outubro de
te Edital, no qual também constará a sua condição: veículo com direito 2019, para comprovar o pagamento perante o Leiloeiro Oficial, median-
à documentação (CONSERVADO). te apresentação de comprovante de depósito/transferência em conta
2.0 DA DATA, DO HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO. mencionada no item 7.1.
O Leilão será realizado no dia 22 de outubro de 2019, às 09h00min, nas 7.2.1 O não pagamento ou a falta de comprovação deste implicará, ao
dependências do TEATRO DOS NÁUAS, situado na Rua Purus, 479, arrematante faltoso, as penas da Lei, ocorrendo à declaração de inadim-
Bairro João Alves, Cruzeiro do Sul - AC. plência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo.
3.0 DO LEILOEIRO 7.2.2 Independente das sanções jurídicas, o arrematante que descum-
3.1 Nome do Leiloeiro: MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SÁ prir os prazos de pagamento estabelecido pagará a título de multa o
3.2 Comissão do Leiloeiro: 5%. percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lance ofertado.
3.3 Fone: (68) 99968-9292e (68) 99984-0195, (68) 99208-9984. 7.2.3 Caso o arrematante seja vencedor em mais de um lote, será obri-
4.0 CADASTROS DOS PARTICIPANTESE VISITAÇÃO DOS LOTES gado a liquidação total dos referidos lotes em seu favor, para posterior
4.1 Os veículos estarão expostos para visitação do dia 14 ao 18/10/2019, emissão do comprovante fiscal.
no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, no 7.3 A partir do dia 23/10/2019, no horário 8h00min as 12h00min e das
Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul, 14h00min as 16h00min, o arrematante poderá solicitar, na 1ª CIRETRAN
situado na Av. Copacabana, 658 - Floresta, CEP: 69.980-000. – Cruzeiro do Sul, situado na Av. Copacabana, 658 - Floresta, CEP:
4.2 As visitas aos veículos, só serão possíveis após o CADASTRAMEN- 69.980-000, no município de Cruzeiro do Sul-AC, a emissão do Auto de
TO do Visitante, mediante apresentação de documento de identificação Arrematação de Venda em Leilão dos bens arrematados, mediante apre-
oficial com foto. sentação de comprovantes de depósito/transferência bancária.
4.2.1 O cadastro dos interessados em participar do leilão estará dis- 7.4 Haverá também, a partir do dia 23/10/2019, no horário 8h00min as
ponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial 12h00min e das 14h00min as 16h00min, na 1ª CIRETRAN – Cruzeiro
www.saleiloes.com.br, no período de 07 a 18/10/2019, obedecendo-se do Sul, situado na Av. Copacabana, 658 - Floresta, CEP: 69.980-000,
o horário de encerramento, conforme Item 4.1. no município de Cruzeiro do Sul-AC, guichês para o atendimento dos
4.2.2 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informa- arrematantes, onde deverão ser entregues os seguintes documentos
ções prestadas no ato do Cadastro. para abertura do Atendimento de Transferência de Propriedade Leilão:
4.3 A visitação consiste apenas na inspeção visual dos lotes a serem - Cópia da Auto de Arrematação de Venda em Leilão do bem arremata-
leiloados no local onde os veículos estão sendo expostos, sendo veda- do emitida pelo Leiloeiro Oficial;
dos quaisquer outros procedimentos como: manuseio, experimentação - Cópia do documento de identificação oficial com foto e CPF ou CNH;
e retirada de peças. - Cópia do comprovante de endereço.
4.3.1 Os bens serão vendidos no estado e condições em que se encon- 7.5 O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS inci-
tram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos lici- dirá sobre todas as arrematações deste Leilão, de acordo com a tabela
tantes, não cabendo quaisquer reclamações posteriores quanto a marcas, vigente do Estado do Acre, cujo encargo será pago pelo arrematante.
procedência e suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito à 7.6 Os arrematantes dos veículos registrados na base local do Esta-
reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço. do do Acre terão os débitos correspondentes ao IPVA, TAXAS DE LI-
4.4 O Leiloeiro Oficial e a Comissão de Leilão não se responsabilizam CENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, ESTADIA E GUINCHO,
por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer MULTAS DETRAN/AC, DERACRE e PREFEITURA DE RIO BRANCO
neste Edital, sendo de inteira responsabilidade do participante, verificar e multas do Registro Nacional de Infrações de Trânsito – RENAINF, se
o estado de conservação dos bens e suas especificações. Sendo as- houver, devidamente regularizados pelo DETRAN/AC, até a data do lei-
sim, a VISITAÇÃO DOS BENS TORNA-SE OBRIGATÓRIA, pelo que lão, observando-se os demais itens.
ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do 7.6.1 Os arrematantes dos veículos registrados na base local do Estado
estado de conservação dos bens, objetos do presente leilão. do Acre terão os débitos correspondentes às multas do Registro Nacio-
4.5 Não serão permitidas visitações no dia de realização do Leilão. nal de Infrações de Trânsito – RENAINF, DNIT e PRF, se houver, devi-
DIÁRIO OFICIAL
damente regularizados pelo DETRAN/AC, após a baixa dos mesmos 9.0 REGULARIZAÇÃOJUNTO AO DETRAN/AC:
pelos respectivos órgãos. 9.1 A documentação dos veículos arrematados estará EM PROCESSO
7.7 Os arrematantes serão responsáveis pelo pagamento dos seguintes itens: DE ATENDIMENTO, na Divisão de Leilão, em nome do arrematante, que
- Comissão do Leiloeiro 5 % do valor de cada arrematação. terá um prazo de 30 (Trinta) dias úteis para a total regularização dos equi-
- IPVA, Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório a vencer, em conformi- pamentos obrigatórios, devendo obrigatoriamente vistoriá-lo na Divisão de
dade com a data de emissão do Auto de Arrematação de Venda em Leilão; Vistoria, a fim de concluir o processo de transferência de propriedade.
- Remarcação de Chassi ou Motor, se houver, (R$ 250,00); 9.2 O veículo que constar Benefício Tributário, não poderá ser transfe-
- Autorização para Remarcação de Chassi ou Motor, se houver, (R$ 100,79); rido para outra Unidade da Federação a qual não pertença a Amazônia
- Taxa do Certificado de Segurança Veicular – CSV, se houver, (Automó- Ocidental, sem o devido pagamento do IPI, junto a Secretaria da Re-
vel R$ 550,00) e (Moto R$ 400,00); ceita Federal.
- A Taxa de transferência de propriedade e Taxa de vistoria (R$ 100,79 9.3 Quaisquer consertos ou reparo de peças, equipamentos obriga-
e R$ 50,77 respectivamente); tórios, remarcação de chassi ou motor, que forem necessários para a
- Lacre de placa, se houver, (R$ 37,09). devida regularização do veículo junto ao DETRAN/AC, serão de inteira
- Os resíduos de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – responsabilidade do arrematante.
IPVA, proporcional gerado a partir da data de realização do leilão e o 9.4 Os veículos leiloados que estiverem com suas características origi-
final do exercício. nais alteradas e/ou transformadas deverão ser regularizados, conforme
- DPVAT (Seguro Obrigatório) - Ao arrematante caberá a quitação do legislação vigente e, caso necessário, apresentar Certificado de Segu-
prêmio proporcional, calculado a partir da data de arrematação do veí- rança Veicular – CSV, conforme as Resoluções 291 e 292 do CON-
culo até dezembro do exercício em questão. TRAN, para regularização junto ao DETRAN/AC;
7.8 Depois de confirmada a venda e, somente antes da abertura do Pro- 9.5 A emissão de CRV/CRLV dos veículos leiloados é de inteira res-
cesso de Transferência de Veículo Leilão, se por algum motivo o arrema- ponsabilidade do DETRAN/AC, não podendo ser atribuída ao Leiloeiro
tante não queira mais ficar com o bem arrematado, este será punido com Oficial quaisquer responsabilidade sobre tal procedimento.
multa de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da arrematação, 9.6 Os vidros dos veículos que apresentarem os códigos VIS impresso
sem prejuízo dos encargos citados no item 7.7, e o lote será vendido para não poderão ser reutilizados, devendo o arrematante fazer sua troca por
outro alienante, segundo vencedor do certame, caso este queira. outro que não tenha numeração.
7.9 O valor arrecadado em cada lote, individualmente, será utilizado para 10.0 ADVERTÊNCIAS
a quitação dos débitos do veículo gerados até a data do leilão, depositan- 10.1 A participação de qualquer interessado no Leilão implica no conhe-
do-se o restante, se houver, em conta junto ao Banco do Brasil S.A, em cimento pleno e irretratável aceitação dos termos por parte dos concor-
nome do proprietário anterior, na forma da lei. Os débitos serão quitados, rentes das exigências e condições constantes no presente edital e de
proporcionalmente conforme dispõe a Lei Federal nº 13.160/2015. seus anexos.
7.9.1 Aqueles que tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer a 10.2 Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente.
habilitação, a partir do lançamento do edital até o encerramento da ses- 10.3 Os veículos serão entregues no estado de conservação em que
são de lances, sendo que o pagamento se dará após a quitação dos se encontram, não cabendo ao DETRAN/AC, nem ao leiloeiro, quais-
débitos previstos nos incisos I a VIII do art. 32, da Res. 623, se houver quer responsabilidades quanto a consertos, reparos, bem como vícios,
saldo, e obedecida a ordem cronológica de habilitação. defeitos ocultos ou não, ficando os mesmos eximidos de reembolsos,
7.9.2 O arrematante fica ciente da possibilidade do lançamento futuro indenizações, trocas e/ou compensações financeiras de qualquer espé-
de débitos, restrições judiciais e arrolamentos de bens no registro do cie e em qualquer hipótese ou mesmo providências quanto à retirada e
veículo arrematado, caso ocorra, deverá comparecer ao DETRAN/AC transporte dos veículos arrematados.
para as devidas providências. 10.4 A circulação dos veículos classificados como CONSERVADO, está
7.10 No caso de ser insuficiente o valor da arrematação para quitar os sujeita à legislação em vigor, Lei nº 9.503 de 23/09/1997, Código de
débitos existentes sobre o veículo, o valor remanescente que houver, Trânsito Brasileiro e suas alterações.
será vinculado ao Cadastro de Pessoa Física – CPF do último Proprie- 10.5 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se
tário do Veículo, nos termos da lei. encontram, não cabendo ao leiloeiro, nem ao Departamento Estadual
7.11 Todos os valores e taxas informados neste edital possuem como de Trânsito do Estado do Acre – DETRAN/AC, qualquer responsabili-
referência o ano 2019. dade quanto a consertos, reparos, reposição de peças com defeitos, ou
7.12 Não será aceito pagamento fora do prazo constante neste edital. ausentes, ou mesmo providências quanto à retirada e transporte dos
8.0 PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS: bens vendidos.
8.1 No período de 23/10 a 06/11/2019, no horário de atendimento ao 10.6 O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens
público do Depósito de Veículos Removidos, será realizado a retirada arrematados e responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso e desti-
dos bens arrematados, após o término deste prazo, os arrematantes nação em desacordo com as restrições estabelecidas neste edital e na
ficarão sujeitos ao pagamento de multas diárias de acordo com a tabela legislação em vigor.
de preços vigente no DETRAN/AC. 10.7 A descrição do lote sujeitar-se-á a correções que poderão ser inse-
8.1.1 Decorrido o prazo de 30 dias, contados do último dia limite para ridas no momento do leilão para suprir omissões ou eliminar distorções,
retirada do bem arrematado, conforme item 8.1, sem que o arrematante acaso verificadas.
tenha providenciado, ou ao menos justificado, a não retirada do lote do 10.8 O veículo poderá ser restituído ao proprietário até o último dia útil
DEPÓSITO, será considerado desistente e perderá em favor do Depar- anterior à realização da sessão do leilão, desde que quitados os débitos
tamento Estadual de Transito - DETRAN/AC o valor integral pago pela e regularizado.10.9 O DETRAN/AC se reserva o direito de transferir o
arrematação, a comissão do Leiloeiro Oficial, ICMS e demais encargos, local do “leilão” para outro, para maior comodidade dos participantes e
caso tenha efetuado pagamento, bem como o direito à adjudicação do facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar, adiar, alterar ou re-
lote arrematado, que permanecerá sob a custódia do DETRAN/AC para tirar “algum bem” antes da realização da licitação, caso seja constatada
ser leiloado em outra oportunidade. alguma irregularidade, no todo ou em parte, nos Anexos que acompa-
8.2 O acesso aos bens arrematados somente será permitido, após aber- nham o presente Edital, ou ainda, em caso fortuito ou força maior, sem
tura do processo de Transferência de Propriedade de Veículo Leilão, de- que gerem direitos a terceiros.
vidamente pago.8.3 Os bens serão liberados e entregues nas condições 11.0 Quaisquer um dos lotes, indicados no ANEXO ÚNICO deste EDI-
em que se encontram, devendo os interessados vistoriá-los antecipada- TAL, poderá ser excluído do leilão caso haja eventual cadastramento de
mente. Consoante o Art. 27 do CTB antes de colocar o veículo em circu- bloqueio de transferência ou ordem judicial superveniente à publicação
lação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas do EDITAL. Mesmo após a realização do LEILÃO, os lotes que rece-
condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. berem restrição judicial ou policial também poderão ser excluídos e os
8.4 Toda e qualquer despesa decorrente do carregamento e transporte valores pagos nos arremates devidamente devolvidos.
dos bens vendidos correrão por conta e risco do arrematante. 11.1 Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em especial, aos
8.5 Os lotes arrematados deverão ser retirados na sua totalidade, não artigos 87 e 108, da Lei 8.666 de 21/06/93 e do Código Penal Brasileiro
sendo reservado ao arrematante o direito à retirada parcial dos mesmos Artigo: “Art.335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou
e abandono do restante. venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadu-
8.6 Será emitido pela Divisão de Veículos Removidos, o Termo de Li- al ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar
beração do veículo arrematado a partir do 23/10/2019, desde que apre- concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude
sentado os seguintes documentos: ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
- Cópia do Auto de Arrematação de Venda em Leilão emitida pelo Lei- 2 (dois) anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. E o
loeiro Oficial; Art.3º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. - “Ninguém
- Cópia do Protocolo de Atendimento de Transferência de Propriedade se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, sem prejuízo
Leilão, em nome do arrematante, juntamente com cópia do comprovan- das demais legislações em vigor.
te de pagamento das taxas devidas. 11.2 Maiores informações e cópias de editas bem como para qualquer in-
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formação, referente a presente alienação, os interessados poderão manter contato no DETRAN/AC, através do telefone do Leiloeiro Oficial (68) 99968-9292 e (68) 99984-0195, (68) 99208-9984, e da Divisão de Leilão (68)
3226-6492 e nos sites: www.detran.ac.gov.bre www.saleiloes.com.br
Rio Branco-AC, 07 de outubro de 2019.
Carlos Alberto Silva Araújo

Presidente da Comissão Permanente de Leilão
Portaria Nº 288/2019/PRES/DETRAN/AC, de 15 de maio de 2019.
D.O.E. 12.556
ANEXO I – RELAÇÃO DE VEÍCULOS - LEILÃO PÚBLICO Nº 008/2019 – CRUZEIRO DO SUL – CONSERVADOS – DATA 22/10/2019 – 09h00min
Lote Placa UF Chassi Marca Modelo Ano Cor Motor Proprietário/Comunicado de Venda/Financeira Valor
001 CVM1189 AC 9BWCA15X0YP117835 VW/GOL SPECIAL 2000 / 2000 BRANCA AFZ518277 ADILSON LUNA DAMASCENO 800,00
002 BOL7685 AC 9BWZZZ30ZJT134915 VW/VOYAGE GLS 1988 / 1989 VERMELHA - JOEL JOSE PEREIRA 500,00
FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA/MARCOS VENICIUS
003 HWJ7636 AC 9BWCA05X02T151301 VW/GOL 16V POWER 2002 / 2002 PRETA AZP077039 700,00
SOUZA SANTOS/MÉDIA MONTA/CSV
004 JWH7909 AC 9BD146000R5235715 FIAT/UNO ELETRONIC 1994 / 1994 VERDE 3974204 WASHINGTON LUIZ OSSAMI DE LIMA 800,00
005 JWN4985 AC 9BWZZZ377TT078723 VW/GOL CLI 1996 / 1996 BRANCA UNC152130 JOSE LIMA DE PINHO 500,00
006 MYB5717 AC 9BD15808814166305 FIAT/UNO MILLE SMART 2000 / 2001 CINZA 6067985 ANTONIO UCHOA DE OLIVEIRA/REMARCAÇÃO DE CHASSI 1.200,00
007 MZO0015 AC 9C2JC250WWR117654 HONDA/CG 125 TITAN 1998 / 1998 AZUL JC25E-W117654 PEDRO BORGES DE PAIVA NETO 500,00
JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA/YAMAHA ADM DE CON-
008 MZO1732 AC 9C6KE121090010869 YAMAHA/FACTOR YBR125 E 2008 / 2009 AZUL E3C9E-010889 1.000,00
SORCIO LTDA
009 MZO2281 AC 9C2HA070XWR024608 HONDA/C100 BIZ 1998 / 1999 VERMELHA HA07E-X024608 RIQUE DEIVIS PINTO PEREIRA 600,00
010 MZO2291 AC 9C2HA050WWR020964 HONDA/C100 DREAM 1998 / 1998 AZUL HA05E-W020964 JOSE MARIA ARAUJO 500,00
011 MZO2612 AC 9C2JC250WVR035166 HONDA/CG 125 TITAN 1997 / 1998 BRANCA JC25E-V007412 FRANCISCO CORREA DA SILVA 400,00
JEZAIS SOUZA UCHOA
012 MZO3094 AC 9C6KE044050102378 YAMAHA/YBR 125K 2005 / 2005 PRETA E338E-101289 400,00
/REMARCAÇÃO DE CHASSI
013 MZO3460 AC 9C2JC250VVR210747 HONDA/CG 125 TITAN 1997 / 1997 AZUL JC25E-V210747 VANIER MARTINS LEITAO 400,00
ANGELA GUIMARAES SALGADO
014 MZO3699 AC 9C2HA0710YR200530 HONDA/C100 BIZ ES 1999 / 2000 PRETA HA07E-Y200530 700,00
/JOSE MARIA MOTA PEREIRA
015 MZO3873 AC 9C2HA07103R023746 HONDA/C100 BIZ ES 2002 / 2003 PRETA HA07E13023746 EDNILSON MAIA DE SOUZA/ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTD 800,00
ALEX LIMA DE ARAUJO
016 MZO4035 AC 9C6KE044050104169 YAMAHA/YBR 125K 2005 / 2005 VERMELHA E338E-100058 400,00
/CRUZEIRO MOTORS CENTER LTDA
017 MZO4169 AC 9C2HA0700YR039029 HONDA/C100 BIZ 2000 / 2000 VERMELHA HA07E-Y039029 MARIVAUDO DA COSTA MACHADO/-/- 500,00
MARIA DO CARMO SOUZA MIRANDA/UNIBANCO UNIAO DE
018 MZO4474 AC 9C2KC08505R033703 HONDA/CG 150 TITAN ES 2005 / 2005 PRETA KC08E55033703 800,00
BANCOS BRAS
019 MZO4716 AC 9C2JA04207R080153 HONDA/BIZ 125 ES 2007 / 2007 PRATA JA04E27080153 JOSE DE JESUS FARIAS 1.200,00
020 MZO4770 AC 9C2HA0700YR001265 HONDA/C100 BIZ 1999 / 2000 VERMELHA HA07E-Y001265 MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 500,00
021 MZO4788 AC 9C2KC08606R809046 HONDA/CG 150 SPORT 2006 / 2006 PRETA KC08E66809046 ANTONIO JOSE FONSECA DE SOUZA/-/- 700,00
022 MZO5104 AC 9C2KC08108R253937 HONDA/CG 150 TITAN KS 2008 / 2008 PRETA KC08E18253937 JOCIMAR SILVA NASCIMENTO 1.200,00
023 MZO5168 AC 9C2JC30201R070810 HONDA/CG 125 TITAN ES 2001 / 2001 PRATA JC30E21070810 GENIVALDO DOS SANTOS MELO 700,00
MARIA ELISANGELA DE JESUS MORAES
024 MZO5741 AC 9C2HB02109R017595 HONDA/POP100 2008 / 2009 VERMELHA HB02E19017595 1.000,00
/ANTONIO LUCIANO SOUZA DA COSTA
025 MZO6213 AC 9C2HA07003R015231 HONDA/C100 BIZ 2002 / 2003 PRETA HA07E-3015231 ILSON DA COSTA SILVA 500,00
026 MZO6656 AC 9C6KE092070116006 YAMAHA/YBR 125K 2007 / 2007 PRETA E382E-114177 JANILSON ARAUJO DE MELO 400,00
027 MZO6840 AC 9C2JC30101R017340 HONDA/CG 125 TITAN KS 2000 / 2001 VERMELHA JC30E11017340 ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA 700,00
028 MZO7099 AC 9C2KC08505R001100 HONDA/CG 150 TITAN ES 2004 / 2005 PRETA KC08E55001100 JONAS PEREIRA DA SILVA 800,00
029 MZO7117 AC 9C2HA07103R062344 HONDA/C100 BIZ ES 2003 / 2003 VERDE HA07E13062344 MAICON SOUZA DE ARAUJO 800,00
030 MZO7341 AC 9C2KC08508R142567 HONDA/CG 150 TITAN ES 2008 / 2008 CINZA KC08E58142567 ELITON CARLOS QUEIROZ DE SOUZA 1.000,00
031 MZO8268 AC 9C2HA07205R007451 HONDA/C100 BIZ MAIS 2005 / 2005 PRATA HA07E25007451 GENILSON DE SOUZA CAVALCANTE 900,00
032 MZO8430 AC 9C2JC30203R006030 HONDA/CG 125 TITAN ES 2002 / 2003 VERMELHA JC30E23006030 JOSE FRANCISCO DA SILVA PLACIDO 800,00
033 MZO9001 AC 9C6KE044040056315 YAMAHA/YBR 125K 2004 / 2004 PRETA E338E-054725 JOSE FRANCISCO CARMO DO NASCIMENTO 400,00
034 MZP4786 AC 9BGSC08ZTTC754641 GM/CORSA WIND 1996 / 1996 PRATA B10NE31028132 FRANCISCO RENATO MAIA LEITE/REMARCAÇÃO DE CHASSI 700,00
035 MZR3835 AC 9C2JC30707R177159 HONDA/CG 125 FAN 2007 / 2007 PRETA JC30E77177159 ELISON DA CONCEICAO 900,00
036 MZS3157 AC 9C2KC08608R023224 HONDA/CG 150 SPORT 2008 / 2008 CINZA KC08E68023224 JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 1.200,00
037 MZS3458 AC 9C2MC35008R005819 HONDA/CBX 250 TWISTER 2007 / 2008 PRETA MC35E-8005819 ELDA MARIA DAMACENO LIMA 1.500,00
038 MZS7087 AC 9C6KE122090016924 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2008 / 2009 PRETA E3D1E-016427 JOSE DA SILVA MARTINS 1.000,00
DIÁRIO OFICIAL
039 MZU0774 AC 9C2JA04206R838217 HONDA/BIZ 125 ES 2006 / 2006 PRETA JA04E26838217 MARINETE MARINHO NOGUEIRA 1.100,00
040 MZU4254 AC 9C2JC41109R060466 HONDA/CG 125 FAN KS 2009 / 2009 VERMELHA JC41E19060466 MANOEL ISIDORIO DO NASCIMENTO 1.000,00
041 MZU4487 AC 9C2JA04208R123980 HONDA/BIZ 125 ES 2008 / 2008 CINZA JA04E28123980 SERGIO GOMES DO NASCIMENTO 1.300,00
ANTONIO ANCELMO FERREIRA DA CONCEICAO
042 MZU4784 AC 9C6KE120090011670 YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2009 / 2009 PRATA E3C8E-012276 800,00
/-/YAMAHA ADM DE CONSORCIO LTDA
MARIA DAS DORES DE SOUZA
043 MZU7176 AC 9C6KE120090037856 YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2009 / 2009 VERMELHA E3C8E-037866 600,00
/RECOL MOTORS LTDA
044 MZU8389 AC 9C6KE092070070886 YAMAHA/YBR 125K 2006 / 2007 VERMELHA E382E-070032 JARMESON DE ANDRADE NOBRE 500,00
045 MZV8923 AC 9C2KD0550BR556277 HONDA/NXR150 BROS ES 2011 / 2011 PRETA KD05E5B556277 JAMES RODRIGUES DA SILVA 1.800,00
046 MZW1494 AC 9C2KC08606R001931 HONDA/CG 150 SPORT 2006 / 2006 PRETA KC08E66001931 FRANCISCO ABREU DA SILVA 700,00
047 MZW4795 AC 9C6KE1220A0110846 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2009 / 2010 VERMELHA E3D1E-110857 VENILSON DA SILVA LEBRE 1.100,00
048 MZX3106 AC 9C2KD03106R011971 HONDA/NXR150 BROS ESD 2006 / 2006 PRETA KD03E16011971 WAGNER TEODORO DE SOUZA 1.000,00
049 MZX5659 AC 9C2MC35005R044267 HONDA/CBX 250 TWISTER 2005 / 2005 PRATA MC35E-5044267 DIOGO DOS SANTOS FERREIRA 1.200,00
050 MZX7398 AC 9C2KC08208R000508 HONDA/CG 150 TITAN ESD 2007 / 2008 VERMELHA KC08E28000508 DIALISSON CORDEIRO BARROSO 1.000,00
051 MZX7593 AC 9C2MC35008R132986 HONDA/CBX 250 TWISTER 2008 / 2008 AMARELO MC35E-8132986 RAIMUNDO NONATO DA COSTA CORDEIRO 1.500,00
052 MZY2874 AC 9C6KE1500B0018914 YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2011 / 2011 VERMELHA E3G7E-018915 SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA 1.200,00
MARCOS AFONSO FONSECA DE MELO
053 MZY3996 AC 9C2HA07102R022722 HONDA/C100 BIZ ES 2002 / 2002 PRETA HA07E12022722 800,00
/HERITON DA SILVA JUCA
054 MZY8132 AC 9C2KC08208R035410 HONDA/CG 150 TITAN ESD 2008 / 2008 VERMELHA KC08E28035410 ROSIEIDE DA COSTA LIMA/-/- 800,00
055 MZY9377 AC 9C2JC30708R195339 HONDA/CG 125 FAN 2008 / 2008 PRETA JC30E78195339 ARISSON PIMENTEL FREITAS 1.200,00
056 MZY9419 AC 9BFZF10A578008035 FORD/FIESTA FLEX 2006 / 2007 VERMELHA SMJA78008035 RUBENS SANT ANA DE MENEZES 1.200,00
057 MZZ0653 AC 9BD17201233050376 FIAT/SIENA FIRE 2003 / 2003 AZUL 178D9011*5672566* MARIA JULIA DE SOUSA 1.000,00
RENIZIO NEGREIROS DE OLIVEIRA JUNIOR
058 MZZ7307 AC 9C2KC08208R002809 HONDA/CG 150 TITAN ESD 2007 / 2008 PRETA KC08E28002809 700,00
/REMARCAÇÃO DE CHASSI
059 MZZ7794 AC 9C2MC35004R024989 HONDA/CBX 250 TWISTER 2004 / 2004 PRETA MC35E-4024989 ELTON UEKSLEY COSTA DE CARVALHO 1.000,00
060 MZZ8892 AC 9C2HB0210AR517581 HONDA/POP100 2010 / 2010 VERMELHA HB02E1A517581 ANTONIO GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO 1.100,00
061 NAA2085 AC 9C6KE1250A0016587 YAMAHA/XTZ 125E 2010 / 2010 AZUL E3D2E-020837 LUCEILDA DE ARAUJO MONTEIRO 1.000,00
062 NAA2629 AC 9C2MC35008R085352 HONDA/CBX 250 TWISTER 2008 / 2008 AMARELO MC35E-8085352 FABIANO CRISTIANO DE SOUZA 1.500,00
063 NAA4941 AC 9C2JC4120BR511199 HONDA/CG 125 FAN ES 2010 / 2011 PRETA JC41E2B511199 JOSE MARCELLO FREIRE DA SILVA 1.200,00
064 NAA5472 AC 9C2KD0520AR025922 HONDA/NXR150 BROS MIX ES 2010 / 2010 VERMELHA KD05E2A025922 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARNEIRO 1.500,00
065 NAA7172 AC 9C6KE1200A0045473 YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 2009 / 2010 VERMELHA E3C8E-045488 MARIA LUZIA JERONIMO DE FREITAS 1.200,00
JOSIAS DE SOUZA CAVALCANTE
066 NAA7607 AC 9C2JC30708R663916 HONDA/CG 125 FAN 2008 / 2008 CINZA JC30E78663916 800,00
/SUELI APARECIDA B DA CRUZ/-
067 NAB0019 AC 9C2JC30708R682979 HONDA/CG 125 FAN 2008 / 2008 PRETA JC30E78682979 ALAIDE ALMEIDA DE LIMA 1.000,00
068 NAB0454 AC 9C6KG0460D0071096 YAMAHA/FAZER YS250 2012 / 2013 VERMELHA G390E-071098 JOSE FRANCISCO DE ANDRADE 1.800,00
069 NAB6598 AC 9C6KE122090016444 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2008 / 2009 PRETA E3D1E-016265 MACILDO MARQUES DA SILVA 1.000,00
070 NAB8149 AC 9C6KE122090019620 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2009 / 2008 PRATA E3D1E-019636 FRANCISCO JUAREZ DA CRUZ ALMEIDA/-/- 800,00
MARLOS DA SILVA PRAXEDES
071 NAC5452 AC 9C2KC1650BR512869 HONDA/CG 150 TITAN ESD 2011 / 2011 VERMELHA KC16E5B512869 1.300,00
/RAILDA INEZ DA CONCEIÇÃO
072 NAC6441 AC 9C6KE1560C0004064 YAMAHA/T115 CRYPTON K 2011 / 2012 PRATA E3F9E-024252 JOSE ADAILDO DA COSTA DUTRA 1.100,00
073 NAC7560 AC 9C6KE122090023612 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2008 / 2009 VERMELHA E3D1E-023621 SANDRO ENALDO GADELHA CARVALHO 800,00
FRANCISCO DONIZETE NASCIMENTO DE MELO
074 NAD2845 AC 9C2HB0210CR475176 HONDA/POP100 2012 / 2012 PRETA HB02E1C475176 1.300,00
/ADM DE CONS NACIONAL HONDA LTD
075 NAD8200 AC 9C2JC4120AR015331 HONDA/CG 125 FAN ES 2009 / 2010 AZUL JC41E2A015331 RAIMUNDA TEIXEIRA SANTIAGO 700,00
ARLANGELA ARAUJO DA SILVA
076 NAE6808 AC 9C6KE1520B0002309 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2010 / 2011 VERMELHA E3G9E-002313 1.100,00
/YAMAHA ADM DE CONSORCIO LTDA
077 NAF0482 AC 9C2HB0210CR447805 HONDA/POP100 2012 / 2012 PRETA HB02E1C447805 WILLAS LEBRE DE SOUZA 1.300,00
078 NAF0670 AC 93FWNBAFABM002507 KASINSKI/WIN 110 60 2010 / 2011 PRETA 9AAFA002518 FRANCISCO CICERO TAVARES 500,00
079 NAF0981 AC 9C6KE1520C0105676 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2012 / 2012 VERMELHA E3G9E-105678 PEDRO GARCIA BORGES 900,00
SANDRO FREITAS DA SILVA
080 NAF7109 AC 9C6KE1520B0071889 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2011 / 2011 PRETA E3G9E-071901 1.100,00
/BANCO PAN SA
081 NAG5685 AC 9C2KC1680FR217841 HONDA/CG150 FAN ESDI 2015 / 2015 VERMELHA KC16E8F217841 MARCELO VIEIRA DA SILVA 2.000,00
ROSANGELA CARVALHO COLOMBO
082 NAG6302 AC 9C2HB0210CR015543 HONDA/POP100 2012 / 2012 ROXA HB02E1C015543 800,00
/MARIELSON AZEVEDO DE SOUZA
ADILLES MELO SOARES
083 NAG7186 AC 9C2JC4110ER405776 HONDA/CG 125 FAN KS 2014 / 2014 AMARELO JC41E1E405776 1.400,00
/BANCO HONDA S/A
DIÁRIO OFICIAL
084 NBC2403 AC 9BWZZZ373WP579302 VW/GOL 16V 1998 / 1999 AZUL AFR106934 JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA 800,00
085 NDI0428 AC 9C2JC4220AR366094 HONDA/BIZ 125 ES 2010 / 2010 PRETA JC42E2A366094 TACILA DA SILVA CABRAL 1.500,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA CRUZ
086 NXR2230 AC 9C6KE1520B0051659 YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2011 / 2011 PRETA E3G9E-051668 1.100,00
087 NXR3855 AC 9C6KE1950G0055101 YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 2016 / 2015 VERMELHA E3L2E-066801 FRANCISCA CLEIDIMAR DE SOUZA GONDIN/-/- 1.400,00
088 NXR9749 AC 9C6KE1550D0014026 YAMAHA/T115 CRYPTON ED 2012 / 2013 PRETA E3F6E-036026 MARINETE SILVA DOS SANTOS 1.300,00
MARIA FATIMA OLIVEIRA DE JESUS
089 NXS1161 AC 9C6KE1550E0027096 YAMAHA/T115 CRYPTON ED 2013 / 2014 VERMELHA E3F6E-049097 1.400,00
090 NXS4220 AC 9C2HB0210CR010468 HONDA/POP100 2011 / 2012 ROXA HB02E1C010468 R A PEQUENO ME 1.300,00
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA
091 OVG2932 AC 9C6KE1940E0000499 YAMAHA/YBR125 FACTOR ED 2013 / 2014 BRANCA E3L4E-000498 1.500,00
/CARLOS MICHAEL AMORIM CUNHA
092 OVG4146 AC 9C2KD0540DR153174 HONDA/NXR150 BROS ESD 2013 / 2013 VERDE KD05E4D153174 ANTONIO JODEILSON SILVA DE SOUZA 1.800,00
093 OXP4392 AC 9C2JC4110ER705805 HONDA/CG 125 FAN KS 2013 / 2014 PRETA JC41E1E705805 ERINILDO DOS SANTOS DE ARAUJO 1.300,00
DANIEL DE SOUZA ALMEIDA
094 OXP4605 AC 9C6RG3110J0024575 YAMAHA/YBR150 FACTOR E 2018 / 2018 VERMELHA G3G2E-067262 3.000,00
/BANCO BRADESCO FINANC S A
LENO MARCAL DE SOUZA
095 OXP9170 AC 9C2HC1420ER004296 HONDA/BIZ 100 ES 2013 / 2014 VERMELHA HC14E2E004296 1.800,00
096 QLU3702 AC 9C2JC4820FR513078 HONDA/BIZ 125 ES 2014 / 2015 PRATA JC48E2F513078 CLAUDIA DE ANDRADE 1.900,00
ANTONIA NONATA SOARES DA SILVA
097 QLU6559 AC 9C2KD0810HR404155 HONDA/NXR160 BROS ESDD 2016 / 2017 VERMELHA KD08E1H404149 3.000,00
098 QLV7380 AC 9C6KE1950F0044337 YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 2014 / 2015 PRETA E3L2E-056039 FERNANDA MESSIAS GASPAR 1.300,00
AGEU IBERNON DA SILVA BRAGA
099 QLW4561 AC 9C6RG3120G0005766 YAMAHA/YBR150 FACTOR ED 2015 / 2016 VERMELHA G3G2E-007968 2.500,00
/BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S
100 QLY2252 AC 9C6KE1950E0027893 YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 2013 / 2014 VERMELHA E3L2E-037500 ARMEDIO CARNEIRO ALVES DO SANTOS 1.600,00
Rio Branco-AC, 07 de outubro 2019.

Portaria Nº 288/2019/PRES/DETRAN/AC, de 15 de maio de 2019.
D.O.E. 12.556
AVISO DE LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 008/2019 – Cruzeiro do Sul
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN/AC torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, no dia 22 de outubro de 2019,
às 09h00min, nas dependências do TEATRO DOS NÁUAS, situado na Rua Purus, 479, Bairro João Alves, Cruzeiro do Sul - AC, o LEILÃO de Veículos Conservados, com direito a circulação (automóveis e motocicletas),
removidos e retirados de circulação decorrentes de medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no município de Cruzeiro do Sul – AC, tendo como Leiloeira Oficial a Sra. Maria de Fátima Alves de
Sá, matricula nº 003/2005 JUCEAC. A visitação será do dia 14 a 18/10/2019, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, no Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do
Sul, situado na Av. Copacabana, 658 - Floresta, CEP: 69.980-000. Os veículos serão leiloados no estado de conservação em que se encontram e serão liberados somente após realização do trâmite de transferência
de propriedade para o arrematante. O Memorial Descritivo contendo as especificações e as condições de participação no Leilão, bem como a relação dos lotes de veículos conservados e sucatas com o preço mínimo,
estará disponível dia 07/10/2019 no mural do Depósito de Veículos Removidos, acima mencionados, e nos sites www.saleiloes.com.br e www.detran.ac.gov.br.

Portaria Nº 288/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 15 DE MAIO DE 2019.
D.O.E. 12.556
IAPEN
PORTARIA Nº 1265 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 6º da Lei 1.908, de 31 de julho de 2007, em seus incisos I, VI e XIX
e pelo Decreto nº 050 de 04 de janeiro de 2019 publicado no DOE N.º 12.466 de 08 de janeiro de 2019.
Considerando o Laudo médio emitido pela Junta Média Oficial do Estado do Acre, em 14/08/2019.
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, pelo período de dois anos, a licença prevista nos termos da Lei Nº 2.916, de 22 de Julho de 2015, em consonância com a Lei nº
3.351, de 18/12/2017, ao servidor NEYLSON ERNESTO TAVARES, matricula nº 9166602-4, ocupante do cargo de Agente Penitenciário, do quadro
de pessoal deste Instituto, para apenas um turno, perfazendo 20 horas semanais, sem redução dos vencimentos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14/08/2019.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
José Lucas da Cruz Gomes
Diretor Presidente

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.
6º da Lei 1.908, de 31 de julho de 2007, em seus incisos I, VI e XIX e pelo Decreto nº 050, de 04 de janeiro de 2019,
Considerando o disposto no artigo 11 da Lei 2.180, de 10 de dezembro de 2009, o disposto no inciso III do artigo 11 do Decreto nº 4.731, de 16 de
outubro de 2012;
Considerando ainda o relatório final, no qual os servidores foram considerados aptos, nos termos do anexo desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado final da promoção dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, tendo em vista o disposto no Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunerações, no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária do Acre.
Art. 2º Aos servidores cujas promoções encontram-se homologadas nesta Portaria fica declarada a conclusão do processo avaliativo para a eleva-
ção de classe.
Registre-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.

Diretor Presidente
ANEXO ÚNICO
Matrícula Cargo Servidor Classe e Ref. Para Promoção Data da Promoção
3916248-1 Agente Penitenciário Alberkley de Moura Menezes CL III, Ref. I 03/07/2019
9317511-1 Agente Penitenciário Carlos Vinicius Danzicourt Batista CL III, Ref. I 05/07/2019
9292675-1 Agente Penitenciário Celson Brasil Lima CL IV, Ref. I 11/07/2019
9336982-1 Agente Penitenciário Edneudo Cordeiro Coelho CL III, Ref. I 29/07/2019
9313079-2 Agente Penitenciário Fabiana Pereira do Nacimento CL III, Ref. I 17/05/2019
9340114-1 Agente Penitenciário Francisco de Assis Oliveira da Silva CL III, Ref. I 02/07/2019
9359583-1 Agente Penitenciário Francisco Maycon da Silva Nascimento Sena CL III, Ref. I 26/06/2019
9085343-5 Agente Penitenciário Hamilton de Souza CL IV, Ref. I 01/08/2013
9188231-3 Agente Penitenciário Israel Pereira dos Santos CL IV, Ref. I 06/07/2019
9268790-1 Agente Penitenciário Josimar Oliveira da Silva CL IV, Ref. I 24/06/2019
9187928-3 Agente Penitenciário Luiz Miguel Silva da Mata CL IV, Ref. I 27/04/2019
9269916-1 Agente Penitenciário Maria Risoleta Gualu Miranda Cardoso CL III, Ref. I 17/07/2019
9360891-1 Agente Penitenciário Maxson da Silva Machado CL III, Ref. I 14/08/2019
9269622-1 Agente Penitenciário Rafael Silva Argolo CL IV, Ref. I 29/04/2019

Diretor Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR DO IAPEN PARA O PROCESSO DE PROMOÇÃO – ELEVAÇÃO PARA
CLASSE III E IV
Edital de Convocação n° 010/2019
A Comissão de Promoção do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN/AC, instituída pela Portaria nº 1.002 de 04 de outubro de 2018, no
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto 5.971 de 30 de dezembro de 2010, torna público a convocação dos servidores
efetivos regidos pela Lei nº 2.180/2009, nos termos abaixo:
1.DO OBJETIVO
Este edital tem por objetivo convocar os servidores efetivos de Nível Superior aptos a participar do processo de elevação funcional por promoção,
para referência I da Classe III e IV.
2.DAS CONDIÇÕES
Poderão participar do processo de promoção os:
Servidores com interstício mínimo de trinta e seis meses de efetivo exercício na classe atual;
Servidores em efetivo exercício funcional no Instituto de Administração Penitenciária ou no exercício de atividade penitenciária;
Servidores que não estejam em disponibilidade;
Servidores que não estejam no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvados os
casos previstos em lei;
Servidores que não estejam na última classe do cargo ocupado;
Servidores que não sofreram penalidade disciplinar nos doze meses anteriores à promoção;
Servidores que não estejam cumprindo pena em razão de condenação por infração penal.
Os processos serão abertos pela Comissão deste Instituto.
3.DOS DOCUMENTOS E AVALIAÇÃO
A elevação para Classe III e IV, referência I, dependerá que os servidores atendam aos requisitos previstos no Decreto nº 5.971/2010:
Da documentação para classe III: enviar ao Setor de Promoção no prazo constante no Item 5.
Certificados de cursos nas áreas de interesse do órgão, ou entidade da Administração ou da carreira, com somatório de no mínimo 120 horas, nos
últimos 3 anos;
Formulário de avaliação de fatores com avaliação do chefe imediato e do servidor;
Entrega da Proposta de Melhoria da área de atuação, com o registro de ciência do diretor da Unidade do servidor em avaliação, conforme modelo
estabelecido no anexo II;
Certidões Negativa Criminal da Justiça Estadual e Federal;
Duas (02) vias do requerimento de promoção disponível no site www.ac.gov.br;
Certificado de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, reconhecido pelo MEC, com carga horária mínima de 360h;
DIÁRIO OFICIAL
3.2 Da documentação para classe IV: enviar ao Setor de Promoção no prazo constante no Item 5.
Certificados de cursos nas áreas de interesse do órgão, ou entidade da Administração ou da carreira, com somatório de no mínimo 120 horas, nos
últimos 3 anos;
Formulário de avaliação de fatores com avaliação do chefe imediato e do servidor;
Entrega da Proposta de Melhoria da área de atuação, com o registro de ciência do diretor da Unidade do servidor em avaliação, conforme modelo
estabelecido no anexo II;
Certidões Negativa Criminal da Justiça Estadual e Federal;
Duas (02) vias do requerimento de promoção disponível no site www.ac.gov.br.
3.3 Das avaliações
a) Avaliação prevista no Dec. 5.971/2010, art. 16 – VI, foi realizada pela Escola Penitenciária do Estado do Acre.
4. DA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
Os processos originados das documentações acima citados serão analisados por esta Comissão, cabendo à mesma a emissão de parecer sobre
o atendimento das condições e dos requisitos de promoção.
As metodologias de avaliação da Proposta de Melhoria constam no Anexo III deste Edital.
5. PRAZOS
O prazo para apresentação dos documentos constantes do item 03 será conforme tabela abaixo.
Matrícula Nome Prazo para entrega
9266267-1 ANA SARAIVA MATNY 29/11/2019
9196293-4 SAMARA LOPES DE MORAES D ANZICOURT 03/01/2020
9314164-1 SORAIA DAS CHAGAS LEITE 27/12/2019
6.DO ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

Esclarecimento e informações adicionais poderão ser solicitados através do telefone (68)3223-2257/3223-9833 ramal 201.
Rio Branco-Ac, 07 de outubro de 2019.
Dionízia Márcia Alves da Silva
Presidente da Comissão
ANEXO I
Tabela dos fatores de promoção
Será considerado apto o servidor que alcançar avaliação igual ou superior a oitenta pontos nos fatores de promoção.
1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR AVALIADO:
NOME:
CARGO: MATRÍCULA:
SECRETARIA/ENTIDADE:
SETOR:
2. NOME DO AVALIADOR:
AUTO AVALIAÇÃO ( ) CHEFE IMEDIATO ( ) COMISSÃO ( )
FATORES E PONTUAÇÃO
AVALIAÇÃO IGUAL OU SUPE-
REQUISITO PARA PROMOÇÃO RIOR A 80 (OITENTA) PONTOS
NOS FATORES DE PROMOÇÃO
PONTOS
FATORES DE AVALIAÇÃO RESULTADO AFERIDO PONTUA-ÇÃO
OBTIDOS
Participação nas atividades técnicas Inexistência de registro de faltas às atividades técnicas. 10
do órgão ou entidade de lotação. Ausência do registro de participação em até dois eventos. 8
Inexistência de registro de utilização inadequada dos equipamentos e mate-
10
Zelo na utilização dos equipamentos riais relacionados à execução das atividades.
e das instalações. Até dois registros de utilização inadequada dos equipamentos e materiais re-
8
lacionados à execução das atividades.
Inexistência de registro de execução das atividades em desacordo com a legisla-
10
Qualidade dos trabalhos desenvolvi- ção, regulamentos e orientações da chefia imediata, no assentamento funcional.
dos pelo servidor. Até dois registros de execução das atividades em desacordo com a legislação,
8
regulamentos e orientações da chefia imediata, no assentamento funcional.
Inexistência de registro de centralização de informações e orientações geren-
10
Disseminação de informações ge- ciais no assentamento funcional.
renciais. Até um registro de centralização de informações e orientações gerenciais no
8
assentamento funcional.
Inexistência de registro de descumprimento de prazo. 10
Cumprimento de prazos.
Até dois registros de descumprimento de prazo. 8
Concretização das ações de desen- Cumprimento das ações constantes do Plano. 10
volvimento constantes do Plano de
Não cumprimento de até duas ações constantes do Plano. 8
Desenvolvimento individual.
Inexistência de registro de recusa às convocações ou de descomprometimen-
10
to com as atividades de trabalho.
Disponibilidade.
Até dois registros de recusa às convocações ou de descomprometimento com
8
as atividades de trabalho.
Criatividade e iniciativa. Registro de soluções apresentadas ou de aprimoramento dos processos su-
15
geridos, que possam ser implementados.
Inexistência de registro de comportamentos reiterados que caracterizem des-
15
respeito e desarmonização no ambiente de trabalho.
Relacionamento interpessoal.
Até um registro de comportamentos reiterados que caracterizem desrespeito
8
e desarmonização no ambiente de trabalho.
TOTAL DE PONTOS ATRIBUIDOS
CONSIDERAÇÕES:
Rio Branco, _______ de _________________ de ___________.
Assinatura do Avaliador
ANEXO II
Modelo para Proposta de melhoria
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO*
DIÁRIO OFICIAL
(Nome do autor)
(Tema da proposta)
Proposta de melhoria apresentada a Comissão de Promoção, como requisito parcial para alcançar a Promoção na Classe III da carreira de (cargo).
Rio Branco-AC, março de 2018.
IDENTIFICAÇÃO*
a) Servidor:
Nome: Matrícula:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) Órgão ou Entidade de lotação
Instituto de Administração Penitenciária
c) Setor de lotação
Unidade ou Gerência xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. PROPOSTA DE MELHORIA*

Identificação do tema/área abordado na proposta:
A referida proposta defende a implantação de um Projeto de xxxxxxx nas unidades do Instituto de Administração Penitenciária...
Identificação do problema:
(Apresentar a problemática que resultou na apresentação da proposta de melhoria; como esse problema foi identificado; onde e desde quando
o problema se apresenta ou pode haver melhoria; possíveis causas e efeitos, a médio e longo prazo, do problema que se deseja solucionar ou
aperfeiçoar; e opiniões existentes acerca do problema ou da melhoria sugerida)
Apresentação da Proposta de melhoria:
(Apresentar proposta para mitigar ou solucionar a problemática, bem como, seu objetivo).
Detalhamento da proposta apresentada
(Descrever a proposta, esclarecendo como será realizada, os envolvidos, as macro fases ou atividades e demais informações, que considerar
pertinente para confirmar ou desenvolver um entendimento comum do serviço, produto ou resultado que se pretende alcançar com a realização da
proposta, evitando entendimentos diversos sobre o que está se propondo).
Ganhos com a implantação da proposta de melhoria
(Descrever quais os ganhos com a implantação da sugestão para as pessoas, para a unidade de trabalho, para o órgão ou entidade, para o serviço
público e outros que considerar importante)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Conclusão*:
Fontes de pesquisa
(Relacionar livros, sites, revistas, pesquisas e outros que deram suporte teórico ao trabalho apresentado, inclusive cases de outras instituições)
Lista de anexos
Assinatura e data de apresentação da proposta
Todos os itens com * são obrigatórios
ANEXO III
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE MELHORIA
Critérios de avaliação Atende Não atende
Itens obrigatórios para construção da proposta.
Relação do tema apresentado com o órgão, instituição ou setor onde o servidor trabalha.
Demonstrar conhecimento acerca do tema abordado.
Manter coesão entre os itens obrigatórios.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 13/2019

