ESTADO DO ACRE

Diário Oficial
MARIA DA CONCEICAO BARROS
Digitally signed by MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO BARROS DA
DA SILVA:21743738234 SILVA:21743738234
Date: 2018.03.21 18:44:41 -05'00'

ASSINATURA DIGITAL

Quinta-feira, 22 de março de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.265 116 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

ÓRGÃOS MILITARES �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
SECRETARIAS DE ESTADO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
AUTARQUIAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33
FUNDAÇÕES PÚBLICAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50
EMPRESAS PÚBLICAS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
MUNICIPALIDADE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
DIVERSOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115

GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE RESOLVE:

Art. 1º Reformar ex-officio o MAJ PM RR RG 0027 ATALIDIO BADY
DECRETO Nº 8.643, DE 16 DE MAÇO DE 2018 CASSEB, por ter atingido a idade limite de permanência na Reserva
Remunerada.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual, efeitos a contar de 28 de abril de 2017.
RESOLVE: Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Art. 1° Declarar a vacância do cargo de Professor P1, ocupado pela Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
servidora MÁRCIA APARECIDA ALBERTO MAGALHÃES, matricula nº
9093834-5 por motivo de posse em outro cargo inacumulável, nos ter- Tião Viana
mos do art. 38, inciso VI da Lei Complementar Estadual nº 39/93. Governador do Estado do Acre
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 26 de janeiro de 2018.
ESTADO DO ACRE
Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
DECRETO Nº 8.646, DE 16 DE MARÇO DE 2018
Tião Viana
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
Governador do Estado do Acre
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; e tendo em vista
o disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, alínea “b”, 50, inciso III, alínea “g”,
ESTADO DO ACRE 91, inciso II, 100, 101, inciso I, todos da Lei Complementar nº 164/2006,
e artigo 5° da Lei Complementar n° 197/2009, e
DECRETO Nº 8.644, DE 16 DE MARÇO DE 2018 Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003087-
0/2018 da Polícia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual, e so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
Considerando o Despacho da Secretaria de Estado da Gestão Adminis- RESOLVE:
trativa – SGA, nos autos do Processo nº 0003860-8/2018; Art. 1º Reformar ex-officio o MAJ PM RR RG 0073 VALDIR PEDRO
RESOLVE: DA SILVA, por ter atingido a idade limite de permanência na Reserva
Art. 1° Exonerar, a pedido, o servidor LAYANNA PORTELA LEAL LO- Remunerada.
PES do cargo de Fisioterapeuta, matrícula nº 9215336-1, do Quadro de Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. efeitos a contar de 16 de junho de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
efeitos a contar de 1º de junho de 2017. Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre. Tião Viana
Governador do Estado do Acre
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE

ESTADO DO ACRE DECRETO Nº 8.647, DE 16 DE MARÇO DE 2018

DECRETO Nº 8.645, DE 16 DE MARÇO DE 2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; e tendo em vista
o disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, alínea “b”, 50, inciso III, alínea “g”,
91, inciso II, 100, 101, inciso I, todos da Lei Complementar nº 164/2006,
e artigo 5° da Lei Complementar n° 197/2009, e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003088-
1/2018 da Polícia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; e tendo em vista
o disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, alínea “b”, 50, inciso III, alínea “g”,
91, inciso II, 100, 101, inciso I, todos da Lei Complementar nº 164/2006,
e artigo 5° da Lei Complementar n° 197/2009, e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003078-
0/2018 da Polícia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Reformar ex-officio o 1º SGT PM RR RG 0151 JULIO CEZAR DE
 2 Quinta-feira, 22 de março de 2018
ASSUMPÇÃO CIACCI, por ter atingido a idade limite de permanência
na Reserva Remunerada. ao SISA;
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 28 de abril de 2017.
Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.648, DE 16 DE MARÇO DE 2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; e tendo em vista
o disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, alínea “b”, 50, inciso III, alínea “g”,
91, inciso II, 100, 101, inciso I, todos da Lei Complementar nº 164/2006,
e artigo 5° da Lei Complementar n° 197/2009, e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003213-
0/2018 da Polícia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Reformar ex-officio o 1º SGT PM RR RG 0547 FRANCISCO PE-
REIRA DA SILVA NETO, por ter atingido a idade limite de permanência
na Reserva Remunerada.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 29 de março de 2017.
Rio Branco-Acre, 16 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.653, DE 21 DE MARÇO DE 2018
Aprova o Regimento Interno da Comissão Estadual de Validação e
Acompanhamento – CEVA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 2.308, de 22 de outubro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão Estadual de
Validação e Acompanhamento – CEVA, nos termos do Anexo Único
deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 21 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO ESTADUAL DE VALIDAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento - CEVA é
um instrumento do Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais
- SISA, sendo vinculada ao Instituto de Mudanças Climáticas e Regula-
ção de Serviços Ambientais - IMC, nos termos da Lei Estadual nº 2.308,
de 22 de outubro de 2010.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º São competências da CEVA:
I – garantir a transparência e o controle social dos programas, subpro-
gramas, planos de ação e projetos especiais do SISA;
II – analisar e aprovar propostas de normas do SISA apresentadas pelo IMC;
III – opinar sobre termo de referência para contratação de auditoria ex-
terna independente do SISA e definir, em conjunto com o IMC, os requi-
sitos mínimos para homologação do mesmo;
IV – analisar os resultados das auditorias independentes e recomendar
o permanente aperfeiçoamento do SISA;
V – elaborar e apresentar relatórios anuais de suas atividades ao Cole-
tivo de Conselhos;
VI – requisitar informações e documentos referentes a planejamento,
Nº 12.265 DIÁRIO OFICIAL2
gestão e execução dos programas, subprogramas e projetos vinculados
VII – aprovar a formação de Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º A CEVA possui a seguinte composição:
I – quatro representantes da sociedade civil organizada, indicados pelo
Coletivo de Conselhos, dentre seus membros;
II – quatro representantes do Poder Público, sendo obrigatoriamente um
representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, um
do IMC e um da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.
§1º A nomeação dos membros da CEVA será feita por Decreto, para
mandato de dois anos, admitida uma única recondução para cada en-
tidade, salvo se não houver interessados suficientes para o preenchi-
mento das vagas.
§2º Os membros que faltarem a três reuniões consecutivas ou cinco al-
ternadas, sem justificativa, serão automaticamente excluídos da CEVA.
§3º No caso de vacância, será nomeado, mediante Decreto, um substi-
tuto do mesmo segmento da sociedade civil ou órgão do Poder Público
para concluir o mandato.
§4º O número de membros da CEVA poderá ser ampliado por decisão
do Coletivo de Conselhos, respeitada paridade entre sociedade civil e
Poder Público e o limite máximo de dez membros.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º São órgãos da CEVA:
I – Plenário;
II – Coordenação;
III – Secretaria Executiva;
IV – Grupos de Trabalho Temporários;
V – Câmaras Temáticas.
Art. 5º Compete ao Plenário:
I – analisar e decidir os assuntos de competência da CEVA;
II – requerer informações e providências ao Coordenador da CEVA;
III – julgar os recursos contra atos do Coordenador;
IV – propor alterações neste Regimento Interno;
V – resolver os casos não previstos nesse Regimento, desde que não
seja matéria de competência privativa de outro ente ou órgão público.
Art. 6º Compete à Coordenação:
I – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
II – convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
III – definir a pauta das reuniões, salvo no caso de reunião extraordiná-
ria solicitada por outro membro para tratar de assunto específico;
IV – prestar as informações solicitadas pelo Coletivo de Conselhos;
V – exercer ou delegar a representação da CEVA;
VI – submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Executiva;
VII – solicitar informações e fazer consultas às autoridades federais, es-
taduais e municipais, aos governos estrangeiros e à sociedade civil sobre
questões de interesse do SISA, conforme as deliberações do Plenário.
§1º O Coordenador da CEVA será eleito anualmente, na primeira reu-
nião ordinária, dentre os representantes da sociedade civil, devendo,
sempre que possível, haver a rotatividade dos segmentos representati-
vos na Coordenação.
§2º Não havendo representantes da sociedade civil interessados na Co-
ordenação, esta será exercida pelo IMC até a próxima eleição.
Art. 7º A Secretaria Executiva será coordenada pelo IMC, funcionando
como órgão auxiliar, competindo-lhe:
I – dar suporte administrativo, técnico e logístico a CEVA;
II – organizar e manter arquivada toda documentação relativa às ativi-
dades da CEVA;
III – representar a CEVA na articulação de trabalhos integrados;
IV – coordenar o planejamento anual e monitorar a sua implementação;
V – coordenar e estruturar as publicações da CEVA;
VI – preparar as pautas, secretariar, agendar e convocar as reuniões da
CEVA, por determinação da Coordenação;
VII – preparar as atas das reuniões, submetendo-as à aprovação dos
demais membros;
VIII – executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Coorde-
nação da CEVA;
IX – fazer a articulação entre os diferentes órgãos da esfera municipal,
estadual e federal;
X – viabilizar a gestão técnica e financeira para o funcionamento da CEVA.
Art. 8º A CEVA poderá instituir:
I – Grupos de Trabalho para auxiliá-la em assuntos técnicos específi-
cos de sua competência, com natureza consultiva e prazo de duração
determinado; e
II – Câmaras Temáticas para auxiliá-la em quaisquer assuntos de sua
competência, com natureza consultiva e prazo de duração indeterminado.
§1º A composição dos Grupos de Trabalho e das Câmaras Temáticas
será definida por resolução da CEVA, que deverá ser publicada no Di-
ário Oficial do Estado do Acre pela Secretaria Executiva, constando o
 3 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
seu objetivo, a sua duração, o nome e a atribuição de seus membros.
§2º Os Grupos de Trabalho e as Câmaras Temáticas terão um coor-
denador e um secretário, aos quais caberá, respectivamente, dirigir e
registrar os trabalhos, agendar as reuniões, promover os encaminha-
mentos necessários e demais atos inerentes ao seu objetivo.
§3º Os Grupos de Trabalho e as Câmaras Temáticas poderão convidar
pessoas com conhecimento científico, técnico ou empírico para auxiliar
nos seus trabalhos.
§4º Os Grupos de Trabalho e as Câmaras Temáticas poderão ter até
cinco membros, nada impedindo que cada membro participe de mais de
um Grupo de Trabalho ou Câmara Temática.
§5º Os Grupos de Trabalho deverão apresentar um relatório ao final de
suas atividades e as Câmaras Temáticas deverão apresentar relatórios
periódicos, nos termos da resolução da CEVA.
CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Art. 9º O Plenário realizará reuniões ordinárias e extraordinárias.
§1º As reuniões ordinárias acontecerão três vezes ao ano, sendo uma
no primeiro bimestre para planejamento das atividades, uma no terceiro
bimestre para acompanhamento e uma no sexto bimestre para avaliação.
§2º As reuniões extraordinárias serão designadas pela Coordenação,
por iniciativa própria ou requerimento de qualquer membro.
§3º Da decisão que negar a realização de reunião por requerimento de
membro caberá recurso para o Plenário, no prazo de cinco dias úteis.
§4º A instalação das reuniões ordinárias e extraordinárias depende da
presença da maioria simples dos membros da CEVA.
CAPÍTULO VI
DA CONVOCAÇÃO
Art. 10. A convocação para as reuniões da CEVA será realizada pela
Secretaria Executiva, por meio de correio eletrônico ou outro meio idô-
neo, a pedido da Coordenação da CEVA, devendo indicar a data, hora,
local e pauta da reunião.
§1º A Secretaria Executiva deverá convocar as reuniões ordinárias com
antecedência mínima de dez dias úteis e as extraordinárias com ante-
cedência mínima de 5 cinco dias úteis, devendo a pauta ser disponibili-
zada com a mesma antecedência.
§2º Em situações excepcionais, devidamente justificadas, o prazo para
convocação das reuniões extraordinárias poderá ser relativizado.
§3º Os documentos a serem apreciados pelo Plenário poderão ser en-
viados aos membros em cópia impressa ou digital, por correio eletrônico
ou postados no site da CEVA, em área restrita aos membros, com a
mesma antecedência exigida para a convocação, salvo na hipótese do
§ 2º deste artigo.
CAPÍTULO VII
DA VOTAÇÃO
Art. 11. As matérias de competência da CEVA serão decididas pelo
Plenário.
§1º As decisões do Plenário serão tomadas pela maioria dos presentes.
§2º Todos os membros da CEVA terão direito a um voto e, havendo
empate, prevalecerá o voto do representante do IMC para o desempate.
§3º A votação de matéria pautada poderá ser adiada por deliberação do
Plenário, cabendo a este fixar o prazo de adiamento.
§4º As decisões normativas terão a forma de resolução, devendo ser
numeradas de forma sequencial e publicadas no Diário Oficial do Esta-
do do Acre.
CAPÍTULO VIII
DA MEMÓRIA DAS REUNIÕES
Art. 12. Das reuniões do Plenário será lavrada ata, devendo as deci-
sões serem descritas de forma clara e fiel à deliberação.
§1º A Secretaria Executiva elaborará a ata das reuniões do Plenário
em até cinco dias úteis e, no mesmo prazo, encaminhará por correio
eletrônico aos membros da CEVA para apreciação.
§2º As sugestões de alteração da ata das reuniões do Plenário deverão
ser encaminhadas à Secretaria Executiva em até cinco dias úteis de seu
recebimento, cabendo a decisão ao Coordenador.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. As omissões e dúvidas na aplicação deste Regimento Interno
serão resolvidas pelo Plenário da CEVA.
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.654, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o OFÍCIO/PMB/GAB/ Nº 124/2018, da Prefeitura Mu-
nicipal de Brasiléia,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar o Decreto nº 8.241, de 11 de janeiro de 2018, que ce-
DIÁRIO OFICIAL3
deu o servidor MISSIAS ARTHUR ANTHUNES ALVES DE SOUZA do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa –
SGA, para prestar serviços junto à Prefeitura de Municipal de Brasiléia.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 21 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.655, DE 21 DE MARÇO DE 2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; e tendo em vista
o disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, alínea “b”, 50, inciso III, alínea “g”,
91, inciso II, 100, 101, inciso I, todos da Lei Complementar nº 164/2006,
e artigo 5° da Lei Complementar n° 197/2009, e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003084-
6/2018 da Polícia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Reformar ex-officio o 3º SGT PM RR RG 0380 MANOEL DE
FREITAS DO NASCIMENTO, por ter atingido a idade limite de perma-
nência na Reserva Remunerada.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 10 de setembro de 2017.
Rio Branco-Acre, 21 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.656, DE 21 DE MARÇO DE 2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; combinado com
os arts. 50, incisos II e III, alínea “g”, 55, inciso I, alínea “d”, §§ 2º e 16,
91, inciso I, 94, inciso I e 95, caput, da Lei Complementar nº 164/2006;
art. 5º da Lei Complementar nº 197/2009; e ainda, com os arts. 13, pa-
rágrafo único, 71, incisos I e III, 74, 75, inciso I, 80, 88, inciso II, todos
da Lei nº 1.236/1997; e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0000946-
1/2018 da Policia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1º Transferir, a pedido, para a Reserva Remunerada da Policia Mi-
litar do Estado do Acre, o 1º TEN PM RG 1688 CARLOS CIRO NICÁ-
CIO DA SILVA, em razão de ter completado mais de 30 (trinta) anos
de serviço e preencher os requisitos legais, fazendo jus aos proventos
calculados no soldo do posto de CAPITÃO PM, acrescido de suas grati-
ficações.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 15 de janeiro de 2018.
Rio Branco-Acre, 21 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.657, DE 21 DE MARÇO DE 2018
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual; combinado com
os arts. 50, incisos II e III, alínea “g”, 55, inciso I, alínea “d”, §§ 2º e 16,
91, inciso I, 94, inciso I e 95, caput, da Lei Complementar nº 164/2006;
art. 5º da Lei Complementar nº 197/2009; e ainda, com os arts. 13, pa-
rágrafo único, 71, incisos I e III, 74, 75, inciso I, 80, 88, inciso II, todos
da Lei nº 1.236/1997; e
Considerando os documentos acostados ao Processo nº 0003579-
6/2018 da Policia Militar do Estado do Acre, incluso o Despacho do
Diretor-Presidente do ACREPREVIDÊNCIA, informando que o proces-
 4 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 DIÁRIO OFICIAL4

so encontra-se regularmente instruído com base na legislação vigente;

RESOLVE:
Art. 1º Transferir, a pedido, para a Reserva Remunerada da Policia Mi-
litar do Estado do Acre, o SUB TEN PM RG 1992 PAULO CUNHA DE
SOUZA, em razão de ter completado mais de 30 (trinta) anos de serviço
e preencher os requisitos legais, fazendo jus aos proventos calculados
no soldo do posto de 2º TENENTE PM, acrescido de suas gratificações.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 9 de fevereiro de 2018.
Rio Branco-Acre, 21 de março de 2018, 130º da República, 116º do
Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

RETIFICAÇÃO

DECRETO Nº 4.548 DE 30 DE AGOSTO DE 2012

(Publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.878, de 3 de agosto de

2012, página 1).

No art. 2º:
- onde se lê: “.... 29 de julho de 2011.”
- leia-se: “...12 de abril de 2012.”
 5 Quinta-feira, 22 de março de 2018
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA
PORTARIA N° 007 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
O ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE DA VICE-GOVERNA-
DORA DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições conferidas pela
PORTARIA Nº 21 DE 18 DE AGOSTO DE 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância a
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do instrumento con-
tratual consubstanciado no Processos SIAG nº 0002847-3/2018, conso-
ante art. 62, parágrafo único da Lei Federal n. º 8.666/93, cujo objeto é
contratação de empresa para aquisição de peças de condicionadores
de ar - split, de acordo com as especificações constantes no Termo de
Referência, fls. 04 a 07, tudo em conformidade com o art. 24, II da Lei
Federal nº 8.666/93, a fim de atender as necessidades da contratante:
I – Gestor Titular: Renata Leão Torres - Matricula: 94188491;
II – Gestor Substituto: Sebastiana Moreira de Souza de Assis - Matricula: 348112;
III – Fiscal Titular: Antonio Egnaldo Pereira de Moura – Matricula: 9136410;
IV – Fiscal Substituto: Teliseu Bonfim Machado – Matricula: 9147837.
Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual, bem como a realização de todos os atos materiais e documentais
necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das
disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
trativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com docu-
mentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos
pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizado os dados de
cada PAPD sob sua gerência, por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento ao interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten-
dimento às normas regulamentares a ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Wellington de Oliveira Moreira
Ordenador de Despesas
Portaria nº 021/2017
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA N° 012 DE 20 DE MARÇO DE 2018
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das suas atribuições
constitucionais e legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO
Nº 002/2018 celebrado entre a Controladoria Geral do Estado – CGE, e
a Empresa ARNALDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP, Pro-
cesso CGE nº 0019862-8/2016 assinado no dia 21/02/2018, tendo como
objeto o fornecimento de material de expediente, de forma contínua vi-
sando o adequado funcionamento da estrutura administrativa, visando
atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme especificação
constante no Termo de Referência.
§1º O contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura
e duração adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, ao tér-
mino do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art.
57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/6464 e sua eficácia está
condicionada à publicação do extrato do Diário Oficial do Estado.
§2º O contrato não poderá ser prorrogado, observando os anexos do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03.
§3º Os servidores que irão atuar como gestores e fiscais deste instru-
mento, a fim de atender as necessidades da CGE, são:
I – Gestor Titular: José Rafael de Melo – Matrícula: 9242953;
II – Gestor Substituto: Taiane da Silva Moura – Matrícula: 9372199;
III – Fiscal Titular: Adriana Alves de Souza – Matrícula:0907636-10; e
IV – Fiscal Substituto: Allan de Oliveira Mesquita – Matrícula: 9190490.
Nº 12.265 DIÁRIO OFICIAL5
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP; e
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018.
Giordano Simplicio Jordão
Controlador-Geral do Estado
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA N° 013 DE 20 DE MARÇO DE 2018
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das suas atribuições
constitucionais e legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
001/2018 celebrado entre a Controladoria Geral do Estado – CGE, e a
Empresa J S CORDEIRO - EPP, Processo CGE nº 0019862-8/2016 as-
sinado no dia 21/02/2018, tendo como objeto o fornecimento de material
de expediente, de forma contínua visando o adequado funcionamento
da estrutura administrativa, visando atender as necessidades da CON-
TRATANTE, conforme especificação constante no Termo de Referência.
§1º O contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura
e duração adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, ao tér-
mino do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art.
57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/6464 e sua eficácia está
condicionada à publicação do extrato do Diário Oficial do Estado.
§2º O contrato não poderá ser prorrogado, observando os anexos do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03.
§3º Os servidores que irão atuar como gestores e fiscais deste instru-
mento, a fim de atender as necessidades da CGE, são:
I – Gestor Titular: José Rafael de Melo – Matrícula: 9242953;
II – Gestor Substituto: Taiane da Silva Moura – Matrícula: 9372199;
III – Fiscal Titular: Adriana Alves de Souza – Matrícula:0907636-10; e
IV – Fiscal Substituto: Allan de Oliveira Mesquita – Matrícula: 9190490.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP; e
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
 6 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018.
Giordano Simplicio Jordão
Controlador-Geral do Estado
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA N° 014 DE 20 DE MARÇO DE 2018
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das suas atribuições
constitucionais e legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO
Nº 003/2018 celebrado entre a Controladoria Geral do Estado – CGE,
e a Empresa RICHARD SOUZA MIRANDA - ME, Processo CGE nº
0019862-8/2016 assinado no dia 21/02/2018, tendo como objeto o for-
necimento de material de expediente, de forma contínua visando o ade-
quado funcionamento da estrutura administrativa, visando atender as
necessidades da CONTRATANTE, conforme especificação constante
no Termo de Referência.
§1º O contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura
e duração adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, ao tér-
mino do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art.
57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/6464 e sua eficácia está
condicionada à publicação do extrato do Diário Oficial do Estado.
§2º O contrato não poderá ser prorrogado, observando os anexos do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03.
§3º Os servidores que irão atuar como gestores e fiscais deste instru-
mento, a fim de atender as necessidades da CGE, são:
I – Gestor Titular: José Rafael de Melo – Matrícula: 9242953;
II – Gestor Substituto: Taiane da Silva Moura – Matrícula: 9372199;
III – Fiscal Titular: Adriana Alves de Souza – Matrícula:0907636-10; e
IV – Fiscal Substituto: Allan de Oliveira Mesquita – Matrícula: 9190490.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP; e
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018.
Giordano Simplicio Jordão
Controlador-Geral do Estado
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA N° 015 DE 20 DE MARÇO DE 2018
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das suas atribuições
constitucionais e legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
004/2018 celebrado entre a Controladoria Geral do Estado – CGE, e a
Empresa S & S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA,
Processo CGE nº 0019862-8/2016 assinado no dia 21/02/2018, tendo
como objeto o fornecimento de material de expediente, de forma con-
DIÁRIO OFICIAL6
tínua visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa,
visando atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme espe-
cificação constante no Termo de Referência.
§1º O contrato terá como termo inicial de vigência a data de sua assinatura
e duração adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, ao tér-
mino do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art.
57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/6464 e sua eficácia está
condicionada à publicação do extrato do Diário Oficial do Estado.
§2º O contrato não poderá ser prorrogado, observando os anexos do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03.
§3º Os servidores que irão atuar como gestores e fiscais deste instru-
mento, a fim de atender as necessidades da CGE, são:
I – Gestor Titular: José Rafael de Melo – Matrícula: 9242953;
II – Gestor Substituto: Taiane da Silva Moura – Matrícula: 9372199;
III – Fiscal Titular: Adriana Alves de Souza – Matrícula:0907636-10; e
IV – Fiscal Substituto: Allan de Oliveira Mesquita – Matrícula: 9190490.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP; e
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018.
Giordano Simplicio Jordão
Controlador-Geral do Estado
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO CGE/Nº 001/2018
PARTES: Controladoria Geral do Estado – CGE e J S CORDEIRO - EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente
CONTRATO o fornecimento de material de expediente, de forma con-
tínua visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa,
visando atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme espe-
cificação constante no Termo de Referência.
Parágrafo único - Vinculam-se ao presente CONTRATO, o Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03 e
seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Contratada, os quais
se constituem em parte integrante deste instrumento, independente-
mente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste
contrato é de 21/02/2018 até 31/12/2018, ou seja, ficando adstrito aos
respectivos créditos orçamentários da CONTRATANTE, conforme dis-
põe o caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
pelo objeto deste CONTRATO o valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), conforme valores apresentados pela CONTRATADA, observado
o disposto neste instrumento, devendo ser atendido à conta de dota-
ções orçamentárias consignadas no orçamento corrente.
Parágrafo único – No valor ajustado no caput desta Cláusula estão in-
cluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais e
parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quais-
quer outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESPESA: A despesa des-
te CONTRATO correrá através da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 448.002.22440000; Elemento de Despesa –
33.90.30.00 – Fonte de Recurso: 100.
Data da assinatura: 21/02/2018.
ASSINAM: Giordano Simplicio Jordão; pela Contratante.
Jordney Souza Cordeiro; pela Contratada.
 7 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO CGE/Nº 002/2018
PARTES: Controladoria Geral do Estado – CGE e ARNALDO COMER-
CIO E REPRESENTAÇÕES - EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente
CONTRATO o fornecimento de material de expediente, de forma con-
tínua visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa,
visando atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme espe-
cificação constante no Termo de Referência.
Parágrafo único - Vinculam-se ao presente CONTRATO, o Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03 e
seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Contratada, os quais
se constituem em parte integrante deste instrumento, independente-
mente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste
contrato é de 21/02/2018 até 31/12/2018, ou seja, ficando adstrito aos
respectivos créditos orçamentários da CONTRATANTE, conforme dis-
põe o caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: A CONTRATANTE pagará à CON-
TRATADA pelo objeto deste CONTRATO o valor global de R$ 6.000,00
(seis mil reais), conforme valores apresentados pela CONTRATADA,
observado o disposto neste instrumento, devendo ser atendido à conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente.
Parágrafo único – No valor ajustado no caput desta Cláusula estão in-
cluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais e
parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quais-
quer outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESPESA: A despesa des-
te CONTRATO correrá através da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 448.002.22440000; Elemento de Despesa –
33.90.30.00 – Fonte de Recurso: 100.
Data da assinatura: 21/02/2018.
ASSINAM: Giordano Simplicio Jordão; pela Contratante.
José Arnaldo de Oliveira Melo; pela Contratada.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO CGE/Nº 003/2018
PARTES: Controladoria Geral do Estado – CGE e RICHARD SOUZA
MIRANDA – ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente
CONTRATO o fornecimento de material de expediente, de forma con-
tínua visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa,
visando atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme espe-
cificação constante no Termo de Referência.
Parágrafo único - Vinculam-se ao presente CONTRATO, o Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03 e
seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Contratada, os quais
se constituem em parte integrante deste instrumento, independente-
mente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste
contrato é de 21/02/2018 até 31/12/2018, ou seja, ficando adstrito aos
respectivos créditos orçamentários da CONTRATANTE, conforme dis-
põe o caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
pelo objeto deste CONTRATO o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), conforme valores apresentados pela CONTRATADA, observado
o disposto neste instrumento, devendo ser atendido à conta de dota-
ções orçamentárias consignadas no orçamento corrente.
Parágrafo único – No valor ajustado no caput desta Cláusula estão in-
cluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais e
parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quais-
quer outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESPESA: A despesa des-
te CONTRATO correrá através da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 448.002.22440000; Elemento de Despesa –
33.90.30.00 – Fonte de Recurso: 100.
Data da assinatura: 21/02/2018.
ASSINAM: Giordano Simplicio Jordão; pela Contratante.
Calurino Ferraz Miranda; pela Contratada.
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO CGE/Nº 004/2018
PARTES: Controladoria Geral do Estado – CGE e S & S COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente
DIÁRIO OFICIAL7
CONTRATO o fornecimento de material de expediente, de forma con-
tínua visando o adequado funcionamento da estrutura administrativa,
visando atender as necessidades da CONTRATANTE, conforme espe-
cificação constante no Termo de Referência.
Parágrafo único - Vinculam-se ao presente CONTRATO, o Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 227/2017 – CPL 03 e
seus Anexos, bem como a Proposta Comercial da Contratada, os quais
se constituem em parte integrante deste instrumento, independente-
mente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste
contrato é de 21/02/2018 até 31/12/2018, ou seja, ficando adstrito aos
respectivos créditos orçamentários da CONTRATANTE, conforme dis-
põe o caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: A CONTRATANTE pagará à CON-
TRATADA pelo objeto deste CONTRATO o valor global de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme valores apresentados pela CONTRATADA,
observado o disposto neste instrumento, devendo ser atendido à conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente.
Parágrafo único – No valor ajustado no caput desta Cláusula estão in-
cluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais e
parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quais-
quer outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESPESA: A despesa des-
te CONTRATO correrá através da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 448.002.22440000; Elemento de Despesa –
33.90.30.00 – Fonte de Recurso: 100.
Data da assinatura: 21/02/2018.
ASSINAM: Giordano Simplicio Jordão; pela Contratante.
José Milton Cherri; pela Contratada.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PORTARIA Nº 107/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribui-
ções legais;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 4-C e 9-E, ambas da Lei Com-
plementar Estadual nº. 158, datada de 06 de fevereiro de 2006, com as
alterações decorrentes da Lei Complementar nº. 216, de 30 de agosto
de 2010, c/c o art. 100 da Lei Complementar Federal nº 80/1994;
CONSIDERANDO o art. 44, §1º e seguintes, da Lei Complementar Es-
tadual nº 39/93.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a Defensora Pública WÂNIA LINDSAY FREITAS
DIAS, para desempenhar a função de Coordenadora do Núcleo Cível da
Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE/AC, a partir do dia 21 de
março de 2018, sem prejuízo das atribuições perante a 19ª Defensoria
Cível, em substituição a Defensora Pública THAÍS ARAÚJO DE SOUSA
OLIVEIRA, até o término de sua licença médica.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, por ser
oportuno e conveniente para os interesses da Administração.
Rio Branco-Ac, 20 de março de 2018.
ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO
Defensora Pública-Geral do Estado
PORTARIA Nº 108/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, em exercício, no uso de
suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, atuarem em ob-
servância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do
CONTRATO Nº 10/2018, celebrado entre a Defensoria Pública Geral
do Estado - DPE, e o senhor NELSON GALDÊNCIO DA COSTA, as-
sinado no dia 01/03/2018 com vigência até 01/03/2019, que tem por
objeto a locação de um imóvel urbano de propriedade do locador, para
abrigar a sede da DPE/AC no município de Tarauacá, tudo em confor-
midade com o Processo DPE/AC Nº 138/2018, Dispensa de Licitação,
parte integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades
da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula
nº 917067-7;
II - Gestor Substituto: IRINEIA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 914200-2;
III - Fiscal Titular: FABIO BARRETO DE OLIVEIRA, matrícula nº 9262288-2;
IV - Fiscal Substituto: RAFAELE TESSINARI BANDEIRA, matrícula nº
944201-4.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
 8 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 DIÁRIO OFICIAL8

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:

I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

Defensora Pública-Geral do Estado, em exercício.

TERMO DE ADESÃO POSTERIOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços n° 01/2017, Pregão Presencial Nº
10/2017 da Justiça Federal de 1ª instância – TRF1, referente à contratação de empresa especializada para aquisição de papel A4 para atender as
necessidades da DPE/AC, nos itens e quantidade a seguir:
Valor Valor
Item Descrição Unid. Quant
Marca Unitário (R$) Total (R$)
Papel A4, na cor branca, proveniente de florestas totalmente plantadas e renováveis. Grama-
tura: 75 g/m² (setenta e cinco gramas por metro quadrado), medindo 210 mm x 297 mm, mul-
tiuso, com aplicação em fotocopiadoras, impressoras laser e jato de tinta, fax plano e off-set;
1 HP Resma 3.000 14,97 44.910,00
para impressão frente e verso, embalado em papel de propriedades térmicas e anti-umidade,
que possua selo ou certificado de sustentabilidade ambiental.
Garantia mínima de 1 (um) ano, a contar da data de entrega.
VALOR TOTAL 44.910,00

FORNECEDOR: ROBERTH & SOUSA LTDA - ME.

CNPJ: 09.019.016/0001-10
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

Defensora Pública-Geral do Estado em exercício

TERMO DE ADESÃO POSTERIOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria Pública do Estado do Acre adere a Ata de Registro de Preços n° 01/2018, Pregão Presencial
Nº 548/2017 CPL – 01 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e obras Públicas - SEOP, referente à contratação de empresa especializada para
locação de impressora, para atender as necessidades da DPE/AC, nos itens e quantidade a seguir:
Valor Valor
Item Descrição Quant
Unitário (R$) Total (R$)
Locação de impressora multifuncional laser monocromática, com suprimentos para capacidade mínima
1 13 280,00 3.640,00
mensal de 3.000 cópias para cada impressora, exceto papel, conforme especificação técnica.
TOTAL MENSAL 3.640,00
VALOR TOTAL (12 MESES) 43.680,00

FORNECEDOR: DIGICÓPIAS LTDA - EPP.

CNPJ: 06.234.024/0001-91
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

Defensora Pública-Geral do Estado em exercício

ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS

ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL

Portaria nº 35 /Cmt-Geral
Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
O Comandante Geral do CBMAC, CEL QOBM CARLOS BATISTA DA COSTA, RG nº 120161-6/CBMAC, inscrito no CPF sob o n.º 360.100.652.91,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº7.814 de 31 de outubro de 2017, publicado no D. O. E n° 12.172 de 01 de novembro
de 2017, Lei de Organização Básica do CBMAC.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
030.2018LC celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, e a AGUIA AZUL PNEUS LTDA - EPP, que tem por objeto o forne-
cimento de pneus e periféricos para atender as necessidades do CBMAC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que
integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão SRP nº. 269/2017 – CPL 03, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do
Processo nº.0010303-7/2017, parte integrante deste instrumento, a fim de atender às necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: 1º TEN BM João Melo de Queiroz – Matrícula: 9000038-1;
II - Gestor Substituto: 2º TEN BM Gercimilton Alves de Nazaré – Matrícula: 9003991-2;
 9 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 DIÁRIO OFICIAL9

III - Fiscal Titular: 3º SGT BM Anselmo Batista Lima – Matrícula: 9191283-2;

IV - Fiscal Substituto: SD BM Adriano Andrade Barboza – Matrícula: 9376330-1.
Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4º Compete ao servidor designado gestor e fiscal procurar a Diretoria Administrativa do CBMAC para obter cópia do contrato de que trata esta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir da data de assinatura do contrato.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco – Acre, 14 de março de 2018.

Carlos Batista da Costa CEL QOBM

Comandante-Geral do CBMAC
CONTRATANTE

POLÍCIA MILITAR

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO

PORTARIA/DLP/ SLCC N° 012 DE 20 DE MARÇO DE 2018
O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
17/2018 celebrado entre a Polícia Militar do Estado do Acre e a Empresa J. M. da Silva Rodrigues - ME, Processo Nº 0011176-7/2017, assinado
no dia 19/03/2018, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, que Constitui objeto do presente contrato a contratação de
empresa para prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes a Policia Militar do Estado do Acre - PMA, conforme especificações
constantes no termo de referência, que integrou licitação modalidade pregão presencial para registro de preços nº 279/2017-CPL 02, parte integran-
te deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: Marleudo Nogueira de Oliveira – CAP PM e matrícula 300276-4;
II - Gestor Substituto: Jorginei Oliveira de Araújo – 2º TEN PM e matrícula 9015671-1;
III - Fiscal Titular: José Roberto Melo Ferreira da Silva – 3º SGT PM e matrícula 9121579-1;
IV - Fiscal Substituto: Francisco Miranda de Souza Junior – 3º SGT PM e matrícula 9122524-1;
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018.

Marcos da Silva Kinpara – CEL PM

Comandante Geral da PMAC

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC, DO PREGÃO PRE-
SENCIAL SRP Nº 279/2017 – CPL 02.
DAS PARTES: Estado do Acre, através da POLÍCIA MILITAR DO ACRE, e a empresa J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes a
Policia Militar do Estado do Acre - PMAC.
DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente instrumento tem por fundamento legal as disposições contidas no Decreto Estadual nº 5.967, de 30 de dezembro de 2010, que regula-
menta o Sistema de Registro de Preço - SRP.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 19 de março de 2018.

ASSINAM: O Senhor MARCOS DA SILVA KINPARA – CEL. PM, pela Contratante/Aderente, e o Senhor CLEMILSON DA SILVA RODRIGUES, pela
Contratada/Fornecedora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 279/2017 – CPL 02 – DETRAN/AC
DAS PARTES:
• CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE
• CONTRATADA: J. m. da silva rodrigues - me
• DO OBJETO:
Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes a Policia Militar
do Estado do Acre - PMAC, tudo em conformidade com as condições especificadas na referida Ata de Registro de Preço e no Edital da Licitação e
seus Anexos, que fazem parte do presente instrumento, como se aqui estivessem inteiramente transcritos.
DO VALOR DO CONTRATO:
O valor total do presente contrato é de R$ 29.660,00 (vinte e nove mil e seiscentos e sessenta reais).
DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
• Programa de Trabalho: 2773.0000;
• Elemento de Despesa: 33.90.39.00;
• Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (CONVÊNIO DETRAN)
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 19 de março de 2018.

ASSINAM: O Senhor MARCOS DA SILVA KINPARA – Cel. PM, pela Contratante, e o Senhor CLEMILSON DA SILVA RODRIGUES, pela Contratada.
 10 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 10
DIÁRIO OFICIAL

SECRETARIAS DE ESTADO
CASA CIVIL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SELIC/SECC: 0021420-0/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2017 – CPL 03
EMPRESA:
A. COELHO DOS SANTOS EIRELI - ME – CNPJ: 10.774.168/0001-08
Para que produzam seus efeitos legais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO os atos pra-
ticados pela Senhora Pregoeira e demais membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL 03, com referência ao Pregão em epígrafe, e
ADJUDICADOS nos termos seguintes:
O item 06 foi ADJUDICADO em favor da empresa A. COELHO DOS SANTOS EIRELE - ME, abaixo qualificada, com o valor global de R$ 59.988,00
(cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais), resultado da seguinte composição:
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE
UNITÁRIO TOTAL
Locação de veículo utilitário pick-up tipo CAMINHONETE, cabine dupla, sem motorista,
ano e modelo de fabricação a partir de 2016, 04 (quatro) portas, capacidade para 05
(cinco) passageiros, motor turbo diesel, carroceria totalmente confeccionada em capa
06 Mensal 12 R$ 4.999,00 R$ 59.988,00
de alta resistência, ar condicionado, direção hidráulica, capacidade da carga mínima de
1.000Kg, tração 4X4 tanque combustível autonomia de no mínimo 70I, freios ABS e Air
Bag duplo, pneus aro 16, amortecedores hidráulicos, câmbio automático. Seguro Total.
VALOR TOTAL R$ 59.988,00
A. COELHO DOS SANTOS EIRELE - ME
CNPJ: 10.774.168/0001-08
Inscrição Estadual: 01.022.152/001-20
Endereço: Rua Delmar Pismel, nº 16 – Bairro Conjunto Guiomard Santos
Telefone: (68) 99959-8282 / 3223-4687

Rio Branco – AC, 14 de março de 2018.

Márcia Regina de Sousa Pereira

Secretária de Estado da Casa Civil

SAI

PORTARIA N° 06 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

O Secretário de Articulação Institucional - SAI, no uso das suas atribuições constitucionais e legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº 003/2018
celebrado entre a Secretaria de Estado de Articulação Institucional, e a Empresa JWC MULTISERVIÇOS LTDA, Processo nº 001.872/2015, assinado no
dia 07/02/2018 com vigência de 12 meses, a contar da data da assinatura, que tem por objeto é a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de apoio técnico – administrativo e operacional (atividade meio), de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência do
edital, tudo em conformidade com os anexos da Ata de Registro de Preços n° 005/2017, originária do Pregão Presencial SRP nº 491/2015 – CPL 01, parte
integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE.
I - Gestor Titular: Maria Josefa Aquino de Moura - Matrícula nº 53414-1;
II - Gestor Substituto: Thayná Rejane Silva do Nascimento – Matricula: 9413480-1;
III - Fiscal Titular: Luciane Oliveira Macedo – Matrícula: 9413570-1;
IV - Fiscal Substituto: Maria da Liberdade Pereira da Silva – Matricula: 9463410-1.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a reali-
zação de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas
contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público
em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele
incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 07 de fevereiro de 2018.

Francisco Afonso Nepomuceno

Secretário de Articulação Institucional

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2018

PROCESSO Nº 001.872/2015
PREGÃO SRP Nº 491/2015 – CPL 01
PROCESSO SAI Nº 000003/2018
PARTES: O Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Articulação Institucional e a JWC MULTISERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresas para prestação de SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVO E OPERACIONAL (atividade meio), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Articulação Institucional – SAI.
DO VALOR REGISTRADO: O valor total do presente contrato é de R$ 576.189,83 (quinhentos e setenta e seis cento e oitenta e nove reais e oitenta
 11 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
e três centavos),
DA VIGENCIA: O contrato terá vigência a partir de sua assinatura 07 de
fevereiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Articulação Institucional o
Sr. FRANCISCO AFONSO NEPOMUCENO, pela Empresa JWC
MULTISERVIÇOS LTDA. o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE
NASCIMENTO.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017
PREGÃO SRP: 491/2015 – CPL 01
PROCESSO Nº 001.872/2015
PROCESSO SAI Nº 000003/2018
PARTES: O Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Articu-
lação Institucional e JWC MULTISERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empre-
sas para prestação de SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVO E OPERACIONAL (atividade meio), para atender as necessidades
da Secretaria de Estado de Articulação Institucional – SAI.
DO VALOR REGISTRADO: Conforme consignado no Termo de Homo-
logação e na ARP referente a empresa: JWC MULTISERVIÇOS LTDA,
o valor total registrado para os referido objeto foi de R$ 10.492.448,16
(dez milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quaren-
ta e oito reais e dezesseis centavos).
DA VIGENCIA: O Termo de Adesão será o mesmo da Ata de Registro
de Preços.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Articulação Institucional o Sr. FRAN-
CISCO AFONSO NEPOMUCENO, pela Empresa JWC MULTISERVI-
ÇOS LTDA. o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO.
SEAP
PORTARIA Nº 037 DE 20 DE MARÇO DE 2018.
Aos 16 (dezesseis ) dias do mês de março do ano de 2018, o Secretá-
rio de Estado de Agropecuária, José Carlos Reis da Silva, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 014, de 02
de janeiro de 2015, em delegação das atribuições constantes nas Leis
Complementares nº 39/1993 e 191/2008,
Considerando a necessidade justificada de prorrogação de prazo para
conclusão dos trabalhos inerentes à Comissão de Sindicância Adminis-
trativa instituída por meio da Portaria nº 013/2018;
Considerando a autorização contida no art. 202 da Lei Complementar
nº 39/1993,
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o prazo de atuação da aludida comissão pelo período
de 30 (trinta) dias, procedendo a dilação de prazo dos efeitos da Porta-
ria nº 013/2018 por igual período.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar do dia 16 de março de 2018.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
José Carlos Reis da Silva
Secretário de Estado de Agropecuária
Decreto Estadual nº 014/2015
SEAPROF
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº030/2007
PROCESSO N° 0006553-1/2017
Partes: Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de
Extensão Agroflorestal e Produção Familiar- SEAPROF e a CENTRAL
DE COMERCIALIZAÇÃO EXTRATIVISTA DO ESTADO DO ACRE
LTDA - COOPERACRE.
Objeto: A CONCEDENTE resolve prorrogar a vigência do CONVÊNIO
SEAPROF Nº 030/2007, celebrado em 09.01.2007 com vigência até
09.01.2012, até 31 de dezembro de 2015.
Do CONVÊNIO que findou, em 23 de dezembro de 2015, estamos aditi-
vando em 02 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017.
Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas que não
foram modificadas pelo presente Termo Aditivo.
Data da assinatura: 23 de dezembro de 2015.
Assinam: GLENILSON ARAÚJO FIGUEIREDO (CONCEDENTE) e pela
CONCESSIONÁRIA, MANOEL JOSÉ DA SILVA e MANOEL MONTEI-
RO (COOPERACRE).
11
DIÁRIO OFICIAL
SEDENS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação por contratação direta do Processo Administrati-
vo nº 054/2018 Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93,
e no Parecer nº 015/2018 da Assessoria Jurídica, referente ao Processo
Administrativo nº 054/2018, AUTORIZO a contratação direta, através de
dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipa-
mento de ar condicionado, visando suprir as necessidades da SEDENS,
no valor de R$ 7.999,11 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais
e onze centavos), em favor da empresa SUPREMA REFRIGERAÇÃO,
detentora do CNPJ n° 20.844.364/0001-65.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETER-
MINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Estado,
para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.
Rio Branco Acre, 21 de março de 2018.
Vera Mônica Lima Lopes de Araújo Bastos
Diretora de Gestão da SEDENS
Portaria n° 036 de 08/03/2017
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria,
do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS
Torna pública que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC,
a Licença Prévia, para atividade de PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO
DE PROJETOS REFERENTES Â CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍ-
SICA E INSTALAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DE UMA INDÚSTRIA DE
DESDOBRO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS MA-
DEIREIROS, localizado à Rodovia BR 364, Km 08, Tarauacá– AC.
SEE
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
PORTARIA Nº 0467 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/SEE
N° 067/2018, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA-
ÇÃO E ESPORTE e a COOPERATIVA NOVA ALIANÇA DOS PRODUTO-
RES DE FARINHA DO VALE DO JURUÁ - COOPERFARINHA, que tem
por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais
da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituí-
dos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores
Familiares, para atender a demanda da Merenda Escolar fornecida aos
alunos da Rede Estadual de Ensino, que será custeada por Recurso Fe-
deral (Resolução/FNDE/CD Nº 26 de 17/06/2013), na regional do Juruá,
conforme Edital da Chamada Pública nº003/2016.
I – Gestora Titular: Silvana Aires Assad – Matrícula: 119067-1
II – Gestor Substituto: Alex Lima Maia – Matrícula: 943209-1
III – Fiscal Titular: Antônia Genízia de Souza Barros – Matrícula: 174.300-1
IV – Fiscal Substituto: Odimar de Araújo Teixeira – Matrícula: 243540-1
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
 12 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 527 de 13 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor do quadro temporário desta Secretaria, o Sr.
JEFTE MENDES MIRANDA, matrícula nº. 9469494-2, para exercer a
função não gratificada de Professor Responsável da Escola Rural de
Ensino Fundamental São Francisco I, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 08 de março de 2018.
Registre-se. Cumpra-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 529 de 13 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor Alcimar Barbosa da Silva, matrícula nº.
2367025-1 e 2, para exercer a função de Diretor Interino da Escola José
Mororó de Oliveira, Tipificação B, do município de Rodrigues Alves.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018.
Registre-se. Cumpra-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 606 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Destituir a servidora Gecilda Rodrigues Lima, matrícula nº.
175013-1, da função de Coordenadora de Ensino da Escola Cunha Vas-
concelos, Tipificação D, no município de Rodrigues Alves.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 05 de dezembro de 2017.
Registre-se. Publique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 607 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora Adeuza Ferreira Santana, matrícula nº.
244325-1, para exercer a função de Coordenadora de Ensino da Escola
12
DIÁRIO OFICIAL
Cunha Vasconcelos, Tipificação D, do município de Rodrigues Alves.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 608 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Destituir a servidora MARIA ADAUZANIRA GOMES TEIXEIRA, ma-
trícula nº. 325171-1, da função de Coordenadora Administrativa da Escola
José Francisco da Silva, Tipificação C, no município de Plácido de Castro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de março de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 609 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor FRANCISCO ALMEIDA DE PAIVA, matrícula nº.
338010-1, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Escola
José Francisco da Silva, Tipificação C, do município de Plácido de Castro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de março de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 610 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora Natália Abreu da Rocha, matrícula nº.
9474668-1, para exercer a função de Secretária Escolar da Escola Ma-
noel Braz de Melo, Tipificação C, do município de Cruzeiro do Sul.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2018.
Registre-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 611 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora Sandreli de Souza Bezerra, matrícula nº.
9369805-2, para exercer a função de Coordenadora de Ensino da Es-
cola Rural Manoel Carneiro de Messias, Tipificação B, do município de
 13 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 13
DIÁRIO OFICIAL

Rodrigues Alves. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2018.
efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018. Registre-se.
Registre-se. Publique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
JOSÉ ALBERTO NUNES Secretário Adjunto de Educação
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 636 de 14 de março de 2018.
Portaria nº 631 de 14 de março de 2018. O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
RESOLVE: Art.1º Destituir a servidora Francisca de Araújo Vieira, matrícula nº.
Art.1º Designar a servidora Eleni Angélica Rodrigues Batista, matrícula 2353725-1, da função de Coordenadora de Ensino da Escola Nova Es-
nº. 335355-8, para exercer a função de Coordenadora de Ensino do perança, Tipificação B, no município de Rio Branco.
Colégio Militar Dom Pedro II, Tipificação C, do município de Rio Branco. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 22 de fevereiro de 2018.
efeitos a contar de 28 de fevereiro de 2018. Registre-se.
Registre-se. Publique-se.
Cumpra-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
ESTADO DO ACRE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO Portaria nº 637 de 14 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
Portaria nº 632 de 14 de março de 2018. RESOLVE:
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais, Art.1º Designar o servidor Valtercley Silva dos Santos, matrícula nº.
RESOLVE: 9175881-11, para exercer a função de Coordenador de Ensino da Esco-
Art.1º Designar a servidora Maria Dulcineia Alves Cabral, matrícula nº. la Nova Esperança, Tipificação B, município de Rio Branco.
216720-1, para exercer a função de Secretária Escolar do Colégio Mi- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
litar Estadual Dom Pedro II, Tipificação C, do município de Rio Branco. efeitos a contar de 22 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Registre-se.
efeitos a contar de 28 de fevereiro de 2018. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.
Publique-se.
Cumpra-se. JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO PORTARIA Nº 671 DE 15 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
Portaria nº 634 de 14 de março de 2018. Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais, Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
RESOLVE: atribuições legais e regulamentares.
Art.1º Designar a servidora Maria Geane de Souza Silva, matrícula nº. RESOLVE:
326950-1, para exercer a função de Secretária Escolar do Colégio Mili- Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
tar Estadual Tiradentes, Tipificação C, do município de Rio Branco. à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com TO/SEE N° 103/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2018. EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa JF TURISMO EIRELI - EPP, que
Registre-se. tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
Publique-se. serviços de transporte aéreo (agenciamento de viagens para emissão
Cumpra-se. de passagens aéreas), incluindo reservas, marcação/remarcação de
bilhetes de trechos, intermunicipal, interestadual e internacionais, bem
JOSÉ ALBERTO NUNES como, demais serviços correlatos, para atender as necessidades da Se-
Secretário Adjunto de Educação cretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, a fim de atender as
necessidades da CONTRATANTE.
I. Gestora Titular: Francisca Arcanja de Araújo Pereira - Matrícula: 276987-01
ESTADO DO ACRE II. Gestora Substituta: Regislane da Conceição Xavier dos Reis - Matrí-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE cula: 9096469-6
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO III. Fiscal Titular: Maria Janete Silva de Albuquerque – Matrícula: 334014-01
IV. Fiscal Substituta: Vanice Moizéis de França Barrozo – Matrícula:
Portaria nº 635 de 14 de março de 2018. 287768-1
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais, Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
RESOLVE: sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
Art.1º Designar o servidor Antonio Roberval Santos de Oliveira, matrícula a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
nº. 220043-1, para exercer a função de Coordenador Administrativo do Co- atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
légio Militar Estadual Tiradentes, Tipificação C, do município de Rio Branco. nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
 14 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 688 de 16 de março de 2018.
O Secretário Adjunto de Educação, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º Destituir o servidor Reginaldo Antão da Silva, matrícula nº.
9227040-5 e 7, da função de Coordenador de Ensino da Escola Rainha
da Floresta, Tipificação B, no município de Cruzeiro do Sul.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 22 de fevereiro de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO
PORTARIA Nº 0728 DE 19 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 086/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa MARCOS PEREIRA OLIVEIRA
- ME, que tem por objeto a contratação de serviços de hospedagem e
alimentação para atender as necessidades da Secretaria de Estado de
Educação e Esporte - SEE, na Regional do Juruá (Cruzeiro do Sul),
conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que
integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Re-
gistro de Preços nº. 497/2017– CEL 01, proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do Processo nº. 0017373-3/2017, a fim
de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I – Gestor Titular: CHARLES ANDRÉ ROSAS CAVALCANTE – Matrí-
cula: 27172101
II – Gestora Substituta: MARIA ZILAIDE NOGUEIRA – Matrícula: 305146-1
III – Fiscal Titular: RINAURO DE FREITAS LIMA – Matrícula: 9064761-7
IV – Fiscal Substituta: MARILUCIA BONFIM DE MELO– Matrícula: 1648521
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
14
DIÁRIO OFICIAL
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado de Educação e Esporte
Gabinete do Secretário
PORTARIA Nº 769, DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O Secretário de Estado de Educação e Esporte, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Decreto nº 17, de 2 de janeiro de 2015, publi-
cado no Diário Oficial do Estado nº 11.470, de 5 de janeiro de 2015, e
considerando o teor da decisão administrativa proferida nos autos dos
Processos/SEE Nºs 0009009-0/2017 e 0009011-2/2017, acolhendo os
PARECERES/PGE.Net Nºs 2017.02.004390 e 2017.02.004102,
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras: Alessandra Mustafa da Silva Correia,
Professor P2 e Ana Maria Almeida de Souza, Professor P2, ambas do
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte
para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Sindi-
cância, no tocante à apuração de responsabilidade administrativa nos
termos recomendados.
Art. 2º E, para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a
toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá
colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação
deste Ato, para apresentação de Relatório Conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
MARCO ANTÔNIO BRANDÃO LOPES
Secretário de Estado de Educação e Esporte
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
COMITÊ EXECUTIVO MANOEL CARNEIRO DE MESSIAS
COMUNIDADE PROFETA S/ Nº, ZONA RURAL- CEP: 69.985-000
RESOLUÇÃO 001/CEMCM/2018
O presidente do Comitê Executivo Manoel Carneiro de Messias, no uso
de suas atribuições legais previstas em seu estatuto resolve.
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pe-
los membros abaixo discriminados:
• José Iranilson do Nascimento Nunes - Presidente
• Sandreli de Souza Bezerra- Secretário
• Alcebíades dos Santos Souza- Membro
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem
os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do Acre
através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no de-
senvolvimento das atividades da Escola Manoel Carneiro de Messias,
nos termos da Lei nº 1.569 de 23 de julho de 2004 – Lei de Autonomia
Financeira das Escolas Públicas Estaduais.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Rodrigues Alves- AC, 21 de Março de 2018.
TIBERIO BEZERRA SOUZA
Presidente do Comitê Executivo
Gestor
 15 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 15
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
COMITÊ EXECUTIVO CEL. MANOEL FONTENELE DE CASTRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº
RESOLUÇÃO Nº. 01/C.E. CEL.M.F.C./2018. 215/2017
O PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO CEL. MANOEL FONTENE- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 704/2016 – CPL 02
LE DE CASTRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTA NO (PROCESSO Nº 0019923-6/2016)
SEU ESTATUTO. DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação
Resolve: do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 215/2017, nos termos do
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pelos art. 57, § 2º, inciso II da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o
membros abaixo discriminados: PARECER JURÍDICO Nº 095/2018 e demais documentos constantes
• Vanessa Machado Salvador Rodrigues – Presidente nos autos do processo em epígrafe.
• Francisca de Souza e Souza - Secretaria DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo de vigência será prorrogado
• Raimunda Nonata Rego Costa - Fiscal pelo período 12 (doze) meses, com início em 01 de maio de 2018 e
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem término em 30 de abril de 2019.
os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo Estado do Acre DO VALOR: A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços des-
através da Secretaria de Estado de Educação, para aplicação no desen- critos na cláusula primeira deste instrumento, o Valor Global Mensal
volvimento das atividades da Escola Estadual Coronel Manoel Fontene- de R$ 329.170,46 (trezentos e vinte nove mil, cento e setenta reais e
le de Castro, nos termos da Lei nº 1.569 de 23 de julho de 2004 – Lei de quarenta e seis centavos), perfazendo um Valor Anual (12 meses) de
Autonomia Financeira das Escolas Públicas Estaduais. R$ 3.950.045,64 (três milhões, novecentos e cinqüenta mil, quarenta e
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. cinco reais e sessenta e quatro centavos), referentes ao(s) itens 1, 2 e 3.
E ou/ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste termo
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com correrão à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garantir a
efeito retroativo a 21 de março de 2018. Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento
Brasiléia - AC, 21 de março de 2018. de Despesa: 33.90.37.00 – Locação de Mão de Obra; Fonte de Recursos:
100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a funcionalidade das unidades es-
JEANE JERONIMO AMARAL colares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.37.00 – Lo-
Presidente do Comitê Executivo cação de Mão de Obra; Fonte DE Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 06 de março de 2018.
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
Contratante
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE/Nº 313- Ozanira Rodrigues da Silva - Coop. de Trab. Autônomo em Serviços
A/2005 Gerais –COOPSERGE - Pela Contratada
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE/ SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DO ACRE
EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CONTRATADA: F. D. O. SILVA – ME ATRAVÉS DA EMPRESA M. L.
SERVIÇOS LTDA EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº
DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigên- 228/2017
cia da locação de um imóvel comercial em alvenaria, situado na Rua PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 285/2016 - CPL 02
Purus, nº 424, bairro João Alves, Cruzeiro do Sul - Acre, com área co- (PROCESSO Nº 0006644-2/2016)
berta de 1.050,00m2, destinado a atender o almoxarifado, patrimônio, DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação
depósito da merenda escolar, depósito de livros e material didático, e do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 228/2017, nos termos do
material do programa “Saúde na Escola”. art. 57, § 2º, inciso II da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o
DO PREÇO: O valor global do presente contrato, por acordo das partes, PARECER JURÍDICO Nº 141/2018 e demais documentos constantes
é de R$ 44.033,40 (quarenta e quatro mil trinta e três reais e quarenta nos autos do processo em epígrafe.
centavos), a ser pago em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo de vigência será prorrogado
de R$ 3.669,45 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta pelo período 12 (doze) meses, com início em 01 de maio de 2018 e
e cinco centavos). término em 30 de abril de 2019.
DA VIGÊNCIA: A vigência deste contrato de locação fica prorrogada por DO VALOR: A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços descri-
12 meses, relativo ao período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de de- tos na cláusula primeira deste instrumento, o Valor Global Mensal de R$
zembro de 2010, podendo ser prorrogado, por conveniência das partes, 85.413,22 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e vinte e dois
através de termo aditivo, de acordo com a legislação vigente. centavos), perfazendo um Valor Total de R$ 1.024.958,97 (um milhão,
DA DESPESA: As despesas decorrentes deste contrato, para o exercí- vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete
cio de 2009, correrão à conta de recursos consignados nos Programas centavos), referentes ao(s) itens 01, 02, 03 e 04.
de Trabalho: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste ter-
Elemento de mo correrão à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 –
Dotação Programa Fonte
Despesa Garantir a funcionalidade das unidades escolares e administrativas da
Manutenção das Ati- 33.90.39.00 SEE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros
717.002.2087.0000 100
vidades Administrati- Outros Serviços de (PJ); Fonte de Recurso: 100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a fun-
vas e Financeiras Terceiros (PJ) cionalidade das unidades escolares e administrativas da SEE; Elemento
Desenvolvimento e 33.90.39.00 de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de
717.005.2090.0000 Gestão do Ensino Outros Serviços de 100 Recurso: 300 (FUNDEB).
Fundamental. Terceiros (PJ) LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 08 de março de 2018.
Programa de Manu-
33.90.39.00
tenção da Educação 100 ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
717.004.1055.0000 Outros Serviços de
e Desenvolvimento 200 Contratante
Terceiros (PJ)
Comunitário. Ozanira Rodrigues da Silva - Coop. de Trab. Autônomo em Serviços
Desenvolvimento e Gerais – COOPSERGE - Pela Contratada
Gestão da Educação 33.90.39.00
717.601.2102.0000 Básica e Valorização Outros Serviços de 300
do Ensino Profissio- Terceiros (PJ) ESTADO DO ACRE
nal - FUNDEB. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

LOCAL E DATA: Rio Branco-AC, 29 de dezembro de 2009.
ASSINAM: MARIA CORREA DA SILVA - Secretária de Estado de
Educação - LOCATÁRIO
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE MELO - Representante legal da LO-
CADORA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 577/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 255/2016– CPL 04
PROCESSO Nº 0002941-7/2016 (ADESÃO – SESACRE)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o acréscimo de
25% (vinte e cinco por cento) ao CONTRATO/SEE Nº 577/2017, nos
termos do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade
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com tudo em conformidade com o PARECER JURIDICO Nº 172/2018 e
a documentação constante nos autos do processo em epígrafe.
DO VALOR: O valor total do acréscimo é de R$ 187.900,00 (cento e
oitenta e sete mil e novecentos reais) que somado ao valor inicialmente
contratado de R$ 752.757,14 (setecentos e cinqüenta e dois mil, sete-
centos e cinqüenta e sete reais e quatorze centavos), perfaz o valor total
de R$ 940.657,14 (novecentos e quarenta mil, seiscentos e cinqüenta e
sete reais e quatorze centavos).
DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do
Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade
das Unidades escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despe-
sa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte: 100 (RP).
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 19 de março de 2018.
ASSINAM: José Alberto Nunes – Secretário Adjunto de Educação –
Pela Contratante
Crissélia de Oliveira Moreira – Crissoteles Loureiro de Oliveira - ME –
Pela Contratada
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CONTRATO/SEE Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2017
– CPL 02
(PROCESSO N.º 0009031-4/2017)
DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a aquisição de DE-
RIVADOS DE PETRÓLEO (COMBUSTÍVEL), no quantitativo e forma
abaixo discriminados, para atender as demandas da Secretaria de Es-
tado de Educação e Esporte – SEE, no município de Sena Madureira/
AC, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. 243/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA
e demais documentos constantes do Processo nº. 0009031-4/2017.
DO VALOR DO CONTRATO - O valor total deste instrumento é de R$
836.991,98 (oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e um reais
e noventa e oito centavos). Os preços dos combustíveis fornecidos serão
faturados de acordo com os descontos ofertados pela CONTRATADA e
aplicados sobre os preços médios ao consumidor do município de Sena
Madureira/AC, referente ao mês de consumo, conforme publicação de
preços no sitio da ANP < http://www.anp.gov.br/preco/ >. Não constando
o município de Sena Madureira/AC na tabela da ANP, será considerado o
preço médio de outro município mais próximo existente na tabela da ANP.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa decorrente deste contra-
to correrá à conta do Programa de Trabalho:717.006.4041.0002 – Ga-
rantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da
SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo;
Fonte: 100 (RP). 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das
Unidades Escolares e Administrativa da SEE; Elemento de Despesa:
33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte: 300 (FUNDEB).
DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência a partir de sua assinatura com
término dentro do exercício financeiro.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 02 de janeiro de 2018.
ASSINAM: Marco Antônio Brandão Lopes - Secretário de Estado de
Educação e Esporte - Pela Contratante
Francisco Afonso Gonçalves De Freitas - Gonçalves & Freitas Ltda -
Pela Contratada
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 067/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº
003/2017
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de
gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar
e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas
e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares, para
atender a demanda da Merenda Escolar fornecida aos alunos da Rede
Estadual de Ensino, na Regional do Juruá, que será custeada por recur-
so Federal conforme RESOLUÇÃO/FNDE/CD/Nº 26 de 17 de junho de
2013, conforme Edital da Chamada Pública nº 003/2017.
DO VALOR: A Secretaria pagará à CONTRATADA pelo objeto deste
CONTRATO o valor global de R$ 482.109,80 (Quatrocentos e oitenta e
dois mil, cento e nove reais e oitenta centavos).
DA VIGÊNCIA: O presente Instrumento vigorará de 28/02/2018 até o
dia 31/12/2018.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato correrão por conta do orçamento específico do: Programa de
Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades
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Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 –
Material de Consumo; Fonte de Recurso: 100 (RP) e 200(CV).
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 28 de fevereiro de 2018.
ASSINAM: JOSÉ ALBERTO NUNES - Secretário Adjunto de Educação
- Pela Contratante
GERMANO DA SILVA GOMES - Representante legal da Contratada
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 086/2018
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2017
- CEL 01
(PROCESSO Nº 0017373-3/2017)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de servi-
ços de hospedagem e alimentação para atender as necessidades da Secreta-
ria de Estado de Educação e Esporte na regional do Juruá (Cruzeiro do Sul),
conforme o disposto no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 57.550,00 (Cin-
qüenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta reais), seu preço é fixo e
irreajustável.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
presente Contrato correrão por conta do orçamento específico - Progra-
mas de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das
Unidades escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa:
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte: 100 (RP).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 meses, a partir de 01 de
março de 2018 até 28 de fevereiro de 2019.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 01 de março de 2018.
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto De Educação - Pelo
Órgão Gestor
Marcos Pereira Oliveira - Marcos Pereira Oliveira – ME - Pelo Fornecedor
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CONTRATO/SEE Nº 99/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 750/2016 – CPL 02
PROCESSO Nº 0020555-8/2016
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a Aquisição de Gê-
neros Alimentícios Perecíveis (carnes), para atender as necessidades dos
alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, Beneficiários dos Progra-
mas: PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituído pela
Resolução/FNDE/CD Nº 26 de 17/06/2013, PROJOVEM – Programa Na-
cional de Inclusão de Jovens, dentre outras demandas da Secretaria de Es-
tado de Educação e Esporte nos municípios das regionais Alto Acre e Baixo
Acre, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que
integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 750/2016 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nº 0020555-8/2016.
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de R$
220.465,50 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
e cinqüenta centavos), seu preço é fixo e irreajustável.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002
– Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas
da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo;
Fonte de Recurso: 100 (RP).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias con-
tados a partir da data de sua assinatura em 05 de março de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 05 de março de 2018.
ASSINAM: José Alberto Nunes – Secretário Adjunto de Educação –
Pela Contratante
Clelson Alves de Araújo – Fricarnes Distribuidora Eireli - ME – Pela Contratada
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
CONTRATO/SEE Nº 101/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 612/2017 – CPL 02
(PROCESSO Nº 0027219-3/2017)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Em-
presa para o fornecimento de pneus para atender as necessidades da
Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE, no município de Rio
Branco/AC, conforme as especificações constantes no Termo de Referên-
cia, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para
 17 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 17
DIÁRIO OFICIAL

Registro de Preços nº. 612/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 0027219-3/2017.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total do presente contrato é de R$ 77.306,00 (setenta e sete mil,
trezentos e seis reais), seu preço é fixo e irreajustável.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002 – Garantir
a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte: 100 (RP);
717.601.2973.0001 - Garantir a funcionalidade das unidades escolares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de
Consumo; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir de 08 de março de 2018, com término em 31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 08 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes – Secretário Adjunto de Educação – Pela Contratante

Raquel de Sousa Cardoso do Amaral – Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP – Pela Contratada

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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 103/2018

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2017 – CPL
ADESÃO SEMCAS
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte aéreo
(agenciamento de viagens para emissão de passagens aéreas), incluindo reservas, marcação/remarcação de bilhetes de trechos, intermunicipal,
interestadual e internacionais, bem como, demais serviços correlatos, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação e
Esporte – SEE, conforme especificações e condições constantes no edital de licitação, proposta apresentada e demais termos que integram este
Contrato, independente de transcrição.
DO VALOR PELO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS: O valor global dos serviços objeto do presente Contrato é estimado em R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais).
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir de 14 de março de 2018, com
seu término em 13 de março de 2019.
DA DESPESA: Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
do orçamento específico a seguir: 717.002.4045.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário Adjunto de Educação; Elemento de Despesa:
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; Fonte de Recurso: 100 (RP).
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 14 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante

Janete Eroti Franke - JF Turismo Eireli – EPP - Pela Contratada

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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018

PROCESSO Nº 0026271-0/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 571/2017 – CPL 02
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (KIT ALUNO), para atender os alunos do 1º ao 5º ano da rede estadual
de ensino de todos os municípios do Estado do Acre, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
CÓDIGO VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS MARCA UNIDADE QUANT.
GRP UNIT. R$ TOTAL R$
APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO, COM LAMINA DE ACO,
PEQUENO, SEM COLETOR DE POLIESTIRENO RIGIDO DE ALTA
1 RESISTENCIA; SIMPLES; EM FORMATO ERGONÔMICO; SEM 200002568 LEONORA UNIDADE 90.548 R$ 0,17 R$ 15.393,16
DEPOSITO; COM LAMINA EM AÇO TEMPERADO COM ALTA RE-
SISTENCIA; COM EXCELENTE FIO DE CORTE.
VALOR TOTAL R$ R$ 15.393,16

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pelo Órgão Gestor
Francisco Antônio Inácio Morais - Nova Vida Projetos e Edificações LTDA - Pelo Fornecedor

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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

PROCESSO Nº 0026271-0/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 571/2017 – CPL 02
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (KIT ALUNO), para atender os alunos do 1º ao 5º ano da rede estadual
de ensino de todos os municípios do Estado do Acre, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
CÓDIGO VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS MARCA UNIDADE QUANT.
GRP UNIT. R$ TOTAL R$
LAPIS DE COR NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 170 MM,
LEO&LEO
2 ATOXICO COM TOLERANCIA DE +/- 5% NOS LIMITES CONFOR- 200001324 UNIDADE 45.274 R$ 2,65 R$ 119.976,10
4220
ME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CAIXA COM 12 UNIDADES.
VALOR TOTAL R$ R$ 119.976,10

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pelo Órgão Gestor
Izonéia da Silva Ferreira - Leonora Comércio Internacional LTDA - Pelo Fornecedor
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DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018

PROCESSO Nº 0026271-0/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 571/2017 – CPL 02
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (KIT ALUNO), para atender os alunos do 1º ao 5º ano da rede estadual
de ensino de todos os municípios do Estado do Acre, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
CÓDIGO VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS MARCA UNIDADE QUANT.
GRP UNIT. R$ TOTAL R$
CADERNO BROCHURA GRANDE, PAUTADO, COM 96 FOLHAS,
MED. 200 X 275MM GRAMPEADO; TIPO BROCHURAO; CAPA 4
CORES PERSONALIZADA; PESANDO 240G/M2; COM 192 PAGI-
7 NAS; COM 31 PAUTAS NA COR AZUL; PADRAO; PESANDO 56G/ 200001954 GRUPO E UNIDADE 90.548 R$ 3,05 R$ 276.171,40
M2; MEDINDO 20;5 X 29;0 CM FECHADO E 41;0 X 29;0 ABERTO.
COM CAPA E CONTRA-CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO PER-
SONALIZADA PELA SEE; GRAMPEADO COM 2 GRAMPOS.
VALOR TOTAL R$ R$ 276.171,40
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pelo Órgão Gestor
Jesus Alejandro Deza Casas - Grupo e Importação e Exportação LTDA – ME - Pelo Fornecedor

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018

PROCESSO Nº 0026271-0/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 571/2017 – CPL 02
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (KIT ALUNO), para atender os alunos do 1º ao 5º ano da rede estadual
de ensino de todos os municípios do Estado do Acre, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital.
CÓDIGO VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS MARCA UNIDADE QUANT.
GRP UNIT. R$ TOTAL R$
BORRACHA DE PAPELARIA BRANCA, Nº 40 FEITA EM LATEX
4 NATURAL; NA COR BRANCA; PARA USO EM LAPIS GRAFITE; 200001006 EBRAS UNIDADE 90.548 R$ 0,26 R$ 23.542,48
NO FORMATO RETANGULAR; 40 X 40; TIPO MIOLO DE PÃO.
REGUA TRANSPARENTE, 30CM DE POLIESTIRENO; COM ES-
6 200000160 WALLEW UNIDADE 45.274 R$ 0,46 R$ 20.826,04
CALA MILIMETRICA, EM BAIXO RELEVO.
VALOR TOTAL R$ R$ 44.368,52

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pelo Órgão Gestor
Donizete Medeiros da Costa - J. S. Cordeiro - Pelo Fornecedor

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
COMITÊ EXECUTIVO CRISTO REI
ESCOLA ESTADUAL RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISTO REI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA N° 025/2018
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a decisão da Comissão de Avaliação e Julgamento de Propostas, referente ao
CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 025/2018 e Adjudico o objeto licitado, em favor da empresa: CODIL IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO EIRELI – EPP, referente ao lote I – Material de construção em geral, com valor global de R$ 67.220,45 (sessenta e sete mil duzentos e vinte
reais e quarenta e cinco centavos) e em favor da empresa COMABEL IND. E COM. MAD. BENEF. LTDA, referente ao lote II – Madeira beneficiada
de 1ª qualidade, com valor global de R$ 4.313,60 (Quatro mil trezentos e trezes reais e sessenta centavos).
Porto Acre - AC, 19 de março de 2018.

ANTONIA BATISTA LUCIO GADELHA

Presidente do Comitê Executivo

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
ESCOLA SÃO JOSÉ
Comissão Permanente de Licitação

Aviso de Licitação
Convite Nº 01/2018
Objeto: Aquisição de material de expediente didático, processamento de dados e cozinha.
Retirada do Edital: Escola Padre Carlos Kunz, situada à Rua Fran Pacheco nº 175 – Bairro Manoel Terças, Cruzeiro do Sul – AC, no horário de 07:00 às
11:15 e das 13:00 às 17:15 horas, no período de 21/03/2018 a 02/04/2018.
Data de Abertura: 02/04/2018 às 09h00min, Escola Pe. Carlos Kunz, Rua Fran Pacheco nº 175 – Bairro Manoel Terças, Cruzeiro do Sul – AC.
Cruzeiro do Sul, 21 de março de 2018.
Local e data

A COMISSÃO
Francelina Virício da Silva
Maria Madalena Batista de Oliveira
Maria de Jesus Nepomuceno Azevedo
 19 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
SEHAB
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - RBPREV
PREGÃO PRESENCIAL SRP CPL/PMRB/Nº 112/2017
PROCESSO SEHAB – Nº 034/2018
OBJETO: Constitui objeto a contratação de prestação de serviços de
agência de viagens especializada em emissão de passagens aéreas
ou terrestres, regionais, nacionais e internacionais em voos ou ônibus
regulares, compreendendo reservas, emissão, marcação, remarcação,
emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-
-ticket), com respectivo “código localizador”, conforme especificações
contidas no Termo de Referência, tudo em conformidade com a descri-
ção do quadro abaixo, destinado a atender as necessidades da Secre-
taria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHAB.
DAS DESPESAS: As despesas referentes ao presente contrato corre-
rão de acordo com as especificações abaixo: Programa de Trabalho nº
16122227140950000 (manutenção das atividades administrativas e fi-
nanceiras); Elemento de Despesa: 33.90.33.00 (Passagens e despesas
com locomoção); e Fonte de Recursos: 100 (Recurso Próprio).
VALOR: O valor estimativo do contrato é de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco
mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, fretes e demais
encargos incidentes, taxa de administração podendo ser aditivado para
menos ou para mais até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor original em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá sua vigência a
partir da data de sua assinatura, até o término do exercício financeiro
corrente, compreendendo o período de 14/03/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 14 de março de 2018.
ASSINAM: A Sr.ª Janaína Guedes Bezerra Dourado, pela Secretaria de
Estado de Habitação de Interesse Social, e a Sr.ª Janete Eroti Franke,
pela Empresa JF TURISMO EIRELI – EPP.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP - CPL/PMRB/Nº 112/2017
OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO DE ADESÃO à utiliza-
ção pelo ADERENTE da Ata de Registro de Preços nº 001/2018, vi-
sando a Prestação de Serviços de Emissão de Bilhetes Eletrônicos de
Passagens (E-Ticket), conforme previsto no item 01, para atender as
necessidades da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse So-
cial, no município de Rio Branco/AC, conforme especificações constan-
tes no TERMO DE REFERÊNCIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente TERMO DE
ADESÃO serão executadas à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho: 16122227140950000 - manutenção das ativida-
des administrativas e financeiras; Elementos de despesa: 33.90.33.00
- Passagens e despesas com locomoção, Fonte de recurso: 100 – (RP).
DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO
O presente TERMO DE ADESÃO terá início na data de sua assinatura,
sendo válido enquanto durar a Ata a que se refere, devendo o ADE-
RENTE providenciar a publicação do extrato no D.O.E. em até 20 (vinte)
dias, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, dando
eficácia a este instrumento.
DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº
001/2018, firmada em 02 de janeiro de 2018 entre o Instituto de Previ-
dência do Município de Rio Branco – RBPREV e a Empresa JF TURIS-
MO EIRELI - EPP.
DATA DA ASSINATURA: 14 de março de 2018.
ASSINAM: A Srª Janaína Guedes Bezerra Dourado, pela Secretaria de
Estado de Habitação de Interesse Social, e a Srª Janete Eroti Franke,
pela Empresa JF TURISMO EIRELI - EPP.
SEOP
PORTARIA Nº 062/2018
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, nomeado
por meio de Decreto nº 5.633, de 02 de dezembro de 2016, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 11.947, de 05 de dezembro de 2016, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal dos serviços de execução
dos Contratos nº 004/2018 - DIGICÓPIAS LTDA - EPP /SEOP, celebrado
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
PÚBLICAS e as empresas DIGICÓPIAS LTDA - EPP Processo Administra-
tivo nº 0025331-5/2017, assinado em 26/02/2018, que tem como objeto do
19
DIÁRIO OFICIAL
presente instrumento a prestação de serviço de locação de impressoras,
do tipo multifuncional laser monocromática, multifuncional, scanner e copia-
dora, com impressão colorida a jato de tinta e multifuncional laser colorida,
destinadas a atender as diversas gerências da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP, no município de Rio Branco/Ac:
Gestor de Contrato:
Leno Ronan Mendes - Matrícula: 277436.
Gestor Substituto de Contrato:
Francisca das Chagas Costa Lebre – Matricula n° 66318-1.
Fiscal de Contrato:
Roney da Silva Sales - Matrícula 921776-2.
Fiscal Substituto:
João Leandro da Silva - Matrícula: 73105-1.
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC;
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público;
Parágrafo único O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 20 de março de 2018.
Engº Civil Átila Pinheiro de Souza
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
- SEOP
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
TERMO DE CONTRATO: Nº 013/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 517/2016
CPL 03.
PROCESSO N° 0002478-3/2018/SEOP
DO OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com
fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubri-
dade e higiene para atender a Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Obras Públicas – SEOP, localizada no Município de Rio Branco – Acre.
DA ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADI-
TIVO: O prazo de vigência e execução pactuado na CLAUSULA SEGUN-
DA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, celebrado no dia 22 de novembro
de 2017, publicada no D.O.E. nº 12.188, página 65, de 29 de novembro de
2017, terá prazo alterado para 03 (três) meses, ficando o seu termino final
para 23 de abril de 2018, em conformidade com a documentação nos autos
do Processo nº 0003428-8/2018/SEOP e Parecer nº 043/2018/ASSEJUR.
DA SUPRESSÃO DOS VALORES: Fica SUPRIMIDO o percentual
de 25% do percentual da área contratada (m²) em conformidade com
Justificativa de Supressão, Planilha Demonstrativa de Supressão e de
acordo da empresa e Parecer Jurídico nº 043/2018/ASSEJUR, parte
integrante do presente Termo, conforme a tabela abaixo.
Preço
Área (m²) Área (m²) a
Tipo de Mensal Área (m²) Total (R$)
a suprimir Contratar
área Unitário Contratada a contratar
(- 25%) com supressão
(R$/m²)
Área interna 4,21 1.145,83 286,46 859,37 3.617,96
 20 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 20
DIÁRIO OFICIAL

Área externa 2,10 3.123,98 780,99 2.342,99 4.920,27 DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços
Esquadria in- terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
0,96 87,92 21,98 65,94 63,30 DATA DA ASSINATURA: 20/03/2018.
terna/externa
Vi d r a ç a r i a
0,16 367,48 91,87 275,61 44,10 ASSINAM: Átila Pinheiro de Souza, pela SECRETARIA DE ESTADO DE
externa
TOTAL DE ÁREA 4.725,21 3.543,91 INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS (Contratante) e Maisa Pe-
TOTAL MENSAL 8.645,63 reira Gomes, pela empresa DZ CONSTRUÇÕES EIRELI (Contratada).