NOTIFICANTE: Instituto de Administração Penitenciária
ASSUNTO: Não Realização ou Pendências na Atualização Cadastral Presencial/2019.
Constatamos, até o presente momento, a NÃO REALIZAÇÃO ou PENDÊNCIAS na fase presencial da Atualização Cadastral, conforme previsto no
art. 11º, do Decreto nº 2.882 de 18 de junho de 2019.
Assim, NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação
deste ato, à Gerência de Gestão de Pessoas do Instituto de Administração Penitenciária, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos
vencimentos, conforme disposto no art. 14º do referido Decreto.
Salientamos que, de acordo com o Cronograma disposto no Anexo Único, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos nos
meses de abril, maio e junho foi de 1º a 30 de setembro de 2019.
Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de novembro/2019, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do
Governo do Estado do Acre.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PRESENCIAL NÃO REALIZAÇÃO
N. MATRÍCULA NOME CARGO
01 9299599-1 Ana Cristina Pereira de Andrade Agente Penitenciário
02 9268766-1 Aquiles Miranda da Silva Oliveira Agente Penitenciário
03 9482741-1 Cirando dos Santos Nogueira Agente Penitenciário Temporário
04 9482814-1 Eelenilson Silva D. Oliveira Agente Penitenciário Temporário
05 9268464-1 Ismael de Oliveira Queiroz Agente Penitenciário
06 9291539-1 Ismael Ferreira da Silva Agente Penitenciário
07 9268294-1 Joao Batista da Rocha Vieira Agente Penitenciário
08 9268227-1 Joao Ferreira Bento Agente Penitenciário
09 9115846-4 Landsteyner Weyner de L. Wanderley Agente Penitenciário
10 9340165-1 Marcos Anselmo da Cruz Agente Penitenciário
11 9482890-1 Rones Lima Carneiro Agente Penitenciário Temporário
12 9187626-4 Willyames Silva e Souza Agente Penitenciário
13 9350624-1 Francisco de Assis da Conceicao Pires Agente Penitenciário
PENDÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PRESENCIAL
N. MATRÍCULA NOME CARGO
01 9239626-3 Alexandre Max Pereira Agente Penitenciário
02 9263896-1 Bianca Aparecida Freitas de Souza Assistente Social
03 9292810-1 Edison Nogueira Franco Agente Penitenciário
DIÁRIO OFICIAL
04 9350659-1 Francisco Silva do Monte Agente Penitenciário

05 9166378-3 Geraldo Alves de Macedo Agente Penitenciário
06 9187545-3 Jackson Allan Abreu Loureiro Agente Penitenciário
07 9304150-1 Jairo Plinio de Castro Agente Penitenciário
08 9308610-1 James dos Santos Silva Agente Penitenciário
09 9339868-2 Larissa Carolynne da Silva Mendes Técnico em Gestão Publica
10 9259864-2 Raimundo Rodineis Moreira Vercosa Agente Penitenciário Temporário
11 9166254-5 Tarso de Souza Costa Agente Penitenciário
Rio Branco-AC, 04 de outubro de 2019
VALERIA MARIA PEREIRA SANTOS

Diretora Presidente em exercício
IEPTEC
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – IEPTEC
GABINETE DO PRESIDENTE
RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 005.01/2019 - EAD
PROFESSOR FORMADOR HORISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC, representado pelo Presidente, Francineudo Souza da
Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE PROFESSOR FORMADOR HORISTA - EAD, PARA ATUAÇÃO NOS
CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/ REDE e-Tec, observadas
as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa nº 03/2017, que estabelece o valor a ser pago
ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
ONDE SE LÊ:
CARGA PORTADORES
CÓDIGO UNIDADE TEMÁTICA TURNO VAGAS TOTAL
HORÁRIA DE DEFICIÊNCIA
RIO BRANCO
CEPT GASTRONOMIA
(Vaga comum a todos os cursos: Guia de Turismo, Hospedagem, Restaurante e Bar e Agenciamento de Viagens)
PROFESSOR FORMADOR HORISTA EAD e-Tec
INGLÊS TÉCNICO
Curso Superior em Letras Inglês, ou Curso Superior em qualquer área de for-
RBR-IT 60h - 01 - 01
mação com curso comprovado em língua inglesa nível avançado.
LEIA-SE:
CARGA P O RTA D O R E S
CÓDIGO UNIDADE TEMÁTICA TURNO VAGAS TOTAL
HORÁRIA DE DEFICIÊNCIA
RIO BRANCO
CEPT GASTRONOMIA
INGLÊS TÉCNICO
Curso Superior em Letras Inglês, ou Curso Superior em qualquer área MANHÃ, TARDE
RBR-IT 60h 01 - 01
de formação com curso comprovado em língua inglesa nível avançado. OU NOITE
Francineudo Souza da Costa

Presidente
Decreto Nº 2.660/2019
ESTADO DO ACRE

PROFESSOR FORMADOR HORISTA
Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública O RESULTADO PARCIAL DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE PROFESSOR FORMADOR HORISTA - EAD, PARA ATUAÇÃO NOS
CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/ REDE e-Tec, observadas
as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa nº 03/2017, que estabelece o valor a ser pago
ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
NOTA DA PORTADOR DE
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
PRIMEIRA FASE NECESSIDADE
RIO BRANCO
CEPT GASTRONOMIA
INGLÊS TÉCNICO
RBR-IT MANHÃ, TARDE OU NOITE
Laryssa Félix dos Santos 21,00 - 1º
Antônio Elias Rates Carneiro 19,00 - 2º
RIO BRANCO
ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA
DIÁRIO OFICIAL

CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DISCIPLINA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 100 HORAS
RBR-VS MANHÃ, TARDE OU NOITE
Yrle da Rocha Fontiele 35,00 - 1º
Skarllatt Silva de Carvalho 27,00 - 2º
Ueliton Oliveira de Almeida 25,00 - 3º
Raimunda Nonata Mendonça de Lima 20,00 - 4º
Rômulo Chaves da Silva 19,00 - 5º
Ranna Kíssia Alves das Neves 17,00 - 6º
Edson Carneiro da Costa Filho 16,00 - 7º
DISCIPLINA VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ENDEMIAS – 90 HORAS
RBR-CE MANHÃ, TARDE OU NOITE
Geane Ferreira da Silva e Silva 39,00 - 1º
Vânia Paula Ramos de Albuquerque 27,00 2º
Adriana das Neves Vale 19,00 - 3º
Elisabeth Matos de Oliveira 16,00 4º
DISCIPLINA VIGILÂNCIA AMBIENTAL – 100 HORAS
RBR-SA MANHÃ, TARDE OU NOITE
Daniel Silva de Souza 15,00 - 1º

Presidente
ESTADO DO ACRE
RETIFICAÇÃO
PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL MENSALISTA
Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública A RETIFICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PARA PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL MENSALISTA, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS
TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/Rede e-Tec na modalidade de Edu-
cação a Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº
003/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
ONDE SE LÊ:
PORTADORES
CÓDIGO REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
DE DEFICIÊNCIA
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 04 MESES
MUNICÍPIO: TARAUCÁ
CURSO TÉCNICO EM GERÊNCIA EM SAÚDE
CARGA HORÁRIA - 20 HORAS
TK-GS Curso Superior em Administração. Manhã, Tarde e Noite 1 - 1
LEIA-SE:
PORTADORES DE
CÓDIGO REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
DEFICIÊNCIA
MUNICÍPIO: TARAUCÁ
CURSO TÉCNICO EM GERÊNCIA EM SAÚDE
CARGA HORÁRIA - 20 HORAS
TK-GS Curso Superior em Administração. Manhã, Tarde ou Noite 1 - 1

Presidente
ESTADO DO ACRE
RETIFICAÇÃO
EDITAL 011.01/2019 - MEDIOTEC
Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS,
PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em
sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução
DIÁRIO OFICIAL
Normativa/IEPTEC nº 001/2019, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
ONDE SE LÊ:
TABELA II
MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
Rio Branco Unidade Central Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da Esc. Humberto Soares).
LEIA-SE:
TABELA II
MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO
Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da
Rio Branco Unidade Central
Esc. Humberto Soares).
Plácido de Castro Centro de Educação Profissional João de Deus Rodovia Ac 40, km 3,5.
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS E PERFIL
CÓDIGO POR CARGA PORTADORES DE
REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
REQUISITO MÍNIMO HORÁRIA DEFICIÊNCIA
RIO BRANCO
UNIDADE CENTRAL
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06(seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
Graduação em qualquer área de
RBR - 03 20H Tarde 1 - 1
formação.
LEIA-SE:
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS E PERFIL
CÓDIGO POR CARGA PORTADORES
REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
REQUISITO MÍNIMO HORÁRIA DE DEFICIÊNCIA
RIO BRANCO
UNIDADE CENTRAL
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06(seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
RBR - 03 Graduação em qualquer área de formação. 20H Manhã 1 - 1

Presidente
Decreto Nº 2660/2019
ESTADO DO ACRE
CONTRATO/DEPT Nº. 21/2019

PREGÃO SRP Nº 12/2019 - MPAC
PROCESSO IEPTEC Nº 2019.07.013
PARTES: O Estado do Acre através do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC) - CONTRATANTE e a Empresa: G. S.
SILVEIRA – ME, CONTRATADA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção, fornecimento e montagem de elementos de comunicação visual para atender as de-
mandas do IEPTEC, de acordo com as quantidades e especificações presentes na tabela abaixo em conformidade com a proposta apresentada e com
o edital de licitação que, com seus anexos, integram este termo, independentemente de transcrição para todos os fins e efeitos legais.
VALOR: R$ 34.892,55 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento específico da Unidade Orçamentá-
ria: Manutenção da Rede de Educação Profissional e Tecnológica – 817.212.12363.1117.3193.0000 – Elementos de Despesa: 33.90.30.00; Fonte
de Recursos: 100 (RP), 200 (CV) e 700 (RPI)
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2019
VIGÊNCIA: A vigência do contrato ficará adstrita a vigência dos créditos orçamentários, conforme disposto no Art. 57 da Lei nº. 8.666/933.
ASSINAM: Francineudo Sousa da Costa, pelo CONTRATANTE e Gilberlinho da Silva Silveira pela CONTRATADA.
ESTADO DO ACRE
TERMO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2019 - MPAC

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC, através de seu Diretor Presidente, torna público que aderiu como “carona” à Ata
de Registro de Preços nº 010/2019, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 012/2019, realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, a
fim de atender as demandas do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - IEPTEC, em favor da empresa G. S. SILVEIRA - ME, CNPJ
84.313.923/0001-93, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na confecção, fornecimento e montagem de elementos de comunicação visual,
sob demanda, na execução dos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC/MEDIOTEC .
VALOR: R$ 34.892,55 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Rio Branco - AC, 02 de outubro de 2019.

Presidente
Decreto nº 2.660/2019
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE

PREGÃO SRP Nº 081/2018 CEL 02
PROCESSO ADM Nº. 2017.12.132
PARTES: O Estado do Acre através do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) - CONTRATANTE e a Empresa: A.S.
MELO - ME.
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do Departamento de Educação
Profissional e Tecnológica, através do CEFLORA, no município de Cruzeiro do Sul, na execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego - PRONATEC/MEDIOTEC
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta no Programa de Trabalho:
717.212.12363.1117.3193.0000- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Fonte de
Recursos: 100 (RP), 200 (CV) e 700 (RPI).
DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2019.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até o final do exercício financeiro, a partir da data de sua assinatura. Nos termos do inciso II do Art. 57 da Lei
nº. 8.666/933 podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objetivo.
ASSINAM: Francineudo Sousa da Costa, pelo CONTRATANTE e Antônio Assen Melo Cameli, pela CONTRATADA.
ESTADO DO ACRE

PREGÃO SRP Nº 081/2018 CEL 02
PROCESSO ADM Nº. 2017.12.132
PARTES: O Estado do Acre através do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) - CONTRATANTE e a Empresa: A.T.
M. JÚNIOR - ME.
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato à Aquisição de Água Mineral, para atender as demandas do Departamento de Educação Profis-
sional e Tecnológica, através do CEFLORA, no município de Cruzeiro do Sul, na execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC/MEDIOTEC.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 9.990,40 (nove mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta no Programa de Trabalho:
717.212.12363.1117.3193.0000- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Fonte de
Recursos: 100 (RP), 200 (CV) e 700 (RPI).
DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2019.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até o final do exercício financeiro, a partir da data de sua assinatura. Nos termos do inciso II do Art. 57 da Lei
nº. 8.666/933 podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objetivo.
ASSINAM: Francineudo Sousa da Costa, pelo CONTRATANTE e Antônio Tomé de Melo Júnior, pela CONTRATADA.
IMAC

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 23/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14012019
PARTES: Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC e a Empresa PARANORTE COM. DE MAQ. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOS LTDA.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de material de consumo (ferramenta, elétrico, hidráulico e outros), conforme especificações
descritas na cláusula segunda do presente contrato.
VALOR: O valor total do contrato é de R$ 12.256,14 (doze mil duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), para aquisição de material
de expediente conforme discriminado no quadro abaixo.
Item Descrição Und. Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Abraçadeira em aço carbono tipo U 1 polegada Unid. 2 R$ 0,70 R$ 1,40
2 Abraçadeira em aço carbono tipo U 2 polegada Unid. 2 R$ 1,10 R$ 2,20
3 Abraçadeira em nylon 2.5x100mm Unid. 100 R$ 0,13 R$ 13,00
4 Adaptador p/ tomada 2P + T do novo p/ ant. 1634 Unid. 10 R$ 7,60 R$ 76,00
5 Lixa para massa G100 Unid. 50 R$ 0,83 R$ 41,50
6 Massa corrida PVA 18 Lt Unid. 10 R$ 55,80 R$ 558,00
7 Pincel ¾ Cerda Cris Unid. 7 R$ 3,25 R$ 22,75
8 Rolo de lã 23 cm para pintura Unid. 7 R$ 56,05 R$ 392,35
9 Solvente 1030 galão de 1 lt Unid. 4 R$ 10,70 R$ 42,80
10 Espátula de aço com cabo de madeira 10cm Unid. 6 R$ 6,80 R$ 40,80
11 Aplicador de silicone metálico para tubos de 300 gramas Unid. 2 R$ 38,70 R$ 77,40
12 Arco de serra regulável 12¨ Unid. 3 R$ 34,70 R$ 104,10
13 Cimento CPII Z 32 saca com 50kg Unid. 25 R$ 42,10 R$ 1.052,50
14 Telha residencial med. 2,44 x 1,10 Unid 15 R$ 48,90 R$ 733,50
15 Bandeja de plástico para pintura Unid. 3 R$ 4,50 R$ 13,50
16 Balde de Plástico p/ concreto 12 Lt Unid. 5 R$ 28,10 R$ 140,50
17 Broxa retangular p/ pintura Unid. 5 R$ 6,10 R$ 30,50
18 Graxa para chassis 500g Unid. 2 R$ 9,40 R$ 18,80
19 Filtro de linha com 5 tomadas 1,5 metros Unid. 10 R$ 34,80 R$ 348,00
20 Luminária de emergência 30 Leds Unid. 10 R$ 12,80 R$ 128,00
21 Tinta acrílica fosco na cor palha 18 lt exterior e interior Unid. 22 R$ 162,99 R$ 3.585,78
22 Cadeado em latão de 40mm Unid. 10 R$ 22,80 R$ 228,00
23 Caixa descarga acoplada em porcelana vaso sanitário- universal Unid. 3 R$ 270,05 R$ 810,15
DIÁRIO OFICIAL
24 Cola Adesiva Plástico para PVC Bisnaga 75gr Unid. 4 R$ 3,15 R$ 12,60
25 Escada em Alumínio 7 degraus com sapatas anti derrapante Unid. 1 R$ 225,80 R$ 225,80
26 Fita isolante elétrica de 18 mm x 20 Metros Unid. 6 R$ 10,05 R$ 60,30
27 Fita Veda Rosca 18mm x 50mm Unid. 6 R$ 6,40 R$ 38,40
Jogo de Chave de Philips: 0 x 75 mm, 1 x 75 Hex 11 mm, 2 x 38 Hex
28 Unid. 1 R$ 85,20 R$ 85,20
13 mm, 2 x 100 Hex 13 mm, 3 x 150 Hex 14 mm, 3 x 200 Hex 16 mm
Jogo de Chave Fenda: 3,2 x 75 mm, 5 x 75 Hex 11 mm, 6 x 38 Hex
29 Unid. 1 R$ 85,30 R$ 85,30
13 mm, 6 x 100 Hex13 mm, 8 x 150 Hex 14 mm, 8 x 200 Hex 16 mm
30 Kit / reparo caixa acoplada vaso sanitário- universal Unid. 8 R$ 93,99 R$ 751,92
31 Pedra para Afiar Dupla face 8" Unid. 1 R$ 27,99 R$ 27,99
Soquete convencional E27, rabicho com capa, corrente nominal de
32 Unid. 10 R$ 30,90
4A e tensão nominal de 250V. R$ 3,09
33 Vaso sanitário convencional na cor branca Unid. 3 R$ 107,05 R$ 321,15
34 Cabo Lan UTP cat5e caixa 1 R$ 518,70 R$ 518,70
35 Conector Rj45 Cat5e Unid 60 R$ 1,00 R$ 60,00
36 Conector Keystone Rj45 Femea Cat5e Unid 60 R$ 8,35 R$ 501,00
37 Alicate De Crimpagem Rj45 E Rj11 Unid 1 R$ 113,10 R$ 113,10
38 Alicate De Inserção Push Down Patch Panel Unid 1 R$ 121,80 R$ 121,80
39 Multímetro Digital Portátil Profissional Unid 1 R$ 117,05 R$ 117,05
40 Chave de Teste com Ponta Fenda Unid 1 R$ 49,40 R$ 49,40
41 Testador Cabo De Rede Lan Profissional Rj45 Rj11 Telefone Unid 1 R$ 80,00 R$ 80,00
42 Areia para construção KG 100 R$ 1,00 R$ 100,00
43 Porta em Madeira med. 80x2,10 Unid 1 R$ 285,00 R$ 285,00
44 Desengripante Spray anti-ferrugem de 300ml Unid 5 R$ 6,80 R$ 34,00
45 Mangueira Cristal trançada diâmetro de 1/2 Metro 50 R$ 3,50 R$ 175,00
TOTAL R$ 12.256,14
VIGÊNCIA: Este Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão por conta do Programa de Trabalho: 820.605.2763.0000
(Atividades a Cargo do Fundo Especial de Meio Ambiente); Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 e; Fonte de Recursos: 700 (FEMAC).
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 30/08/2019 - Rio Branco - AC.
ASSINAM: Sr. André Luiz Pereira Hassem, pela CONTRATANTE e o Sr. Geraldo Raimar da Rosa, pela CONTRATADA.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 24/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1359/2018
PARTES: Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC e a Empresa R. N. SOARES DE ALMEIDA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em geral em motocicletas, barcos e
quadriciclos, incluindo serviços de lanternagem, pintura, funilaria, vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, com fornecimento e troca de peças,
acessórios, equipamentos obrigatórios e outros itens necessários ao seu perfeito funcionamento (LOTE I), conforme termo de referência e ata de
registro de preços, partes integrantes deste contrato, independente de transcrição.
VALOR: O valor total do contrato é de R$ R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para aquisição de material de expediente conforme discriminado
no quadro abaixo.
LOTE I – MOTOCICLETA, BARCO e QUADRICICLO – RIO BRANCO
Percentual de Valor total
Item Descrição Unid. Valor
desconto com desconto
01 Fornecimento de peças / acessórios e demais componentes Peças 54% R$ 5.000,00 R$ 2.300,00
Item Descrição Unid. Qtd. Total Valor Unitário Valor total
Mão de obra por hora de serviço executado: serviços de manutenção preventiva e
02 corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e es- Horas 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00
tética) e capotaria/ tapeçaria, geometria/ alinha-mento, balanceamento e cambagem.
Valor total do Lote I R$ 3.300,00
VIGÊNCIA: Este Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão por conta do Programa de Trabalho: Programas de Tra-
balho 820.202.2765.0000 (Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras) e 820.605.2763.0000 (Atividades a Cargo do Fundo Especial
de Meio Ambiente); Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00.00; Fonte de Recursos: 100 (RP) e 700 (FEMAC)..
DATA E LOCAL DA ASSINATURA: 03/10/2019 - Rio Branco - AC.
ASSINAM: Sr. André Luiz Pereira Hassem, pela CONTRATANTE e o Sr. Fábio Bezerra, pela CONTRATADA.
IMC
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS – IMC, no uso legal de suas fun-
ções, que lhe confere o Decreto Nº 2.248 de 28 de maio de 2019, publicado no DOE n.º 12.563 de 31 de maio de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar ORLANDO DIAS VASQUES, para exercer o Cargo de Assessor Técnico do Departamento de Monitoramento, no âmbito do Instituto de
Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
Prof. Dr. Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti

Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e
Regulação de Serviços Ambientais – IMC
Decreto 2.248 de 28/05/2019
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE Constituição Federal;

INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMATICAS E REGULAÇÃO DE SERVI- CONSIDERANDO o que versa o art. 194 da Lei Complementar nº 39, de
ÇOS AMBIENTAIS DO ACRE – IMC 29 de dezembro de 1993;
RESOLVE:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 001/2019. Art.1º Instaurar Processo de Sindicância, ao qual será apensado o Pro-
PROCESSO 017/2019 cesso de Apuração de Irregularidade nº 0009318-2/2019
PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DO INSTITUTO DE MU- Art. 2º Nomear as servidoras Siomary Cintia dos Santos Benevides, Ke-
DANÇAS CLIMATICAS E REGULAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS thlee Araújo Mota e Áurea Sueli Alvarez, para comporem a Comissão
DO ACRE – IMC E A EMPRESA AR SERVIÇOS LTDA Sindicante que atuará no Processo de Sindicância;
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos traba-
Constitui objeto do presente termo aditivo a ADEQUAÇÃO DA CLÁU- lhos, com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa.
SULA OITAVA – DOS PRECEITOS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DOS SERVIÇOS, para exclusão de clausulas inaplicáveis do contrato Registre-se,
administrativo n.º 001/2019, que tem por objeto a Contratação de pes- Publique-se,
soa jurídica para prestação de serviços terceirizados de forma indireta Cumpra-se.
e contínua, através dos cargos de auxiliar de limpeza, para atender o
Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - Rogério Oliveira da Silva
IMC, com as adequadas condições de salubridade e higiene, conforme Presidente do ISE/AC
quantidades, condições e especificações constantes do Termo de Refe-
rência e abaixo discriminados. ESTADO DO ACRE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
A CLAUSULA OITAVA – DOS PRECEITOS GERAIS PARA A PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS, que passa a ter a seguinte redação: PORTARIA Nº 244, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
8.1. A todos os serviços descritos neste termo de Contrato deverá ser O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui-
considerado, por parte da Contratada: ções legais que lhe conferem os incisos VIII e IX, do artigo 5º, da Lei nº
a) Despesas pertinentes ao desenvolvimento das atividades da em- 2.111, de 31 de dezembro de 2008, e
presa, envolvendo, aquelas relativas aos encargos trabalhistas e previ- CONSIDERANDO o despacho do Corregedor do Instituto Socioeduca-
denciários, seguros, transporte e tributos, formalizados e efetivamente tivo, que determinou a instauração de Sindicância para apuração sobre
previstas na forma da composição de custos; fatos noticiados em relatório técnico;
b) A contratante indicará servidores para exercer ampla, irrestrita e per- CONSIDERANDO a necessidade de observância do Princípio do Con-
manente fiscalização da execução dos serviços contratados que, por traditório e Ampla Defesa, contido no artigo 5º, inciso LV, da Constitui-
sua vez, se comunicarão com o preposto da empresa contratada quan- ção Federal;
do do não cumprimento ou cumprimento em desconformidade com os CONSIDERANDO o que versa o art. 194 da Lei Complementar nº 39, de
indicadores de fornecimento/prestação dos serviços; 29 de dezembro de 1993;
c) O preposto será responsável pelos serviços, com a obrigação de garantir RESOLVE:
o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação Art.1º Instaurar Processo de Sindicância, para apuração de fatos noti-
necessária àqueles que os executam. Este encarregado terá a obrigação ciados pelo memorando nº 160/2019/CS Feijó;
de se reportar, quando houver necessidade, ao servidor indicado pelo Art. 2º Nomear as servidoras Siomary Cintia dos Santos Benevides, Ke-
acompanhamento dos serviços e tomar as providências pertinentes para thlee Araújo Mota e Áurea Sueli Alvarez, para comporem a Comissão
que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; Sindicante que atuará no Processo de Sindicância;
d) O encarregado estará à disposição do Contratante sempre que for Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos traba-
solicitado e, terá que comparecer pelo menos duas vezes ao dia na lhos, com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa.
unidade. As visitas ocorrerão no início e no final do expediente; Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
e) O IMC poderá solicitar a imediata retirada do local, bem como a subs- Registre-se,
tituição de empregado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou Publique-se,
cuja permanência na área, julgar inconveniente por conduta inapropriada; Cumpra-se.
f) As atividades serão prestadas em turnos de 8 (oito) horas diárias, de
segunda a sexta-feira e 4 (quatro) horas aos sábados, totalizando 44 Rogério Oliveira da Silva
horas semanais; Presidente do ISE/AC
g) Todos os funcionários da Contratada, que trabalharão na unidade,
deverão compor o perfil pré-estabelecido neste termo de referência;
h) Todos os funcionários da Contratada receberão, da empresa contra- FUNDAÇÕES PÚBLICAS
tada, orientação para início de suas atividades no IMC, objetivando o
bom andamento dos trabalhos e o conhecimento das normas e procedi- FUNDHACRE
mentos a serem seguidos;
i) O material a ser entregue periodicamente deve estar de acordo com o FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE
quantitativo discriminado no Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO PORTARIA Nº 118 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
O Presente aditivo tem como fundamento o art. 65, inciso II, alínea “b” O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado
da Lei n.º 8.666/93. através do Decreto Nº 3.847, de 21 de agosto de 2019, no uso de suas
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES atribuições legais e regulares.
As demais cláusulas permanecem inalteradas Resolve:
DATA DO CONTRATO: 04 de outubro de 2019. Art. 1º - Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em
observância ao disposto nos arts. 58 III e 67 da Lei Federal 8.666, de
ASSINAM: Prof. Dr. Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti pelo IMC e 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento
o Senhor Emanuel Ferreira do Amaral pela empresa. e Fiscalização do Contrato N° 39/2019 e/ou seus substitutos, oriundo
de DISPENSA DE LICITAÇÃO, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOS-
ISE PITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE e a empresa ATOMED
PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, cujo objeto é
ESTADO DO ACRE Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, Contro-
INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE le e Calibração, dos aparelhos hospitalares, audiômetro, modelo AC 33,
n° de série 784601, visando para atender as demandas da FUNDAÇÃO
PORTARIA Nº 242, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE.
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui- I – Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
ções legais que lhe conferem os incisos VIII e IX, do artigo 5º, da Lei nº a) Titular: Valdelice Sousa da Silva.
2.111, de 31 de dezembro de 2008, e b) Substituto: Mirna Nemetala Dourado.
CONSIDERANDO a Decisão exarada pelo Corregedor deste Instituto II - Fiscal do Contrato
Socioeducativo, às fls.248 do Processo de Apuração de Irregularidade; a) Titular: Eloneide Oliveira de Araújo.
CONSIDERANDO a necessidade de observância do Princípio do Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
Contraditório e Ampla Defesa, contido no artigo 5º, inciso LV, da se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
DIÁRIO OFICIAL
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
ções das partes contratantes. -manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Art.5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de Registre, Publique e Cumpra-se.
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos Lauro Ferreira Melo
legais dos titulares. Presidente da FUNDHACRE
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições. PORTARIA Nº 120 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Art. 3° Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para através do Decreto Nº 3.847, de 21 de agosto de 2019, no uso de suas
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine- atribuições legais e regulares.
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem Resolve:
a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de Art. 1º - Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami- observância ao disposto nos arts. 58 III e 67 da Lei Federal 8.666, de
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob- e Fiscalização das, no âmbito da FUNDHACRE, das Atas de Regis-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta- tro de Preços nº 103, 104 e 105/2018, Processo nº 0000155-2/2018,
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo SRP 056/2018 celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no en- DO ACRE – FUNDHACRE e as empresas P. C. S DE HOLANDA, LA-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22- BNORTE CIRÚRGICA E DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA e CINCO
-manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos. CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que tem como objeto a
Art.5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESE E INSUMOS EM NEUROCIRUR-
Registre, Publique e Cumpra-se. GIA EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO E COMODATO
I – Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
Lauro Ferreira Melo a) Titular: Maria Madalena Brandão da Silva Fontinele.
Presidente da FUNDHACRE b) Substituto: José Rogério de Vargas Antunes.
II - Fiscal do Contrato
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE a) Titular: Benjamim de Souza Amorim.
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
PORTARIA Nº 119 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
através do Decreto Nº 3.847, de 21 de agosto de 2019, no uso de suas ções das partes contratantes.
atribuições legais e regulares. §1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
Resolve: do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
Art. 1º - Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
observância ao disposto nos arts. 58 III e 67 da Lei Federal 8.666, de §2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento legais dos titulares.
e Fiscalização das, no âmbito da FUNDHACRE, das Atas de Registro §3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
de Preços n° 331, 332, 333, 335, 336, 337 E 338/2018, todas do Pre- sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
gão Presencial SRP n° 129/2018, celebradas respectivamente entre a de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE e a FUNDAÇÃO exercendo suas atribuições.
HOSPITAL ESTADUAIS DO ACRE – FUNDHACRE e as empresas MED Art. 3° Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução
FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, FORMU- que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine-
LAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA EPP, ASLI CO- rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem
MERCIAL EIRELI, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAU- a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
DE LTDA – EPP, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
LTDA, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
I – Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designa-
a) Titular: José Rogério Antunes Vargas. dos observar as orientações, competências, atribuições e respon-
b) Substituto: Jailton Souza da Silva. sabilidades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de
II - Fiscal do Contrato Contrato Administrativo aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de
a) Titular: Benjamim de Souza Amorim. 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual cont/index.php/manuais/category/22-manuaI-de-gestao-e-fiscaliza-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra cao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art.5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ções das partes contratantes. Registre, Publique e Cumpra-se.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de Lauro Ferreira Melo
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. Presidente da FUNDHACRE
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares. TERMO DE ADESÃO Nº 023/2019/FUNDHACRE
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- PROCESSO: 0016829-8/2019/FUNDHACRE
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 88/2019
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem PREGÃO ELETRÔNICO SRP 1409/2018 – SESA/NUPLAC
exercendo suas atribuições. A Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, com sede na
Art. 3° Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução BR-364, Km 02, Bairro Distrito Industrial, neste Município, inscrito no
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para CNPJ sob o nº. 63.602.940/0001-70, neste ato representado por seu
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine- Presidente sob o Decreto nº 3.847, de 22 de agosto de 2019, com efei-
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem tos a contar do dia 21 de agosto de 2019, o Senhor Lauro Ferreira de
a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de Melo, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 5131849332
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami- SSP/RS e CPF nº 079.567.368-03, com endereço profissional localiza-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. do na BR-364, Km 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco/Acre, nos
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob- termos do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, ADERE a ATA DE RE-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta- GISTRO DE PREÇO Nº. 88/2019 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo 1409/2018 – SESA/NUPLAC, firmado entre a SECRETARIA DA SAÚDE
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no en- DO ESTADO DO CEARÁ, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 600,
DIÁRIO OFICIAL
Praia de Iracema, Telefone: (85) 3101-5223/3101-5224, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão
Interna da Saúde, Sr. João Marcos Maia, brasileiro, domiciliado no endereço supramencionado, e a empresa:
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA – CNPJ Nº. 01.513.946/0001-14, com sede à Av. Nações Unidas, nº. 14.171 – Condomínio Rochaverá
Corporate Towers, Torre Marble Tower, 12º Andar, Bairro Vila Gertrudes – CEP: 04.794-000 – Fone: (11) 4380-8810 / 4380-8786 / 4380-8809 / 4380-
8808 – E-mail: Boston.licita@bsci.com, São Paulo/SP, representado neste ato pela Senhora Katia Alves da Fonseca, CPF nº. 107.494.928-56 e RG
nº. 23.314.529-1 SSP/SP; firmam o presente TERMO DE ADESÃO.
DO OBJETO
Adesão a Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC para Aquisição de Material Médico Hospitalar
(Kit Ligadura Elástica de Varizes Esofágicas), para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, conforme con-
dições e preços estabelecidos neste Termo de Adesão, bem como no Edital, assim discriminado:
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA – CNPJ Nº. 01.513.946/0001-14, com sede à Av. Nações Unidas, nº. 14.171 – Condomínio Rochaverá
Corporate Towers, Torre Marble Tower, 12º Andar, Bairro Vila Gertrudes – CEP: 04.794-000 – Fone: (11) 4380-8810 / 4380-8786 / 4380-8809 /
4380-8808 – E-mail: Boston.licita@bsci.com, São Paulo/SP, representado neste ato pela Senhora Katia Alves da Fonseca, CPF nº. 107.494.928-56
e RG nº. 23.314.529-1 SSP/SP
Valor Valor
Item Especificação Unid. Quant. Marca
Unit. R$ Total R$
KIT DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS – LIGAS EM SI-
LICONE OU LIVRE DE LATEX, MULTIBAND, COM NO MÍNIMO 6 LIGAS,
1 TAMBOR COM MECANISMO DE DISPARO GRADUAL E COM SINCRO-
NIA ENTRE O DISPARO E A LIBERAÇÃO DA LIGA, MECANISMO DE LI-
BERAÇÃO DA LIGA NÃO FALHAR DURANTE O DISPARO, COM ALERTA
DE DISPARO DOS ANÉIS, ADAPTÁVEL A TODOS OS ENDOSCÓPIOS,
CLAMPEAMENTO ADEQUADO DAS VARIZES. ESTÉRIL. EMBALAGEM
01 INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, UN 500 Boston Scientific R$ 600,00 R$ 300.000,00
GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRI-
DADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM
RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE
PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO
ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE
ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR RE-
GISTRO NA ANVISA.
VALOR TOTAL (R$) R$ 300.000,00
DA VIGÊNCIA DA ATA
A Ata tem vigência do período de 11.02.2019 a 11.02.2020.
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão á conta dos recursos específicos consignados no orçamento da
Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE programa de trabalho 721.302.4137.0000 elemento de despesa 33.90.30.00 – Material de
Consumo, Fonte de Recurso: 400-SUS e 100 (RP).
DA RESCISÃO
O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste Termo de Adesão, bem como na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico
nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC, que ora se Adere, por qualquer das partes, assegurará à outra o direito de rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante
comunicação prévia e por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, em consonância com o disposto no artigo 77 c/c 80, da Lei
8.666/93 e suas alterações, estando assegurada à outra parte o contraditório e a ampla defesa.
DO FUNDAMENTO
O presente Termo de Adesão está fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão
Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas as demais cláusulas previstas na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC,
obrigando-se as partes, em face desta adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações, previstos no aludido ajuste, no âmbito das
respectivas competências.
Rio Branco-Acre/AC, 01 de Outubro de 2019.
Lauro Ferreira de Melo

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
ADERENTE
Katia Alves da Fonseca
Representante Legal
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.
TERMO DE ADESÃO Nº 024/2019/FUNDHACRE

PROCESSO: 0016829-8/2019/FUNDHACRE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 88/2019
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 1409/2018 – SESA/NUPLAC
A Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, com sede na BR-364, Km 02, Bairro Distrito Industrial, neste Município, inscrito no CNPJ
sob o nº. 63.602.940/0001-70, neste ato representado por seu Presidente sob o Decreto nº 3.847, de 22 de agosto de 2019, com efeitos a contar
do dia 21 de agosto de 2019, o Senhor Lauro Ferreira de Melo, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 5131849332 SSP/RS e CPF
nº 079.567.368-03, com endereço profissional localizado na BR-364, Km 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco/Acre, nos termos do artigo 15 da
Lei Federal n° 8.666/93, ADERE a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 88/2019 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC,
firmado entre a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Telefone: (85)
3101-5223/3101-5224, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Saúde, Sr. João
Marcos Maia, brasileiro, domiciliado no endereço supramencionado, e a empresa:
MEDI GLOBE BRASIL LTDA – CNPJ Nº. 04.242.860/0001-92, com sede à Av. do Contorno, nº. 2090 – Salas 201 /202 – Floresta – Belo Horizonte -
MG – CEP: 30.110-012 – Fone: (31) 3274-7383 – Fax: (31) 3273-0797 – E-mail: mediglobe@mediglobe.com.br, representado neste ato pelo Senhor
MARTIN RASSBACH, CPF nº. 017.103.276-42 e RNE V 363727-2; firmam o presente TERMO DE ADESÃO.
DO OBJETO
Adesão a Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC para Aquisição de Material Médico Hospitalar
(Kit Ligadura Elástica de Varizes Esofágicas), para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, conforme con-
dições e preços estabelecidos neste Termo de Adesão, bem como no Edital, assim discriminado:
DIÁRIO OFICIAL
MEDI GLOBE BRASIL LTDA – CNPJ Nº. 04.242.860/0001-92, com sede à Av. do Contorno, nº. 2090 – Salas 201 /202 – Floresta – Belo Horizon-
te - MG – CEP: 30.110-012 – Fone: (31) 3274-7383 – Fax: (31) 3273-0797 – E-mail: mediglobe@mediglobe.com.br, representado neste ato pelo
Senhor MARTIN RASSBACH, CPF nº. 017.103.276-42 e RNE V 363727-2P
Valor Valor
Item Especificação Unid. Quant. Marca
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MULTIBAND, COM NO MÍNIMO 6 LIGAS, 1 TAMBOR COM MECANISMO DE
DISPARO GRADUAL E COM SINCRONIA ENTRE O DISPARO E A LIBERAÇÃO
DA LIGA, MECANISMO DE LIBERAÇÃO DA LIGA NÃO FALHAR DURANTE O
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ENDOSCÓPIOS, CLAMPEAMENTO ADEQUADO DAS VARIZES. ESTÉRIL. EM-
02 BALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO, UN 500 Medi-Globe R$ 570,00 R$ 285.000,00
GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE
(PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIO-
LAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO
E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO
PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTU-
BRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
VALOR TOTAL (R$) R$ 285.000,00
DA VIGÊNCIA DA ATA
A Ata tem vigência do período de 11.02.2019 a 11.02.2020.
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão á conta dos recursos específicos consignados no orçamento da
Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE programa de trabalho 721.302.4137.0000 elemento de despesa 33.90.30.00 – Material de
Consumo, Fonte de Recurso: 400-SUS e 100 (RP).
DA RESCISÃO
O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste Termo de Adesão, bem como na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico
nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC, que ora se Adere, por qualquer das partes, assegurará à outra o direito de rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante
comunicação prévia e por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, em consonância com o disposto no artigo 77 c/c 80, da Lei
8.666/93 e suas alterações, estando assegurada à outra parte o contraditório e a ampla defesa.
DO FUNDAMENTO
O presente Termo de Adesão está fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão
Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam mantidas as demais cláusulas previstas na Ata nº. 88/2019 do Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 1409/2018 – SESA/NUPLAC,
obrigando-se as partes, em face desta adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações, previstos no aludido ajuste, no âmbito das
respectivas competências.
Rio Branco-Acre/AC, 01 de Outubro de 2019.
Lauro Ferreira de Melo

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE
ADERENTE
MARTIN RASSBACH
Representante Legal
MEDI GLOBE BRASIL LTDA.
EXTRATO DO CONTRATO N° 132/2019 DO SRP 0562018 DA ATA Nº 103/2018.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE
CONTRATADA: P.C.S. DE HOLANDA – ME.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31.12.2019, a contar da data do contrato.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de órtese, prótese e insumos em neurocirurgia em regime de consignação e comodato,
PREGÃO SRP Nº 056/2018 da Ata nº 103/2018, a fim de atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.
VALOR: O valor global do presente Contrato é de O valor global do presente Contrato é de R$ 9.845.554,70 (nove milhões oitocentos e quarenta e
cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), Os preços contratuais não serão reajustados.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa:
33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4137.0000, Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.
ASSINAM: O Senhor Presidente Lauro Ferreira de Melo, CONTRATANTE e o Senhor Eliton da Silva Oliveira pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO N° 133/2019 DO SRP 0562018 DA ATA Nº 104/2018.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE
CONTRATADA: LABNORTE CIRURGICA E DIÁGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31.12.2019, a contar da data do contrato.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de órtese, prótese e insumos em neurocirurgia em regime de consignação e comodato,
PREGÃO SRP Nº 056/2018 da Ata nº 103/2018, a fim de atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.
VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 101.353,45 (cento e um mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
Os preços contratuais não serão reajustados.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa:
33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4137.0000, Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019.
ASSINAM: O Senhor Presidente Lauro Ferreira de Melo, CONTRATANTE e o Senhor Iracildes Buchmeier de Oliveira, pela CONTRATADA.
DIÁRIO OFICIAL
acompanhando o Prefeito municipal, senhor Ederaldo Caetano, o pre-

MUNICIPALIDADE sidente desta Casa de Leis, o ver. Sionayton Rodrigues Staut e o ver.
Rozeno da Silva Melo, participar de reunião na AMAC, com Senadores
CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA e Deputados Federais do Acre e o governador Gladson Cameli, a fim
de apresentar as prioridades deste município a serem contempladas
ESTADO DO ACRE por emendas da bancada junto ao Orçamento Geral da União de 2020,
CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA conforme documentos pertinentes em anexo.
PODER LEGISLATIVO Art. 2º - O evento ocorrerá na cidade de Rio Branco/AC, no dia 04 de
outubro de 2019.
PORTARIA Nº 136/2019.
Art. 3º - Pelo deslocamento e indenização das despesas, a vere-
O Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, Senhor Sio-
adora fará jus a 0.5 (meia) diária conforme valores estabelecidos
nayton Rodrigues Staut/PP, no uso das atribuições que lhes são faculta-
pela Resolução nº 08/2016. Ao retorno o Vereador deverá apre-
das pelo Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal...
R E S O L V E: sentar Relatório de Viagem.
Art. 1º - De acordo com a Alínea “c”, do Inciso II, do Art. 19 do Regimento Acrelândia - AC, 04 de outubro de 2019.
Interno desta Casa Legislativa. Eu Sionayton Rodrigues Staut/PP, Pre- ____________________________________
sidente desta Casa de Leis, Requisito 0.5 (meia) diária para custear Ver. Sionayton Rodrigues Staut
despesas de viagem à cidade de Rio Branco. Objetivo: acompanhando Presidente da CMA
o Prefeito municipal, senhor Ederaldo Caetano, juntamente com 1ª Se-
cretária da Mesa Diretora desta Casa de Leis, a vereadora Rosangela CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Silva dos Santos e o ver. Rozeno da Silva Melo, participar de reunião
na AMAC, com Senadores e deputados Federais do Acre e o governa- CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
dor Gladson Cameli, a fim de apresentar as prioridades deste município
a serem comtempladas por emendas da bancada junto ao Orçamento RESOLUÇÃO Nº. 022/2019, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Geral da União de 2020, conforme documentos pertinentes em anexo. “DISPÕE SOBRE O DESLOCAMENTO DO VEREADOR ELENILDO
Art. 2º - O evento ocorrerá na cidade de Rio Branco/AC, no dia 04 de DE SOUZA NASCIMENTO PARA A CIDADE DE RIO BRANCO-AC,
outubro de 2019. PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO
Art. 3º - Pelo deslocamento e indenização das despesas, o vereador
ESTADO DO ACRE.”
fará jus a 0.5 (meia) diária conforme valores estabelecidos pela Reso-
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
lução nº 08/2016. Ao retorno o Vereador deverá apresentar Relatório
SUL-ACRE, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que,
de Viagem.
no dia 03 de outubro de 2019, o Plenário aprovou e ela promulga
Acrelândia - AC, 04 de outubro de 2019.
____________________________________ a seguinte Resolução
Ver. Sionayton Rodrigues Staut Art. 1º - Fica autorizado o deslocamento do vereador Elenildo de Souza
Presidente da CMA Nascimento para a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião
no gabinete do Governador do Estado do Acre – Sr. Gladson Cameli, no
período de 07 a 10 de outubro de 2019.
ESTADO DO ACRE Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
gada as disposições em contrário.
PODER LEGISLATIVO
Sala das Sessões Ver. Luiz Maciel da Costa, em 03 de outubro de 2019.
PORTARIA Nº 137/2019.
O Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, Senhor Sio- Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues
nayton Rodrigues Staut/PP, no uso das atribuições que lhes são faculta- Presidente
das pelo Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal... Francisco das Chagas da Costa Silva
R E S O L V E: 1º Secretário
Art. 1º - De acordo com a Alínea “c”, do Inciso II, do Art. 19 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa. Conceder 0.5 (meia) diária ao verea- CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
dor Rozeno da Silva Melo, para custear despesas de viagem à cidade
de Rio Branco. Objetivo: acompanhando o Prefeito municipal, senhor PORTARIA Nº 103/2019
Ederaldo Caetano, o presidente desta Casa de Leis, o ver. Sionayton A VEREADORA LUCIENE DA CRUZ RAMOS HERNÁNDEZ PRESI-
Rodrigues Staut e a 1ª Secretária da Mesa Diretora, vereadora Rosan- DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO no uso
gela Silva dos Santos, participar de reunião na AMAC, com Senadores de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º do Regimento Inter-
e Deputados Federais do Acre e o governador Gladson Cameli, a fim no e artigo 11, III da Lei Orgânica Município de Plácido de Castro.
de apresentar as prioridades deste município a serem contempladas CONSIDERANDO a missão do Poder Legislativo, que é de legislar e
por emendas da bancada junto ao Orçamento Geral da União de 2020, fiscalizar as ações do Poder Executivo, cumprir e fazer cumprir as leis
conforme documentos pertinentes em anexo. municipais, estaduais e federais;
Art. 2º - O evento ocorrerá na cidade de Rio Branco/AC, no dia 04 de CONSIDERANDO o que dispõe o art. 22, Parágrafo 2º do Regi-
outubro de 2019. mento Interno.
Art. 3º - Pelo deslocamento e indenização das despesas, o vereador RESOLVE
fará jus a 0.5 (meia) diária conforme valores estabelecidos pela Reso- Art. 1º - Nomear o Senhor TIAGO DE SOUZA PEDROZA para exercer o
lução nº 08/2016. Ao retorno o Vereador deverá apresentar Relatório cargo em comissão de Assessor Comunicação CMPC - AC deste Poder
de Viagem. Legislativo.
Acrelândia - AC, 04 de outubro de 2019. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
____________________________________ Registre-se,
Ver. Sionayton Rodrigues Staut Publique-se
Presidente da CMA Cumpra-se
Plácido de Castro – Acre, em 01 de outubro de 2019.
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA Luciene da Cruz Ramos Hernández
PODER LEGISLATIVO Presidente
PORTARIA Nº 138/2019. CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

O Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, Senhor Sio-
nayton Rodrigues Staut/PP, no uso das atribuições que lhes são faculta- TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGOS DA PRESIDÊNCIA Nº 019/2019
das pelo Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal... Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na
R E S O L V E: sala da Presidência, localizada na Rua 24 de Janeiro, nº 53 - Bairro Seis
Art. 1º - De acordo com a Alínea “c”, do Inciso II, do Art. 19 do Regimento de Agosto, 2º piso, na cidade de Rio Branco - Estado do Acre, procedeu-
Interno desta Casa Legislativa. Conceder 0.5 (meia) diária à Primeira -se a Transmissão de Cargo de Presidente da Câmara Municipal de Rio
Secretária da Mesa Diretora, a vereadora Rosangela Silva dos Santos, Branco-Acre, pelo Presidente Vereador Antônio Lira de Morais a sua
para custear despesas de viagem à cidade de Rio Branco. Objetivo: substituta legal, vice-presidente Vereadora Sirlene Oliveira da Cunha,
DIÁRIO OFICIAL
para o exercício da Presidência do dia 07 ao dia 13 de outubro do cor- TERMO DE RATIFICAÇÃO

rente ano, de conformidade com o art. 37, inciso I do Regimento Interno Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a
da Casa, em razão da ausência temporária do titular. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PEQUENO VALOR N.º 009/2019 e AD-
JUDICO o objeto Contratação de Empresas para aquisição de ferramen-
Vereador Antônio Morais tas e máquina para limpeza e manutenção do pátio da Câmara Municipal
Presidente de Senador Guiomard/AC, em favor da empresa: NAGAMATSU AVILA
Vereadora Lene Petecão NASCIMENTO EIRELI – EPP VETMAC, CNPJ: 20.381.761/0001-48,
Vice - Presidente situada na Av. Castelo Branco, 2469, Centro, CEP 69925-000, Senador
Guiomard/AC, com o valor de R$ 3.815,70 (três mil oitocentos e quinze
reais e setenta centavos).
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGOS DA 1ª SECRETARIA Nº 014/2019
Senador Guiomard -AC, 27 de setembro de 2019.
Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, no
Gabinete da 1ª Secretaria, localizada na Rua 24 de Janeiro, nº 53 - Bair-
Jucimar Pessoa de Souza
ro Seis de Agosto, 2º piso, na cidade de Rio Branco - Estado do Acre,
Presidente da Câmara de Senador Guiomard
procedeu-se a Transmissão de Cargo de 1º Secretário da Câmara Mu-
nicipal de Rio Branco-Acre, pelo 1º Secretário Vereador Railson Correia
da Costa a sua substituta legal , 2ª Secretária Vereadora Elza Teixeira
ACRELÂNDIA
de Mendonça, para o exercício da 1ª Secretaria do dia 07 ao dia 13
de outubro do corrente ano, de conformidade com o art. 37, inciso I do LEI DE Nº 700 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Regimento Interno da Casa, em razão da ausência temporária do titular.
SÚMULA: “Declara “Feriado Escolar” a data de 15 de outubro, conside-
Vereador Railson Correia rado o “DIA DO PROFESSOR”, e dá outras providências”.
1º Secretário “FAÇO SABER QUE O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES
Vereadora Elza Teixeira de Mendonça DE ACRELÂNDIA, MUNICÍPIO DO ESTADO DO ACRE APROVOU, E
2º Secretária EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI”.
Art. 1º - Fica declarado “Feriado Escolar” a data de 15 de outubro, consi-

Extrato do II Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2017 derado o “DIA DO PROFESSOR” a rede pública de ensino do município
Processo Administrativo nº 36937/2019 de Acrelândia, Estado do Acre.
Partes: Câmara Municipal de Rio Branco e Rio Branco Segurança Ele- Art. 2º - Para comemorar condignamente o Dia do Professor, as unida-
trônica e Serviços Ltda des escolares promoverão na semana do “Dia do Professor” homena-
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 30/2017, pelo período gens em que se enalteça a função do mestre, fazendo delas participar
de 12 meses e, alteração da razão social da pessoa juridica. os alunos e famílias.
Vigência: 05.10.2019 a 05.10.2020 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
Valor Anual: R$ 44.736,00 disposições em contrário.
Valor Mensal: R$ 3.728,00 Gabinete do Prefeito Municipal de Acrelândia, 07 de outubro de 2019.
Data Assinatura: 04.10.2019 Registre-se e Publique-se
Assinam: Antonio Morais –Presidente e Railson Correia –1º Secretário,
pela Contratante e Cristian Rodrigo de Lima Soares, pela Contratada. EDERALDO CAETANO DE SOUSA
Prefeito de Acrelândia
Original assinado
DECRETO Nº 000141/19 de 3 de Outubro de 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019. Orçamento programa de 2019.
“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE PARECER EMITIDO PELO TRIBU- O PREFEITO MUNICIPAL DE Acrelândia no uso de suas atribuições
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Acrelândia e autorização
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD, REFERENTE AO contida na Lei Municipal nº 000680/18 de 17 de Dezembro de 2018.
EXERCÍCIO DE 2011, PROCESSO Nº 194722014-30 E ACATADO PELA D E C R ETA:
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD/ACRE.” Art. 1º -
Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 86.236,43 para
JUCIMAR PESSOA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Senador Guiomard, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 02 - GABINETE DO PREFEITO
a Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único , bem como a 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Lei Orgânica do Município de Senador Guiomard em seu art. 15, V e 02.01.04.122.0100.2.002-3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil
no Regimento Interno em seu art. 255 , FAÇO SABER que a Câmara 2.000,00
Municipal APROVOU e eu promulgo o seguinte: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
DECRETO LEGISLATIVO: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E
Art. 1º Fica aprovado o Parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Es- ESPORTE
tado do Acre, acatado pelas Comissões Permanentes desta Casa Le- 06.01.12.361.0510.2.050-3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de
gislativa, levado ao Plenário em Sessão Ordinária realizada no dia 23 Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 07 - SECRETARIA DE
de setembro de 2019, onde aprovou os Pareceres das Comissões Per- OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
manentes de Constituição, Redação, Justiça e Finanças e Comissão de 07.01 - GAB DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E URBANISMO
Serviços Públicos, Educação, Saúde, Urbanismo e Assistência Social, 07.01.04.122.0310.2.009-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de
relativo ao exercício de 2011, tendo como responsável o senhor James Terceiros - Pessoa Jurídica 64.236,43
Pereira da Silva, ex-prefeito. Art. 2º -
Parágrafo Único. A votação da Prestação de Contas do Município de Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
Senador Guiomard, referente ao exercício de 2011, foi de oito votos a utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
favor três contra, em votação nominal. seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Art. 2° O Plenário pela sua maioria soberana julgou favorável o PARE- 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CER do Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE, para aplicar as 04.01 - GAB. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
penalidades cabíveis ao gestor da época James Pereira da Silva, bem 04.01.04.122.0100.2.004-3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vanta-
como reaver os valores devidos aos cofres públicos e demais sanções gens Fixas - Pessoal Civil 11.200,00 06 - SECRETARIA MUNICI-
de responsabilidades, administrativas e penais. PAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ES-
Câmara Municipal de Senador Guiomard/Acre. PORTE
Em 25 de setembro de 2019. 06.01.12.361.0510.2.050-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 08 - SECRETARIA MUNICI-
Jucimar Pessoa de Souza PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Presidente 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIO OFICIAL
08.02.08.244.0620.2.072-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Ma- licitação para Contratação de um artista para atender a um evento da Pre-
terial Permanente 10.000,00 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE feitura de Acrelândia, em face da Pessoa Física, André Ricardo de Alencar
AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Dantas, perfazendo valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
09.01 - GAB DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Acrelândia - Acre, 23 de Agosto de 2019.
09.01.20.605.0100.2.016-3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vanta-
gens Fixas - Pessoal Civil 1.745,26 11 - SECRETARIA MUNICIPAL Ederaldo Caetano de Sousa
DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Prefeito Municipal
11.01 - GAB DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
11.01.04.122.0100.2.017-3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vanta-
EDITAL Nº 004/2019
gens Fixas - Pessoal Civil 2.334,94
A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Reso-
11.01.04.122.0100.2.017-3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais
lução 002/2019, torna público o resultado da eleição dos membros do
18.310,23
Conselho Tutelar do município de Acrelândia, realizada no dia 06 de
11.01.04.122.0100.2.017-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Ma-
outubro de 2019.
terial Permanente 22.646,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- Classificação Quantidade
Nome do Candidato
gada as disposições em contrário. Titulares de Votos
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 3 de Outubro de 2019 1º Thais Ranielle de Souza Belmont Alves 218
2º Gabriela Barbosa Rodrigues 206
3º Jessiane Brandão Bezerra 188
EDERALDO CAETANO DE SOUSA
4º Neuza Lopes da Silva 185
Prefeito Municipal
5º Maria Jorcimar Pereira de Lima (Novinha) 157
Classificação Quantidade
Nome do Candidato
DECRETO Nº 000142/19 de 4 de Outubro de 2019 Suplentes de Votos
6º Sidiana Silva dos Santos 156
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no 7º Elisabete Farias da Costa (Betinha) 126
Orçamento programa de 2019. 8º Joicicleia Castro dos Santos 112
9º Celeste Guilherme 51
O PREFEITO MUNICIPAL DE Acrelândia no uso de suas atribuições 10º Luciana Souza Ferreira Cardoso (Luh) 46
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Acrelândia e autorização 11º Maria da Silva Godois Rozon 45
contida na Lei Municipal nº 000680/18 de 17 de Dezembro de 2018.
Fica aberto o prazo de 02 dias, a contar da publicação do presente Edi-
D E C R ETA:
tal, para que sejam apresentados recursos contra o resultado publicado,
Art. 1º -
na forma prevista no Edital nº 001/2019.
Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 62.000,00 para
A homologação final do resultado da eleição dar-se-á após a análise dos
a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
recursos apresentados no prazo legal.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
Acrelândia-AC, 06 de outubro de 2019.
06.02 - FUNDEB
06.02.12.361.0520.2.007-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
SOLANGE DE AMURIN SOUZA
62.000,00
Presidente da Comissão Eleitoral do CMDCA de Acrelândia
Art. 2º -
Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) ATA GERAL DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DO PROCESSO DE ESCO-
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): LHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE Aos seis dias do mês de outubro de 2019, no Município de Acrelandia,
06.02 - FUNDEB sob a responsabilidade da Comissão Organizadora, foi realizada a vota-
06.02.12.361.0520.2.007-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de ção e apuração do processo de escolha dos membros do CONSELHO
Terceiros - Pessoa Jurídica 62.000,00 TUTELAR DE ACRELANDIA, sendo instaladas 13 (TREZE) URNAS
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- para recepção dos votos, assim situadas: A votação teve início às 08:00
gada as disposições em contrário. horas, encerrando-se às 17:00 horas. Às 17:10 horas iniciaram-se os
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 de Outubro de 2019 trabalhos de apuração dos votos, a partir dos Boletins de Urna de cada
seção, atuando como escrutinadores os Sr. Jarlison Almeida de Holan-
EDERALDO CAETANO DE SOUSA da e Mary Scharla Schultz Dutra, presentes a Presidente da Comissão
Prefeito Municipal Eleitoral do CMDCA de Acrelândia, Sra. SOLANGE DE AMURIN SOU-
ZA, os membros Mary Scharla Schultz Dutra, Maria de Fátima Valente
Ferreira, Francinelda de Lavor Melo, Simone Daniele de Oliveira Lima, o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÃNDIA
Promotor de Justiça Doutor FRANCISCO JOSÉ MAIA GUEDES, o Res-
GABINETE DO PREFEITO
ponsável pelo Posto Eleitoral de Acrelandia, Sr. ROBERTO DE SOUZA
NOBRE, na presença dos candidatos interessados e respectivos fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2019
Foram apurados os votos das urnas das Zonas Urbana e Rural. As ur-
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2019
nas de números 001 a 005 foram postas, respectivamente, nas escolas
RATIFICAÇÃO
Altina Magalhães (001 e 002 - Tucandeira), Santa Lucia III (003 e 004
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levan-
- Ramal Granada) e Maria de Jesus Ribeiro (005 - Vila Redenção) e da
do-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela
Zona Urbana, 006 a 013, ficaram concentradas na Escola Rita Boca-
Procuradoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, pela dispensa
lom. Constatou-se, se acordo com o depoimento da presidente da urna
de licitação para Contratação de um artista para atender a um evento
numero 007, Sra. CARMEN APARECIDA DA SILVA, que somente foram
da Prefeitura de Acrelândia, em face da Pessoa Física, André Ricardo
extraídas a primeira e a segunda via do Boletim de Urna, juntamente
de Alencar Dantas, perfazendo valor total de R$ 3.300,00 (três mil e
com a zeréssima, conforme entrega à Comissão Eleitoral. Em relação
trezentos reais).
às urnas da Zona Rural, constatou-se que foram encaminhadas à Co-
Acrelândia - Acre, 23 de Agosto de 2019.
missão Eleitoral a zeréssima e as primeira e segunda vias dos Boletins
de Urna, à exceção da urna 005, da qual os mesários encaminharam
Ederaldo Caetano de Sousa
tão somente a primeira via. Providenciou-se, assim, a segunda e ter-
Prefeito Municipal
ceira vias da urna número 005 e a terceira via das demais (001 a 004
e 007) para que fossem apregoadas nas dependências da escola Rita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÃNDIA Bocalom, para conferência dos candidatos e seus fiscais. Constatada a
GABINETE DO PREFEITO inexistência de irregularidades na apuração do quantitativo dos Boletins
de Urna relacionados aos candidatos, após 3 (três) contagens dos vo-
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2019 tos, a primeira com todos os candidatos, fiscais e munícipes, e, as ou-
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2019 tras duas pela Comissão Eleitoral na presença dos Promotor de Justiça,
RATIFICAÇÃO passou-se a totalização dos votos, chegando-se ao seguinte resultado:
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando- votos válidos: 1.490; votos brancos: 05; votos nulos: 28; votação dos
-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Pro- candidatos: CELESTE GUILHERME, 51 votos; ELISABETE FARIAS DA
curadoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, pela dispensa de COSTA, 126 votos, GABRIELA BARBOSA RODRIGUES, 206 votos,
DIÁRIO OFICIAL
JESSIANE BRANDÃO BEZERRA, 188 votos, JOICICLEIA CASTRO DOS SANTOS, 112 votos, LUCIANA SOUZA FERREIRA CARDOSO, 46
votos, MARIA DA SILVA GODOIS ROZON, 45 votos, MARIA JORCIMAR PEREIRA DE LIMA, 157 votos, NEUZA LOPES DA SILVA, 185 votos,
SIDIANE SILVA DOS SANTOS, 156 votos, THAIS RANIELLE DE SOUZA BELMONT ALVES, 218 votos. Não havendo outras impugnações ou in-
cidentes que pudessem comprometer a validade da totalização dos votos, a Presidente da Comissão Organizadora, diante de todos os presentes,
parabenizou e agradeceu a todos os que trabalharam no processo de escolha, salientando que, nos termos do Edital nº 001/2019, os candidatos
terão prazo de 02 (dois) dias para eventual interposição de recursos contra a apuração, os quais deverão ser julgados em 02 (dois) dias e, dentro
dos 02 (dois) dias seguintes será oficializada a proclamação dos eleitos com a respectiva homologação. Por ultimo, todas as vias dos Boletins de
Urna que estavam à disposição dos candidatos e fiscais na Escola Rita Bocalom serão apregoadas no mural da Prefeitura de Acrelândia, sendo
certo que a primeira via serão juntadas no processo eleitoral de acompanhamento pela Comissão Eleitoral. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata, que após lida e achada conforme segue assinada por mim, ROBERTO DE SOUZA NOBRE, Responsável pelo Posto Eleitoral de
Acrelandia, pelo Senhor Promotor de Justiça, Doutor FRANCISCO JOSÉ MAIA GUEDES, pelos demais membros presentes da Comissão Organi-
zadora, pelos membros do CMDCA, pelos candidatos e respectivos fiscais, que acompanharam os trabalhos. Cópia desta ata deverá ser enviada
à Promotoria de Justiça da Comarca.
Acrelândia-AC, 06 de outubro de 2019.
SOLANGE DE AMURIN SOUZA

Presidente da Comissão Eleitoral do CMDCA de Acrelândia
MARY SCHARLA SCHULTZ DUTRA
Membro
MARIA DE FÁTIMA VALENTE FERREIRA
Membro
FRANCINELDA DE LAVOR MELO
Membro
SIMONE DANIELE DE OLIVEIRA LIMA
Membro
FRANCISCO JOSÉ MAIA GUEDES
Promotor de Justiça
JARLISON ALMEIDA DE HOLANDA
Técnico de Urna Justiça Eleitoral da 8ª ZE
ROBERTO DE SOUZA NOBRE
Responsável Pelo PAE de Acrelândia
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ACRELANDIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2019
Aos 30 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2019 foi expedida
a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto da Leis 10.520/2002, 8.429/1992, 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº
123/2006 e alterações, dos Decretos Federais nos 3555/2000; 7.892/2013; 8250/2014 e 9.488/2018 e, observadas as alterações posteriores intro-
duzidas nos referidos diplomas normativos que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre
a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
Gestor da Ata: Município de Acrelândia, Estado do Acre, inscrito no CNPJ n.º 84.306.737/0001-27, com sede a Av. Gov. Edmundo Pinto, 810, centro,
Cep. 69-00.945.000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ederaldo Caetano de Sousa.
Detentora da Ata: RABELO E MENEZES LTDA - EPP, com sede na Rua da Alegria nº 226, centro, São José de Ribamar/MA, e inscrita no CNPJ
sob nº. 15.195.115/0001-56, representado pelo Sr. ISAAC SILVA DE LIMA, portador da Carteira de Identidade RG nº. 028408-3 SSP/AC e CPF sob
o n.º 589.207.652-00.
1.1 A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível aquisição entre o Município de Acrelândia e a empresas vencedoras do cer-
tame licitatório referente ao Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços n.º 034/2019-PMA, cujo objeto é a locação de Ônibus, com monitor
e condutor para o transporte escolar da Zona rural do Município de Acrelândia, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital.
Item Descrição Rota UND Quant V. mês V. total
Locação de 1 (um) Onibus, ref. A serviços prestado de transporte escolar

01 terrestre, com condutor, diesel por conta da contratante, com capacidade Ramal do Bigode MES 03 10.600,00 31.800,00
para 28 passageiros
Locação Locação de 1 (um) Onibus ref. A serviços prestado de transporte

02 escolar terrestre, com condutor, diesel por conta da contratante, com capa- Ramal do Bigode MES 03 10.400,00 31.200,00
cidade para 28 passageiros
Valor Total = 63.000,00
1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 03 (três) meses.

1.14 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº.
034/2019-PMA e anexos, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Acrelândia, Estado do Acre, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e
do procedimento licitatório que a precedeu.
1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e
forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Acrelândia - Acre, 30 de setembro de 2019.
PREFEITURA DE ACRELANDIA
Gestor da Ata
RABELO E MENEZES LTDA - EPP
Detentor da Ata
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HABILITAÇÃO
Em atendimento ao Parecer Jurídico em anexo, a CPL resolve habilitar, a aceitabilidade, a empresa ANDRADE COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.380.071/0001-10,abrindo-se o prazo recursal nos termos do Artigo 109, Inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8666/93.
Acrelandia, 07 de Outubro de 2019
Rita de Cássia Negrelli Pereira

Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de Empresa ou pessoa Física para locação de veículos, com monitor e condutor, conforme especificações conforme anexo abaixo:
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA, inscrita no CNPJ nº 84.306.737/0001-27 e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ
nº 30.760.456/0001-10 (contratante), e do outro lado a Empresa RABELO E MENEZES LTDA - EPP, com sede na Rua da Alegria nº 226, centro,
São José de Ribamar/MA, e inscrita no CNPJ sob nº 15.195.115/0001-56, representado pelo Sr. ISAAC SILVA DE LIMA, doravante denominada
(contratada).
Perfazendo o total do Contrato no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Funcional Programática: 06.001.12.361.0510.2049 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Funcional Programática: 06.002.12.361.0520.2007 – Ensino Fundamental Apoio
Acrelândia/AC, 30 de setembro de 2019.

Prefeito Município
ESTADO DO ACRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. Nº. 069/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em vista das razões alinhadas no parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, HOMOLOGO o resultado da licitação vinculado ao Processo Li-
citatório, referente ao Edital do Pregão Presencial nº. 034/2019, cujo objeto e Locação de Ônibus, com monitor e condutor para o transporte escolar
da Zona rural do Município de Acrelândia, objeto que classificou a empresa, RABELO E MENEZES LTDA - LTDA - EPP, CNPJ nº 15.195.115/0001-
56, foi considerada classificada nos itens:
Item Descrição Rota UND Quant V. mês V. total
Locação de 1 (um) Onibus, ref. A serviços prestado de transporte escolar
01 terrestre, com condutor, diesel por conta da contratante, com capacidade Ramal do Bigode MES 03 10.600,00 31.800,00
para 28 passageiros
Locação Locação de 1 (um) Onibus ref. A serviços prestado de transporte
Ramal do
02 escolar terrestre, com condutor, diesel por conta da contratante, com capaci- MES 03 10.400,00 31.200,00
Bigode
dade para 28 passageiros
Valor Total = 63.000,00
Acrelândia - AC, 30 de setembro de 2019.

Prefeito
BUJARI
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 064/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI/AC E A EMPRESA S. O. CARVALHO
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações em Jornal de Grande Circulação, visando o registro de preços para
futura e possível contratação dos serviços para atender a demanda da Prefeitura de Bujari e Fundos Municipais.
Item Descrição Unid. Quant. V. Unit. V. Total
Contratação de Jornal que circule no município de Bujari e
Região, com no mínimo 200 exemplares, para execução de
serviços de publicação de aproximadamente 8.000cm de co-
CM
luna, de atos oficiais da administração municipal e demais in-
1 X 8000 28,00 224.000,00
formações de interesse da comunidade local, tais como: Leis,
COL
Decretos, Balancetes, Balanços, Avisos, Editais, Convênios,
Contratos, Campanhas Publicas, assim como outros docu-
mentos cuja publicação torna-se obrigatória.
TOTAL 224.000,00
VALOR: R$ 224.000,00 (Duzentos e vinte e quatro mil reais).

DIÁRIO OFICIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE

Projeto/Atividade: 06.010.04.122.0002.2017 – Manutenção da Secreta- GABINETE DO PREFEITO
ria de Administração e Finanças;
08.01010.122.0007.2021 – Manutenção da Secretaria de Saúde e Sa- DECRETO Nº 223/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
neamento; 08.020.010.0301.2023 – Melhoria e Ampliação dos Serviços
Básicos de Saúde; 08.02010.302.0007.2022 – Melhorias e Ampliação DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERA-
dos Serviços Básicos de Saúde; CIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNI-
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – CÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos: 00.101.00; 00.113.00; 00.114.00 O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade a partir de sua assinatura atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
até 31/12/2019 quando finaliza o exercício financeiro. DECRETA:
Art. 1º Nomear FRANCISCO FREIRES DA SILVA, brasileiro, portador
DATA DA ASSINATURA: 22.07.2019.
do CPF n° 340.108.742-87, como AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERA-
CIONAIS – CC 1 da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município
REPRESENTANTES: Romualdo de Souza Araújo, pelo CONTRATAN-
de Cruzeiro do Sul – Acre.
TE e Stênio Oliveira Carvalho pela FORNECEDORA.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 14
CRUZEIRO DO SUL de agosto de 2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES-
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.
GABINETE DO PREFEITO Registre-se.
Publique-se.
DECRETO Nº 221/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. Cumpra-se.
Ilderlei Cordeiro
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL DO GABI- Prefeito Municipal
NETE DO PREFEITO – CLASSE A DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
SUL – ACRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município e DECRETO Nº 224/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
a Lei Municipal n° 749, de 03/05/2017.
DECRETA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA
Art. 1º Nomear EDSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, portador do CPF DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
n° 196.222.012-53, como ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PREFEITO – CLASSE A – CC 12 do Município de Cruzeiro do Sul – Acre.
atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
afixação no Átrio desta Municipalidade. DECRETA:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES- Art. 1º Nomear RENATA BARBOSA DA SILVA, portadora do CPF n°
TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. 635.348.272-87, como COORDENADORA DO PROGRAMA DA SAÚ-
Registre-se. DE DA MULHER E DA CRIANÇA – CC 6 da Secretaria de Saúde do
Publique-se. Município de Cruzeiro do Sul – Acre.
Cumpra-se. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 1° de
setembro de 2019.
Ilderlei Cordeiro
Prefeito Municipal
TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.
Registre-se.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO Cumpra-se.
Ilderlei Cordeiro
DECRETO Nº 222/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
Prefeito Municipal
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE LIMPEZA

URBANA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
CRUZEIRO DO SUL – ACRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 225/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município e DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO PNI DA SE-
a Lei Municipal n° 749, de 03/05/2017. CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/AC E
DECRETA: DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Nomear FRANCISCO FÁBIO CORREIA FILHO, brasileiro, porta-
dor do CPF n° 477.630.862-20, como COORDENADOR DE LIMPEZA O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
URBANA – CC 14 da Secretaria de Meio Ambiente do Município de
DECRETA:
Cruzeiro do Sul – Acre. Art. 1º Nomear JOABE ROCHA DA SILVA, portador do CPF n°
Art. 2° Revogar o Decreto n° 247, de 21 de julho de 2017. 823.408.972-20, como COORDENADOR DO PNI – CC 6 da Secretaria
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou de Saúde do Município de Cruzeiro do Sul – Acre.
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 23 de Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
setembro de 2019. afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 1° de
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES- setembro de 2019.
TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES-
TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019.
Registre-se.
Registre-se.
Publique-se. Publique-se.
Cumpra-se. Cumpra-se.
Ilderlei Cordeiro Ilderlei Cordeiro

Prefeito Municipal Prefeito Municipal
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE Branco/AC, no período de 23 a 26/SET/2019, onde a mesma tratará de
GABINETE DO PREFEITO assuntos de interesse desta Municipalidade.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
DECRETO Nº 226/2019, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE DST /AIDS TADO DO ACRE, EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.
E HEPATITES VIRAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO Registre-se.
DE CRUZEIRO DO SUL/AC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Publique-se.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das Ilderlei Cordeiro

atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município. Prefeito Municipal
DECRETA:
Art. 1º Nomear IAGO CASTRO LIMA, portador do CPF n° 885.580.002-
15, como COORDENADOR DE DST /AIDS E HEPATITES VIRAIS – CC
6 da Secretaria de Saúde do Município de Cruzeiro do Sul – Acre.
Art. 2° Revogar o Decreto n° 244, de 24 de julho de 2018.
PORTARIA Nº 083/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 1° de
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
setembro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES- Orgânica deste Município.
TADO DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. RESOLVE:
Registre-se. I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
Publique-se. de 04 (quatro) diárias dentro do Estado em favor de ILDERLEI SOUZA
Cumpra-se. RODRIGUES CORDEIRO, portador do CPF n° 360.486.902-15, Pre-
feito Municipal de Cruzeiro do Sul, tendo em vista o seu deslocamento
Ilderlei Cordeiro para Rio Branco/AC, período de 02 a 06/OUT/2019, onde o mesmo
Prefeito Municipal está tratando de assuntos de interesse desta Municipalidade.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES-
GABINETE DO PREFEITO TADO DO ACRE, EM 04 DE OUTUBRO DE 2019.
Registre-se.
DECRETO Nº 228/2019, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019. Publique-se.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE- José de Souza Lima

MENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSO NO Prefeito Municipal em Exercício
ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER- GABINETE DO PREFEITO
CÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica
deste Município e de acordo com autorização contida na Lei Orçamen- PORTARIA Nº 084/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
tária Anual vigente, O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
DECRETA: CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar Orgânica deste Município.
no valor de 131.196,00 (cento e trinta e um mil, cento e noventa e seis RESOLVE:
reais), para as seguintes dotações orçamentárias: I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
Órgão: 01 – CÂMARA MUNICIPAL de 03 (três) diárias dentro do Estado em favor de PAULO SECUNDE
Unidade Orçamentária: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL LEBRE DE SÁ, portador do CPF n° 008.922.002-19, Assessor de Co-
P/A: 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas municação e Cerimonial de Cruzeiro do Sul, tendo em vista o seu des-
Elemento de Despesa: locamento para Rio Branco/AC, período de 02 a 05/OUT/2019, onde o
339030.00 – Material de Consumo R$ 43.732,00 mesmo está tratando de assuntos de interesse desta Municipalidade.
339036.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 43.732,00 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
339039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
R$ 43.732,00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES-
Art. 2º Os recursos utilizados para abertura do Crédito a que se refere o TADO DO ACRE, EM 04 DE OUTUBRO DE 2019.
artigo anterior serão cobertos por excesso na arrecadação, da seguinte Registre-se.
fonte de recurso: Publique-se.
Fonte: 01 – Recurso Próprio R$ 131.196,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan- José de Souza Lima
do-se as disposições em contrário. Prefeito Municipal em Exercício
TADO DO ACRE, EM 03 DE OUTUBRO DE 2019. ESTADO ACRE
Registre-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
Publique-se.
Cumpra-se. Aviso de Licitação
Pregão Presencial SRP nº 067/2019
José de Souza Lima órgão: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Prefeito Municipal em Exercício Data de Abertura: 18/10/2019
Horário: 09h00min
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de
GABINETE DO PREFEITO Licitação, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de locação de equi-
PORTARIA Nº 082/2019, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. pamentos de topografia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das OBS: A pasta informativa contendo o Edital e seus Anexos estará disponí-
atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município. vel na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de Lici-
RESOLVE: tação, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro – Fone/Fax (68) 3322-2169.
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento Cruzeiro do Sul – AC, 04/10/ 2019.
de 03 (três) diárias dentro do Estado em favor de IDELCLEIDE RODRI-
GUES LIMA CORDEIRO, portadora do CPF n° 260.302.682-87, Chefe Eder da Silva Sahar
de Gabinete do Prefeito, tendo em vista o seu deslocamento para Rio Pregoeiro
DIÁRIO OFICIAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL N° 04/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019, DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO DO SUL - DO ESTADO DO ACRE, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto na Lei ordinária nº. 540, de 06.07.10, em seu art. 10 e seguintes, e demais normas aplicáveis à matéria;
CONVOCA o CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL para a continuação da 4ª Reunião Ordinária
do Exercício de 2019, que realizar-se-á no dia 09 de Outubro de 2019 (Quarta - Feira), às 09:30h, na sede da Procuradoria do Município de Cruzeiro
do Sul, situada na Avenida Rodrigues Alves, 246, centro, Cruzeiro do Sul-AC, quando será cumprida a seguinte pauta.
Ordem do dia:
a) Abertura e verificação de quorum;
b) Deliberação sobre Processo 1.323/2018;
c) Deliberação sobre assinaturas das Certidões de Dívida Ativa;
Cruzeiro do Sul-AC, 03 de Outubro de 2019.
Jonathan Xavier Donadoni

Presidente do Conselho Superior de
Procuradores Municipais de Cruzeiro do Sul- Acre.
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018-SRP

Objeto: Fornecimento de Peças para máquinas pesadas, veículos diversos e ônibus para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal.
Fornecedores Contratados:
Contratada: A. M. DA CUNHA E CIA LTDA CNPJ nº 03.732.255/0001-37, EXTRATO DE CONTRATO Nº 211/2019.
LOTE 1 - L200 TRITON - PLACAS NAC 4874/NAC 1274/NAC 4584/NAC 4624/NXR 1227/NAG 3386/NXR 1207
Item Discriminação UND Qtde Valor Unitário Valor Total
34 Filtro combustível UND 30 R$ 43,00 R$ 1.290,00
38 Cubo de roda dianteiro UND 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00
62 Trizeta da homocinetica UND 16 R$ 150,00 R$ 2.400,00
64 Retentor comando de válvula UND 20 R$ 18,00 R$ 360,00
VALOR TOTAL R$ 7.050,00
LOTE 2 - VERSA PLACA: 3649 ANO 2014
9 Cabo de freio de mão UND 2 R$ 79,00 R$ 158,00
12 Rolamento de roda traseira UND 6 R$ 124,00 R$ 744,00
14 Retentor rodatz UND 6 R$ 39,00 R$ 234,00
15 Retentor roda dt UND 6 R$ 39,00 R$ 234,00

LOTE 3 - GOL ANO 2017 PLACA: QLU 6538/QLU 6518
14 Retentor roda dianteira UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
15 Retentor roda traseira UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
VALOR TOTAL R$ 360,00
LOTE 4 - GOL ANO-2011 PLACA: MZV 3166
14 Retentor roda dt UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
15 Retentor rodatz UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
17 Bucha do agregado UND 4 R$ 34,00 R$ 136,00

LOTE 5 - RENALT KANGO PLACA: NAG 7312 ANO 2011
8 Disco de freio UND 4 R$ 90,00 R$ 360,00
14 Correia alternador UND 4 R$ 40,00 R$ 160,00
15 Tensor da correia UND 4 R$ 99,00 R$ 396,00
19 Amortecedor dt UND 4 R$ 255,00 R$ 1.020,00
LOTE 6 - RANGER PLACA: MZY 0201 ANO 2001
12 Correia do alternador UND 2 R$ 40,00 R$ 80,00
LOTE 7 - VAN SPRINTER 310 CDI ANO-2010 PLACA: MZY 8405
4 Filtro de combustível UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
5 Filtro de óleo UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
9 Cabo freio de mão UND 2 R$ 70,00 R$ 140,00
13 Kit de embreagem UND 2 R$ 970,00 R$ 1.940,00
LOTE 8 - VAN SPRINTER 313 CDI ANO-2012 PLACA: NAF6662/PLACA: MZY8405
5 Conj. Filtro do motor UND 6 R$ 35,00 R$ 210,00
16 Cardan do diferencial UND 2 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00
19 Parafuso de roda UND 12 R$ 10,00 R$ 120,00
27 Bomba óleo UND 2 R$ 395,00 R$ 790,00
DIÁRIO OFICIAL
29 Tambor de freio tz. UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00

LOTE 9 - VAN CDI 310 MERCEDES ANO-2010 PLACA: MZY8405
4 Cabo capô UND 2 R$ 70,00 R$ 140,00
LOTE 10 - PICK UP HILUX PLACAS: MZP4061/NAB2399/NAE6588/NAB3169/NXR3609/NXR3599/NAC2936/NXR3559/MZY3364/MZY7514/
MZY7614/NAB3011/NAE6558/NXR3579/NAC6259
12 Retentor da cx de cambio UND 28 R$ 65,00 R$ 1.820,00
16 Bomba de óleo motor UND 13 R$ 630,00 R$ 8.190,00
20 ReservatórioFluido hidráulico UND 8 R$ 310,00 R$ 2.480,00
26 Chave direcional UND 8 R$ 420,00 R$ 3.360,00
27 Rolamento cubo roda dt UND 44 R$ 150,00 R$ 6.600,00
29 Vedador cubo roda dt. UND 44 R$ 45,00 R$ 1.980,00
30 Vedador cubo roda tz UND 44 R$ 48,00 R$ 2.112,00
35 Retentor de com. De válvula UND 47 R$ 15,00 R$ 705,00
37 Correia dentada com tensor UND 14 R$ 280,00 R$ 3.920,00
38 Bucha da balança inferior UND 13 R$ 30,00 R$ 390,00
45 Disco de freio UND 18 R$ 119,00 R$ 2.142,00
47 Bucha balança inferior UND 28 R$ 30,00 R$ 840,00
50 Bucha silenciosa mola mestre UND 44 R$ 35,00 R$ 1.540,00
51 Tambor freio roda tz. UND 14 R$ 193,00 R$ 2.702,00
LOTE 11 - ONIBUS VOLKSBUS 15190PLACAS: NAE3297/NAF8719/NAE3287NAA3296.ANO 2010
1 Kit de embreagem UND 1 R$ 3.390,00 R$ 3.390,00
2 Kit comp. Estab. Borrachas UND 4 R$ 760,00 R$ 3.040,00
3 Radiador UND 1 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
4 Kit lona de freio tz UND 15 R$ 310,00 R$ 4.650,00
5 Kit lona de freio dt UND 15 R$ 283,00 R$ 4.245,00
6 Tambor de freio dt UND 4 R$ 780,00 R$ 3.120,00
7 Tambor de freio tz UND 4 R$ 840,00 R$ 3.360,00
8 Patim de freio tz UND 6 R$ 190,00 R$ 1.140,00
9 Patim de freio dt UND 6 R$ 190,00 R$ 1.140,00
10 Filtro ar primário UND 8 R$ 125,00 R$ 1.000,00
11 Filtro ar secundário UND 16 R$ 88,00 R$ 1.408,00
12 Filtro óleo motor UND 16 R$ 56,00 R$ 896,00
13 Cabo acelerador UND 2 R$ 235,00 R$ 470,00
14 Amortecedor dianteiro UND 12 R$ 475,00 R$ 5.700,00
16 Fx mola dianteiro UND 4 R$ 3.750,00 R$ 15.000,00
17 Fx .mola traseiro UND 4 R$ 6.200,00 R$ 24.800,00
18 Conj.coroa e pinhão UND 3 R$ 5.900,00 R$ 17.700,00
19 Conjunto diferencial-miolo UND 3 R$ 3.700,00 R$ 11.100,00
20 Rolamento lateral diferencial UND 12 R$ 275,00 R$ 3.300,00
21 Rolamento roda dianteira UND 8 R$ 140,00 R$ 1.120,00
22 Vedador cubo roda dianteira UND 10 R$ 43,00 R$ 430,00
23 Rol. Cubo roda traseira. UND 12 R$ 185,00 R$ 2.220,00
24 Vedador cubo roda traseira UND 10 R$ 54,00 R$ 540,00
25 Bandeja da suspensão ld. UND 2 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00
26 Bandeja da suspensão esq UND 2 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00
27 Kit do trambulador. UND 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00
30 Terminal da barra direção UND 3 R$ 150,00 R$ 450,00
31 Reservatório agua radiador UND 6 R$ 295,00 R$ 1.770,00
LOTE 12 - ONIBUS ESCOLAR VOLARE W9 PLACA: NXT 7302
2 Filtro ar secundário UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
4 Kit. De embreagem UND 3 R$ 2.350,00 R$ 7.050,00
5 Kit. Lona de freio tz UND 4 R$ 160,00 R$ 640,00
6 Kit. Lona de freio dt UND 4 R$ 150,00 R$ 600,00
9 Feixe mola dt UND 2 R$ 1.070,00 R$ 2.140,00
10 Feixe mola tz. UND 2 R$ 1.450,00 R$ 2.900,00
11 Rolamento roda dt UND 6 R$ 120,00 R$ 720,00
12 Rolamento roda tz. UND 6 R$ 120,00 R$ 720,00
14 Tambor de freio dt UND 4 R$ 460,00 R$ 1.840,00
15 Tambor de freio tz UND 1 R$ 460,00 R$ 460,00
17 Conj. Silencioso UND 2 R$ 470,00 R$ 940,00
18 Estator do alternador UND 6 R$ 630,00 R$ 3.780,00
19 Porta escova UND 3 R$ 270,00 R$ 810,00
20 Induzido 12volts UND 2 R$ 460,00 R$ 920,00
21 Parafuso da roda UND 30 R$ 15,00 R$ 450,00
24 Retentor do pinhão UND 2 R$ 40,00 R$ 80,00
25 Cabo estrangulador UND 2 R$ 380,00 R$ 760,00
26 Batente do amortecedor tz UND 6 R$ 68,00 R$ 408,00
27 Batente do amortecedor dt UND 6 R$ 68,00 R$ 408,00
28 Colmeia do radiador UND 4 R$ 1.780,00 R$ 7.120,00
30 Barra direção UND 2 R$ 365,00 R$ 730,00
31 Pivot barra direção esq. UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
32 Pivot barra direção dir. UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
33 Pivot sup. suspensão UND 4 R$ 180,00 R$ 720,00
34 Pivot inf. suspensão UND 4 R$ 180,00 R$ 720,00
DIÁRIO OFICIAL
LOTE 13 - ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L PLACAS: NXT4889/NXT4839/MZU7053/MZO7458

2 Terminal sup. Da suspensão UND 2 R$ 460,00 R$ 920,00
4 Kit lona de freio dt UND 4 R$ 170,00 R$ 680,00
5 Kit lona de freio tz UND 4 R$ 170,00 R$ 680,00
7 Conj. filtro de ar primário UND 9 R$ 100,00 R$ 900,00
11 Tambor de freio tz UND 2 R$ 470,00 R$ 940,00
12 Rolamento cubo roda dt UND 2 R$ 110,00 R$ 220,00
13 Rolamento cubo roda tz UND 8 R$ 110,00 R$ 880,00
14 Vedador cubo dianteiro UND 10 R$ 30,00 R$ 300,00
15 Vedador cubo traseiro UND 11 R$ 30,00 R$ 330,00
19 Terminal direção esq. UND 1 R$ 150,00 R$ 150,00
20 Terminal direção dir. UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
25 Retentor saída cx cambio UND 8 R$ 38,00 R$ 304,00
26 Retentor da muringa UND 8 R$ 25,00 R$ 200,00
29 Cabo caixa marcha UND 2 R$ 440,00 R$ 880,00
LOTE 14 - AMAROK VOLKSWAGEM - PLACAS NXR 9232/NXR 9252/QLU 6568/QLU 6578
3 Filtro combustível UND 16 R$ 58,00 R$ 928,00
16 Vedador cubo roda dt UND 8 R$ 44,00 R$ 352,00
24 Reservatório hidráulico UND 4 R$ 295,00 R$ 1.180,00
LOTE 15 - MINIVAN DOBLO 1.8FIAT - PLACAS: NXS5499/NXS0349
15 Vedador cubo roda dt. UND 4 R$ 30,00 R$ 120,00
19 Vedador cubo roda traseira. UND 4 R$ 35,00 R$ 140,00
21 Chave direcional UND 2 R$ 319,00 R$ 638,00
22 Kit do motor UND 2 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00
24 Virabrequim UND 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00
30 Calota aro14 UND 8 R$ 25,00 R$ 200,00
LOTE 16 - PICK UP SAVEIRO VOLKSWAGEM ANO 2008 – PLACA: NAA7687
9 Lanterna traseira UND 3 R$ 100,00 R$ 300,00
11 Virabrequim UND 1 R$ 660,00 R$ 660,00
17 Vedador cubo roda dt UND 1 R$ 35,00 R$ 35,00
18 Vedador cubo roda traseiro UND 1 R$ 40,00 R$ 40,00
25 Bucha do feixe de mola UND 7 R$ 20,00 R$ 140,00
33 Farol dianteiro UND 1 R$ 360,00 R$ 360,00
LOTE 17 - TRATORES AGRÍCOLAS MF 4292 – PT 04390/04429/04425/04428/04431/04430
1 Filtro de ar UND 16 R$ 158,00 R$ 2.528,00
4 Filtro separador UND 16 R$ 64,00 R$ 1.024,00
5 Filtro UND 18 R$ 17,00 R$ 306,00
6 Filtro hidráulico UND 24 R$ 150,00 R$ 3.600,00
7 Cilindro freio mestre UND 10 R$ 116,00 R$ 1.160,00
8 Tubo escapamento curvado UND 3 R$ 372,00 R$ 1.116,00
9 Polia do eixo girabrequim UND 6 R$ 415,00 R$ 2.490,00
10 Eixo acopl. bomba hidráulica UND 6 R$ 395,00 R$ 2.370,00
11 Bocal óleo do motor com tampa UND 4 R$ 125,00 R$ 500,00
12 Tampa do tanque de comb. UND 7 R$ 50,00 R$ 350,00
13 Conj. farol UND 8 R$ 120,00 R$ 960,00
14 Curva de escape UND 3 R$ 225,00 R$ 675,00
15 Braçadeira de escape UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
16 Filtro de alumínio de trans. UND 8 R$ 75,00 R$ 600,00
17 Bomba direção UND 4 R$ 1.590,00 R$ 6.360,00
18 Anel UND 30 R$ 12,00 R$ 360,00
19 Anel UND 26 R$ 5,00 R$ 130,00
20 Anel UND 26 R$ 4,50 R$ 117,00
21 Junta cabeçote UND 8 R$ 145,00 R$ 1.160,00
22 Bomba alimentação UND 4 R$ 373,00 R$ 1.492,00
23 Hélice do motor UND 6 R$ 1.020,00 R$ 6.120,00
24 Conjunto d turbina UND 2 R$ 3.780,00 R$ 7.560,00
25 Jogo de junta motor UND 4 R$ 620,00 R$ 2.480,00
26 Mangote Inferior radiador UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
27 Mangote superior radiador UND 4 R$ 118,00 R$ 472,00
28 Platô de embreagem UND 3 R$ 1.790,00 R$ 5.370,00
29 Disco embreagem UND 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00
31 Disco separador UND 12 R$ 39,00 R$ 468,00
32 Coroa anelar UND 6 R$ 520,00 R$ 3.120,00
33 Pino Rei Superior UND 6 R$ 195,00 R$ 1.170,00
34 Pino Rei Inferior UND 6 R$ 190,00 R$ 1.140,00
35 Rolamento Eixo Dianteiro UND 12 R$ 143,00 R$ 1.716,00
36 Engrenagem Cubo Dianteiro UND 12 R$ 170,00 R$ 2.040,00
37 Retentor eixo dianteiro UND 10 R$ 78,00 R$ 780,00
38 Conj. braço direção UND 8 R$ 420,00 R$ 3.360,00
DIÁRIO OFICIAL

LOTE 18 - TRATOR NEW HOLLAND TS 6020 – PT 04437/04438
1 Filtro de ar UND 6 R$ 115,00 R$ 690,00
3 Filtro UND 6 R$ 90,00 R$ 540,00
4 Filtro separador UND 6 R$ 115,00 R$ 690,00
7 Retentor semi eixo diferencial dt. UND 5 R$ 76,00 R$ 380,00
9 Correia UND 4 R$ 100,00 R$ 400,00
10 Barra direção completa UND 1 R$ 2.050,00 R$ 2.050,00
11 Filtro UND 10 R$ 270,00 R$ 2.700,00
12 Bucha eixo dt UND 6 R$ 118,00 R$ 708,00
13 Silencioso UND 2 R$ 510,00 R$ 1.020,00
14 Radiador UND 1 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00
15 Reservatório agua UND 2 R$ 515,00 R$ 1.030,00
16 Disco freio traseiro UND 16 R$ 76,00 R$ 1.216,00
18 Engrenagem UND 1 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00
20 Cruzeta UND 2 R$ 510,00 R$ 1.020,00
21 Rolamento conjunto UND 4 R$ 315,00 R$ 1.260,00
22 Rolamento UND 4 R$ 225,00 R$ 900,00
23 Rolamento UND 4 R$ 200,00 R$ 800,00
LOTE 19 - TRATOR MF 4275 – PT 04398
5 Filtro UND 10 R$ 17,00 R$ 170,00
7 Cilindro freio mestre UND 6 R$ 115,00 R$ 690,00
8 Tubo escapamento curvado UND 2 R$ 290,00 R$ 580,00
9 Polia do eixo girabrequim UND 2 R$ 415,00 R$ 830,00
10 Eixo acopl.bomba hidráulica UND 2 R$ 290,00 R$ 580,00
11 Bocal óleo do motor com tampa UND 4 R$ 129,00 R$ 516,00
12 Tampa do tanque de comb. UND 4 R$ 54,00 R$ 216,00
13 Conj. farol UND 4 R$ 129,00 R$ 516,00
14 Curva de escape UND 2 R$ 220,00 R$ 440,00
15 Braçadeira de escape UND 3 R$ 130,00 R$ 390,00
16 Filtro de alumínio de trans. UND 10 R$ 72,00 R$ 720,00
17 Bomba direção UND 1 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00
18 Anel UND 20 R$ 25,00 R$ 500,00
19 Anel UND 20 R$ 28,00 R$ 560,00
20 Anel UND 20 R$ 29,00 R$ 580,00
21 Junta Cabeçote UND 4 R$ 145,00 R$ 580,00
22 Bomba alimentação UND 2 R$ 350,00 R$ 700,00
23 Hélice do motor UND 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00
24 Conjunto d turbina UND 2 R$ 3.750,00 R$ 7.500,00
25 Jogo de junta motor UND 1 R$ 615,00 R$ 615,00
26 Mangote Inferior radiador UND 4 R$ 140,00 R$ 560,00
27 Mangote superior radiador UND 4 R$ 119,00 R$ 476,00
28 Platô de embreagem UND 3 R$ 1.690,00 R$ 5.070,00
29 Disco embreagem UND 3 R$ 498,00 R$ 1.494,00
32 Coroa anelar UND 4 R$ 505,00 R$ 2.020,00
33 Pino rei superior UND 6 R$ 199,00 R$ 1.194,00
34 Pino rei inferior UND 6 R$ 198,00 R$ 1.188,00
35 Rolamento eixo dianteiro UND 12 R$ 138,00 R$ 1.656,00
36 Engrenagem cubo dianteiro UND 12 R$ 175,00 R$ 2.100,00
37 Retentor eixo dianteiro UND 10 R$ 68,00 R$ 680,00
38 Conj. braço direção UND 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00
LOTE 20 - TRATOR NEW HOLLAND TS 6020
3 Filtro UND 10 R$ 125,00 R$ 1.250,00
7 Retentor semi eixo difer. dt. UND 4 R$ 78,00 R$ 312,00
9 Correia UND 3 R$ 119,00 R$ 357,00
10 Barra direção completa UND 3 R$ 2.010,00 R$ 6.030,00
11 Filtro UND 6 R$ 275,00 R$ 1.650,00
12 Bucha eixo dt UND 4 R$ 110,00 R$ 440,00
13 Silencioso UND 1 R$ 498,00 R$ 498,00
DIÁRIO OFICIAL
14 Radiador UND 1 R$ 4.790,00 R$ 4.790,00