SUBCLÁUSULA ÚNICA: a supressão de que trata a Cláusula Terceira SEPC

terá seus efeitos com reflexo financeiro para as medições a contar do
mês de março de 2018.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes dos servi-
ços deste Termo Aditivo, correrão à conta dos recursos consignados
na Unidade Orçamentária da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Obras Públicas – SEOP; Programa de Trabalho: 754.002.2097.0000
– Manutenção da Atividades Administrativas e Financeira, Natureza de
Despesa: 33.90.37.00 – Locação de Mão de Obra e Fonte de Recursos
100 (RP).
DO AMPARO LEGAL: Este aditivo reger-se-á em conformidade no De-
creto nº 8.276/2018, de 31 de janeiro de 2018 e art. 65, inc. I, alínea “b”
§1º da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato
original, assinado em 23 de maio de 2017.
DATA DE ASSINATURA: 06/03/2018.
ASSINAM: Atila Pinheiro de Souza, pela SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS (Contratante) e Cleudo da
Rocha Mendonça Junior, pela empresa CRM REPRESENTAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – EPP (contratada).
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
– SEOP
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO Nº. 0027402-6/2017/SEOP
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 625/2017/
CPL 01
DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para
contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar os
serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva predial e de obras
civis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra,
ferramentas, materiais de consumo e equipamentos de reposição imedia-
ta, necessários para funcionamento dos prédios, e seus equipamentos
de rede lógica e de refrigeração, e os espaços públicos, sob a gestão e
fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas -
SEOP, localizados no Município de Rio Branco, conforme relação a seguir,
com base na planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante
denominado SINAPI, para o município de Rio Branco, no Estado do Acre:
1.1.2 Secretaria de Estado da Casa Civil, abrangendo:
a) Prédio do Gabinete do Governador do Estado e seus anexos;
b) Prédio do Gabinete da Vice Governadoria do Estado e seus anexos;
c) Prédio da Residência Oficial do Governo do Estado do Acre;
d) Prédio do Palácio Rio Branco, e o espaço público em seu entorno,
incluindo o elevador;
e) Obelisco e o espaço público em seu entorno;
f) Fonte Luminosa e o espaço público em seu entorno;
g) Prédio do Memorial dos Autonomistas, e o espaço público em seu
entorno;
h) Prédio da Biblioteca Pública Estadual, e o espaço público em seu
entorno;
i) Prédio da Biblioteca da Floresta;
j) Prédio da OCA e seus anexos; e,
k) Prédio do Gabinete Militar e seus anexos.
1.1.2 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP,
incluindo:
a) Prédio Sede da SEOP e seus anexos, e,
b) Prédios e espaços públicos diversos que se encontram sob a respon-
sabilidade da SEOP, localizados no município de Rio Branco, incluindo
o empreendimento denominado Cidade do Povo.
RESUMO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE CUSTO
Descrição % Valor (R$)
Valor estimado sobre a tabela SINAPI 100% 1.200.000,00
BDI estimado pela Administração 24,88% 298.560,00
Total com desconto 1.498.560,00
Desconto estimado pela Administração 45,20% 677.349,12
VALOR GLOBAL 821.210,88
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral
Portaria nº 154, de 19 de março de 2018.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard, Delegado Geral da Polícia Civil
do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º,
incisos I, II e IV; e 130, da LOPC, etc.
CONSIDERANDO a Portaria nº 55, de 22 de março de 2017, que desig-
nou a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar
os fatos constantes na Sindicância nº 13/2017, proveniente da Correge-
doria Geral da Polícia Civil;
CONSIDERANDO o relatório final da referida Comissão, sobre a Sindi-
cância nº 13/2017, que apurou suposta conduta irregular, imputada ao
servidor D.A.B. da S., matricula nº 9138684-1, opinou pelo arquivamen-
to da referida sindicância, considerando que o sindicado foi exonerado
do cargo de Agente de Polícia e que toda medida apuratória não surtirá
efeito na seara administrativa.
CONSIDERANDO que a LOPC, em seu art. 128, §2 determina que a
autoridade sindicante elabore relatório, em que examine todos os ele-
mentos da sindicância, opinando : I - pelo arquivamento do processo; II
- pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão; e III - pela
instauração de processo administrativo disciplinar;
CONSIDERANDO que o art. 128, § 3º, da mesma Lei, dispõe que “cabe
ao Delegado-Geral da Polícia Civil a decisão da sindicância”;
CONSIDERANDO todas as normas constitucionais e infraconstitucio-
nais que visam assegurar o princípio do devido processo legal e os prin-
cípios dele decorrentes;
CONSIDERANDO que este Delegado Geral acatou o relatório da Co-
missão de Sindicância na forma do citado artigo 8º, inc. III, da LOPC.
RESOLVE:
Determinar o arquivamento da Sindicância nº 13/2017/CORREGEPOL,
com fulcro no art. 128,§2º, inciso I, da LOPC,
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documen-
tação pertinente, à Corregedoria Geral de Polícia Civil.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Delegado-Geral da Polícia Civil
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral
Portaria nº 155, de 19 de março de 2018.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard, Delegado Geral da Polícia Civil
do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º,
incisos I, II e IV; e 130, da LOPC, etc.
CONSIDERANDO a Portaria nº 152, de 18 de setembro de 2017, que
designou a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar para
apurar os fatos constantes na Sindicância nº 34/2017, proveniente da
Corregedoria Geral da Polícia Civil;
CONSIDERANDO o relatório final da referida Comissão, sobre a Sin-
dicância nº 34/2017, que apurou suposta conduta irregular, imputada
à servidora H.P. de A.S., matrícula nº 362867-3, opinou pelo arquiva-
mento da referida sindicância, considerando a ausência de provas que
demonstrasse conduta irregular;
CONSIDERANDO que a LOPC, em seu art. 128, §2 determina que a
autoridade sindicante elabore relatório, em que examine todos os ele-
mentos da sindicância, opinando: I - pelo arquivamento do processo; II
- pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão; e III - pela
instauração de processo administrativo disciplinar;
CONSIDERANDO que o art. 128, § 3º, da mesma Lei, dispõe que “cabe
ao Delegado-Geral da Polícia Civil a decisão da sindicância”;
CONSIDERANDO todas as normas constitucionais e infraconstitucio-
nais que visam assegurar o princípio do devido processo legal e os prin-
cípios dele decorrentes;
CONSIDERANDO que este Delegado Geral acatou o relatório da Co-
missão de Sindicância na forma do citado artigo 8º, inc. III, da LOPC.
RESOLVE:
Determinar o arquivamento da Sindicância nº 34/2017/CORREGEPOL,
 21 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
com fulcro no art. 128,§2º, inciso I, da LOPC,
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documen-
tação pertinente, à Corregedoria Geral de Polícia Civil.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Delegado-Geral da Polícia Civil
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral
Portaria nº 156, de 19 de março de 2018.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard, Delegado Geral da Polícia Civil
do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º,
incisos I, II e IV; e 130, da LOPC, etc.
CONSIDERANDO a Portaria nº 23, de 09 de fevereiro de 2017, que
designou a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar para
apurar os fatos constantes na Sindicância nº 04/2017, proveniente da
Corregedoria Geral da Polícia Civil;
CONSIDERANDO o relatório final da referida Comissão, sobre a Sin-
dicância nº 04/2017, que apurou suposta conduta irregular, imputada
ao servidor M.M. da S., matrícula nº 9117199-3, opinou pelo arquiva-
mento da referida sindicância, considerando a ausência de provas que
demonstrasse conduta irregular;
CONSIDERANDO que a LOPC, em seu art. 128, §2 determina que a
autoridade sindicante elabore relatório, em que examine todos os ele-
mentos da sindicância, opinando: I - pelo arquivamento do processo; II
- pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão; e III - pela
instauração de processo administrativo disciplinar;
CONSIDERANDO que o art. 128, § 3º, da mesma Lei, dispõe que “cabe
ao Delegado-Geral da Polícia Civil a decisão da sindicância”;
CONSIDERANDO todas as normas constitucionais e infraconstitucio-
nais que visam assegurar o princípio do devido processo legal e os prin-
cípios dele decorrentes;
CONSIDERANDO que este Delegado Geral acatou o relatório da Co-
missão de Sindicância na forma do citado artigo 8º, inc. III, da LOPC.
RESOLVE:
Determinar o arquivamento da Sindicância nº 04/2017/CORREGEPOL,
com fulcro no art. 128,§2º, inciso I, da LOPC,
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documen-
tação pertinente, à Corregedoria Geral de Polícia Civil.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Delegado-Geral da Polícia Civil
ESTADO DO ACRE
Secretaria de Estado da Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral
Portaria nº 157, de 20 de março de 2018.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard, Delegado Geral da Polícia Civil
do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8º,
incisos I, II e IV; e 130, da LOPC, etc.
CONSIDERANDO a Portaria nº. 35, de 08 de março de 2017, que deter-
mina a Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar
os fatos constantes na Sindicância nº. 11/2017, proveniente da Correge-
doria Geral da Polícia Civil;
CONSIDERANDO o despacho final proferido pelo Exmo. Corregedor
Adjunto de Polícia Civil sobre a Sindicância nº 11/2017, cujos sindicados
são J.C.M., matrícula 9138170-1, e L.A.R., matrícula 9139605-1, que
apurou a prescrição do lapso temporal previsto para aplicação da pena-
lidade concernente ao fato motivador desta sindicância;
CONSIDERANDO que a LCE nº 129/2004, em seu art. 118, I, da falta
sujeita à pena da advertência, em seis meses;
CONSIDERANDO que o art. 162, da LCE nº 39/93 reza que “A prescri-
ção é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração”;
CONSIDERANDO que o art. 128, § 3º, da mesma Lei, dispõe que “cabe
ao Delegado-Geral da Polícia Civil a decisão da sindicância”;
CONSIDERANDO todas as normas constitucionais e infraconstitucio-
nais que visam assegurar o princípio do devido processo legal e os prin-
cípios dele decorrentes,
RESOLVE:
Determinar o ARQUIVAMENTO dos autos, com fundamento no art. 128,
da LCE nº 129/2004, e demais dispositivos aplicáveis à espécie, em
razão da extinção de punibilidade pela prescrição.
Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se, com a documentação pertinen-
te, à Corregedoria Geral de Polícia Civil.
Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Delegado-Geral da Polícia Civil
21
DIÁRIO OFICIAL
SEPN
PORTARIA N° 07/SEPN, DE 19 DE MARÇO DE 2018
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, no uso de
suas atribuições que lhe conferem o Decreto Estadual n° 013, de 02 de
janeiro de 2015,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o qual de-
termina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscali-
zada por um representante da Administração especialmente designado;
RESOLVE:
Art.1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO
05/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Pequenos Negó-
cios – SEPN e a empresa ABREU DE SOUZA E CIA LDTA Assinado no
dia 16/03/2018, com vigência de 16/11/2018 contado da assinatura do
contrato. Pregão Presencial nº 023/2018, Processo n° 0019856-2/2017
– CEL 01, 200 convenio –702183/2008/SENAES; – cujo objeto é aqui-
sição de materiais de consumo (gêneros alimentícios), para posterior
publicação. A fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I – Gestor Titular: Ricardo Henrique da Silva Ramos, matrícula nº
9250212(Departamento de Economia Solidária);
II - Gestor Substituto: Gilvan Malveira de Moura, matrícula nº 918506-2
(Departamento de Economia Solidária)
III – Fiscal Titular: Deywer Bezerra da Silva, matrícula nº 941316-2 (De-
posito de Almoxarifado);
IV - Fiscal Substituto: Jersileide Rufino da Silva, matricula nº 9275568-5
(Divisão de Almoxarifado);
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos à data de assinatura do contrato.
Rio Branco – Acre, 19de Março de 2018.
Henry Antônio Silva Nogueira
Secretário de Estado de Pequenos Negócios
Decreto n°013/2015
SESACRE
PORTARIA N° 499 DE 07 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. GEMIL SALIM DE ABREU
JÚNIOR nomeado por meio do Decreto Estadual nº 4.182, de 11 de feverei-
ro de 2016, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção da Dispensa de Licitação 19-18-0001643, celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Saúde e a empresa R. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ETIQUETAS LTDA, cujo objeto é Aquisição de etiquetas térmicas
para atender as necessidades do LACEN.
I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Sheila Andrade Vieira – Matricula: 21646102;
b) Substituto: Josiene Rodrigues da Silva Nascimento – CPF: 780.245.792.00;
II - Fiscal do Contrato e /ou substitutos:
a) Titular: Fc° Erivaldo Braz Maia – CPF: 701.923.592-15;
 22 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
b) Substituto: Carlos Magno de Lima Souza – Matrícula: 21140003;
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 28 de fevereiro de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA N° 507 DE 06 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. GEMIL SALIM DE ABREU
JÚNIOR nomeado por meio do Decreto Estadual nº 4.182, de 11 de feverei-
ro de 2016, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar Portaria de n° 1.382 de 14 de Agosto de 2017;
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato nº 117/2018 e/ou substituto, Processo Administrativo nº
0007031-2/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP 543/2016 – CPL
04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa E. DE
AGUIAR FROTA EIRELI, cujo objeto é Contratação de empresa para
prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas e caixas de
gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e redes de esgoto, dede-
tização, descupinização e desratização, para atender as necessidades
das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE:
I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos, Matricula 9354980-2;
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15;
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Monica Valeria Nascimento de Lima Santiago – Matricula:
336890-1 (SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB); Adria-
no Feitosa da Silva– Matricula: 2756315-1 (Sede Administrativa - RB); Leyf
Barros do Nascimento – Matricula: 92032902 (Oficina Ortopédica); Orlando
Aguiar Fernandez – Matrícula: 2352192-02 (Centro de Referencia de Medi-
camentos Especializados – CREME); Marlene de Cavalcante Albuquerque
- Matrícula 9974-1682 (Programa Nacional de Imunização – PNI); Luciete
da Silva Fernandes – Matrícula: 93535802 (Unidade Mista Ana Nery- V.
Campinas); Márcio Mendonça Ramos – Matrícula: 9476423 (Maternidade
Barbara Heliodora); Salua do Nascimento Pinheiro– Matricula 926244-02
(HEMOACRE); Tatiana Almeida Benvindo – Matricula: 92116099-4 (UPA
Sobral); Erivaldo José Costa de Castro – Matricula: 333638-5 (UPA 2° Dis-
trito); Juliane Silva dos Santos Moraes – matricula 9482318-1 (UPA C. do
Povo); Maria Claudione de Souza Rodrigues – Matricula: 9416315-1 (Poli-
clínica do Tucumã); Jorgete Mesquita de Melo Leão – Matrícula: 9334670-0
(HUERB); Jorge Alberto Franco Filho – Matrícula: 235192703 (HOSMAC);
Franciely Gomes Gonçalves – Matrícula: 3191392 (Demartologia de RB);
Alcinete Sá de Jesus Araújo – Matricula: 9309721-3 (Hospital Dr. Manoel
Marinho Monte - Plácido de Castro); Saluana Bonfim – Matrícula: 9170568
(LACEN); Mário Ferreira Penteado Filho – Matrícula: 931984002 (CECON);
Fernando de Abreu Sampaio - Matricula 9099395-2 (UNACON); James Fe-
lix de Souza – Matricula: 305642 (CAPS); Ingra Paola Silva Martins (Hospi-
tal Dr. Ary Rodrigues- Senador Guiomard); Silvania Batista da Silva – Ma-
22
DIÁRIO OFICIAL
trícula: 9420878-1 (Hospital Dr. Raimundo Chaar); Carlos Alberto Carius
da Cunha Junior – Matrícula: (Unidade Mista de Assis Brasil); Jailene Men-
donça de Holanda – Matrícula: 352730 (Hemonúcleo de Brasiléia); Maria
Raimunda Monteiro Serra – Matricula: 32386-1 (Hospital Epaminondas
Jacome); Leandro Negreiros – Matrícula: 9222839-3 (Hospital da Mulher
e da Criança Irmã Maria Inete/ Cruzeiro do Sul); Paulo Roberto Barroso
da Costa – Matrícula: 9208461-07 (Hospital de Dermatologia Sanitária);
Antonia da Silva Brilhante – Matrícula: 921963301 (Marechal Thaumatur-
go); Railson de Matos Dantas – Matrícula: 9185070 (Porto Walter); Elideia
da Silva Carvalho – Matrícula: 9358029 (Rodrigues Alves); José Ahalasys
Matos Bandeira – Matrícula: (Mâncio Lima); José Arnaldo Oliveira da Cos-
ta - Matricula – 282030-1 (Hospital Geral de Feijó); Mirasilvia Cardoso de
Lima – Matrícula: 9368507 – (Hospital e Maternidade de Tarauacá); Maria
Socorro Santos Leandro - Matricula – 9410589-02 (Unidade Mista de Ma-
noel Urbano); Augusto Gesner Barros Areal - Matricula: 9081240-4 (Hospi-
tal João Câncio Fernandes);
b) Substituto: Lúcia de Fátima Carlos Paiva Luna – Matricula: 336890
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB); Rodrigo Cam-
pelo de Souza - CPF 00541734261 (Sede Administrativa - RB); Leunam
Silva Ramos – CPF: :832.869.002-06 (Oficina Ortopédica); Felipe Augusto
Magalhães – Matrícula: 9208658-4 (Centro de Referencia de Medicamen-
tos Especializados – CREME); Regina Raimunda Meneses Nascimento -
Matricula 9107436-10 (Programa Nacional de Imunização – PNI); Luciano
de Paula Guimarães Oliveira – CPF: 390.924.532-34 (Maternidade Barbara
Heliodora); Thereza Cristina Picado Pinheiro – Matrícula: 9345432 (HEMO-
ACRE); Kaline Costa da Silva, CPF 88001148220 (UPA Sobral); Davi Mou-
ra Martins, CPF 6670377827212 (UPA 2° Distrito); Kely A. Sochtig, Decreto
7984/2017 (UPA C. do Povo); Marinez Melo da Silva- Matricula: 9210610-1
(Policlínica do Tucumã); Amarildo Henrique Rosas da Cruz Vera – Matrícula:
2556013-1(HUERB); Marcos Cordeiro Araripe – Matrícula: 9236350 (HOS-
MAC); Davi Jinkins de Almeida – Matrícula: 27516071 (Dermatologia de RB);
Max Lanio Oliveira de Souza - Matricula 9411275-2 (Hospital Dr. Manoel Ma-
rinho Monte - Plácido de Castro); Thaís Bestene Lins - CPF 21969863803
(LACEN); Carina Hechenberger Souza, 992054341, Matricula 9078007-2
(CECON); Maria Socorro Sousa de Oliveira - Matricula 999080072 (UNA-
CON); Salustiano Nilson Lima Costa, Decreto 7386; Elis Angela Rozin - CPF
286695762-87 (Hospital Dr. Ary Rodrigues- Senadoor Guiomard); Edinaldo
Felício de Souza – Matrícula: 106321 (Hospital Dr. Raimundo Chaar); Neivo
Ribeiro dos Santos - Matrícula: (Unidade Mista de Assis Brasil); Ozias Tava-
res de Abreu –Matrícula: 9399860-1 (Hemonúcleo de Brasiléia); Sandra da
Silva Oliveira – Matrícula: 2003384 (Hospital Epaminondas Jacome); Cleison
Luiz da Silva Costa – Matrícula: (Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria
Inete/ Cruzeiro do Sul); João Edgar Barreto Barbosa – Matrícula: (Hospital
de Dermatologia Sanitária); Keyser Alan dos Santos Bastos – (Marechal
Thaumaturgo); Maria Zeinar Gomes Bezerra – Matrícula: 90968550 (Porto
Walter); Romell Shallim Ayala Calderón – Matrícula: (Hospital Geral de Fei-
jó); Clairta Mendes dos Santos (Unidade Mista de Manoel Urbano); Antonio
Marcos Vieira da Silva (Hospital João Câncio Fernandes).
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 12 de janeiro de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
 23 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
PORTARIA N° 508 DE 06 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. GEMIL SALIM DE ABREU
JÚNIOR nomeado por meio do Decreto Estadual nº 4.182, de 11 de feverei-
ro de 2016, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar Portaria de n° 1.382 de 14 de Agosto de 2017;
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato nº 116/2018 e/ou substituto, Processo Administrativo nº 0007031-
2/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP 543/2016 – CPL 04, celebrado
entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa PARAISO AMBIEN-
TES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cujo objeto é Contratação de
empresa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas e
caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e redes de esgoto,
dedetização, descupinização e desratização, para atender as necessida-
des das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE:
I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos, Matricula 9354980-2;
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15;
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Monica Valeria Nascimento de Lima Santiago – Matricula:
336890-1 (SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB); Adria-
no Feitosa da Silva– Matricula: 2756315-1 (Sede Administrativa - RB); Leyf
Barros do Nascimento – Matricula: 92032902 (Oficina Ortopédica); Orlando
Aguiar Fernandez – Matrícula: 2352192-02 (Centro de Referencia de Medi-
camentos Especializados – CREME); Marlene de Cavalcante Albuquerque
- Matrícula 9974-1682 (Programa Nacional de Imunização – PNI); Luciete
da Silva Fernandes – Matrícula: 93535802 (Unidade Mista Ana Nery- V.
Campinas); Márcio Mendonça Ramos – Matrícula: 9476423 (Maternidade
Barbara Heliodora); Salua do Nascimento Pinheiro– Matricula 926244-02
(HEMOACRE); Tatiana Almeida Benvindo – Matricula: 92116099-4 (UPA
Sobral); Erivaldo José Costa de Castro – Matricula: 333638-5 (UPA 2° Dis-
trito); Juliane Silva dos Santos Moraes – matricula 9482318-1 (UPA C. do
Povo); Maria Claudione de Souza Rodrigues – Matricula: 9416315-1 (Poli-
clínica do Tucumã); Jorgete Mesquita de Melo Leão – Matrícula: 9334670-0
(HUERB); Jorge Alberto Franco Filho – Matrícula: 235192703 (HOSMAC);
Franciely Gomes Gonçalves – Matrícula: 3191392 (Demartologia de RB);
Alcinete Sá de Jesus Araújo – Matricula: 9309721-3 (Hospital Dr. Manoel
Marinho Monte - Plácido de Castro); Saluana Bonfim – Matrícula: 9170568
(LACEN); Mário Ferreira Penteado Filho – Matrícula: 931984002 (CECON);
Fernando de Abreu Sampaio - Matricula 9099395-2 (UNACON); James Fe-
lix de Souza – Matricula: 305642 (CAPS); Ingra Paola Silva Martins (Hospi-
tal Dr. Ary Rodrigues- Senador Guiomard); Silvania Batista da Silva – Ma-
trícula: 9420878-1 (Hospital Dr. Raimundo Chaar); Carlos Alberto Carius
da Cunha Junior – Matrícula: (Unidade Mista de Assis Brasil); Jailene Men-
donça de Holanda – Matrícula: 352730 (Hemonúcleo de Brasiléia); Maria
Raimunda Monteiro Serra – Matricula: 32386-1 (Hospital Epaminondas
Jacome); Leandro Negreiros – Matrícula: 9222839-3 (Hospital da Mulher
e da Criança Irmã Maria Inete/ Cruzeiro do Sul); Paulo Roberto Barroso
da Costa – Matrícula: 9208461-07 (Hospital de Dermatologia Sanitária);
Antonia da Silva Brilhante – Matrícula: 921963301 (Marechal Thaumatur-
go); Railson de Matos Dantas – Matrícula: 9185070 (Porto Walter); Elideia
da Silva Carvalho – Matrícula: 9358029 (Rodrigues Alves); José Ahalasys
Matos Bandeira – Matrícula: (Mâncio Lima); José Arnaldo Oliveira da Cos-
ta - Matricula – 282030-1 (Hospital Geral de Feijó); Mirasilvia Cardoso de
Lima – Matrícula: 9368507 – (Hospital e Maternidade de Tarauacá); Maria
Socorro Santos Leandro - Matricula – 9410589-02 (Unidade Mista de Ma-
noel Urbano); Augusto Gesner Barros Areal - Matricula: 9081240-4 (Hospi-
tal João Câncio Fernandes);
b) Substituto: Lúcia de Fátima Carlos Paiva Luna – Matricula: 336890
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB); Rodrigo Cam-
pelo de Souza - CPF 00541734261 (Sede Administrativa - RB); Leunam
Silva Ramos – CPF: :832.869.002-06 (Oficina Ortopédica); Felipe Augusto
Magalhães – Matrícula: 9208658-4 (Centro de Referencia de Medicamen-
tos Especializados – CREME); Regina Raimunda Meneses Nascimento -
Matricula 9107436-10 (Programa Nacional de Imunização – PNI); Luciano
de Paula Guimarães Oliveira – CPF: 390.924.532-34 (Maternidade Barbara
Heliodora); Thereza Cristina Picado Pinheiro – Matrícula: 9345432 (HEMO-
ACRE); Kaline Costa da Silva, CPF 88001148220 (UPA Sobral); Davi Mou-
ra Martins, CPF 6670377827212 (UPA 2° Distrito); Kely A. Sochtig, Decreto
7984/2017 (UPA C. do Povo); Marinez Melo da Silva- Matricula: 9210610-1
(Policlínica do Tucumã); Amarildo Henrique Rosas da Cruz Vera – Matrí-
cula: 2556013-1(HUERB); Marcos Cordeiro Araripe – Matrícula: 9236350
(HOSMAC); Davi Jinkins de Almeida – Matrícula: 27516071 (Dermatologia
de RB); Max Lanio Oliveira de Souza - Matricula 9411275-2 (Hospital Dr.
Manoel Marinho Monte - Plácido de Castro); Thaís Bestene Lins - CPF
21969863803 (LACEN); Carina Hechenberger Souza, 992054341, Ma-
tricula 9078007-2 (CECON); Maria Socorro Sousa de Oliveira - Matricula
999080072 (UNACON); Salustiano Nilson Lima Costa, Decreto 7386; Elis
23
DIÁRIO OFICIAL
Angela Rozin - CPF 286695762-87 (Hospital Dr. Ary Rodrigues- Senadoor
Guiomard); Edinaldo Felício de Souza – Matrícula: 106321 (Hospital Dr.
Raimundo Chaar); Neivo Ribeiro dos Santos - Matrícula: (Unidade Mista de
Assis Brasil); Ozias Tavares de Abreu –Matrícula: 9399860-1 (Hemonúcleo
de Brasiléia); Sandra da Silva Oliveira – Matrícula: 2003384 (Hospital Epa-
minondas Jacome); Cleison Luiz da Silva Costa – Matrícula: (Hospital da
Mulher e da Criança Irmã Maria Inete/ Cruzeiro do Sul); João Edgar Barreto
Barbosa – Matrícula: (Hospital de Dermatologia Sanitária); Keyser Alan dos
Santos Bastos – (Marechal Thaumaturgo); Maria Zeinar Gomes Bezerra
– Matrícula: 90968550 (Porto Walter); Romell Shallim Ayala Calderón – Ma-
trícula: (Hospital Geral de Feijó); Clairta Mendes dos Santos (Unidade Mista
de Manoel Urbano); Antonio Marcos Vieira da Silva (Hospital João Câncio
Fernandes).
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 12 de janeiro de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA N° 509 DE 06 DE MARÇO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. GEMIL SALIM DE ABREU
JÚNIOR nomeado por meio do Decreto Estadual nº 4.182, de 11 de feverei-
ro de 2016, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar Portaria de n° 1.382 de 14 de Agosto de 2017;
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato nº 115/2018 e/ou substituto, Processo Administrativo nº
0007031-2/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP 543/2016 – CPL 04,
celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa ACRE-
LIMP – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, cujo objeto é Contratação de
empresa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fos-
sas e caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e redes
de esgoto, dedetização, descupinização e desratização, para atender as
necessidades das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE:
I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Nayra Gadelha Gonçalves Santos, Matricula 9354980-2;
b) Substituto: Rosiane Alves Sales - CPF: 648.332.912-15;
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
a) Titular: Monica Valeria Nascimento de Lima Santiago – Matricula:
336890-1 (SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB);
Adriano Feitosa da Silva– Matricula: 2756315-1 (Sede Administrativa
- RB); Leyf Barros do Nascimento – Matricula: 92032902 (Oficina Orto-
pédica); Orlando Aguiar Fernandez – Matrícula: 2352192-02 (Centro de
Referencia de Medicamentos Especializados – CREME); Marlene de
Cavalcante Albuquerque - Matrícula 9974-1682 (Programa Nacional de
Imunização – PNI); Luciete da Silva Fernandes – Matrícula: 93535802
(Unidade Mista Ana Nery- V. Campinas); Márcio Mendonça Ramos –
Matrícula: 9476423 (Maternidade Barbara Heliodora); Salua do Nasci-
mento Pinheiro– Matricula 926244-02 (HEMOACRE); Tatiana Almeida
Benvindo – Matricula: 92116099-4 (UPA Sobral); Erivaldo José Costa de
 24 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Castro – Matricula: 333638-5 (UPA 2° Distrito); Juliane Silva dos Santos
Moraes – matricula 9482318-1 (UPA C. do Povo); Maria Claudione de
Souza Rodrigues – Matricula: 9416315-1 (Policlínica do Tucumã); Jorgete
Mesquita de Melo Leão – Matrícula: 9334670-0 (HUERB); Jorge Alberto
Franco Filho – Matrícula: 235192703 (HOSMAC); Franciely Gomes Gon-
çalves – Matrícula: 3191392 (Demartologia de RB); Alcinete Sá de Jesus
Araújo – Matricula: 9309721-3 (Hospital Dr. Manoel Marinho Monte - Plá-
cido de Castro); Saluana Bonfim – Matrícula: 9170568 (LACEN); Mário
Ferreira Penteado Filho – Matrícula: 931984002 (CECON); Fernando de
Abreu Sampaio - Matricula 9099395-2 (UNACON); James Felix de Sou-
za – Matricula: 305642 (CAPS); Ingra Paola Silva Martins (Hospital Dr.
Ary Rodrigues- Senador Guiomard); Silvania Batista da Silva – Matrícu-
la: 9420878-1 (Hospital Dr. Raimundo Chaar); Carlos Alberto Carius da
Cunha Junior – Matrícula: (Unidade Mista de Assis Brasil); Jailene Men-
donça de Holanda – Matrícula: 352730 (Hemonúcleo de Brasiléia); Maria
Raimunda Monteiro Serra – Matricula: 32386-1 (Hospital Epaminondas
Jacome); Leandro Negreiros – Matrícula: 9222839-3 (Hospital da Mulher
e da Criança Irmã Maria Inete/ Cruzeiro do Sul); Paulo Roberto Barroso
da Costa – Matrícula: 9208461-07 (Hospital de Dermatologia Sanitária);
Antonia da Silva Brilhante – Matrícula: 921963301 (Marechal Thaumatur-
go); Railson de Matos Dantas – Matrícula: 9185070 (Porto Walter); Elideia
da Silva Carvalho – Matrícula: 9358029 (Rodrigues Alves); José Ahalasys
Matos Bandeira – Matrícula: (Mâncio Lima); José Arnaldo Oliveira da Cos-
ta - Matricula – 282030-1 (Hospital Geral de Feijó); Mirasilvia Cardoso
de Lima – Matrícula: 9368507 – (Hospital e Maternidade de Tarauacá);
Maria Socorro Santos Leandro - Matricula – 9410589-02 (Unidade Mista
de Manoel Urbano); Augusto Gesner Barros Areal - Matricula: 9081240-4
(Hospital João Câncio Fernandes);
b) Substituto: Lúcia de Fátima Carlos Paiva Luna – Matricula: 336890
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - RB); Rodrigo Cam-
pelo de Souza - CPF 00541734261 (Sede Administrativa - RB); Leunam
Silva Ramos – CPF: :832.869.002-06 (Oficina Ortopédica); Felipe Augus-
to Magalhães – Matrícula: 9208658-4 (Centro de Referencia de Medica-
mentos Especializados – CREME); Regina Raimunda Meneses Nasci-
mento - Matricula 9107436-10 (Programa Nacional de Imunização – PNI);
Luciano de Paula Guimarães Oliveira – CPF: 390.924.532-34 (Materni-
dade Barbara Heliodora); Thereza Cristina Picado Pinheiro – Matrícula:
9345432 (HEMOACRE); Kaline Costa da Silva, CPF 88001148220 (UPA
Sobral); Davi Moura Martins, CPF 6670377827212 (UPA 2° Distrito); Kely
A. Sochtig, Decreto 7984/2017 (UPA C. do Povo); Marinez Melo da Silva-
Matricula: 9210610-1 (Policlínica do Tucumã); Amarildo Henrique Rosas
da Cruz Vera – Matrícula: 2556013-1(HUERB); Marcos Cordeiro Araripe
– Matrícula: 9236350 (HOSMAC); Davi Jinkins de Almeida – Matrícula:
27516071 (Dermatologia de RB); Max Lanio Oliveira de Souza - Matricu-
la 9411275-2 (Hospital Dr. Manoel Marinho Monte - Plácido de Castro);
Thaís Bestene Lins - CPF 21969863803 (LACEN); Carina Hechenberger
Souza, 992054341, Matricula 9078007-2 (CECON); Maria Socorro Sou-
sa de Oliveira - Matricula 999080072 (UNACON); Salustiano Nilson Lima
Costa, Decreto 7386; Elis Angela Rozin - CPF 286695762-87 (Hospital
Dr. Ary Rodrigues- Senadoor Guiomard); Edinaldo Felício de Souza – Ma-
trícula: 106321 (Hospital Dr. Raimundo Chaar); Neivo Ribeiro dos Santos
- Matrícula: (Unidade Mista de Assis Brasil); Ozias Tavares de Abreu –Ma-
trícula: 9399860-1 (Hemonúcleo de Brasiléia); Sandra da Silva Oliveira
– Matrícula: 2003384 (Hospital Epaminondas Jacome); Cleison Luiz da
Silva Costa – Matrícula: (Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Ine-
te/ Cruzeiro do Sul); João Edgar Barreto Barbosa – Matrícula: (Hospital
de Dermatologia Sanitária); Keyser Alan dos Santos Bastos – (Marechal
Thaumaturgo); Maria Zeinar Gomes Bezerra – Matrícula: 90968550 (Por-
to Walter); Romell Shallim Ayala Calderón – Matrícula: (Hospital Geral de
Feijó); Clairta Mendes dos Santos (Unidade Mista de Manoel Urbano);
Antonio Marcos Vieira da Silva (Hospital João Câncio Fernandes).
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
24
DIÁRIO OFICIAL
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 12 de janeiro de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.
GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA N° 518 DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o art. 197 da Constituição Federal de 1988, que dispõe so-
bre a relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre a regulação, fiscalização e controle;
Considerando o art. 17 da Lei nº 8.080 de 10 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as competências da direção estadual do Sistema Único
de Saúde (SUS);
Considerando a Lei nº 8.689 de 27 de julho de 1993, que institui no âm-
bito do Ministério da Saúde o Sistema Nacional de Auditoria;
Considerando o Decreto nº 1.651 de 28 de setembro de 1995, que regu-
lamenta o Sistema Nacional de Auditoria, dando-lhe, por níveis de ges-
tão, competências de avaliação técnico-científica, contábil, financeira e
patrimonial do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Decreto n. 1.291 de 13 de outubro de 1999, que institui
o Sistema Estadual de Auditoria, como componente do Sistema Nacio-
nal de Auditoria e seu art. 5º que dispõe que a execução da auditoria do
Sistema Único de Saúde - SUS será realizada por servidores da Secre-
taria de Estado de Saúde, designados pelo titular da pasta,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar o art. 1º da Portaria nº 1022 de 15 de maio de 2017, que
nomeia servidores para função de Auditores de Ações e Serviços de
Saúde no âmbito do Estado do Acre, publicada no DOE nº 12.054 de 18
de maio de 2017, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para a função Audi-
tores de Ações e Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS
no Estado do Acre, sem percepção de quaisquer outras vantagens de
remuneração, sob a coordenação do primeiro, até ulterior deliberação:
1) Marlene Campos dos Reis de Nogueira;
2) Carlos Alberto Braga de Oliveira;
3) Maria Aparecida Camelo Neris Mendes.
4) Suzianny da Silva Moreira;
5) Wânia Patrícia Tojal da Silva.
Art. 2° Fica revogado o art. 2º da r. Portaria.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gemil Salim de Abreu Junior
Secretário de Estado de Saúde
PORTARIA N° 519 DE 19 DE MARÇO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o art. 197 da Constituição Federal de 1988, que dispõe so-
bre a relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre a regulação, fiscalização e controle;
Considerando o art. 17 da Lei nº 8.080 de 10 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as competências da direção estadual do Sistema Único
de Saúde (SUS);
Considerando a Lei nº 8.689 de 27 de julho de 1993, que institui no âm-
bito do Ministério da Saúde o Sistema Nacional de Auditoria;
Considerando o Decreto nº 1.651 de 28 de setembro de 1995, que regu-
lamenta o Sistema Nacional de Auditoria, dando-lhe, por níveis de ges-
tão, competências de avaliação técnico-científica, contábil, financeira e
patrimonial do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Decreto n. 1.291 de 13 de outubro de 1999, que institui
o Sistema Estadual de Auditoria, como componente do Sistema Nacio-
nal de Auditoria e seu art. 5º que dispõe que a execução da auditoria do
Sistema Único de Saúde - SUS será realizada por servidores da Secre-
taria de Estado de Saúde, designados pelo titular da pasta,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar o art. 1º da Portaria nº 1022 de 15 de maio de 2017, que
nomeia servidores para função de Auditores de Ações e Serviços de
Saúde no âmbito do Estado do Acre, publicada no DOE nº 12.054 de 18
de maio de 2017, que passa a ter a seguinte redação:
 25 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 25
DIÁRIO OFICIAL

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para a função Auditores de Ações e Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS no
Estado do Acre, sem percepção de quaisquer outras vantagens de remuneração, sob a coordenação do primeiro, até ulterior deliberação:
1) Marlene Campos dos Reis de Nogueira;
2) Carlos Alberto Braga de Oliveira;
3) Maria Aparecida Camelo Neris Mendes.
4) Suzianny da Silva Moreira;
5) Wânia Patrícia Tojal da Silva.
Art. 2° Fica revogado o art. 2º da r. Portaria.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Junior

Secretário de Estado de Saúde

PORTARIA N° 520 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE nomeado por meio do Decreto nº 4.182, de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o MEMO/DEVS/Nº 159 DE 15 DE MARÇO DE 2018, da Diretoria de Vigilância em Saúde,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar, NATÉCIA MONTEIRO SANTOS, para responder interinamente pela Gerência da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, vin-
culada a Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde, no período de 1º de janeiro a 1º de abril de 2018, tendo em vista a licença prêmio da titular, sem
percepção de gratificação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Júnior

Secretário de Estado de Saúde

PORTARIA N° 521 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a solicitação contida no MEMO/DPDI/Nº 81/2018 DE 16 DE MARÇO DE 2018, da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão,
R E S O L V E:
Art. 1° Prorrogar até o dia 21 de março de 2018, a vigência da Portaria nº 474 de 05 de março de 2018, que designa a servidora Karen Renata Reda
Oliveira, para responder pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Junior

Secretário de Estado de Saúde

PORTARIA N° 522 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE nomeado por meio do Decreto nº 4.182, de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 491 de 14 de março de 2017.
Art. 2º Designar, ROSSY DA SILVA RAMOS, para exercer a função de Gerente do Departamento de Saúde do Trabalhador cumulativamente com
a Gerência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, vinculado a Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde, sem percepção de
gratificação.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Júnior

Secretário de Estado de Saúde

PORTARIA N° 523 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o MEMO/D.G/UPA SOBRAL/N° 042 DE 01 DE MARÇO DE 2018, da Upa Baixada da Sobral – Franco e Silva.
R E S O L V E:
Art.1° Designar TATIANA ALMEIDA BENVINDO, para responder pela Gerência Geral da Unidade de Pronto Atendimento da Baixada da Sobral – UPA
Franco e Silva, no período de 13 a 28 de março do corrente ano, tendo em vista a ausência do titular do cargo, sem percepção de gratificação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Junior

Secretário de Estado de Saúde do Acre
PORTARIA N° 524 DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art.1° Designar RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão, para responder cumulativamente pelo ex-
pediente da Secretaria de Estado de Saúde, no dia de 21 de março do corrente ano, tendo em vista a ausência do titular do cargo, sem percepção
de gratificação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Junior

Secretário de Estado de Saúde do Acre

PORTARIA N° 525 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art.1° Designar MOISÉS MENEZES VIANA, Diretor de Vigilância em Saúde, para responder cumulativamente pelo expediente da Secretaria Adjunta de
 26 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 26
DIÁRIO OFICIAL

Atenção à Saúde, no período de 21 a 23 de março do corrente ano, tendo em vista a ausência do titular do cargo, sem percepção de gratificação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gemil Salim de Abreu Junior

Secretário de Estado de Saúde do Acre

CONTRATO Nº 115/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 543/2016– CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007031-2/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 157/2017
ADA Nº 19-15-0283062
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: ACRELIMP – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
DO OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas e caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e
redes de esgoto, dedetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de O valor total do presente contrato é R$ 614.109,65 (seiscentos e quatorze mil, cento e nove reais e sessenta
e cinco centavos), conforme tabelas abaixo:
ACRELIMP – SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 06.239.786/0001-80, estabelecida na Rodovia
BR 364 KM 12, n° 126, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 69.920-193 Rua Cel. Sebastião Dantas, esquina com a Rua Isaura Parente, n° 357, Bairro Esta-
ção Experimental, CEP: 69.907-450, Rio Branco/AC, telefone: (68) 3226-1580/9-9985-9754, e-mail: acrelimp@hotmail.com
QUANT. A VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
CONTRATAR UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LOTE I
300000269 - SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - ESGOTO - ESGOTAMENTO,
01 M3 50 R$ 140,00 R$ 7.000,00
DESOBTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA. M³
300002467 - SERVICOS DE ENGENHARIA; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTA-
02 M3 20 R$ 352,50 R$ 7.050,00
MENTO SANITÁRIO.. ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA.
300000126 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAIXA D ÁGUA E CISTERNA LIMPEZA
03 M3 50 R$ 150,00 R$ 7.500,00
DE CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA
300000268 - SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - ESGOTO - DESENTUPIMEN-
04 M3 50 R$ 188,75 R$ 9.437,50
TO EM REDE DE ESGOTO DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO.
VALOR LOTE I R$ 30.987,50
LOTE II - REGIONAL DO ALTO ACRE
UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
05 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 10.749 R$ 6,25 R$ 67.181,25
ROEDORES.
HEMONÚCLEO DE BRASILÉIA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
06 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 1.080 R$ 5,82 R$ 6.285,60
ROEDORES.
HOSPITAL DE CLÍNICAS RAIMUNDO CHAAR - BRASILÉIA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
07 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 10.773 R$ 5,82 R$ 62.698,86
ROEDORES.
HOSPITAL EPAMINONDAS JÁCOME - XAPURI
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
08 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 6.456 R$ 5,40 R$ 34.862,40
ROEDORES.
HOSPITAL GERAL DE BRASILÉIA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
09 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 38.898 R$ 4,86 R$ 189.044,28
ROEDORES.
VALOR LOTE II R$ 360.072,39
LOTE VIII - REGIONAL DO PURUS
UNIDADE MISTA DE MANOEL URBANO
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
25 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 5.433 R$ 6,12 R$ 33.249,96
ROEDORES.
HOSPITAL JOÃO CÂNCIO - SENA MADUREIRA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
27 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 12.477 R$ 5,10 R$ 63.632,70
ROEDORES.
VALOR LOTE VIII R$ 96.882,66
LOTE X - REGIONAL DO BAIXO ACRE
UNIDADE MISTA DE ACRELÂNDIA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
28 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 2.592 R$ 5,10 R$ 13.219,20
ROEDORES.
HOSPITAL MANOEL MARINHO MONTE - PLÁCIDO DE CASTRO
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
29 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 8.997 R$ 5,10 R$ 45.884,70
ROEDORES.
HOSPITAL ARY RODRIGUES - SENADOR GUIOMARD
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
30 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 9.366 R$ 5,20 R$ 48.703,20
ROEDORES.
 27 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 27
DIÁRIO OFICIAL

UNIDADE MISTA ANA NERY - VILA CAMPINAS/PLÁCIDO DE CASTRO

300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
31 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 3.600 R$ 5,10 R$ 18.360,00
ROEDORES.
VALOR LOTE X R$ 126.167,10
VALOR TOTAL (SOMA DOS LOTES I, II, VIII, X) R$ 614.109,65

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000, 10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000
e 10.305.1118.21920000; Natureza da Despesa: 33.90.39.00 e Fonte de recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato, bem como sua execução, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de janeiro de 2018.

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e RAPHAEL PUEBLO SANTOS DE
OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 116/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 543/2016– CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007031-2/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2017
ADA Nº 19-15-0283062
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: PARAISO AMBIENTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
DO OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas e caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e
redes de esgoto, dedetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de O valor total do presente contrato é R$ 715.675,08 (setecentos e quinze mil, seiscentos e setenta e cinco
reais e oito centavos), conforme tabelas abaixo:
PARAISO AMBIENTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n° 05.493.311/0001-53,
com Sede na BR 364, n° 6990, sala 01, Bairro Distrito Industrial, CEP: 69.920-193 Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3229-2500/9979-7220/9235-
5448, E-mail: paraisoambientes@hotmail.com
QUANT. A VALOR VALOR EM
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
CONTRATAR UNT. (R$) (R$)
LOTE III - REGIONAL DO JURUÁ
HEMONÚCLEO DE CRUZEIRO DO SUL
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
10 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.301 R$ 6,55 R$ 15.071,55
RES.
HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA DE CRUZEIRO DO SUL
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
11 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 28.689 R$ 6,56 R$ 188.199,84
RES.
HOSPITAL GERAL DE CRUZEIRO DO SUL (MATERNIDADE)
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
12 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 18.774 R$ 6,56 R$ 123.157,44
RES.
CAPS NAUAS TEREZA BILOTO - CZS
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
13 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.625 R$ 6,56 R$ 17.220,00
RES.
SAMU DE CRUZEIRO DO SUL
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
14 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.400 R$ 6,55 R$ 15.720,00
RES.
COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JURUÁ - CZS
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
15 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.244 R$ 6,55 R$ 14.698,20
RES.
UNIDADE MISTA DE SANTA LUZIA - CZS
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
16 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 804 R$ 6,55 R$ 5.266,20
RES.
HOSPITAL DR. ABEL PINHEIRO MACIEL FILHO
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
17 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 6.132 R$ 6,55 R$ 40.164,60
RES.
UNIDADE MISTA DE RODRIGUES ALVES
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
20 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 5.877 R$ 6,55 R$ 38.494,35
RES.
VALOR LOTE III R$ 457.992,18
LOTE IV - UNIDADE MISTA DE MARECHAL THAUMATURGO
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
18 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.967 R$ 9,26 R$ 27.474,42
RES.
VALOR LOTE IV R$ 27.474,42
LOTE V - UNIDADE MISTA DE PORTO WALTER
 28 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 28
DIÁRIO OFICIAL

300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-

19 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 4.662 R$ 6,29 R$ 29.323,98
RES.
VALOR LOTE V R$ 29.323,98
LOTE VI - REGIONAL TARAUACÁ - ENVIRA
HOSPITAL GERAL DE FEIJÓ
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
21 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 8.553 R$ 6,56 R$ 56.107,68
ROEDORES.
HOSPITAL DR. SANSÃO GOMES - TARAUACÁ
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
23 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 15.390 R$ 6,57 R$ 101.112,30
RES.
MATERNIDADE ETHEL MURIEL - TARAUACÁ
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
24 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.331 R$ 6,55 R$ 15.268,05
RES.
VALOR LOTE VI R$ 172.488,03
LOTE VII - UNIDADE MISTA DO JORDÃO
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
22 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 1.353 R$ 9,58 R$ 12.961,74
RES.
VALOR LOTE VII R$ 12.961,74
LOTE IX - UNIDADE MISTA DE SANTA ROSA
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
26 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 1.623 R$ 9,51 R$ 15.434,73
RES.
VALOR LOTE IX R$ 15.434,73
VALOR TOTAL (SOMA DOS LOTES III, IV, V, VI, VII, IX) R$ 715.675,08

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000, 10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000
e 10.305.1118.21920000; Natureza da Despesa: 33.90.39.00 e Fonte de recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato, bem como sua execução, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de janeiro de 2018.