15 Reservatório agua UND 1 R$ 515,00 R$ 515,00
16 Disco freio traseiro UND 16 R$ 75,00 R$ 1.200,00
20 Cruzeta UND 2 R$ 505,00 R$ 1.010,00
21 Rolamento conjunto UND 3 R$ 305,00 R$ 915,00
22 Rolamento UND 5 R$ 215,00 R$ 1.075,00
23 Rolamento UND 5 R$ 205,00 R$ 1.025,00
LOTE 21
1 Filtro de ar completo UND 2 R$ 215,00 R$ 430,00
3 Filtro lubrificante UND 2 R$ 50,00 R$ 100,00
LOTE 22 - TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 – PT 24931
7 Kit embreagem UND 1 R$ 2.590,00 R$ 2.590,00
8 Rolamento roda dianteira UND 4 R$ 208,00 R$ 832,00
9 Rolamento roda traseira UND 4 R$ 275,00 R$ 1.100,00
LOTE 23 - GRADES ARADORAS – MODELO TATU – SÉRIE: 1090-28611
1 Mang.hidráulicacil.da grade UND 14 R$ 235,00 R$ 3.290,00
2 Rolamento 32210 UND 6 R$ 58,00 R$ 348,00
3 Rolamento 32207 UND 6 R$ 58,00 R$ 348,00
4 Retentor 90x60x15 UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
5 Mancal do eixo da grade UND 10 R$ 455,00 R$ 4.550,00
6 Manchão tip top RAC-20 a frio UND 3 R$ 138,00 R$ 414,00
9 Manchão tip top RAC-60 a frio UND 10 R$ 119,00 R$ 1.190,00
10 Manchãotip top RAC-75 a frio UND 10 R$ 78,00 R$ 780,00
11 Cola remendo frio CB-01 15g UND 8 R$ 75,00 R$ 600,00
12 Reparo cilindro da grade UND 15 R$ 78,00 R$ 1.170,00
13 Reparo cilindro da grade UND 15 R$ 78,00 R$ 1.170,00
LOTE 24 - TRATOR MASSEY FERGUSON 4292 SÉRIE: 4292343844
1 Conj.bomba hidr. dupla UND 1 R$ 2.350,00 R$ 2.350,00
2 Acoplamento bomba UND 3 R$ 408,00 R$ 1.224,00
3 Luva da bomba UND 3 R$ 215,00 R$ 645,00
4 Rolam.do acoplamento UND 5 R$ 59,00 R$ 295,00
LOTE 25 - FILTROS PARA EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4 Filtro sep. Água UND 5 R$ 30,00 R$ 150,00
5 Filtro óleo UND 5 R$ 55,00 R$ 275,00
6 Filtro bomba injetora 1 LT UND 5 R$ 30,00 R$ 150,00
7 Filtro diesel 1ª UND 20 R$ 22,00 R$ 440,00
8 Filtro diesel 2ª UND 10 R$ 28,00 R$ 280,00
10 Filtro transmissão 28000 UND 4 R$ 30,00 R$ 120,00
14 Filtro de ar atego1726 UND 5 R$ 100,00 R$ 500,00
15 Filtro Separador UND 5 R$ 155,00 R$ 775,00
16 Filtro separador v8l UND 10 R$ 115,00 R$ 1.150,00
17 Filtro combustível15190 UND 10 R$ 65,00 R$ 650,00
18 Filtro lubrificante UND 10 R$ 125,00 R$ 1.250,00
20 Filtro transmissão UND 5 R$ 87,00 R$ 435,00
26 Filtro de ar primário UND 5 R$ 115,00 R$ 575,00
27 Filtro de ar secundário UND 10 R$ 80,00 R$ 800,00
30 Filtro de ar secundário UND 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00
33 Filtro transmissão. UND 5 R$ 150,00 R$ 750,00
34 Filtro hidráulico UND 4 R$ 155,00 R$ 620,00
DIÁRIO OFICIAL

45 Filtro separador de água UND 12 R$ 94,00 R$ 1.128,00
48 Filtro ar UND 10 R$ 98,00 R$ 980,00
50 Separador de água UND 10 R$ 128,00 R$ 1.280,00
52 Filtro de ar externo UND 10 R$ 155,00 R$ 1.550,00
55 Filtro ar externo UND 10 R$ 97,00 R$ 970,00
56 Filtro ar interno UND 15 R$ 80,00 R$ 1.200,00
58 Filtro transmissão UND 15 R$ 147,00 R$ 2.205,00
62 Filtro ar 1ª UND 15 R$ 115,00 R$ 1.725,00
63 Filtro ar 2ª UND 15 R$ 80,00 R$ 1.200,00
65 Filtro de água UND 15 R$ 117,00 R$ 1.755,00
66 Filtro hd UND 15 R$ 105,00 R$ 1.575,00
67 Filtro ar UND 10 R$ 145,00 R$ 1.450,00
72 Filtro de ar primário UND 10 R$ 115,00 R$ 1.150,00
75 Filtro UND 10 R$ 68,00 R$ 680,00
81 Filtro UND 7 R$ 200,00 R$ 1.400,00
LOTE 26 - MOTONIVELADORA CASE 845 B SÉRIE 00379
3 Mangueira purificador de ar UND 1 R$ 790,00 R$ 790,00
4 Filtro de ar ext. UND 3 R$ 119,00 R$ 357,00
5 Filtro de ar int. UND 3 R$ 78,00 R$ 234,00
8 Cotovelo UND 1 R$ 1.492,00 R$ 1.492,00
9 Bomba de óleo UND 1 R$ 615,00 R$ 615,00
11 Bomba d água UND 1 R$ 572,00 R$ 572,00
12 Polia do motor UND 1 R$ 341,00 R$ 341,00
13 Correias UND 3 R$ 114,00 R$ 342,00
14 Tensor UND 2 R$ 308,00 R$ 616,00
16 Cabos de comando do acelerador UND 3 R$ 198,00 R$ 594,00
17 Bombas de alimentação UND 1 R$ 605,00 R$ 605,00
18 Solenoide UND 1 R$ 795,00 R$ 795,00
20 Injetor de combustível UND 5 R$ 482,00 R$ 2.410,00
24 Filtro hidráulico. UND 5 R$ 225,00 R$ 1.125,00
26 Mango de eixo UND 2 R$ 550,00 R$ 1.100,00
28 Retentor do cubo da roda UND 4 R$ 201,00 R$ 804,00
29 Rolamentos UND 4 R$ 386,00 R$ 1.544,00
30 Conector hidráulico UND 2 R$ 115,00 R$ 230,00
31 Cabeçote filtro UND 2 R$ 390,00 R$ 780,00
32 Rolamentos internos UND 2 R$ 608,00 R$ 1.216,00
33 Corrente do tandem UND 3 R$ 1.158,00 R$ 3.474,00
35 Bomba alimentação combustível UND 1 R$ 787,00 R$ 787,00
37 Parafuso UND 50 R$ 11,00 R$ 550,00
38 Borda cortante UND 1 R$ 705,00 R$ 705,00
39 Parafusos UND 70 R$ 3,90 R$ 273,00
40 Porcas UND 70 R$ 1,90 R$ 133,00
41 Unhas escarificador UND 20 R$ 48,50 R$ 970,00
42 Suporte UND 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00
LOTE 27 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B ANO 2012
1 Solenoide UND 2 R$ 815,00 R$ 1.630,00
2 Conj. bico injetor UND 4 R$ 2.050,00 R$ 8.200,00
3 Coxim do motor UND 4 R$ 150,00 R$ 600,00
4 Hélice UND 1 R$ 932,00 R$ 932,00
DIÁRIO OFICIAL
5 Correia UND 3 R$ 105,00 R$ 315,00

6 Flange UND 1 R$ 630,00 R$ 630,00
7 Amortecedor vibração UND 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00
8 Junta esférica UND 1 R$ 215,00 R$ 215,00
10 Eixo UND 2 R$ 305,00 R$ 610,00
12 Garfo UND 2 R$ 208,00 R$ 416,00
13 Rolamento UND 2 R$ 370,00 R$ 740,00
14 Retentor UND 2 R$ 87,00 R$ 174,00
16 Cruzeta UND 2 R$ 215,00 R$ 430,00
17 Disco UND 6 R$ 215,00 R$ 1.290,00
18 Borda cortante UND 3 R$ 640,00 R$ 1.920,00
19 Disco UND 10 R$ 210,00 R$ 2.100,00
20 Placa UND 2 R$ 315,00 R$ 630,00
21 Engrenagem UND 2 R$ 410,00 R$ 820,00
22 Polia UND 2 R$ 300,00 R$ 600,00
23 Cubo UND 2 R$ 308,00 R$ 616,00
24 Rolamento UND 1 R$ 270,00 R$ 270,00
25 Junta cabeçote UND 1 R$ 215,00 R$ 215,00
26 Tampa frontal UND 1 R$ 805,00 R$ 805,00
27 Turbina UND 1 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00
28 Conector UND 2 R$ 145,00 R$ 290,00
29 Bomba d’água UND 2 R$ 349,00 R$ 698,00
30 Válvula UND 2 R$ 175,00 R$ 350,00
31 Correia UND 3 R$ 105,00 R$ 315,00
32 Tensor UND 1 R$ 302,00 R$ 302,00
33 Junta UND 4 R$ 47,50 R$ 190,00
34 Bomba UND 1 R$ 455,00 R$ 455,00
36 Cabo UND 1 R$ 155,00 R$ 155,00
37 Cabo UND 2 R$ 155,00 R$ 310,00
38 Damper UND 1 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00
39 Retentor cubo traseiro UND 4 R$ 55,00 R$ 220,00
41 Haste UND 2 R$ 109,00 R$ 218,00
42 Retentor UND 4 R$ 115,00 R$ 460,00
43 Filtro sucção UND 4 R$ 171,00 R$ 684,00
45 Retentor UND 4 R$ 24,00 R$ 96,00
47 Anel UND 20 R$ 2,90 R$ 58,00
48 Chapa UND 4 R$ 23,50 R$ 94,00
49 Barra UND 1 R$ 800,00 R$ 800,00
50 Suporte UND 2 R$ 108,00 R$ 216,00
51 Pino UND 6 R$ 39,50 R$ 237,00
52 Reparo UND 2 R$ 115,00 R$ 230,00
53 Reparo UND 2 R$ 87,00 R$ 174,00
54 Bomba de alimentação UND 1 R$ 650,00 R$ 650,00
LOTE 28 - PÁ CARREGADEIRA CASE 621D SÉRIE: NAAE 04510
1 Correias com ac UND 3 R$ 149,00 R$ 447,00
4 Elemento secundário UND 2 R$ 95,00 R$ 190,00
5 Elemento primário UND 1 R$ 155,00 R$ 155,00
7 Vedador UND 1 R$ 220,00 R$ 220,00
10 Polia UND 1 R$ 300,00 R$ 300,00
13 Filtros de óleos do intercoole UND 7 R$ 119,00 R$ 833,00
14 Bomba de óleo do motor UND 1 R$ 570,00 R$ 570,00
15 Junta de cabeçote UND 1 R$ 328,00 R$ 328,00
16 Junta da tampa de válvula UND 6 R$ 18,00 R$ 108,00
22 Biela UND 4 R$ 390,00 R$ 1.560,00
23 Cabos de acelerador UND 1 R$ 210,00 R$ 210,00
25 Filtros combustível UND 10 R$ 58,00 R$ 580,00
26 Anel viton UND 6 R$ 18,00 R$ 108,00
27 Jogos de vedação UND 1 R$ 125,00 R$ 125,00
28 Coxins da transmissão UND 4 R$ 38,00 R$ 152,00
29 Vedador do pinhão UND 2 R$ 49,00 R$ 98,00
31 Eixo de entrada UND 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00
32 Retentor UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00
33 Disco do diferencial UND 10 R$ 68,00 R$ 680,00
36 Válvulas solenoide de pressão UND 5 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00
37 Junta de tampa UND 3 R$ 30,00 R$ 90,00
38 Válvula poeira UND 2 R$ 78,00 R$ 156,00
39 Cubo UND 1 R$ 210,00 R$ 210,00
40 Anel do freio UND 10 R$ 38,00 R$ 380,00
41 Anel UND 16 R$ 20,00 R$ 320,00
42 Vedador UND 1 R$ 200,00 R$ 200,00
43 Planetárias UND 1 R$ 500,00 R$ 500,00
44 Satélites UND 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00
45 Arruelas de fricção UND 10 R$ 18,00 R$ 180,00
46 Eixo UND 2 R$ 285,00 R$ 570,00
47 Engrenagens satélite UND 6 R$ 650,00 R$ 3.900,00
48 Engrenagens solar UND 2 R$ 930,00 R$ 1.860,00
49 Vedador UND 4 R$ 240,00 R$ 960,00
50 Rolamentos de agulha UND 6 R$ 320,00 R$ 1.920,00
DIÁRIO OFICIAL

53 Anel de freio UND 24 R$ 10,00 R$ 240,00
54 Anel de encosto UND 24 R$ 10,00 R$ 240,00
56 Vedador UND 10 R$ 58,00 R$ 580,00
59 Junta UND 3 R$ 58,00 R$ 174,00
60 Conector de óleo UND 2 R$ 215,00 R$ 430,00
62 Dentes UND 6 R$ 165,00 R$ 990,00
63 Kit vedação cil.Elev. Da caçamba UND 2 R$ 460,00 R$ 920,00
64 Kit de vedação UND 2 R$ 370,00 R$ 740,00
65 Parafuso UND 20 R$ 5,50 R$ 110,00
66 Arruela UND 20 R$ 2,00 R$ 40,00
67 Cruzeta UND 4 R$ 175,00 R$ 700,00
68 Braçadeira UND 6 R$ 18,00 R$ 108,00
69 Parafuso UND 16 R$ 4,50 R$ 72,00
LOTE 29 - PÁ CARREGADEIRA CASE 621B
1 Espaçador UND 2 R$ 300,00 R$ 600,00
2 Mangueira UND 2 R$ 220,00 R$ 440,00
3 Correia UND 2 R$ 125,00 R$ 250,00
4 Filtro primário UND 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00
5 Filtro secundário UND 4 R$ 210,00 R$ 840,00
6 Polia UND 2 R$ 310,00 R$ 620,00
7 Rolamento UND 4 R$ 270,00 R$ 1.080,00
8 Bomba agua UND 2 R$ 430,00 R$ 860,00
9 Trava UND 2 R$ 14,00 R$ 28,00
10 Bomba de óleo UND 2 R$ 510,00 R$ 1.020,00
11 Junta do carter UND 1 R$ 75,00 R$ 75,00
12 Tensor UND 2 R$ 340,00 R$ 680,00
14 Turbina UND 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
15 Junta t. válvula UND 6 R$ 18,00 R$ 108,00
16 Kit termostato UND 1 R$ 250,00 R$ 250,00
17 Válvula escape UND 6 R$ 95,00 R$ 570,00
18 Válvula adm. UND 6 R$ 75,00 R$ 450,00
19 Retentor UND 3 R$ 14,00 R$ 42,00
20 Kit pistões UND 6 R$ 580,00 R$ 3.480,00
21 Jg. bronzina biela std UND 1 R$ 380,00 R$ 380,00
22 Bucha de biela UND 8 R$ 38,00 R$ 304,00
23 Jogo de junta superior UND 1 R$ 500,00 R$ 500,00
24 Kit junta inferior UND 1 R$ 700,00 R$ 700,00
25 Bomba alimentação UND 1 R$ 375,00 R$ 375,00
26 Solenoide da bomba UND 1 R$ 220,00 R$ 220,00
27 Conector UND 4 R$ 39,00 R$ 156,00
29 Reparo cil. direção UND 1 R$ 200,00 R$ 200,00
30 Solenoide UND 5 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00
31 Junta UND 4 R$ 38,00 R$ 152,00
33 Disco separador 4,5mm UND 12 R$ 240,00 R$ 2.880,00
34 Anel UND 14 R$ 55,00 R$ 770,00
35 Anel UND 14 R$ 40,00 R$ 560,00
36 Pistão de freio UND 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
LOTE 30 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND 215 – SÉRIE: 00472
1 Filtro de ar externo UND 2 R$ 155,00 R$ 310,00
2 Filtro de ar interno UND 2 R$ 118,00 R$ 236,00
3 Filtro de óleo lubrificante UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
6 Filtro de ar condicionado UND 2 R$ 310,00 R$ 620,00
7 Filtro de ar condicionado UND 2 R$ 380,00 R$ 760,00
10 Vidro lateral da porta UND 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
11 Vidro UND 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
12 Vidro UND 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
13 Bomba aux.de combustível UND 1 R$ 630,00 R$ 630,00
14 Kit de elevação UND 2 R$ 445,00 R$ 890,00
15 Kit UND 3 R$ 230,00 R$ 690,00
16 Kit UND 3 R$ 270,00 R$ 810,00
17 Rolete simples UND 6 R$ 1.930,00 R$ 11.580,00
18 Rolete duplo UND 6 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00
19 Pino da concha UND 2 R$ 810,00 R$ 1.620,00
20 Bucha UND 6 R$ 270,00 R$ 1.620,00
21 Bucha UND 6 R$ 175,00 R$ 1.050,00
22 Junta UND 10 R$ 18,00 R$ 180,00
23 Bucha UND 4 R$ 630,00 R$ 2.520,00
24 Bucha UND 4 R$ 230,00 R$ 920,00
25 Anel de vedação UND 12 R$ 23,00 R$ 276,00
26 Mola roda guia UND 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00
27 Correia do motor UND 3 R$ 140,00 R$ 420,00
DIÁRIO OFICIAL
28 Bomba d’água UND 2 R$ 720,00 R$ 1.440,00

29 Válvula solenoide UND 1 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
30 Cremalheira menor UND 1 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00
31 Cremalheira maior UND 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
32 Junta-anel UND 10 R$ 20,00 R$ 200,00
33 Eixo acoplamento UND 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
34 Kit engrenagem UND 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
36 Engrenagem rolamento KIT UND 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
37 Anel trava UND 10 R$ 23,00 R$ 230,00
38 Anel trava UND 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00
39 Porca do cubo UND 1 R$ 1.010,00 R$ 1.010,00
40 Conj. duocone – junta UND 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
41 Cremalheira do corpo UND 1 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00
42 Roda guia UND 2 R$ 6.700,00 R$ 13.400,00
43 Mancal roda guia UND 2 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00
44 Duocone da roda guia UND 10 R$ 175,00 R$ 1.750,00
45 Válvula estic. esteira UND 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00
46 Hélice UND 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
LOTE 31 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 215B – SÉRIE: 01118
8 Eixo acoplamento UND 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
10 Válvula solenoide UND 1 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
11 Filtro do ar condicionado UND 8 R$ 310,00 R$ 2.480,00
12 Dente navalha UND 5 R$ 280,00 R$ 1.400,00
13 Trava elástica UND 6 R$ 50,00 R$ 300,00
14 Anel pino concha UND 8 R$ 13,00 R$ 104,00
15 Anel vedação UND 8 R$ 11,00 R$ 88,00
17 Retentor cil. Elev. UND 1 R$ 205,00 R$ 205,00
18 Cremalheira menor UND 1 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00
19 Cremalheira maior UND 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
20 Junta-anel UND 6 R$ 22,00 R$ 132,00
22 Eng. com rolamento kit UND 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
23 Anel trava UND 8 R$ 23,00 R$ 184,00
24 Anel trava UND 8 R$ 100,00 R$ 800,00
25 Porca cubo UND 1 R$ 1.010,00 R$ 1.010,00
26 Conj. duocone – junta UND 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
27 Cremalheira do corpo UND 1 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00
28 Ventilador UND 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
LOTE 32 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 215BLC – SÉRIE: 00529
4 Filtro de combustível UND 10 R$ 120,00 R$ 1.200,00
6 Farol UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
7 Pino concha UND 2 R$ 810,00 R$ 1.620,00
10 Bomba de combustível UND 1 R$ 650,00 R$ 650,00
13 Junta anel UND 8 R$ 18,00 R$ 144,00
17 Eng. com rolamento kit UND 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
18 Aneltrava UND 8 R$ 23,00 R$ 184,00
19 Anel trava UND 8 R$ 100,00 R$ 800,00
20 Porca do cubo UND 1 R$ 1.010,00 R$ 1.010,00
22 Cremalheira corpo UND 1 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00
23 Filtro ar condicionado UND 6 R$ 310,00 R$ 1.860,00
25 Vidro frontal superior UND 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
26 Vidro frontal inferior UND 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
27 Anel cil. Caçamba UND 1 R$ 200,00 R$ 200,00
28 Limpador parabrisa comp. UND 1 R$ 260,00 R$ 260,00
31 Farol UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
33 Bucha UND 2 R$ 180,00 R$ 360,00
34 Bucha UND 2 R$ 300,00 R$ 600,00
35 Anel UND 8 R$ 13,00 R$ 104,00
DIÁRIO OFICIAL

37 Pino plástico UND 5 R$ 28,00 R$ 140,00
38 Bomba combustível UND 1 R$ 475,00 R$ 475,00
39 Engrenagem comando final UND 1 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00
40 Hélice UND 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
41 Parafuso especial UND 8 R$ 38,00 R$ 304,00
LOTE 33 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 215B ME – SÉRIE: 00269
3 Filtro de combust. UND 8 R$ 120,00 R$ 960,00
4 Filtro de combust. UND 8 R$ 120,00 R$ 960,00
6 Tensor de correia UND 2 R$ 420,00 R$ 840,00
14 Bucha UND 2 R$ 300,00 R$ 600,00
15 Anel vedação UND 10 R$ 75,00 R$ 750,00
16 Calço ajuste UND 10 R$ 105,00 R$ 1.050,00
19 Jg. Reparo cil. Elevação UND 2 R$ 950,00 R$ 1.900,00
20 Jg. Reparo UND 2 R$ 780,00 R$ 1.560,00
21 Jg. Reparo UND 2 R$ 760,00 R$ 1.520,00
22 Jg. Retentor UND 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00
23 Jg. Vedador UND 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
25 Unha da concha UND 5 R$ 280,00 R$ 1.400,00
27 Prendedor do pino UND 8 R$ 23,00 R$ 184,00
LOTE 34 - TRATORES DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150B
1 Hélice UND 2 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00
2 Espaçador UND 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00
3 Radiador UND 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00
4 Silencioso UND 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
5 Termostato UND 2 R$ 340,00 R$ 680,00
6 Vedador de óleo UND 2 R$ 460,00 R$ 920,00
7 Tensor UND 2 R$ 750,00 R$ 1.500,00
8 Bomba óleo UND 2 R$ 1.640,00 R$ 3.280,00
9 Turbo compressor UND 2 R$ 6.650,00 R$ 13.300,00
10 Bronzina de biela STD kit UND 1 R$ 510,00 R$ 510,00
11 Bucha biela kit UND 1 R$ 580,00 R$ 580,00
12 Polia UND 2 R$ 610,00 R$ 1.220,00
13 Coxim do motor UND 16 R$ 90,00 R$ 1.440,00
16 Cabeçote do motor UND 1 R$ 12.020,00 R$ 12.020,00
19 Mao de amigo da esteira UND 4 R$ 1.310,00 R$ 5.240,00
20 Mao de amigo da esteira UND 4 R$ 1.310,00 R$ 5.240,00
21 Parafuso da mão de amigo UND 12 R$ 70,00 R$ 840,00
22 Parafuso da mão de amigo UND 12 R$ 85,00 R$ 1.020,00
23 Kit vedação da bomba UND 2 R$ 610,00 R$ 1.220,00
24 Solenoidemotor hidrostático UND 1 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00
25 Solenoide da bomba UND 2 R$ 690,00 R$ 1.380,00
26 Solenoide de freio UND 2 R$ 810,00 R$ 1.620,00
27 Mola pedal freios UND 4 R$ 38,00 R$ 152,00
30 Filtro de óleo hidráulico UND 5 R$ 400,00 R$ 2.000,00
32 Filtro separador água UND 6 R$ 150,00 R$ 900,00
33 Correia UND 4 R$ 220,00 R$ 880,00
34 Mangueira UND 1 R$ 610,00 R$ 610,00
35 Tubo escape UND 2 R$ 620,00 R$ 1.240,00
36 Pistão UND 6 R$ 1.100,00 R$ 6.600,00
37 Eixo comando válvula UND 1 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00
38 Balancim UND 6 R$ 348,00 R$ 2.088,00
39 Coletor conjunto UND 1 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00
40 Coletor de escape UND 1 R$ 3.010,00 R$ 3.010,00
41 Bronzina mancal std UND 1 R$ 900,00 R$ 900,00
42 Amortecedor de vibração UND 1 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
43 Biela do motor UND 6 R$ 1.410,00 R$ 8.460,00
44 Jogo de anéis kit UND 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00
45 Bronzina de biela std UND 1 R$ 660,00 R$ 660,00
46 Sensor de velocidade UND 1 R$ 580,00 R$ 580,00
DIÁRIO OFICIAL

48 Roda dentada UND 20 R$ 850,00 R$ 17.000,00
49 Parafuso da roda dentada UND 50 R$ 18,00 R$ 900,00
50 Porca UND 50 R$ 4,00 R$ 200,00
51 Rotula UND 6 R$ 125,00 R$ 750,00
52 Faca esquerda UND 4 R$ 348,00 R$ 1.392,00
53 Faca direita UND 4 R$ 348,00 R$ 1.392,00
54 Parafuso da faca UND 60 R$ 9,00 R$ 540,00
55 Porca UND 60 R$ 2,50 R$ 150,00
56 Unha do ripper UND 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00
57 Corrente de esteira UND 2 R$ 17.800,00 R$ 35.600,00
LOTE 35 - TRATOR DE ESTEIRA D61 EX 15E0 SÉRIE: D61 B46819/B45001
2 Termostato UND 1 R$ 265,00 R$ 265,00
3 Kit motor p 6 bocas UND 1 R$ 4.150,00 R$ 4.150,00
4 Bomba de óleo UND 1 R$ 630,00 R$ 630,00
6 Silencioso UND 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
7 Tubo escape UND 1 R$ 390,00 R$ 390,00
8 Placa UND 2 R$ 330,00 R$ 660,00
9 Disco UND 5 R$ 290,00 R$ 1.450,00
10 Segmento motriz UND 9 R$ 310,00 R$ 2.790,00
11 Compressor de ar UND 1 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
12 Duocone comando final UND 1 R$ 390,00 R$ 390,00
13 Mola est. esteira UND 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
14 Corrente esteira UND 2 R$ 14.750,00 R$ 29.500,00
15 Parafuso da esteira UND 292 R$ 5,00 R$ 1.460,00
16 Porca UND 287 R$ 2,00 R$ 574,00
17 Canto lâmina UND 2 R$ 330,00 R$ 660,00
19 Borda cortante UND 2 R$ 475,00 R$ 950,00
21 Filtro óleo UND 5 R$ 270,00 R$ 1.350,00
24 Kit de flutuação UND 2 R$ 245,00 R$ 490,00
25 Turbina UND 1 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
26 Retentor Tampa frontal UND 1 R$ 200,00 R$ 200,00
27 Retentoralojamento frontal UND 1 R$ 170,00 R$ 170,00
28 Polia UND 1 R$ 270,00 R$ 270,00
29 Correia UND 2 R$ 170,00 R$ 340,00
30 Tensor UND 1 R$ 265,00 R$ 265,00
31 Junta universal UND 1 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00
32 Mola UND 4 R$ 40,00 R$ 160,00
33 Placa transmissão UND 3 R$ 200,00 R$ 600,00
34 Rolamento UND 1 R$ 300,00 R$ 300,00
35 Mancal roda guia UND 4 R$ 1.050,00 R$ 4.200,00
36 Bucha UND 2 R$ 110,00 R$ 220,00
39 Rolete superior UND 2 R$ 1.010,00 R$ 2.020,00
40 Mão de amigo UND 4 R$ 340,00 R$ 1.360,00
41 Parafuso mão de amigo UND 8 R$ 23,00 R$ 184,00
42 Parafuso borda UND 50 R$ 4,00 R$ 200,00
43 Alternador UND 1 R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
44 Guia UND 2 R$ 85,00 R$ 170,00
LOTE 36 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90/B95B BA 4X4 ANO 2012 SÉRIE: NCAH04644
1 Oring UND 5 R$ 9,00 R$ 45,00
2 Retentor UND 1 R$ 68,00 R$ 68,00
3 Tirante Conjunto UND 2 R$ 580,00 R$ 1.160,00
4 Bucha UND 3 R$ 32,00 R$ 96,00
5 Vedação UND 3 R$ 28,00 R$ 84,00
12 Anel de pressão UND 6 R$ 30,00 R$ 180,00
14 Bucha UND 3 R$ 73,00 R$ 219,00
15 Bucha UND 4 R$ 80,00 R$ 320,00
18 Bucha UND 3 R$ 73,00 R$ 219,00
19 Anel UND 3 R$ 75,00 R$ 225,00
20 Anel UND 6 R$ 7,00 R$ 42,00
21 Kit de vedação cil. estabilizador UND 2 R$ 145,00 R$ 290,00
DIÁRIO OFICIAL
22 Kit de vedação cil.de oscilação tz UND 2 R$ 170,00 R$ 340,00

24 Pinos de 3 furos UND 2 R$ 155,00 R$ 310,00
25 Pinos de 3 furos UND 2 R$ 150,00 R$ 300,00
26 Pistas UND 8 R$ 32,00 R$ 256,00
27 Arruela Plana UND 8 R$ 14,00 R$ 112,00
28 Bucha UND 4 R$ 25,00 R$ 100,00
29 Pino Trava UND 8 R$ 17,00 R$ 136,00
30 Pino UND 2 R$ 332,00 R$ 664,00
31 Anel de pressão UND 20 R$ 4,50 R$ 90,00
32 Arruela Plana UND 20 R$ 9,00 R$ 180,00
33 Pino UND 1 R$ 250,00 R$ 250,00
34 Pino UND 4 R$ 205,00 R$ 820,00
37 Kit de vedação UND 1 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00
41 Engrenagem anelar UND 1 R$ 380,00 R$ 380,00
42 Rolamento UND 3 R$ 185,00 R$ 555,00
47 Filtro da transmissão UND 3 R$ 149,00 R$ 447,00
48 Coxim motor UND 3 R$ 38,00 R$ 114,00
50 Junta tampa de válvula UND 3 R$ 55,00 R$ 165,00
54 Silencioso UND 1 R$ 552,00 R$ 552,00
55 Tubo escape UND 1 R$ 283,00 R$ 283,00
56 Correia UND 3 R$ 120,00 R$ 360,00
57 Polia UND 1 R$ 298,00 R$ 298,00
60 Bico injetor UND 1 R$ 1.102,00 R$ 1.102,00
63 Engrenagemeixo traseiro UND 1 R$ 285,00 R$ 285,00
64 Vedador UND 8 R$ 69,00 R$ 552,00
65 Anel UND 12 R$ 9,00 R$ 108,00
66 Bucha UND 12 R$ 32,00 R$ 384,00
67 Arruela plana UND 12 R$ 16,00 R$ 192,00
LOTE 37 - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ANO 2012
1 Correia UND 2 R$ 135,00 R$ 270,00
3 Filtro de ar conj. UND 1 R$ 1.702,00 R$ 1.702,00
4 Elemento secundário UND 2 R$ 96,00 R$ 192,00
5 Elemento primário UND 2 R$ 145,00 R$ 290,00
7 Vedador UND 2 R$ 218,00 R$ 436,00
8 Rolamento do conversor UND 1 R$ 589,00 R$ 589,00
10 Polia UND 1 R$ 300,00 R$ 300,00
13 Filtros de óleo do intercooler UND 4 R$ 125,00 R$ 500,00
14 Bomba de óleo do motor UND 1 R$ 535,00 R$ 535,00
15 Junta de cabeçote UND 1 R$ 323,00 R$ 323,00
16 Junta da tampa de válvula UND 6 R$ 19,00 R$ 114,00
19 Jogo de bronzina de biela UND 1 R$ 296,00 R$ 296,00
20 Jogo de bronzina de mancal UND 1 R$ 389,00 R$ 389,00
22 Biela UND 6 R$ 398,00 R$ 2.388,00
23 Cabos de acelerador UND 2 R$ 202,00 R$ 404,00
25 Filtros combustível UND 10 R$ 55,00 R$ 550,00
26 Anel viton UND 4 R$ 18,00 R$ 72,00
27 Jogos de vedação UND 3 R$ 120,00 R$ 360,00
28 Coxins da transmissão UND 5 R$ 38,00 R$ 190,00
31 Eixo de entrada UND 1 R$ 3.005,00 R$ 3.005,00
32 Retentor UND 1 R$ 224,00 R$ 224,00
33 Disco do diferencial UND 10 R$ 76,00 R$ 760,00
36 Válvulas solenoide de pressão UND 5 R$ 1.293,00 R$ 6.465,00
37 Junta de tampa UND 5 R$ 32,00 R$ 160,00
38 Válvula poeira UND 3 R$ 75,00 R$ 225,00
39 Cubo UND 2 R$ 220,00 R$ 440,00
40 Anel do freio UND 8 R$ 37,00 R$ 296,00
41 Anel UND 5 R$ 19,00 R$ 95,00
42 Vedador UND 3 R$ 205,00 R$ 615,00
43 Planetárias UND 2 R$ 485,00 R$ 970,00
44 Satélites UND 4 R$ 398,00 R$ 1.592,00
45 Arruelas de fricção UND 6 R$ 18,00 R$ 108,00
46 Eixo UND 2 R$ 283,00 R$ 566,00
47 Engrenagens satélite UND 5 R$ 639,00 R$ 3.195,00
48 Engrenagens solar UND 2 R$ 943,00 R$ 1.886,00
49 Vedador UND 4 R$ 232,00 R$ 928,00
50 Rolamentos de agulha UND 6 R$ 331,00 R$ 1.986,00
53 Anel de freio UND 30 R$ 9,50 R$ 285,00
DIÁRIO OFICIAL
55 Coroa e pinhão UND 1 R$ 2.432,00 R$ 2.432,00

56 Vedador UND 4 R$ 50,00 R$ 200,00
57 Acoplamento do cardam UND 1 R$ 2.658,00 R$ 2.658,00
58 Kitembuchamento do h comp. UND 1 R$ 3.895,00 R$ 3.895,00
59 Junta UND 2 R$ 58,00 R$ 116,00
60 Conector de óleo UND 2 R$ 215,00 R$ 430,00
61 Bordas cortantes UND 1 R$ 1.980,00 R$ 1.980,00
62 Dentes UND 9 R$ 165,00 R$ 1.485,00
63 Kit vedação cil.Elev. da caçamba UND 2 R$ 428,00 R$ 856,00
65 Parafuso UND 40 R$ 6,00 R$ 240,00
66 Arruela UND 40 R$ 2,00 R$ 80,00
67 Cruzeta UND 5 R$ 165,00 R$ 825,00
68 Braçadeira UND 10 R$ 17,00 R$ 170,00
69 Parafuso UND 40 R$ 4,50 R$ 180,00
72 Mola UND 16 R$ 13,00 R$ 208,00
73 Balancim UND 6 R$ 291,00 R$ 1.746,00
74 Bucha UND 20 R$ 16,00 R$ 320,00
75 Bomba do freio UND 1 R$ 2.298,00 R$ 2.298,00
76 Conj. De cardam UND 1 R$ 1.103,00 R$ 1.103,00
77 Solenoide UND 1 R$ 902,00 R$ 902,00
78 Solenoide UND 1 R$ 220,00 R$ 220,00
79 Cruzeta UND 5 R$ 91,00 R$ 455,00
80 Flange da cruzeta UND 1 R$ 665,00 R$ 665,00
LOTE 38 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E215 BME SÉRIE HBZN 215 BPBAA00123 ANO 2011
6 Farol UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
13 Junta anel UND 5 R$ 18,00 R$ 90,00
18 Anel trava UND 10 R$ 23,00 R$ 230,00
19 Anel trava UND 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00
23 Filtro ar condicionado UND 2 R$ 310,00 R$ 620,00
27 Anel cil. Caçamba UND 1 R$ 200,00 R$ 200,00
28 Limpador para-brisa comp. UND 1 R$ 260,00 R$ 260,00
31 Farol UND 3 R$ 95,00 R$ 285,00
33 Bucha UND 2 R$ 175,00 R$ 350,00
34 Bucha UND 2 R$ 300,00 R$ 600,00
35 Anel UND 19 R$ 14,00 R$ 266,00
38 Bomba combustível UND 0 R$ 475,00 R$ -
39 Engrenagem comando final UND 1 R$ 8.700,00 R$ 8.700,00
LOTE 39 - CAMINHÕES MERCEDES BENZ L1318 AN0 2008
2 Conj. coroa e pinhão8 x 39z UND 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00
3 Conj.miolo do diferencial UND 2 R$ 1.490,00 R$ 2.980,00
4 Alternador UND 1 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00
5 Cilindro mestre embreagem UND 2 R$ 350,00 R$ 700,00
8 Conj. dif. l comp. c/rolamentos UND 1 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
9 Cruzeta cardam UND 6 R$ 150,00 R$ 900,00
10 Eixo tomada de força UND 2 R$ 520,00 R$ 1.040,00
12 Alavanca trambulador UND 2 R$ 370,00 R$ 740,00
13 Bomba trans. combustível. UND 2 R$ 525,00 R$ 1.050,00
14 Estator alternador 24v UND 1 R$ 280,00 R$ 280,00
18 Retentor flange pinhão UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
21 Palheta limpador UND 4 R$ 45,00 R$ 180,00
24 Rolamento encosto diferencial UND 4 R$ 210,00 R$ 840,00
26 Cabo tomada força UND 4 R$ 90,00 R$ 360,00
29 Regulador de voltagem 24v UND 2 R$ 295,00 R$ 590,00
30 Lanterna trasc/conector UND 8 R$ 110,00 R$ 880,00
31 Farol dianteiroD/E UND 4 R$ 310,00 R$ 1.240,00
32 Buzina 24v UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
33 Chave direcional de seta UND 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00
34 Terminais de bateria UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
35 Lanterna dianteiras D/E UND 6 R$ 65,00 R$ 390,00
36 Farol auxiliar UND 4 R$ 115,00 R$ 460,00
38 Lâmpada 1141 24v UND 15 R$ 8,00 R$ 120,00
39 Lâmpada 67 X24v UND 15 R$ 6,00 R$ 90,00
40 Lâmpada pingão 24v UND 15 R$ 5,00 R$ 75,00
DIÁRIO OFICIAL
41 Chave de luz farol baixo UND 6 R$ 75,00 R$ 450,00

42 Chave de luz farol médio UND 6 R$ 80,00 R$ 480,00
LOTE 40 - CAMINHÃO CARROCERIA AGRALE A1000 AN0 2016
4 Bomba d’água UND 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
5 Junta da coluna de direção UND 2 R$ 280,00 R$ 560,00
6 Retentor bomba hidráulica UND 2 R$ 85,00 R$ 170,00
7 Retentor cilindro do basculante UND 2 R$ 90,00 R$ 180,00
8 Cruzeta do cardam UND 4 R$ 115,00 R$ 460,00
9 Junção do cardam de lev. Bascul. UND 1 R$ 300,00 R$ 300,00
10 Rolamento do cardam UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00
12 Cilindro mestre de embreagem UND 1 R$ 400,00 R$ 400,00
13 Catraca de freio UND 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00
14 Bomba d’água UND 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
15 Reservatório de água UND 1 R$ 400,00 R$ 400,00
16 Cuíca de freio UND 2 R$ 290,00 R$ 580,00
17 Válvula relé UND 1 R$ 670,00 R$ 670,00
18 Válvula APU completa UND 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
19 Reparo do compressor de ar UND 1 R$ 350,00 R$ 350,00
20 Válvula pedal UND 1 R$ 480,00 R$ 480,00
21 Lonas de freio UND 4 R$ 210,00 R$ 840,00
22 Válvula quarto circuito UND 1 R$ 510,00 R$ 510,00
23 Retentor cubo de roda UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
24 Terminal barra de direção UND 2 R$ 200,00 R$ 400,00
25 Braço auxiliar de direção UND 1 R$ 470,00 R$ 470,00
26 Pino de centro UND 6 R$ 15,00 R$ 90,00
27 Mola mestre DT UND 4 R$ 380,00 R$ 1.520,00
28 Pino fecho de mola UND 4 R$ 15,00 R$ 60,00
29 Bucha fecho de mola UND 4 R$ 30,00 R$ 120,00
30 Balança fecho de mola UND 4 R$ 200,00 R$ 800,00
31 Grampo fecho de mola UND 4 R$ 40,00 R$ 160,00
32 Reparo caixa satélite diferencial UND 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
33 Filtro APU UND 2 R$ 160,00 R$ 320,00
34 Correia de alternador UND 2 R$ 135,00 R$ 270,00
35 Hélice UND 1 R$ 560,00 R$ 560,00
37 Farol dianteiro UND 2 R$ 1.020,00 R$ 2.040,00
38 Palheta limpador para-brisa UND 2 R$ 125,00 R$ 250,00
39 Relé temporizador 24v UND 2 R$ 115,00 R$ 230,00
40 Relé pisca 24v UND 2 R$ 90,00 R$ 180,00
41 Lâmpada 103424v UND 6 R$ 10,00 R$ 60,00
42 Lâmpada 1141 X24v UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
43 Lâmpada 67 X24v UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
44 Lâmpada estacionamento UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
45 Buzina 24v UND 2 R$ 95,00 R$ 190,00
46 Fusível 10amp UND 10 R$ 2,00 R$ 20,00
50 Terminal de bateria UND 4 R$ 10,00 R$ 40,00
51 Conj. central eletrônica UND 1 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
LOTE 41 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1319 AN0 2013
9 Junção do cardam de lev.Bascul. UND 1 R$ 250,00 R$ 250,00
10 Rolamento do cardam50mm UND 2 R$ 280,00 R$ 560,00
13 Catraca de freio UND 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
17 Válvula relé UND 1 R$ 680,00 R$ 680,00
25 Braço auxiliar de direção UND 1 R$ 410,00 R$ 410,00
26 Pino de centro c/porca UND 4 R$ 18,00 R$ 72,00
27 Mola mestretz UND 4 R$ 330,00 R$ 1.320,00
28 Suporte fecho de mola UND 4 R$ 170,00 R$ 680,00
30 Balança fecho de mola UND 4 R$ 270,00 R$ 1.080,00
32 Reparo caixa satélite diferencial UND 1 R$ 220,00 R$ 220,00
36 Lanterna traseira c/conector UND 2 R$ 115,00 R$ 230,00
DIÁRIO OFICIAL

41 Lâmpada 24v 1034 UND 10 R$ 10,00 R$ 100,00
42 Lâmpada 24v 1141 UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
43 Lâmpada 24v 67 UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
44 Lâmpada estacionamento pingão UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
LOTE 42 - CAMINHÃO CB MERCEDES BENZ L1620 AN0 2011
5 Junção do cardam do basculante UND 1 R$ 250,00 R$ 250,00
6 Rolamento do cardam50mm UND 2 R$ 270,00 R$ 540,00
9 Catraca de freio automática UND 1 R$ 500,00 R$ 500,00
21 Braço aux. De direção UND 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00
23 Mola mestretz UND 3 R$ 350,00 R$ 1.050,00
29 Filtro conjunto R120L UND 2 R$ 200,00 R$ 400,00
51 Bucha tirante do truk UND 10 R$ 34,00 R$ 340,00
52 Mola mestre do fecho traseiro UND 3 R$ 340,00 R$ 1.020,00
54 Terminal braço auxiliar UND 4 R$ 160,00 R$ 640,00
55 Bucha do estabilizador dianteiro UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00
57 Pino da balança UND 6 R$ 118,00 R$ 708,00
59 Trava do cilindro mestre UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00
LOTE 43 - CAMINHÃO CB MERC. BENZ L1620 AN0 2008 MOTOR ELETRÔNICO
5 Junção do cardam do basculante UND 1 R$ 250,00 R$ 250,00
17 Jogo de lonas de freio UND 4 R$ 230,00 R$ 920,00
23 Mola mestre tz UND 3 R$ 340,00 R$ 1.020,00
24 Suporte fecho de mola UND 6 R$ 180,00 R$ 1.080,00
29 Filtro conjunto R120L UND 2 R$ 205,00 R$ 410,00
50 Pneumático UND 2 R$ 570,00 R$ 1.140,00
52 Mola mestre do fecho traseiro UND 4 R$ 340,00 R$ 1.360,00
53 Jogo rebite de bronze UND 10 R$ 20,00 R$ 200,00
54 Terminal braço auxiliar UND 6 R$ 155,00 R$ 930,00
55 Bucha do estabilizador dianteiro UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00
57 Suporteda balança UND 4 R$ 130,00 R$ 520,00
59 Trava do cilindro mestre UND 6 R$ 45,00 R$ 270,00
60 Lanternado teto UND 6 R$ 70,00 R$ 420,00
LOTE 44 - CAMINHÃO MERC. BENZ ATRON 2324 AN0 2012
1 Relé do pisca 24volts (04 pinos) UND 4 R$ 120,00 R$ 480,00
3 Barra direção UND 1 R$ 680,00 R$ 680,00
4 Ponteira direção esq. UND 4 R$ 160,00 R$ 640,00
5 Ponteira direção dir. UND 3 R$ 160,00 R$ 480,00
6 Kit lona freio traseiro UND 3 R$ 260,00 R$ 780,00
7 Kit lona freio dianteiro UND 4 R$ 260,00 R$ 1.040,00
8 Rolamento roda dianteira int. UND 4 R$ 230,00 R$ 920,00
9 Rolamento roda traseira ext. UND 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00
10 Retentor roda traseiro UND 4 R$ 75,00 R$ 300,00
13 Porca eixo dianteiro UND 10 R$ 45,00 R$ 450,00
14 Rolamento lateral UND 4 R$ 260,00 R$ 1.040,00
15 Garfo do cardam UND 2 R$ 380,00 R$ 760,00
17 Feixe mola traseiro UND 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
18 Feixe mola dianteiro UND 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
DIÁRIO OFICIAL
19 Rolamento pinhão UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00

20 Retentor pinhão UND 4 R$ 70,00 R$ 280,00
21 Reservatório d’água UND 2 R$ 270,00 R$ 540,00
27 Regulador voltagem 24v UND 1 R$ 310,00 R$ 310,00
28 Estator do alternador 24v UND 1 R$ 345,00 R$ 345,00
LOTE 45 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ ACCELO 815 ANO 2013 PLACA: OVG3082/OVG3072/OVG3122
1 Feixe de mola dianteiro completo UND 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
3 Filtro combustível SSB 0480 UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
6 Lanterna traseira completa UND 3 R$ 118,00 R$ 354,00
7 Farol completo UND 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00
LOTE 46 - CAMINHÃO CARGO 815 ANO 2001 PLACA: MZO3955
9 Ponteira de direção direita UND 4 R$ 130,00 R$ 520,00
10 Ponteira de direção esquerda UND 4 R$ 130,00 R$ 520,00
12 Garfo do cardam UND 4 R$ 440,00 R$ 1.760,00
13 Terminal tirante da alav.marcha UND 4 R$ 70,00 R$ 280,00
LOTE 47 - CAMINHÃO MERC. BENZ 710 AN0 2011
10 Filtro de combustível MB 710/914/904 UND 10 R$ 76,00 R$ 760,00
LOTE 48 - CAMINHÃO MERC. BENZ L1620 AN0 2008
2 Lanterna dianteira UND 4 R$ 80,00 R$ 320,00
3 Ignição c/chave UND 2 R$ 70,00 R$ 140,00
5 Lâmpada 1034- 24volts UND 10 R$ 10,00 R$ 100,00
6 Lâmpada 67 – 24volts UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
7 Lâmpada pingão – 24volts UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
8 Lâmpada 1141 – 24volts UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
LOTE 50 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ/AXOR 264456x4 AN0 2013
1 Filtro de óleo lubrificante UND 10 R$ 55,00 R$ 550,00
6 Kit lona freio UND 6 R$ 260,00 R$ 1.560,00
8 Rolamento roda tras. Int. UND 4 R$ 370,00 R$ 1.480,00
9 Rolamento roda tras. Ext. UND 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00
10 Cruzetado cardam UND 2 R$ 170,00 R$ 340,00
11 Garfo cardam UND 2 R$ 470,00 R$ 940,00
13 Rolamento lateral coroa. UND 2 R$ 270,00 R$ 540,00
15 Conj. Turbina UND 1 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00
16 Conj. Compressor ar UND 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
17 Filtro ar interno UND 6 R$ 210,00 R$ 1.260,00
19 Conj. Filtro sep. d’água UND 4 R$ 210,00 R$ 840,00
20 Silencioso completo UND 1 R$ 620,00 R$ 620,00
21 Rolamento roda dianteira UND 4 R$ 260,00 R$ 1.040,00
22 Feixe mola traseirorefor. UND 2 R$ 2.800,00 R$ 5.600,00
23 Feixe de mola dianteiro UND 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
25 Parafuso roda UND 30 R$ 26,00 R$ 780,00
27 Ponteiradireção esquerda UND 4 R$ 210,00 R$ 840,00
28 Barra auxiliar direção UND 1 R$ 640,00 R$ 640,00
29 Conj carcaça filtro de ar UND 1 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
30 Alternador 24v UND 1 R$ 1.790,00 R$ 1.790,00
32 Conjunto coroa e pinhão UND 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
33 Rolamento do berço UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00
34 Conj. diferencial miolo UND 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
35 Central comando elétrico UND 1 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00
38 Conjunto farol UND 2 R$ 670,00 R$ 1.340,00
39 Catraca freio traseiro UND 2 R$ 510,00 R$ 1.020,00
41 Lanterna dt.do pisca D/E UND 2 R$ 90,00 R$ 180,00
42 Lanterna de cima cabine D/E UND 2 R$ 80,00 R$ 160,00
43 Buzina 24v UND 2 R$ 90,00 R$ 180,00
45 Chave de luz baixo e meia luz UND 1 R$ 375,00 R$ 375,00
DIÁRIO OFICIAL
46 Palheta limp. deparabrisa UND 2 R$ 130,00 R$ 260,00

49 Par de farol dianteiro D/E UND 2 R$ 630,00 R$ 1.260,00
LOTE 51 - CAMINHÃO MERC. BENZ COLETOR DE LIXO 1718/8 AN0 2011/2012
13 Rolamento lateral coroa UND 2 R$ 265,00 R$ 530,00
20 Silencioso completo UND 1 R$ 580,00 R$ 580,00
22 Feixe mola traseiro UND 2 R$ 2.100,00 R$ 4.200,00
23 Feixe de mola dianteiro UND 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00
28 Barra auxiliar direção UND 4 R$ 580,00 R$ 2.320,00
29 Conj carcaça filtro de ar UND 1 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00
32 Conj coroa UND 1 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
33 Trava cilindro embreagem UND 4 R$ 45,00 R$ 180,00
34 Conj. diferencial UND 1 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
35 Chave de seta direcional UND 1 R$ 360,00 R$ 360,00
38 Conjunto farol UND 2 R$ 360,00 R$ 720,00
41 Lanterna DT do pisca D/E UND 4 R$ 79,00 R$ 316,00
42 Lanterna de cima da cabine D/E UND 4 R$ 80,00 R$ 320,00
43 Buzina 24v UND 2 R$ 98,00 R$ 196,00
45 Chave luz farol baixo meia luz UND 2 R$ 375,00 R$ 750,00
49 Par de farol dianteiro D/E UND 4 R$ 410,00 R$ 1.640,00
50 Lâmpada 1141 24v UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
51 Lâmpada 1034 24v UND 10 R$ 10,00 R$ 100,00
52 Lâmpada 67 24v UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
53 Lâmpada pingão 24v UND 10 R$ 6,00 R$ 60,00
LOTE 52 - ROLO COMPACTADOR CA15 DYNAPAC
2 Pistão bomba UND 8 R$ 438,00 R$ 3.504,00
3 Filtro hidráulico turbo UND 3 R$ 145,00 R$ 435,00
4 Coxim tambor de vibração UND 7 R$ 154,00 R$ 1.078,00
5 Bico injetor UND 3 R$ 245,00 R$ 735,00
6 Filtro UND 1 R$ 138,00 R$ 138,00
10 Retentor UND 8 R$ 94,00 R$ 752,00
11 Engrenagem UND 2 R$ 640,00 R$ 1.280,00
12 Eixo UND 3 R$ 295,00 R$ 885,00
13 Rolamento UND 3 R$ 258,00 R$ 774,00
14 Acoplamento UND 3 R$ 345,00 R$ 1.035,00
15 Flange UND 3 R$ 290,00 R$ 870,00
19 Coxim motor UND 5 R$ 29,00 R$ 145,00
21 Protetor ventilador UND 2 R$ 78,00 R$ 156,00
24 Abraçadeira UND 9 R$ 32,00 R$ 288,00
27 Lanterna do teto UND 1 R$ 59,00 R$ 59,00
28 Disco freio UND 24 R$ 98,00 R$ 2.352,00
29 Pinhão planetária UND 6 R$ 299,00 R$ 1.794,00
30 Mangueira hidráulica UND 3 R$ 215,00 R$ 645,00
31 Farol d/e UND 4 R$ 94,00 R$ 376,00
32 Interruptor de pressão UND 2 R$ 78,00 R$ 156,00
33 Sensor UND 2 R$ 74,00 R$ 148,00
34 Chave ignição UND 1 R$ 98,00 R$ 98,00
35 Buzina UND 1 R$ 95,00 R$ 95,00
36 Parafuso UND 16 R$ 44,00 R$ 704,00
37 Correia UND 2 R$ 58,00 R$ 116,00
38 Tensor correia UND 3 R$ 138,00 R$ 414,00
39 Filtro sep. d’água UND 6 R$ 108,00 R$ 648,00
LOTE 53 - ROLO COMPACTADOR VAP 70 SÉRIE: 517020555
1 Chave de ignição UND 2 R$ 98,00 R$ 196,00
2 Filtro ar primário UND 6 R$ 155,00 R$ 930,00
4 Coxim do tambor UND 8 R$ 158,00 R$ 1.264,00
5 Correia do motor UND 3 R$ 100,00 R$ 300,00
7 Rolamento da hélice UND 2 R$ 228,00 R$ 456,00
LOTE 54 - FERRAMENTA PARA PENETRACAO EM SOLO
1 Borda cortante UND 6 R$ 2.098,00 R$ 12.588,00
DIÁRIO OFICIAL

5 Canto esquerdo UND 4 R$ 340,00 R$ 1.360,00
6 Canto direito UND 4 R$ 340,00 R$ 1.360,00
9 Seguimento motriz UND 20 R$ 810,00 R$ 16.200,00
10 Parafuso do seguimento UND 60 R$ 25,00 R$ 1.500,00
11 Porca UND 60 R$ 11,00 R$ 660,00
12 Parafuso borda UND 140 R$ 9,00 R$ 1.260,00
13 Porca UND 140 R$ 4,50 R$ 630,00
14 Parafuso borda patrol UND 140 R$ 3,80 R$ 532,00
15 Porca UND 140 R$ 1,45 R$ 203,00
Contratada: N.S. VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, CNPJ: 04.510.897/0001-54, EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2019.
LOTE 01 - L200 TRITON PLACA NAC: 4874/NAC:1274/NAC:4584/NAC:4624/NXR:1227/NAG:3386/NXR1207
45 Junta homocinética UND 6 R$ 395,00 R$ 2.370,00
LOTE 02 - VERSA PLACA: 3649 ANO 2014
10 Jogo de velas UND 3 R$ 345,00 R$ 1.035,00
LOTE 03 - GOL ANO-2017 PLACA: QLU 6538/QLU 6518
1 Pastilha de freio UND 9 R$ 65,00 R$ 585,00
2 Sapata de freio UND 9 R$ 92,00 R$ 828,00
6 Pivô da suspensão UND 6 R$ 57,00 R$ 342,00
7 Terminal de direção UND 6 R$ 59,00 R$ 354,00
11 Jogo de velas UND 6 R$ 74,00 R$ 444,00
13 Kit embreagem UND 1 R$ 395,00 R$ 395,00
16 Bucha do agregado UND 5 R$ 32,00 R$ 160,00
17 Bandeja suspensão UND 5 R$ 77,00 R$ 385,00
19 Homocinética UND 5 R$ 155,00 R$ 775,00
LOTE 04 - GOL ANO-2011 PLACA: MZV 3166
2 Sapata de freio kit UND 9 R$ 93,00 R$ 837,00
8 Disco de freio par UND 5 R$ 155,00 R$ 775,00
10 Jogo de velas UND 3 R$ 75,00 R$ 225,00
11 Rolamento da roda dianteira UND 5 R$ 75,00 R$ 375,00
12 Rolamento da roda traseira UND 5 R$ 48,00 R$ 240,00
16 Correia UND 3 R$ 33,00 R$ 99,00
18 Bandeja da suspensão UND 3 R$ 77,00 R$ 231,00
19 Junta homocinética UND 6 R$ 155,00 R$ 930,00
LOTE 05 - RENALT KANGO PLACA: NAG 7312 ANO 2011
10 Jogo de vela UND 4 R$ 175,00 R$ 700,00
12 Rolamento roda traseira UND 6 R$ 78,00 R$ 468,00
13 Bobina de ignição UND 2 R$ 115,00 R$ 230,00
LOTE 07 - VAN SPRINTER 310 CDI ANO-2010 PLACA: MZY 8405
1 Pastilha de freio dianteiro UND 2 R$ 124,00 R$ 248,00
2 Sapata de freio traseiro UND 3 R$ 225,00 R$ 675,00
8 Disco de freio KIT UND 1 R$ 225,00 R$ 225,00
DIÁRIO OFICIAL
10 Cilindro mestre de freio UND 1 R$ 254,00 R$ 254,00

2 Kit pastilha de freio UND 5 R$ 110,00 R$ 550,00
3 Rolamento da roda UND 2 R$ 75,00 R$ 150,00
LOTE 09 - VAN CDI 310 MERCEDES ANO-2010 PLACA: MZY8405
1 Bomba de direção UND 1 R$ 985,00 R$ 985,00
2 Polia da bomba de direção UND 2 R$ 78,00 R$ 156,00
3 Correia UND 3 R$ 86,00 R$ 258,00
5 Kit embreagem UND 1 970 R$ 970,00
LOTE 10
LOTE 10 - PICK UP HILUX PLACAS: MZP4061/NAB2399/NAE6588/NAB3169/NXR3609/NXR3599/NAC2936/NXR3559
/MZY3364/MZY7514/MZY7614/NAB3011/NAE6558//NXR3579/NAC6259
6 Braço pitmann UND 4 R$ 230,00 R$ 920,00
31 Com. Cruzeta do cardam UND 18 R$ 84,00 R$ 1.512,00
41 Palheta limpador para brisa UND 25 R$ 60,00 R$ 1.500,00
43 Pont. direção direita UND 10 R$ 77,00 R$ 770,00
44 Pont. direção esquerda UND 9 R$ 77,00 R$ 693,00
46 Bieleta UND 10 R$ 68,00 R$ 680,00
49 Amortecedor traseiro UND 7 R$ 250,00 R$ 1.750,00
LOTE 12 - ONIBUS ESCOLAR VOLARE W9 PLACA: NXT 7302
7 Amortecedor tz. UND 6 R$ 169,00 R$ 1.014,00
8 Amortecedor dt. UND 6 R$ 189,00 R$ 1.134,00
13 Kit. do estabilizador UND 4 R$ 64,55 R$ 258,20
16 Chave de seta UND 6 R$ 189,00 R$ 1.134,00
23 Luva do cardam UND 4 R$ 280,00 R$ 1.120,00
29 Reservatório de agua UND 2 R$ 136,00 R$ 272,00
3 Terminal inf. Da suspensão UND 4 R$ 178,36 R$ 713,44
6 Kit borracha estabilizador UND 10 R$ 86,00 R$ 860,00
8 Conjunto filtro ar secundário UND 12 R$ 75,00 R$ 900,00
9 Conjunto filtro lubrificante UND 12 R$ 69,00 R$ 828,00
21 Cabo acelerador UND 12 R$ 59,00 R$ 708,00
LOTE 14 - AMAROK VOLKSWAGEM PLACAS: NXR 9232/NXR 9252/QLU 6568/QLU 6578
2 Filtro de óleo do motor UND 14 R$ 65,89 R$ 922,46
4 Parafuso de roda UND 30 R$ 11,00 R$ 330,00
5 Filtro de ar. UND 10 R$ 80,00 R$ 800,00
6 Filtro do ar condicionado UND 10 R$ 37,00 R$ 370,00
7 Bomba d’agua principal UND 3 R$ 285,00 R$ 855,00
9 Amortecedor tz UND 4 R$ 230,00 R$ 920,00
13 Rolamento cubo roda dt UND 12 R$ 148,54 R$ 1.782,48
14 Lâmpada do farol UND 16 R$ 28,00 R$ 448,00
20 Farol lado esquerdo UND 4 R$ 1.200,00 R$ 4.800,00
21 Farol lado direito UND 4 R$ 1.200,00 R$ 4.800,00
22 Lanterna tz esq, UND 3 R$ 490,00 R$ 1.470,00
23 Lanterna tz dir. UND 5 R$ 490,00 R$ 2.450,00
28 Pastilha de freio UND 16 R$ 148,85 R$ 2.381,60
29 Sapata de freio UND 13 R$ 290,00 R$ 3.770,00
35 Filtro de cabine UND 4 R$ 25,00 R$ 100,00
36 Polia do alternador UND 6 R$ 130,00 R$ 780,00
LOTE 15 - MINIVAN DOBLO 1.8 FIAT PLACAS: NXS5499/NXS0349
6 Correia UND 1 R$ 45,00 R$ 45,00
7 Filtro de ar. UND 2 R$ 35,00 R$ 70,00
LOTE 25 - FILTROS PARA EQUIPAMENTOS DIVERSOS
DIÁRIO OFICIAL

68 Filtro sep. Comb. Hp-ra UND 58 R$ 73,00 R$ 4.234,00
70 Filtro sep. De ar 1ª hd-3901 UND 56 R$ 67,00 R$ 3.752,00
82 Filtro hd UND 70 R$ 220,00 R$ 15.400,00
21 Lonas de freio UND 6 R$ 184,21 R$ 1.105,26
45 Buzina 24v UND 1 R$ 98,00 R$ 98,00
LOTE 42 - CAMINHÃO CB MERC. BENZ L1620 AN0 2011
17 Jogo de lonas de freio UND 7 R$ 186,59 R$ 1.306,13
24 Suporte fecho de mola UND 5 R$ 175,00 R$ 875,00
35 Lanterna traseira c/conector UND 3 R$ 106,21 R$ 318,63
40 Lâmpada 24v UND 8 R$ 8,00 R$ 64,00
41 Lâmpada 24v UND 6 R$ 7,50 R$ 45,00
42 Lâmpada 24v UND 8 R$ 5,50 R$ 44,00
44 Buzina 24v UND 1 R$ 99,00 R$ 99,00
56 Filtro secador UND 3 R$ 119,00 R$ 357,00
LOTE 43 - CAMINHÃO CB MERC. BENZ L1620 AN0 2008 MOTOR ELETRÔNICO
6 Rolamento do cardam 50mm UND 4 R$ 279,00 R$ 1.116,00
12 Cuíca de freio UND 4 R$ 299,00 R$ 1.196,00
40 Lâmpada 24v UND 10 R$ 9,50 R$ 95,00
41 Lâmpada 24v UND 10 R$ 7,90 R$ 79,00
42 Lâmpada 24v UND 10 R$ 5,99 R$ 59,90
44 Buzina 24v UND 2 R$ 99,00 R$ 198,00
56 Filtro secador de ar UND 6 R$ 119,00 R$ 714,00
LOTE 44 - CAMINHÃO MERC. BENZ ATRON 2324 AN0 2012
11 Amortecedor dianteiro UND 1 R$ 299,00 R$ 299,00
23 Filtro sep. d’água UND 3 R$ 78,00 R$ 234,00
DIÁRIO OFICIAL

LOTE 45 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ ACCELO 815 ano 2013 PLACA: OVG3082/OVG3072/OVG3122
4 Coxim do feixe de mola UND 6 R$ 129,00 R$ 774,00
5 Borracha estabilizador dianteiro UND 6 R$ 53,00 R$ 318,00
14 Ponteira de direção direita UND 8 R$ 159,00 R$ 1.272,00
15 Ponteira de direção esquerda UND 8 R$ 159,00 R$ 1.272,00
LOTE 46 - CAMINHÃO CARGO 815 ano 2001 PLACA: MZO3955
1 Pino de centro (chanfrado) UND 4 R$ 39,00 R$ 156,00
9 Lâmpada H1 – 24volts UND 4 R$ 35,00 R$ 140,00
LOTE 49 - AMBULÂNCIA RENOLD 1.6 AN0 2011

1 Sensor de temperatura UND 2 R$ 115,68 R$ 231,36
2 Sonda lamina UND 2 R$ 286,58 R$ 573,16
3 Pivot inferior UND 2 R$ 86,89 R$ 173,78
4 Pivot superior UND 2 R$ 86,89 R$ 173,78
5 Kit embreagem UND 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
Contratada: AUTOPEÇAS NOBRE EIRELI- ME, CNPJ: 10.175.032/0001-81, EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2019.
2 Corrente da tração UND 4 R$ 1.400,00 R$ 5.600,00
6 Retentor do flange do pinhão UND 8 R$ 25,00 R$ 200,00
7 Conjunto do farol UND 1 R$ 430,00 R$ 430,00
8 Lanterna traseira esq. UND 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00
9 Lanterna traseira dir. UND 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00
10 Retentor cubo traseiro UND 11 R$ 21,00 R$ 231,00
11 Cilindro mestre embreagem UND 4 R$ 275,00 R$ 1.100,00
12 Jogo sapata de freio traseiro UND 5 R$ 210,00 R$ 1.050,00
13 Jogo pastilha de freio UND 3 R$ 100,00 R$ 300,00
14 Buzina 12volts UND 7 R$ 27,00 R$ 189,00
15 Tambor de freio traseiro UND 1 R$ 215,00 R$ 215,00
16 Palheta do limpador UND 9 R$ 270,00 R$ 2.430,00
18 Hélice UND 6 R$ 165,00 R$ 990,00
20 Rolamento encosto diferencial UND 13 R$ 55,00 R$ 715,00
22 Espiga do cardam UND 1 R$ 260,00 R$ 260,00
23 Chave de direcional UND 2 R$ 305,00 R$ 610,00
24 Cabo embreagem UND 14 R$ 100,00 R$ 1.400,00
25 Rolamento roda tz UND 15 R$ 140,00 R$ 2.100,00
26 Lâmpada do farol halg UND 17 R$ 25,00 R$ 425,00
27 Tensor da correia UND 8 R$ 260,00 R$ 2.080,00
28 Rolamento cubo dianteiro UND 9 R$ 590,00 R$ 5.310,00
29 Compressor de ar condicionado UND 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
35 Kit pastilha de freio UND 16 R$ 100,00 R$ 1.600,00
36 Disco de freio de freio UND 10 R$ 159,00 R$ 1.590,00
37 Terminal da bandeja UND 4 R$ 114,00 R$ 456,00
39 Pivot bandeja superior UND 5 R$ 97,00 R$ 485,00
40 Pivot bandeja inferior UND 4 R$ 100,00 R$ 400,00
41 Bucha do estabilizador UND 14 R$ 22,00 R$ 308,00
42 Correia dentada alternador UND 14 R$ 79,00 R$ 1.106,00
43 Coifa lado do cambio UND 5 R$ 33,00 R$ 165,00
44 Coifa lado roda UND 5 R$ 33,00 R$ 165,00
46 Bucha mola traseira UND 7 R$ 20,00 R$ 140,00
47 Bucha amortecedor dt. Inf. UND 11 R$ 33,00 R$ 363,00
48 Bucha amortecedor dt. Sup. UND 16 R$ 33,00 R$ 528,00
49 Bucha amortecedor traz. UND 10 R$ 21,00 R$ 210,00
50 Amortecedor traz. UND 8 R$ 195,00 R$ 1.560,00
52 Bucha silenciosa da mola UND 16 R$ 39,00 R$ 624,00
53 Bucha bandeja sup. UND 15 R$ 13,00 R$ 195,00
54 Bucha bandeja inf. UND 16 R$ 13,00 R$ 208,00
55 Bieleta da suspensão UND 8 R$ 50,00 R$ 400,00
57 Motor de partida 12v UND 1 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00
65 Bieleta amortecedor dt. UND 7 R$ 50,00 R$ 350,00
DIÁRIO OFICIAL
LOTE 06 - RANGER PLACA: MZY 0201 ANO 2001

1 Sapata de freio traseiro UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00
4 Conj. Filtro do ar UND 4 R$ 67,00 R$ 268,00
7 Pastilha limpador parar brisa UND 4 R$ 77,00 R$ 308,00
8 Coroa e pinhão UND 2 R$ 1.189,00 R$ 2.378,00
9 Kit de borracha de suspensão UND 4 R$ 245,00 R$ 980,00
10 Farol dianteiro completo UND 2 R$ 550,00 R$ 1.100,00
11 Radiador UND 2 R$ 1.345,00 R$ 2.690,00
12 Bomba d água UND 2 R$ 298,00 R$ 596,00
13 Jg. de velas UND 2 R$ 155,00 R$ 310,00
14 Colar embreagem UND 2 R$ 200,00 R$ 400,00
15 Eixo entalhada da ex. marcha UND 2 R$ 788,00 R$ 1.576,00
17 Rolamento do pinhão UND 2 R$ 175,00 R$ 350,00
20 Kit para motor UND 2 R$ 1.445,00 R$ 2.890,00
21 Kit junta motor UND 2 R$ 450,00 R$ 900,00
22 Kit bronzina biela UND 2 R$ 210,00 R$ 420,00
23 Kit bronzina mancal UND 2 R$ 245,00 R$ 490,00
24 Virabrequim UND 2 R$ 1.385,00 R$ 2.770,00
25 Eixo comando da válvula UND 2 R$ 715,00 R$ 1.430,00
26 Correia do ventilador UND 3 R$ 83,00 R$ 249,00
30 Rolamento roda diante. UND 6 R$ 85,00 R$ 510,00
31 Rolamento roda traz. UND 6 R$ 140,00 R$ 840,00
32 Vedador do cubo diante UND 4 R$ 27,00 R$ 108,00
33 Vedador cubo traz. UND 4 R$ 32,00 R$ 128,00
34 Pivot da bandeja esq. UND 2 R$ 85,50 R$ 171,00
35 Pivot da bandeja dir. UND 2 R$ 87,00 R$ 174,00
36 Bandeja suspensão dir. UND 2 R$ 969,00 R$ 1.938,00
37 Bandeja suspensão esq. UND 2 R$ 969,00 R$ 1.938,00
LOTE 10 - PICK UP HILUX PLACAS:
MZP4061/NAB2399/NAE6588/NAB3169/NXR3609/NXR3599/NAC2936/NXR3559/MZY3364/MZY7514/MZY7614/NAB3011/
NAE6558//NXR3579/NAC6259 LOTE 10
11 Conj. Sincronizador da 1ª UND 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00
22 Conj. Turbo compressor UND 4 R$ 2.375,00 R$ 9.500,00
32 Cilindro mestre de freio UND 25 R$ 350,00 R$ 8.750,00
40 Jg sapata tz. do freio UND 15 R$ 185,00 R$ 2.775,00
48 Jg bucha jumelo fx. mola tz. UND 25 R$ 117,00 R$ 2.925,00
52 Lanterna traseira d/e UND 6 R$ 150,00 R$ 900,00
LOTE 11 - ONIBUS VOLKSBUS 15190 PLACAS: NAE3297/NAF8719/NAE3287/NAA3296.ANO
15 Amortecedor tz UND 12 R$ 373,00 R$ 4.476,00
17 Rolamento do cardam UND 6 R$ 114,00 R$ 684,00
18 Bieleta da suspensão UND 4 R$ 179,00 R$ 716,00
LOTE 14 - AMAROK VOLKSWAGEM PLACAS: NXR 9232/NXR 9252/QLU 6568/QLU 6578
10 Fx de mola tz UND 7 R$ 237,00 R$ 1.659,00
17 Chave de seta UND 7 R$ 770,00 R$ 5.390,00
25 Hélice UND 3 R$ 700,00 R$ 2.100,00
26 Rolamento do cardam UND 7 R$ 210,00 R$ 1.470,00
27 Para-choque traseiro UND 3 R$ 2.450,00 R$ 7.350,00
LOTE 16 - PICK UP SAVEIRO VOLKSWAGEM ANO 2008. PLACA : NAA7687
26 Setor de direção UND 2 R$ 1.415,00 R$ 2.830,00
1 Rolamento do cardam 45mm UND 4 R$ 130,00 R$ 520,00
3 Jogo de lona de freio traseiro UND 6 R$ 107,00 R$ 642,00
4 Suporte c/ rolamento UND 2 R$ 330,00 R$ 660,00
7 Disco de freio sólido MB 710/912/ UND 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00
8 Filtro racor MB 710 plus 2010 UND 4 R$ 205,00 R$ 820,00
DIÁRIO OFICIAL

1 Lanterna traseira (completa) UND 4 R$ 115,00 R$ 460,00
4 Buzina 24volts UND 2 R$ 99,00 R$ 198,00
10 Jogo de lona de freio tras. UND 6 R$ 155,00 R$ 930,00
12 Mola mestre traseiro UND 5 R$ 220,00 R$ 1.100,00
Contratada: PEMAZA S/A, CNPJ nº: 05.215.132/0038-46, EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2019.

21 Cruzeta do cardam TZ UND 14 R$ 40,00 R$ 560,00
32 Filtro do ar condicionado UND 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00
58 Bomba d’agua UND 8 R$ 200,00 R$ 1.600,00
60 Bateria 12 volts UND 8 R$ 468,00 R$ 3.744,00
63 Junta tampa válvula UND 10 R$ 41,00 R$ 410,00
LOTE 02 - Versa Placa: 3649 Ano 2014
11 Rolamento de roda dianteira UND 6 R$ 105,00 R$ 630,00
13 Kit de embreagem UND 1 R$ 930,00 R$ 930,00
LOTE 04 - Gol Ano-2011 Placa: MZV 3166
LOTE 05 -
15 Bomba água UND 2 R$ 130,00 R$ 260,00
18 Amortecedor traseiro UND 4 R$ 240,00 R$ 960,00
LOTE 10 - Pick Up Hilux Placas: MZP 4061/ NAB2399/ nae 6588- nab 3169/ nxr 3609/ nxr 3599/ NAC2936/ NXR 3559/ MZY3364/ MZY7514/
MZY7614/ NAB3011/ NAE6558/ NXR3579/ NAC6259
7 Pivot superior bandeja UND 10 R$ 105,00 R$ 1.050,00
8 Pivot inferior da bandeja UND 10 R$ 110,00 R$ 1.100,00
9 Bandeja suspensão ld UND 10 R$ 360,00 R$ 3.600,00
10 Bandeja suspensão esq. UND 10 R$ 245,00 R$ 2.450,00
13 Conjunto sapata de freio tz. UND 16 R$ 168,00 R$ 2.688,00
14 Pastilha de freio dt. UND 43 R$ 146,00 R$ 6.278,00
15 Cubo de freio dianteiro UND 30 R$ 270,00 R$ 8.100,00
18 Bomba hidráulica direção UND 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00
21 Radiador UND 5 R$ 1.330,00 R$ 6.650,00
25 Reservatório de agua UND 15 R$ 230,00 R$ 3.450,00
28 Rol cubo de roda tz. UND 46 R$ 130,00 R$ 5.980,00
33 Cilindro auxiliar de embreagem UND 4 R$ 190,00 R$ 760,00
34 Junta do cebeçote std UND 5 R$ 225,00 R$ 1.125,00
LOTE 14 - Amarok volkswagem Placas: NXR 9232/NXR 9252/ QLU 6568/ QLU 6578
34 Cruzeta do cardam traseiro UND 4 R$ 52,00 R$ 208,00
LOTE 15 - Minivan doblo 1.8 Fiat Placas: NXS 5499/ NXS 0349
4 Faixa de mola traseiro UND 4 R$ 324,00 R$ 1.296,00
13 Compressor ar condicionado UND 2 R$ 1.188,00 R$ 2.376,00
16 Cubo roda dianteira UND 4 R$ 58,00 R$ 232,00
20 Feixe de mola traseiro UND 4 R$ 324,00 R$ 1.296,00
DIÁRIO OFICIAL
23 Kit junta do motor UND 2 R$ 156,00 R$ 312,00

25 Ponteira direção Id UND 4 R$ 68,00 R$ 272,00
26 Ponteira direção le UND 4 R$ 68,00 R$ 272,00
27 Bandeja lado direito UND 2 R$ 252,00 R$ 504,00
28 Bandeja lado esquerdo UND 2 R$ 252,00 R$ 504,00
29 Parafuso do cubo UND 10 R$ 8,00 R$ 80,00
31 Janse aro 14 UND 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00
32 Conjunto cilindro roda trazeira UND 2 R$ 48,00 R$ 96,00
33 Tambor de freio trazeiro UND 4 R$ 148,00 R$ 592,00
LOTE 16 - Pick Up Saveiro Volkswagem Ano 2008, Placa: NAA 7687
1 Kit do motor UND 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
2 Kit de embreagem UND 2 R$ 336,00 R$ 672,00
3 Amortecedor dianteiro UND 2 R$ 132,00 R$ 264,00
4 Amortecedor traseiro UND 4 R$ 174,00 R$ 696,00
5 Cubo de roda traseiro UND 2 R$ 130,00 R$ 260,00
6 Cubo de roda dianteiro UND 2 R$ 60,00 R$ 120,00
10 Homocinetica UND 4 R$ 155,00 R$ 620,00
12 Alternador UND 1 R$ 828,00 R$ 828,00
13 Cilindro mestre embreagem UND 2 R$ 156,00 R$ 312,00
14 Cilindro de freio roda trazeira UND 2 R$ 37,00 R$ 74,00
16 Kit lona de freio trazeira UND 6 R$ 36,00 R$ 216,00
23 Batente do amortecedor dianteiro UND 4 R$ 58,00 R$ 232,00
24 Feixe de mola traseiro UND 4 R$ 264,00 R$ 1.056,00
29 Bandeja susp. Comp. Pivô e bucha UND 4 R$ 144,00 R$ 576,00
30 Ponteira de direção UND 4 R$ 54,00 R$ 216,00
31 Jogo de pastilha de freio UND 6 R$ 94,00 R$ 564,00
35 Filtro de gasolina UND 10 R$ 24,00 R$ 240,00
LOTE 25 - Filtros para equipamentos diversos
9 Filtro separador d’água UND 9 R$ 67,00 R$ 603,00
13 Filtro de ar atego 1726 UND 13 R$ 144,00 R$ 1.872,00
71 Filtro separador 2ª UND 71 R$ 41,00 R$ 2.911,00
LOTE 39 - Caminhão merc. Bens L1318 Ano 2008
11 Válvula pedal freio UND 1 R$ 408,00 R$ 408,00
15 Catraca freio traseiro automática UND 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00
19 Motor de partida UND 1 R$ 1.830,00 R$ 1.830,00
20 Correia alternador UND 4 R$ 95,00 R$ 380,00
21 Jogo lona freio traseiro UND 6 R$ 216,00 R$ 1.296,00
27 Tambor freio dianteiro UND 4 R$ 640,00 R$ 2.560,00
37 Lâmpada H1 24v UND 10 R$ 30,00 R$ 300,00
LOTE 45 - Caminhão mercedes Benz Accelo 815 Ano 2013 Placa OVG3082/OVC3072/OVG3122
LOTE 46 -
2 Filtro de óleo lub. UND 10 R$ 30,00 R$ 300,00
4 Jogo de lona de freio traseira UND 6 R$ 108,00 R$ 648,00
8 Amortecdor dianteiro UND 4 R$ 240,00 R$ 960,00
LOTE 47 - Caminhão Merc. Benz 710 Ano 2011
5 Lanterna TS MB 88/TS/LD/LE com chicote UND 2 R$ 48,00 R$ 96,00
6 Cruzeta cardam tinken F4000 UND 2 R$ 48,00 R$ 96,00
9 Filtro de óleo lubrificante MB OM 364/A UND 10 R$ 18,00 R$ 180,00
11 Filtro de ar F1000/12000 92/Turbo UND 6 R$ 60,00 R$ 360,00
12 Filtro de ar SEC MB/FORD/GM/VWC UND 6 R$ 48,00 R$ 288,00
13 Lona de freio TS MB 709/912 88 UND 6 R$ 108,00 R$ 648,00
LOTE 50 - Caminhão Merc. Benz/Axor 264456x4 Ano 2013
DIÁRIO OFICIAL

3 Filtro de combustível separador UND 8 R$ 102,00 R$ 816,00
LOTE 51 - Caminhão Mercedes Benz Coletor de lixo 1718/8 Ano 2011/2012
6 Kit lona freio UND 8 R$ 252,00 R$ 2.016,00
7 Conjunto coroa pinhão UND 1 R$ 2.350,00 R$ 2.350,00
8 Rolamento roda tras. Interno UND 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00
9 Rolamento roda tras. Ext. UND 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00
11 Garfo cardam UND 2 R$ 345,00 R$ 690,00
15 Conjunto turbina UND 1 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00
16 Conjunto compressor ar UND 1 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00
17 Filtro ar interno UND 6 R$ 72,00 R$ 432,00
19 Conjunto filtro sep. D’agua R120L UND 5 R$ 144,00 R$ 720,00
25 Parafuso da roda UND 30 R$ 24,00 R$ 720,00
27 Ponteira de direção esquerda UND 4 R$ 144,00 R$ 576,00
31 Motor de partida 24v UND 1 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
39 Catraca freio traseiro UND 2 R$ 228,00 R$ 456,00
46 Palheta limpador de para-brisa UND 4 R$ 120,00 R$ 480,00
54 Lâmpada H1 24v UND 10 R$ 36,00 R$ 360,00
Ata do Registro de Preços terá validade até 31 de dezembro de 2019.

Assinam: Ilderlei Cordeiro pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Adamilton Mota da Cunha, pela empresa A. M. DA CUNHA E CIA LTDA
CNPJ nº 03.732.255/0001-37; LUIS FERNANDO SILVA MAGALHÃES, pela empresa N.S. VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
ME, CNPJ: 04.510.897/0001-54; MARCIO XAVIER BARROS pela empresa AUTOPEÇAS NOBRE EIRELI- ME, CNPJ: 10.175.032/0001-81 e José
Sebastião Carneiro Martins pela empresa PEMAZA ACRE LTDA, CNPJ/MF 14.279.145/0006-92.
EPITACIOLÂNDIA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
PORTARIA Nº 295-A
DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
“Dispõe sobre concessão de diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia -AC, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da
Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao Senhor JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, Prefeito Municipal, portador do RG n. 119251 SSP/AC e
CPF n° 050.509.408-85, para que o mesmo se desloque a cidade de Rio Branco, para tratar assuntos referentes as emendas parlamentares, nos
dias 03 e 04 de outubro de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, 02 de outubro de 2019.
JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

“Dispõe sobre Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - Acre, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da
Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diárias ao Senhor RAIMUNDO NONATO FREIRE RODRIGUES, Vice-Prefeito, portador do RG n° 235650 SSP/Ac, e
do CPF nº 433.896.512-68, para que o mesmo se desloque à Rio Branco, com a finalidade de participar de uma audiência pública, com objetivo de
instituir o projeto de lei nº 113/2019,de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre os critérios de distribuição da parcela do ICMS, pertencentes
aos Municípios o referido evento será realizado no dia 08 de outubro de 2019no auditório Deputado Felix Bestene, localizado no térreo da Assem-
bleia Legislativa - AC.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Epitaciolândia/Acre, 04 de outubro de 2019.
JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
“Dispõe sobre Concessão de Diárias”. PORTARIA Nº 333 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, JOÃO SEBASTIÃO FLO- DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE CAMPO SOBRE O
RES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso DECRETO Nº 168 DE 05 DE MARÇO DE 2017 A SENHORA FRAN-
VI da Lei Orgânica do Município. CISCA APOLONIA SAMPAIO DA CRUZ PINTO E DÁ OUTRAS PRO-
R E S O L V E: VIDÊNCIAS.
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diárias ao Senhor JOSUE WILLIAN DE O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAU-
ANDRADE MENDES, Agente administrativo, portador do CPF nº MATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
699.712.002-44, por o mesmo está deslocando a cidade de Rio Bran- Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e
co-AC, com a finalidade de participar de uma audiência pública, com demais dispositivos aplicáveis à espécie,
objetivo de instituir o projeto de lei nº 113/2019,de autoria do Poder Exe- RESOLVE:
cutivo, que Dispõe sobre os critérios de distribuição da parcela do ICMS, Art. 1º - Conceder o quantitativo de 14 (quatorze) diárias a Senhora
pertencentes aos Municípios o referido evento será realizado no dia 08 Francisca Apolonia Sampaio da Cruz Pinto, portadora do cartão CPF
de outubro de 2019 no auditório Deputado Felix Bestene, localizado no 890.601.992-00, sob a Matrícula nº 5749 no cargo/função de enfermeira
térreo da Assembleia Legislativa - AC. para custeio de despesas com alimentação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga- Art. 2º - Fica designado a servidora, referido no art. 1º desta Portaria que
das as disposições em contrário. se desloque de sua sede a Cidade de Marechal Thaumaturgo - Ac, em
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. diárias de campo em viagem com a equipe de Profissionais do Progra-
Epitaciolândia/AC, 04 de outubro de 2019. ma Saúde da Família (PSF) como Enfermeira na realização de atendi-
mentos de saúde nas comunidades ribeirinhas da zona rural como: Vila
JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA Restauração posto de atendimento Luiz Fontineli, prainha e alegria do
PREFEITO MUNICIPAL mês de setembro de 2019 para esta municipalidade.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
FEIJÓ feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$
345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais);
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
em contrário.
Registra-se;
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Publique-se; e
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
Cumpra-se.
A Prefeitura Municipal de Feijó através da comissão Permanente de Li-
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos
citação vem de público informar que ouve alteração na data de abertura
sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove.
do certame.
Data da abertura: 08h00min do dia 11 de Outubro de 2019 (horário local).
Valdelio Jose do Nascimento Furtado
Feijó – Acre, 07 de Outubro de 2019.
Prefeito em exercício
Maria Erlânia da Silva Aguiar
Presidente da CPL ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
MARECHAL THAUMATURGO GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO ACRE PORTARIA Nº 334 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAU-
GABINETE DO PREFEITO MATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a
Lei Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre
PORTARIA Nº 332 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019. – Art. 65 inciso II do nº XVIII dos Recursos Humanos e demais disposi-
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SENHORA ROSAN- tivos aplicáveis à espécie,
GELA SANTOS DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RESOLVE:
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAU- Art. 1º - Conceder o(a) Servidor(a) Marcos Antonio Lebre Bezerra,
MATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Portador(a) do Cartão CPF de nº 666.674.292-34, Registro Geral de
Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e nº 374354 SJSP/AC, sob matrícula de nº 489, do quadro de pessoal
demais dispositivos aplicáveis à espécie, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto como Agente
RESOLVE: Operacional de Serviços Diversos um período aquisitivo de 03 (três)
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 03 (três) diárias a Senhora ROSAN- meses de Licença Prêmio, correspondente a março de 2008 a março
GELA SANTOS DE SOUZA, portadora do cartão CPF 994.092.242-68, de 2013, a contar do dia 01 de outubro de 2019 com retorno a 01 de
sob a Matrícula nº 4325, no cargo/função de agente de articulação insti- janeiro de 2020.
tucional da secretaria municipal de saúde para em viagem, para custeio Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data do dia 01 de outubro de 2019
de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção das agendas publicado com afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as
de atividades no que se refere no art 2. disposições em contrário.
Art. 2º - Fica designado a servidora, referido no art. 1º desta Portaria que Registra-se;
se desloque de sua sede a Cidade de Marechal Thaumaturgo a Cidade Publique-se; e
de Cruzeiro do Sul para participar da I oficinal de educação permanente Cumpra-se.
em saúde para esta municipalidade. Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove.
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$
480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Valdelio Jose do Nascimento Furtado
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com Prefeito em exercício
afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
em contrário. ESTADO DO ACRE
Registra-se; MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
Publique-se; e GABINETE DO PREFEITO
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos PORTARIA Nº 333 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE CAMPO SOBRE O
DECRETO Nº 168 DE 05 DE MARÇO DE 2017 A SENHORA MARINE-
Valdelio Jose do Nascimento Furtado TE PAULINO DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Prefeito em exercício O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL THAU-
DIÁRIO OFICIAL
MATURGO/AC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO
Orgânica do Município de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e DE MARECHAL THAUMATURGO- ACRE, do município de Marechal
demais dispositivos aplicáveis à espécie, Thaumaturgo no VALOR TOTAL R$ 2.700,00 (dois mil setecentos
RESOLVE: reais), tendo como contratado JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 14 (quatorze) diárias a Senhora Ma- com CPF: Nº 340.151.592-68.
rinete Paulino de Souza, portadora do cartão CPF 816.494.362-20, no Publique-se o presente no prazo de 5 (cinco) dias na imprensa oficial.
cargo/função de enfermeira para custeio de despesas com alimentação. Marechal Thaumaturgo - AC, 25 de Setembro de 2019.
Art. 2º - Fica designado a servidora, referido no art. 1º desta Portaria ISAAC DA SILVA PIYÃKO
que se desloque de sua sede a Cidade de Marechal Thaumaturgo - Ac, PREFEITO MUNICIPAL
em diárias de campo em viagem com a equipe de Profissionais do Pro- Onde lê- se, lê- se a partir de agora.
grama Saúde da Família (PSF) como Enfermeira na realização de aten- ESTADO DO ACRE
dimentos de saúde nas comunidades ribeirinhas da zona rural como: MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO – ACRE
Triunfo, Porongaba, Boa Vista, Novo Horizonte, Remanso, Iracema e GABINETE DO PREFEITO
São João no mês de setembro de 2019 para esta municipalidade. EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2019
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ O PREFEITO EM EXERCICIO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMA-
345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais); TURGO - ACRE. No uso de suas atribuições legais, com fundamento
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com nas disposições do art. 24, II, da Lei nº. 8.666/93, e nos demais elemen-
afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições tos constantes da dispensa nº 54/2019, pelo presente ato, RATIFICA
em contrário. A DISPENSA DE LICITAÇÃO visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Registra-se; DE ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA PARA O PROCESSO DE
Publique-se; e ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE
Cumpra-se. MARECHAL THAUMATURGO- ACRE, do município de Marechal Thau-
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos maturgo no VALOR TOTAL R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), ten-
sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. do como contratado JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, com CPF: Nº
340.151.592-68.
Valdelio Jose do Nascimento Furtado Publique-se o presente no prazo de 5 (cinco) dias na imprensa oficial.
Prefeito em exercício Marechal Thaumaturgo - AC, 25 de Setembro de 2019.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO

ESTADO DO ACRE
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
ESTADO ACRE
PORTARIA Nº 336 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA
ADRIANA SOUZA DA ROCHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Extrato do Contrato nº 319/2019–DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 54/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO/AC, no Contratante: Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATURGO,
uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Mu- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, PUBLICA-
nicípio de Marechal Thaumaturgo – Estado do Acre – e demais disposi- ÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, no valor global: R$
tivos aplicáveis à espécie, 17.500,00, (dezessete mil e quinhentos reais). Assinam ISSAC DA SIL-
RESOLVE: VA PYANKO pela Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATUR-
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) diárias a Senhora Anto- GO e S.O CARVALHO INSCRITA NO CNPJ: 09.351.773/0001-87.
nia Adriana Souza da Rocha, portadora do cartão CPF 810.881.672-68 Marechal Thaumaturgo – AC
sob a Matrícula de nº 2274, no cargo/função de Professora para viagem, 26 de setembro de 2019.
custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção. Onde lê- se, lê- se a partir de agora.
Art. 2º - Fica designado a Servidora, referido no art. 1º desta Porta- ESTADO ACRE
ria que se desloque de sua sede a Cidade de Marechal Thaumaturgo, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
Cidade de Cruzeiro do Sul como professora da secretaria municipal Extrato do Contrato nº 319/2019–DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 55/2019.
de educação, cultura e desporto para participar da segunda etapa de Contratante: Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATURGO,
formação introdutória sobre currículo de referência único do Estado do PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO, PUBLICA-
Acre – Ensino fundamental I, componente curricular ensino religioso no ÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, no valor global: R$
período de 08 a 11 de outubro de 2019 realizado pela UNDIME/AC para 17.500,00, (dezessete mil e quinhentos reais). Assinam ISSAC DA SIL-
esta municipalidade. VA PYANKO pela Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATUR-
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- GO e S.O CARVALHO INSCRITA NO CNPJ: 09.351.773/0001-87.
feitura a realizar o pagamento de acordo ao Decreto n° 332/2013 cor-
respondente ao valor total de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) Marechal Thaumaturgo – AC
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com 26 de setembro de 2019.
afixação n/o átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
em contrário.
ESTADO DO ACRE.
Registra-se;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO.
Publique-se; e
Cumpra-se.
EXTRATO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Thaumaturgo - Acre, aos
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019.
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Mu-
Isaac da silva Piyako
nicipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial nº 027/2019, pelo
Prefeito Municipal
regime de lote, a critério de menor preço por item, cujo objeto é Con-
tratação de empresa para LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E
ESTADO DO ACRE ILUMINAÇÃO DE SHOW, e verificando que os demais atos do presente
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO – ACRE PREGÃO encontram-se em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e
GABINETE DO PREFEITO demais normas legais, resolve:
I - ADJUDICOU o objeto da licitação para as empresas vencedo-
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO ras, sendo: ADJUCA: J GLEISSON BARBOSA VIEIRA ME CNPJ:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2019 19.776.637/0001-00 Inscrição Estadual nº 01.041.087/001-00, Rua Re-
O PREFEITO EM EXERCICIO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMA- gos Barros nº 1231, Bairro Escola Técnica, CEP: 69.980-000, vencedo-
TURGO - ACRE. No uso de suas atribuições legais, com fundamento ra nos itens: 01 - R$9.100,00; 02 - R$3.650,00.
nas disposições do art. 24, II, da Lei nº. 8.666/93, e nos demais ele- Marechal Thaumaturgo – AC, 12 de agosto de 2019.
mentos constantes da dispensa nº 53/2019, pelo presente ato, RATI-
FICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO visando a PRESTAÇÃO DE SER- Isaac da Silva Piyãko.
VIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA PARA O PROCESSO Prefeito Municipal
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO ACRE Valor Global: R$1.174.856,50 (um milhão cento e setenta e quatro mil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
1º TERMO ADITIVO Assinam: ISAAC DA SILVA PIYÃKO pela Prefeitura Municipal de

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, pessoa MARECHAL THAUMATURGO e B. A. LUCENA- ME com CNPJ;
jurídica de direito público, com sede à Rua Cinco de Novembro nº 113 02.367.453/0001-86.
- Centro, Centro, MARECHAL THAUMATURGO/AC, inscrita no CNPJ MARECHAL THAUMATURGO – AC.
sob o n.º 84.306.463/0001-76, neste ato representado pelo Sr. Isaac 07/10/2019.
da Silva Piyãko, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade
277173-SSP/AC e CPF n.º 434.812.212-22, residente e domiciliado na ESTADO ACRE
Rua Rodrigues Alves nº 127, doravante denominada CONTRATANTE, e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
de outro lado, doravante denominada CONTRATADA, a empresa B. A.
LUCENA- ME com CNPJ; 02.367.453/0001-86, residente e domiciliada Extrato de Contrato nº 321/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 27/2019.
no RIO JURUA, S/N, CEP: 69.983-000, CENTRO, nesta cidade de MA- Contratante: Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATURGO
RECHAL THAUMATURGO/Acre, resolvem firmar o presente TERMO Contratada J GLEISSON BARBOSA VIEIRA ME CNPJ: 19.776.637/0001-00.
ADITIVO referente ao Contrato n.º 320/2019, sujeitando-se as partes Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO
aos termos da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, mediante cláusulas DE SHOW).
e condições a seguir mencionadas: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTE
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE: Fonte de Recurso: SUDAN Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
O presente instrumento tem por objetivo aditivo de valores nos item Die- Valor Global: R$38.250,00 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta reais),
sel Comum e Diesel S10, de acordo com o parecer jurídico e contrato
em anexo. Assinam: ISAAC DA SILVA PIYÃKO pela Prefeitura Municipal de MARE-
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REAJUSTES. CHAL THAUMATURGO e ANTONIO GERSON J GLEISSON BARBO-
SA VIEIRA ME CNPJ: 19.776.637/0001-00.
DESCRIÇÃO DOS VALOR VALOR MARECHAL THAUMATURGO – AC.
ITEM UND
PRODUTOS CONTRATADO REAJUSTADO 07/10/2019.
3 Óleo Diesel Comum Lts R$ 5,50 R$ 6,10 PLÁCIDO DE CASTRO