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e JUCIMAR LOPES CARVALHO
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 117/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 543/2016– CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007031-2/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 159/2017
ADA Nº 19-15-0283062
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: E. DE AGUIAR FROTA EIRELI
DO OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de esgotamento e limpeza de fossas e caixas de gordura, limpeza de caixas d’águas, cisternas e
redes de esgoto, dedetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades das unidades de saúde e administrativas, no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de O valor total do presente contrato é R$ 1.720.567,59 (um milhão, setecentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e
sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme tabelas abaixo:
E. DE AGUIAR FROTA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n° 04.758.482/0001-02, com Sede na Avenida Doutor Pereira Passos, nº
283 A, Bairro Seis de Agosto, CEP: 69.905-611 Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3244-1633/ 3224-0539, e-mail: emops.acre@gmail.com
QUANT. A VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
CONTRATAR UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LOTE XI - UNIDADES DE RIO BRANCO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
32 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 5.094 R$ 3,32 R$ 16.912,08
RES.
NOVO CENTRO ONCOLÓGICO – CECON - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
33 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 11.772 R$ 3,32 R$ 39.083,04
RES.
CREME - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
34 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 990 R$ 3,32 R$ 3.286,80
RES.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
35 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 37.706 R$ 3,32 R$ 125.182,26
RES.
CEME - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
36 M² 3.938 R$ 3,32 R$ 13.072,50
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ACRE – SESACRE - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
37 M² 25.637 R$ 3,32 R$ 85.113,18
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
29 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 29
DIÁRIO OFICIAL

NOVO CEREST - RBR

300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
38 M² 2.444 R$ 3,32 R$ 8.114,91
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
OFICINA ORTOPÉDICA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
39 M² 3.231 R$ 3,32 R$ 10.726,92
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
PNI RIO BRANCO - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
40 M² 3.362 R$ 3,32 R$ 11.160,18
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE RIO BRANCO – HUERB - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
41 M² 110.912 R$ 3,32 R$ 368.226,18
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
HOSPITAL DA CRIANÇA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
42 M² 25.794 R$ 3,32 R$ 85.636,08
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
MATERNIDADE BARBARA HELIODORA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA
43 ELIMINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E M² 32.441 R$ 3,32 R$ 107.702,46
ROEDORES.
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 2º DISTRITO - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
44 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 40.820 R$ 3,32 R$ 135.520,74
RES.
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ACRE – HEMOACRE - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
45 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 15.111 R$ 3,32 R$ 50.168,52
RES.
CENTRO DE FORMAÇÃO DO TUCUMÃ – CFT - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
46 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 11.736 R$ 3,32 R$ 38.963,52
RES.
MODULO DE SAÚDE RUI LINO - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
47 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 580,5 R$ 3,32 R$ 1.927,26
RES.
MODULO DE SAÚDE MOCINHA MAGALHÃES - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
48 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 1.206 R$ 3,32 R$ 4.003,92
RES.
MODULO DE SAÚDE JARDIM PRIMAVERA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
49 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 918 R$ 3,32 R$ 3.047,76
RES.
UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA – UNACON - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
50 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 16.844 R$ 3,32 R$ 55.920,42
RES.
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA – LACEN - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
51 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 16.794 R$ 3,32 R$ 55.756,08
RES.
HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DO ACRE – HOSMAC - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
52 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 29.462 R$ 3,32 R$ 97.812,18
RES.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – SAE - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
53 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 3.587 R$ 3,32 R$ 11.907,18
RES.
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
54 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 5.058 R$ 3,32 R$ 16.792,56
RES.
CAPS ADIII - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
55 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 2.925 R$ 3,32 R$ 9.711,00
RES.
UPA DA BAIXADA - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
56 M² 16.326 R$ 3,32 R$ 54.202,32
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
UPA DA CIDADE DO POVO - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELIMI-
57 M² 16.326 R$ 3,32 R$ 54.202,32
NAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDORES.
INSTITUTO DE TRAUMA E ORTOPEDIA DO ACRE – INTO - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
58 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 29.462 R$ 3,32 R$ 97.812,18
RES.
ARQUIVO DOCUMENTAL - RBR
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
59 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 6.347 R$ 3,32 R$ 21.072,87
RES.
DIVISÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS ESTRATÉGICOS – MMH - RBR
 30 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 30
DIÁRIO OFICIAL

300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-

60 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 6.270 R$ 3,32 R$ 20.816,40
RES.
VERTICALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE RIO BRANCO – HUERB
300000078 - SERVICO DE DESINFECCAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO. PARA ELI-
61 MINAÇÃO DE INSETOS: CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, LAGARTAS, PULGAS E ROEDO- M² 35.155 R$ 3,32 R$ 116.713,77
RES.
VALOR LOTE XI (R$) R$ 1.720.567,59

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000, 10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000
e 10.305.1118.21920000; Natureza da Despesa: 33.90.39.00 e Fonte de recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato, bem como sua execução, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de janeiro de 2018.

ASSINAM: GEMIL SALIM DE ABREU JÚNIOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE e ERIK DE AGUIAR FROTA
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando a autorização do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, sob ADA n° 19-18-0001643 e GRP (ESTIMATIVA) n° 2018000312
feita pelo ORIENTAÇÃO NORMATIVA SESACRE/DIRJUR/DJLC 01/2016, datado de 12.01.2016 que, com fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei Federal n° 8.666/93, em razão da necessidade, resolvo DISPENSO DE LICITAÇÃO, alvo do processo em epígrafe, visando a aquisição de
etiquetas térmicas para atender as necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Acre, no valor total de R$ 2.422,50 (dois
mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), visando a contratação da empresa:
R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 56.146.095/0001-00, estabelecida
na Rua Masato Misawa, n° 430, Bairro: Itaquera, CEP: 08.260-020, São Paulo - SP, telefone: (11) 2535-9082, e-mail: Leandro.almeida@ccrr.com.
br, representado pelo senhor RICARDO ZOGHBI COELHO LOBO, portadora do RG n° 27.476.758-2 SSP/SP e inscrita no CPF n° 302.931.888-58,
domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, no valor total de R$ 2.422,50 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). A despesa
decorrente deste Termo correrá à conta do Programa de Trabalho: 10.302.1118.41850000; Elemento de Despesa: 33.90.30.16 e Fonte de Recurso:
400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
Publique-se.
Rio Branco, 28 de fevereiro de 2018

KLEYBER SOUZA GUIMARÃES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SESP

Republicada por modificação das Diretrizes

do Curso de Habilitação a Oficiais
Administrativos da PMAC.

PORTARIA Nº 13, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

O Diretor Geral do CIEPS, conforme atribuições legais que lhe são conferidas pelo Dec. nº 514, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Art. 5º da Lei 2004,
de 9 de junho de 2008; o Diretor de Ensino da PMAC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 005/DRHM/2017,
de 04 de janeiro de 2017; e o Chefe da Divisão Pedagógica do CIEPS, de acordo com as atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº
061, de 16 de março de 2016, c/c o Art. 7º da Lei 2004, de 9 de junho de 2008,
Art. 1º Republicar o artigo 4º da Portaria nº 13 de 15 de janeiro de 2018, referente às Diretrizes do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos
da PMAC, e alterações dos anexos I e II decorrentes da modificação do referido artigo:
(...)
Onde se lê:
Art. 4º - O Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado do Acre – CHOA terá duração aproximada de 06 (seis) meses, com
datas de início e término planejadas pela Diretoria de Ensino, de acordo com a matrícula, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min
às 18h00min, com intervalo para o almoço, podendo estender-se durante a noite, feriados e finais de semana, quando necessário, com carga horária total
de 1.400 (mil e quatrocentas) horas, divididas em 890 (oitocentos e noventa) horas de disciplinas presenciais, 240 (duzentas e quarenta) horas de EAD,
220 (duzentas vinte) horas de Palestras, Oficinas, e Práticas Operacionais e Administrativas, 50 (cinquenta) horas de apresentação TCC, de acordo com
o Anexo I da presente portaria.
Passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º - O Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado do Acre – CHOA terá duração aproximada de 06 (seis) meses, com
datas de início e término planejadas pela Diretoria de Ensino, de acordo com a matrícula, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min
às 18h00min, com intervalo para o almoço, podendo estender-se durante a noite, feriados e finais de semana, quando necessário, com carga horária total
de 1.325 (mil, trezentas e vinte e cinco) horas, divididas em 770 (setecentas e setenta) horas de disciplinas presenciais, 300 (trezentas) horas de EAD,
205 (duzentas e cinco) horas de Palestras, Oficinas, e Práticas Operacionais e Administrativas, 50 (cinquenta) horas de apresentação TCC, de acordo
com o Anexo I da presente portaria.
(...)
Art. 2º – Fica revogado qualquer dispositivo administrativo contrário a esta Norma.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se;
Registre-se; e,
Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.

Giselle Gabriel Gadelha

Diretora Geral do CIEPS
José Rosemar Andrade de Massias – TC PM
Diretor de Ensino da PMAC
Williane da Silveira Sousa Sanches
Chefe da Divisão Pedagógica do CIEPS
 31 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 31
DIÁRIO OFICIAL

ANEXO I para atender à SESP, através do Convênio nº 38529/2016 SENASP/MJ,

MALHA CURRICULAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS que tem como objeto o “Fortalecimento do Programa PACIFICAR - Pro-
ADMINISTRATIVOS DA PMAC – CHOA PMAC grama de Conciliação de Conflitos da SESP”, conforme especificações
DISCIPLINAS PRESENCIAIS constantes no Termo de Referência.
01 DIREITO CONSTITUCIONAL 30 DO PRAZO: 22/03/2018 a 21/03/2019.
02 DEONTOLOGIA POLICIAL MILITAR 20 DA RATIFICAÇAO: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato
03 DIREITO ADMINISTRATIVO 20 original não alteradas pelo presente Termo.
LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Rio Branco-AC, 20 de março de 2018.
04 20
TÉCNICA
GESTÃO DE QUALIDADE e ORGANIZAÇÃO, SISTE- Assinam: Sr. Emylson Farias da Silva, pela SESP e o Sr Saile Vasconcelos
05 30
MAS E MÉTODOS (OSM) Nogueira, pela empresa.
06 CHEFIA E LIDERANÇA 20
07 EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 60
08 ORDEM UNIDA 60 ESTADO DO ACRE
METODOLOGIA DO TRABALHO E DA PESQUISA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
09 60
CIENTÍFICA
10 GERENCIAMENTO DE CRISES 20 EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO N° 012/2018
11 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 20 PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTA-
12 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 20 DO DE SEGURANÇA PÚBLICA E A COMPANHIA DE ELETRICIDADE
13 GESTÃO DE LOGÍSTICA 20 DO ACRE - ELETROACRE
14 GESTÃO DE PATRIMÔNIO 20 DISPENSA DE LICITAÇÃO SESP/DCCL/nº 002/DL
15 DIREITO PENAL COMUM 20 PROCESSO PGE Nº 2017.02.003046 PARECER PGE/PA N° 381/2017
16 DIREITO PENAL MILITAR 30 OBJETO: Constitui objeto deste Contrato, exclusivamente o fornecimento de
17 DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 30 energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR, às instalações
18 DIREITO E POLICIAMENTO AMBIENTAL 20 das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob sua responsa-
19 LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 30 bilidade, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia
20 DIREITOS HUMANOS 20 Elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos expedidos pela Agência
21 LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL PM 30 Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para a(s) Unidade(s) Consumidora(s)
22 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 30 – UC(s) constante(s) no quadro que integra o Contrato, p.2 e 3.
23 LEGISLAÇÃO E POLICIAMENTO DE TRÂNSITO 20
DO VALOR: O valor estimado do contrato é de R$ 154.788,84.
24 POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR 30
DO PRAZO: 19/03/2018 até 31/12/2018.
25 INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA 20
26 ARMAMENTO MUNIÇÃO E TIRO 40 Programa de Trabalho: 71900206181225928130000
27 DEFESA PESSOAL 20 Natureza da Despesa: 33.90.39.00
28 MÍDIA E SEGURANÇA PÚBLICA 10 Fonte de Recurso: 100 - RP
29 NOTA DE COMPORTAMENTO ESCOLAR - Rio Branco-AC, 19 de março de 2018.
CARGA HORÁRIA 770 h/a
PALESTRAS, OFICINAS, ESTÁGIOS e EAD Assinam: Sr. Emylson Farias da Silva, pela SESP, e o Sr. Roberto
N° PALESTRAS C/H C/H UNID Monteiro da Rocha Filho e Marcos Cley Lima Ribeiro, ELETROACRE.
01 OFICINA TURMALINA 05 h/a
02 OFICINA CIOSP (SIAP e SINESP) 05 h/a
55 h/a ESTADO DO ACRE
03 OFICINA GRP (COMPRAS E PATRIMÔNIO) 05 h/a
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
04 OFICINA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 40 h/a
N° ESTÁGIO SUPERVISIONADO C/H C/H UNID GABINETE DO SECRETÁRIO
01 PRÁTICA NO SERVIÇO OPERACIONAL 150 h/a 150 h/a
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
N° ENSINO A DISTÂNCIA – EAD C/H C/H UNID Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLO-
ATUAÇÃO POLICIAL FRENTE A GRUPOS GO todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro Luis Su-Lim Choy
01 60 h/a
VULNERÁVEIS Ochoa e sua equipe de apoio, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO
02 REDAÇÃO TÉCNICA 60 h/a PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018 – CEL 02, LOTE ÚNICO,
300 h/a
03 PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À TORTURA 60 h/a com valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), em favor da
04 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 60 h/a
Empresa: ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.
05 ANÁLISE CRIMINAL 60 h/a
Rio Branco – AC, 08 de março de 2018.
CARGA HORÁRIA TOTAL 505 h/a
Nº APRESENTAÇÃO TCC C/H Emylson Farias da Silva
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – APRE- Secretário de Segurança Pública
01 50 h/a
SENTAÇÃO DO TCC
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.325 h/a SETUL
ANEXO II
CRONOGRAMA DO TCC Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado de Turismo e Lazer
Nº Discriminação Data Local
01 Entrega do Roteiro de Pesquisa 16 Abril 2018 CIEPS
Portaria n.º 06 de 20 de março de 2018.
Apresentação prévia do Artigo Científico para
A Secretária de Estado de Turismo e Lazer, no uso de suas atribuições
02 a primeira avaliação (conteúdo, metodologia e 21 Maio 2018 CIEPS
Legais que lhe conferem a Lei Complementar nº. 247 de 17 de fevereiro
português)
de 2012 e o Decreto nº 021 de 02 de Janeiro de 2015.
10 Junho 2018
Apresentação e Defesa Final do Artigo R E S O L V E:
03 (Início das CIEPS
Científico à Banca Avaliadora Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
apresentações)
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Termo de Con-
vênio de Cessão de uso de áerea nº 06.2016.029.0001 – contrato cele-
ESTADO DO ACRE brado entre a Secretaria de Estado Turismo e Lazer e a Empresa Brasi-
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA leira de Infraestrutura aeroportuária - INFRAERO. Que tem como objeto
cessão de uso de área aeroportuária de propriedade da união que se
EXTRATO DE TERMO ADITIVO encontra sob a jurisdição e posse da CEDENTE situada no Aeroporto
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2018 Internacional de Rio Branco, Ac.
PARTES: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO l. Gestor Titular:Irismar de Souza Melo - Matrícula: 9114297-6
DE SEGURANÇA PÚBLICA E EMPRESA S. V. NOGUEIRA & CIA LTDA. ll Gestor Substituto: Ana Paula Cavalcante da Silva – Matrícula: 9361545-2
Pregão Eletrônico SRP n° 145/2017 CPL 02 lll .Fiscal Titular: Djanara Barbosa Brito - Matrícula: 9419071-1
Processo Administrativo n° 0018839-2/2017 lV.Fiscal Substituto: Alessandra Mesquita de Melo Gaia – Matrícula :
Convênio nº 838529/2016 – SENASP/MJ (PACIFICAR) 9265929-6
DO OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº 004/2018, visando Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que
à aquisição de material permanente (mobiliário, ITENS 01, 02 e 05), trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua
 32 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribui-
ções a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em co-
mento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os inci-
dentes contratuais para que tome as providências cabiveis, além das
demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exer-
cício das atribuições a ele confiadas.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
retroagindo a data da assinatura do contrato.
Registre-se, Publique - se e Cumpra-se.
Rachel Araújo Moreira Lopes Coelho
Secretária de Estado de Turismo e Lazer
CPL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N 087/2018 - CPL 03 – DETRAN - SRP
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 03 torna públi-
co que fica suspenso o Pregão acima referido, marcado para o dia
23/03/2018 às 09h00min, conforme Aviso de Licitação, publicado no
Diário Oficial do Estado Nº. 12.258 Pág. 25, no jornal O Rio Branco e
A Tribuna, todos do dia 13/03/2018, e na internet nos sites: www.acre-
compra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br, www.ac.gov.br. Estrada
do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC
– Fone (68) 3215-4600. Por interesse Administrativo.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
ASS Mario Jorge Moraes de Oliveira
CAR Pregoeiro
Consta no Processo a via original devidamente assinada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 445/2017 - CPL 04 – FUNDHACRE - SRP
Objeto: Aquisição de insumos para identificação bacteriana e caldo para he-
mocultura (aeróbios - adulto e pediátrico e anaeróbios) com cessão gratuita
de equipamento de automação para atender as demandas do Laboratório de
Microbiologia desta Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.
Fonte de Recursos: 400 - Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
Retirada do Edital: 27/03/2018 à 09/04/2018
Através dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de com-
pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Reabertura: 10/04/2018 às 09h00min, em função de retificação
no edital.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
ASS Janeth Rebouças de Almeida Santos
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 609/2017 - CPL 04 – FUNDHACRE – SRP
Objeto: Aquisição de Cadeiras de Rodas, para atender as necessidades
desta Fundação Hospital Estadual do Acre, FUNDHACRE.
Fonte de Recursos: 400 - Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
Retirada do Edital: 26/03/2018 à 06/04/2018
Através dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de compras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário –
CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
32
DIÁRIO OFICIAL
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 09/04/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
ASS Janeth Rebouças de Almeida Santos
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada
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AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 - CEL 02 – SECT
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 02 retifica o Aviso de Sus-
pensão do Pregão acima referido, publicado no Diário Oficial do Estado Nº
12.264 Pág. 64, no Diário Oficial da União Nº 55 pág 163, ambos do dia
21/03/2018 e na Internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.
gov.br, www.licitacao.ac.gov.br. Estrada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário –
CEP – 69.900-830 – Rio Branco – AC – Fone (68) 3215-4600.
Onde se Lê: “Anazildo da Silva Lima - Pregoeiro”.
Leia-se: “Luis Sun Lim Choy Ochoa - Pregoeiro”.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
ASS Luis Sun Lim Choy Ochoa
CAR Pregoeiro
Consta no Processo a via original devidamente assinada
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SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 177/2017 - CEL 01 – SEE
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL 01 torna público aos inte-
ressados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e acesso a internet
para atender as demandas das escolas piloto do Programa Ensino Mé-
dio Integral desta Secretaria de Estado de Educação e Esporte, no âm-
bito do Acordo de Empréstimo – 8442 -BR/PROSER.
Fonte de Recursos: 500 (BIRD).
Propostas: Serão recebidas até às 09h30min (Horário de Brasília) do
dia 05 de Abril de 2018, quando terá início a disputa de preços no siste-
ma eletrônico: site: www.comprasnet.gov.br
Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a
partir do dia 22 de março de 2018, através do site: www.comprasnet.
gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Lici-
tações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830
- Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
ASS Greice Quele da Silva Braga
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada
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SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 005/2018 CEL 01 – BIRD SEE
Objeto: Fornecimento e instalação de Sistema de Climatização no Anti-
go Colégio Meta para funcionamento do Museu Povos Acreanos, para
atender ações da FEM (Fundação Elias Mansour), com recurso prove-
niente do BIRD – SEE, no âmbito do PROSER.
A Comissão Especial de Licitação 01 – CEL 01, baseada no Parecer
Técnico emitido pelos técnicos da SEOP, julgou desclassificadas as pro-
postas apresentadas pelas empresas, conforme segue: 1) CONNEC-
TOR ENGENHARIA LTDA, por não comprovar, através dos documentos
apresentados, a execução do serviço requerido “Instalação de Equipa-
mentos (condensadores e evaporadoras) de sistema de climatização
tipo “VRF” ou “VRV”, inclusive sistema de automação – 75 Toneladas
de Refrigeração (TR)”; 2) EMOT CONSTRUÇÕES LTDA, por não apre-
sentar planilha de Leis Sociais desonerada e composição de BDI para
obras e BDI para equipamentos. Em seguida, a Comissão julga o pro-
cesso licitatório FRACASSADO, e atendendo ao que dispõe o art. 109,
I, alínea “b” da Lei 8.666/93, informa que o processo ficará aguardando
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para que, as licitantes incon-
formadas com a decisão ora adotada, possam, caso queiram, interpor
 33 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 33
DIÁRIO OFICIAL

recurso e, não havendo manifestação, será encaminhada cópia da ata ao Órgão solicitante, para conhecimento e providências cabíveis.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.

ASS Thaísa Batista Monteiro Pontes

CAR Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL 01
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 110/2018 - CPL 03 – SESP – SRP
Objeto: Aquisição de Gorros (bonés) em tecido Tactel; modelo de 06 gomos, destinados aos alunos do Projeto de Ampliação do Bombeiro Mirim,
oriundos do Termo de Acordo Judicial realizado entre o MPT, TRT 14ª, DERACRE e Estado do Acre.
Fonte de Recursos: 700
Retirada do Edital: 22/03/2018 à 04/04/2018
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e
Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
Data da Abertura: 05/04/2018 ás 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.

ASS Sandra Maria Nunes Barbosa

CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

AUTARQUIAS
AGEAC

ESTADO DO ACRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE – AGEAC

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico, por este termo, a Dispensa de Licitação para Contratação Direta da Empresa SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS – LTDA, inscrita no CNPJ Nº
04.439.665/0001-57, cujo o objeto de contratação da referida Empresa será o fornecimento de material de consumo, 10 (dez) caixas de papel alcalino A4 e 100
(cem) caixas de refil para máquina plastificadora de carteiras de identificação do transporte intermunicipal de passageiros do Estado do Acre para atender as
necessidades desta, Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – AGEAC, pelo valor total estimado de R$ 3.890,00 (Três mil oitocentos e
noventa reais) com respaldo no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 8.666/93.
Rio Branco / AC, 21 de Março de 2018

Antonia Mágira Fernandes de Oliveira Beiruth

Diretora Geral da AGEAC em exercício
Portaria Nº 05/2018/DG/AGEAC

DEPASA

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO N. ° 063.2016-D
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA E A EMPRESA PERFURAÇÕES VALE LTDA.
DO OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto, conforme Justificativa Técnica, devidamente autorizada pelo Setor Competente e
parte integrante deste Termo, a prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 06 (seis) meses.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo de Aditamento tem fundamento legal no art. 57, § 1º, inciso III da Lei n° 8.666/93, bem como na Cláusula
Décima Segunda do Contrato.
DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
ASSINATURA: 26.12.2017.

REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRATANTE e Antônio Augusto Freitas do Vale, pela CONTRATADA

Governo do Estado do Acre

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DE ATA Nº 008/2018

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA e a Empresa J. L. F. DA SILVA – ME.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2018 – CPL 01.
OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de Serviços de Transporte Fluvial de Produtos Químicos, Materiais de Manutenção
e Insumos em geral, destindos a atender as necessidades do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA, nos trechos Cruzeiro
do Sul/Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul/Porto Walter no Estado do Acre, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I do
Edital que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
VALOR: R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais)
QTDE P/ QTDE P/ VALOR UNIT. VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID
CONSUMO REGISTRO MÉDIA TOTAL
Serviço de Transporte Fluvial de produtos químicos, materiais hidráulicos e In-
01 Kg 27.000 90.000 1,29 116.100,00
sumos em Geral.
 34 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 34
DIÁRIO OFICIAL

Trecho: Cruzeiro do Sul / Porto Walter

QTDE P/ QTDE P/ VALOR UNIT. VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID
CONSUMO REGISTRO MÉDIA TOTAL
Serviço de Transporte Fluvial de produtos químicos, materiais hidráulicos e In-
02 Kg 3.000 10.000 1,19 11.900,00
sumos em Geral.
VALOR TOTAL (R$) 128.000,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes desta Ata correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:
754.203.17.512.1112.1780.0000 – Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Abastecimento de Água para cada município do
Interior; 754.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Depasa; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 –
Outros Serviços terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.36.00 - Outros Serviços terceiros Pessoa Física. Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios - OGE) e
700 (Recursos Próprios das Indiretas).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA:15.03.2018.

ASSINAM: EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES, pelo CONTRATANTE e JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA, pela CONTRATADA.

DERACRE

PORTARIA N° 109, DE 16 DE MARÇO DE 2018.
O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 112, de 02 de março de 2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2017.
Rio Branco – Acre, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR

Diretor-Geral do DERACRE em Exercício

PORTARIA N° 110, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Everaldo Pereira de Araújo para exercer a função de Chefe da Divisão de Manutenção desta Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2017.
Rio Branco – Acre, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR

Diretor-Geral do DERACRE em Exercício

PORTARIA N° 112, DE 02 DE MARÇO DE 2016.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Everaldo Pereira de Araújo para exercer a função de Chefe da Divisão de Manutenção e responder pelas atividades da
Seção de Oficina desta Autarquia.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 506, de 15 de maio de 2015.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 2 de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco – Acre, 02 de março de 2016.

CRISTOVAM PONTES DE MOURA

Diretor-Geral do DERACRE

PORTARIA N° 114, DE 02 DE MARÇO DE 2016.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Manoel Ângelo Xavier da Costa para exercer a função de Chefe da Divisão de Controle e Segurança de Tráfego desta Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 2 de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco – Acre, 02 de março de 2016.

CRISTOVAM PONTES DE MOURA

Diretor-Geral do DERACRE

PORTARIA N° 559, DE 15 DE MAIO DE 2015.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Aldemir Rodrigues de Oliveira para exercer a função de Chefe de Seção de Medição de Equipamentos Locados desta
Autarquia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco – Acre, 15 de maio de 2015.

CRISTOVAM PONTES DE MOURA

Diretor-Geral do DERACRE
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DIÁRIO OFICIAL

DETRAN

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 039/2013

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN/AC E A SENHORA MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO.
DO OBJETO
Prorrogação da vigência e reajuste de valor do Contrato nº 039/2013, referente à locação de imóvel urbano localizado na Rua João de Paiva, nº 339, Bairro
Centro, medindo com uma área construída de 315,75 m² visando atender as necessidades instalação da 2ª CIRETRAN deste Departamento.
DO VALOR
Dá-se a este contrato o valor mensal reajustado através do índice IGPM – 0,41% do mês de janeiro de 2018 de R$ 3.237,13 (três mil e duzentos e trinta
e sete reais e treze centavos) mensais, perfazendo um valor anual de R$ 35.500,53 (trinta e cinco mil, quinhentos reais e cinqüenta e três centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa deste contrato correrá através do Programa de Trabalho: 28.62.00.00 - Logística de Trânsito, Elemento de Despesa: 33.90.36.00 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Fonte de Recurso: 700 (RPI).
DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o presente termo pelo período de 10 (dez) meses, a contar de 01 de março de 2018 (01/03/2018), com término em 31 de dezembro
de 2018 (31/12/2018).
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018

ASSINAM: Pedro Luis Longo e Fábio Eduardo Ferreira Albuquerque pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC a senhora
Maria Ivete Da Silva Moura Damasceno

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 0026477-8/2017
Pregão Presencial Por Registro de Preços nº. 574/2017 – CEL 01
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO os atos
praticados pelo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) e demais membros da Comissão Especial de Licitação - CEL 01, com referência ao Pregão Presencial
Por Registro de Preços nº 574/2017 – CEL 01 cujo objeto consiste em Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de susten-
tação de solução informatizada de operação e atendimento nas áreas de Habilitação, Veículos, Fiscalização e Finanças, incluindo fornecimento e
gestão de infraestrutura tecnológica em nuvem híbrida (pública e privada), suporte técnico e de negócio, além de manutenção de sistemas (evolu-
tiva, corretiva e perfectiva) visando o atendimento das necessidades do DETRAN/AC.
- O Lote único foi adjudicado em favor da empresa SEARCH INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 32.917.874/0001-02, com valor global estimado em
R$ 10.579.940,88 (dez milhões e quinhentos e setenta e nove mil e novecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).
Em conformidade com a Planilha Comparativa de Preços da fl. 4.769 do processo em referência.
Rio Branco, 20 de março de 2018.

Pedro Luís Longo

DIRETOR GERAL DO DETRAN
DECRETO Nº 4.184 DE 12/02/16
DOE Nº 11.740

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 0020477-5/2017/2017
Pregão Presencial Por Registro de Preços nº. 511/2017 – CPL 02
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO os
atos praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e demais membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL 02, com referência ao Pregão
Presencial Por Registro de Preços, cujo objeto consiste em contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos sem motorista,
atendendo as necessidades do DETRAN/ACRE.
O Item 01 foi adjudicado em favor de V. L. TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 05.910.757/0001-36, com o valor
global de R$ 375.552,00 (trezentos setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais).
O Item 06 foi adjudicado em favor de R. & N. LIMA LTDA - ME, CNPJ Nº 11.060.224/0001-05, com o valor global de R$ 479.952,00 (quatrocentos
setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais).
Em conformidade com o Relatório de Lances e Planilha Comparativa de Preços da fls. 1.633 à 1.639 do processo em referência.

Rio Branco, 20 de março de 2018.

Pedro Luís Longo
DIRETOR GERAL DO DETRAN
DECRETO Nº 4.184 DE 12/02/16
DOE Nº 11.740

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Assunto: Efetivação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 020/2017 do Pregão Presencial SRP nº 350/2017 - CPL 03 – Proc. nº0015942-3/2017
Declaro para os devidos fins que o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC adere a Ata de Registro de Preços nº 20/2017 do Pregão
Presencial SRP nº 350/2017 - CPL 03 – Proc. nº 0015942-3/2017 da Policia Militar do Acre, do dia 08 de Agosto de 2017, cujo objeto é o Forneci-
mento de gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S-10 para abastecimento da frota de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN,
no Município de Tarauacá.
Empresa: POSTO RI LTDA EPP.
CNPJ: 63.604.631/0001-30
Endereço: Rua Justiniano de Serpa, nº 69, Bairro: Centro.
CEP: 69.960-000 – Tarauacá/AC.
Representante: Raimundo Nonato Soares Damasceno.

ASSINA: O SENHOR PEDRO LUIS LONGO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC.

POSTO RI LTDA
Valor Unit. C/ base na ANP de Perc.
Item Município Descrição Und Qtd V.Unt. c. desc. V. total Estimado
janeiro de 2018 Desconto
01 Tarauacá Gasolina Comum LT 500 R$ 4,986 0,75% R$ 4,948 R$ 2.474,00
 36 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 36
DIÁRIO OFICIAL

02 Tarauacá Diesel Comum LT 1000 R$ 4,462 0,75% R$ 4,428 R$ 4.428,00

03 Tarauacá Diesel S10 LT 15.000 R$ 4,483 0,75% R$ 4,449 R$ 66.735,00

Rio Branco AC, 20 de março de 2018.

Pedro Luís Longo

DIRETOR GERAL DO DETRAN
DECRETO Nº 4.184 DE 12/02/16
DOE Nº 11.740

EXTRATO DE ATA - DETRAN

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 570/2017 CPL 01
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTES: Departamento Estadual de Trânsito e a empresa M. C. CASTRO E CIA LTDA, CNPJ Nº 04.869.741/0001-64
OBJETO: Contratação de empresa fornecedora de Kit`s de Lanches em Cruzeiro do Sul, atendendo as necessidades do Departamento Estadual
de Trânsito – DETRAN/AC.
DATA DA ASSINATURA: (20/03/2018).

ASSINAM: Pedro Luis Longo, Alana Carolina Laurentino Maia Albuquerque e o representante da empresa acima mencionada.

Encarte I
Empresa: M. C. CASTRO E CIA LTDA, CNPJ Nº 04.869.741/001-640, situada Av. Copacabana, Nº 156, Bairro: Copacabana, Cruzeiro do Sul-AC.
Telefone (68) 3322-87/ (68) 99979-4321, representada neste ato pelo Sr. MADSON CORDEIRO DE CASTRO, CPF nº 836.779.172-04, RG nº
402512 SSP/AC
Quant. Quant. mínima Preço Valor total
ITEM Descrição UN
para Registro para pedido unitário estimado
X-Tudo (pão, carne, ovo, presunto, queijo, calabresa, bacon, salsicha, frango,
1 Kit 20.800 18.000 R$ 24,00 R$ 499.200,00
alface e tomate) com refrigerante em lata, com 350 ml.
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 499.200,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 021/2018

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC E A
EMPRESA C. PINHEIRO – ME.
DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de agua mineral e garrafão cilíndrico (Conforme ANEXO I) para atender as necessidades deste
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, na Cidade de Cruzeiro do Sul.
PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o Edital de Pregão Presencial Por Registro
de Preços n°. 275/2017 CPL 02e seus Anexos, a Proposta da Contratada, Ata de Registro de Preços nº 014/2017, Parecer nº 086/2018, Nota de
Empenho nº 7192040417/2018 e demais peças que constituem o Processo nº. 014.000731/2017.
DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ 21.157,50(vinte e um mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas estimadas para a aquisição dos materiais, objeto deste contrato correrá à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho:
28.62.00.00 - Logística de Trânsito;Natureza da Despesa: 33.90.30.00; Fonte de Recursos: 700.
DA VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência a contar de 01 de março de 2018(01/03/2018) com término em 31 de dezembro de 2018(31/12/2018).
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018

ASSINAM: Pedro Luis Longo e Alana Carolina Laurentino Maia Albuquerque pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC e
o senhor Carolina Pinheiro pela empresa C. PINHEIRO – ME.

ANEXO I
Item Descrição Und. Quantidade Valor Unitário Valor Total
Água mineral sem gás, de primeira qualidade, acondicionada em garrafa PET de 500ml, tam-
02 pa com rosca e lacre, rótulo do fabricante, com prazo de validade mínimo de 60(sessenta) PCT 2.200 R$: 7,80 R$ 17.160,00
dias a contar da data de entrega. Caixa com 12 unidades.
03 Garrafão cilíndrico 20 litros. UN 250 R$ 15,99 R$ 3.997,50
VALOR POR EXTENSO: VINTE E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R$ 21.157,50

IAPEN

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

PORTARIA Nº 253 DE 19 DE MARÇO DE 2018
O Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – IAPEN, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal da Ata de Registro de
Preço nº 002/2018 celebrado entre o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN e a Empresa R. MARTINS DA COSTA - ME, Processo IAPEN
nº 633/2017, assinado no dia 15/02/2018, com vigência de 12 (doze) meses, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de água
mineral e vasilhame, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE.
I - Gestor Titular: Aldemar Rocha de Carvalho Neto - Matrícula: 9298053-2;
II - Fiscal Titular: Jefferson José de Souza Freitas - matrícula: 9407405-1.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
 37 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 37
DIÁRIO OFICIAL

Contrato Administrativo firmado;

II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas
contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público
em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preço.
Rio Branco - Acre, 19 de março de 2018.
Aberson Carvalho de Sousa
Diretor Presidente
IAPEN/AC

PORTARIA Nº 255 DE 20 DE MARÇO DE 2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.
6º da Lei 1.908, de 31 de julho de 2007, em seus incisos I, VI e XIX e pelo Decreto nº 8.322, de 02 de fevereiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o Servidor AIRTON OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula 247448-1, para responder interinamente pela Gerência Financeira do
Instituto de Administração Penitenciária do Acre.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de março de 2018.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 034/2017

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001 ao Termo de Contrato nº 034/2017 celebrado entre o Estado do Acre por intermédio do Instituto de Administração
Penitenciária – IAPEN e a empresa VMI – SISTEMAS DE SEGURANÇA - LTDA.
OBJETO: As partes resolvem alterar a cláusula quarta (da vigência), agora com vigência a contar de 24 de março de 2018 a 24 de julho de 2018,
com fulcro no art. 57, inciso II da lei 8.666/93.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Artigo 57, inciso II da lei federal 8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA: 19.03.2018

Assinam: ABERSON CARVALHO DE SOUSA, pelo CONTRATANTE, e OTAVIO MORAES VIEGAS, pela CONTRATADA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, atentando para a legalidade do processo licitatório, HOMOLOGO todos os atos até aqui
praticados pela Senhora Pregoeira e pela Equipe de Apoio referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 426/2017 – CPL 02, Aquisição de ma-
terial permanente e consumo (proteção, segurança, carro para transporte de carga, informática, utensilio de escritório, roçadeira), sendo a favor
das empresas CARLOS EDUARDO HESSEL- EPP, vencedora dos itens 03, 08 e 11, no valor total de R$ 689.800,00 (seiscentos e oitenta e nove
mil oitocentos reais), I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA, vencedora do item 09, no valor total de R$ 4.942,00 (quatro mil novecentos e quarenta e
dois reais), CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS - LTDA, vencedora do item 10, no valor total de R$ 299.850,00 (duzentos e
noventa e nove mil oitocentos e cinquenta reais), MAJÚ MAQUINAS EIRELI - EPP, vencedora do item 12, no valor total de R$ 155.000,00 (cento
e cinquenta e cinco mil reais).
Rio Branco, 19 de março de 2018.

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2016

PARTES: O Estado do Acre, através do Instituto de Administração Penitenciária do Acre como CONTRATANTE e a empresa INSTITUTO EUVALDO
LODI - IEL.
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, termo aditivo prorrogação e valor ao Contrato nº 029/2016 celebrado entre o Instituto de Administração
Penitenciária do Acre – IAPEN e a empresa INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, alterando desta forma a Cláusula Décima Primeira e Décima Segunda do
Contrato 029/2016, prorrogando-se o prazo contratual por 12 (doze) meses compreendendo a data de 01/03/2018 a 28/02/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão por conta do Programa de Trabalho 755.209.14.421.1119.2735.0000, Elemento de Despesa:
33.90.39.75, Fonte de Recursos: 100.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 57, inciso II da lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018.

Assinam: Sr. Aberson Carvalho de Sousa pela CONTRATANTE e Sr. Jorge Luiz Araújo Vila Nova pela CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
Instituto de Administração Penitenciária do Acre –
IAPEN/AC

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018

PREGÃO SRP n° 426/20107 CPL 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2017
 38 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 38
DIÁRIO OFICIAL

DOS DETENTORES DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO SRP Nº 426/2017
CPL 02
Empresa CARLOS EDUARDO HESSEL - EPP, CNPJ 13.960.735/0001-09, com sede no endereço Rua Adenilson Rogério de Oliveira, nº 1356, CEP
69.945-000, Acrelândia/AC, 3224-6064, email: casadasmotoserras.licitacao@gmail.com;a.r.hessel@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr.
CARLOS EDUARDO HESSEL, RG 0308482-SSP/AC e CPF 662.132.822-20.

PREÇO PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND MARCA QTD.
UNIT. TOTAL

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA MÁSCARA DE SILICONE ANTI-GÁS

MÁSCARA DE SILICONE ANTI-GÁS M3 sem filtro, com adaptador facial tipo máscara
que cobre os olhos, nariz e boca; Corpo de silicone em cor preta, máscara interior,
membrana fónica, válvula de exalação e de inalação integradas no conector, rosca de
acordo com a norma EN 148-1, arnês de uma só peça com 5 pontos de fixação. Visor
panorâmico em policarbonato; A máscara M3 pode utilizar-se com qualquer filtro que
esteja de acordo com a norma EN148-1 e certificado conforme a norma EN 141; Não Safety Modelo:
03 se deve utilizar esta máscara quando a concentração de agentes tóxicos específicos UND Absolute CA 200 682,00 136.400,00
do filtro sejam superiores a 0,1% (filtros de classe 1), 0,5% (classe 2) e 1% (classe 3), 16774
presença de oxigénio inferior a 17% do volume, presença de gases explosivos. Norma:
EN 136, EN 148- 1; Diretiva: 89/686/CEE; Organismo Certificador: Instituto Nacional de
Segurança Higiene e Trabalho. Contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebu-
lição superior a 65º C Contra gases inorgânicos e vapores Contra gases ácidos (SO2,
HCI) Contra amoníaco Contra gases e vapores orgânicos e inorgânicos Contra gases e
vapores orgânicos e inorgânicos gases ácidos e amoníaco

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Carrinho de Carga simples em ferro, com capacidade de 180kg, com duas rodas pneu- Fercar Modelo:
8 máticas, medindo altura: 107cm, largura: 29cm, comprimento 36cm, largura base do UND CCM180 10 340,00 3.400,00
carrinho 56cm, comprimento base do carrinho 55cm, pintura epóxi, com garantia do
fabricante de 12 meses.

CADEADO Corpo em latão maciço e chave em latão, acompanha 2 chaves, comprimen- Pado
11 UND 10.000 55,00 550.000,00
to da base: 60 mm.