4 Óleo Diesel S10 Lts R$ 6,00 R$ 6,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Os preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou
CNPJ: 04.076.733/0001-60
entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios é tratado no art. 40, inc. TERMO DE POSSE
XI, art.55, inc. III, da Lei nº 8.666, de 1993 e arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° Em 01/10/2019, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO
10.192, de 2001. DE CASTRO, no Estado do Acre, perante a autoridade competente,
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente ANTONIA ARAÚJO DE AQUINO, que tomou posse no cargo público de
Termo Aditivo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para Coordenador/Supervisor de Programas e/ou Serviços – Zona Urbana e
um só efeito, mantidas todas as demais condições da avença original Rural, o qual foi Convocado (a) pelo Decreto nº 167/2019, arquivado em
aqui não modificadas, na presença das testemunhas abaixo. pasta funcional. Entrou em exercício em 01/10/2019.
MARECHAL THAUMATURGO – AC, 07 de outubro de 2019. O (A) empossado (a) assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmen-
te as atribuições previstas no Edital nº 05/2018 e demais regulamentos
ISSAC DA SILVA PIYÃKO do referido cargo; os deveres e responsabilidades estabelecidas na le-
Prefeito Municipal gislação vigente, bem como tomou conhecimento dos direitos inerentes
CONTRATANTE à Administração pública, que não poderão ser alterados unilateralmente
CONTRATADO por qualquer das partes, ressalvados os atos de oficio autorizados na
B. A. LUCENA- ME CNPJ; 02.367.453/0001-86. legislação.
1.º:_________________________________________ Plácido de Castro – AC, 01 de outubro de 2019.
CPF N.º:
2.º:_________________________________________ HEMERSON MELO DA SILVA
CPF N.º: Secretário Municipal de Administração
ANTONIA ARAÚJO DE AQUINO
Contratado(a)
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Extrato de Contrato nº 320/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 13/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de MARECHAL THAUMATURGO
AVISO DE JULGAMENTO
Contratada, B. A. LUCENA- ME com CNPJ; 02.367.453/0001-86. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019
Objeto: Fornecimento de combustíveis e derivado do petróleo (gasolina, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019
diesel comum, diesel s10, óleos lubrificantes e gás de cozinha). CONVÊNIO Nº 0218/2015 (823425/SICONV)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para construção de 13 (treze)
Fonte de Recurso: RFNS/RFMS Unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares em alvenaria, no municí-
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 pio de Plácido de Castro – AC.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data da Abertura da nova documentação: 18 de outubro de 2019, às 8:00 h.
Fonte de Recurso: RP/FNDE/FUNDEB Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pes-
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 soa, número 146, Centro, Prefeitura de Plácido de Castro.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Maiores esclarecimentos relacionados com presente aviso – horário de
Fonte de Recurso: RP expediente nos dias úteis e através dos e-mail:seplanpc@hotmail.com
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Plácido de Castro – AC, 07 de outubro de 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: RP/FNAS Francelino Alencar de Souza
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Presidente da CMPL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fonte de Recurso: RP ESTADO DO ACRE
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RP EXTRATO DO CONTRATO nº 195/2019
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Objeto: Fornecimento de Material Higiene e Limpeza, Material de Copa
DIÁRIO OFICIAL
e Cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento NAGILDA FRANCISCA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 233.268.832-34,
- SEMSA, através do Fundo Municipal de Saúde, que entre si celebram na função de Vice-Prefeita, em viagem para custeio de despesas com
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO, e a empresa hospedagem, alimentação e locomoção.
J C TELES MARTINS - ME, pessoa jurídica, com sede na Travessa Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
Edileudo Marques – Nº 251, Bairro Nair Araújo, CEP 69.960-000, no desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para
Município de Feijó - AC, CNPJ nº 13.453.244/0001-71, representada participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único
neste ato, pelo Sr. José Carlos Teles Martins, portador (a) da Cédula de do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao
Identidade nº 195340 SSP/AC e CPF nº 340.059.782-15; planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe-
Exercício – 2019; dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019.
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00.00; Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Prefeitura
Funcional Programática – 02.011.10.301.1012.2023; a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ 1.556,25 (um
Fonte de Recurso –0014; mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Do Preço: R$ 30.040,00 (trinta mil e quarenta reais); Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação
Vigência: 31/12/2019; no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Data da assinatura: 07 de outubro de 2019. Registra-se;
Publique-se;
Assinam: GEDEON SOUSA BARROS (Prefeito) e JOSÉ CARLOS TE- Cumpra-se;
LES MARTINS (contratada)
JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
PORTO ACRE Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE dias do mês de Outubro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 1.736, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. MUNICIPIO DE PORTO WALTER
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL DE
PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são PORTARIA Nº 181, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e demais prerrogativas CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
constitucionais. O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
Considerando a - Execução de Título Extrajudicial, por meio de Manifes- atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
tação Ministerial sob o número 08.2019.00032076-1, ajuizada perante a RESOLVE:
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Acre; Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias ao servidor (a)
Considerando a Decisão Interlocutória, do Processo Judicial número MARIA GENICE ARUJO MOURA, inscrito no CPF nº 643.074.332-20,
0800029-83.2019.8.01.0022, que acolheu a Manifestação do Ministério a função de Diretora de Pedagogia do Ensino Fundamental, em viagem
Público, determinando a suspensão das contratações referentes ao Edi- para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
tal nº 001/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Edital Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
nº 002/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Edital nº desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para
003/2019 da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único
Considerando que este município é seguidor e atende a todos os precei- do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao
tos legais, especialmente as determinações judiciais, planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe-
D E C R E T A: dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019.
Art. 1 - Ficam suspensas, inicialmente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
podendo tal prazo ser prorrogado em caso de comprovada necessida- feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$
de, todas as contratações referentes ao Edital nº 001/2019 da Secreta- 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais).
ria Municipal de Educação e Cultura, Edital nº 002/2019 da Secretaria Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
Municipal de Assistência Social e Edital nº 003/2019 da Secretaria Mu- afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
nicipal de Saúde e Saneamento, em obediência a Determinação Judi- em contrário.
cial prolatada nos autos sob o número 08.2019.00032076-1 da Vara da Registra-se;
Fazenda Pública da Comarca de Porto Acre. Publique-se;
Art. 2 - A suspensão das contratações referentes ao Edital nº 001/2019 Cumpra-se;
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Edital nº 002/2019 da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Edital nº 003/2019 da Se- JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
cretaria Municipal de Saúde e Saneamento, poderá ser revogada se Prefeito Municipal
advier decisão judicial favorável à manutenção da mesma na própria
Instância de Primeiro Grau ou em outras Instâncias Superiores. Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. dias do mês de Outubro de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – AC, em 04 ESTADO DO ACRE
de outubro de 2019, 131º da República, 116º do Tratado de Petrópolis, MUNICIPIO DE PORTO WALTER
58º do Estado do Acre, 27º do Município de Porto Acre. GABINETE DO PREFEITO
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO PORTARIA Nº 182, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
Prefeito de Porto Acre-AC DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTO WALTER O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
ESTADO DO ACRE RESOLVE:
MUNICIPIO DE PORTO WALTER Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias ao servidor (a) MARIA
GABINETE DO PREFEITO DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA, inscrito no CPF nº 434.494.612-53, a
função de Professora do Ensino Fundamental, em viagem para custeio de
PORTARIA Nº 180, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI- Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município: do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao
RESOLVE: planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe-
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias ao servidor (a) dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019.
DIÁRIO OFICIAL
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ em contrário.
622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Registra-se;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com Publique-se;
afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições Cumpra-se;
em contrário.
Registra-se; JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
Publique-se; Prefeito Municipal
Cumpra-se;
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
dias do mês de Outubro de 2019.
JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro MUNICIPIO DE PORTO WALTER
dias do mês de Outubro de 2019. GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ACRE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
MUNICIPIO DE PORTO WALTER CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
PORTARIA Nº 183, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. RESOLVE:
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI- Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias a servidora Clei-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. diana da Silva, inscrito no CPF nº 739.305.122-20, a função de Profes-
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas sora de Ensino Fundamental, em viagem para custeio de despesas com
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município: hospedagem, alimentação e locomoção.
RESOLVE: Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias ao servidor (a) desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para
Samia Maria da Silva Lopes, inscrito no CPF nº 914.994.612-91,, a fun- participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único
do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao
ção de Professora do Ensino Fundamental, em viagem para custeio de
planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe-
despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019.
Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$
participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único 622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe- afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019. em contrário.
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- Registra-se;
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$ Publique-se;
622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Cumpra-se;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
em contrário. Prefeito Municipal
Registra-se;
Publique-se; Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
Cumpra-se; dias do mês de Outubro de 2019.
JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO ESTADO DO ACRE

Prefeito Municipal PREFEITURA DE PORT OWALTER
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
dias do mês de Outubro de 2019. PORTARIA Nº 0186, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO ACRE O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
MUNICIPIO DE PORTO WALTER atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
GABINETE DO PREFEITO RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (CINCO) Diárias ao servidor (a)
PORTARIA Nº 184, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. Sra. Andreza Lopes Modesto Alves, inscrito no CPF nº 171.821.958-01,
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI- função de Engenheira Civil, em viagem para custeio de despesas com
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. hospedagem, alimentação e locomoção.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município: desta Portaria que se desloque de sua sede para a Cidade de Brasília,
RESOLVE: no período de 06 à 10 de Outubro de 2019, para tratar de assuntos refe-
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) Diárias ao servidor (a) rente a pendencias de Convênios Federais junto aos Ministérios
Maria Cleuva Alves de Oliveira, inscrito no CPF nº 617.402.842-91, a Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
função de Especialista em Educação, em viagem para custeio de des- feitura a realizar o pagamento correspondente no valor de R$ 1.757,00
(um mil setecentos e cinquenta e sete reais)
pesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com
Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
afixação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições
desta Portaria que se desloque de sua sede para Cruzeiro do Sul. Para
em contrário.
participar de Formação Introdutoria sobre currículo de referencia único Registra-se;
do Estado do Acre, em regime de colaboração, formação dedicada ao Publique-se;
planejamento e orientações para elaboração dos projetos políticos Pe- Cumpra-se;
dagógicos (PPP), período de 07 à 11 de Outubro de 2019. JOSÉ ESTEPHAN BARBARY FILHO
Art. 3º - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre- Prefeito Municipal
feitura a realizar o pagamento correspondente ao valor total de R$
622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre aos quatro
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com dias do mês de Outubro de 2019.
DIÁRIO OFICIAL
Considerando o disposto no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral

RIO BRANCO
do Município, bem como o expediente Secretaria Municipal de Gestão Admi-
nistrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI, de 20 de setembro de 2019;
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESOLVE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Art. 1º Conceder ao servidor Antônio Lira de Moraes, matrícula nº
GABINETE DA PREFEITA 24660-1, Auditor Fiscal Sanitário, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde - SEMSA, licença para exercício de mandato provisório no cargo
DECRETO Nº 1.409 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 de prefeito, do dia 18/05/2019 a 27/05/2019, nos termos do artigo 90,
inciso II, da Municipal nº 1.794/2009.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e efeitos retroativos a 18/05/2019.
VII da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, Rio Branco – Acre, 26 de setembro de 2019, 131º da República, 117º do Tra-
RESOLVE: tado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco.
Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 1.397, de 21 de agosto de 2019, publi-
cado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 12.619, de 22 de agosto de 2019. Socorro Neri
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efei- Prefeita de Rio Branco
tos a contar de 1º de outubro de 2019.
Rio Branco – Acre, 22 de agosto de 2019, 131º da República, 117º do Trata-
do de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DA PREFEITA
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco DECRETO Nº 1.573 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do

Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
GABINETE DA PREFEITA RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, Jackson Viana de Paula dos Santos, do cargo em
DECRETO Nº 1.410 DE 22 DE AGOSTO DE 2019 comissão, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, nomeado através do Decreto nº 395, de 01 de fevereiro de 2019.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e efeitos retroativos a 27 de setembro de 2019.
VII da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, Rio Branco – Acre,04 de outubro de 2019, 131º da República, 117º do Tratado
RESOLVE:
de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco.
Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 1.398, de 21 de agosto de 2019, publi-
cado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 12.619, de 22 de agosto de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efei- Socorro Neri
tos a contar de 1º de outubro de 2019. Prefeita de Rio Branco
Rio Branco – Acre, 22 de agosto de 2019, 131º da República, 117º do Trata-
do de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco. PREFEITURA DE RIO BRANCO
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco
DECRETO Nº 1.560 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
GABINETE DA PREFEITA providências.”
DECRETO Nº 1.551 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o disposto no inciso I do art. 34, da Lei nº 1.794, de 30 de DECRETA:
dezembro de 2009, que prevê a vacância de cargo efetivo nos casos de Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois
pedido de exoneração; mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação
Considerando o disposto no processo de autos nº 3833/2019, sob o orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
protocolo eletrônico nº 36212/2019, 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
RESOLVE: 013.609 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Art. 1º Exonerar, a pedido, Rayane Bezerra da Silva Ribeiro, matrícula 013.609.13.392.0204.1074.0000 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO
nº 710126-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, do MUNICIPAL DE CULTURA
cargo de Assistente de Creche QE. 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Art. 2º Declarar, de acordo com o inciso I, do artigo 34 da Lei Muni- 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
cipal nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009, a Vacância do cargo de 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Assistente de Creche. 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com a 01 R.P. 2.000,00
soa Física
contar de 30 de setembro de 2019.
Rio Branco-Acre, 30 de setembro de 2019, 131º da República, 117º do Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), será compensado de acordo
Rio Branco. com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no in-
ciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
Socorro Neri
março de 1964, conforme a seguir:
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
013.609 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 013.609.13.392.0204.1074.0000 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CULTURA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
DECRETO Nº 1.537 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Priva-
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do das sem Fins Lucrativos
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e 3.3.50.41.00 - Contribuições 01 R. P. 2.000,00
VII da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o disposto nos autos do Processo SAJ.PGM nº Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
2019.02.001512, sob o protocolo eletrônico nº 20756/2019; gadas as disposições em contrário.
DIÁRIO OFICIAL
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
do Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Muni- Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
cípio de Rio Branco. DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 8.015,00 (oito
Socorro Neri mil e quinze reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da
Prefeita de Rio Branco dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
Maria Janete Sousa dos Santos
Secretária Municipal de Planejamento 013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
Edson Rigaud Viana Neto 013.301 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA-
Secretário Municipal de Finanças ZER GARIBALDI BRASIL - FGB
PREFEITURA DE RIO BRANCO 013.301.13.392.0204.1032.0000 - REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES

GABINETE DA PREFEITA ARTÍSTICAS E CULTURAIS NOS BAIRROS

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
providências.” 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
01 R.P. 8.015,00
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei soa Jurídica
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
DECRETA: no valor de R$ 8.015,00 (oito mil e quinze reais), será compensado de
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 278.564,56 acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto
(duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
e cinquenta e seis centavos), ao Orçamento Municipal em vigor, para de março de 1964, conforme a seguir:
reforço da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI- 009.199 - TESOURO MUNICIPAL
TOS HUMANOS - SASDH 009.199.28.843.0601.2229.0000 - ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DI- 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
REITOS HUMANOS - SASDH 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
020.001.08.122.0601.2200.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas
ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTÃO DO TRABALHO, VIGILÂN- 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Res-
01 R. P. 8.015,00
CIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) gatado
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas gadas as disposições em contrário.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes- Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
01 R. P. 278.564,56 Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de
soa Jurídica
Rio Branco.
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
no valor de R$ 278.564,56 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e Socorro Neri
sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), será compensado Prefeita de Rio Branco
de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do dis- Maria Janete Sousa dos Santos
posto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 Secretária Municipal de Planejamento
de 17 de março de 1964, conforme a seguir: Edson Rigaud Viana Neto
002 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF Secretário Municipal de Finanças
002.001 - GABINETE DO PREFEITO - GABPREF
002.001.08.244.0304.2166.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREFEITURA DE RIO BRANCO
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS GABINETE DA PREFEITA
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
01 R. P. 278.564,56 “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
soa Jurídica
providências.”
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
Rio Branco. Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
DECRETA:
Socorro Neri Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 315.893,05 (tre-
Prefeita de Rio Branco zentos e quinze mil, oitocentos e noventa e três reais e cinco centavos),
Maria Janete Sousa dos Santos ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação orçamentá-
Secretária Municipal de Planejamento ria, conforme a discriminação abaixo:
Edson Rigaud Viana Neto 013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Secretário Municipal de Finanças 013.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEME
013.003.12.365.0201.2239.0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
MENTO DAS CRECHES
PREFEITURA DE RIO BRANCO 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
GABINETE DA PREFEITA 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
DECRETO Nº 1.562 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 16 FNDE 315.893,05

“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
providências.” no valor R$ 315.893,05 (trezentos e quinze mil, oitocentos e noventa e
três reais e cinco centavos) provirá de superávit financeiro apurado em
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições balanço de exercício anterior, nos termos do disposto no inciso I do pa-
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei rágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
DIÁRIO OFICIAL
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- ta mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação
gadas as disposições em contrário. orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do 013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de 013.301 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA-
Rio Branco. ZER GARIBALDI BRASIL - FGB
013.301.04.122.0601.2056.0000 - MANUTENÇÃO E MODERNIZA-
Socorro Neri ÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO MUNIC
Prefeita de Rio Branco DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL - FGB
Maria Janete Sousa dos Santos 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Secretária Municipal de Planejamento 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Edson Rigaud Viana Neto 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Secretário Municipal de Finanças 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 01 R.P. 30.000,00

PREFEITURA DE RIO BRANCO no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), será compensado de acor-
GABINETE DA PREFEITA do com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no
inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
DECRETO Nº 1.564 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 março de 1964, conforme a seguir:
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras 009.199 - TESOURO MUNICIPAL
providências.” 009.199.28.843.0601.2229.0000 - ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições 4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Res-
01 R. P. 30.000,00
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. gatado
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 11.000,00 (onze Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação gadas as disposições em contrário.
orçamentária, conforme a discriminação abaixo: Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de
013.301 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA- Rio Branco.
ZER GARIBALDI BRASIL - FGB
013.301.27.812.0202.2034.0000 - CALENDÁRIOS ESPORTIVOS Socorro Neri
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Prefeita de Rio Branco
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Maria Janete Sousa dos Santos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Secretária Municipal de Planejamento
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Edson Rigaud Viana Neto
01 R.P. 11.000,00 Secretário Municipal de Finanças
Científicas, Desportivas e Outras

PREFEITURA DE RIO BRANCO
no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), será compensado de acor-
do com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no
inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
março de 1964, conforme a seguir:

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
009.199 - TESOURO MUNICIPAL providências.”
009.199.28.843.0601.2229.0000 - ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Res-
01 R. P. 11.000,00 Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
gatado
DECRETA:
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 20.800,00 (vinte
gadas as disposições em contrário. mil e oitocentos reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do das dotações orçamentárias, conforme a discriminação abaixo:
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME
Rio Branco. 013.301 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA-
ZER GARIBALDI BRASIL - FGB
Socorro Neri 01.013.301.13.392.0204.1011.0000 - INCENTIVO E DIVULGAÇÃO
Prefeita de Rio Branco DOS DIVERSOS GÊNEROS MUSICAIS
Maria Janete Sousa dos Santos 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Secretária Municipal de Planejamento 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Edson Rigaud Viana Neto 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Secretário Municipal de Finanças 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
01 R.P. 6.000,00
soa Física
PREFEITURA DE RIO BRANCO 013.301.13.392.0204.2052.0000 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ARTÍSTI-
GABINETE DA PREFEITA CAS E CULTURAIS EM PARCERIA COM A COMUNIDADE
DECRETO Nº 1.565 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
01 R.P. 9.000,00
providências.” soa Física
013.301.13.392.0204.2057.0000 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CUL-
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições TURAIS, TRADICIONAIS E POPULARES
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
DECRETA: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
01 R.P. 5.800,00
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trin- soa Física
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, PREFEITURA DE RIO BRANCO
no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), será compensa- GABINETE DA PREFEITA
do de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do
disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 DECRETO Nº 1.568 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
009.199 - TESOURO MUNICIPAL providências.”
009.199.28.843.0601.2229.0000 - ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Res- DECRETA:
01 R. P. 20.800,00
gatado Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para
reforço da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
gadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de 013.002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS - SEME
Rio Branco. 013.002.12.365.0201.2132.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Socorro Neri 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Maria Janete Sousa dos Santos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Secretária Municipal de Planejamento 01 R. P. 1.800.000,00
Pessoa Jurídica
Edson Rigaud Viana Neto
Secretário Municipal de Finanças Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), será
PREFEITURA DE RIO BRANCO compensado de acordo com anulação das dotações orçamentárias, nos
GABINETE DA PREFEITA termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Fe-
deral nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
DECRETO Nº 1.567 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
013.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEME
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras 013.003.12.361.0201.1272.0000 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO
providências.” DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL - LIGA PELA PAZ
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei 3.3.90.32.00 - Material, bem ou Serviço para
01 R. P. 100.000,00
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. Distribuição Gratuita
DECRETA: 013.003.12.365.0201.2129.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IN-
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 79.000,00 (se- FANTIL - PRÉ-ESCOLA
tenta e nove mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 01 R. P. 100.000,00
013.002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS - SEME 013.003.12.365.0201.2239.0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
013.002.12.365.0201.2132.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENTO DAS CRECHES
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 01 R. P. 1.000.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes- 013.003.12.365.0201.2251.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IN-
01 R. P. 79.000,00
soa Jurídica FANTIL EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - CRECHE
no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), será compensado 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do dis- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 01 R. P. 600.000,00
posto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320
de 17 de março de 1964, conforme a seguir: Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME gadas as disposições em contrário.
013.002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS - SEME Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
013.002.12.365.0201.2132.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS Rio Branco.
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Socorro Neri
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Prefeita de Rio Branco
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes- Maria Janete Sousa dos Santos
01 R. P. 79.000,00
soa Física Secretária Municipal de Planejamento
Secretário Municipal de Finanças
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de PREFEITURA DE RIO BRANCO
Rio Branco. GABINETE DA PREFEITA

Socorro Neri DECRETO Nº 1.569 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
Maria Janete Sousa dos Santos “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
Secretária Municipal de Planejamento providências.”
Secretário Municipal de Finanças A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
DIÁRIO OFICIAL
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 016.001.18.122.0601.2265.0000 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei MANUTENÇÃO DA SEMEIA
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
DECRETA: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 142.000,00 (cen- 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
to e quarenta e dois mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 01 R. P. 13.785,42
reforço da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
011.602.10.305.0203.2294.0000 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Rio Branco.
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COR-
RENTES Socorro Neri
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Prefeita de Rio Branco
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei- Maria Janete Sousa dos Santos
14 SUS UNIÃO 142.000,00 Secretária Municipal de Planejamento
ros - Pessoa Jurídica
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, Secretário Municipal de Finanças
no valor de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), será com-
pensado de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos
do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA DECRETO Nº 1.571 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
011.602.10.301.0203.2293.0000 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras
BÁSICO providências.”
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercei-
14 SUS UNIÃO 142.000,00 Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
ros - Pessoa Jurídica
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- DECRETA:
gadas as disposições em contrário. Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 47.513,60
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do (quarenta e sete mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos), ao
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação orçamentária,
Rio Branco. conforme a discriminação abaixo:
Socorro Neri 011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeita de Rio Branco 011.602.10.301.0203.2293.0000 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Maria Janete Sousa dos Santos BÁSICO
Secretária Municipal de Planejamento
Secretário Municipal de Finanças 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 01 R. P. 47.513,60
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no
valor de R$ 47.513,60 (quarenta e sete mil, quinhentos e treze reais e ses-
senta centavos), será compensado de acordo com anulação das dotações
orçamentárias, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do arti-
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras go 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
providências.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições 011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 011.602.10.301.0203.1292.0000 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
DECRETA: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 13.785,42 (tre- 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
ze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), ao 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 01 R. P. 42.501,70
Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação orçamentária, 011.602.10.305.0203.2294.0000 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA
conforme a discriminação abaixo: DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
016.001.18.122.0601.2265.0000 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
MANUTENÇÃO DA SEMEIA 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 01 R. P. 5.011,90
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas gadas as disposições em contrário.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 01 R. P. 13.785,42 Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do
Tratado de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de
Rio Branco.
no valor de R$ 13.785,42 (treze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos), será compensado de acordo com anulação Socorro Neri
da dotação orçamentária, nos termos do disposto no inciso III do pará- Prefeita de Rio Branco
grafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Maria Janete Sousa dos Santos
conforme a seguir: Secretária Municipal de Planejamento
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA Edson Rigaud Viana Neto
016.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA Secretário Municipal de Finanças
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DE RIO BRANCO a) Maria Janete Sousa dos Santos - Titular;

GABINETE DA PREFEITA b) Silvia Helena Costa Brilhante – Suplente.
III - Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA:
DECRETO Nº 1.572 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 a) Jamerson Cavalcante de Lima - Titular;
b) Daniela Silva Tamwing – Suplente.
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2019 e dá outras VI - Agência Reguladora dos Serviços do Acre – AGEAC;
providências.” a) Márcia da Costa Oliveira - Titular;
b) Fernando de Souza Santos – Suplente.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições V - Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urba-
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei no – SEINFRA:
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei a) Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano - Titular;
Complementar n.º 60, de 26 de dezembro de 2018. b) Yara Arcanjo da Silva – Suplente.
DECRETA: VI - Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte a) Daniela Bezerra Kipper - Titular;
e um mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dota- b) Eliseyna Stefane Oliveira dos Santos – Suplente.
ção orçamentária, conforme a discriminação abaixo: VII - Universidade Federal do Acre – UFAC:
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME a) Marconi Gomes de Oliveira - Titular;
013.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEME b) Heloisa Pimpão Chaves – Suplente.
013.003.12.366.0201.2133.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIII - Associação SOS Amazônia:
DO PROJOVEM a) Miguel Scarcello - Titular;
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES b) Alisson Sobrinho Maranho – Suplente.
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IX - União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco –
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas UMAMRB:
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 16 FNDE 21.000,00 a) Oséias de Souza Silva - Titular;
b) Gilson Rodrigues de Albuquerque – Suplente.
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, X - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Bran-
no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), será compensado de co– STTR:
acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto
a) Fátima Maria Pedroso Maciel - Titular;
no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
b) Maria Elza Gomes – Suplente.
de março de 1964, conforme a seguir:
XI - Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC:
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME a) Assurbanipal Barbary de Mesquita - Titular;
013.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEME b) Vera Lúcia Marques de Lima – Suplente.
013.003.12.361.0201.1042.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E XII - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL Acre – FECOMÉRCIO:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL a) Elvando Albuquerque Ramalho - Titular;
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS b) Wellington Medina de Magalhães – Suplente.
XIII - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-AC:
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 16 FNDE 21.000,00
a) Glayton Pinheiro Rego - Titular;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- b) Aldenice Santos de Lima – Suplente.
gadas as disposições em contrário. XIV - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre – FAEAC:
Rio Branco-Acre, 04 de outubro de 2019, 131 da República, 117º do Trata- a) José Thomaz de Melo Neto – Titular
do de Petrópolis, 58º do Estado do Acre e 136º do Município de Rio Branco. b) Camila Nobile – Suplente.
Parágrafo único A coordenação dos trabalhos do Comitê Consultivo fi-
Socorro Neri cará sob a responsabilidade do Comitê de Coor-denação através da
Prefeita de Rio Branco SEPLAN, em conjunto com o SAERB.
Maria Janete Sousa dos Santos Art. 2º O Comitê Consultivo tem a finalidade de:
Secretária Municipal de Planejamento I - Garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos da socie-
Edson Rigaud Viana Neto dade ao longo do processo participativo;
Secretário Municipal de Finanças II – Auxiliar no processo de mobilização e engajamento de outros atores
da sociedade;
III - Ajudar na consolidação das políticas públicas de saneamento básico.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA Registre-se,
Publica-se,
PORTARIA Nº 190/2019 Cumpra-se.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-GAIS, DO ACRE, EM 26 DE SETEMBRO DE 2019.
Considerando a responsabilidade do Poder Público Municipal em for-
mular a Política Pública de Saneamento e o respec-tivo Plano Municipal Socorro Neri
de Saneamento Básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445 de 5 de Prefeita de Rio branco
janeiro de 2007, Decreto Fede-ral nº 7.217 de 21 de junho de 2010, e
Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010.
Considerando a necessidade de garantir o debate e o engajamento de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
todos os segmentos da sociedade ao longo do processo de elaboração GABINETE DA PREFEITA
da Política Municipal de Saneamento Básico, que deve ser participativo.
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 1.008 de 17 de maio PORTARIA Nº 191/2019
de 2019 que “Cria o Comitê de Coordenação, o Comitê Consultivo e A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
dispõe sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
de Rio Branco”, em seu art. 3º, § 4º que estabelece que as entidades R E S O L V E:
que integrarão o Comitê Consultivo são escolhidas pelo Comitê de Co- Art. 1º Autorizar o deslocamento da Secretária Adjunta de Planejamento,
ordena-ção. Silvia Helena Costa Brilhante, no período de 07/10 a 12/10/2019, para parti-
Considerando a deliberação do Comitê de Coordenação em sua primei- cipar da “76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos”, na cidade de
ra reunião de trabalho, ocorrida no dia 27 de junho de 2019. Salvador/BA e “Reunião”, na cidade de Brasília/DF, concedendo-lhe passa-
R E S O L V E: gens aéreas nos trechos Rio Branco/Salvador/Brasília/Rio Branco, e 5 e ½
Art. 1º Nomear as seguintes entidades e seus respectivos representantes (cinco e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 1.275/2015.
para atuarem como membros do Comitê Con-sultivo de Elaboração do Pla- Parágrafo único. Das diárias concedidas à servidora no caput deste ar-
no Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio Branco (PMSB): tigo, 4 (quatro) diárias deverão ser pagas em conformidade com o §14,
I - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB: do artigo 2º do Decreto nº 1.275/2015, tendo em vista que a servidora irá
a) Raimundo Correia da Costa - Titular; acompanhar e assessorar a Exma. Sra. Prefeita de Rio Branco, Socorro
b) José Herivelto de Holanda Trindade – Suplente. Neri, nos dias 07/10 a 10/10/2019.
II - Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
DIÁRIO OFICIAL
efeitos a contar de 07/10/2019. 1. Jorge Mardini Sobrinho – Titular;

Registre-se, 2. Arlan Hudson Souza e Silva – Suplente.
Publique-se, f) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Rio Branco -
Cumpra-se. STTR Rio Branco:
GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO a) Fátima Maria Pedroso Maciel - Titular;
DO ACRE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. b) Maria Elza Gomes – Suplente.
III - Câmara Técnica Permanente - Socioeconômico:
Socorro Neri a) Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Eco-
nômico -SAFRA:
1. Paulo Sérgio Braña Muniz - Titular;
2. Jorge Rebouças da Costa – Suplente.
PREFEITURA DE RIO BRANCO b) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana -SEINFRA:
GABINETE DA PREFEITA 1. Ulderico Queiroz Júnior – Titular;
2. Ana Maria Cardozo Cunha Araújo – Suplente.
PORTARIA Nº 193/2019 c) Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio - SEPA:
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO 1. Paulo Guilherme Salvador Wadt – Titular;
DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 2. Pablo de Oliveira Selhorst – Suplente.
d) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE:
Considerando ser necessário o ordenamento do processo de ocupação
1. Lara Torchi Esteves – Titular;
territorial, contemplando os aspectos econômicos, socioambientais e
2. Sebastião Junior da Cunha Albuquerque – Suplente.
culturais do Município de Rio Branco; e) Federação das Indústrias do Acre - FIEAC:
Considerando que os instrumentos de planejamento e gestão do desen- 1. Márcio Valter Agiolfi – Titular.
volvimento devem incorporar as políticas nacionais, estaduais, munici- f) Federação do Comércio do Acre - FECOMERCIO-AC:
pais e os interesses e expectativas da comunidade local; 2. Valdemir Alves do Nascimento – Titular.
Considerando que a elaboração de tais instrumentos deve ser conduzi- g) Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre - COO-
da como um amplo movimento social pelo desenvolvimento sustentável PERACRE:
do Município; 1. João Paulo Conceição de Sousa – Titular;
Considerando que o Zoneamento Econômico, Ambiental, Social e Cul- 2. Manoel José da Silva – Suplente.
tural de Rio Branco (ZEAS), tem como obje-tivo geral contribuir para h) Earth Innovation Institute – EII-Acre:
o planejamento e reorientação das políticas públicas, dando suporte à 1. Elsa Renee Huamán Mendonza – Titular;
gestão territorial e subsidiando a tomada de decisões dos setores pú- 2. Luciana Lima Lopes – Suplente.
blico, privado e da sociedade, visando promover o desen-volvimento IV - Câmara Técnica Permanente - Recursos Naturais:
sustentável e equitativo no município de Rio Branco; a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA:
Considerando a necessidade de adequar a estrutura organizacional (Polí- 1. Aberson Carvalho de Sousa – Titular;
tico-Administrativa e Técnica) de gestão do Programa Municipal do ZEAS; 2. Guilherme Alexandre Médici Aguiar – Suplente.
a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA:
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 1.542 de 30 de se-
1. Geraldo Israel Milani de Nogueira – Titular;
tembro de 2019 que “Institui o Programa de Zoneamento Econômico,
2. Vera Lúcia Reis Brown – Suplente.
Ambiental, Social e Cultural do Município de Rio Branco - ZEAS, a Co- b) Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambien-
missão Municipal do Zoneamento Econômico, Ambiental, Social e Cul- tais do Estado do Acre - IMC:
tural de Rio Branco, e dá outras providências”. 1. Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti – Titular;
R E S O L V E: 2. Julie Messias e Silva – Suplente.
Art. 1º Nomear as entidades e seus respectivos representantes para c) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA:
atuarem como membros da Comissão Municipal do Zoneamento Eco- 1. Eufran Ferreira do Amaral – Titular;
nômico, Ambiental, Social e Cultural de Rio Branco - COMZEAS, com- 2. Judson Ferreira Valentim – Suplente.
posta pelo Grupo Executivo e pelas Câmaras Técnicas Permanentes, d) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis -
representadas pelas seguintes instituições: IBAMA:
I - Grupo Executivo: 1. Sebastião Santos da Silva – Titular;
a) Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN: 2. Diogo Selhorst – Suplente.
1. Maria Janete Sousa dos Santos - Titular; e) Universidade Federal do Acre - UFAC:
2. Silvia Helena Costa Brilhante – Suplente. 1. Verônica Telma da Rocha Passos – Titular;
b) Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC: 2. Andréa Alechandre da Rocha – Suplente.
f) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC:
1. Rivamar Guedes da Silva - Titular;
1. Ubiracy da Silva Dantas – Titular;
2. Márcio Oliveira do Carmo – Suplente.
2. Luis Pedro de Melo Plese – Suplente.
c) Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta – SAFRA: g) Associação SOS Amazônia:
1. Paulo Sérgio Braña Muniz - Titular; 1. Alisson Sobrinho Maranho – Titular;
2. Jorge Rebouças da Costa – Suplente. 2. Miguel Scarcello – Suplente.
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA: § 1º A coordenação dos trabalhos e a Secretaria Executiva da Comis-
1. Aberson Carvalho de Sousa – Titular; são Municipal do Zoneamento Econômi-co, Ambiental, Social e Cultural
2. Guilherme Alexandre Médici Aguiar – Suplente. de Rio Branco -COMZEAS, ficará sob a responsabilidade da Secretaria
e) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA: Muni-cipal de Planejamento e terá como função apoiar tecnicamente o
1. Ulderico Queiroz Júnior – Titular; Grupo Executivo na execução e realização dos trabalhos.
2. Ana Maria Cardozo Cunha Araújo – Suplente. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
f) Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil – FGB: Registre-se,
1. Diogo da Silva Soares – Titular; Publique-se,
2. Diana da Silva Dantas – Suplente. Cumpra-se.
g) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC: GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
1. George Luiz Pereira Santos – Titular; DO ACRE, EM 04 DE OUTUBRO DE 2019.
2. Sérgio Bezerra Barbosa – Suplente.
Socorro Neri
II - Câmara Técnica Permanente - Cultural Político:
a) Secretaria Municipal da Casa Civil - SMCC:
1. Rivamar Guedes da Silva - Titular;
2. Márcio Oliveira do Carmo – Suplente. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
b) Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB: GABINETE DA PREFEITA
1. Diogo da Silva Soares – Titular;
2. Diana da Silva Dantas – Suplente. PORTARIA Nº 195/2019
c) Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM: A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO
1. Matheus Gomes de Souza – Titular; DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
2. Jorge Luis Braun de Oliveira – Suplente. R E S O L V E:
d) Comissão Pró-Índio do Acre - CPI/AC: Art. 1º Autorizar o deslocamento do servidor Josué da Silva Santos, lo-
1. Gleyson de Araújo Teixeira – Titular; tado na Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, no período de
2. Maria Luiza Pinedo Ochoa – Suplente. 14/10/2019 a 16/10/2019, para participar do treinamento sobre “Garan-
e) Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN: tia da União e Contratação e Regularização de Operação de Crédito
DIÁRIO OFICIAL
– Turma 02/2019”, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro de 2019, PREFEITURA DE RIO BRANCO
na cidade de Brasília/DF, concedendo-lhe 2 e ½ (duas e meia) diárias EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
e passagens aéreas nos trechos Rio Branco/Brasília/Rio Branco, nos
termos do Decreto nº 1.275/2015. PORTARIA Nº 199, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
efeitos a contar de 14 de outubro de 2019. Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
Registre-se, feridas por meio do Decreto Nº 406, de 17 de abril de 2018, a fim de
Publique-se, apurar a inexecução contratual da empresa Alfa Empreendimento LTDA
Cumpra-se. – ME, Pregão nº 058/2018, Ata de Registro de Preço nº 008/2018, Con-
GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO trato n° 081/2019, que tem por objeto a prestação de serviço de locação
DO ACRE, EM 04 DE OUTUBRO DE 2019. de equipamentos com operadores (Motoniveladora).
R E S O L V E:
Socorro Neri Art. 1º. Constituir Comissão de Apuração para Processo Administrativo
Prefeita de Rio Branco de Apuração de Infrações de Fornecedores – PAAIF;
Art. 2º. A Comissão de Apuração será formulada pelos seguintes membros:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1. Raimundo Nonato da Silva – Presidente;
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 2. Raimundo Nonato Pinheiro do Nascimento;
– RBTRANS 3. Gabriel Gadelha Gomes;
4. Roberta de Melo Picanço;
PORTARIA RBTRANS N. º 240/2019 5. José Antônio da Costa Júnior.
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trinta) dias,
no uso de suas atribuições legais, que lhe faculta o art. 11, inciso II da podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
Lei n.º 1.731, de 22 de dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA: Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CONSIDERANDO a última alteração da Lei n.º 1.731, de 22 de dezem- Rio Branco/AC, 07 de outubro 2019.
bro de 2008, através da Lei n.º 1.979, de 20 de maio de 2013, que Registre, dê ciência e publique-se.
promoveu modificações nos Anexos II e III, que trata da Estrutura Orga-
nizacional Básica e Simbologia para os Cargos, respectivamente. Marco Antonio Rodrigues
RESOLVE: Diretor Presidente - EMURB
Art.1.º CONCEDER a servidora Ana Paula da Silva Araújo, Matrícula
707178-1, a Função Gratificada de Coordenação FGC2 para responder PREFEITURA DE RIO BRANCO
pela função de Coordenadora das Juntas Administrativas de Recursos EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
de Infrações – JARI;
Art.2.º Revogar a PORTARIA RBTRANS N.º 104/2017; PORTARIA Nº 200, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
tos retroativos a contar de 01 de agosto de 2019.
Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
feridas por meio do Decreto Nº 406, de 17 de abril de 2018, a fim de
apurar a inexecução contratual da empresa Alfa Empreendimento LTDA
– ME, Pregão nº 058/2018, Ata de Registro de Preço nº 008/2018,
Nélio Anastácio de Oliveira
Contrato n° 082/2019, que tem por objeto a prestação de serviço de
Superintendente
locação de equipamentos com operadores (Rolo Compactador “Pé
Decreto n°059/2019
de Carneiro CA-15”).
R E S O L V E:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Art. 1º. Constituir Comissão de Apuração para Processo Administrativo
GABINETE DA PREFEITA de Apuração de Infrações de Fornecedores – PAAIF;
Art. 2º. A Comissão de Apuração será formulada pelos seguintes membros:
PORTARIA Nº 189/2019 1. Raimundo Nonato da Silva – Presidente;
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO 2. Raimundo Nonato Pinheiro do Nascimento;
DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 3. Gabriel Gadelha Gomes;
Considerando a responsabilidade do Poder Público Municipal em for- 4. Roberta de Melo Picanço;
mular a Política Pública de Saneamento e o res-pectivo Plano Municipal 5. José Antônio da Costa Júnior.
de Saneamento Básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trin-
janeiro de 2007 e Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de 2010; ta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da au-
Considerando a necessidade de um instrumento para subsidiar a ges- toridade superior.
tão municipal na definição de prioridades de investimentos na área de Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Saneamento Básico por meio do planejamento, monitoramento, acom- Rio Branco/AC, 07 de outubro 2019.
panhamento e avalia-ção, Registre, dê ciência e publique-se.
Considerando o OF/Nº548/2019/GAB/SEPLAN, de 13 de setembro de 2019,
RESOLVE: Marco Antonio Rodrigues
Art. 1º Alterar as alíneas “a” e “b” do inciso III, e a alínea “b” do inciso VII, Diretor Presidente - EMURB
ambas do artigo 1º, da Portaria 79, de 17 de maio de 2019, que passam
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º (...) PREFEITURA DE RIO BRANCO
III – Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
Econômico – SAFRA:
a) Paulo Sérgio Branã Muniz - Titular; PORTARIA Nº 201, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.
b) Jorge Rebouças da Costa – Suplente. O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
VII - Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA: Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
a) (...) feridas por meio do Decreto Nº 406, de 17 de abril de 2018, a fim de
b) Cleide Helena Prudêncio da Silva – Suplente”. apurar a inexecução contratual da empresa Alfa Empreendimento LTDA
Art. 2º Os demais membros, nomeados pela Portaria 79, de 17 de maio – ME, Pregão nº 058/2018, Ata de Registro de Preço nº 008/2018, Con-
de 2019, que não foram substituídos por esta portaria, permanecem trato n° 094/2019, que tem por objeto a prestação de serviço de locação
investidos nos seus respectivos mandatos. de equipamentos com operadores e caminhões com condutores – Dy-
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. napac/ CA-15 (Rolo Compactador “Pé de Carneiro”).
Registre-se, R E S O L V E:
Publique-se, Art. 1º. Constituir Comissão de Apuração para Processo Administrativo
Cumpra-se. de Apuração de Infrações de Fornecedores – PAAIF;
GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO Art. 2º. A Comissão de Apuração será formulada pelos seguintes membros:
DO ACRE, EM 26 DE SETEMBRO DE 2019. 1. Raimundo Nonato da Silva – Presidente;
2. Raimundo Nonato Pinheiro do Nascimento;
Socorro Neri 3. Gabriel Gadelha Gomes;
Prefeita de Rio Branco 4. Roberta de Melo Picanço;
DIÁRIO OFICIAL
5. José Antônio da Costa Júnior. a Empresa a seguir enunciada:

Art. 3º. O prazo para conclusão dos trabalhos não excederá 30 (trin- Processo Administrativo nº: 179/2018 Contrato n° 128/2019.
ta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da au- Contratada: M S SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - ME.
toridade superior. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. permanente (Ar condicionados), para atender as demandas da Secre-
Rio Branco/AC, 07 de outubro 2019. taria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, e
Registre, dê ciência e publique-se. suas unidades Administrativas.
Data da assinatura do contrato: 27 de setembro de 2019.
Marco Antonio Rodrigues Vigência do contrato (início e término): 27 de setembro de 2019 a 31 de
Diretor Presidente - EMURB dezembro de 2019.
I – Executor Titular: Andraê Cruz de Pinho.
Matrícula: 711311-2
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Telefone: (68) 3211-2464
II – Executor Substituto: Francisco Ferroni Silva da Cruz.
Matrícula: 711610-1
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
Telefone: (68) 3211-2464
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
PORTARIA Nº 194, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
do seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio
Rio Branco – Acre, 27 de setembro de 2019
Branco – EMURB, no uso de suas atribuições legais, que lhe são confe-
ridas por meio do Decreto nº 406 de 17 de abril de 2018, VANUZA DA SILVA LIMA DE MESSIAS
R E S O L V E: Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Art. 1º Nomear João Vieira de Sousa Filho como membro dos Processos Decreto nº 1.469/2019
Administrativos de Apuração de Infrações de Fornecedores – PAAIF, insti-
tuídos pelas portarias n°141/2019; n°147/2019; n°148/2019; n°149/2019;
n°150/2019; n°151/2019; n°152/2019; n°153/2019; n°154/2019 e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
n°155/2019 em substituição ao senhor Mauro Roney Costa da Silva. GABINETE DA PREFEITA
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Registre, dê ciência e publique-se. PORTARIA Nº 196 /2019
Rio Branco/AC, 30 de setembro de 2019. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, EM EXERCICIO, CAPI-
TAL DO ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Marco Antonio Rodrigues R E S O L V E:
Diretor Presidente Art. 1º Autorizar o deslocamento do Secretário Municipal de Saúde, Ote-
niel Almeida dos Santos, no período de 06/10/2019 a 08/10/2019, para
participar da “Seminário da Atenção Primária no Brasil: A Contribuição
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO da Assistência Farmacêutica”, que ocorrerá na cidade de São Paulo/SP,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS no dia 07 de outubro de 2019, nos termos do Decreto nº 1.275/2015. As
HUMANOS despesas serão custeadas pelo Conselho dos Secretários Municipais
de Saúde – COSEMS.
PORTARIA Nº 272 DE 2019 Art. 2° Designar o Diretor de Assistência à Saúde, Pablo Leite de Carva-
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS lho, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde,
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 1.469 enquanto durar a ausência do titular do cargo.
de 04 de setembro de 2019, resolve: Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância efeitos retroativos a 06 de outubro de 2019.
da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado Registre-se,
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Publique-se,
a Empresa a seguir enunciada: Cumpra-se.
Processo Administrativo nº: 179/2018. Contrato n° 127/2019. GABINETE DA PREFEITA DE RIO BRANCO, EM EXERCICIO, CAPI-
Contratada: A. C. CASTRO EIRELI - EPP. TAL DO ESTADO DO ACRE, EM 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material
permanente (Ar condicionados), para atender as demandas da Secre- Lene Petecão
taria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, e Prefeita de Rio Branco, em exercício
suas unidades Administrativas.
Data da assinatura do contrato: 27 de setembro de 2019.
Vigência do contrato (início e término): 27 de setembro de 2019 a 31 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
dezembro de 2019. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
I – Executor Titular: Andraê Cruz de Pinho.
Matrícula: 711311-2 PORTARIA Nº. 087, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.
Telefone: (68) 3211-2464 O Diretor Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, no
II – Executor Substituto: Francisco Ferroni Silva da Cruz. uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. 1.292/97,
Matrícula: 711610-1 regulamentada pelo Decreto nº. 6.456/98, o Regimento Interno da au-
Telefone: (68) 3211-2464 tarquia, aprovado pela Resolução nº. 001/97.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin- Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.698, de 04 de abril de
do seus efeitos à data de assinatura do Contrato. 2008 e suas alterações, que instituem o Plano de Cargos, Carreiras
Rio Branco – Acre, 27 de setembro de 2019 e Salários dos Servidores do SAERB; considerando o preenchimento
de todos os requisitos exigidos pelos arts. 24 e 25 da Lei Municipal nº
VANUZA DA SILVA LIMA DE MESSIAS 2.041/2014; por fim, considerando a anuência do Presidente do SAERB
por meio de Termo de Decisão.
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
RESOLVE:
Decreto nº 1.469/2019
Art. 1° Homologar a promoção dos servidores elencados no Anexo Úni-
co desta Portaria baseado no Art. 9º da Lei Municipal nº 1.794, de 30 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO dezembro de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS Art. 2º A Promoção terá efeitos retroativos à data de concessão do be-
HUMANOS nefício ao servidor.
PORTARIA Nº 273 DE 2019 Registre-se,
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS Publique-se,
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 1.469 Cumpra-se.
de 04 de setembro de 2019, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância Raimundo Correia da Costa
da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado Diretor Presidente
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Decreto Munic. n.º 576/2019
DIÁRIO OFICIAL
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
PORTARIA Nº. 087, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
GRAU/LETRA
ORGÃO DE GRAU/LETRA DATA DE
Nº NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA GRUPO ATUAL APÓS A CARGO
LOTAÇÃO ATUAL CONCESSÃO
PROMOÇÃO
OP. DE
1 FÁBIO DA SILVA MONTENEGRO 700225 DEPASA 1-B NÍVEL I - H NÍVEL II - H 13/09/2019
BOMBAS
PREFEITURA DE MUNICIPAL RIO BRANCO – ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - CEL/PMRB.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA A
SER REALIZADO NO 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.
A CEL JULGOU e CLASSIFICOU as empresas: 1ª EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 2ª M.S.M. INDUS-
TRIAL LTDA. Em seguida, a Comissão aplicou o que dispõe o art. 109, I, alínea “b” da Lei 8.666/93, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis
para que as empresas inconformadas com esta decisão, querendo, apresentem suas razões de recurso e, após, não havendo recurso o processo
será encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, para homologação e adjudicação, conforme disposto
no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993 em nome da empresa EDIFICAR CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o
valor total de R$ 2.959.120,62 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais e sessenta e dois centavos). As razões que
motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos interessados, para consulta na Rua Alvorada, nº 411, 2º piso – Bairro: Bosque – CEP:
69.900-631 – Rio Branco – Acre, e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br, das 08h às 17h.
Lourdes Caroline Bezerra de Queiroz

Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 107/2019
OBJETO: Eventual contratação de serviços de transporte de bens e pessoas, compreendendo a disponibilização de veículos do tipo caminhonetes
e passeios com motorista.
Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEME.
Data da Abertura: 21/10/2019 às 08h30min (oito horas e trinta minutos).
Tipo de Licitação: Menor Preço;
Retirada do Edital: 09/10/2019 à 18/10/2019 Horário: 8h às 17h, através do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL/PMRB – Rua Alvorada, nº.
411 – 2º Piso – Bosque – Rio Branco-AC – CEP: 69.900-631.
Nascivaldo Mota de Araújo

Pregoeiro
Consta no processo a via original assinada

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

N° do Termo Aditivo: SEGUNDO
N° do Contrato: 13/2018
Modalidade: Pregão SRP nº 063/2018 – CEL/PMRB
Partes: Gabinete da Prefeita e a empresa ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI.
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência pelo período de 12 (doze) meses (de 04 de outubro de 2019
a 03 de outubro de 2020), referente ao Contrato nº 13/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de
vigilância eletrônica através de sistema digital de câmeras de monitoramento em circuito fechado (CFTV) para atender as necessidades dos Con-
selhos Tutelares do Município de Rio Branco.
Data de assinatura: 02 de outubro de 2019.
Signatários: pela Contratante, Rozaria Maia de Lima, e pela Contratada Luiz Ivan da Silva Araújo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
OBJETO: Contratação de instituição especializada para elaborar e realizar concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro de
servidores da Secretaria Municipal de Educação.
Considerando-se o Termo de Homologação do Secretário Municipal de Educação, o Parecer Jurídico, da Procuradoria Geral do Município e a
DIÁRIO OFICIAL
regular instrução processual, RATIFICO a presente contratação por ine- tação nº 041/2019, independente de transcrição.
xigibilidade de licitação com base no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Fede- §2º Não será admitida à CONTRATADA, na execução do contrato sub-
ral nº 8.666/93, em favor da FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVI- contratar os serviços, permanecendo a ela a responsabilidade integral
MENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
ACRE - FUNDAPE, CNPJ 31.922.353/0001-72, no valor estimado de coordenação das atividades, bem como responder perante a CONTRA-
R$ 557.672,40 (Quinhentos e cinquenta e sete mil e sesseis centos e TANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais corres-
setenta e dois reais, quarenta centavos) para prestação de serviço téc- pondente ao objeto.
nico-especializado na coordenação, organização, planejamento e exe- VALOR: Dá-se a este Contrato o valor total de R$ 17.548,00 (dezessete
cução de concurso público, visando o provimento de cargos públicos de mil quinhentos e quarenta e oito reais).
Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Superior e Cadastro de Reserva DESPESA: As despesas ocorrerão por conta das unidades orçamentá-
para preenchimento de vagas do quadro de servidores da Secretaria rias do Programa de Trabalho: 013.003.21290000; 013.003.2127.0000;
Municipal de Educação do Município de Rio Branco. E, ordeno que se 013.003.22390000; 13002.21320000; 013.003.21330000;
proceda a realização do respectivo contrato, bem como a publicação do 013.003.21360000 Rubrica orçamentaria: 33.90.30.00 (Material de
objeto supramencionado para sua eficácia. Consumo) Fonte de Recurso: 01 RP e 16- FNDE.
Rio Branco, Ac, 04 de outubro de 2019. VIGÊNCIA: O contrato terá a vigência de um ano, contados da assinatura.
DATA DA ASSINATURA: Rio Branco - AC, 02 de outubro de 2019.
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco ASSINAM: Moisés Diniz Lima - pela Contratante
Augusto Souza de Araújo – pela Contratada
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARI- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
BALDI BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Aditivo ao Termo de Fomento 02/2019 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Prorrogação do Termo de Fomento, publicado no Diário Oficial OBJETO: Contratação de instituição especializada para elaborar e rea-
do Estado nº 12.600, de 24.07.2019, folha 86, tendo em vista atraso do lizar concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro
repasse do recurso; de servidores da Secretaria Municipal de Educação.
Valor total: R$10.000,00 (dez mil reais); Com base nas informações contidas nos autos SAJ nº 2019.02.001722,
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.013.301.13.392.02.04 HOMOLOGO a presente contratação por inexigibilidade de licitação
.1257.0001 e Elemento de Despesas 3.3.50.41.00.00.00 contribuições; com base no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor
Vigência: 120 (cento e vinte) dias; da FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PES-
Local e data: Rio Branco (AC), 26 de setembro de 2019 QUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE, CNPJ
31.922.353/0001-72, no valor estimado de R$ 557.672,40 (Quinhentos
Assinam: Pela Administração Pública: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE e cinquenta e sete mil e sesseis centos e setenta e dois reais, quaren-
CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL – Antônio Sergio ta centavos) para prestação de serviço técnico-especializado na coor-
de Carvalho e Souza – Diretor Presidente; pela OSC – Organização denação, organização, planejamento e execução de concurso público,
da Sociedade Civil: ACADEMIA ACREANA DE FILOSOFIA – Maria visando o provimento de cargos públicos de Nível Fundamental, Nível
Peregrina Sousa e Silva, Presidente. Médio, Nível Superior e Cadastro de Reserva para preenchimento de
vagas do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Rio Branco.
Rio Branco, Ac, 04 de outubro de 2019.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARI-
BALDI BRASIL
Moisés Diniz Lima
Secretário Municipal de Educação
EXTRATO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO
Espécie: Despacho Técnico
Objeto: Anulação do Termo de Fomento 01/2019, celebrado com Asso-
ciação Cultural e Desportiva Acrebrasil Capoei-ra em 19.07.2019, pu- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
blicado no Diário Oficial do Estado nº 12.600, de 24.07.2019, folha 86; EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB
Valor total: R$10.000,00 (dez mil reais);
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.013.301.13.392.0204 Extrato de Contrato N° 195/2019
.1257.0001 e Elemento de Despesas 3.3.50.41.00.00.00 contribuições; Processo Nº 203/2019 – CPL/PMRB
Vigência: 60 (sessenta) dias; Partes. J. D. COMÉRCIO E SERVIÇOS – CNPJ Nº 33.917.751/0001-
Local e data: Rio Branco (AC), 30 de setembro de 2019 26, e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB
– CNPJ: 04.518.601/0001-41.
Assinam: Pela Administração Pública: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE Modalidade: Pregão Presencial nº 094/2019 - Ata de Registro de Preço
CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL – Antônio Sergio nº 033/2019.
de Carvalho e Souza, Diretor-Presidente e pela OSC – Organização Objeto: Aquisição de forma em inox para forma de gelo em barra.
da Sociedade Civil: ASSOCIA-ÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA Vigência: O Contrato terá vigência da data da assinatura do presente
ACREBRASIL CAPOEIRA - Ozéias da Silva Figueiredo, Presidente. contrato até o final do exercício, podendo ser prorrogado por até 5 (cin-
co) anos nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/2016.
Para o item 1 com o valor unitário de R$ 219,00 (duzentos e dezenove
reais), perfazendo o valor global estimado de R$ 5.475,00 (cinco mil e
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
quatrocentos e setenta e cinco reais).
- SEME –
Dotação Orçamentária: 01.017.501.15.451.0601.2047.0000; Elemento
da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00; Fonte: 110.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 108/2019
Signatários: Pela Contratada Empresa Sr. Daniel Nogueira de Souza,
(PROCESSO Nº041/2019 – SEME/PMRB)
pela Contratante, o Diretor Presidente Marco Antonio Rodrigues.
PROCESSO SAJ Nº 2019.02.001736
Data da Assinatura: 30 de setembro de 2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES: O Município de Rio Branco, através da Secretaria Municipal
de Educação – SEME e a empresa AUGUSTO S. DE ARAÚJO. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
OBJETO: Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação de EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB
Empresa Especializada no Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) em botijão de 13kg, com a finalidade de atender a Unidades de Extrato de Termo Aditivo
Ensino da Rede Municipal e Prédios Administrativos desta Secretaria Nº do Termo Aditivo: segundo Termo Aditivo
Municipal de Educação – SEME, conformes especificações contidas no Contrato nº: 6104F0001-CIEE
Termo de referência Anexo I do Edital. Objeto do Contrato: Desenvolvimento de atividades conjuntas, que pro-
§1º Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de dispensa de lici- piciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho.
DIÁRIO OFICIAL
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB e o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Objeto do Aditamento: Fica aditado o valor global do contrato em R$ 415.857,84 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e quatro centavos), sendo o valor total mensal de R$ 34.654,82 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos) Fundamento Legal: Nos termos previsto no Art. 81, da Lei 13.303/16.
Programa de Trabalho: 01.017.501.15.451.0601.2045.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.
Fonte de Recursos: 110 RP.
Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente, Marco Antonio Rodrigues e do seu Diretor Administrativo e Financeiro, Gabriel de Almeida Gomes
e pela contratada, Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.
Data da Assinatura: 24 de maio de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB
Extrato de Termo Aditivo

Nº do Termo Aditivo: Segundo Termo Aditivo
Nº do Contrato: 047/2019
Processo Nº 086/2017-CPL/PMRB
Partes: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB – CNPJ: 04.518.601/0001-41 e a Empresa
L. M. Pereira Peças e Serviços Ltda – CNPJ: 05.392.972/0001-92.
Modalidade: Pregão Presencial SRP nº. 056/2017.
Objeto: Fornecimento de óleo lubrificante e aditivo
O termo aditivo tem por objeto a supressão do valor originário (empenho) no percentual de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao valor de
R$ 10.428,00 (dez mil e quatrocentos e vinte e oito reais). Fundamento artigo 81 da Lei 13.303/2016
Dotação Orçamentária: Programa de trabalho: 01.017.501.15.451.0106.2047.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00. Fonte do recurso:
110 RP
Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Signatários: Pela contratante, Diretor Presidente Marco Antonio Rodrigues e do seu Diretor Administrativo e Financeiro, Gabriel de Almeida Gomes
e pela contratada, senhora Luciana Marques Pereira
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Extrato de Contrato
Contrato SEFIN nº: 015/2019.
Dispensa de Licitação n° 003/2019
Processo n° 36062/2019
PARTES: Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN, contratante, e a empresa M.ELISA DE ALMEIDA - ME, CNPJ N° 03.743.475/0001-66
Objeto: Constitui objeto do presente CONTRATO, o fornecimento de uniformes (camisas) OCA, visando atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Finanças – SEFIN
Item Descrição Tamanho Quantidade Valor Unitário Valor Total
Camisa na cor cinza básico, modelo pólo, Piquet (67% algodão e 33% viscosi) – com
logomarca da OCA bordado do lado esquerdo do peito na cor cinza com identificação
1 P 08 R$ 35,00 R$ 280,00
do órgão (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS), e Brasão da Prefeitura de Rio
Branco ao lado direito da manga.
2 M 52 R$ 35,00 R$ 1.820,00
3 G 48 R$ 35,00 R$ 1.680,00
4 GG 08 R$ 35,00 R$ 280,00
5 EXXG 04 R$ 35,00 R$ 140,00
TOTAL R$ 4.200,00
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.009.2199.0000– Modernização da Administração Tributária / 01.009.2194.000 Manutenção do
Gabinete do Secretário / 01.009.2221.000 Manutenção da Administra Tributária - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – material de consumo. Fonte
de Recursos 01-RP.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 2019.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco – AC,03 de setembro de 2019.
Signatários: Pela contratante SEFIN: Edson Rigaud Viana Neto Secretário Municipal de e Finanças e pela contratada: Maria Elisa de Almeida.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
Extrato de Contrato
Contrato SEFIN nº: 015/2019.
Dispensa de Licitação n° 003/2019
DIÁRIO OFICIAL
Processo n° 36062/2019
PARTES: Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN, contratante, e a empresa M.ELISA DE ALMEIDA - ME, CNPJ N° 03.743.475/0001-66
Objeto: Constitui objeto do presente CONTRATO, o fornecimento de uniformes (camisas) OCA, visando atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Finanças – SEFIN
Item Descrição Tamanho Quantidade Valor Unitário Valor Total
Camisa na cor cinza básico, modelo pólo, Piquet (67% algodão e 33% viscosi)
– com logomarca da OCA bordado do lado esquerdo do peito na cor cinza com
1 P 08 R$ 35,00 R$ 280,00
identificação do órgão (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS), e Brasão da
Prefeitura de Rio Branco ao lado direito da manga.
2 M 52 R$ 35,00 R$ 1.820,00
3 G 48 R$ 35,00 R$ 1.680,00
4 GG 08 R$ 35,00 R$ 280,00
5 EXXG 04 R$ 35,00 R$ 140,00
TOTAL R$ 4.200,00
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.009.2199.0000– Modernização da Administração Tributária / 01.009.2194.000 Manutenção do
Gabinete do Secretário / 01.009.2221.000 Manutenção da Administra Tributária - Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – material de consumo. Fonte
de Recursos 01-RP.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 2019.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco – AC,03 de outubro de 2019.
Signatários: Pela contratante SEFIN: Edson Rigaud Viana Neto Secretário Municipal de e Finanças e pela contratada: Maria Elisa de Almeida.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INTERPELAÇÃO ADMINISTRATIVA
INTERPELANTE: MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.034.583/0001 - 22, com
sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 1522, 2º Piso, Bosque, nesta Capital, com endereço eletrônico pgm.riobranco@gmail.com
INTERPELADO: ÁBACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.432.689/0001-
33 e Inscrição Estadual n.º 13.137.931-3, com sede na Rua Barão de Melgaço, 3.726, Centro Norte, no Município de Cuiabá/MT
A Procuradoria-Geral do Município de Rio Branco, representando neste ato o Município de Rio Branco, doravante denominado INTERPELANTE,
considerando as informações e documentos que lhe foram encaminhadas pela Secretaria Municipal de Finanças, dando conta da recusa por parte
da empresa ÁBACO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., doravante denominada INTERPELADA, em fornecer o arquivo eletrônico relativo ao
Dicionário de Dados do sistema de nota fiscal eletrônica; considerando que essa recusa não se apresenta justificável no contexto do regime contra-
tual vigente entre as partes que contempla, além do próprio instrumento contratual, a aplicabilidade ampla de preceitos de direito público (art. 54 da
Lei n.º 8.666/93), entre os quais estão o princípio (da prevalência) do interesse público e da boa-fé objetiva; considerando que o Dicionário de Dados
foi o instrumento produzido pela INTERPELADA e utilizado para organização do Banco de Dados do INTERPELANTE e que sem esse documento
a sucessão contratual se torna mais difícil, longa e onerosa; considerando que não se vislumbra qualquer fundamento razoável para negativa de
entrega do Dicionário de Dados ao INTERPELANTE; considerando, ainda, que a persistência da negativa ensejará duas medidas, uma na esfera
administrativa, consistente na instauração de Processo Administrativo de Apuração das Infração de Fornecedores – PAAIF, nos termos do Decreto
Municipal n.º 1.127, de 12 de setembro de 2014 e Instrução Normativa n.º 003, de 08 de outubro de 2015, bem como ação judicial objetivando a
entrega do Dicionário de Dados e o ressarcimento pelos eventuais prejuízos decorrentes da recusa,
INTERPELA V. S.ª, na qualidade de representante da INTERPELADA, a fornecer ao INTERPELANTE, no prazo de 48 horas, a contar da
publicação desta INTERPELAÇÃO no Diário Oficial do Estado do Acre, o Dicionário de Dados utilizado para organização da base de dados
da Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Eletrônica Premiada, sob pena de adoção das medidas que julgar cabíveis e adequadas, na eventu-
alidade de recusa ou atraso.
Rio Branco, 04 de outubro de 2019.
Raquel Eline da Silva Albuquerque

Procuradora-Geral do Município de Rio Branco
Decreto n.º 351, de 09/04/2018
OAB/AC 2.696

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato.

N° do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 004/2018.
Partes: Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, CNPJ n.º 01.634.845/0001-00 e a empresa OMEGACAR - EIRELI, CNPJ n° 08.859.610/0001-57.
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa, para prestação de serviços de transporte (do tipo locação), com condutor devidamente habilitado
para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, destinados a atender as necessidades do SAERB.
Valor do Contrato: R$ 28.788,00 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e oito reais).
Modalidade: Adesão ao item 02 da Ata de Registro de Preços n.º 002/2018 oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 526/2017 – CPL
03, cujo órgão gerenciador é a Secretaria de Estado da Casa Civil.
Objeto do Aditamento: Prorrogar a vigência do contrato inicial por mais um período de 01 (um) ano, a contar de seu vencimento.
Fundamentação Legal: inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
DIÁRIO OFICIAL
Valor do Aditamento: R$ 28.788,00 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e oito reais).
Vigência do Aditamento: 01 ano (início em 10/10/2019 e término em 09/10/2020).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 17122060120160000; Unidade Orçamentária: 11201; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.
Fonte de Recurso: RP (101) e/ou RPI (110).
Aditivos Anteriores: Não há aditivos anteriores.
Signatários: pelo Contratante, Raimundo Correia da Costa - Diretor Presidente e José Herivelto de Holanda Trindade - Diretor Administrativo e
Financeiro e, pela Contratada, Estefanas Judson C. do Nascimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
Extrato da ATA de Registro de Preço n. º 008/2019

Processo nº. 287/2018
Pregão Presencial SRP Nº 004/2019
Objeto: A presente ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo I do Edital de Pregão SRP nº. 004/2019, que passa
fazer parte, para todos os efeitos, desta ata.
Validade da Ata: presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, observando o que dispôs o Decreto do Muni-
cipal n° 717, de 20 de julho de 2015;
Da Despesa: Programa de Trabalho: 01.008.003.2063.0000, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Fonte de Recursos – 01 (RP).
Valor total R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)
Data da assinatura: 05/10/2019
Assinam: Eduardo Ambros Ribeiro pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI; Marcus Venicius
Pacheco pela empresa MVP Imp. e Exp. LTDA; Saile Vasconcelos Nogueira pela empresa Movesc Comércio de Móveis LTDA – ME; João Batista
Vitorino Albuquerque pela empresa MS Serviço Comércio e Representações – EIRELI.
ANEXO I
EMPRESA: MVP Importação e Exportação LTDA.
CNPJ: 28.472.036/0001-97
ENDEREÇO: Rua Coronel José Galdino, nº 335 – 2º andar, Bairro Bosque
TELEFONE: (68) 9 9984-2109
E-MAIL: mvpfera@gmail.com
REPRESENTANTE: Marcus Venicius Pacheco
CPF nº: 095.750.812-34, RG nº: 079966 – SSP/AC
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
NOBREAKS – 1200 VA / 600 Watts. TENSÃO DE ENTRADA 115/220 V TENSÃO
DE SAÍDA 115 V BATERIA(S)
Bateria (s) selada com tempo de recarga típico de 1 2 horas. Nº DE TOMA-
DAS 8 (oito) tomadas para bateria, sem extensor. FORMA DE ONDA PWM
Senoidal por Aproximação.
RECURSOS Microprocessado com controle digital. Proteção contra falhas na rede
elétrica. Função TRUE RMS. Permitir ligar o no-break mesmo na ausência de rede
elétrica. Permitir a recarga automática das baterias, mesmo com a saída desligada
ou com níveis baixos de carga. GERENCIAMENTO Possuir interface USB para ge-
renciamento. RECURSOS DE PROTEÇÃO Possuir proteção contra surtos e possuir
filtragem de pólos múltiplos de ruído. Estabilizador interno com 4 estágios de regula-
ção. Possuir dispositivo de proteção rearmável que protega o no- break, desligando-
-o da rede elétrica se houver correntes excessivas provocadas por sobrecarga e
curto-circuito. Função autoteste: antes de ligar, o no-break verifica a integridade dos
circuitos internos e as condições da bateria. Proteção contra sobrecarga e curto-
-circuito. Proteção contra subtensão e sobretensão da rede. OUTROS REQUISITOS
O objeto bem como seus componentes/periféricos deverão ser originais de fábrica,
Novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue com
1 cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mes- Unid. 20 R$ 790,00 R$ 15.800,00
mo. Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto não se encontre
mais disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no
mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha.
Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas
detalhadas do objeto, especificando Marca, Modelo, Código do produto (Part
Number) e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem
as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-
-os através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabri-
cantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na Internet do
fabricante juntamente com o endereço do sitio. Informar na proposta Marca, Mo-
delo e Código do produto (Part Number) do objeto. Informar na proposta o sítio
do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como
Modelo e Código do produto (Part Number), com documentação técnica para
constatação. GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 24
(vinte e quatro) meses para peças e serviços conta da a partir do Recebimento
Definitivo do Objeto, se m prejuízo de qualquer política de garantia adicional ofe-
recido pelo fabricante. O licitante deverá escrever, em sua proposta, os termos
da garantia adicional oferecida pelo fabricante.
VENTILADORES DE COLUNA: Cor: Preta; Grades: Aço cromado com tratamento
antiferrugem; Hélice: com 3 pás de polipropileno natural; Diâmetro das hélices: 55
8 cm; Diâmetro da grade de proteção: 60 cm; Controle de velocidade: rotativo Potên- Unid. 3 R$ 300,00 R$ 900,00
cia do motor: 200 w; Voltagem: bi-volt; Velocidade: 1400 rpm; Altura: 1,30 m (míni-
mo) e 1,95 m (máximo); Consumo: 0,20 Kwh.
DIÁRIO OFICIAL
EMPRESA: Movesc Comércio de móveis LTDA. - ME

CNPJ: 28.278.483/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, nº 3031, Lot. São José
TELEFONE: (68) 3228-1227 E
E-MAIL: movesc.ac@gmail.com
REPRESENTANTE: Saile Vasconcelos Nogueira
CPF nº: 512.084.402-25, RG nº: 0255782 – SSP/AC
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, BRAÇOS REGULÁVEIS COM NO MÍNIMO 03
POSIÇÕES - Cadeira tipo executiva base Back sistem/relax reg. Altura do encosto
braço regulável. Base com estrutura de cinco patas, com 600 mm de diâmetro,
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para
rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 50 mm de
diâmetro, Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com
acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Re-
vestimento na cor preta e em duas opções de material, couríssimo ou corvin, a ser
definido quando da solicitação do fornecimento. Encosto: Estrutura do chassi do
encosto em material plástico de ata resistência e performance (ABS) na cor preta,
provida de superfície estofada em espuma injetada de 40mm de espessura densida-
de 50/60 kg/m3 com costuras duplas decorativas laterais e horizontais , com porcas
garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento
através de lamina da aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de
mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem embutido interna-
mente, o que garante a regulagem de altura do encosto. Carenagem em polipropi-
leno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento
Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas
03 Unid. 20 R$ 400,00 R$ 8.000,00
de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espu-
ma injetada de 50mm de espessura densidade 50/60 kg/m3 com costuras duplas
decorativas laterais e horizontais. Na parte inferior abaixo do assento carenagem
em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Mecanismo com
placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistên-
cia e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e
curados em estufa. Mecanismo com movimento relax de assento e encosto, com
seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral
de fácil acesso. Bloqueio de movimento relax Ajuste de tensão através de manipulo
central frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em
chapa de aço fixa medindo 80x6, 35 mm com regulagem vertical do encosto através
de cremalheira interna. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos
com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse.
Medidas aproximadas da cadeira: Altura: 910/1100 mm Largura: 610 mm Profundi-
dade: 610/750 mm Altura do Encosto: 430 mm Largura do Encosto: 440 mm Altura
do Assento: 450/540 mm Largura do Assento: 460 mm Profundidade do Assento:
430 mm.
EMPRESA: MS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI

CNPJ: 22.172.177/0001-08
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, nº 900 – Sala 2, Bairro Preventório
REPRESENTANTE: João Batista Vitorino Albuquerque
CPF nº: 236.529.773-00 RG nº: 307856 – SSP/RO
ARMÁRIO COM 2 PORTAS NA COR CINZA – Armário alto medindo 800 X 500 X
1600 mm de altura com 02 portas e 03 prateleiras internas confeccionado em cha-
pa de madeira MDP termo estabilizado 25 mm para o tampo e demais partes com
18 mm. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC
2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com
resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado
em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZA-
MAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de
Ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para
sustentação com 5 mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em
aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária
4 e ajuste da altura (+ 2 mm / - 2 mm). Sistema de chaveamento composto por chave Unid. 10 R$ 550,00 R$ 5.500,00
com capa plástica escamoteava dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22
mm de comprimento, Ø de 17 mm, abas para fixação e acabamento cromado. Trin-
cos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior
direito. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16” , com 330mm
de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e al-
tura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos
métricos M4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a
1008, secção transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posição vertical, com
03 furos para passagem de fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do
quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acaba-
mento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixação.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DE RIO BRANCO las Cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI A Secretaria Municipal de Gestão Administração e Tecnologia da Infor-
mação, reconhece o dever de indenizar ao CREDOR, o montante de R$
Extrato de Contrato 31.783,20 (trinta e um mil setecentos e oitenta e três reais e vinte cen-
Contrato Nº 053/2019 tavos), decorrente dos recibos referente a aquisição de vale transporte
Processo nº: 287/2019 – CPL/PMRB adquiridos no mês de janeiro de 2019.
Pregão SRP nº 004/2019 PARÁGRAFO PRIMEIRO - O crédito que se confere ao CREDOR de-
Ata de Registro de Preço: 008/2019 corre do Reconhecimento de Despesa Ressalvada pela Secretaria Mu-
Objeto: Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL PARA RE- nicipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, na forma
GISTRO DE PREÇOS a Aquisição de Materiais de Permanente (No- preconizada no Art. 59, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, em virtude
break, Microcomputador, Armário com 2 portas, Arquivo com 3 gavetas, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Scanner de mesa e Scanner tamanho A3), para atender as necessida- administração e gerenciamento de vales-transportes e respectivas re-
des da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da cargas para legitimação em cartão eletrônico, para utilização dos fun-
Informação - SEGATI, conformes especificações contidas no Termo de cionários da PMRB pelo período de 12 (doze) meses.
referência Anexo I do Edital. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
Programa de Trabalho: 01.008.003.2063.0000; O presente termo é realizado em caráter irrevogável, irretratável e in-
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; transferível, o qual obrigam as partes a cumpri-lo, a qualquer título, bem
Fonte de Recurso: 01 – RP; como seus herdeiros e sucessores.
Vigência do contrato: o Contrato terá vigência até 31 de dezembro de CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
2019, a contar da assinatura do contrato. As despesas decorrentes deste termo correrão à conta da dotação
Valor total do Contrato: R$ 900,00 (novecentos reais); orçamentária própria da Secretaria Municipal de Gestão Administrati-
Data de assinatura: 05/09/2019; va e Tecnologia da Informação - SEGATI, classificada no Programa de
Trabalho 01.008.002.04.122.0601.1070.0000 e Natureza de Despesa
Assinam: Eduardo Ambros Ribeiro pela Secretaria Municipal de Gestão 3.3.90.39.00.00.00 Fonte Recurso 01- RP.
Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI, Marcus Venicius CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
Pacheco. Para dirimir quaisquer controvérsias resultantes deste Termo de Reco-
nhecimento de Despesa Ressalvada, as partes elegem o foro da Co-
marca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, excluído qualquer ou-
tro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
presente termo, em duas vias de igual teor que, depois de lido e achado
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas
que a tudo assistiram.
Extrato de Contrato
Rio Branco, 04 de outubro de 2019
Contrato Nº 053/2019
Processo nº: 287/2019 – CPL/PMRB
Eduardo Ambros Ribeiro
Pregão SRP nº 004/2019
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Ata de Registro de Preço: 008/2019
Objeto: Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS a Aquisição de Materiais de Permanente (No-
break, Microcomputador, Armário com 2 portas, Arquivo com 3 gavetas, PREFEITURA DE RIO BRANCO
Scanner de mesa e Scanner tamanho A3), para atender as necessida- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
des da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
Informação - SEGATI, conformes especificações contidas no Termo de
referência Anexo I do Edital. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Programa de Trabalho: 01.008.003.2063.0000; PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, atentando para a
Fonte de Recurso: 01 – RP; legalidade do processo licitatório, HOMOLOGO a decisão da Comissão
Vigência do contrato: o Contrato terá vigência até 31 de dezembro de Permanente de licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
2019, a contar da assinatura do contrato. 004/2019, Processo Administrativo nº 287/2018, cujo objeto é a eventu-
Valor total do Contrato: R$ 900,00 (novecentos reais); al aquisição de materiais permanentes (nobreak, cadeira giratória exe-
Data de assinatura: 05/09/2019; cutiva, armário, arquivo para pasta suspensa, ventiladores de coluna),
conforme especificações contidas no Termo de Referência. Sendo de-
Assinam: Eduardo Ambros Ribeiro pela Secretaria Municipal de Gestão clarada vencedora as empresas MVP IMP. E EXP. LTDA., inscrita sob
Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI, Marcus Venicius o CNPJ nº 28.472.036/0001-97, vencedora dos itens 1 e 8 no valor de
Pacheco. R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais); MOVESC COM. DE
MÓVEIS LTDA – ME, inscrita sob o CNPJ nº 28.278.483/0001-00, ven-
cedora do item 3 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); M S SERV.
COM. E REP. EIRELI – ME, inscrita sob o CNPJ nº 22.172.177/0001-08,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNO-
vencedora do item 4 no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
LOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI
reais); RIO NEGRO IMP. E EXP. EIRELI – EPP, inscrito sob o CNPJ
nº 12.911.227/0001-78, vencedora do item 5 no valor de R$ 11.000,00
EXTRATO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA RESSALVADA
(onze mil reais) perfazendo um valor total de R$ 41.200,00 (quarenta e
PROTOCOLO Nº 25835/2019
um mil e duzentos reais).
CLÁUSULA PRIMEIRA - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
Rio Branco-Ac, 05 de setembro de 2019.
DEVEDOR: Município de Rio Branco, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ: 04.034.583/0001-22, com sede a Rua Rui Barbosa,
Eduardo Ambros Ribeiro
nº 285 – Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão Ad-
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
ministração e Tecnologia da Informação, neste ato representado pelo
secretário o Sr. Eduardo Ambros Ribeiro, nomeado (a) pelo Decreto nº.
065/2019, brasileiro, portador da cédula de identidade RG Nº. 425719
- SSP/AC e inscrito no CPF sob o Nº. 758.946.102-49, domiciliado e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
residente nesta Capital; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
CREDOR: Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do HUMANOS
Acre - SINDCOL, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF Sob o nº
63.603.484/0001-83, Inscrição Municipal nº 10961-09, com sede na Rua Nº do Contrato Nº 127/2019
Sergipe nº 321 – sala 25, Cerâmica, neste ato representado por seu repre- Processo nº 179/2018/CEL/PMRB
sentante legal o Sr. Sérgio Pessoa, brasileiro, empresário portador de cé- Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a
dula de identidade nº 13257920 SSP/AC e CPF nº 034.861.908-14, domici- Empresa A. C. Castro Eireli - EPP, inscrita no CNPJ: 02.828.261/0001-20.
liado e residente Av. Antônio da Rocha Viana, nº 2686, Bairro Vila Ivonete. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material perma-
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente nente (Ar condicionados), para atender as demandas da Secretaria
Termo de Reconhecimento de Despesa Ressalvada, que se regerá pe- Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, e suas
DIÁRIO OFICIAL
unidades Administrativas. ção e perfeito funcionamento do sistema de monitoramento digital com

Modalidade: Pregão presencial SRP nº 079/2018/CEL/PMRB. Alarmes e de Vistoria de Pronta Resposta por semana por 24 (vinte e
Vigência: 27 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. quatro) horas, 7 (sete) dias por semana mediante cessão gratuita (co-
Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Muni- modato), para execução nos locais previamente determinados.
cipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto Municipal nº 1.127/2014, Decre- Valor do Contrato: R$ 21.840,00
to do Municipal n° 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº Modalidade: Pregão SRP
11.603, de 23 de julho 2015, Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de Número da Modalidade: Nº 058
novembro de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Ano da Modalidade: 2016
Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata. Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto a
Valor Global: R$ R$ 36.150,00 (Trinta e seis mil, cento e cinquenta reais). prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância Eletrôni-
As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licita- ca de Monitoramento Digital, acesso remoto via internet 24 (vinte e qua-
ção correrão por conta dos recursos consignados no: tro) horas, 07 (sete) dias por semana, no Município de Rio Branco-Acre,
Programa de Trabalho: parte integrante deste aditivo, ficam prorrogados ambos os prazos de
01.020.605.08.244.0205.1247.0000; 01.020.605.08.244.0205.2306.000 execução e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia
0; 01.020.001.08.122.0601.2200.0000;
19/08/2019 ao dia 16/12/2019
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
Fonte: 117 e 101.
art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Local e Data: Rio Branco-Acre, 27 de setembro de 2019.
Vigência do Aditamento: Execução e Vigência do dia 19/08/2019 ao dia
16/12/2019
Assinam: A Sra. Secretária Vanuza da Silva Lima de Messias, pela
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.012.001.2059.0000
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos –
SASDH e a Empresa A. C. Castro Eireli - EPP, neste ato representada (Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras Públi-
pela Senhora Aurenir de Carvalho Castro. cas) - Natureza da Despesa: 33.90.39.00; - Fonte de Recursos:01 (RP).
Signatários - Contratante: Marcos Venicio de Oliveira Holanda Secretá-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO rio Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
Signatários – Contratada: Marcos Antônio Santos da Silva - VIGIACRE
HUMANOS
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.
Nº do Contrato Nº 128/2019
Processo nº 179/2018/CEL/PMRB PREFEITURA DE RIO BRANCO
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
e a Empresa M. S. Serviços e Representações - ME, inscrita no CNPJ: URBANA – SEINFRA
22.172.177/0001-08.
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material perma- EXTRATO DE CONTRATO
nente (Ar condicionados), para atender as demandas da Secretaria Secretaria Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU-
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, e suas TURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA
unidades Administrativas. Número do Contrato: 043/2019
Modalidade: Pregão presencial SRP nº 079/2018/CEL/PMRB. Número do Processo: 122/2019
Vigência: 27 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Muni-
Número da Modalidade: 010
cipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto Municipal nº 1.127/2014, Decre-
Ano da Modalidade: 2019
to do Municipal n° 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
11.603, de 23 de julho 2015, Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA E, DO OU-
novembro de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a
TRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA DZ CONSTRUÇÕES EIRELI.
Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.
Valor Global: R$ R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais). OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Pavimentação do Ramal Macar-
As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licita- rão, no Município de Rio Branco/Acre.
ção correrão por conta dos recursos consignados no: Fundamento Legal: Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores
Programa de Trabalho: Vigência (início e termino): 07/10/2019 – 03/02/2020
01.020.605.08.244.0205.1247.0000 e 01.020.605.08.244.0205.2306.0000. Valor do Contrato R$ 579.400,42
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Programa de Trabalho: 15.451.0106.2058.0000 e 15.451.0106.1073.0000
Fonte: 117. (Manutenção de Vias Urbanas e Ramis e Manutenção e Investimentos
Local e Data: Rio Branco-Acre, 27 de setembro de 2019. em Intervenções Urbanísticas - Elemento de Despesa: 44.90.51.00 –
Fonte de Recurso: 101 (RP) e 106 (CONVÊNIO) - CONTRATO DE RE-
Assinam: A Sra. Secretária Vanuza da Silva Lima de Messias, pela PASSE Nº 846788/2017.
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – Data da Assinatura: 07/10/2019
SASDH e a Empresa M. S. Serviços e Representações - ME, neste ato
representado pelo Senhor Pedro Henrique Barreiros do Rosário. Signatários – Contratante: Marcos Venicio de Oliveira Holanda - Secre-
tário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO Signatários – Luciana Maria da Silva Lima Santiago - DZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE CONSTRUÇÕES EIRELI.
URBANA - SEINFRA
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SECRETÁRIA RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
URBANA – SEINFRA
ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
N° do Termo Aditivo: 9º Termo Aditivo.
EXTRATO DE CONTRATO
N° do Contrato: 063/2016.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA Secretaria Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU-
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEIN- TURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA
FRA E, DO OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA VIGIA- Número do Contrato: 044/2019
CRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. Número do Processo: 135/2019
OBJETO DO CONTRATO: Prestadora de Serviço de Vigilância Eletrôni- Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
ca de Monitoramento Digital, com até 08 câmeras com acesso remoto Número da Modalidade: 012
via internet 24(vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, com Ano da Modalidade: 2019
fornecimento de equipamento e serviços para instalação, configura- Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
DIÁRIO OFICIAL
DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA E, DO OU- Contrato nº 105/2019

TRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA DZ CONSTRUÇÕES EIRELI. Processo nº 16516/2018
OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Pavimentação do Ramal Jarbas Modalidade: Pregão SRP nº 064/2018
Passarinho no Município de Rio branco/Acre. Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-
Fundamento Legal: Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores 37 e Grupo E - Importação e Exportação Ltda – CNPJ nº
Vigência (início e termino): 07/10/2019 – 04/01/2020 17.410.071/0001-65.
Valor do Contrato R$ 793.132,34 Objeto do Contrato: Aquisição de Material Gráfico.
Programa de Trabalho: 15.451.0106.2058.0000 e 15.451.0106.1073.0000 Objeto do Aditamento: Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO
(Manutenção de Vias Urbanas e Ramis e Manutenção e Investimentos PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, acrescendo 25% (vinte
em Intervenções Urbanísticas - Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – e cinco por cento) aos itens 1, 3, 17 e 27 contratados, que perfaz a
Fonte de Recurso: 101 (RP) e 106 (CONVÊNIO) - CONTRATO DE RE- quantia de R$ 3.252,50 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais
PASSE Nº 846790/2017. e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 07/10/2019 Fundamentação Legal: § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Valor do Contrato Atualizado: R$ 142.507,28 (cento e quarenta e dois
Signatários – Contratante: Marcos Venicio de Oliveira Holanda - Secre- mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos).
tário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA Data de Assinatura: 27 de Setembro de 2019.
Signatários – Luciana Maria da Silva Lima Santiago - DZ
CONSTRUÇÕES EIRELI. Signatários: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela
Contratada, Samara Lima de Castro.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Termo Aditivo nº 01 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 131/2019 Contrato nº 194/2019
Processo nº 26478/2018 Pregão SRP nº 007/2019
Modalidade: Pregão SRP nº 087/2018 Processo CEL/PMRB nº 329/2018
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006- Processo nº 44229/2019
37 e Labnorte Cirúrgica e Diagnóstica Ltda – CNPJ nº Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-
03.033.345/0001-30. 37 e Medpej Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ nº
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de Consumo (Fraldas 03.155.958/0001-40.
Descartáveis). Objeto: Aquisição de Material Permanente Hospitalar.
Objeto do Aditamento: Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Mu-
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, acrescendo 25% (vinte nicipal nº 769/2005, Decreto Municipal nº. 1.127/2014, Decreto
e cinco por cento) aos itens 2, 3, 5, 7 e 8 contratados, que perfaz Municipal nº. 717/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que
a quantia de R$ 3.547,50 (três mil quinhentos e quarenta e sete couber, a Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e demais nor-
reais e cinquenta centavos). mas legais pertinentes.
Fundamentação Legal: § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/10/2019 a 31/12/2019.
Valor do Contrato Atualizado: R$ 17.737,50 (dezessete mil setecentos e Valor: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).
trinta e sete reais e cinquenta centavos). Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assis-
Data de Assinatura: 03 de Outubro de 2019. tencial Básico).
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.
Signatários: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela Fonte Pagadora: 101 (Recurso Próprio) e 114 (SUS).
Contratada, Karlus Araújo de Oliveira. Data da Assinatura: 01 de Outubro de 2019.
PREFEITURA DE RIO BRANCO Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada Iracildes Buchmejer de Oliveira.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREFEITURA DE RIO BRANCO

Termo Aditivo nº 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato nº 130/2019
Processo nº 26478/2018 EXTRATO DE CONTRATO
Modalidade: Pregão SRP nº 087/2018
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Processo CEL/PMRB nº 329/2018
J. S. Nunes – Eireli – CNPJ nº 40.802.993/0001-30. Processo nº 44229/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Material de Consumo (Fraldas Des- Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37
cartáveis). e Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odontológicos Médico Hospi-
Objeto do Aditamento: Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRE- talar Eireli – CNPJ nº 31.401.798/0001-07.
ÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, acrescendo 25% (vinte e cinco Objeto: Aquisição de Material Permanente Hospitalar.
por cento) ao item 6 contratado, que perfaz a quantia de R$ 646,00 Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Mu-
(seiscentos e quarenta e seis reais). nicipal nº 769/2005, Decreto Municipal nº. 1.127/2014, Decreto
Municipal nº. 717/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que
Fundamentação Legal: § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
couber, a Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e demais nor-
Valor do Contrato Atualizado: R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais).
mas legais pertinentes.
Data de Assinatura: 03 de Outubro de 2019. Vigência: 01/10/2019 a 31/12/2019.
Valor: R$ 34.113,60 (trinta e quatro mil cento e treze reais e ses-
Signatários: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela senta centavos).
Contratada, José Sayro Nunes. Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assis-
tencial Básico).
Fonte Pagadora: 101 (Recurso Próprio) e 114 (SUS).
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Data da Assinatura: 01 de Outubro de 2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela Con-
Termo Aditivo nº 01 tratada Michel Araújo Queiroz.
DIÁRIO OFICIAL

EXTRATO DE CONTRATO
Processo CPL/PMRB nº 119/2019
Processo nº 24773/2019
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Grupo E - Importação e Exportação Ltda – CNPJ nº 17.410.071/0001-65.
Objeto: Aquisição de Fardamentos e EPI’S.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 769/2005, Decreto Municipal nº. 1.127/2014, Decreto Municipal nº.
717/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e demais normas legais pertinentes.
Vigência: 03/10/2019 a 31/12/2019.
Valor: R$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais).
Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assistencial Básico), 2294.0000 (Fortalecimento da Política Vigilância em Saúde).
Data da Assinatura: 03 de Outubro de 2019.
Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela Contratada Samara Lima de Castro.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo CPL/PMRB nº 077/2019
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e A. C. Castro Eireli – CNPJ nº 02.828.261/0001-20.
Objeto: Aquisição de Material Permanente Geral (Mobiliários, Refrigeração e Eletroeletrônicos), para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Saúde no Município de Rio Branco – AC.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 769/2005, Decreto Municipal nº. 1.127/2014, Decreto Municipal nº.
717/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/1993, com suas alterações e demais normas legais pertinentes.
Vigência: 04/10/2019 a 31/12/2019.
Valor: R$ 11.990,00 (onze mil novecentos e noventa reais).
Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assistencial Básico), 2294.0000 (Fortalecimento da Política Vigilância em Saúde).
Data da Assinatura: 04 de Outubro de 2019.
Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela Contratada Aurenir de Carvalho Castro Pacheco.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº 01
Modalidade: Pregão SRP nº 023/2018
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Grupo E - Importação e Exportação Ltda – CNPJ nº 17.410.071/0001-65.
Objeto do Contrato: Aquisição de Material Gráfico.
Objeto do Aditamento: Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, acrescendo 25% (vinte e cinco por
cento) ao item 14 contratado, que perfaz a quantia de R$ 1.425‬,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais).
Fundamentação Legal: § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Valor do Contrato Atualizado: R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais).
Data de Assinatura: 27 de Setembro de 2019.
Signatários: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela Contratada, Samara Lima de Castro.
SENA MADUREIRA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
DECRETO/PMSM/GAB. PREF./N° 072/2019
O Exm°. Sr. Prefeito Municipal de Sena Madureira – Acre, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Senhor EZIO JOSÉ CARRERO MÁRQUEZ, CPF: 242.537.155-91, ao Cargo em Comissão G7, de Secretário Municipal de Meio
Ambiente, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
Registre-se.
Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO, Sena Madureira – Acre, 24 de Setembro de 2019.
Osmar Serafim de Andrade

Prefeito Municipal
DIÁRIO OFICIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) TOTAL INSCRITAS EM
(últimos 12 RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS meses) PAGAR NÃO
PROCESSADOS
SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019 (a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 2.536.011,73 2.714.265,68 1.427.538,90 2.184.054,78 4.733.624,36 2.418.566,49 2.461.054,53 2.848.396,84 2.615.374,42 2.609.199,29 2.700.563,83 2.634.259,90 31.882.910,75 16.329,36
Pessoal Ativo 2.536.011,73 2.714.265,68 1.427.538,90 2.184.054,78 4.733.624,36 2.418.566,49 2.461.054,53 2.848.396,84 2.615.374,42 2.609.199,29 2.700.563,83 2.634.259,90 31.882.910,75 16.329,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.154.807,21 2.234.358,44 1.784.456,52 2.383.262,83 3.429.063,52 1.924.857,86 1.972.348,15 2.350.974,60 2.115.130,46 2.105.636,65 2.200.423,14 2.125.816,65 26.781.136,03 2.505,73
Obrigações Patronais 381.204,52 479.907,24 -356.917,62 -199.208,05 1.304.560,84 493.708,63 488.706,38 497.422,24 500.243,96 503.562,64 500.140,69 508.443,25 5.101.774,72 13.823,63
Benefícios Previdênciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) 2.603,33 0,00 0,00 1.819,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422,90 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 2.603,33 0,00 0,00 1.819,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422,90 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 2.533.408,40 2.714.265,68 1.427.538,90 2.182.235,21 4.733.624,36 2.418.566,49 2.461.054,53 2.848.396,84 2.615.374,42 2.609.199,29 2.700.563,83 2.634.259,90 31.878.487,85 16.329,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 68.737.320,14