TOTAL GERAL R$ 689.800,00

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

ESTADO DO ACRE
Instituto de Administração Penitenciária do Acre –
IAPEN/AC

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018

PREGÃO SRP n° 426/20107 CPL 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2017
DOS DETENTORES DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO SRP Nº 426/2017
CPL 02
Empresa I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ 04.361.899/0001-29, com sede no endereço Rua de Junho, nº 690, Sala 02, Casa Nova, CEP
69.901-270, Rio Branco/AC, tel.: (68) 3224-6011, email: i9solucoes.me@gmail.com, neste ato representado pela Sra. SONELI MARIA DA SILVA,
RG 377.422 SSP/AC, CPF 315.567.102-59.
PREÇO PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND MARCA QTD.
UNIT. TOTAL
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Fragmentadora de papel, corta 8 folhas em tiras de 6mm CD/Cartão, lixeira de 12,5L,
fenda 220mm, novel de segurança 02, 110V, botão seguro evita acidentes, botão com Aurora
09 UND 14 353,00 4.942,00
três posições Auto/Off/Ver; sensor automático de presença de papel; proteção contra Modelo: AS810SD
superaquecimento do motor; fragmenta 150 folhas por hora; baixo nível de ruído; dimen-
sões 325x165x330mm (LxPxA), garantia mínima de 01 (um) ano.
TOTAL GERAL R$ 4.942,00

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

ESTADO DO ACRE
Instituto de Administração Penitenciária do Acre –
IAPEN/AC

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018

PREGÃO SRP n° 426/20107 CPL 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2017
DOS DETENTORES DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO SRP Nº 426/2017
CPL 02
Empresa CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.596.872/0001-90, com sede no endereço Av. Águas Claras, Qs
06, Lote C27, Águas Claras/DF, tel.: (061) 3039-6343, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO DA SILVA, tel.: (68) 3226-
5305/98402-3603, CPF 308.165.211-04.
 39 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 39
DIÁRIO OFICIAL

PREÇO PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND MARCA QTD.
UNIT. TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
A multifuncional com sistema tanque de tinta, com as conexões Ethernet ou Wi-
reless, Tela LCD de 2,2 polegadas – mono, até 33 ppm em preto e 15 ppm em
cores, tanques de tinta facilmente recarregáveis, Impressão e cópia rápidas e de
alta qualidade.
Com o sistema de tanque, cada Garrafa de Tinta de 70ml com rendimento para impri-
mir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade.
Alimentador Automático de Folhas — além de imprimir, também copia e digitaliza
através da mesa ou pelo alimentador automático com capacidade para 30 folhas,
conveniente para facilitar o manuseio de documentos.
Velocidade de impressão:
Máxima: preto 33 ppm e cores 15 ppm
Normal: preto 9,2 ISO ppm e cores 4,5 ISO ppm
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS à cores
Resolução óptica: 1200 dpi
Resolução de hardware: 1200 x 600 dpi
Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi
Profundidade de bit de cor: Cor de 48 bits
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm
Velocidade de digitalização: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor)
Epson
Capacidade: Até 30 folhas (papel normal - A4 / carta)
Modelo: Ecotank L575
10 Tipo: A4, carta e ofício UND 150 1.999,00 299.850,00
Procedência: Nacional
Configurações do fax: Sim
Fabricante: Epson
Velocidade do fax: Até 33.6 kbps - aproximadamente 3 segundos por página
Memória: Até 60 nomes e números de telefones
Tamanhos de papel: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.),
16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm),
C6 (114x162mm) Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm
(8x10pol.),Tipos de papel: Comum, Papéis Especiais Epson (Papel Matte, Glossy,
Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)
Alimentador automático de documentos: Sim
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas / 10 envelopes
Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas
Sistemas operacionais: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1,
Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008
R2/2012/2012 R2 Mac OS X
Requisitos de sistema:
512 MB RAM (1 Gb recomendado)
550 MB de espaço em disco (1 Gb recomendado)
Monitor SVGA de pelo menos 256 cores
Conexão USB (cabo incluso)
Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

TOTAL GERAL R$ 299.850,00

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

ESTADO DO ACRE
Instituto de Administração Penitenciária do Acre –
IAPEN/AC

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018

PREGÃO SRP n° 426/20107 CPL 02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2017
DOS DETENTORES DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO SRP Nº 426/2017
CPL 02
Empresa MAJÚ MÁQUINAS EIRELI - EPP, CNPJ 12.388.147/0001-80, com sede no endereço Travessa Hernandes Fernandes, nº 35, Quinze, CEP
69.901-360, Rio Branco/AC, tel.: (68) 3221-2778, email: majumaquinas@gmail.com, neste ato representado pela Srª. ELIZABETH QUINTELA DE
MOURA HESSEL, RG/OAB 211909 SSP/AC, CPF 136.912.952-15.
PREÇO PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND MARCA QTD.
UNIT. TOTAL
ROÇADEIRA
ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA; LATERAL; REFRIGERADO A AR; EN-
GATE NO TERCEIRO PONTO - Roçadeira a gasolina, com cilindrada 29,8 cm³, com-
primento total igual ou superior a 1,8m, capacidade de combustível 0,580 litros, peso Sthil
12 UND 100 1.550,00 155.000,00
de 7,4 kg, potência 1,4 kW/1,9 CV, rotação máxima 12.000 RPM e rotação lenta 2.800 Modelo: FS160
RPM. Acompanhar cabo para duas mãos, cinto de suporte, sistema de suporte, óculos
de proteção, sistema antivibratório e manual em português. Acompanha: óculos de pro-
teção, kit chave, tubo de graxa, cinta dupla.
TOTAL GERAL R$ 155.000,00

Aberson Carvalho de Sousa

Diretor Presidente

IDAF

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO IDAF Nº 05/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 – FUNDHACRE
O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ACRE – IDAF, torna público a sua adesão a Ata de Registro de Preços n°
18/2017, originária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 624/2016 – CPL 04, oriunda da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE,
referente à contratação de serviços terceirizados de vigilância eletrônica, com sistema digital de câmeras de monitoramento em circuito fechado (CFTV),
 40 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 40
DIÁRIO OFICIAL

acesso remoto via IP (Internet Protocol), e sistema de alarmes, para atender as necessidades deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre
– IDAF/AC, em sua Sede (no bairro vila acre) e na Unidade Local de Defesa Agropecuária (no bairro Aviário), correspondente ao período de 12 meses,
com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante comodato, tudo em conformidade com as
condições especificadas na referida Ata e seus anexos, que integram este Termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
Validade: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da referida ARP, em 10/04/2017.
Data de assinatura da Adesão: Em: 01.03.2018.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 732.207.20604226426490000 - Manutenção das Atividades Administrativas
e Financeira, 732.207.20604110118060000 – Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Animal e 732.207.20603110118070000 - Implan-
tação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – PJ; Fonte de Recurso:
100 (RP) e 700 (RPI). Valor Estimado: R$ 69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei N° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual N° 12.473, de 08 de julho de 2005 e Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993.

Firmam: RONALDO DE QUEIROZ COSTA SOBRINHO, pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre - IDAF; CRISTIAN
RODRIGO DE LIMA SOARES, pela Empresa RIO BRANCO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO IDAF Nº 05/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2017 - FUNDHACRE
ENCARTE I
Empresa: RIO BRANCO, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
16.803.988/0001-67, com endereço comercial à Rua São Judas Tadeu, n° 51, conjunto Universitário I, em Rio Branco - AC; tel: 3229-5788; neste
ato representada pelo senhor CRISTIAN RODRIGO DE LIMA SOARES, brasileiro, representante comercial, portador do RG nº. 258676 SSP/AC e
do CPF nº. 484.542.222-00, Inscrição Estadual nº 01.041.103/001-64, Residente e domiciliado à Travessa Catalúnia, nº 72, Bairro Distrito Indus-
trial, CEP nº 69.920-169, em Rio Branco – Acre.
QUANT. QUANT. VALOR VALOR VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO UNID.
(de Postos) (de Meses) UNITÁRIO (Postos) MENSAL (R$) (Anual) (R$)
Prestação de serviços terceirizados de Vigilância Ele-
trônica, com Sistema Digital de Câmeras de Monitora-
mento em Circuito Fechado (CFTV), acesso remoto via
IP (Internet Protocol), e Sistema de Alarmes, para aten-
01 der as necessidades deste Instituto de Defesa Agro- UN 02 12 2.900,00 5.800,00 69.600,00
pecuária e Florestal do Acre – IDAF/AC, em sua Sede
(NO BAIRRO VILA ACRE) e NA UNIDADE LOCAL DE
DEFESA AGROPECUÁRIA (NO BAIRRO AVIÁRIO),
correspondente ao período de 12 meses.
VALOR TOTAL 69.600,00
O Valor Total Estimado é referente ao produto da multiplicação entre a quantidade estimada do produto a ser adquirido e o menor valor registrado
na ARP supracitada pela Empresa vencedora, já levando em conta a pesquisa de mercado, de acordo com o Mapa Comparativo de Preços.

TERMO DE ADESÃO IDAF Nº 06/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 – IMAC

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO ACRE – IDAF, torna público a sua adesão a Ata de Registro de
Preços n° 006/2017, originária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 800/2016 – CPL 02, oriunda do Instituto de Meio Ambiente do Acre,
referente à contratação de empresa para o fornecimento de combustível (gasolina comum, diesel comum e diesel S-10), para atender as neces-
sidades administrativas e de fiscalização deste Instituto no Município de Rio Branco/AC, por um período previsto de 12 (doze) meses, tudo em
conformidade com as condições especificadas na referida Ata e seus anexos, que integram este Termo, independentemente de transcrição, para
todos os fins e efeitos legais.
Validade: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da referida ARP, em 12/05/2017.
Data de assinatura da Adesão: Em: 28/02/2018.
O presente TERMO DE ADESÃO terá início na data de sua assinatura, sendo válido enquanto durar a Ata a que se refere (ARP Nº 006/2017),
devendo o ADERENTE providenciar a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado (DOE).
O contrato decorrente da Adesão à referida ARP terá validade dentro do exercício financeiro, a contar de sua assinatura, encerrando-se 31 de
dezembro de 2018, observado, em todo caso, o disposto no artigo 57, caput, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 12, parágrafos
2º e 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 732.207.20604226426490000 - Manutenção das Atividades Administrativas
e Financeira, 732.207.20604110118060000 – Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Animal e 732.207.20603110118070000 - Implan-
tação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal; Elemento de Despesa: 33.90.30.01 (Combustíveis e Lubrificantes Automotivos); Fonte de
Recurso: 100 (RP) e 700 (RPI). Valor Estimado: 213.755,00 (Duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei N° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual N° 12.473, de 08 de julho de 2005 e Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993.

Firmam: RONALDO DE QUEIROZ COSTA SOBRINHO, pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre - IDAF; SANDRA
MARIA PINHEIRO DA SILVA, pela Empresa FARHAT& FARHAT LTDA.

TERMO DE ADESÃO IDAF Nº 06/2018 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017 – IMAC

ENCARTE I
FARHAT & FARHAT LTDA, inscrita no CNPJ/MF N.º 06.057.934/0001-46, Inscrição Estadual nº 01.015.241/001-22, estabelecida na Rua Santa
Inês, nº 1.036, Baixada da Colina, CEP, 69.901-313, Rio Branco/AC neste ato representado pela Sr.ª SANDRA MARIA PINHEIRO DA SILVA, bra-
sileira, portadora do RG nº 0287195 SSP/AC e CPF nº 615.209.692-87, residente e domiciliado na Rua Coronel Brandão, nº 109, Bairro Bosque,
Rio Branco/AC.
V. UNIT.
LOCAL DE QUANT. ESTIMADA PERCENTUAL DE
ITEM COMBUSTÍVEL UNID (MÉDIO*) R$ V. TOTAL R$
ENTREGA PARA CONSUMO DESCONTO %
01 GASOLINA COMUM L 15.000 4,694 70.410,00
02 ÓLEO DIESEL COMUM RIO BRANCO
L 15.000 4,059 60.885,00 0,75 %
03 ÓLEO DIESEL S-10 L 20.000 4,123 82.460,00
TOTAL GERAL (R$) 213.755,00
OS PREÇOS FORAM ESTIMADOS COM BASE NA TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PARA O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/
AC, ASSIM COMO A PESQUISA DE MERCADO, DA QUAL SE APUROU O MAIOR DESCONTO COMO SENDO AQUELE DA ARP Nº 006/2017,
JÁ CITADA. O VALOR AQUI CITADO NÃO PORTA NENHUM DESCONTO, SENDO QUE O VALOR DEDUZIDO DO PERCENTUAL DE DESCON-
TO PACTUADO SERÁ EXPRESSO NAS REQUISIÇÕES E NAS NOTAS FISCAL, DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.
OBS: O VALOR DO COMBUSTÍVEL SERÁ AQUELE RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE O
PREÇO MÉDIO DO MÊS DE AQUISIÇÃO DO INSUMO, PRATICADO NO MUNICÍPIO, OU INFORMADO PELA ANP, NO ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/PRECO/PRC/RESUMO_MENSAL_INDEX.ASP.
 41 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 41
DIÁRIO OFICIAL

IDM

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL 004.11/2018 - MEDIOTEC

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público A CONVOCAÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE SUPERVISOR DE CURSO, PARA ATUAÇÃO
NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO
DENOMINADA MEDIOTEC.
*Para entrega da documentação e assinatura do contrato nos dias 22, 23 e 26 de março de 2018, nos horários de 8h as 11:30h e 14:30h as 17h.
CANDIDATO NOTA FINAL PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
RIO BRANCO
CEPT CAMPOS PEREIRA - CIDADE DO POVO
SUPERVISOR DE CURSO - INFORMÁTICA
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
Bacharel em Análises de Sistemas ou Sistema de Informação ou Ciências
da Computação ou Engenharia da Computação ou Curso de Tecnologia em
RBR - CP MANHÃ E TARDE
Análise e Desenvolvimento de Sistema ou Curso de Tecnologia em Redes de
Computadores.
VALMIR SANTOS LOPES 74,16 - 1º CLASSIFICADO
ROSEMILSON DE BARROS RIBEIRO 63,16 - 2º CLASSIFICADO

1 - Local para entrega de documentação e assinatura de contrato:

MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
Rio Branco Unidade Central Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da Esc. Humberto Soares).

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir
cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor público) documentação comprobatória da situação funcional.
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
3.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
3.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do ANEXO I.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

Maria Rita Paro de Lima

Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL Nº 006.06/2018 - EAD

PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL MENSALISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública A CONVOCAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PARA PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA MENSALISTA, PARA
ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/e-Tec na
modalidade de Educação a Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução
Normativa/IDM nº 003/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
*Para entrega da documentação e assinatura do contrato nos dias 22, 23 e 26 de março de 2018, nos horários de 8h as 11:30h e 14:30h as 17h.
CANDIDATO NOTA FINAL PORTADOR DE NECESSIDADE CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
RIO BRANCO
UNIDADE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DOM MOACYR
PROFESSOR MEDIADOR A DISTANCIA MENSALISTA - CARGA HORÁRIA: 20 HORAS
Licenciatura em qualquer área de formação com experiên-
PMM cia comprovada em educação a distância de no mínimo 06 MANHÃ
meses.
 42 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 42
DIÁRIO OFICIAL

Laizi Maria Bezerra Da Silva 86,83 - 1º Classificado

1 - Local para entrega de documentação e assinatura de contrato:

MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
Rio Branco Unidade Central Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da Esc. Humberto Soares).

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir
cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor público) documentação comprobatória da situação funcional.
3 - REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
3.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
3.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do ANEXO I.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

Maria Rita Paro de Lima

Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL Nº 013/2018 - EAD

PROFESSOR FORMADOR HORISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública o PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, PARA PROFESSOR FORMADOR HORISTA, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉC-
NICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/Rede e-Tec na modalidade de Educação a
Distância - EaD, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 003/2017,
que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, executado pelo Instituto Estadual
de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi - IDM, através dos Centros de Educação Profissional e Tecnoló-
gica e polos.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível
superior, conforme definidas no ANEXO I deste Edital. Os candidatos selecionados receberão bolsa conforme o estabelecido na Lei Federal nº
12.513/2011, e suas alterações, Portaria 1.152/2015 e Portaria nº 817/2015 – MEC e na Instrução Normativa nº 003/2017, cujo recurso será finan-
ciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação, durante o período da oferta
dos cursos.
1.3 Aplica-se ao presente Edital a Lei Federal nº 12.513/2011, e suas alterações, Portaria 1.152/2015 e Portaria nº 817/2015 – MEC e n° 23, de 28
de junho de 2012 – CD/FNDE e na Instrução Normativa nº 003/2017.
1.4 A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à ordem de classificação apresentada como resultado final deste processo e serão convocados
conforme a demanda do Instituto Dom Moacyr, podendo ser realizada a qualquer tempo durante o período dos cursos, com antecedência de três dias
úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará na convocação imediata do próximo classificado.
1.5 Durante a vigência do Termo de Compromisso, a critério da Coordenação Geral do Programa, poderá haver remoção dos bolsistas, conforme
a necessidade e a conveniência das atividades propostas.
1.6 A Comissão do Processo Seletivo do Instituto Dom Moacyr, será responsável pela coordenação deste Processo.
1.7 Os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.
ac.gov.br e no site do IDM, endereço eletrônico www.idm.ac.gov.br
2. DO PROGRAMA
2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC/ Sistema Rede e-Tec Brasil (Escola Técnica Aberta do Brasil) visa
à oferta de educação profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio,
públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios.
3. DAS ATRIBUIÇÕES:
3.1.1 – O Professor Formador Horista, possui as seguintes atribuições:
Conhecer o plano de curso de sua área profissional, no que se refere à organização curricular por competências, ao material didático, quando
houver, e à metodologia de ensino em EaD adotada pelo IDM;
Planejar e elaborar as atividades de ensino e aprendizagem para o AVA, tendo como referências as habilidades, as bases científicas e tecnológicas
e os valores/atitudes das competências a serem desenvolvidas, bem como a estrutura pactuada para aulas, as metodologias, os materiais didáticos
e as referências bibliográficas;
Manter interação constante com os professores mediadores (presencial e a distância), área de aprendizagem, área técnica e coordenação geral
do programa;
Esclarecer as dúvidas de educandos e professores mediadores (tutores), por meio de postagem no AVA em, no máximo, 12 (doze) horas;
 43 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 43
DIÁRIO OFICIAL

Realizar as avaliações e as novas oportunidades de aprendizagem dos estudantes, conforme o planejamento dos cursos, referenciando-se nas
orientações previstas no plano de curso e em conformidade com a organização didático pedagógica estabelecida da Coordenação Geral do Pro-
grama PRONATEC/Rede eTec;
Participar dos encontros e capacitações técnico-pedagógicos promovidos pelo coordenador geral do PRONATEC/Rede eTec, pelas áreas de apren-
dizagem do CEPT e/ou pela Gerência Pedagógica e Curricular (GPC) do IDM;
Participar das atividades relativas ao desenvolvimentos e acompanhamento do seu curso, comunicando à Coordenação Geral do Programa proble-
mas e eventuais dificuldades no desempenho da função ou ambiente do curso;
Realizar outras atividades necessárias para o bom desempenho do ensino no programa PRONATEC/Rede eTec;

Elaborar relatórios mensais, durante a vigência da bolsa, sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições, para encaminhamento à Coorde-
nação Geral do Programa para autorização do pagãmente da bolsa;
4. DA REMUNERAÇÃO
4.1 Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária semanal dedicada ao PRONATEC/e-Tec na mo-
dalidade de Educação a Distância - EaD:
TABELA I
Função Valor R$ Valor Mensal
Profissionais com Graduação = R$ 55,00
Profissionais com Pós Graduação Lato Senso = R$ 60,00
Professor Formador 1 por disciplina Carga horária da disciplina
Profissionais com Strito Sensu (Mestrado) = R$ 65,00
Profissionais com Strito Sensu (Doutorado) = R$ 75,00

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:

5.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
5.2 Experiência profissional conforme especificado para cada cargo do ANEXO I.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 As inscrições ocorrerão no período de 22, 23 e 26 de março de 2018, das 8:00h às 18:00h, nos locais indicados na TABELA ABAIXO:
TABELA II
MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
Rio Branco Unidade Central Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da Esc. Humberto Soares).

6.2 No ato da inscrição o candidato deverá:

a) preencher o Formulário de Inscrição no ANEXO II, entregue pela mesa receptora;
b) apresentar documento de identidade;
c) entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identificação, legíveis e sem rasuras e acondicionados
em envelope lacrado;
d) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.
6.3 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/
Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras expedidas
por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade.
6.4 A concorrência se dará entre os candidatos inscritos para o mesmo município.
6.5 A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado implica o conhecimento e a expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6.6 Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do respectivo instrumento procuratório, com firmas
reconhecidas, acompanhadas de cópias do documento de identidade do procurador.
6.7 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequ-
ências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas por ocasião do preenchimento do Formulário de Inscrição.
6.8 A inscrição será anulada, na verificação de eventual falsidade nas declarações ou irregularidade dos documentos apresentados.
6.9 Não será admitida juntada ou substituição posterior de quaisquer documentos exigidos deste Edital, consistindo obrigação do candidato apre-
sentá-los no ato da inscrição, sob pena de ser indeferido.
6.10 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
6.11 A documentação apresentada pelo candidato nesse Processo Seletivo Simplificado não será devolvida, sendo arquivada junto com os demais
documentos referentes ao certame.
6.12 Não será cobrada taxa de inscrição.
7. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
7.1 Das vagas, 10% (Dez por cento) serão destinadas aos portadores de deficiência na forma do inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e
o artigo 12 da Lei Complementar nº 39/93 e suas alterações.
7.2 Serão considerados portadores de deficiências os candidatos enquadrados na Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e Decreto Federal
nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
7.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro sub-
sequente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas.
7.4 Para fins de recrutamento, a deficiência da qual o candidato seja portador deverá ser compatível com as atribuições da atribuição a qual concorre.
7.5 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato portador de deficiência deverá, impreterivelmente, sob pena de desclassificação:
a) No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) Juntar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência, na
forma do subitem 7.2, conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
7.6 O laudo médico deverá ser acondicionado no envelope, no ato da inscrição.
7.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada) não será devolvido e não serão fornecidas cópias dos documentos.
7.8 A não observância do disposto no subitem 7.2, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito
às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
7.9 Os candidatos classificados e considerados portadores de deficiência terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão na lista de
classificação geral.
7.10 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, como determinam os artigos 37 e 41, do Decreto nº 3.298/99, e alterações posteriores.
7.11 As vagas destinadas às pessoas com deficiência no subitem 7.1 que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no Pro-
cesso Seletivo, serão preenchidas pelos demais candidatos, concorrentes às vagas gerais, observada a ordem de classificação.
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão do Processo Seletivo, designada pela Diretora-Presidente do IDM por meio de Portaria, e
constará de duas fases, descritas abaixo:
8.1.1 PRIMEIRA FASE: ANÁLISE CURRICULAR (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO);
a) Para efeito de homologação da inscrição, serão considerados válidos apenas os candidatos que atendam aos requisitos mínimos constantes no
 44 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 44
DIÁRIO OFICIAL

item 5 deste Edital.

b) Será constituída da análise das informações curriculares comprovadas e contemplará a pontuação de 60 (sessenta) pontos para a experiência
profissional específica na área de seleção e titulação para todos os candidatos de todos os cargos.
c) A análise curricular será coordenada pela Comissão desse Processo Seletivo Simplificado.
d) Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados na TABELA III;
e) Cada certificado ou declaração de experiência será pontuado uma única vez;
8.1.2 SEGUNDA FASE: PLANO DE AÇÃO - CARÁTER CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO.
8.1.2.1 O Plano de Ação será realizado em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, que será publicado no Diário Oficial do
Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br), no site do IDM (www.idm.ac.gov.br) e corresponderá a 40 pontos.
8.1.2.2 Com base na lista organizada na forma estabelecida no item 10.1 serão convocados para a prova didática os candidatos ao cargo de Pro-
fessor Formador Horista classificados na análise curricular no quantitativo de 5 (cinco) vezes o número de vagas do cargo, respeitados os empates
na última posição.
8.1.2.3 Os candidatos selecionados e convocados para o Plano de Ação, que não comparecerem ao local, na data e horário estabelecidos, estarão auto-
maticamente excluídos deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.2.4 A prova didática consistirá na elaboração de um Plano de Ação (Planejamento e apresentação de aula expositiva) conforme orientações do
item 8.1.2.5 alíneas “a” e “b”. A entrega do Planejamento escrito deve ser feita em 2 (duas) vias impressas, na data indicada no Edital de Convoca-
ção para a Prova Prática. Sendo que a não entrega do documento impresso acarretará na perda dos pontos relativos a esse item.
8.1.2.5 No Edital de Convocação para o Plano de Ação, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM, os candidatos que estiverem
convocados deverão seguir rigorosamente:
a) Os candidatos deverão apresentar um dos temas indicados em Edital de Convocação, em formato de aula expositiva.
b) Os candidatos terão que apresentar seu Planejamento obedecendo ao tempo mínimo de 20 minutos e não ultrapassando o máximo de 30 minu-
tos, conforme cronograma de horários estabelecido pela comissão de avaliação deste processo de seleção.
8.1.2.6 O Plano de Ação terá pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos, sendo que 10 (dez) pontos é na entrega do Plano de Ação (Planejamento)
impresso de acordo com o item 8.1.2.8 e 30 (trinta) na apresentação didática.
8.1.2.7 O Plano de Ação terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do
pensamento e de planejamento, às estratégias de ensino utilizadas, o domínio dos recursos didáticos utilizados e à apresentação da aula.
8.1.2.8 Para a prova didática os candidatos convocados deverão escolher os temas propostos nos componentes curriculares de acordo com o cargo para
o qual está concorrendo que constará em Edital de Convocação.
8.1.2.9 A não entrega do Plano de Ação, escrito e impresso, acarretará na anulação dos 10 (dez) pontos correspondente a esse item. Sendo que apenas
a entrega física do documento não garante a pontuação inicial.
8.1.2.10 O não respeito à duração mínima ou máxima da apresentação do Plano de Ação resultará na perda de 5,0 (cinco) pontos. O candidato será
avaliado considerando o desempenho efetivo, de acordo com as normas estabelecidas no ANEXO III.
8.1.2.11 Qualquer material ou recurso didático utilizado na execução da apresentação (Prova Didática) é de inteira responsabilidade do candidato.
8.1.2.12 O instrumento de avaliação do Plano de Ação (Planejamento escrito) seguirá o modelo constante no ANEXO III deste edital.
8.1.2.13 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade.
8.1.2.14 Não será permitido o uso de celular ou gravador durante a realização da apresentação do Plano de Ação. Celulares deverão ser desligados
e guardados até a saída definitiva do local da realização da segunda fase deste edital.
9. DA VIGÊNCIA
9.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual
período, conforme necessidade da Instituição. Os candidatos classificados poderão ser chamados a qualquer momento a critério da Coordenação Geral
do PRONATEC/e-Tec na modalidade em EaD, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.
10. DA ANÁLISE CURRICULAR
10.1 A análise será realizada de acordo com as instruções e critérios estabelecidos na TABELA ABAIXO.
TABELA III
CARGO: PROFESSOR FORMADOR HORISTA
TABELA DE PONTUAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS - E-TEC (Professor Formador Horista) Titulação legal mínima exigida para inscrição neste Processo Seletivo:
Graduação na área à qual irá concorrer, conforme quadro de vaga.
FORMAÇÃO ACADÊMICA (não cumulativa)
Titulação Acadêmica obtida em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC (não cumulativo, será considerado a maior PONTUAÇÃO
titulação)
Pós-graduação strito sensu (Doutorado) 14,0
Pós-graduação strito sensu (Mestrado) 10,0
Pós-graduação lato sensu (Especialização) 8,0
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência comprovada de no mínimo 1 (um) ano de magistério: (limitado a 30 pontos) Obs.: Experiência acima de 6 (seis) PONTUAÇÃO
meses será considerada 1 (um) ano. UNITÁRIA MÁXIMA
a) Em docência de Ensino Fundamental, Médio e Técnico e Superior de no mínimo 1 (um) ano (Cada 12 meses de experiên-
5,0 15,0
cia comprovada equivalerá a 05 (cinco) pontos, podendo ser apresentado 36 meses de comprovação).
b) Experiência Comprovada em Educação a Distância, de no mínimo 6 (seis) meses. (Cada 6 meses de experiência compro-
5,0 15,0
vada equivalerá a 05 (cinco) pontos, podendo ser apresentado 18 meses de comprovação).
SUBTOTAL 30,0
PONTUAÇÃO
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
UNITÁRIA MÁXIMA
Certificados ou declarações que comprovem a qualificação profissional na área de informática com carga horária mínima de
2,0 8,0
20 horas (cada 20 horas de curso equivalerá a 02 (dois) pontos, podendo ser apresentado no máximo 80 horas).
Certificados de cursos/oficinas de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, com carga horária mínima 20 (vinte) horas,
na modalidade em EaD. (Cada certificado de no mínimo 20 horas equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser apresentadas no 2,0 4,0
máximo 2 (duas) comprovações).
Certificados ou declarações que comprovem a participação em capacitações pedagógicas em educação básica, profissional
ou superior com duração mínima de 20 (vinte) horas. (Cada comprovação equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser apresen- 2,0 4,0
tadas no máximo 2 (duas) comprovações).
SUBTOTAL 16,0
TOTAL DA PRIMEIRA FASE 60,0
PLANO DE AÇÃO
Entrega do Plano de Ação escrito e impresso em duas vias, um dia antes da apresentação. Atender aos requisitos da avalia- PONTUAÇÃO
ção da prova didática descrita no ANEXO III deste edital.
PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DE TODOS OS ITENS) 40,00
SUBTOTAL 40,0
PONTUAÇÃO FINAL DAS FASES 100 PONTOS
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DIÁRIO OFICIAL

10.2 Não será pontuada experiência na forma de estágio ou aprendizado ou ainda o tempo necessário para comprovação de requisito do cargo
pretendido.
10.3 Para comprovação da experiência em docência deverá ser observado o quadro a seguir:
TIPO ATIVIDADE COMPROVAÇÃO
Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual, ou Municipal, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedi-
Em Órgão Público
dor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal ou órgão equivalente.
Cópia da carteira de trabalho (página da identificação com foto e dos dados pessoais e registro dos contratos de
Em Empresa Privada trabalho). Em caso de contrato em vigor, o tempo de serviço será considerado até a data final indicada para entrega
dos títulos.
Cópia do contrato de prestação de serviço e declaração da empresa ou setor onde atua ou atuou, em papel timbrado e
Como Prestador de Serviço com carimbo do CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando o efetivo período
de atuação na atividade especifica.

11. DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

11.1 A classificação preliminar dar-se-á em razão da ordem decrescente da nota obtida, individualizada por área e por município e será divulgada
por meio do Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM.
11.2 No caso de igualdade de pontuação na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate:
a) o candidato com maior idade;
b) maior número de pontos no item Títulos; e
c) persistindo o empate, terá preferência maior número de pontos no item Experiência Comprovada.
11.3 A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM.
11.4 Será excluído deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que:
a) apresentar documento, rasurado, ilegível, incompleto ou falso;
b) desrespeitar algum membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado;
c) descumprir quaisquer das normas deste Edital;
d) não participar de qualquer etapa deste Processo Seletivo Simplificado;
e) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado sob efeito de bebida alcoólica e/ou sobre efeito de entorpecentes ou de substâncias químicas,
visivelmente identificado por qualquer membro da comissão;
f) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado portando arma branca ou arma de fogo. Ainda que o candidato possua o porte de arma,
ficará impedido de realizar a entrevista armado;
g) não atingir 15% do total de pontos da primeira fase; e
h) não atingir 35% do total de pontos na soma das notas das fases.
11.5 Será desclassificado o candidato que não entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identifica-
ção, legíveis e sem rasuras e acondicionados em envelope lacrado;
12. DO RESULTADO
12.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este edital.
12.2 Os candidatos selecionados somente perceberão bolsas se respeitadas às normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alte-
rações, bem como a Instrução Normativa nº 003/2017 - IDM.
12.3 As dúvidas decorrente deste Edital poderão ser dirimidas pelo endereço eletrônico: processoseletivo.idm@gmail.com ou pelo telefone 68
2106-2801, à Comissão do Processo Seletivo.
13. DOS RECURSOS:
13.1 Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo, impreterivelmente, em 2 dias uteis, a contar da data de publicação do resultado parcial
do processo seletivo.
13.2 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo, conforme critérios abaixo:
a) Apresentação conforme o modelo constante no ANEXO IV, transcrito de forma legível ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e
seus fundamentos, especificando, município, cargo/área, código do requisito mínimo e turno, o número do CPF, nome do candidato e sua assinatura;
b) O candidato deverá ser claro, conciso e objetivo no seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
c) Os recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido;
d) O candidato poderá questionar apenas sua própria nota.
13.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos que não atenderem aos requisitos acima;
13.4 A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados dos recursos no Diário Oficial do Estado do Acre www.diario.ac.gov.br, e no site do
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi www.idm.ac.gov.br.
13.5 O recurso deverá ser protocolado no local onde a inscrição foi efetuada, conforme TABELA II do subitem 6.1 ou para o e-mail processoseletivo.
idm@gmail.com. Somente serão considerados e avaliados os recursos encaminhados via e-mail ou entregues nos locais até às 17h, horário local.
14. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
14.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à classificação para o cargo, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre e site do
IDM, que serão a fonte oficial para tomada de conhecimento das informações de convocação para contratação.
14.2 A contratação de que trata este Edital, destina-se ao preenchimento de vagas, de acordo com o ANEXO I, sendo considerados como cadastro de
reserva o quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas, que poderão ser convocados de acordo com a necessidade da instituição.
14.3 O período contratado será conforme estabelecido no subitem 16.2 deste edital, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a neces-
sidade da Instituição.
14.4 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme definido neste Edital;
14.4.1 E apresentar os seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (Cível e Criminal) (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir
cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor público) documentação comprobatória da situação funcional.
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DIÁRIO OFICIAL

14.5 O candidato selecionado, no prazo de até 03 (três) dias a contar da convocação, deverão apresentar-se nos locais e horários definidos no
Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br) e no site do IDM (www.idm.ac.gov.br).
14.6 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado que não se apresentar no prazo e local definidos no Diário Oficial do Estado do
Acre e site do IDM será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado, respeitada a classificação geral.
14.7 O candidato convocado em substituição a candidato desistente, conforme previsto no subitem 14.6, terá o prazo de até 03 (três) dias, a contar
da convocação, para se apresentar, caso contrário será também considerado desistente.
14.8 O Termo de Compromisso, poderá ser rescindido a qualquer momento de pleno direito, mediante motivação da Coordenação Geral do PRONATEC/
Rede e-Tec na modalidade em EaD, com comunicação escrita e antecedência mínima de 15 (quinze) dias a interesse da administração.
14.9 O Termo de Compromisso só será assinado pelo candidato aprovado e validado pela instituição após assinatura de Declaração Disponibili-
dade, ANEXO VI, formulada pela Coordenação de Recursos Humanos. Através dessa declaração o candidato atesta que não é portador de Cargo
em Comissão – CEC, bem como que não é membro da Comissão de Processo Seletivo, declarando também se possui ou não vínculo com a
administração pública. Se possuir vínculo, constado na declaração, o selecionado atestará também que haverá compatibilidade de horário entre
as atividades exercidas, de forma que não haverá prejuízo à sua carga horária regular e ao atendimento do plano de metas do órgão que possui
vinculação, conforme ANEXO V do presente Edital.
14.10 Não poderão assinar o Termo de Compromisso às pessoas que possuam Cargo em Comissão – CEC, nos termos da Lei Complementar nº 247
de 17 de fevereiro de 2012, bem como pessoas já possuem bolsa custeada com recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
15. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1 O resultado final para o cargo de PROFESSOR FORMADOR HORISTA será a soma das notas da analise curricular e entrevista.
15.2 O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br) e site do IDM (www.idm.ac.gov.br.)
16. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
16.1. As atividades serão iniciadas em dia, horário e local estabelecidos pela Coordenação Geral do PRONATEC / Rede e-Tec na modalidade EaD,
cabendo ao bolsista acatar integralmente essas definições, sob pena de desligamento do programa.
16.2. O período contratado será conforme o ANEXO I, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão da bolsa, ficando a concretização deste ato condi-
cional à observância das disposições legais pertinentes, bem como da respectiva disponibilização financeira, em função da formação das turmas,
da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo.
17.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, declarando-
-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
17.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.
17.4 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do Processo Seletivo, utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina
no local de realização das inscrições ou análise dos currículos.
17.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e comunicados referentes a este processo Seletivo Simplificado no
Diário Oficial do estado do Acre e no site do IDM.
17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, em primeira instância e pela Coordenação Geral do PRONATEC /
Rede e-Tec na modalidade EaD em segunda instância.
17.7 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comissão deste Processo Seletivo Simplificado.
17.8 Será obedecida de forma rigorosa a ordem de classificação para o preenchimento das vagas.
17.9 É vedado o acumulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes atribuições e a participante com vinculação a outro programa de bolsa, com
exceção de CAPES e CNPq, bem como não se admite a concessão de bolsas para ocupantes de cargos em comissão exclusivos.
17.10 O candidato que vier a ser contratado como Bolsista nos cursos PRONATEC /Rede e-Tec na modalidade EaD cumprirá horários de atividades
de acordo com a necessidade da Instituição.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.

Maria Rita Paro de Lima

Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 013/2018 - EaD

ANEXO I
PROFESSOR FORMADOR HORISTA - IDM 2018
CARGA PORTADORES DE
CÓDIGO UNIDADE TEMÁTICA REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
HORÁRIA DEFICIÊNCIA
RIO BRANCO
CEPT GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
PROFESSOR FORMADOR EAD e-Tec
Graduação em Língua Inglesa ou
nível superior em qualquer área
IGT Inglês Técnico 60h de formação, com curso compro- Noite 1 - 1
vado em Língua Inglesa – nível
avançado.
Graduação em Letras Espanhol
ou nível superior em qualquer
EPA Espanhol Técnico e Aplicado 60h área, com curso comprovado em Noite 1 - 1
Língua Espanhola – nível avan-
çado.
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO – HOSPEDAGEM – AGENCIAMENTO DE VIAGEM
História da arte (Guia de turismo),
Ecoturismo e Princípios da Ecologia
(Guia de Turismo), Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Guia de Turismo),
Lazer, Entretenimento e Eventos (Guia
de Turismo), Meios de Hospedagem Graduação em Turismo ou Hote-
(Hospedagem), Técnica de Recepção laria ou qualquer nível superior
HRL 480h Noite 1 - 1
(Hospedagem), Lazer, Entretenimento com qualificação comprovada na
e Eventos (Hospedagem), Aspectos área do curso.
Geográficos e Históricos (Agencia-
mento de Viagem), Patrimônio e Ma-
nifestação Culturais (Agenciamento de
Vigem), História Aplicada ao Turismo
(Agenciamento de Viagem)
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM RESTAURANTE E BAR
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DIÁRIO OFICIAL

Graduação em Engenharia Civil

ou Arquitetura ou qualquer nível
STB Segurança do Trabalho 45h Noite 1 - 1
superior com especialização na
área de Segurança do Trabalho.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 013/2018 - EaD

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 013/2018 - EaD
(Comprovante de inscrição – Via da Comissão)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CARGO/AREA CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO TURNO

LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____.

Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 013/2018 - EaD

(Comprovante de inscrição – Via do Candidato)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO CARGO/AREA CÓDIGO DO REQUISITO MÍNIMO TURNO

LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____.

Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 013/2018 - EaD

ANEXO III
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
PLANEJAMENTO ESCRITO: 10,0
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 0 a 30,0
Nº CRITÉRIOS AVALIAÇÃO
01 Define de maneira clara as habilidades/objetivos a serem postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
02 Demonstra conhecimento das atribuições de um professor formador
03 Demonstra conhecimento para utilizar as ferramentas em EaD.
04 Apresenta atividade de blog, fóruns, questionários, chats para levantamento de conhecimento prévio dos educandos.
Apresenta linguagem específica da EaD, como: plataforma, AVA (ambiente virtual de Aprendizagem) AVEA (Ambiente Virtual de
05
Ensino Aprendizagem, plataforma, moodle, chats, blog, questionário.
Apresenta estratégias de avaliação coerentes com o ensino da EaD, tais como: participação nos fóruns, assiduidade de acesso
06
a plataforma, respostas dos questionários, realização das atividades postadas dentro do tempo previsto.
07 Distribui de forma adequada o tempo para as atividades.
SUBTOTAL:
Houve a entrega do planejamento inscrito, antes do inicio do desenvolvimento do planejamento? ( ) sim ( ) não
Pontuação do Planejamento inscrito: ______________
TOTAL:
_________________________________________
ASSINATURA DO AVALIADOR

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 013/2018 - EaD

ANEXO IV
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME: DATA DE NASCIMENTO:
CPF: RG:
CARGO/AREA A QUE CONCORRE:
MUNICÍPIO AO CARGO QUE CONCORRE: CARGA HORÁRIA:
FORMAÇÃO:
( ) pontuação atingida pelo candidato
( ) desclassificação do candidato
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : ( ) eliminação do candidato
( ) outros
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

________________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.

__________________________________________
Assinatura do candidato
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DIÁRIO OFICIAL

INSTRUCÕES:
Somente serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com
as normas estabelecidas no item 13 deste Edital.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 013/2018 - EaD

ANEXO V
COM VÍNCULO
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu, _____________________________________________________, brasileiro, Estado Civil: ______________, Profissão: ________________,
RG nº ____________________, CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão – CEC
no âmbito da Administração Pública, bem como que o desempenho das atividades que serão por mim exercidas no âmbito do PRONATEC/e-Tec
na modalidade EaD - NÃO TRARÁ NENHUM PREJUÍZO A MINHA CARGA HORÁRIA REGULAR E AO ATENDIMENTO DO PLANO DE METAS DA
INSTITUIÇÃO A QUAL ESTOU VINCULADO, não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento.
_____________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.