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF) 0,00
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 68.737.320,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 31.894.817,21 46,40
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 41.242.392,08 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 39.180.272,48 57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 37.118.152,87 54,00
Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.239], PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA Portaria Nº 389 de 2018
DIÁRIO OFICIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
1 of 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % JAN A AGO % A REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 121.484.482,29 121.484.482,29 16.818.870,99 13,84 52.777.105,40 43,44 68.707.376,89
RECEITAS CORRENTES 90.219.478,29 90.219.478,29 11.152.793,66 12,36 44.171.526,99 48,96 46.047.951,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 6.294.343,21 6.294.343,21 776.337,96 12,33 3.001.185,90 47,68 3.293.157,31
MELHORIA
Impostos 4.850.940,94 4.850.940,94 533.448,66 11,00 2.050.988,46 42,28 2.799.952,48
Taxas 500.551,31 500.551,31 59.455,80 11,88 314.890,01 62,91 185.661,30
Contribuição de Melhoria 942.850,96 942.850,96 183.433,50 19,46 635.307,43 67,38 307.543,53
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e de Formação Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
RECEITA PATRIMONIAL 311.818,48 311.818,48 26.537,01 8,51 77.961,38 25,00 233.857,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 311.818,48 311.818,48 26.537,01 8,51 77.961,38 25,00 233.857,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Permissão, Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 83.491.437,98 83.491.437,98 10.272.168,95 12,30 40.900.878,21 48,99 42.590.559,77
Transferências da União e de suas Entidades 35.803.097,99 35.803.097,99 3.809.490,90 10,64 16.033.569,36 44,78 19.769.528,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 26.671.875,90 26.671.875,90 2.869.436,90 10,76 9.715.169,26 36,42 16.956.706,64
suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 21.016.464,09 21.016.464,09 3.593.241,15 17,10 15.152.139,59 72,10 5.864.324,50
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 121.878,62 121.878,62 77.749,74 63,79 191.501,50 157,12 -69.622,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
Demais Receitas Correntes 121.878,62 121.878,62 77.749,74 63,79 191.501,50 157,12 -69.622,88
RECEITAS DE CAPITAL 31.265.004,00 31.265.004,00 5.666.077,33 18,12 8.605.578,41 27,52 22.659.425,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Alienação de Bens Móveis 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Alienação de Bens Imóveis 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.265.002,00 31.265.002,00 5.666.077,33 18,12 8.605.578,41 27,52 22.659.423,59
Transferências da União e de suas Entidades 31.265.002,00 31.265.002,00 5.666.077,33 18,12 8.605.578,41 27,52 22.659.423,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 121.484.482,29 121.484.482,29 16.818.870,99 13,84 52.777.105,40 43,44 68.707.376,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA BIMESTRE % JAN A AGO % A REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 121.484.482,29 121.484.482,29 16.818.870,99 13,84 52.777.105,40 43,44 68.707.376,89
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 121.484.482,29 121.484.482,29 16.818.870,99 13,84 52.777.105,40 43,44 68.707.376,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DOTACAO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
INICIAL ATUALIZADA PAGAS ATÉ RESTOS A
DESPESAS BIMESTRE JAN A AGO BIMESTRE JAN A AGO O BIMESTRE PAGAR NÃO
PROCESSADOS²
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 50.955.003,31 70.529.478,98 13.029.658,10 48.465.817,03 73.018.665,26 41.479.547,47 0,00
DESPESAS CORRENTES 76.411.650,09 79.069.889,24 12.339.876,60 44.975.411,12 34.094.478,12 11.334.747,09 43.797.168,26 35.272.720,98 36.810.898,70 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.648.059,57 38.027.958,23 5.339.893,17 23.040.986,11 14.986.972,12 5.334.823,73 23.021.039,66 15.006.918,57 17.050.436,42 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00 120.000,00 9.889,22 76.279,88 43.720,12 9.889,22 76.279,88 43.720,12 66.832,95 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.643.590,52 40.921.931,01 6.990.094,21 21.858.145,13 19.063.785,88 5.990.034,14 20.699.848,72 20.222.082,29 19.693.629,33 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 44.772.832,20 42.414.166,90 1.393.807,83 5.979.592,19 36.434.574,71 1.694.911,01 4.668.648,77 37.745.518,13 4.668.648,77 0,00
INVESTIMENTOS 43.772.832,20 41.414.166,90 1.363.462,02 5.743.082,86 35.671.084,04 1.664.565,20 4.432.139,44 36.982.027,46 4.432.139,44 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000.000,00 1.000.000,00 30.345,81 236.509,33 763.490,67 30.345,81 236.509,33 763.490,67 236.509,33 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 426,15 426,15 426,15
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 50.955.003,31 70.529.478,98 13.029.658,10 48.465.817,03 73.018.665,26 41.479.547,47 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 50.955.003,31 70.529.478,98 13.029.658,10 48.465.817,03 73.018.665,26 41.479.547,47 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 1.822.102,09 4.311.288,37 11.297.557,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 52.777.105,40 13.029.658,10 52.777.105,40 52.777.105,40 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
ANTERIOR 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Dívida Mobiliária 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Dívida Contratual 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Empréstimos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Internos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Externos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Financiamentos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Internos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Externos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
De Tributos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
De Contribuições Previdenciárias 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
De Demais Contribuições Sociais 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Do FGTS 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Com Instituição Não financeira 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Demais Dívidas Contratuais 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Outras Dívidas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DEDUÇÕES (II) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Disponibilidade de Caixa 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
(-) Restos a Pagar Processados 4.099.958,23
- 4.099.958,23
- 4.099.958,23
- 0,00
-
Demais Haveres Financeiros 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 68.110.732,56
- 70.049.715,01
- 68.737.320,14
- 0,00
-
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 81.732.879,07
- 84.059.658,01
- 82.484.784,17
- 0,00
-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 73.559.591,16
- 75.653.692,21
- 74.236.305,75
- 0,00
-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
PASSIVO ATUARIAL 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 4.099.958,23
- 4.099.958,23
- 4.099.958,23
- 0,00
-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 3.342.887,45
- 4.095.243,25
- 5.389.931,57
- 0,00
-
RP NÃO-PROCESSADOS 5.314.528,10
- 3.961.747,23
- 3.937.542,63
- 0,00
-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE JAN A AGO % BIMESTRE JAN A AGO % PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 50.955.003,31 100,00 70.529.478,98 13.029.658,10 48.465.817,03 100,00 73.018.665,26 0,00
Legislativa 2.596.087,91 2.596.087,91 0,00 0,00 0,00 2.596.087,91 0,00 0,00 0,00 2.596.087,91 0,00
Ação Legislativa 2.596.087,91 2.596.087,91 0,00 0,00 0,00 2.596.087,91 0,00 0,00 0,00 2.596.087,91 0,00
Essencial à Justiça 0,00 49.113,89 0,00 0,00 0,00 49.113,89 0,00 0,00 0,00 49.113,89 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 49.113,89 0,00 0,00 0,00 49.113,89 0,00 0,00 0,00 49.113,89 0,00
Administração 22.882.894,08 24.023.456,51 4.467.969,70 16.696.757,36 32,77 7.326.699,15 4.059.171,74 16.199.956,01 33,43 7.823.500,50 0,00
Administração Geral 22.498.894,08 23.761.456,51 4.467.969,70 16.649.062,80 32,67 7.112.393,71 4.059.171,74 16.152.261,45 33,33 7.609.195,06 0,00
Administração Financeira 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Controle Interno 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Tecnologia da Informação 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 70.000,00 50.000,00 0,00 47.694,56 0,09 2.305,44 0,00 47.694,56 0,10 2.305,44 0,00
Assistência Social 2.905.302,03 2.826.302,03 217.743,78 790.867,69 1,55 2.035.434,34 224.263,80 764.916,73 1,58 2.061.385,30 0,00
Assistência ao Idoso 1.064.900,00 1.067.900,00 22.772,00 62.753,00 0,12 1.005.147,00 22.772,00 62.753,00 0,13 1.005.147,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 398.500,00 398.500,00 42.439,00 170.453,00 0,33 228.047,00 43.788,00 157.002,00 0,32 241.498,00 0,00
Assistência Comunitária 1.441.902,03 1.359.902,03 152.532,78 557.661,69 1,09 802.240,34 157.703,80 545.161,73 1,12 814.740,30 0,00
Previdência Social 335.000,00 41.886,11 0,00 0,00 0,00 41.886,11 0,00 0,00 0,00 41.886,11 0,00
Administração Geral 335.000,00 41.886,11 0,00 0,00 0,00 41.886,11 0,00 0,00 0,00 41.886,11 0,00
Saúde 22.012.921,53 22.012.921,53 1.933.962,40 9.599.160,58 18,84 12.413.760,95 2.521.538,68 8.648.687,31 17,84 13.364.234,22 0,00
Atenção Básica 18.218.071,53 18.218.071,53 1.933.962,40 6.511.182,71 12,78 11.706.888,82 1.445.285,50 6.022.505,81 12,43 12.195.565,72 0,00
Vigilância Sanitária 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
Saneamento Básico Rural 500.550,00 500.550,00 0,00 279.056,82 0,55 221.493,18 24.005,54 144.116,35 0,30 356.433,65 0,00
Saneamento Básico Urbano 3.204.300,00 3.204.300,00 0,00 2.808.921,05 5,51 395.378,95 1.052.247,64 2.482.065,15 5,12 722.234,85 0,00
Educação 37.342.056,75 37.319.876,75 4.911.368,47 18.639.524,26 36,58 18.680.352,49 4.613.425,80 18.288.942,61 37,74 19.030.934,14 0,00
Ensino Fundamental 28.851.057,39 28.890.172,56 4.003.091,58 15.408.750,81 30,24 13.481.421,75 3.705.148,91 15.058.179,16 31,07 13.831.993,40 0,00
Educação Infantil 8.490.999,36 8.429.704,19 908.276,89 3.230.773,45 6,34 5.198.930,74 908.276,89 3.230.763,45 6,67 5.198.940,74 0,00
Cultura 1.050.000,00 1.004.562,32 22.972,00 129.112,30 0,25 875.450,02 22.972,00 129.112,30 0,27 875.450,02 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 35.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Difusão Cultural 1.015.000,00 974.562,32 22.972,00 129.112,30 0,25 845.450,02 22.972,00 129.112,30 0,27 845.450,02 0,00
Direitos da Cidadania 220.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 220.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Urbanismo 18.425.919,99 18.228.659,99 1.765.221,28 3.352.640,98 6,58 14.876.019,01 1.186.071,28 2.699.493,93 5,57 15.529.166,06 0,00
Infra-Estrutura Urbana 4.738.750,96 4.720.150,96 178.795,31 707.163,85 1,39 4.012.987,11 178.795,31 707.163,85 1,46 4.012.987,11 0,00
Serviços Urbanos 10.539.000,00 10.361.340,00 1.096.316,97 2.074.693,83 4,07 8.286.646,17 517.166,97 1.421.546,78 2,93 8.939.793,22 0,00
Transporte Rodoviário 3.148.169,03 3.147.169,03 490.109,00 570.783,30 1,12 2.576.385,73 490.109,00 570.783,30 1,18 2.576.385,73 0,00
Habitação 715.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Habitação Urbana 715.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA RESTOS A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO BIMESTRE JAN A AGO % BIMESTRE JAN A AGO % PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)
Saneamento 901.800,00 908.100,00 2.500,70 4.418,87 0,01 903.681,13 2.500,70 4.418,87 0,01 903.681,13 0,00
Saneamento Básico Rural 401.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 500.800,00 508.100,00 2.500,70 4.418,87 0,01 503.681,13 2.500,70 4.418,87 0,01 503.681,13 0,00
Gestão Ambiental 6.419.200,00 6.176.289,10 8.000,00 23.089,10 0,05 6.153.200,00 8.000,00 23.089,10 0,05 6.153.200,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 6.419.200,00 6.176.289,10 8.000,00 23.089,10 0,05 6.153.200,00 8.000,00 23.089,10 0,05 6.153.200,00 0,00
Agricultura 2.731.500,00 2.582.000,00 351.479,07 826.654,26 1,62 1.755.345,74 351.479,07 826.654,26 1,71 1.755.345,74 0,00
Abastecimento 2.551.500,00 2.582.000,00 351.479,07 826.654,26 1,62 1.755.345,74 351.479,07 826.654,26 1,71 1.755.345,74 0,00
Extensão Rural 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 49.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00
Promoção Comercial 49.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
Turismo 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Transporte 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
Transporte Rodoviário 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
Desporto e Lazer 1.257.000,00 1.143.000,00 12.232,00 74.845,28 0,15 1.068.154,72 0,00 62.613,28 0,13 1.080.386,72 0,00
Desporto Comunitário 1.257.000,00 1.143.000,00 12.232,00 74.845,28 0,15 1.068.154,72 0,00 62.613,28 0,13 1.080.386,72 0,00
Encargos Especiais 1.340.000,00 1.653.000,00 40.235,03 817.932,63 1,61 835.067,37 40.235,03 817.932,63 1,69 835.067,37 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.340.000,00 1.653.000,00 40.235,03 817.932,63 1,61 835.067,37 40.235,03 817.932,63 1,69 835.067,37 0,00
Reserva de Contingência 300.000,00 426,15 0,00 0,00 0,00 426,15 0,00 0,00 0,00 426,15 0,00
Reserva de Contingência 300.000,00 426,15 0,00 0,00 0,00 426,15 0,00 0,00 0,00 426,15 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 121.484.482,29 121.484.482,29 13.733.684,43 50.955.003,31 100,00 70.529.478,98 13.029.658,10 48.465.817,03 100,00 73.018.665,26 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO
AOS ESTADOS (I) 0,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Em Operações de Crédito Externas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Em Operações de Crédito Internas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 68.110.732,56
- 70.049.715,01
- 68.737.320,14
- 0,00
-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> 14.984.361,16
- 15.410.937,30
- 15.122.210,43
- 0,00
-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> 13.485.925,05
- 13.869.843,57
- 13.609.989,39
- 0,00
-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO
DOS ESTADOS (VII) 0,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
-
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS
SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019 ATUALIZADA
12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 5.019.833,53 5.632.301,52 6.096.860,06 10.118.643,03 6.096.524,80 5.941.344,17 5.970.969,40 6.191.622,36 6.144.591,44 6.172.441,77 7.301.607,44 5.067.312,50 75.754.052,02 96.260.077,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 854.601,02 436.087,12 501.203,07 772.576,92 434.298,22 353.316,86 371.928,67 338.237,76 409.800,27 317.266,16 372.511,13 403.826,83 5.565.654,03 6.294.342,21
IPTU 56.152,31 33.633,09 20.736,49 41.964,03 20.772,48 28.190,69 29.823,33 15.908,23 30.772,09 23.669,61 12.442,95 66.910,10 380.975,40 618.303,39
ISS 591.909,58 119.992,05 170.500,74 488.531,49 122.265,62 83.778,68 93.502,38 101.324,00 115.827,52 162.347,22 137.506,96 119.612,81 2.307.099,05 2.875.386,21
ITBI 12.641,44 9.253,50 114.281,00 51.948,15 85.399,61 17.177,65 13.139,04 26.690,12 19.107,84 5.100,00 14.645,00 22.720,27 392.103,62 246.113,05
IRRF 84.459,24 101.314,73 80.722,38 82.692,72 77.016,88 142.956,48 88.571,12 77.033,21 127.960,28 9.205,72 103.982,17 55.628,40 1.031.543,33 1.111.137,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria109.438,45 171.893,75 114.962,46 107.440,53 128.843,63 81.213,36 146.892,80 117.282,20 116.132,54 116.943,61 103.934,05 138.955,25 1.453.932,63 1.443.402,27
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 9.811,50 11.281,95 10.407,19 12.605,42 10.175,25 7.659,45 9.574,91 14.076,83 5.223,66 4.714,27 15.843,50 10.693,51 122.067,44 311.818,48
Rendimentos de Aplicação Financeira 9.811,50 11.281,95 10.407,19 12.605,42 10.175,25 7.659,45 9.574,91 14.076,83 5.223,66 4.714,27 15.843,50 10.693,51 122.067,44 311.818,48
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 4.153.709,17 5.182.062,21 5.585.014,17 9.333.156,59 5.649.036,02 5.571.935,52 5.549.802,32 5.816.732,44 5.696.305,45 5.843.658,12 6.909.660,08 4.578.635,15 69.869.707,24 89.532.037,99
Cota Parte do FPM 406.137,76 1.560.749,45 1.313.972,10 2.299.460,10 1.796.458,84 1.368.977,44 1.974.207,90 1.441.460,55 1.849.863,45 1.457.133,38 2.100.238,13 1.454.479,95 19.023.139,05 17.350.182,60
Cota Parte do ICMS 1.228.624,12 1.267.162,72 1.257.836,72 2.654.012,15 1.410.437,66 1.242.982,79 1.114.037,57 1.280.509,64 1.034.916,88 1.005.247,47 2.086.599,06 1.079.568,87 16.661.935,65 18.902.012,94
Cota Parte do IPVA 47.062,15 60.840,94 38.990,66 20.138,42 56.658,98 96.854,56 108.475,90 90.311,49 89.131,19 71.569,40 77.178,13 74.495,43 831.707,25 789.609,48
Cota Parte do ITR 3.850,52 31.669,66 2.518,33 364,37 3.591,84 263,17 294,99 107,75 1.785,21 265,20 1.927,01 329,77 46.967,82 46.569,58
Transferências da LC 87/1996 1.586,71 1.586,71 1.586,71 1.586,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.346,84 26.932,19
Transferências da LC 61/1989 295,56 299,99 288,01 347,05 515,11 545,27 526,62 533,89 522,78 548,24 555,01 496,74 5.474,27 4.274,57
Transferencias do FUNDEB 1.345.764,01 1.498.134,15 1.744.255,92 2.557.038,83 2.103.575,04 2.221.851,48 1.755.836,46 1.772.372,88 2.036.233,25 1.669.029,33 1.876.089,93 1.717.151,22 22.297.332,50 21.016.464,09
Outras Transferências Correntes 1.120.388,34 761.618,59 1.225.565,72 1.800.208,96 277.798,55 640.460,81 596.422,88 1.231.436,24 683.852,69 1.639.865,10 767.072,81 252.113,17 10.996.803,86 31.395.992,54
Outras Receitas Correntes 1.711,84 2.870,24 235,63 304,10 3.015,31 8.432,34 39.663,50 22.575,33 33.262,06 6.803,22 3.592,73 74.157,01 196.623,31 121.878,62
DEDUÇÕES (II) 337.452,15 584.401,75 522.980,77 857.010,32 653.429,34 541.815,47 639.403,13 562.477,75 594.791,96 506.842,96 694.351,62 521.774,66 7.016.731,88 6.040.600,01
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 337.452,15 584.401,75 522.980,77 857.010,32 653.429,34 541.815,47 639.403,13 562.477,75 594.791,96 506.842,96 694.351,62 521.774,66 7.016.731,88 6.040.600,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 4.682.381,38 5.047.899,77 5.573.879,29 9.261.632,71 5.443.095,46 5.399.528,70 5.331.566,27 5.629.144,61 5.549.799,48 5.665.598,81 6.607.255,82 4.545.537,84 68.737.320,14 90.219.477,29
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre No Quadrimestre
de Referência de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 68.737.320,14 100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - 0,00 0,00
IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE 10.997.971,22 16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> 9.898.174,10 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 4.811.612,41 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre No Quadrimestre
de Referência de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA
Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018 Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018 Em 2019 Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO

APORTES REALIZADOS
DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
Em 2019 Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL


PLANO FINANCEIRO
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA
Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018 Em 2019 Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL


PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO

APORTES REALIZADOS
DO RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019
1 of 1
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Demais FINANCEIRA DE CAIXA LÍQUIDA PAGAR LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA Empenhados e Não Obrigações VERIFICADA (Antes da Inscrição EMPENHADOS E CANCELADOS (Após a Inscrição
De Exercícios Do Exercício
Liquidados de Financeiras NO CONSÓRCIO em Restos a Pagar NÃO (Não Inscritos em Restos a Pagar
Anteriores
Exercícios Anteriores PÚBLICO Não Processados) LIQUIDADOS por Insuficiência Não Processados)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) DO EXERCÍCIO Financeira) (f)=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio
12.893.766,96
(I) 10.166.410,08 10.166.410,08 2.677.373,23 0,00 0,00 10.166.410,08 0,00 0,00 10.166.410,08
Recursos Ordinários 12.893.766,96 10.166.410,08 10.166.410,08 2.677.373,23 0,00 0,00 10.166.410,08 0,00 0,00 10.166.410,08
Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 12.240.791,62 12.240.791,62 12.240.791,62 0,00 0,00 0,00 12.240.791,62 0,00 0,00 12.240.791,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 3.812.621,46 3.812.621,46 3.812.621,46 0,00 0,00 0,00 3.812.621,46 0,00 0,00 3.812.621,46
Outros Recursos Vinculados à Educação 216.284,04 216.284,04 216.284,04 0,00 0,00 0,00 216.284,04 0,00 0,00 216.284,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde 7.435.067,59 7.435.067,59 7.435.067,59 0,00 0,00 0,00 7.435.067,59 0,00 0,00 7.435.067,59
Recursos Vinculados à Assistência Social 268.349,28 268.349,28 268.349,28 0,00 0,00 0,00 268.349,28 0,00 0,00 268.349,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Vinculados 508.469,25 508.469,25 508.469,25 0,00 0,00 0,00 508.469,25 0,00 0,00 508.469,25
TOTAL (III) = (I + II) 25.134.558,58 22.407.201,70 22.407.201,70 2.677.373,23 0,00 0,00 22.407.201,70 0,00 0,00 22.407.201,70
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Receita Corrente líquida 68.737.320,14
Receita Corrente líquida Ajustada 68.737.320,14
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 31.894.817,21 46,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 41.242.392,08 60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 39.180.272,48 57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 37.118.152,87 54,00
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 82.484.784,17 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 15.122.210,43 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 10.997.971,22 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.811.612,41 7,00
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
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RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS (a)

PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I) 90.219.478,29 44.171.526,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.294.343,21 3.001.185,90
IPTU 618.303,39 228.489,48
ISS 2.875.387,21 936.165,19
ITBI 246.113,05 203.979,53
IRRF 1.111.137,29 682.354,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.443.402,27 950.197,44
Contribuições 0,00 0,00
Receita Patrimonial 311.818,48 77.961,38
Aplicações Financeiras (II) 311.818,48 77.961,38
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Transferências Correntes 83.491.437,98 40.900.878,21
Cota Parte do FPM 14.085.574,74 10.913.092,61
Cota Parte do ICMS 16.279.620,79 8.203.440,08
Cota Parte do IPVA 649.609,48 532.087,98
Cota Parte do ITR 37.569,58 6.852,04
Transferências da LC 87/1996 23.532,19 0,00
Transferências da LC 61/1989 3.074,57 4.243,66
Transferencias do FUNDEB 21.016.464,09 15.152.139,59
Outras Transferências Correntes 31.395.992,54 6.089.022,25
Demais Receitas Correntes 121.878,62 191.501,50
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 121.878,62 191.501,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 89.907.659,81 44.093.565,61
RECEITAS DE CAPITAL (V) 31.265.004,00 8.605.578,41
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 2,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 2,00 0,00
Transferências de Capital 31.265.002,00 8.605.578,41
Convênios 27.342.001,00 1.450.874,71
Outras Transferências de Capital 3.923.001,00 7.154.703,70
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 31.265.004,00 8.605.578,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 121.172.663,81 52.699.144,02
DIÁRIO OFICIAL

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DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 79.069.889,24 44.975.411,12 43.797.168,26 36.810.898,70 0,00 1.663.361,72 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 38.027.958,23 23.040.986,11 23.021.039,66 17.050.436,42 0,00 1.446.548,05 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 120.000,00 76.279,88 76.279,88 66.832,95 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 40.921.931,01 21.858.145,13 20.699.848,72 19.693.629,33 0,00 216.813,67 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 78.949.889,24 44.899.131,24 43.720.888,38 36.744.065,75 0,00 1.663.361,72 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 42.414.166,90 5.979.592,19 4.668.648,77 4.668.648,77 0,00 1.437.260,96 1.005.204,60
Investimentos 41.414.166,90 5.743.082,86 4.432.139,44 4.432.139,44 0,00 1.437.260,96 1.005.204,60
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 1.000.000,00 236.509,33 236.509,33 236.509,33 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 41.414.166,90 5.743.082,86 4.432.139,44 4.432.139,44 0,00 1.437.260,96 1.005.204,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 426,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 120.364.482,29 50.642.214,10 48.153.027,82 41.176.205,19 0,00 3.100.622,68 1.005.204,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 10.517.734,23
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
Jan a Ago/2019
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 10.517.734,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
DIÁRIO OFICIAL

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ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO

Em 31/Dez/2018 (a) Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 0,00 0,00
DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.099.958,23 4.099.958,23
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 0,00 0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII) 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
1 of 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo
Inscritos Inscritos Total
PODER / ORGÃO Exercicios Em 31 de
Exercicios Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores Dezembro 2018 Anteriores Dezembro 2018
(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 49.983,65 1.954.556,50 0,00 0,00 2.004.540,15 3.592.393,93 3.817.552,25 3.100.622,68 1.005.204,60 0,00 6.404.741,58 8.409.281,73
02 PODER EXECUTIVO 49.983,65 1.954.556,50 0,00 0,00 2.004.540,15 3.592.393,93 3.817.552,25 3.100.622,68 1.005.204,60 0,00 6.404.741,58 8.409.281,73
0201 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00 8.698,60 0,00 0,00 0,00 17.308,60 17.308,60
0203 PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.030,72 229.020,04 0,00 0,00 0,00 528.050,76 528.050,76
0204 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,00 6.000,00 1.874,00 0,00 0,00 9.148,00 9.148,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.280,25 480.363,90 689.585,24 0,00 0,00 1.079.644,15 1.079.644,15
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.116,48 0,00 0,00 0,00 118.116,48 118.116,48
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.576.487,67 1.676.461,23 1.484.719,98 981.000,00 0,00 2.271.948,90 2.271.948,90
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.261,73 0,00 77.431,85 0,00 0,00 194.261,73 194.261,73
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.770,01 703.215,27 709.647,42 0,00 0,00 1.381.985,28 1.381.985,28
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.417,15 24.204,60 24.204,60 0,00 53.212,55 53.212,55
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.966,27 56.416,14 86.622,96 0,00 0,00 108.382,41 108.382,41
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.318,00 5.423,50 26.536,63 0,00 0,00 113.741,50 113.741,50
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 49.983,65 1.954.556,50 0,00 0,00 2.004.540,15 72.521,28 456.419,94 0,00 0,00 0,00 528.941,22 2.533.481,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 49.983,65 1.954.556,50 0,00 0,00 2.004.540,15 3.592.393,93 3.817.552,25 3.100.622,68 1.005.204,60 0,00 6.404.741,58 8.409.281,73
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
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RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 4.850.939,94 4.850.939,94 2.050.988,46 42,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 618.303,39 618.303,39 228.489,48 36,95
1.1.1- IPTU 617.907,97 617.907,97 226.633,80 36,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 395,42 395,42 1.855,68 469,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 246.113,05 246.113,05 203.979,53 82,88
1.2.1- ITBI 245.094,17 245.094,17 203.979,53 83,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.018,88 1.018,88 0,00 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.875.386,21 2.875.386,21 936.165,19 32,56
1.3.1- ISS 2.875.385,21 2.875.385,21 936.165,19 32,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1,00 1,00 0,00 0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.111.137,29 1.111.137,29 682.354,26 61,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.119.581,36 37.119.581,36 24.374.603,26 65,67
2.1- Cota-Parte FPM 17.350.182,60 17.350.182,60 13.442.819,64 77,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 16.670.449,99 16.670.449,99 13.442.819,64 80,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 679.731,61 679.731,61 0,00 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1,00 1,00 0,00 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 18.902.012,94 18.902.012,94 10.254.299,94 54,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 26.932,19 26.932,19 0,00 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 4.274,57 4.274,57 4.243,66 99,28
2.5- Cota-Parte ITR 46.569,58 46.569,58 8.564,94 18,39
2.6- Cota-Parte IPVA 789.609,48 789.609,48 664.675,08 84,18
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 41.970.521,30 41.970.521,30 26.425.591,72 62,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 0,00 0,00 13.565,46 0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 13.565,46 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 0,00 0,00 13.565,46 0,00
DIÁRIO OFICIAL

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FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (b) (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.040.600,01 6.040.600,01 4.714.886,89 78,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 3.264.607,86 3.264.607,86 2.529.727,03 77,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 2.622.392,15 2.622.392,15 2.050.859,86 78,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) 9.000,00 9.000,00 1.712,90 19,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 140.000,00 140.000,00 132.587,10 94,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 21.016.464,09 21.016.464,09 15.168.425,59 72,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 21.016.464,09 21.016.464,09 15.152.139,59 72,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 16.286,00 0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 14.975.864,08 14.975.864,08 10.437.252,70 69,69
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS DO FUNDEB RESTOS A PAGAR
INICIAL ATUALIZADA JAN A AGO % JAN A AGO % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 758.180,00 1.017.744,97 1.017.742,72 100,00 1.017.742,72 100,00 0,00
13.1- Com Educação Infantil 758.180,00 1.017.744,97 1.017.742,72 100,00 1.017.742,72 100,00 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 1.663.423,60 2.047.377,41 1.994.142,91 97,40 1.994.142,91 97,40 0,00
14.1- Com Educação Infantil 983.423,60 1.232.190,27 1.178.961,41 95,68 1.178.961,41 95,68 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 680.000,00 815.187,14 815.181,50 100,00 815.181,50 100,00 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 2.421.603,60 3.065.122,38 3.011.885,63 98,26 3.011.885,63 98,26 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.011.885,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 6,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 13,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 80,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 1.195.822,13
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 0,00
DIÁRIO OFICIAL

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DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE RESTOS A PAGAR
INICIAL ATUALIZADA JAN A AGO % JAN A AGO % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 8.077.999,36 8.016.704,19 2.830.320,61 35,31 2.830.310,61 35,31 0,00
22.1 - Creche 6.485.102,76 5.940.475,95 760.096,34 12,80 760.086,34 12,80 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 179.707,00 179.707,00 126.479,86 70,38 126.479,86 70,38 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6.305.395,76 5.760.768,95 633.616,48 11,00 633.606,48 11,00 0,00
22.2 - Pré-escola 1.592.896,60 2.076.228,24 2.070.224,27 99,71 2.070.224,27 99,71 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.583.896,60 2.070.228,24 2.070.224,27 100,00 2.070.224,27 100,00 0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL 23.764.812,81 24.175.942,28 15.408.750,81 63,74 15.058.179,16 62,29 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 17.330.120,49 17.422.429,96 13.553.723,57 77,79 13.495.046,56 77,46 0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6.434.692,32 6.753.512,32 1.855.027,24 27,47 1.563.132,60 23,15 0,00
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27- OUTRAS 5.499.244,58 5.127.230,28 400.452,84 7,81 400.452,84 7,81 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 37.342.056,75 37.319.876,75 18.639.524,26 49,95 18.288.942,61 49,01 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 10.437.252,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 8.461.404,65
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) 0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 18.898.657,35
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) -1.010.167,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% -3,82
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA DOTAÇÃO DOTAÇÃO
RESTOS A PAGAR
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA JAN A AGO % JAN A AGO % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO ENSINO
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 37.342.056,75 37.319.876,75 18.639.524,26 49,95 18.288.942,61 49,01 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM '2019' (g)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 417.714,02 0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 417.714,02 0,00
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CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1.195.822,13 59.563,21
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 15.152.139,59 374.628,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 13.115.488,16 335.972,12
47.1 (-) Orçamento do Exercício 13.115.488,16 335.972,12
47.2 (-) Restos a Pagar 0,00 0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 16.286,00 0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.248.759,56 98.219,89
50- (+) AJUSTES -2.842.745,96 -50,00
50.1 (+) Retenções 1.115.607,26 -50,00
50.2 (-) Valores a recuperar 0,00 0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 0,00 0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária -3.958.353,22 0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 406.013,60 98.169,89
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA JAN A AGO REALIZADO
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO NÃO

ATUALIZADA JAN A AGO EXECUTADO
DESPESAS
(d) (e) (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL 42.414.166,90 5.979.592,19 36.434.574,71

Investimentos 41.414.166,90 5.743.082,86 35.671.084,04
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 1.000.000,00 236.509,33 763.490,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 42.414.166,90 5.979.592,19 36.434.574,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 42.414.166,90 5.979.592,19 36.434.574,71
<(d - a)> <(e - b)> <(f - c)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1
PREVISÃO RECEITAS SALDO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS A REALIZAR
(a) (b) (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM PAGAMENTOS SALDO

DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS RESTOS A DE RESTOS A PAGAR
PAGAR NÃO A PAGAR
(d) (e) PROCESSADOS (f) (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 2018 SALDO ATUAL

RECEITAS (h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS %
INICIAL ATUALIZADA ATÉ BIMESTRE
PÚBLICOS DE SAÚDE ( b/a )
(a) (b)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 4.850.939,94 4.850.939,94 2.050.988,46 42,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 617.907,97 617.907,97 226.633,80 36,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 245.094,17 245.094,17 203.979,53 83,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.875.385,21 2.875.385,21 936.165,19 32,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.111.136,29 1.111.136,29 682.354,26 61,41
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.416,30 1.416,30 1.855,68 131,02
Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 36.439.848,75 36.439.848,75 24.374.603,26 66,89
Cota-Parte FPM 16.670.449,99 16.670.449,99 13.442.819,64 80,64
Cota-Parte ITR 46.569,58 46.569,58 8.564,94 18,39
Cota-Parte IPVA 789.609,48 789.609,48 664.675,08 84,18
Cota-Parte ICMS 18.902.012,94 18.902.012,94 10.254.299,94 54,25
Cota-Parte IPI-Exportação 4.274,57 4.274,57 4.243,66 99,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 26.932,19 26.932,19 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 26.932,19 26.932,19 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 41.290.788,69 41.290.788,69 26.425.591,72 64,00
DE SAÚDE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ BIMESTRE %

(c) (d) ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 17.492.371,00 17.492.371,00 8.429.587,87 48,19

Provenientes da União 17.384.371,00 17.384.371,00 8.351.446,67 48,04
Provenientes dos Estados 108.000,00 108.000,00 62.193,67 57,59
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 15.947,53 0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1,00 1,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 17.492.372,00 17.492.372,00 8.429.587,87 48,19
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
NÃO PROCESSADOS
(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) ( f/e ) x 100 (g) ( g/e ) x 100
DESPESAS CORRENTES 14.324.490,53 14.328.490,53 5.835.952,71 40,73 5.602.275,81 39,10 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 4.079.788,00 4.079.788,00 2.176.237,87 53,34 2.176.237,87 53,34 0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 10.244.702,53 10.248.702,53 3.659.714,84 35,71 3.426.037,94 33,43 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 7.688.431,00 7.684.431,00 3.763.207,87 48,97 3.046.411,50 39,64 0,00
Investimentos 7.688.431,00 7.684.431,00 3.763.207,87 48,97 3.046.411,50 39,64 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 22.012.921,53 22.012.921,53 9.599.160,58 43,61 8.648.687,31 39,29 0,00
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DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA ATÉ BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
NÃO PROCESSADOS
(h) ( h/IVf ) x (i) ( i/IVg ) x
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 3.902.850,00 3.956.850,00 3.238.249,51 33,73 2.776.453,14 32,10 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 3.902.850,00 3.956.850,00 3.238.249,51 33,73 2.776.453,14 32,10 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 18.110.071,53 18.056.071,53 6.360.911,07 66,27 5.872.234,17 67,90 0,00
DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 22,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 1.908.395,41
PARCELA
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS/
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS
NO LIMITE
Inscritos em 2018 243.269,63 0,00 0,00 243.269,63 243.269,63
Total 243.269,63 0,00 0,00 243.269,63 243.269,63
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Despesas custeadas
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º no exercício de Saldo Final
Saldo Inicial
referência (Não Aplicado)
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em.. 0,00 0,00 0,00
TOTAL(VIII) 0,00 0,00 0,00
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM CUMPRIDO
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Despesas custeadas
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 no exercício de Saldo Final
Saldo Inicial
referência (Não Aplicado)
(k)
Diferença de limite não cumprido em.. 0,00 0,00 0,00
TOTAL(IX) 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA ATÉ BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE % NÃO PROCESSADOS
(Por Subfunção) (l) ( l/total ) x (m) ( m/total ) x
100 100
Atenção Básica 18.218.071,53 18.218.071,53 6.511.182,71 67,83 6.022.505,81 69,63 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções 3.704.850,00 3.704.850,00 3.087.977,87 32,17 2.626.181,50 30,37 0,00
TOTAL 22.012.921,53 22.012.921,53 9.599.160,58 100,00 8.648.687,31 100,00 0,00
DIÁRIO OFICIAL


1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS -
Previsão Inicial 121.484.482,29
-
Previsão Atualizada -
121.484.482,29
Receitas Realizadas -
52.777.105,40
Déficit Orçamentário -
0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS -
Dotação Inicial 121.484.482,29
-
Créditos Adicionais -
0,00
Dotação Atualizada 121.484.482,29
-
Despesas Empenhadas -
50.955.003,31
Despesas Liquidadas 48.465.817,03
-
Despesas Pagas 41.479.547,47
-
Superávit Orçamentário -
4.311.288,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 50.955.003,31

-
Despesas Liquidadas -
48.465.817,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida -

68.737.320,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO -

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas -
0,00
Resultado Previdenciário 0,00
-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO -
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas -
0,00
Resultado Previdenciário 0,00
-
Meta Fixada no Resultado % em Relação

Anexo de Metas Apurado até à Meta
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Fiscais da LDO o Bimestre
(a) (b) (b/a)
Resultado Nominal 0,00 10.517.734,23 0,00

Resultado Primário 0,00 10.517.734,23 0,00
Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.004.540,15 0,00 0,00 2.004.540,15

Poder Executivo 2.004.540,15 0,00 0,00 2.004.540,15
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 7.409.946,18 0,00 1.005.204,60 6.404.741,58
Poder Executivo 7.409.946,18 0,00 1.005.204,60 6.404.741,58
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.414.486,33 0,00 1.005.204,60 8.409.281,73
DIÁRIO OFICIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -1.010.167,58 25,00 -3,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 0,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.017.742,72 60,00 6,71
Complementação da União ao FUNDEB 8.461.404,65 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 5.979.592,19 36.434.574,71
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre
Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 5.872.234,17 15,00 22,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,00
DIÁRIO OFICIAL
nador Guiomard-AC.
SENADOR GUIOMARD
Valor: R$ 5.730,00 (Cinco mil, setecentos e trinta reais).
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019.
Extrato de Contrato nº 085/2019
Data da Assinatura: 23 de setembro de 2019
Pregão Presencial nº 023/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empre- Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr.
sa: M.V.P IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - CNPJ Nº. Aldemir Lima da Silva.
28.472.036/0001-97.
Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma-
nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção Extrato de Contrato nº 088/2019
Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um Pregão Presencial nº 023/2019
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se- Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: S
nador Guiomard-AC. & S COM. E REP. DE TINTAS LTDA - CNPJ Nº. 07.338.922/0001-52.
Valor: R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma-
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019. nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção
Data da Assinatura: 23 de setembro de 2019 Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se-
Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e a nador Guiomard-AC.
Sra. Aurenir de Carvalho Castro Pacheco. Valor: R$ 4.995,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais).
Pregão Presencial nº 023/2019 Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr.
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: M Rynaldo Lucio dos Santos.
S COMERCIO E SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELI ME - CNPJ
Nº. 22.172.177/0001-08.
Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma- Extrato de Contrato nº 089/2019
nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção Pregão Presencial nº 023/2019
Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: A
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se- C EMP. E NEGOCIOS LTDA - CNPJ Nº. 22.173.882/0001-20.
nador Guiomard-AC. Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma-
Valor: R$ 31.335,00 (Trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais). nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019. Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um
Data da Assinatura: 23 de setembro de 2019 convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se-
nador Guiomard-AC.
Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr. Valor: R$ 2.595,00 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
João Batista Vitorino Albuquerque. Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019.
Extrato de Contrato nº 085/2019 Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr.
Pregão Presencial nº 023/2019 Athos Rios dos Santos.
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empre-
sa: M.V.P IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - CNPJ Nº.
28.472.036/0001-97. Extrato de Contrato nº 090/2019
Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma- Pregão Presencial nº 023/2019
nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: J
Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um S CORDEIRO EPP - CNPJ Nº. 18.255.882/0001-00.
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se- Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma-
nador Guiomard-AC. nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção
Valor: R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019. convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se-
Data da Assinatura: 23 de setembro de 2019 nador Guiomard-AC.
Valor: R$ 3.541,50 (Três mil, quinhentos e quarenta e um reais e cin-
Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e a quenta centavos).
Sra. Aurenir de Carvalho Castro Pacheco. Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2019.
Extrato de Contrato nº 086/2019 Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr.
Pregão Presencial nº 023/2019 Jordney de Souza Cordeiro.
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: M
S COMERCIO E SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES EIRELI ME - CNPJ
Nº. 22.172.177/0001-08. TRIBUNAL DE CONTAS
Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma-
nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se- Processo nº : 19.856.2015-30
nador Guiomard-AC.
Valor: R$ 31.335,00 (Trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais). C l a s s e / Ti p o
: Aposentadoria
de Processo
Data da Assinatura: 23 de setembro de 2019 Unidade Instituto de Previdência do Estado do Acre- ACRE-
:
Gestora PREVIDÊNCIA
Assinam: Sr. André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratante, e o Sr. Interessada : Rosa Maria Adrião Martins
João Batista Vitorino Albuquerque.
Relator : Cons. Antonio Jorge Malheiro
Assunto/Objeto : Aposentadoria da Servidora Rosa Maria Adrião Martins
Pregão Presencial nº 023/2019
NOTIFICAÇÃO
Partes: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa: S.
V. NOGUEIRA EIRELI - CNPJ Nº. 02.799.522/0001-20. Notificar a servidora Rosa Maria Adrião Martins para to-
Objeto: Constitui objeto do presente a aquisição de Material Perma- mar conhecimento da Decisão proferida no Acórdão n°
nente, visando atender a estruturação da Rede de Serviço de Proteção Finalidade : 2.203/2019/1a Câmara, Processo n° 19.856.2015-30 -
Social Básica de Bens, conforme proposta nº 070657/2017, fruto de um TCE/AC, na qual se decidiu pela legalidade e registro da
convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Se- sua Aposentadoria.
DIÁRIO OFICIAL
Sede do Avenida Ceará, n º 2.994, Bairro 7 º BEC, Cep: 69.918-111, formalização de Termo Aditivo, após entendimento prévio das partes, com
Tribunal : nesta Capital. Telefone: (68) 3025-2020. antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.
Rio Branco – Acre, 08 de outubro de 2019. ASSINAM – Presidente do TJAC - Desembargador Francisco Djalma
da Silva e a Procuradora-Geral do Município – PGM – Raquel Eline da
Erika Albuquerque Abud Fernandes Silva Albuquerque.
Secretária das Sessões
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

DIVERSOS
A M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Processo nº : 19.383.2014-20
Classe/Tipo Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre -
: Reserva Remunerada
de Processo IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 318/2019, com validade de 4
Unidade Instituto de Previdência do Estado do Acre- ACREPRE- (quatro) Anos, para a atividade de OPERACIONALIZAÇAO DA CLINICA
:
Gestora VIDÊNCIA DE HEMODIÁLISE, localizada à Rodovia BR-364, Lote 04, Quadra 03,
Interessado : Valberliz Farias Rôla de Souza nº 3864, Conjunto Tucumã, Rio Branco – AC.
Relator : Cons.ª Dulcinéa Bénicio de Araújo
Assunto/ Reserva Remunerada do Servidor Valberliz Farias Rôla
: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - AMAC
Objeto de Souza
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019
NOTIFICAÇÃO Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo
diversos (expediente; gêneros alimentícios; higiene e limpeza, copa e
Notificar o servidor Valberliz Farias Rôla de Souza para refeitório; elétrico e hidráulico; e de informática) para atender às neces-
tomar conhecimento da Decisão proferida no Acórdão sidades da Associação dos Municípios do Acre - AMAC, pelo período de
Finalidade : n° 1.872/2018/1a Câmara, Processo n°19.383.2014-20 - 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações constantes
TCE/AC, na qual se decidiu pela legalidade e registro da no Termo de Referência.
sua Reserva Remunerada. Fonte de Recursos: Subvenções Municipais.
Sede do Avenida Ceará, n º 2.994, Bairro 7 º BEC, Cep: 69.918-111, Retirada do Edital: 08/10/2019 à 22/10/2019, exclusivamente através
Tribunal : nesta Capital. Telefone: (68) 3025-2020. do site www.bll.org.br. Informações na Sede da Amac – Rua Isaura Pa-
rente, nº 2.931 – Conjunto Tangará, Cep 69.900-830 - Rio Branco-AC
Rio Branco – Acre, 08 de outubro de 2019. – Fone (68) 2106-3812 / 2106-3802.
Horário de atendimento: 7h às 12h das 14h às 17h.
Erika Albuquerque Abud Fernandes Data/Hora da Abertura: 22/10/2019 às 10h, conforme Edital.
Secretária das Sessões Rio Branco-AC, 03 de outubro de 2019.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Alexsandro da Conceição Braz

Pregoeiro
TERMO DE CESSÃO DE USO N.º 39/2019 Consta no Processo a via original devidamente assinada
Processo SEI n.º 0007179-20.2019.8.01.0000
PARTES COOPERANTES – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRZEIRO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - AMAC
DO SUL e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAOD DO ACRE - TJAC.
OBJETO - O presente Termo tem como objeto a disponibilização e ces- AVISO DE LICITAÇÃO
são de uso de um ponto de acesso da rede de transmissão de dados, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019
voz e Internet da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul por enlace de Objeto: Registro de preços para aquisição de combustível (óleo diesel
rádio com banda/velocidade de até 30 Megabits na sala de audiências comum e diesel S10) para atender às necessidades da Associação dos
da Unidade Penitenciária Manoel Neri, para utilização por um sistema Municípios do Acre - AMAC, pelo período de 12 (doze) meses, em con-
de videoconferência. formidade com as especificações constantes no Termo de Referência.
DATA DA ASSINATURA – 20/09/2019. Fonte de Recursos: Subvenções Municipais.
VIGÊNCIA - O Termo de Cessão de Uso terá vigência de 24 (vinte e Retirada do Edital: 08/10/2019 à 18/10/2019, exclusivamente através
quatro) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do site www.bll.org.br. Informações na Sede da Amac – Rua Isaura Pa-
do Estado e Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado nos rente, nº 2.931 – Conjunto Tangará, Cep 69.900-830 - Rio Branco-AC
limites legais, mediante formalização de Termo Aditivo, após entendi- – Fone (68) 2106-3812 / 2106-3802.
mento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias Horário de atendimento: 7h às 12h das 14h às 17h.
do término da vigência. Data/Hora da Abertura: 18/10/2019 às 10h, conforme Edital.
ASSINAM – O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul – Ilderlei Souza
Rodrigues Cordeiro e o Presidente do TJAC - Desembargador Francisco Alexsandro da Conceição Braz
Djalma da Silva. Pregoeiro
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 38/2019
Processo SEI n.º 0004206-92.2019.8.01.0000 AUTO POSTO ACRELÂNDIA LTDA - EPP
PARTES COOPERANTES – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CNPJ/MF – 01.575.860/0001-16
ACRE – TJAC E A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO - PGM. Torna público que RECEBEU do Instituto do Meio Ambiente do Acre
OBJETO - O presente Acordo tem por objeto a conjunção de esforços IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 248/2019, com validade de
para a integração dos sistemas de processos digitais do Tribunal de 04 (quatro) anos para à atividade de “SERVIÇO DE ESTOCAGEM
Justiça e da Procuradoria Geral do Município, vinculados à plataforma E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, POSTOS DE VENDAS DE
SAJ – Sistema de Automação da Justiça, regulamentando as formas GASOLINA E OUTROS COMBUSTÍVEIS “, localizado a Avenida
de cooperação para a efetiva integração e a utilização dos sistemas de Geraldo Barbosa nº 1.635 – Centro – Acrelândia - Acre.
processos digitais do TJAC (e-SAJ) e da Procuradoria Geral do Municí-
pio – PGM (PGM-Net), vinculados à plataforma SAJ – Sistema de Auto- AUTO POSTO MARECHAL LTDA
mação da Justiça, bem como a racionalização e a redução de custos na POSTO MARECHAL
tramitação de processos em que seja parte o Município de Rio Branco,
além do compartilhamento na utilização do Sistema de Malote Digital, Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
visando o fluxo eletrônico de documentos oficiais. IMAC, a Licença de Instalação – Nº 248/2019, com validade de 01 (um)
DATA DA ASSINATURA – 25/09/2019. ano, para a atividade de Serviços, estocagem e distribuição de produ-
VIGÊNCIA - Este Termo terá eficácia a partir da data de sua assinatura tos, postos de venda de gasolina e outros combustíveis, localizado na
e vigência inicial pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser Rua RODRIGUES ALVES, nº 113– Bairro Serraria, Município de Mare-
prorrogado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante chal Thaumaturgo – Acre.
DIÁRIO OFICIAL
RESIDENCIAL SPORTS GARDENS DA AMAZÔNIA LTDA

24.183.679/0001-60
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre

– IMAC, a Renovação da Licença de Instalação, n° 262/2017 para
a atividade de Execução de Projetos Referente a Implantação do
Residencial Sports Gardens da Amazônia localizado à Estrada Ramal
da Lagoa, km 01 Rio Branco Acre.
CERÂMICA NASCIMENTO LTDA
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre-

IMAC, a licença Regularização de Operação – LRO, para atividade de
LOTEAMENTO ANTONIO MACEDO, localizado na Estrada do Calafa-
te, no Município de Rio Branco – Acre.
Estado do Acre
Diário Oficial
www.diario.ac.gov.br
Casa Civil
Departamento de Diário Oficial do Estado

Av. Brasil, nº 439 - Centro
Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br Rio Branco-AC -
CEP: 69900-076

DO15705013768201

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ESTADO DO ACRE

Terça-feira, 08 de outubro de 2019 www.diario.ac.gov.br Ano LII - nº 12.651 166 Páginas

Gladson de Lima Cameli DECRETO Nº 4.425, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 023 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019

Isaque Felix Ximenes

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

Portaria nº 699 de 03 de outubro de 2019.

Portaria nº 696, de 03 de Outubro de 2019.

José Henrique Maciel Ferreira

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

Natureza da Despesa: 33.90.30.07.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASILIA

PORTARIA Nº 33, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.

RICARDO AUGUSTO FRANÇA DA SILVA

ASSINAM: Ricardo Augusto França da Silva, pela CONTRATANTE.

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ 20 8 -

Módulo Específico I Resolve:

nicos; COMITÊ EXECUTIVO PLÁCIDO DE CASTRO

para Dependentes de 80 40 144 Afonso Costa Gondim

125 AIDA LUIZA MAFFI EPITACIOLÂNDIA ANTONIA CLAUDIA NOGUEI-

CÉLIO ROBERTO SANTIA- 225 EDINHO FRAN COSTA SILVA FEIJÓ

FRANCIONE ARAUJO DE 47 GIGLIANE ANTONIA DA SILVA RIO BRANCO

23 JOÃO LUIZ FERREIRA FRANZINI PLÁCIDO DE CASTRO KATIANNY ANDRADE DOS

MARCELO PAULO MATOS MARIA DE NAZARÉ SOUZA

MARIA ROSILENE DA SILVA ORLEILSON FARIAS DE

RUBILUCI DE CARVALHO VANDA MARIA DO NASCI-

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Rio Branco-AC, 04 de outubro de 2019.

ESTADO DO ACRE AVISO DE LICITAÇÃO

ASS Silvia Maria Baeta Minhoto SEICT

GERALDO ISRAEL MILANI DE NOGUEIRA Maria Alice Melo de Araújo

PORTARIA N° 632 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. TECNICO EM

TECNICO EM ELLEN CRISTINA TAVEIRA DE SOUZA

MARCOS AURELIO FERREIRA TECNICO EM AUXILIAR

VANESSA HOLANDA DE SOUZA RI- CARGO EM CO- DA RATIFICAÇÃO

de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº

JOSENIL COSTA CHAVES

PORTARIA Nº 751, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

JOSENIL COSTA CHAVES

EXTRATO DE ATA Nº 014/2019

Colar FºFº para tomada em PVC com trava de 100 mm com

pio de Rio Branco/AC. Registre-se;

Luiz Fernando Duarte Maia

Luiz Fernando Duarte Maia

PORTARIA Nº 517/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 02 OUTUBRO DE 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Luiz Fernando Duarte Maia

PORTARIA Nº 521/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

Luiz Fernando Duarte Maia

PORTARIA Nº 522/2019/PRES/DETRAN/AC, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

Luiz Fernando Duarte Maia

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, HIDROVIAS E INFRAESTRUTURA - AC

54 NXR8364 A000909523 10/08/2019 5045 - 0

Luiz Fernando Duarte Maia

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, HIDROVIAS E INFRAESTRUTURA - AC

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

16 HRU3049 FD00073479 10/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

97 MZX4194 FD00073719 19/11/2018 7471 - 0 R$ 880.41

176 NAF2666 FD00073491 12/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

257 NXT3432 FD00073299 05/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

336 QLW6532 FD00073376 07/11/2018 7455 - 0 R$ 130.16

Luiz Fernando Duarte Maia

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AC