Nome do Recrutado: ________________________________________

CPF nº ___________________________

SEM VÍNCULO
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu,_____________________________________________________, Brasileiro/a, Estado civil:______________, Profissão: ______________,
RG nº:_____________________, CPF nº _______________________, DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão
– CEC no âmbito da Administração Pública ou Função Gratificada no âmbito do PRONATEC/e-Tec na modalidade EaD, bem como que NÃO
POSSUO NENHUM VÍNCULO CAPAZ DE GERAR CONFLITO DE CARGA HORÁRIA; não restando incompatibilidades ou impedimentos que
impliquem no meu recrutamento.
_______________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.
_______________________________________________________
Assinatura do Recrutado
CPF nº:_____________________________

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 013/2018 - EaD

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA
Srª. Maria Rita Paro de Lima
Diretora-Presidente do IDM
Eu ,_____________________________________________________, Nacionalidade:___________________, Estado Civil:_________________,
CPF nº ___________________, residente e domiciliado (a) _________________________________________________________________
CEP.: ­­­­­­­__________________, telefone/celular: (68) _________________ e-mail: __________________________________________________,
candidato(a) aprovado(a) na Classificação do Edital nº ________/2018, para o cargo de ______________________________ no município de
____________________________ -Ac, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento ao EDITAL nº ________ /2018,
declarar que tenho disponibilidade de carga horaria para exercer atividades no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
PRONATEC/e-Tec na modalidade EaD no turno da ____________________, perfazendo uma carga horária de _______________________,
conforme necessidade dessa Instituição.
____________________ – Acre, ______ de ____________ de 2018.
___________________________________________________
Assinatura do Bolsista

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE

EDITAL Nº 040.11/2017
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública A CONVOCAÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA
(ZONA URBANA E RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E
EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC.
* Para assinatura do contrato nos dias 22, 23 e 26 de março de 2018, nos horários de 8h as 11:30h e 14:30h as 17h.
CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
CEPT GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
PORTO ACRE
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
MEDIADOR HORISTA 76 HORAS
PA - EA ESPANHOL APLICADO MANHÃ
LUCIANE SILVA CAMARA 24,00 1º CLASSIFICADO
XAPURI
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
MEDIADOR HORISTA 72 HORAS
XP - IT INGLÊS TÉCNICO NOITE
RAIMUNDA FERREIRA RODRIGUES 46,00 1º CLASSIFICADO

Local para entrega de documentação e assinatura de contrato:

MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
Porto Acre Núcleo da Secretaria de Estado de Educação Rua das Falcatruas, nº 11 – Vila do Incra, Projeto Humaitá
Xapuri Núcleo de Educação Profissional Rua Luiz Ramos de Albuquerque, n° 331. Polo Industrial – Bairro Constantino Melo.

2 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O convocado deverá comparecer munido de 01 (uma) cópia e original dos seguintes documentos:
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a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número
do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça
Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
Certidão Negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) (www.trf1.jus.br/
Servicos/Certidao/);
Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.
do?servico=810000);
Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/por-
tal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para
o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a
conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria
de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancá-
ria ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já pos-
suir cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação.
Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor
público) documentação comprobatória da situação funcional.
3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:
3.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior ou técnico, con-
forme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reco-
nhecida pelo MEC.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.
Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015
IMC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 009/2018
PROCESSO/IMC Nº 004/2018
PARTES: Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais - IMC e a empresa Braumar Eireli - EPP
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de servi-
ços alinhamento, balanceamento, cambagem e conserto de pneus para
atender às necessidades dos veículos oficiais deste Instituto de Mudan-
ças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais – IMC, durante o
Exercício 2018.
DO VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 3.465,00 (três
mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para pagamento das
despesas decorrentes do objeto do presente Contrato estão previstos
no Programa de Trabalho: 720.215.185.411.250.1727.0009 – Redução
do Desmatamento e Conservação Ambiental/REDD EARLY MOVERS
– REM ACRE FASE II; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 (OST-PJ) –
Fonte de Recursos: 200 – (Contrato de Contribuição Financeira KfW/
BMZ Nº BMZ 3020 00 198 – Programa REM Acre Fase II) Acordo de
Cooperação Técnica nº 001/2018 - SEPLAN.
Vigência: A vigência do Contrato inicia com a assinatura do presente
instrumento e terminará no dia 31 de dezembro de 2018.
Rio Branco – AC, 28 de fevereiro de 2018.
Firmam: Magaly da Fonseca e Silva Taveira Medeiros, pelo Instituto de
Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais- IMC, e Ma-
rinês Lourdes Braun, pela Braumar Eireli - EPP.
ISE
PORTARIA Nº 30 DE 20 DE MARÇO 2018
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribuições
legais que lhe conferem o Decreto nº 044 de 02 de janeiro de 2015, e
Considerando o disposto no art.132 e seguintes da Lei Complementar
Estadual n°39, de 29 de dezembro de 1993.
Considerando que a Divisão de Pessoas do Instituto Socioeducativo
prestou informação de que o servidor completou o período aquisitivo
necessário á concessão do benefício, e
49
DIÁRIO OFICIAL
Considerando que compete ao Presidente do Instituto Socioeducativo a
atribuição de conceder a licença prêmio aos servidores deste Instituto,
RESOLVE:
Conceder com fundamento no art. 132 e segs da Lei Complementar n°
39 de 29.12.1993, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio a Agente Socio-
educativa Izabele Silva do Nascimento matrícula n° 9118993-5, referen-
te ao período aquisitivo de 08/11/2010 a 07/11/2015, a ser usufruída de
26/03/18 a 23/06/2018.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Rafael Almeida de Sousa
Presidente do ISE/AC
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 035 DE 21 DE MARÇO DE 2018
O Presidente do Instituto Socioeducativo – ISE/AC, no uso das atribui-
ções legais que lhe conferem o Decreto nº 044 de 02 de janeiro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestor, substituto de gestor; fiscal,
substituto de fiscal do CONTRATO Nº 001/2018 celebrado entre o Ins-
tituto Socioeducativo – ISE e a Empresa LINK CARD ADMINISTRA-
DORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, assinado em 02 de janeiro de
2018, com vigência de 02/01/2018 a 31/12/2018, que tem por objeto a
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço
de gerenciamento de unidades consumidoras, com utilização de cartão
magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível
para frota, máquinas e equipamentos pertencentes ou sob responsabili-
dade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
I - Gestor Titular: Jerson Oliveira da Silva – Matrícula: 9334726-2
II – Gestor Substituto: Sebastião de Jesus Ferreira – Matrícula: 286362-1
III – Fiscal Titular: Márcio Cristiano Maciel – Matrícula: 9235396-5
IV – Fiscal Substituto: Sara Santiago Pinto Fernandes – Matrícula: 9410730-5
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo da despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesas pública com os
documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proce-
der às diligências administrativas de prorrogação, se possível e van-
tajoso for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o
atendi¬mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob¬jeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o aten-
dimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Por¬taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.
Rafael Almeida de Sousa
Presidente do ISE/AC
ITERACRE
PORTARIA/ITERACRE/Nº 012 DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O Diretor-Presidente do Instituto de Terras do Acre- ITERACRE, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 4.772 de 25 de maio de 2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar, a Portaria nº 77 de 1º de junho de 2016, onde designa
André Luiz Castro do Nascimento para o cargo de Chefe da Divisão de
Cadastro e Fiscalização e Chefe da Divisão de Projetos Urbanos, publi-
 50 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
cado no D.O.E. nº 11.826 de 14 de junho de 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 14 de março de 2018.
Rio Branco - AC, 20 de março de 2018.
Glenilson Araújo Figueiredo
Diretor-Presidente do ITERACRE
Decreto nº. 4.772/2016
PORTARIA N° 14/2018 DE 21 DE MARÇO DE 2018
O Diretor-Presidente do Instituto de Terras do Acre- ITERACRE, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 4.772 de 25 de maio de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados com objetivo de efetuar os
lançamentos das peças técnicas no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF
do CONTRATO Nº 012/2011 celebrado entre o Instituto de Terras do Acre-
ITERACRE, e a Empresa AMAZON TOPOGRAFIA E LOGÍSTICA DE SEL-
VA LTDA, Processo Iteracre nº 084/2011, que tem por objeto a execução de
serviços de medição e demarcação de aproximadamente 511 quilômetro
do perímetro e de parcelas distribuídas em 154 lotes da Gleba Morungaba
no Município de Tarauacá - AC, visando atender às atividades prevista no
Programa Terra Legal (Convênio nº 738380/2010).
I - Gestor Titular: Francisco Ferreira Lima Neto, Matrícula 297887-7;
II - Gestor Substituto: Eriventon Lima dos Santos, Matrícula 9297723-4;
III - Fiscal Titular: Jorge Souza Barbosa, Matrícula 199265-1;
IV - Fiscal Substituto: Sebastião Cordeiro Braga, Matrícula 100811-1;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de 21 de março de 2018.
Rio Branco – Acre, 21 de março de 2018.
Glenilson Araújo Figueiredo
Diretor-Presidente do ITERACRE
Decreto nº. 4.772/2016
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FUNTAC
PORTARIA Nº 044 DE 13 DE MARÇO DE 2018.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ES-
TADO DO ACRE – FUNTAC, JOSÉ LUIZ GONDIM DOS SANTOS no uso
legal de suas funções e, de conformidade com os dispositivos Estatutários
e Regimentais, que lhe confere o Decreto nº 8.090, de 18 de dezembro de
2017, publicado no DOE nº 12.203, de 19 de dezembro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR, os abaixo indicados para, em observância à legisla-
ção vigente, atuarem como gestor e fiscal do CONTRATO Nº 008/2018,
celebrado entre a FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO
ACRE – FUNTAC, e o Empresa QUARTFRATTELI DESCARTÁVEIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação de
empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente e
diversos), visando atender as necessidades da Fundação de Tecnologia
do Estado do Acre - FUNTAC, no âmbito do Programa de Desenvolvi-
mento Sustentável do Estado do Acre – PDSA – FASE I (Contrato BID
2928/OC-BR, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
GESTOR: André Gomes da Silva, matrícula 9111786-5
GESTOR SUBSTITUTO: Maria Rosangela da Silva Melo, matrícula 9172513-5
FISCAL: Daniel do Nascimento Lima, matrícula sob 9403698-2
FISCAL SUBSTITUTO: Marcio Aurélio Dantas Ferreira, matrícula 9223681-2
Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que
trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua
vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribui-
ções a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal do contrato em co-
mento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os inci-
dentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das
demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exer-
cício das atribuições a ele confiadas.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
José Luiz Gondim dos Santos
Diretor Presidente
FUNTAC
PORTARIA Nº 045 DE 13 DE MARÇO DE 2018.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ES-
TADO DO ACRE – FUNTAC, JOSÉ LUIZ GONDIM DOS SANTOS no uso
legal de suas funções e, de conformidade com os dispositivos Estatutários
e Regimentais, que lhe confere o Decreto nº 8.090, de 18 de dezembro de
2017, publicado no DOE nº 12.203, de 19 de dezembro de 2017.
R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR, os abaixo indicados para, em observância à legislação
50
DIÁRIO OFICIAL
vigente, atuarem como gestor e fiscal do CONTRATO Nº 010/2018, cele-
brado entre a FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE –
FUNTAC, e o Empresa ROBERTH & SOUZA LTDA – ME, que tem por ob-
jeto a contrato a aquisição de material de MATERIAL DE CONSUMO (café
e açúcar) visando atender as necessidades da Fundação de Tecnologia
do Estado do Acre - FUNTAC, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 603/2017 – CPL 03, a fim de atender
as necessidades da CONTRATANTE:
GESTOR: Paulo Alves de Azevedo, matrícula 274313-1
GESTOR SUBSTITUTO: Jorge Alves de Silva, matrícula 317900-1
FISCAL: Marleudo Cardoso dos Santos, matrícula sob 9403698-2
FISCAL SUBSTITUTO: Xércis Oliveira do Valle, matrícula 9275029-1
Art. 2° Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que
trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua
vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribui-
ções a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal do contrato em co-
mento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os inci-
dentes contratuais para que tome as providências cabíveis, além das
demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exer-
cício das atribuições a ele confiadas.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
José Luiz Gondim dos Santos
Diretor Presidente
FUNTAC
EMPRESAS PÚBLICAS
EMATER
PORTARIA Nº 03, DE 20 DE MARÇO DE 2018.
A Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Acre – Emater - Acre, no uso de suas atribuições legais.
Resolve,
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais referentes ao CON-
TRATO, Nº 003/2018, celebrado com a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER, e o senhor (a)
ANTONIO CARLOS PINHEIRO, Empenho nº 7534020114/2018 de
28/02/2018, Processo Nº 0002004-6/2018, assinado no dia 01/03/2018,
vigência de 01/03/2018 a 31/12/2018, a contar da data de assinatura,
que tem como objeto locação de um imóvel comercial construído em al-
venaria, medindo 318,20 metros quadrados, com 7 cômodos e estacio-
namento próprio, localizado á Avenida Plácido de Castro, nº 843, bairro
Centro, na cidade de Feijó-Acre,, parte integrante deste instrumento, a
fim de atender as necessidades do CONTRATANTE.
I. Gestor Titular: Valter Nilton Rodrigues de Souza– Matrícula: 9102957-12
II.Gestor Substituto: Edvilson Cardoso Gomes – Matrícula: 9142428-7
lII.Fiscal Titular: Juniel de Oliveira Souza – Matricula: 335410-9
IV.Fiscal Substituto: Jose Carlos Bezerra Sousa – Matricula: -198390-1
Art. 2° Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública – PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC;
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II- Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrências do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Maria do Socorro Ribeiro da Silva
Presidente
 51 Quinta-feira, 22 de março de 2018
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 001/2013
Partes: Governo do Estado do Acre, através da EMPRESA BRASILEI-
RA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE –
EMATER- ACRE e o Sr. JOSÉ DE ARAÚJO FROTA.
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência
previsto na Lei nº 8.666/93, na Cláusula Segunda do Contrato nº 001/2013.
Vigência: A vigência do Contrato nº 001/2013, com o fim inicialmente
designado para o dia 31/12/2017, fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, a contar de 01/01/2018 à 31/12/2018.
Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas que não
foram modificadas pelo presente Termo Aditivo.
Da Publicação: A EMATER ACRE fica responsável pela publicação do
extrato do presente Termo Aditivo, junto ao Diário Oficial do Estado, até
o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.
Data da assinatura: 21 de dezembro de 2017.
Assinam: LOCATARIO – MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA
(EMATER ACRE) e pelo LOCADOR, JOSÉ DE ARAÚJO FROTA.
MUNICIPALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
PORTARIA Nº 063/2018, DE 08 DE MARÇO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-
-ACRE, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - AUTORIZAR o Setor de Finanças desta Câmara Municipal a
pagar o valor correspondente a 04(quatro) diárias a vereadora Maria de
Fátima Soriano da Silva, tendo em vista seu deslocamento à cidade de
Rio Branco-Acre, no período de 11 a 15 de março de 2018, para tratar
assuntos de interesse da população do Vale do Juruá junto as Secre-
tarias de Estado de Saúde-SESACRE, Esporte, Pequenos Negócios-
-SEPN, DERACRE e Operadora Claro.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta da
rubrica 3.3.9.0.14.00 – Diárias – Pessoal Civil.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente, em 08 de março de 2018.
Romário Tavares D’avila - Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
RESOLUÇÃO Nº. 006/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.
“DISPÕE SOBRE O DESLOCAMENTO DA VEREADORA MARIA DE
FÁTIMA SORIANO DA SILVA PARA A CIDADE DE RIO BRANCO-
-ACRE, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO
DO VALE DO JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE-SESACRE, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, SECRETA-
RIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS-SEPN E DERACRE.”
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL-
-ACRE, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que, no dia 06 de
março de 2018, o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica autorizado o deslocamento da vereadora Maria de Fátima
Soriano da Silva para a cidade de Rio Branco-Ac, para tratar assunto de
interesse da população do Vale do Juruá, junto a Secretaria de Estado
de Saúde-SESACRE, Secretaria de Estado de Esporte, Secretaria de
Estado de Pequenos Negócios-SEPN, DERACRE e Operadora Claro,
no período de 11 a 15 de março de 2018.
Art. 2º - As despesas com a execução desta resolução correrão a conta
das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessá-
rio, incluído nelas o pagamento de 04(quatro) diárias.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.
Sala das Sessões Ver. Luiz Maciel da Costa, em 07 de março de 2018.
Romário Tavares D’avila – Presidente
Antônio Cosmo Braga da Costa – 1º Secretário
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Câmara Municipal De Rio Branco - Acre
Extrato do Contrato nº 05/2018
Processo Administrativo nº 783/2017
Pregão Presencial nº 01/2018
Nº 12.265 51
DIÁRIO OFICIAL
Partes: Câmara Municipal de Rio Branco e Gilberto Carvalho Aiache.
Objeto:Prestação de serviços técnicos de captura, armazenamento, ge-
renciamento e edição das informações de áudio das Sessões Plenárias
e Itinerantes desta Casa Legislativa.
Valor Mensal: R$ 4.500,00
Valor Anual: R$ 54.000,00
Vigência: 07.03.2018 a 07.03.2019.
Data Assinatura: 07.03.2018
Assinam: Manuel Marcos – Presidente e Jakson Ramos – 1º Secretário,
pela Contratante e Gilberto Carvalho Aiache, pela Contratada.
Original assinado
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, por sua Mesa Diretora, no
uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao estabelecido no
Art. 36, §5º da Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, torna
público e CONVOCA por meio deste edital , todos os Vereadores, Se-
cretário Municipal de Saúde responsável pela Gestão do Sistema Único
de Saúde(SUS) bem como convida os integrantes do Conselho Municipal
de Saúde ,representantes de Órgãos Públicos Federal, Estadual e Mu-
nicipal representados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
, Sociedade Civil Organizada não Governamental, os Conselhos Profis-
sionais de Saúde, demais interessados e a comunidade em geral, para
participarem da SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA, acerca da apresen-
tação do Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, referente às
ações de saúde no nível de atenção primária, programadas e executadas
no Terceiro Quadrimestre 2017, a realizar-se no dia 23 de março de
2018, as 9:00, tal Audiência, se realizará na Câmara Municipal de Rio
Branco, situada a Rua 24 de Janeiro, nº53, bairro 6 de agosto/2º Distrito.
Sala das Sessões, “ EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO”, em 23 de
março de 2017.
MANUEL MARCOS
Presidente
JAKSON RAMOS
1º Secretário
CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
ESTADO DO ACRE
CAMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
PORTARIA Nº. 006/2018 - DE 02 DE MARÇO DE 2018.
O Presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, no uso de suas atri-
buições legais:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias ao vereador JOSÉ RADAMÉS LEI-
TE SILVA, para transporte, alimentação e pousada para na cidade de Rio
Branco - Acre no período de 05/03/2018 a 09/03/2018, para cumprir agen-
da junto DEPASA, devido agenda marcada no mês de fevereiro para fazer
um retorno e finalizar a discussão sobre os problemas da rede de esgoto
do município de Tarauacá, cumprir agenda junto ao ITERACRE para tratar
sobre as concessões de títulos definitivos no ano de 2018 e para agenda
junto ao DERACRE para tratar sobre a abertura de ramais no ano de 2018.
Art. 2º - Registre-se;Publique-se; Cumpra-se.
Tarauacá, em 02 de março de 2018.
CARLOS TADEU LOPES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
ESTADO DO ACRE
CAMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
PORTARIA Nº. 007/2018 - DE 02 DE MARÇO DE 2018.
O Presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, no uso de suas atri-
buições legais:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária ao servidor JOSÉ ALAN CARNEIRO
MONTEIRO, para transporte, alimentação e pousada para na cidade de
Rio Branco - Acre no período de 05/03/2018 06/03/2018, para acompa-
nhar o 1° secretario desta casa Legislativa junto DEPASA, devido agenda
marcada no mês de fevereiro para fazer um retorno e finalizar a discussão
sobre os problemas da rede de esgoto do município de Tarauacá.
Art. 2º - Registre-se;Publique-se;Cumpra-se.
Tarauacá, em 02 de março de 2018.
CARLOS TADEU LOPES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
 52 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
CRUZEIRO DO SUL
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 063/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
DESIGNAR OS MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO DO
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica
deste Município e Leis Municipais n°s 461, de 16/03/2007 e 523, de
19/02/2010.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os membros para, sob a coordenação, compo-
rem o Conselho do FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
SUL – ACRE e outras providências, assim discriminados:
- Conselho Municipal de Educação:
. Titular: Maria Neuza de Araújo
. Suplente: Ivonete dos Santos de Oliveira
- Poder Executivo Municipal:
. Titular: Maria Eliene da Silva Alencar
. Suplente: Daniele dos Santos de Moraes
- Estudantes da Educação Básica Pública – Entidades Secundaristas:
. Titular: Sidney de Souza Coelho
. Suplente: José Gabriel de Menezes da Silva
. Titular: Antônia Gorete Ferreira Lima
. Suplente: Maria Antônia Silva Cabral
- Servidores Técnicos- Administrativo:
. Titular: Gleicilene Souza Barboza Damaceno
. Suplente: Ana Rusia Pequeno Vilanova
- Diretores das Escolas Públicas:
. Titular: Antônio Pinheiro Gomes
. Suplente: Benedita Guanabara de Queiroz Paixão
- Professores da Educação Básica Pública:
. Titular: Edvaldo Gomes de Oliveira
. Suplente: Jurgleide Marinho de Souza
- Pais de alunos da Educação Pública:
. Titular: Maria do Socorro Mota
. Suplente: Joicimar Gondim Gomes
. Titular: Maria Josiane Rocha da Silva
. Suplente: Jelsilene Souza da Silva
- Secretaria Municipal de Educação:
. Titular: Judmila Nascimento dos Santos
. Suplente: Jane Kelli Lebre Pereira
- Conselho Tutelar:
. Titular: Erivalda Silva de Menezes
. Suplente: Maria Lúcia Fernandes de Sena
Art. 2º O mandato dos membros deste Conselho terá validade até 19 de
Fevereiro de 2020.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto
n° 010, de 24 de Janeiro de 2018.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 20 de
Fevereiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 21 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 034/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de KEILIANE
52
DIÁRIO OFICIAL
NUNES DE MELO CORDEIRO, Secretária Municipal de Desenvolvi-
mento Social, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Rio Bran-
co/AC, no período de 23 a 25/MAR/2018, onde participará de reunião da
CIB e reunião do COEGEMAS.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 20 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de HELDER DA
SILVA SARAH, servidor lotado na Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Rio
Branco/AC, no dia 23/MAR/2018, onde participará de reunião da CIB e
reunião do COEGEMAS.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 20 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 036/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de MARIA DA
GLÓRIA DE ARAÚJO MAGALHÃES, Presidente do Conselho Municipal
de Saúde, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Brasília/DF, no
período de 03 a 07/ABR/2018, onde participará da 21ª Plenária Nacional
dos Conselhos de Saúde, Entidades, Movimentos Sociais e Populares.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 21 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 037/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamen-
to da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de MANOEL
PEREIRA DA SILVA, Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, ten-
do em vista o seu deslocamento a cidade de Brasília/DF, no período
de 03 a 07/ABR/2018, onde participará da 21ª Plenária Nacional dos
Conselhos de Saúde, Entidades, Movimentos Sociais e Populares.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
 53 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 21 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 038/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de JOEL COR-
REIA DE QUEIROZ JUNIOR, Conselheiro do Conselho Municipal de
Saúde, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Brasília/DF, no
período de 03 a 07/ABR/2018, onde participará da 21ª Plenária Nacional
dos Conselhos de Saúde, Entidades, Movimentos Sociais e Populares.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 21 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 039/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, EM EXER-
CÍCIO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei
Orgânica deste Município.
RESOLVE:
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de JOSÉ SALVIO
RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR, Conselheiro do Conselho Municipal de
Saúde, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Brasília/DF, no pe-
ríodo de 03 a 07/ABR/2018, onde participará da 21ª Plenária Nacional dos
Conselhos de Saúde, Entidades, Movimentos Sociais e Populares.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 21 DE MARÇO DE 2018.
Registre-se.
Publique-se.
José de Souza Lima
Prefeito Municipal em Exercício
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 01/2018-SRP
Objeto: Fornecimento de Coletes salva-vidas, classe v, tipo jaleco de
acordo com a NORMAN 03 e 05 – DPC
Fornecedores Registrados:
CRUZEIRO MTORS LTDA CNPJ nº 05.213.789/0001-82, vencedora
nos itens com seus respectivos valores: 01-R$ 106,00; 03-R$ 123,00
e 05 – R$ 140,00.
A. S. MELO LTDA CNPJ nº 09.428.963/0001-65, vencedora nos itens
com seus respectivos valores: 02-R$ 120,00 e 04-R$ 138,00.
A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da assinatura da respectiva Ata.
Assinam: Ilderlei Cordeiro, pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul,
Getulio Ferreira do Vale Filho, pela empresa CRUZEIRO MTORS LTDA
e Antônio Assen Melo Cameli, pela empresa A. S. MELO LTDA.
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 02/2018-SRP
53
DIÁRIO OFICIAL
Objeto: Fornecimento de Material Escolar
Fornecedores Registrados:
A. L. I. LIMA VERDE CNPJ nº 12.870.116/0001-60, vencedora nos itens:
03-R$ 45,00; 08-R$ 1,20 e 17 – R$ 0,50.
L. A. V. DA CUNHA – ME CNPJ nº 05.441.145/0001-41 vencedora nos
itens 04-R$ 0,95, 05-R$ 0,80; 10-R$ 15,00; 19-R$ 0,50 e 20-R$ 4,00.
F. L. RODRIGUES CNPJ nº 12.194.177/0001-55 vencedora nos itens
07-R$ 1,29; 11-R$ 4,34; 18-R$ 4,00 e 22-R$ 2,80. G. I. C. CAMELI
CNPJ nº 09.007.823/0001-13 vencedora nos itens 01-R$ 1,00 e 02-R$
49,70;
D. F. FILHO-ME CNPJ nº 14.332.902/0001-30, vencedora nos itens 06-
R$ 5,97; 09-R$ 1,15; 12-R$ 2,98; 14-R$ 4,90; 15-R$ 0,50 e 16-R$ 1,95.
O. F. DE MELO-ME CNPJ nº 04.015.438/0001-02, vencedora nos itens
13-R$ 3,95 e 21-R$ 7,95.
A Ata do Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados
a partir da assinatura da respectiva Ata.
Assinam: Ilderlei Cordeiro, pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Sul, André Luiz Inácio Lima Verde, pela empresa A. L. I. LIMA VERDE;
Francisco Vanderlei Paulo Rodrigues, pela empresa G. I. C. CAMELI;
Wesley Roberto Barroso Herculano, pela empresa L. A. V. DA CUNHA
– ME; Fabiula de Lima Rodrigues, pela empresa F. L. RODRIGUES;
Djalma Ferreira Filho, pela empresa D. F. FILHO-ME e Ony Ferreira de
Melo, pela empresa O. F. DE MELO-ME.
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
DESPACHO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 – SRP
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Mu-
nicipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial nº 01/2018-SRP,
pelo critério de menor preço por itens, cujo objeto é Fornecimento de
Coletes salva-vidas, classe v, tipo jaleco de acordo com a NORMAN
03 e 05 – DPC e verificando que os demais atos do presente PREGÃO
encontram-se em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e demais nor-
mas legais, resolve:
I - ADJUDICAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados
pelo pregoeiro e sua equipe de apoio e HOMOLOGAR o objeto lici-
tado, em favor da empresa: CRUZEIRO MTORS LTDA CNPJ nº
05.213.789/0001-82, vencedora nos itens com seus respectivos valo-
res: 01-R$ 106,00; 03-R$ 123,00 e 05 – R$ 140,00 e A. S. MELO LTDA
CNPJ nº 09.428.963/0001-65, vencedora nos itens com seus respecti-
vos valores: 02-R$ 120,00 e 04-R$ 138,00.
Cruzeiro do Sul/Acre, 14 de fevereiro de 2018
Ilderlei Cordeiro
Prefeito Municipal
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
DESPACHO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018– SRP
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Mu-
nicipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial nº 02/2018, Pelo
critério de menor preço por itens, cujo objeto é Fornecimento de Material
Escolar, e verificando que os demais atos do presente PREGÃO encon-
tram-se em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e demais normas
legais, resolve:
I - ADJUDICAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados pelo
pregoeiro e sua equipe de apoio e HOMOLOGAR o objeto licitado, em
favor das empresas: A. L. I. LIMA VERDE CNPJ nº 12.870.116/0001-60,
vencedora nos itens: 03-R$ 45,00; 08-R$ 1,20 e 17 – R$ 0,50. L. A. V.
DA CUNHA – ME CNPJ nº 05.441.145/0001-41 vencedora nos itens
04-R$ 0,95, 05-R$ 0,80; 10-R$ 15,00; 19-R$ 0,50 e 20-R$ 4,00. F. L.
RODRIGUES CNPJ nº 12.194.177/0001-55 vencedora nos itens 07-R$
1,29; 11-R$ 4,34; 18-R$ 4,00 e 22-R$ 2,80. G. I. C. CAMELI CNPJ nº
09.007.823/0001-13 vencedora nos itens 01-R$ 1,00 e 02-R$ 49,70; D.
F. FILHO-ME CNPJ nº 14.332.902/0001-30, vencedora nos itens 06-R$
5,97; 09-R$ 1,15; 12-R$ 2,98; 14-R$ 4,90; 15-R$ 0,50 e 16-R$ 1,95. O.
F. DE MELO-ME CNPJ nº 04.015.438/0001-02, vencedora nos itens 13-
R$ 3,95 e 21-R$ 7,95.
Cruzeiro do Sul/Ac, 12 de Fevereiro de 2018.
Ilderlei Cordeiro
Prefeito Municipal
 54 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 54
DIÁRIO OFICIAL

EPITACIOLÂNDIA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

PORTARIA Nº 73 DE 16 MARÇO DE 2018.

“Dispõe sobre Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da
Lei Orgânica do Município.
RESOLV E:
Art 1º - Conceder 02 (uma) diária ao Senhor IVAN FERREIRA DE LIMA Secretário de meio Ambiente e Turismo de Epitaciolândia, portador do CPF
nº298.196.951-04, para que o mesmo se desloque à cidade de Rio Branco para participar da XVII Reunião do Conselho Deliberativo da Reserva
Chico Mendes, que acontecera nos dias 13 e 14 de março de 2018 , no Auditório da Biblioteca Pública, conforme copia dos documentos em anexo.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

“Dispõe sobre Diárias”.

O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da
Lei Orgânica do Município.
RESOLV E:
Art 1º - Conceder 02 (duas) diária a Senhora SOLANGE KURZVSKI ,Coordenadora de Imunização, portadora do RG n°10076280 SSP/AC, CPF
nº 837.825.592-15 , para que a mesma se desloque à cidade de Rio Branco para participar de um treinamento em SISLOGLAB que ocorrera nos
dias 21 e 22 de março de 2018
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Epitaciolândia/AC 20 de MARÇO de 2018.

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

PORTARIA Nº 076 DE 19 DE MARÇO DE 2018.

“Dispõe sobre desligamento de servidor”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia -AC, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da
Lei Orgânica do Município.
Considerando termos do requerimento datado de 17 de janeiro/2018.
RESOLV E:
Art 1º - REVOGAR a portaria nº. 016 de 19 de janeiro de 2018, que concedeu afastamento sem ônus por um período de 02 (dois) anos ao servidor
Eduardo Arciga Martinez, no período de 01/02/2018 a 31/01/2020.
Art 2º - Proceder o desligamento a pedido, do servidor do quadro de pessoal permanente deste Município Sr. EDUARDO ARCIGA MARTINEZ,
portador do RG n° 1195425-6 SSP/AC e CPF n° 536.522.152-49, retroagindo a 29 de janeiro de 2018.
Art 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29 de janeiro de 2018.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, 19 de março de 2018.

JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA

PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2018
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar os serviços comuns de manutenção pre-
ventiva e corretiva predial e de obras civis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra, ferramentas, materiais de consumo
e equipamentos de reposição imediata, necessários para funcionamento dos prédios, e seus equipamentos de rede lógica e de refrigeração, e os
espaços públicos, sob a gestão e fiscalização da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia - Acre, localizados no Município de Epitaciolândia, conforme
relação a seguir, com base na planilha de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Constru-
ção Civil, doravante denominado SINAPI, para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre.
DATA DA ABERTURA: 06 de abril de 2018, às 08h00min (oito horas). DATA PARA RETIRADAS DO EDITAL: de 22.03.2018 à 05.04.2018. TIPO
DE LICITAÇÃO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO COM MENOR VALOR GLOBAL. REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
e demais legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 8.666/93. INFORMAÇÕES: CMPL/PME - Rua Capitão
Pedro de Vasconcelos, nº 257, Bairro Aeroporto - Prédio da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia - CEP 69.934-000 – Telefone (68) 3546-3616.
Epitaciolândia, 22 de março de 2018.

Liberato Ribeiro da Silva Filho

Pregoeiro da CMPL
Decreto nº 01/2018
 55 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 55
DIÁRIO OFICIAL

FEIJÓ

Prefeitura municipal de Feijó

EDITAL N° 004/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
RETIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Feijó - Acre, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do item 7. do Edital n° 001/2018, de 07 de Março de
2018, que abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Estagiários, conforme disposições a seguir:
Onde lê-se: 7. DO CRONOGRAMA
Ações Período Lugar
Publicação do Edital 07/03/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas
Realização das Inscrições 12 à 15/03/2018 Protocolo da Secretaria Municipal de Administração
Resultado da Análise Curricular e convocação
Data Provável: 21/03/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas
para Entrevista.
Até às 13h do dia seguinte ao da
Período para Recursos da Análise Curricular Protocolo da Secretaria Municipal de Administração
publicação.
26,27,28/03/2018 Secretaria Municipal de Administração ou em outro local
Realização da Entrevista
De 08:00 às 13:00 horas. previamente comunicado.
Resultado e Classificação Geral 04/04/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas

Leia-se: 7. DO CRONOGRAMA
Ações Período Lugar
Publicação do Edital 07/03/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas
Realização das Inscrições 12 à 16/03/2018 Protocolo da Secretaria Municipal de Administração
Resultado da Análise Curricular e convocação
Data Provável: 04/04/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas
para Entrevista.
Até às 13h do dia seguinte ao da
Período para Recursos da Análise Curricular Protocolo da Secretaria Municipal de Administração
publicação.
09, 10,11/04/2018 Secretaria Municipal de Administração ou em outro local
Realização da Entrevista
De 08:00 às 13:00 horas. previamente comunicado.
Resultado e Classificação Geral 16/04/2018 Portal da Prefeitura e Instituições de Ensino Conveniadas

Feijó - Acre, 21 de Março de 2018.

Kiefer Roberto Cavalcante Lima

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 - PMF

A Prefeitura Municipal de Feijó, em cumprimento ao disposto no § 2º do Art. 15 da Lei 8.666/93 e no Art. 10 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e
suas alterações, e conforme o Pregão Presencial SRP nº 002/2018 – Objeto: aquisição de material de consumo em geral (medicamentos em geral,
Hipertensos e Diabéticos e Controlados), objetivando atender as necessidades dos Usuários do SUS, visando abastecer farmácia básica central, e
os Programas de Atendimentos nas comunidades, escolas e itinerantes. FORNECEDOR: DELTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE – ME;
devidamente inscrita no CNPJ nº 28.651.546/0001-21, com sede à Estrada das Placas, nº 1890 – Bairro das Placas – Rio Branco - Acre, vencedora
do certame, com o menor preço por Lote, conforme a seguir: Lote I: Item 01 – R$ 9,80 – Item 02 - R$ 1,90 - Item 03 – R$ 11,80 – Item 04 - R$ 0,08-
Item 05 – R$ 0,14 – Item 06 - R$ 0,25 - Item 07 – R$ 1,90 – Item 08 - R$ 3,37 - Item 09 – R$ 4,59 – Item 10 - R$ 11,00 - Item 11 – R$ 10,60 – Item
12 - R$ 9,00 - Item 13 – R$ 0,79 – Item 14 - R$ 10,25 - Item 15 – R$ 0,93 – Item 16 - R$ 1,73 - Item 17 – R$ 0,55 – Item 18 - R$ 3,98 - Item 19 – R$
16,00 – Item 20 - R$ 7,30 - Item 21 - R$ 3,25 - Item 22 – R$ 12,95 – Item 23 - R$ 12,25 - Item 24 – R$ 0,70 – Item 25 - R$ 1,68- Item 26 – R$ 1,49
– Item 27- R$ 18,00 - Item 28 – R$ 0,79 – Item 29 - R$ 8,10 - Item 30 – R$ 0,17 – Item 31 - R$ 0,27 - Item 32 – R$ 2,60 – Item 33 - R$ 9,98 - Item
34 – R$ 6,55 – Item 35 - R$ 51,80 - Item 36 – R$ 0,25 – Item 37 - R$ 5,80 - Item 38 – R$ 0,85 – Item 39 - R$ 4,99 - Item 40 – R$ 4,30 – Item 41 - R$
6,58 - Item 42 – R$ 7,05 – Item 43 - R$ 0,22 - Item 44 – R$ 7,98 – Item 45 - R$ 0,18 - Item 46 – R$ 2,15 – Item 47 - R$ 0,26 - Item 48 – R$ 7,50 –
Item 49 - R$ 0,24 - Item 50 – R$ 2,30 – Item 51 - R$ 2,58 - Item 52 – R$ 1,46 – Item 53 - R$ 12,40 - Item 54 – R$ 1,33 – Item 55 - R$ 0,38 - Item
56 – R$ 5,15 – Item 57 - R$ 2,80 - Item 58 – R$ 8,75 – Item 59 - R$ 4,60 - Item 60 – R$ 0,27 – Item 61 - R$ 8,70 - Item 62 – R$ 0,26 – Item 63
- R$ 0,50 - Item 64 – R$ 12,32 – Item 65 - R$ 4,10 - Item 66 – R$ 5,14 – Item 67 - R$ 1,43 - Item 68 – R$ 0,89 – Item 69 - R$ 15,40 - Item 70 – R$
0,17 – Item 71 - R$ 3,00 - Item 72 – R$ 0,95 – Item 73 - R$ 3,99 - Item 74 – R$ 0,41 – Item 75 - R$ 0,25 - Item 76 – R$ 6,70 – Item 77 - R$ 11,00 -
Item 78 – R$ 13,30 – Item 79 - R$ 4,00 - Item 80 – R$ 0,56 – Item 81 - R$ 6,90 - Item 82 – R$ 9,99 – Item 83 - R$ 7,70 - Item 84 – R$ 7,39 – Item
85 - R$ 0,70 – Item 86 – R$ 10,25 – Item 87 - R$ 0,60 - Item 88 – R$ 0,18 – Item 89 - R$ 3,10 - Item 90 - R$ 14,90 – Item 91 - R$ 0,43 – Item 92
– R$ 0,32 – Item 93 - R$ 0,57 - Item 94 – R$ 0,40 – Item 95 - R$ 0,49 - Item 96 – R$ 1,98 – Item 97 - R$ 33,78 - Item 98 – R$ 5,80 – Item 99 - R$
2,15 - Item 100 - R$ 0,93 - Item 101 – R$ 9,10 – Item 102 - R$ 7,60 - Item 103 – R$ 7,30 – Item 104 - R$ 0,22 - Item 105 – R$ 6,00 – Item 106 - R$
0,14 - Item 107 – R$ 6,20 – Item 108 - R$ 0,61 - Item 109 – R$ 2,56 – Item 110 - R$ 0,90 - Item 111 – R$ 15,50 – Item 112 - R$ 0,49 - Item 113 – R$
7,10 – Item114 - R$ 3,38 - Item 115 – R$ 3,39 – Item 116 - R$ 10,02 - Item 117 – R$ 0,39 – Item 118 - R$ 0,62 - Item 119 – R$ 0,69 – Item 120 - R$
1,28 - Item 121 – R$ 0,74 – Item 122- R$ 0,69 – Item 123 – R$ 251,31 – Item 124 - R$ 1,11 - Item 125 – R$ 2,12 – Item 126 - R$ 1,90 - Item 127–
R$ 2,20 – Item 128 - R$ 1,61 - Item 129 – R$ 1,62 – Item 130 - R$ 3,94. Lote II: Item 01 – R$ 0,85 – Item 02 - R$ 0,30 - Item 03 – R$ 0,22 – Item
04 - R$ 0,12 - Item 05 – R$ 0,25 – Item 06 - R$ 0,34 - Item 07 – R$ 0,43 – Item 08 - R$ 0,54 - Item 09 – R$ 0,24 – Item 10 - R$ 0,14 - Item 11 – R$
0,14 – Item 12 - R$ 0,78 - Item 13 – R$ 0,37 – Item 14 - R$ 0,51 - Item 15 – R$ 0,28 – Item 16 - R$ 0,14. Lote III: Item 01 – R$ 0,21 – Item 02 - R$
0,27 - Item 03 – R$ 1,05 – Item 04 - R$ 0,53 - Item 05 – R$ 0,30 – Item 06 - R$ 0,31 - Item 07 – R$ 1,43 – Item 08 - R$ 0,39 - Item 09 – R$ 8,27 –
Item 10 - R$ 0,77 - Item 11 – R$ 1,53 – Item 12 - R$ 16,74 - Item 13 – R$ 0,31 – Item 14 - R$ 6,30 - Item 15 – R$ 0,29 – Item 16 - R$ 53,58- Item
17 – R$ 2,08 – Item 18 - R$ 1,04 - Item 19 – R$ 2,45 – Item 20 - R$ 2,68 - Item 21 – R$ 0,64 – Item 22- R$ 0,97 - Item 23 – R$ 12,61.

ASSINAM: KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA/PREFEITO MUNICIPAL/CONTRATANTE e o Sr. ALEXANDRE FONTOURA DO NASCIMENTO
/ DELTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE – ME/FORNECEDORDATA DE ASSINATURA: 26/02/2018. VALIDADE DA ATA: 26/02/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ

TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 124

Termo de Transmissão do Cargo de Prefeito de Feijó - AC, de Kiefer Roberto Cavalcante Lima para o Vice-Prefeito Cláudio Braga Leite.
Aos 14 (quartoze) dias do mês de Janeiro de 2018, às 10h00min, no gabinete do prefeito, situada à Avenida Plácido de Castro, 678 – Centro, Ex-
 56 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
celentíssimo Senhor Prefeito Kiefer Roberto Cavalcante Lima transmitiu
constitucionalmente o cargo de Prefeito ao Vice-Prefeito Cláudio Braga
Leite, em razão de sua viagem à cidade de Rio Branco, para cumprir a
seguinte agenda: 1- Reunião na AMAC; 2- Buscar esclarecimento ao
Ministério Publico Federal, sobre o Portal da Transparência, para que
haja legalidade prevista na forma da lei, foi lavrado o presente termo,
que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas autoridades
acima nominadas. Eu,__________, Evenilda Gomes de Aguiar, Chefe
de Gabinete, o fiz digitar.
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
Prefeito critério de menor preço por ITEM, tendo como objeto a Aquisição de
Cláudio Braga Leite
Vice-Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 125
Termo de Transmissão do Cargo de Prefeito de Feijó - AC, do Prefeito em
Exercício Claudio Braga Leite ao Titular Kiefer Roberto Cavalcante Lima.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2018, às 11h00min, no
gabinete do prefeito, sito à Avenida Plácido de Castro, 678 – Centro,
Excelentíssimo Senhor José Claudio Braga Leite Prefeito em Exercí-
cio, transmitiu constitucionalmente o cargo de Prefeito ao Titular Kiefer
Roberto Cavalcante Lima, em razão de seu retorno da viagem à cidade
de Rio Branco-AC. E para que haja legalidade prevista na forma da lei,
foi lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas autoridades acima nominadas. Eu, _______________,
Evernilda Gomes de Aguiar, Chefe de Gabinete, o fiz digitar.
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
Prefeito
Cláudio Braga Leite
Prefeito em Exercício
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018
Com base nas informações constantes no processo licitatório Pregão
Presencial SRP nº 002/2018 e, considerando que foram cumpridos to-
dos os pressupostos previstos em lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI
da Lei 10.520/02, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 7º inciso
IV, do Decreto n.º 3.555/2.000, o resultado do procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial SRP nº 002/2018, que foi adjudicado o
seu objeto pela Pregoeira desta Prefeitura, Sra. Nádia Maria Vilarouca
Monteiro, em favor da Empresa DELTA IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO EIRELE – ME; devidamente inscrita no CNPJ nº 28.651.546/0001-
21, com sede à Estrada das Placas, nº 1890 – Bairro das Placas – Rio
Branco - Acre, vencedora dos Lotes I, II e III. Por ter apresentado a
proposta dentro dos padrões exigidos pelo Edital, ofertando por meio de
lances verbais o menor preço, conforme consta da Ata de julgamento
do certame, e o disposto no inciso XI, do Art. 4º da Lei nº 10.520/02.
Publique-se.
Feijó/AC, 16 de fevereiro de 2018.
Kiefer Roberto Cavalcante Lima
PREFEITO MUNICIPAL
MANOEL URBANO
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 – PARA PARTICIPA-
ÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Pessoa Jurídica de
Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.051.207/0001-46, com
sede na Avenida Valério Caldas de Magalhães, nº 839, bairro Centro,
Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato repre-
sentado pelo Prefeito Municipal senhor José Altanizio Taumaturgo Sá,
portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 172.645 – SSP/AC e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 308.759.782-15, residente e domiciliado neste
Município de Manoel Urbano Estado do Acre, através do seu Pregoeiro
56
DIÁRIO OFICIAL
senhor: Albertes Paiva da Silva e sua Equipe de Apoio, designada pelo
Decreto Municipal n° 008/2018,data de 16/02/2018, publicado no Diário
do Estado do Acre – DOE nº 12.245, página nº 81 de 22/02/2018, torna
público, para o conhecimento dos interessados que no dia 04 DE ABRIL
DE 2018 AS 09H00MIN, na sala de reunião da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal no Prédio da Prefeitura Municipal
de Manoel Urbano Estado do Acre, localizado na Avenida Valério Cal-
das de Magalhães, n° 839, bairro Centro – Cep. 69.950-000 – Manoel
Urbano Estado do Acre, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2018 – PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, pelo regime de preço unitário, pelo
Material de Consumo, (peças e suprimentos) e Material Permanente,
destinados para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações contidas neste
Edital e seus anexos, Coleta de Preços e Mapa Comparativo de Preços,
peças integrantes deste Processo Licitatório, com base legal nos termos
da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2013, Decreto
Municipal nº 016/2013, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar
139/11 e demais legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente, no
que couber a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e
Edital do Pregão Presencial Nº 009/2018 e seus anexos, o qual poderá
ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação, através de “Pen
driver” ou “CD” no mesmo endereço acima referenciado, das 07h00min
às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no período de 22/03/2018
a 03/04/2018.
Manoel Urbano Estado do Acre, em 21 de março de 2018.
José Altanizio Taumaturgo Sa – Prefeito Municipal
Francisco Bezerra Teles – Sec. Mun. de Obras e Ser. Urbanos e Sec.
Mun. Agr. E Meio Ambiente
Albertes Paiva da Silva – Pregoeiro
JORDÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 018/2018
SRP DE Nº 001/2018
OBJETO: Aquisição de Combustível Óleo Diesel S10, com o valor glo-
bal de R$ 132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2018
PRAZO: 21/03/2019
Assinam:
Maria Aparecida Santos Cunha
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E OBRAS
Antonio Rodrigues Maia
A. RODRIGUES MAIA – ME
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro que abaixo assina no uso de suas atribuições legais e,
com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações,
após análise dos autos do Pregão Presencial nº. 002/2018, referente
ao processo nº. 004/2018, que tem como objeto: Aquisição de Material
de Consumo (Gêneros Alimentícios, Material Didático, e de Escritório,
Material de Informática, Esportivo de Construção e Reforma), conforme
especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços, cujo critério de julgamento foi
menor preço por ITEM.
RESOLVE:
ADJUDICAR a licitante RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS
LTDA CNPJ: 16.920.620/0004-21, os seus objetos, LOTE – V, ITENS:
8,9,14,21,27,28,31 LOTE – VI, ITENS: 2,3,4,6,8,13,15,46,53,55, com o
valor global de R$ 22.694,40 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e
quatro reais e quarenta centavos).
ADJUDICAR a licitante ANTONIO DE ARAUJO BARBOZA - ME
CNPJ: 04.116.934/0001-35, os seus objetos, LOTE – I ITENS:
22,24,29,51,53,54, com o valor global de R$ 39.480,00 (trinta e nove mil
quatrocentos e oitenta reais).
ADJUDICAR a licitante JTI LTDA CNPJ: 09.621.044/0001-03, os seus ob-
jetos, LOTE – III TENS: 4,8,11,14,19,20,22,29,49,51,63,65,81,97,99,100
LOTE – III ITENS: 1,7,10 LOTE – IV ITENS: 2,3, com o valor global de R$
107.969,00 (cento e sete mil novecentos e sessenta e nove reais).
 57 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
ADJUDICAR a licitante ELDO R. DE SOUZA - ME CNPJ:
10.584.284/0001-64, os seus objetos, LOTE – II ITE
NS:1,18,21,32,33,37,39,45,47,48,52,60,71,90
LOTE – III ITENS: 8,11,13 LOTE – IV ITENS: 6 LOTE – V ITENS:
11,15,25,32, com o valor global de R$ 67.759,00 (sessenta e sete mil
setecentos e cinquenta e nove reais).
ADJUDICAR a licitante E.C.GOMES DO Ó CNPJ: 07.354.488/0001-
02, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 7,25,27,34,40,46,52,55 LOTE
– IV ITENS: 5 LOTE – V ITENS: 1,12,13,16,30 LOTE – VI ITENS:
9,12,14,17,21,24,29,36,37,50, com o valor global de R$ 82.800,65 (oi-
tenta e dois mil oitocentos reais e sessenta e cinco centavos).
ADJUDICAR a licitante M.C. LONGUI LTDA –ME CNPJ:
34.700.138/0001-15, os seus objetos, LOTE – II ITENS: 6,12,24,36,38,
42,43,46,55,58,59,62,64,
67,69,72,73,74,77,82,85,86,88,92,93,94,95, 98 LOTE – IV ITENS:
4,8,10 com o valor global de R$ 56.453,70 (cinquenta e seis mil quatro-
centos e cinquenta e três reais e setenta centavos).
ADJUDICAR a licitante M. B. OLIVEIRA CNPJ: 14.600.715/0001-90 os
seus objetos, LOTE – I ITENS: 1,6,12,13,18,21,31, LOTE – V ITENS:
3,7,18,22 LOTE – VI ITENS: 31,35,42,57, com o valor global de R$
69.687,40 (sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e qua-
renta centavos).
ADJUDICAR a licitante S. B. OLIVEIRA GOMES – ME CNPJ:
12.008.131/0001 – 02 os seus objetos, LOTE – II ITENS: 10, LOTE – III
ITENS: 2,3,4,5,6,9,14, com o valor global de R$ 52.075,00 (cinquenta e
dois mil setenta e cinco reais).
ADJUDICAR a licitante ELTON RANDSON PINHEIRO DA SILVA EI-
RELI – ME CNPJ: 23.981.353/0001-15, os seus objetos, LOTE – I
ITENS: 5,23,32,36,38,41,42,43 LOTE – II ITENS: 23,34,40,54,66,
68,70,84,91,96,102 LOTE – V ITENS: 19,24,26 LOTE – VI ITENS:
18,22,33,34,39,44,45, com o valor global de R$ 107.944,70 (cento e
sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).
ADJUDICAR a licitante D. A. LIMA FERREIRA-ME CNPJ:
12.058.817/0001-08, os seus objetos, LOTE – I ITENS:
3,9,11,35,39,48,49,50 LOTE – II ITENS: 2,3,5,13,15,16,17,25,27,
28,31,35,41,50,56,80,83 LOTE – IV ITENS: 7,9 LOTE – V ITENS:
2,5,6,20,29,33 LOTE – VI ITENS: 10,23,30,32,38,40,41,47,51, com o
valor global de R$ 135.370,50 (cento e trinta e cinco mil trezentos e
setenta reais e cinquenta centavos).
ADJUDICAR a licitante DROGARIAVIVER BEM; CNPJ: 04.017.547/0001-
50, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 14,26,30,33,45,47 LOTE – II ITE
NS:7,9,44,53,57,61,75,76,78,79,87,89,101 LOTE – V ITENS: 10,17,35
LOTE – VI ITENS: 1,5,7,11,19,25,27,43,49, com o valor global de R$
230.468,75 (duzentos e trinta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e
setenta e cinco centavos).
ADJUDICAR a licitante W. AQUINO SOUZA -ME; CNPJ: 25.141.962/0001-
91, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 2,4,8,10,15,16,17,19,20,37,44
LOTE – IV ITENS: 1 LOTE – V ITENS: 4,23,34 LOTE – VI ITENS:
16,28,48,52,54,56, com o valor global de R$ 107.829,30 (cento e sete
mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos).
Jordão/Acre, 09/03/2018.
Edilson da Silva Sampaio
Pregoeiro
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Pregoeiro que abaixo assina no uso de suas atribuições legais e,
com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações,
após análise dos autos do Pregão Presencial nº. 002/2018, referente
ao processo nº. 004/2018, que tem como objeto: Aquisição de Material
de Consumo (Gêneros Alimentícios, Material Didático, e de Escritório,
Material de Informática, Esportivo de Construção e Reforma), conforme
especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital, atra-
vés do Sistema de Registro de Preços, cujo critério de julgamento foi
menor preço por ITEM.
RESOLVE:
Homologar a licitante RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 16.920.620/0004-21, os seus objetos, LOTE – V, ITENS:
8,9,14,21,27,28,31 LOTE – VI, ITENS: 2,3,4,6,8,13,15,46,53,55, com o
valor global de R$ 22.694,40 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e
quatro reais e quarenta centavos).
Homologar a licitante ANTONIO DE ARAUJO BARBOZA - ME
CNPJ: 04.116.934/0001-35, os seus objetos, LOTE – I ITENS:
22,24,29,51,53,54, com o valor global de R$ 39.480,00 (trinta e nove mil
quatrocentos e oitenta reais).
Homologar a licitante JTI LTDA CNPJ: 09.621.044/0001-03, os seus ob-
57
DIÁRIO OFICIAL
jetos, LOTE – III TENS: 4,8,11,14,19,20,22,29,49,51,63,65,81,97,99,10
0 LOTE – III ITENS: 1,7,10 LOTE – IV ITENS: 2,3, com o valor global de
R$ 107.969,00 (cento e sete mil novecentos e sessenta e nove reais).
Homologar a licitante ELDO R. DE SOUZA - ME CNPJ: 10.584.284/0001-
64, os seus objetos, LOTE – II ITENS: 1,18,21,32,33,37,39,45,47,48,5
2,60,71,90
LOTE – III ITENS: 8,11,13 LOTE – IV ITENS: 6 LOTE – V ITENS:
11,15,25,32, com o valor global de R$ 67.759,00 (sessenta e sete mil
setecentos e cinquenta e nove reais).
Homologar a licitante E.C.GOMES DO Ó CNPJ: 07.354.488/0001-
02, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 7,25,27,34,40,46,52,55 LOTE
– IV ITENS: 5 LOTE – V ITENS: 1,12,13,16,30 LOTE – VI ITENS:
9,12,14,17,21,24,29,36,37,50, com o valor global de R$ 82.800,65 (oi-
tenta e dois mil oitocentos reais e sessenta e cinco centavos).
Homologar a licitante M.C. LONGUI LTDA –ME CNPJ: 34.700.138/0001-
15, os seus objetos, LOTE – II ITENS: 6,12,24,36,38,42,43,46,55,58,5
9,62,64,67
,69,72,73,74,77,82,85,86,88,92,93,94,95, 98 LOTE – IV ITENS: 4,8,10
com o valor global de R$ 56.453,70 (cinquenta e seis mil quatrocentos e
cinquenta e três reais e setenta centavos).
Homologar a licitante M. B. OLIVEIRA CNPJ: 14.600.715/0001-90 os
seus objetos, LOTE – I ITENS: 1,6,12,13,18,21,31, LOTE – V ITENS:
3,7,18,22 LOTE – VI ITENS: 31,35,42,57, com o valor global de R$
69.687,40 (sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e qua-
renta centavos).
Homologar a licitante S. B. OLIVEIRA GOMES – ME CNPJ:
12.008.131/0001 – 02 os seus objetos, LOTE – II ITENS: 10, LOTE – III
ITENS: 2,3,4,5,6,9,14, com o valor global de R$ 52.075,00 (cinquenta e
dois mil setenta e cinco reais).
Homologar a licitante ELTON RANDSON PINHEIRO DA SILVA EI-
RELI – ME CNPJ: 23.981.353/0001-15, os seus objetos, LOTE – I
ITENS: 5,23,32,36,38,41,42,43 LOTE – II ITENS: 23,34,40,54,66,
68,70,84,91,96,102 LOTE – V ITENS: 19,24,26 LOTE – VI ITENS:
18,22,33,34,39,44,45, com o valor global de R$ 107.944,70 (cento e
sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).
Homologar a licitante D. A LIMA FERREIRA -ME CNPJ: 12.058.817/0001-
08, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 3,9,11,35,39,48,49,50 LOTE – II
ITENS:2,3,5,13,15,16,
17,25,27,28,31,35,41,50,56,80,83 LOTE – IV ITENS: 7,9 LOTE – V
ITENS: 2,5,6,20,29,33 LOTE – VI ITENS: 10,23,30,32,38,40,41,47,51,
com o valor global de R$ 135.370,50 (cento e trinta e cinco mil trezentos
e setenta reais e cinquenta centavos).
Homologar a licitante DROGARIA VIVER BEM; CNPJ: 04.017.547/0001-
50, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 14,26,30,33,45,47 LOTE – II
ITENS:7,9,44,53,57,
61,75,76,78,79,87,89,101LOTE – V ITENS: 10,17,35 LOTE – VI ITENS:
1,5,7,11,19,25,27,43,49, com o valor global de R$ 230.468,75 (duzentos e
trinta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Homologar a licitante W. AQUINO SOUZA -ME; CNPJ: 25.141.962/0001-
91, os seus objetos, LOTE – I ITENS: 2,4,8,10,15,16,17,19,20,37,44
LOTE – IVITENS: 1
LOTE – V ITENS: 4,23,34 LOTE – VI ITENS: 16,28,48,52,54,56, com
o valor global de R$ 107.829,30 (cento e sete mil, oitocentos e vinte e
nove reais e trinta centavos). E ASSIM, nos termos da Legislação vigen-
te, fica o presente processo HOMOLOGADO.
Jordão/Acre, 09/03/2018.
Elson de Lima Farias
Prefeito Municipal
MÂNCIO LIMA
DECRETO Nº.39/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas e de acordo com a Lei Nº.
312/2013,
DECRETA:
Art. 1º. EXONERAR a pedido, a Servidora, KATRINE VIEIRA DA SIL-
VA, nomeada através da DECRETO nº.100/2017 de 18 de setembro
de 2017, do cargo de Assessoria de Articulação Política da Secretaria
Especial, deste Município.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, EM 21 DE MAR-
ÇO DE 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ISAAC DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
 58 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
DECRETO Nº.40/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA – ACRE, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas.
DECRETA:
Art. 1º. NOMEAR, a servidora SANLARA COSTA SENA, para ocupar o
cargo de Gerente Fundiário da Secretaria Municipal de Obras e Urba-
nismo, deste Município.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - ACRE, 21 DE MARÇO
DE 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ISAAC DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO T.P Nº 001/2015 QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
– ACRE, E A EMPRESA R M CONSTRUÇÕES LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Pelo presente e na melhor forma de direito fica a redução de valores contra-
tual o valor de R$ 2.522,48 (Dois mil quinhentos e vinte e dois e quarenta e
oito centavos) à importância inicialmente pactuada e aditivada, perfazendo
uma redução de 0,85% ao valor contratado, dentro do limite legal
CLAUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato
original celebrado em 25 de maio de 2015, não modificadas por este ins-
trumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
Mâncio Lima – Acre, 14 de Março de 2018.
ISAAC DE SOUZA LIMA.
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
COMISSÃO PERMANENTE MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Aviso de Republicação de Licitação
Pregão Presencial nº 007/2018
Órgão: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima
Data de Abertura: 04/04/2018
Horário: 9h00min
Local de retirada do edital: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima – sito
a Rua Mimosa Sá – nº 21 - Centro – Fone: (68) 3343-1066, no horário
das 8h00min as 12h00min, sendo que os interessados deverão está de
posse de um Pen Drive.
Local de abertura: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima – Sala de Reu-
niões de Licitações no endereço acima citado.
Objeto: Aquisição de veiculo utilitário tipo Pick-Up.
Mâncio Lima, 20 de março de 2018.
ALZEMIR CONCEIÇÃO DA SILVA
Pregoeiro
MARECHAL THAUMATURGO
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 086 de 20 de março de 2018
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, no das atribuições
que lhes são conferidas por lei, com fulcro no do Decreto-Lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941, e sob os auspícios do disposto em seu art. 5º,
alínea “h”, primeira figura,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de proporcionar à po-
pulação condições dignas de moradia, lazer, educação, saúde e demais
serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está encravada
em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se destina;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação do espaço público des-
tinado a implementação dos projetos do Ensino Público Municipal, de-
correntes do crescente número de alunos e turmas;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que trata este De-
creto é fundamental para a adequada funcionalidade do citado Projeto;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado como de Utilidade Pública, para fins de desa-
propriação, para sua exploração como Prédio Público, o lote de terra
58
DIÁRIO OFICIAL
urbano acrescido da edificação que lhe compõe, situado no Lote nº 556,
da Quadra “T”, descrito no Título Definitivo expedido pelo Instituto de
Terras do Acre – ITERACRE sob o nº 1107/2011, processo Administra-
tivo nº 0639/2011, sito na Rua Cruzeiro do Sul, s/nº, no município de
Marechal Thaumaturgo – Ac, com área total de 556,553m² e perímetro
de 109,5593m, de propriedade do Sr. IDELMAR FERREIRA DE OLIVEI-
RA, com os seguintes limites e confrontações: Partindo do ponto 843,
situado no limite com a Rua Cruzeiro do Sul, definido pela coordenada
9.010.036,6491 m Norte e 743.036,0290 m Leste, seguindo com dis-
tância de 13,3708 m e azimute plano de 124º58’41’’ chega-se ao ponto
835, deste confrontando neste trecho com o Lote 557, seguindo com
distância de 42,5106 m e azimute plano de 212º15’43’’ chega-se ao pon-
to 2175, deste confrontando neste trecho com o Lote 576, seguindo com
distância de 14,3272 m e azimute plano de 317º37’35’’, chega-se ao
ponto 1070, deste confrontando neste trecho com o Lote 555, seguindo
com distância de 39,3507 m e azimute plano de 32º55’51’’ chega-se ao
ponte 843, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2º. O imóvel ora declarado como de utilidade pública destinar-se-á
sua exploração como prédio público, para a instituição como anexo da
Escola Municipal Maria Ferreira do Vale, a fim de atender a necessidade
emergente da expansão das turmas decorrentes do crescente número
de alunos, e na implementação do Programa Mais Educação.
Art. 3º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da
Secretaria Municipal de Educação, elemento de despesa 449061, com
Fonte de Recursos do FUNDEB-05.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito Municipal
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 083 DE 07 DE MARÇO DE 2018
“Dispõe sobre a NOMEAÇÃO da Secretária Executiva da Secretaria
Municipal de Obras e Viação e Urbanismo e dá outras providências.”
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. NOMEAR a Srª ECILENE ROCHA CAMELI, para o Cargo em
Comissão de Secretária Executiva da Secretaria Municipal de Obras e
Viação e Urbanismo até ulterior deliberação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
Acre, em 06 de Março de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 082 DE 07 DE MARÇO DE 2018
“Dispõe sobre a EXONERAÇÃO da Secretária Executiva da Secretaria
Municipal de Obras e Viação e Urbanismo e dá outras providências.”
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. EXONERAR a Srª EDUARDA SOUZA OLIVEIRA, do Cargo em
Comissão de Secretária Executiva da Secretaria Municipal de Obras e
Viação e Urbanismo até ulterior deliberação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
Acre, em 06 de Março de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito
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DIÁRIO OFICIAL
60 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 60
DIÁRIO OFICIAL
61 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 61
DIÁRIO OFICIAL
62 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 62
DIÁRIO OFICIAL
63 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 63
DIÁRIO OFICIAL
64 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 64
DIÁRIO OFICIAL
65 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 65
DIÁRIO OFICIAL
 66 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 66
DIÁRIO OFICIAL

PLÁCIDO DE CASTRO

Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 067 DE 20 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito do Município de Plácido de Castro, Senhor Gedeon Sousa Barros, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a servidora Luciana Facini Coordenadora do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS ligado a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, matrícula 4305, realizar viagem a cidade de Rio Branco – Acre, para participar da Oficina de
Capacitação de Multiplicadores para utilização do Prontuário SUAS, no período de 20 a 23 de março do ano em curso.
Art. 2º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a realizar o pagamento de 02 (duas) diárias para dentro do Estado, conforme legislação vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Plácido de Castro – Acre, em 20 de Março de 2018.

Gedeon Sousa Barros

Prefeito Municipal

Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 068 DE 20 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito do Município de Plácido de Castro, Senhor Gedeon Sousa Barros, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a servidora Ana Quezia Castro Gomes Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ligada a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Trabalho, matrícula 4321, realizar viagem a cidade de Rio Branco – Acre, para participar da Oficina de Capacita-
ção de Multiplicadores para utilização do Prontuário SUAS, no período de 20 a 23 de março do ano em curso.
Art. 2º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a realizar o pagamento de 02 (duas) diárias para dentro do Estado, conforme legislação vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Plácido de Castro – Acre, em 20 de Março de 2018.

Gedeon Sousa Barros

Prefeito Municipal

Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 069 DE 20 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito do Município de Plácido de Castro, Senhor Gedeon Sousa Barros, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição da
República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Autorizar a Srª. Jameslene Vieira de Araújo Braga Secretária Municipal de Assistência Social, realizar viagem a cidade de Rio Branco –
Acre, para participar da 1ª Reunião Ordinária da CIB e do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS/AC, no
dia 23 de março do ano em curso.
Art. 2º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a realizar o pagamento de 01 (uma) diária para dentro do Estado, conforme legislação vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Plácido de Castro – Acre, em 20 de Março de 2018.

Gedeon Sousa Barros

Prefeito Municipal

CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS GALDINO

RESOLUÇÃO Nº 01/ C.E.D.G/2018

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR LUCINETE ABREU DE LIMA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO SEU ESTATUTO.
Resolve:
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pelos membros abaixo discriminados:
Marizete Andrade de Melo - Presidente
Wilma Paulino Matos
Iolanda Rodrigues de Souza
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem os processos licitatórios dos recursos disponibilizados através do Programa
Dinheiro Direto na Escola FNDE/PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL, destinados aquisição de materiais de consumo na contratação de serviços de
acordo com a Resolução nº 14 de 09 de Junho de 2014.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Plácido de Castro - AC, 21 de Março de 2018.

LUCINETE ABREU DE LIMA

Presidente do Conselho Escolar
 67 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 67
DIÁRIO OFICIAL

CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS GALDINO

RESOLUÇÃO Nº 01/ C.E.D.G/2018

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR LUCINETE ABREU DE LIMA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO SEU ESTATUTO.
Resolve:
Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de licitação composta pelos membros abaixo discriminados:
Marizete Andrade de Melo - Presidente
Wilma Paulino Matos
Iolanda Rodrigues de Souza
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem os processos licitatórios dos recursos disponibilizados através do Programa
Dinheiro Direto na Escola FNDE/PDDE/ EDUCAÇÃO INTEGRAL, destinados aquisição de materiais de consumo na contratação de serviços de
acordo com a Resolução nº 14 de 09 de Junho de 2014.
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Plácido de Castro - AC, 21 de Março de 2018.

LUCINETE ABREU DE LIMA

Presidente do Conselho Escolar

SANTA ROSA DO PURUS

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018
OBJETO: Construção de 04 (quatro) Escolas Municipais (Rei Salomão, Seis de Julho, Fortaleza e Extrema) e reforma da Escola Municipal Rural
(Palmary) de madeira na Zona Rural do Município de Santa Rosa do Purus - AC.
RETIRADA DO EDITAL E LOCAL DA ABERTURA: Na Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, Sala da CPL sito a Rua Coronel José Ferreira, n°
1.200, Bairro: Cidade Nova no município de Santa Rosa do Purus – Acre, CEP. 69.955-000, podendo o presente Edital ser retirado no horário de 07h00min
as 13h00min, durante o período de 22 de março a 05 de abril de 2018, através de solicitação por E-mail, Cplsrp2017@hotmail.com, CD ou PEN-DRIVER.
Data da Abertura do Certame: 06/04/2018 ás 9h00min, conforme preâmbulo do Edital nº 04/2018.
Santa Rosa do Purus-Ac, 20 de março de 2018.

Jaife Lima da Silva

Pregoeiro PMSRP

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE SANTA RO DO PURUS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação – CPL Retifica o Aviso de Licitação do Pregão Presencial n° 02/2018, publicado no Diário Oficial do Estado
Nº 12.264 Pág. 121, no dia 21/03/2018, conforme a seguir.
ONDE SE LÊ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018
LEIA-SE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018
Santa Rosa do Purus – AC, 21 de março de 2018.

Jaife Lima da Silva

Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇAO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018
O Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus/Acre vem, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizada pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo Admi-
nistrativo de Dispensa de Licitação nº 02/2018, RATIFICA a declaração de Dispensa de Licitação atender com urgência as demandas de prestação
de serviço para elaboração do Plano Municipal de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Programação Anual de Saúde com Assessoria e Consultoria
Técnica em Saúde em Prol de melhoria e conscientização para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, da pessoa física o Sr. LUIS CARLOS
MARINHO DE FIGUEIREDO, CPF: 824.090.052-68, sito no endereço Rua São Judas Tadeu, nº 234, Bairro Conjunto Universitário, CEP 69.917-
696, Rio Branco – Acre, com o valor mensal de R$ 3.000,00 (Três mil reais). Totalizando o valor global de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), durante o
período de 02 (dois) meses, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Santa Rosa do Purus, 19 de março de 2018.

Francisco de Assis Fernandes da Costa

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇAO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018
O Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus/Acre vem, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizada pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo Admi-
nistrativo de Dispensa de Licitação nº 01/2018, RATIFICA a declaração de Dispensa de Licitação para contratação de EMPRESA PARA O FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – MMH, PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO
ALCIONE MARQUES E PSF MÓVEL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS - ACRE, a Empresa J. S. NUNES, CNPJ: 40.802.993/0001-
30, Rua Isaura Parente, nº 238, Bairro – Bosque, CEP: 69.900-472 na Cidade de Rio Branco – Acre, valor Total de todos os itens – R$ 7.934,50
(Sete mil novecentos e trinta e quarto reais e cinquenta centavos), determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Santa Rosa do Purus, 19 de março de 2018.

Francisco de Assis Fernandes da Costa

Prefeito Municipal
68 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 68
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.266.362,73 0,00
Pessoal Ativo 11.266.362,73 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 105.224,39 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 13.944,26 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 84.593,08 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 6.687,05 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 11.161.138,34 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 11.161.138,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 19.288.409,64
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 57,86
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> 10.415.741,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> 9.894.954,15
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:32:43
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

GF-Anexo 1 - Pessoal Página 1 de 1

69 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 69
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.225.307,16 22.334.248,96 3.464.886,41 15,51 19.288.409,64 86,36 3.045.839,32
RECEITAS CORRENTES 17.525.307,16 21.634.248,96 3.464.886,41 16,02 19.288.409,64 89,16 2.345.839,32
RECEITA TRIBUTÁRIA 354.982,79 720.655,46 49.549,78 6,88 338.305,18 46,94 382.350,28
Impostos 303.359,40 591.318,15 11.544,40 1,95 191.464,29 32,38 399.853,86
Taxas 51.623,39 129.337,31 38.005,38 29,38 146.840,89 113,53 -17.503,58
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 5.262,68 0,00 13.761,91 0,00 -13.761,91
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 5.262,68 0,00 13.761,91 0,00 -13.761,91
Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 11.891,90 11.891,90 40.240,47 338,39 205.247,62 1.725,94 -193.355,72
Receitas Imobiliárias 2.654,02 2.654,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,02
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 9.237,88 9.237,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9.237,88
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas
de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 40.240,47 0,00 205.247,62 0,00 -205.247,62
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.155.778,46 20.899.047,59 3.369.808,48 16,12 18.731.069,93 89,63 2.167.977,66
Transferências Intergovernamentais 17.155.778,46 20.899.047,59 3.369.808,48 16,12 17.795.877,41 85,15 3.103.170,18
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 935.192,52 0,00 -935.192,52
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.654,01 2.654,01 25,00 0,94 25,00 0,94 2.629,01
Multas e Juros de Mora 1.327,00 1.327,00 25,00 1,88 25,00 1,88 1.302,00
Indenizações e Restituições 1.327,01 1.327,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,01
Anexo 1 - BO Página 1 de 3
70 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 70
DIÁRIO OFICIAL

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit
Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 18.225.307,16 22.334.248,96 3.464.886,41 15,51 19.288.409,64 86,36 3.045.839,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 18.225.307,16 22.334.248,96 3.464.886,41 15,51 19.288.409,64 86,36 3.045.839,32
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 – 0,00 – –
TOTAL (VII) = (V + VI) 18.225.307,16 22.334.248,96 3.464.886,41 15,51 19.288.409,64 – –
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) – – – 0,00 – –
Superávit Financeiro – – – 0,00 – –
Reabertura de Créditos Adicionais – – – 0,00 – –

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 18.225.307,16 4.130.941,80 22.356.248,96 5.114.139,01 17.900.357,49 4.986.192,77 17.571.798,92 78,60 4.784.450,04
DESPESAS CORRENTES 16.601.292,80 4.453.299,47 21.054.592,27 4.769.872,11 17.016.694,29 4.776.368,38 16.945.068,23 80,48 4.109.524,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.658.956,56 2.858.436,93 13.517.393,49 3.013.583,00 11.314.997,77 3.016.766,32 11.266.362,73 83,35 2.251.030,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00 144.235,51 159.235,51 24.681,14 107.974,34 24.681,14 107.974,34 67,81 51.261,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.927.336,24 1.450.627,03 7.377.963,27 1.731.607,97 5.593.722,18 1.734.920,92 5.570.731,16 75,50 1.807.232,11
DESPESAS DE CAPITAL 1.574.014,36 -322.357,67 1.251.656,69 344.266,90 883.663,20 209.824,39 626.730,69 50,07 624.926,00
Anexo 1 - BO Página 2 de 3
71 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 71
DIÁRIO OFICIAL

INVESTIMENTOS 1.324.014,36 -359.297,67 964.716,69 297.401,78 646.993,67 162.959,27 390.061,16 40,43 574.655,53
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 250.000,00 36.940,00 286.940,00 46.865,12 236.669,53 46.865,12 236.669,53 82,48 50.270,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 18.225.307,16 4.130.941,80 22.356.248,96 5.114.139,01 17.900.357,49 4.986.192,77 17.571.798,92 78,60 4.784.450,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 18.225.307,16 4.130.941,80 22.356.248,96 5.114.139,01 17.900.357,49 4.986.192,77 17.571.798,92 78,60 4.784.450,04
SUPERÁVIT (XIII) – – – – – – 1.716.610,72 – –
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 18.225.307,16 4.130.941,80 22.356.248,96 5.114.139,01 17.900.357,49 4.986.192,77 19.288.409,64 86,28 3.067.839,32
0,00 -22.000,00 1.716.610,72
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 10:57:35

Anexo 1 - BO Página 3 de 3
72 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 72
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - <%> 0,00 0,00 0,00 0,00

GF-Anexo 2 - Dívida Página 1 de 1

73 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 73
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %
(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.225.307,16 22.356.248,96 4.197.977,85 17.797.348,25 4.091.244,55 17.468.789,68 100,00 78,14 4.887.459,28

LEGISLATIVA 563.400,00 548.650,00 5.729,80 7.829,80 5.729,80 7.829,80 0,04 1,43 540.820,20

JUDICIÁRIA 137.017,81 40.276,20 0,00 33.365,95 0,00 33.365,95 0,19 82,84 6.910,25

ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 2.927.716,81 5.405.811,52 429.152,77 4.331.559,45 472.639,04 4.329.844,03 24,79 80,10 1.075.967,49

DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 798.340,00 1.078.672,74 148.965,61 794.544,32 148.965,61 791.744,32 4,53 73,40 286.928,42

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAÚDE 2.000.612,05 2.316.346,73 592.006,48 2.264.644,15 595.690,69 2.264.154,15 12,96 97,75 52.192,58

TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO 10.944.335,80 11.717.483,66 2.862.424,58 9.374.342,40 2.586.520,80 9.050.789,25 51,81 77,24 2.666.694,41

CULTURA 106.334,69 178.058,71 16.136,98 144.391,27 16.136,98 144.391,27 0,83 81,09 33.667,44

DIREITOS DA CIDADANIA 44.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

URBANISMO 6.000,00 5.000,00 0,00 4.889,00 0,00 4.889,00 0,03 97,78 111,00

HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexo 2 - Função Página 1 de 2

74 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 74
DIÁRIO OFICIAL

GESTÃO AMBIENTAL 58.500,00 128.000,55 20.705,68 122.171,86 20.705,68 122.171,86 0,70 95,45 5.828,69

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURA 323.850,00 441.773,34 51.309,69 374.966,18 173.309,69 374.966,18 2,15 84,88 66.807,16

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 265.000,00 446.175,51 71.546,26 344.643,87 71.546,26 344.643,87 1,97 77,24 101.531,64

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 18.225.307,16 22.356.248,96 4.197.977,85 17.797.348,25 4.091.244,55 17.468.789,68 78,14 4.887.459,28

FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 10:59:16

Anexo 2 - Função Página 2 de 2

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DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00
SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010
GARANTIAS CONCEDIDAS
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:34:15
76 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 76
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Pág. 1/1

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 12 MESES) 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 1.588.703,80 1.773.978,40 1.496.775,10 1.479.708,29 1.780.273,95 2.508.548,31 1.609.308,31 2.024.973,25 1.507.337,07 1.549.748,54 1.522.071,97 2.272.123,08 21.113.550,07 23.461.399,94
Receita Tributária 5.285,71 14.186,78 34.443,60 18.891,25 44.440,45 23.978,62 35.333,74 29.952,07 42.909,54 39.333,64 15.986,76 33.563,02 338.305,18 720.655,46
Receita de Contribuições 4.023,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.476,18 0,00 0,00 5.262,68 13.761,91 0,00
Receita Patrimonial 17.932,14 21.233,59 19.413,58 19.874,71 18.510,27 16.007,88 17.419,35 8.100,85 17.977,01 8.537,77 9.894,37 30.346,10 205.247,62 11.891,90
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 1.561.462,90 1.738.558,03 1.442.917,92 1.440.942,33 1.717.323,23 2.468.561,81 1.556.555,22 1.986.920,33 1.441.974,34 1.501.877,13 1.496.165,84 2.202.951,28 20.556.210,36 22.726.198,57
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 2.654,01
DEDUÇÕES (II) 163.910,57 167.169,78 135.342,33 140.231,46 154.439,44 163.833,36 131.945,90 142.434,51 145.602,32 150.922,12 146.452,93 182.855,71 1.825.140,43 1.827.150,98
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 163.910,57 167.169,78 135.342,33 140.231,46 154.439,44 163.833,36 131.945,90 142.434,51 145.602,32 150.922,12 146.452,93 182.855,71 1.825.140,43 1.827.150,98
Contribuições para PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.424.793,23 1.606.808,62 1.361.432,77 1.339.476,83 1.625.834,51 2.344.714,95 1.477.362,41 1.882.538,74 1.361.734,75 1.398.826,42 1.375.619,04 2.089.267,37 19.288.409,64 21.634.248,96
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:00:20

Anexo 3 - RCL Página 1 de 1

77 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 77
DIÁRIO OFICIAL

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR
No Até o
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Quadrimestre Quadrimestre
de Referência de Referência
(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Abertura de Crédito 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Derivadas de PPP 0,00 0,00
Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00
Antecipação de Receita 0,00 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
<Tipo de operação> 0,00 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 0,00 0,00
Previdenciárias 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00

% SOBRE
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

GF-Anexo 4 - Op de Crédito Página 1 de 2

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DIÁRIO OFICIAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL - –
OPERAÇÕES VEDADAS (III) - 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) - 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E 0,00
EXTERNAS -
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> - 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO 0,00
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:34:43
Notas:
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
2 < Medidas Corretivas>

GF-Anexo 4 - Op de Crédito Página 2 de 2

79 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 79
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
INICIAL ATUALIZADA No Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Bimestre 2010 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>
2013 2012
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Anexo 4 - RPPS Página 1 de 2

80 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 80
DIÁRIO OFICIAL

INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2010 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00 0,00
(XI) = (VIII + IX - X) 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:07:51

Anexo 4 - RPPS Página 2 de 2

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DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
DISPONIBILIDA
DISPONIBILIDADE DE
DE DE CAIXA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO DE RECURSOS CAIXA LÍQUIDA
BRUTA
(a) (b) (c) = (a – b)
Saldo Financeiro 239.383,0 1.919.266,2 (1.679.883,2)
- - -
- - -
... - - -
... - - -
... - - -
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 239.382,97 1.919.266,15 -1.679.883,18
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
... 0,00 0,00 0,00
... 0,00 0,00 0,00
... 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 239.382,97 1.919.266,15 -1.679.883,18

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES1
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:35:31
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
82 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 82
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
INICIAL ATUALIZADA No Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Bimestre 2010 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>
2013 2012
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Anexo 4 - RPPS Página 1 de 2

83 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 83
DIÁRIO OFICIAL

INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2010 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00 0,00
(XI) = (VIII + IX - X) 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:11:23
84 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 84
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00
RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS De Exercícios EM RESTOS A PAGAR NÃO
Do Exercício De Exercícios Do Exercício
Anteriores PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Anteriores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 78.599,72 93.993,65 1.746.672,78 328.558,57 239.382,97

...
...
...
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 239.382,97
0,00

...
...
...
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 239.382,97

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1

85 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 85
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 25.285.896,91 4.128.741,37 22.952.427,41
Receitas Tributárias 720.655,46 49.549,78 338.305,18
Receitas de Contribuições 0,00 5.262,68 13.761,91
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 5.262,68 13.761,91
Receita Patrimonial Líquida 11.891,90 40.240,47 205.247,62
Receita Patrimonial 11.891,90 40.240,47 205.247,62
(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 24.553.349,55 4.028.425,76 22.381.350,79
Convênios 0,00 0,00 935.192,52
Outras Transferências Correntes 24.553.349,55 4.028.425,76 21.446.158,27
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00
Diversas Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 700.000,00 0,00 0,00
Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 700.000,00 0,00 0,00
Convênios 700.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 700.000,00 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 25.985.896,91 4.128.741,37 22.952.427,41

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/
2013 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII) 21.054.592,27 4.776.368,38 16.945.068,23
Pessoal e Encargos Sociais 13.517.393,49 3.016.766,32 11.266.362,73
Juros e Encargos da Dívida (IX) 159.235,51 24.681,14 107.974,34
Outras Despesas Correntes 7.377.963,27 1.734.920,92 5.570.731,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 20.895.356,76 4.751.687,24 16.837.093,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.251.656,69 209.824,39 626.730,69
Investimentos 964.716,69 162.959,27 390.061,16
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Anexo 6 - Primário (E, DF, M) Página 1 de 2

86 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 86
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Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 286.940,00 46.865,12 236.669,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 964.716,69 162.959,27 390.061,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 50.000,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 21.910.073,45 4.914.646,51 17.227.155,05

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) 4.075.823,46 -785.905,14 5.725.272,36

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:19:58

Anexo 6 - Primário (E, DF, M) Página 2 de 2

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Pág. 1/1

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2017

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 11.161.138,34 57,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 10.415.741,21 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 9.894.954,15 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total 0,00 0,00
FONTE:
88 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 88
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 de
Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar
Anteriores 2017 Anteriores 2017

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 622.883,95 -622.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 622.883,95 -622.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUDICIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 622.883,95 -622.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:22:18

EXECUTIVO 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00
JUDICIÁRIO 0,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00

Anexo 7 - Restos a Pagar Página 1 de 1

89 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 89
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS 299.155,60 587.114,35 188.147,32 32,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 88.310,10 172.098,60 0,00 0,00
1.1.1- IPTU 87.912,00 171.700,50 0,00 0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 398,10 398,10 0,00 0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1- ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 199.746,60 403.916,85 188.147,32 46,58
1.3.1- ISS 199.348,50 403.518,75 188.147,32 46,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 398,10 398,10 0,00 0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 11.098,90 11.098,90 0,00 0,00
1.4.1- IRRF 11.098,90 11.098,90 0,00 0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 9.129.864,21 11.703.947,76 9.563.881,33 81,72
2.1- Cota-Parte FPM 5.345.153,84 6.659.055,93 5.269.623,55 79,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 5.345.153,84 6.659.055,93 5.269.623,55 79,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 3.758.526,22 5.018.707,68 4.293.728,89 85,55
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 0,00 0,00 528,89 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
2.5- Cota-Parte ITR 1.217,14 1.217,14 0,00 0,00
2.6- Cota-Parte IPVA 22.967,01 22.967,01 0,00 0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexo 8 - MDE - Municípios Página 1 de 4

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DIÁRIO OFICIAL

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 9.429.019,81 12.291.062,11 9.752.028,65 79,34

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 126.373,50 132.373,50 186.400,13 140,81

5.1- Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 76.258,77 0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE 16.483,50 16.483,50 3.048,36 18,49
5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE 109.890,00 115.890,00 107.093,00 92,41
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 126.373,50 132.373,50 186.400,13 140,81
FUNDEB
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.825.972,84 2.340.789,55 1.912.776,27 81,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 1.069.030,77 1.331.811,19 1.053.924,71 79,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 751.705,24 1.003.741,54 858.745,78 85,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 0,00 0,00 105,78 0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 400,00 400,00 0,00 0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 243,43 243,43 0,00 0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 4.593,40 4.593,40 0,00 0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 8.101.861,25 8.830.233,11 7.841.962,42 88,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 8.101.861,25 8.830.233,11 7.841.962,42 88,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 6.275.888,41 6.489.443,56 5.929.186,15
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
INSCRITAS EM
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.861.116,75 5.047.329,24 4.730.825,64 106,69 4.730.825,64 93,73 0,00
13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 4.861.116,75 5.047.329,24 4.730.825,64 106,69 4.730.825,64 93,73 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 3.240.744,50 3.826.719,87 3.075.169,06 124,44 3.024.417,02 79,03 0,00
14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 3.240.744,50 3.826.719,87 3.075.169,06 124,44 3.024.417,02 79,03 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 8.101.861,25 8.874.049,11 7.805.994,70 113,68 7.755.242,66 87,39 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00

Anexo 8 - MDE - Municípios Página 2 de 4

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DIÁRIO OFICIAL

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 7.755.242,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 60,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 38,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 2 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 2.357.254,95 3.072.765,53 2.438.007,16 79,34
INSCRITAS EM
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2- Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL 9.764.686,70 10.531.874,56 8.445.343,18 124,71 8.378.232,54 0,00 0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 8.101.861,25 8.874.049,11 7.805.994,70 113,68 7.755.242,66 0,00 0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.662.825,45 1.657.825,45 639.348,48 259,30 622.989,88 0,02 0,00
25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28- OUTRAS 1.179.649,10 1.185.609,10 928.999,22 127,62 672.556,71 0,01 0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 10.944.335,80 11.717.483,66 9.374.342,40 125,00 9.050.789,25 0,00 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.929.186,15

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
0,00
ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 5.929.186,15

Anexo 8 - MDE - Municípios Página 3 de 4

92 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 92
DIÁRIO OFICIAL

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 2.449.046,39
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 25,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
INSCRITAS EM
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 10.944.335,80 11.717.483,66 9.374.342,40 80,00 9.050.789,25 77,24 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015(j)
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 0,00

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 7.841.962,42
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00
49.1 Orçamento do Exercício 0,00
49.2 Restos a pagar 0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 0,00
FONTE: 7.841.962,42 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:23:00

2
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3
Caput do artigo 212 da CF/1988
4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No
último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Anexo 8 - MDE - Municípios Página 4 de 4

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS ATUALIZADA Até o Bimestre REALIZAR
(a) (b) (c) = (a–b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO A

ATUALIZADA Até o Bimestre EXECUTAR
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA (a-d) (b-(e+f)) (c-g)

REGRA DE OURO (III) = (I – II)

FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:23:22
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II
da Lei 4.320/64.

Anexo 9 - Op Crédito D Capital Página 1 de 1

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a - b) (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2009 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:24:08
Notas:
1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
<HIPÓTESE>: <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS Página 1 de 1

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EXECUTADAS SALDO A EXECUTAR

Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

<EXERCÍCIO ANTERIOR> <EXERCÍCIO> SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(h) (i) = (Ib – (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:24:39
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Anexo 11 - Alienação Página 1 de 1

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 299.686,40 587.645,15 188.172,32 32,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 87.912,00 171.700,50 0,00 0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 199.348,50 403.518,75 188.147,32 46,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.098,90 11.098,90 0,00 0,00
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.327,00 1.327,00 25,00 1,88
Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 9.135.713,38 11.709.796,93 9.572.480,33 81,75
Cota-Parte FPM 5.345.153,84 6.659.055,93 5.269.623,55 79,13
Cota-Parte ITR 1.217,14 1.217,14 0,00 0,00
Cota-Parte IPVA 22.967,01 22.967,01 0,00 0,00
Cota-Parte ICMS 3.758.526,22 5.018.707,68 4.293.728,89 85,55
Cota-Parte IPI-Exportação 769,23 769,23 1.690,54 219,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 7.079,94 7.079,94 7.437,35 105,05
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II 9.435.399,78 12.297.442,08 9.760.652,65 79,37

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(c) (d) (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 776.068,87 1.079.068,87 1.188.414,83 110,13
Provenientes da União 776.068,87 1.079.068,87 1.188.414,83 110,13
Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 776.068,87 1.079.068,87 1.188.414,83 110,13

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

Anexo 12 - Saúde (M) Página 1 de 3

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DESPESAS CORRENTES 1.925.612,05 2.299.185,53 2.195.666,34 95,50 2.195.176,34 95,48

Pessoal e Encargos Sociais 974.160,00 1.423.492,13 1.397.218,69 98,15 1.397.218,69 98,15
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 951.452,05 875.693,40 798.447,65 91,18 797.957,65 91,12
DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 17.161,20 68.977,81 401,94 68.977,81 401,94
Investimentos 75.000,00 17.161,20 68.977,81 401,94 68.977,81 401,94
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 2.000.612,05 2.316.346,73 2.264.644,15 2.264.154,15

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 776.068,87 834.803,55 803.660,94 100,00 803.660,94 100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 776.068,87 818.237,87 724.754,69 90,18 724.754,69 90,18
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 16.565,68 78.906,25 9,82 78.906,25 9,82
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANCELADOS2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 776.068,87 834.803,55 803.660,94 803.660,94

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)
1.224.543,18 1.481.543,18 1.460.983,21 1.460.493,21

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
14,97
LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) -

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -3.114,69

PARCELA
CANCELADOS/
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
PRESCRITOS
NO LIMITE

Inscritos em 2013 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00

...
Inscritos em 1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 1999 (Somatório) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE
Despesas custeadas no exercício de
CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Final (Não Aplicado)
Saldo Inicial referência

Anexo 12 - Saúde (M) Página 2 de 3

98 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 98
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(j)
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00
... 0,00
Inscritos em 1999 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 1999 (Somatório) 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS
Despesas custeadas no exercício de
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Final (Não Aplicado)
Saldo Inicial referência
(k)
Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00
... 0,00
Inscritos em 1999 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 1999 (Somatório) 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(l/total l) x (m/total m) x
(l) 100 (m) 100
Atenção Básica 1.795.612,05 2.230.846,73 2.192.221,58 96,80 2.191.731,58 96,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 130.000,00 50.000,00 39.198,31 1,73 39.198,31 1,73
Vigilância Sanitária 10.000,00 10.500,00 6.937,07 0,31 6.937,07 0,31
Vigilância Epidemiológica 65.000,00 25.000,00 26.287,19 1,16 26.287,19 1,16
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.000.612,05 2.316.346,73 2.264.644,15 100,00 2.264.154,15 100,00
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 2.000.612,05 2.316.346,73 2.264.644,15 2.264.154,15
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2
O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

Anexo 12 - Saúde (M) Página 3 de 3

99 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 99
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestre
EXERCÍCIO ANTERIOR
(a) (b) (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE
(EC)
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexo 13 - Despesas PPP Página 1 de 2

100 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 100
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TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota:
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável

Anexo 13 - Despesas PPP Página 2 de 2

101 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 101
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 3.037.551,19 18.225.307,16
Previsão Atualizada 3.722.374,83 22.334.248,96
Receitas Realizadas 3.214.734,94 19.288.409,64
Déficit Orçamentário 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00 0,00
DESPESAS
Dotação Inicial 3.037.551,19 18.225.307,16
Créditos Adicionais 688.490,30 4.130.941,80
Dotação Atualizada 3.726.041,49 22.356.248,96
Despesas Empenhadas 5.114.139,01 17.900.357,49
Despesas Liquidadas 4.986.192,77 17.571.798,92
Superávit Orçamentário – 1.716.610,72

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 4.197.977,85 17.797.348,25
Despesas Liquidadas 4.091.244,55 17.468.789,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL No Bimestre Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 3.464.886,41 19.288.409,64

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre
Fiscais da LDO
(a) (b) (b/a)
Resultado Nominal 0,00 3.805.361,20 0,00
Resultado Primário 0,00 5.725.272,36 0,00

Anexo 14 - Simplificado Página 1 de 2

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DIÁRIO OFICIAL

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 5.929.186,15 <18% / 25%> 25,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 4.730.825,64 60% 7.755.242,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 0,00 60% 0,00
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 R$4.500.000,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15% 14,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)
FONTE: Sistema INTEC, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS, Data e Hora da emissão 21/03/2018 11:29:10

Anexo 14 - Simplificado Página 2 de 2

 103 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 103
DIÁRIO OFICIAL

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

RIO BRANCO
Data da Abertura: 10/04/2018 às 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Retirada do Edital: 27/03/2018 a 09/04/2018 Horário: 8h às 17h. Através
GABINETE DO PREFEITO
do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua Amazo-
nas, 466 – Cerâmica, 1º piso da Galeria Real – Rio Branco-AC – CEP:
PORTARIA Nº 085/2018
69.905-074
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTA-
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018.
DO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
Kézia Honorato da Silva Moraes
Art. 1º Autorizar o afastamento do Secretário Municipal da Cidade, Ri-
Pregoeira da CEL/PMRB
cardo Augusto Mello de Araújo, para tratar de interesse particular, no
período de 19/03 a 23/03/2018.
Art. 2º Designar o Diretor do Departamento de Licenciamento e Aprova- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
ção de Projetos, Charlei Jorge de Oliveira Albuquerque, para responder EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO
pelo expediente da Secretaria Municipal da Cidade – SMC, em virtude
da ausência do titular do cargo. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com EDITAL DE CONVOCAÇÃO
efeitos retroativos a 19/03/2018. Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assem-
Registre-se, bleia Geral Ordinária que será realizada no próximo dia 05 de abril de
Publique-se, 2018, às 09:00 horas, na sede da Empresa Municipal de Urbanização
Cumpra-se. de Rio Branco – EMURB, localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 1.292, 1º
GABINETE DO PREFEITO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO andar, bairro Abrahão Alab, CEP: 69.918-048, Rio Branco-AC, a fim de
DO ACRE, EM 20 DE MARÇO DE 2018. deliberar sobre o seguinte assunto:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Marcus Alexandre Demonstrações Financeiras, compreendendo o Balanço Patrimonial,
Prefeito de Rio Branco Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, relativas
ao Exercício Social encerrado em 31/12/2017, bem como Parecer dos
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 2) Outros assuntos de interesse desta Empresa.
FINANÇAS – SEFIN Rio Branco-AC, 19 de março de 2018.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CARLOS ALBERTO NUNES CALLADO
Diretor Presidente - em exercício
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
OBJETO: Eventual aquisição de material de consumo (Água mineral, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
gelo, recarga de gás e outros). – RBTRANS
Origem: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS
Data da Abertura: 06/04/2018 às 10h30min (dez horas e trinta minutos). EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 029/2018
Tipo de Licitação: Menor Preço; Nº DO CONTRATO RBTRANS: 005/2017
Retirada do Edital: 23/03/2018 à 05/04/2018 Horário: 8h às 17h, através PARTES:
do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL/PMRB – Rua Amazonas, Empresa: A. CARNEIRO DE LIMA JUNIOR - ME e SUPERINTENDÊN-
nº. 466 – Altos da Galeria Real - Cerâmica – Rio Branco-AC – CEP: CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-RBTRANS
69.905-074 OBJETO DO CONTRATO:
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018. Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e
corretiva de veículos automotores leves, utilitários, pesados e máquinas
Nascivaldo Mota de Araújo de pintura viária, para atender as necessidades da Superintendência
Pregoeiro Municipal de Transportes e Trânsito-RBTRANS
VALOR DO CONTRATO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) estimado.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA DESPESA:
FINANÇAS – SEFIN Dá-se ao presente Termo de Apostilamento, a alteração da Cláusula Nona–
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC Da Dotação Orçamentária, do Contrato nº 005/2017, em razão da mudan-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ça no Quadro Demonstrativo de Despesa de 2018, conforme abaixo:
Programa de Trabalho 01.012.202.26.452.0101.2051.0000 (Manuten-
AVISO DE LICITAÇÃO ção da Administração Governamental), alterado para;
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 044/2018 Programa de Trabalho 01.012.202.26.453.0601.2264.0000 (Manuten-
OBJETO: Aquisição de material de consumo (Água potável, fornecida ção da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito).
através de caminhão pipa). Com data retroativa, a contar do dia 24 de janeiro de 2018.
Origem: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social - SEMCAS
Data da Abertura: 06/04/2018 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos). Assinam:
Tipo de Licitação: Menor Preço; Gabriel Cunha Forneck – Contratante
Retirada do Edital: 23/03/2018 à 05/04/2018 Horário: 8h às 17h, através do Alberto Carneiro de Lima – Contratado
e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CPL/PMRB – Rua Amazonas, nº. 466
– Altos da Galeria Real - Cerâmica – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-074 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Rio Branco-AC, 21 de março de 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA
Duceíde Benício da Silva EXTRATO DE CONTRATO
Pregoeira CONTRATO N° 024/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 100/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROCESSO N°. 208/2017 – CEL/PMRB.
FINANÇAS – SEFIN PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secre-
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC taria Municipal de Agricultura e Floresta – SAFRA, Inscrita no CNPJ/
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL MF sob o nº 04.034.583/0017-90 e a empresa AGRO NORTE IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
AVISO DE LICITAÇÃO inscrita no CNPJ sob o nº. 04.582.979/0001-04 e Inscrição Estadual
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2018 01.000.925/001-54, com sede na Via Chico Mendes, nº. 3.840, Areal,
Objeto: Aquisição de Material de Médico Hospitalar. CEP 69.902-260, Rio Branco/AC.
 104 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 104
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contrato para fornecimento de material de consumo proveniente do saldo remanescente do Contrato Ref. nº. 074/2017, para fornecimento de peças
e acessórios originais pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta- SAFRA.
Item Discriminação Valor Do Contrato Valor Gasto Valor Restante
Peças e acessórios para 03 Caminhonetes
01 127.500,00 - 127.500,00
L200 TRITON

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Este Contrato terá vigência da data de sua assinatura até o final do exercício financeiro de 2018.
CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA
As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta Licitação correrão por conta dos recursos consignados no:
Programa de Trabalho: 014.001.2213.0000;
Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
Fonte de Recursos: 01 (Recurso Próprio).
Valor do Contrato: 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais).
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco – AC, 19 de fevereiro de 2018.

SIGNATÁRIOS: Mário Jorge da Silva Fadell – Secretaria Municipal de Agricultura Floresta – SAFRA (contratante) e Cleilson Tufic de Moura – Agro
Norte Importação e Exportação LTDA (contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2018
CONTRATO N°.009/2018
PROCESSO N°. 009/2018
FONTE: 01 (Recurso Próprio).
PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. 04.034.583/0017-90, com sede na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº. 2003, CEP 69.912-290, neste Município, e do outro lado
a Cooperativa de Produção dos Moveleiros do Estado do Acre, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.034.359/0001-29 Inscrição Estadual nº 01.016.339/001-89
situada na Rua Major Jenor, nº. 100, Distrito Industrial, (atrás da Coca Cola) CEP 69.920-160, Rio Branco- Acre.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Contratação de Empresa para aquisição de Banca para Café em madeira de 1,20 x 1,10 x 0,45 – 4 rodízios e porta cadeados com vitrine de 0,58 x
0,75 com 02(duas) gavetas e 04(quatro) porta com rebaixo na parte superior de 0,35 x 1,20 x 0,20. Acabamento com 02(duas) demãos de Selador
e 01(uma) de Verniz, para atender as necessidades do Mercado Aziz Albucart (Camelódromo Centro) da Secretaria Municipal de Agricultura e Flo-
resta- SAFRA, conforme Quadro abaixo:
Cooperativa de Produção Moveleira
Item Descrição Und. Qtd. do Estado do Acre
V. Unitário V. Total
Aquisição de Banca para Café em madeira de 1,20 x 1,10 x 0,45 – 4 rodízios
e porta cadeados com vitrine de 0,58 x 0,75 com 02(duas) gavetas e 04(qua-
01 Und. 05 1.584,00 7.920,00
tro) porta com rebaixo na parte superior de 0,35 x 1,20 x 0,20. Acabamento
com 02(duas) demãos de Selador e 01(uma) de Verniz.
   Valor Geral 7.920,00

VIGÊNCIA: Este Contrato terá validade da data de sua assinatura até o final do exercício financeiro de 2018.
VALOR DO CONTRATO: Dar-se-á a este Contrato o valor de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho; 01.014.001.20.605.0410.2213.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
Fonte de Recurso: (01) Recurso Próprio.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco – AC, 21 de março de 2018.

SIGNATÁRIOS: Mário Jorge da Silva Fadell– Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (Contratante) e Jorge Melo de Lima – Cooperativa de
Produção dos Moveleiros do Estado do Acre (contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

PORTARIA Nº 047/2018/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribuições legais, e regulares, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº. 009/2018,
proveniente da Dispensa de Licitação nº. 009/2018, Processo nº. 09/2018, Fonte de Recurso 01, que tem por objeto “Contratação de Empresa para
aquisição de Banca para Café em madeira de 1,20 x 1,10 x 0,45 – 4 rodízios e porta cadeados com vitrine de 0,58 x 0,75 com 02(duas) gavetas
e 04(quatro) porta com rebaixo na parte superior de 0,35 x 1,20 x 0,20. Acabamento com 02(duas) demãos de Selador e 01(uma) de Verniz, para
atender as necessidades do Mercado Aziz Albucart (Camelódromo Centro)”, celebrado entre esta Secretaria e a empresa Cooperativa de Produção
dos Moveleiros do Estado do Acre.
I – Gestor: José Augusto Pinheiro da Silveira – matrícula nº 20915-2;
II – Fiscal: Juliana Alves da Silva- Matrícula nº. 701548-4
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confia-
das, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nos serviços contrata-
dos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 21 de março de 2018.

Mário Jorge da Silva Fadell

Secretário de Agricultura e Floresta-SAFRA
Decreto Municipal nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.
 105 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 105
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 029/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018
PROCESSO N°. 018/2018
FONTE: 01 (Recurso Próprio).
DAS PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta– SAFRA, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº. 04.034.583/0017-90, com sede na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº. 2003, CEP 69.912-290, neste Município,
e do outro lado a Senhora Alessandra Cesar Bezerra; CPF nº. 847.907.842-15, residente na Rua Senador Kairala, n°, 676, Nova Estação, Rio
Branco - AC.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contratação de Serviços de Equipamentos e Veículos de Carga, Retro Traçada,
potência Mínima de 75HP, que serão utilizados na execução dos serviços de implantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco,
destinados a atender a operacionalização da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme especificações contidas no Termo
de referência Anexo I do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: O pagamento será efetuado conforme regulamentação do
Termo de Referência do Pregão Presencial para Registro de preços – SRP nº018/2018 e o valor atribuído individualmente pelo item adquirido será
o seguinte:
ALESSANDRA CESAR BEZERRA
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANTIDADE (MÊS) VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20 Retro Traçada, potência Mínima de 75HP MÊS 12 7.460,00 89.520,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final do exer-
cício financeiro, podendo ser prorrogado, de acordo com o previsto no inciso IV, artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
consignados no:
Programa de Trabalho: 014.001.1057.0000;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 e 33.90.36.00;
Fonte de Recursos: (01) Recurso Próprio.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco- AC, 26 de fevereiro de 2018.

SIGNATÁRIOS: Mário Jorge da Silva Fadell - Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (Contratante) e Alessandra Cesar Bezerra (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 031/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018
PROCESSO N°. 018/2018
FONTE: 01 (Recurso Próprio).
DAS PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 04.034.583/0017-90, com sede na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº. 2003, CEP 69.912-290, neste Município, e do
outro lado o Senhor Valdinei Borrher, CPF nº. 642.885.282-91, residente na Travessa Paraíba, n°. 93, Geraldo Fleming, Rio Branco- AC.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato Retro Traçada, potência Mínima de 75HP, que será utilizado na exe-
cução dos serviços de implantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco, destinados a atender a operacionalização da Secretaria
Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: O preço total do presente Contrato é de R$ 89.988,00 (oi-
tenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais).
O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo de Referência do Pregão Presencial para Registro de preços – SRP nº. 018/2018 e o
valor atribuído individualmente pelo item adquirido será o seguinte:
VALDINEI BORRHER
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANTIDADE (MÊS) VALOR UNIT. VALOR TOTAL
19 Retro Traçada, potência Mínima de 75HP MÊS 12 7.499,00 89.988,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o final do exer-
cício financeiro, podendo ser prorrogado, de acordo com o previsto no inciso IV, artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
consignados no:
Programa de Trabalho: 014.001.1057.0000;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 e 33.90.36.00;
Fonte de Recursos: (01) Recurso Próprio.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco- AC, 28 de fevereiro de 2018.

SIGNATÁRIOS: Mário Jorge da Silva Fadell - Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (Contratante) e Valdinei Borrher (Contratado).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

PORTARIA Nº 048/2018/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribuições legais, e regulares, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº.
029/2018, proveniente do Pregão SRP nº. 018/2018, Processo n°. 018/2018- SAFRA, Fonte de Recurso 01, que tem por objeto a “contratação de
serviços de equipamentos e veículos de carga, retro traçada, potência mínima de 75HP, que serão utilizados na execução dos serviços de implan-
tação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco, destinados a atender a operacionalização da Secretaria Municipal de Agricultura e
Floresta- SAFRA, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital”, celebrado entre esta Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Floresta- SAFRA e a Senhora Alessandra Cesar Bezerra.
I – Gestor: Clodormir Fernandes Filho– Matricula n°. 70575-3;
II – Fiscal: George Lima dos Santos – Matrícula nº 702484-4.
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confia-
das, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nos objetos entregues,
 106 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 106
DIÁRIO OFICIAL

estando sujeitos às penalidades previstas em lei.

Art. 3º - Os atos praticados pelos servidores acima qualificados serão considerados válidos desde a data de assinatura do Contrato de que trata a
presente Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura do seu respectivo Contrato.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 20 de março de 2018.

Mário Jorge da Silva Fadell

Secretário de Agricultura e Floresta- SAFRA
Decreto Municipal nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

PORTARIA Nº 49/2018/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribuições legais, e regulares, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº.
031/2018, proveniente do Pregão SRP nº. 018/2018, Processo n°. 018/2018- SAFRA, Fonte de Recurso 01, que tem por objeto a “Retro Traçada,
potência Mínima de 75HP, que será utilizado na execução dos serviços de implantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco,
destinados a atender a operacionalização da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme especificações contidas no Termo
de referência Anexo I do Edital.”, celebrado entre esta Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta- SAFRA e o Senhor Valdinei Borrher.
I – Gestor: Clodormir Fernandes Filho– Matricula n°. 70575-3;
II – Fiscal: George Lima dos Santos – Matrícula nº 702484-4.
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confia-
das, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nos objetos entregues,
estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Os atos praticados pelos servidores acima qualificados serão considerados válidos desde a data de assinatura do Contrato de que trata a
presente Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura do seu respectivo Contrato.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 20 de março de 2018.

Mário Jorge da Silva Fadell

Secretário de Agricultura e Floresta- SAFRA
Decreto Municipal nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

Portaria Nº 026/2018/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribuições legais, e regulares, Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº.
024/2018, proveniente do Pregão SRP nº. 100/2017, Processo Administrativo n°. 208/2017- SAFRA, Fonte de Recurso 01, que tem por objeto a
“Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças e acessórios originais para veículos, para atender a frota de carros de passeio, cami-
nhonetes, máquinas, caçambas truk, motocicletas e caminhões, pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta – SAFRA”, celebrado
entre esta Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta- SAFRA e a empresa Agro Norte Imp. e Exp. LTDA.
I– Gestor: Francisco José Gomes de Oliveira– Matrícula nº. 710762-1;
II – Fiscal: George Lima dos Santos– matrícula nº 702484-4;
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confia-
das, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nos objetos entregues,
estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 19 de fevereiro de 2018.

Mário Jorge da Silva Fadell

Secretário de Agricultura e Floresta- SAFRA
Decreto nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES EDITAL Nº 001/2018 – PROJOVEM URBA-
NO ESPECIAL / ENTRADA 2017
HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018
O Secretário Municipal de Educação, em conformidade com o Edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores – Projo-
vem Urbano Especial (Entrada – 2017), considerando os resultados apresentados pela Comissão Organizadora deste processo; e considerando
a relação final de classificados, HOMOLOGA o resultado do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2018, para que produzam os devidos e legais
efeitos, como segue:
1. PROFESSOR (NÍVEL SUPERIOR)
1.1 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
1.2 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Matemática
1.3 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Ciências Humanas
1.4 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Ciências da Natureza
1.5 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Língua Inglesa
1.6 Professor de Participação Cidadã
1.7 Professor de Qualificação Profissional.
Rio Branco – AC, 19 de março de 2018.

Márcio José Batista

Secretário Municipal de Educação
 107 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 107
DIÁRIO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.1 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
ORD. PONT. PROVA
NOME DO CANDIDATO Nº INSC. DATA DE NASCIMENTO
CLASSIF. OBJETIVA
GILVETE REIS DE JESUS PORTO 81 48 25/12/1965
TASSIANE DE LIMA PONTES 209 42 09/03/1987
NAIANA DA SILVA FEITOZA 142 42 05/11/1990
NAIARA MARTINS DA COSTA 87 42 15/08/1992
ELIDIANE DA COSTA LAURIANO 75 42 21/02/1994
FRANCISCA DE MORAIS MENDONÇA 89 40 06/04/1981
ANA GUEDES DE OLIVEIRA 195 40 03/11/1982
NAYANNE BRAGA DO NASCIMENTO 315 38 04/06/1989
KETLEN CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA MENEZES 277 38 29/11/1993
FRANCINAYRA FREIRE DA COSTA 70 36 29/03/1968
JAMYLE FONTYNELE DE SOUZA 256 36 12/10/1976
JORDÂNIA DA SILVA AQUINO 243 36 29/02/1980
BIANCA COELHO DO NASCIMENTO 114 36 20/09/1985
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NORONHA DOS SANTOS 283 36 15/08/1993

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.2 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Matemática
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
MIRIAN SILVA FERREIRA 178 42 23/07/1997
ANTONIO ODENILSON COSTA DO NASCIMENTO 42 38 14/09/1975
FRANCILÚCIA DA SILVA ALVES 353 38 07/02/1977
ALEXANDRE DE SOUZA E SOUZA 312 38 16/12/1992
CRISTIAN LÚCIO ALBUQUERQUE QUINTELA 357 38 30/08/1993
PRISCILA SILVA CRUZ LOPES 245 36 08/02/1989
LUCAS DA SILVA PEREIRA 222 36 02/07/1994
CINDY LEAL LIMA 181 36 14/10/1996

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.3 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Ciências Humanas
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
DALCINEIDE DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 350 46 08/11/1981
ROMÁRIO NEY RODRIGUES DE SOUZA 247 44 04/05/1978
MARIA HÍGINA DO NASCIMENTO NUNES 125 44 24/09/1986
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 115 42 12/08/1979
JAMILE DA SILVA OLIVEIRA 347 42 19/11/1996
ADRIANO BORTOLIN MONTEIRO 302 40 27/02/1980
JOSILENE SILVA DA COSTA 351 40 03/04/1980
ELENICE CAMILO DA SILVA 271 40 30/06/1981
VALMIR DE SOUZA RODRIGUES 146 40 27/06/1984
ROSINEIDE MARINHO D’AVILA 159 38 22/11/1973
MARIA SUELY DA SILVA BISPO 191 38 09/04/1974
ANA CARLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE ARAÚJO 140 38 23/04/1974
ERLANDA PAULA DE OLIVEIRA BARROS 200 38 31/07/1978
LUCIANA DA SILVA BRAGA 330 38 29/03/1989
CARLA KATLEIN DE LIMA FELISBERTO 112 38 23/12/1990
ABRAÃO DA SILVA LIMA 288 38 12/01/1991
RAIMUNDA NEIDE ARAÚJO DA COSTA 79 36 18/07/1976
KATILENE BANDEIRA PEREIRA 197 36 25/11/1979
ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA 154 36 13/02/1984
SUZIANE ALVES DE FARIAS 117 36 10/02/1985

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

Cont. 1.3 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Ciências
Humanas
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
ANA PAULA DE LIMA FERNANDES 348 36 01/06/1987
RODRIGO FARIAS DE LIMA 134 36 07/04/1991
DAMIANA NASCIMENTO DE ARAÚJO 161 36 09/01/1992
LIZANY DOS REIS SILVEIRA REINOSO 51 36 18/09/1992
FRANCISCA IONE SILVA DA COSTA 239 36 23/12/1992

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.4 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Ciências da Natureza
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
ADELUCIA FARIAS DA CONCEIÇÂO SILVA 329 46 06/05/1980
ROSÂNIA BUCHTA DA ROSA 252 44 08/01/1991
ERISSON THIAGO SILVA JÙCA 320 42 20/11/1988
ROSIANE PORTELA DE MESQUITA 196 42 20/11/1992
JANAI PEREIRA DE ALBUQUERQUE 44 40 09/10/1985
JOÃO PAULO MONTEFUSCO DE BRAGA 226 40 16/06/1991
RENATA FLÔR SALDANHA 207 40 10/07/1991
MÁRCIO MARCELINO DA COSTA 167 38 29/07/1980
JOSENILSON DA SILVA COSTA 132 38 05/10/1992
EDNA MATOS MARIANO 298 36 26/10/1976
 108 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 108
DIÁRIO OFICIAL

GREICYWANNY LOURENÇO MAIA 33 36 14/02/1977

DANIELA MARIA DE ALMEIDA ROCHA 316 36 25/09/1982
MARIA DAS DORES MARINHO PEREIRA RODRIGUES 116 36 06/05/1997

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.5 Professor Orientador e de Ensino Fundamental - Língua Inglesa
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
DANIELA SOUZA DOS SANTOS 8 44 18/04/1985
KETLEN LIMA DE SOUZA 262 44 25/04/1994
VÍVIAN RIBEIRO BONFANTI 152 38 13/12/1987
THIAGO CASTRO SAAB 137 38 30/08/1990
MOACIR TOLDO 128 36 05/06/1970
MARCELLO PEREIRA TAMWING 4 36 02/04/1993
ÍTALO SILVA ANDRADE 365 36 24/04/1993

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.6 Professor de Participação Cidadã
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
ALESSANDRA FERRAZ FEITOSA 268 52 02/08/1979
AUCEANE DOS SANTOS 151 52 12/07/1993
ROSANA PORTELA DE MESQUITA 40 50 10/06/1989
ANA MARIA FREITAS DA SILVA 338 48 11/05/1974
ALDENEIDE LOPES DE SOUZA RODRIGUES 212 44 11/04/1981
MARLETE VIANA DE ALBUQUERQUE 30 42 15/01/1981
JANAIRA SANTOS DE SOUZA 336 42 09/01/1989
VENERANDA NOGUEIRA DO NASCIMENTO 56 40 17/09/1967
SILVANA PEREIRA LUZ TEODORO 26 40 02/07/1980
MARIA APARECIDA MARINHO RAMOS 251 40 28/08/1986
FRANCISCO CARLOS TAVARES DA SILVA 37 40 26/03/1989
JOSÉ ANDRÉ DE SOUSA GONÇALVES 76 40 09/09/1990
PÂMELA PRISCILA VALE DE SOUZA 9 40 27/12/1992
PÂMELA DA SILVA DIAS 103 40 28/07/1993
GILSIMAR ANDRADE DA SILVA 281 40 31/03/1995
MARIA DO SOCORRO AGUIAR LIMA 171 38 01/04/1968
RIZENIR CHAGAS DE LIMA MOREIRA 94 38 03/03/1983
SILVANIA SILVA DE ARAUJO 2 38 30/11/1983
CRISTIANE DINIZ DE LIMA 369 38 13/08/1994
CRISTINA MARIA CABEÇA DE SOUZA 57 36 29/09/1959
JUCELI NOGUEIRA MENDONÇA 17 36 27/11/1974
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 304 36 19/10/1977
LUHELY FERNANDA RODRIGUES PEREIRA 98 36 06/06/1978
FRANCIRGLEI ROCHA DE FRANÇA 325 36 21/01/1979
EDNA SOARES DE ARAÚJO 182 36 20/04/1980
MARIA AUXILIADORA FROTA NEVES 358 36 17/09/1982
SILVIA NASCIMENTO DA COSTA 170 36 27/01/1984
ROSYLENE MENDES LUSTOSA 318 36 08/03/1987
JAILANE RIBEIRO DE LIMA 148 36 27/12/1992

HOMOLOGAÇÃO – EDITAL 01/2018

1.7 Professor de Qualificação Profissional
ORD. PONT. PROVA DATA DE
NOME DO CANDIDATO Nº INSC.
CLASSIF. OBJETIVA NASCIMENTO
ELENY FEITOSA DE AZEVEDO SILVA 238 46 04/02/1974
ANTONIO DA SILVA JUNIOR 14 46 10/09/1989
MARIA ENILDA MONTEFUSCO PORTELA 328 44 23/03/1968
ITALO DIEGO BRANCO DA COSTA 150 44 17/05/1986
FRANCISCO EDENELSON DE AMORIM SILVA 68 36 27/12/1974

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS – SEFIN
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018
A Pregoeira da comunica a REABERTURA DE PRAZO aos interessados do PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº. 031/2018 – CEL/PMRB, que
tem como objeto Aquisição de Material de Consumo (Insumos Médicos), que teve seu Aviso de Licitação publicada no D.O.U. nº 43, seção 3, Pág.
209, no D.O.E. nº. 12.253, Pág nº. 78, e Jornal Página 20 edição 6.389 págs. nº.16 ambos do dia 03 de março de 2018, e teve seu Aviso de Sus-
pensão publicado no D.O.U nº 50 – seção 3, Pág. 199, no D.O.E. nº 12.259, Pág. 82, e Jornal Página 20 edições 6.400 pág. nº.18 e no Jornal
“A Gazeta”, Edição nº 9.494, C1-7, ambos do dia 16 de março de 2018, fica marcada a sua abertura para o dia 09 de abril de 2018 às 14h30min
(quatorze horas e trinta minutos).
Comunicamos ainda, que as datas de retiradas do edital serão do dia 23/03/2018 a 06/04/2018.
Rio Branco – Acre, 20 de março de 2018

Jucilene Lopes Pessoa

Pregoeira da CEL/PMRB
 109 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Planejamento
Extrato de Termo Aditivo a Convênio
Nº do convênio: 01/2014
Nº do aditivo: 12
Processo nº: 2018.02.000480
Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco, CNPJ nº 04.034.583/0001-
22 e o Governo do Estado do Acre através da Polícia Militar do Estado
do Acre, CNPJ nº 04.033.205/0001-24
Objeto: a supressão de recursos aportados para o ano de 2017 no valor
de R$ 86.016,18 (oitenta e seis mil, dezesseis reais e dezoito centavos),
importando o valor total para o ano 2017 em R$ 976.212,47 e a aloca-
ção de recursos do Concedente para o ano de 2018 na ordem de R$
234.897,25 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete
mil e vinte e cinco centavos) para fortalecimento do policiamento muni-
cipal nos espaços públicos administrados pelo Município de Rio Branco,
bem como, a alteração de vigência até 30/04/2018.
Data da assinatura: 19 de março de 2018
Signatária Concedente: Prefeitura Municipal de Rio Branco representa-
da pelo Prefeito Marcus Alexandre Médici Aguiar
Signatária Convenente: Governo do Estado do Acre representado pelo
Governador Tião Viana e o Comandante da Polícia Militar Marcos da
Silva Kinpara.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PORTARIA/CAE/SEME /Nº 001/2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
CONFERE O DECRETO Nº. 1.791 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
RESOLVE:
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 25 de 11 de Setembro de 2017,
que dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências;
Art. 1º- NOMEAR a professora Sylmara Matos e Silva, matrícula nº 703775-
1, como Secretária Executiva do Conselho Municipal de Alimentação.
Art. 2º- Cabe ao (a) Secretário (a) Executivo (a) secretariar as reuniões,
lavrar e registrar as respectivas atas e cuidar do expediente do CAE.
Art. 3º - Esta Portaria tem vigor a partir de 01/01/2018, revogadas as
disposições em contrário.
Dê Ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco – AC, 20 de março de 2018.
Manoel Magalhães Teixeira
Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PORTARIA/CAE/SEME /Nº 001/2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
CONFERE O DECRETO Nº. 1.791 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
RESOLVE:
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 25 de 11 de Setembro de 2017,
que dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar e dá outras providências;
Art. 1º- NOMEAR a professora Sylmara Matos e Silva, matrícula nº 703775-
1, como Secretária Executiva do Conselho Municipal de Alimentação.
Art. 2º- Cabe ao (a) Secretário (a) Executivo (a) secretariar as reuniões,
lavrar e registrar as respectivas atas e cuidar do expediente do CAE.
Art. 3º - Esta Portaria tem vigor a partir de 01/01/2018, revogadas as
disposições em contrário.
Dê Ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco – AC, 20 de março de 2018.
Manoel Magalhães Teixeira
Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
FINANÇAS – SEFIN
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 – CEL/PMRB
A CEL da Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, torna público à
109
DIÁRIO OFICIAL
SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – CEL, que tem por
objeto Contratação De Empresa De Engenharia Para A Execução De
Serviços De Requalificação Da Infraestrutura Cicloviária E Estruturação
Do Sistema De Bicicletas Compartilhadas No Município De Rio Bran-
co – Acre, que estava marcada para o dia 22/03/2018 às 08h30min,
que teve sua publicidade com o Aviso de Licitação publicado no Diário
Oficial da União nº. 33– Seção 3, Pág. 155, Diário Oficial do Estado nº.
12.242, Pág. 67, e nos Jornais “A GAZETA” e “PAGINA 20”, todos do dia
19 de fevereiro de 2018, em virtude de pedido de Impugnação.
Rio Branco, 21 de março de 2018.
Priscila da Borges de Melo
Presidente da CEL /PMRB
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO –
EMURB
Extrato de Contrato N° 052/2018
Processo Nº 073/2017
Partes: COMABEL Indústria e Comércio de Madeiras Beneficiadas
Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o
Nº.07.773.277/0001-04 e Inscrição Estadual N° 01.017.941.001/33 e a
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB – CNPJ:
04.518.601/0001-41.
Modalidade: Pregão Presencial SRP nº. 045/2017CPL/PMRB.
Objeto: Fornecimento de madeiras para confecção de cavaletes, rodos,
malhas e estacas.
Vigência: Até o fim do exercício financeiro corrente, podendo ser prorro-
gado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/2016.
Para o item 1com valor unitário de R$ 75,00 (setenta e cinco
reais),perfazendo o valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais). Para o
item 2 com valor unitário de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), perfazendo
o valor global de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Para o item
4 com valor unitário de R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta cen-
tavos), perfazendo o valor global de R$ 39.250,00 (trinta e nove mil du-
zentos e cinquenta reais). Para o item 6 com valor unitário de R$ 84,00
(oitenta e quatro reais) perfazendo o valor global de R$ 12.600,00 (doze
mil e seiscentos reais). Para o item 7 com valor unitário de R$ 107,00
(cento e sete reais), perfazendo o valor global de R$ 16.050,00 (dezes-
seis mil e cinquenta reais). Para o item 11 com valor unitário de R$ 60,00
(sessenta reais), perfazendo o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais). Para o item 42 com valor unitário de R$ 219,00 (duzentos
e dezenove reais), perfazendo o valor global de R$ 1.752,00 (um mil,
setecentos e cinquenta e dois reais). Para o item 43 com valor unitário
de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), perfazendo o valor global de
R$ 1.752,00 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais). Para o item
60 com valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), perfazendo
o valor global de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).
Para o item 61 com valor unitário de R$ R$ 78,00 (setenta e oito reais),
perfazendo o valor global de R$ 2.808,00 (dois mil eoitocentos e oito
reais). Para o item 69 com valor unitário de R$ 179,00 (cento e setenta
e nove reais), perfazendo o valor global de R$ 21.480,00 (vinte e um
mil, quatrocentos e oitenta reais). Para o item 70 com valor unitário de
R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), perfazendo o valor global de
R$ 8.316,00 (oito mil, trezentos e dezesseis reais). Para o item 76 com
valor unitário de R$ 99,00 (noventa e nove reais),perfazendo o valor
global de R$ 14.850,00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais).
Para o item 77 com valor unitário de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco
reais), perfazendo o valor global de R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e
cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 01.012.501.15.451.0101.2047.0000; Elemento
de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.
Fonte de Recursos: 10.RP
Signatários: Pela Contratada,oLuis Carlos Dossa e, pela Contratante,o
Diretor Presidente em Exercício, Carlos Alberto Nunes Callado.
Data da Assinatura: 02 de Janeiro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO –
EMURB
Extrato de Contrato N° 069/2018
Processo Nº 062/2017
Partes: M.S.M. Industrial Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, ins-
crita no CGC/MF sob o nº. 05.394.853/0002-50 Inscrição Estadual nº
00000000963976 e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco
– EMURB – CNPJ: 04.518.601/0001-41.
 110 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 110
DIÁRIO OFICIAL

Modalidade: Pregão Presencial SRP nº. 032/2017 CPL/PMRB.

Objeto: Aquisição de Pedra Rachão.
Vigência: Até o fim do exercício financeiro corrente, podendo ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/2016.
Para o item 3com valor unitário de R$ 120,98 (cento e vinte reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor global de R$ 60.490,00 (sessenta
mil e quatrocentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: 01.012.501.15.451.0101.2047.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00
Fonte de Recursos: 10.RP

Signatários: Pelo Contratado senhor Belcladio Jarbas Soster e, pela Contratante, o Diretor Presidente em exercícioCarlos Alberto Nunes Callado
Data da Assinatura: 19 de Março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Extrato de Contrato Nº070/2018

Partes: Posto Bonzão Ltda com CNPJ n°14.315.998/0001-28, e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB – CNPJ:
04.518.601/0001-41.
Modalidade: Pregão Presencial SRP n° 057/2017 CPL/PMRB.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Combustíveis).
Vigência: Até o fim do exercício financeiro corrente, podendo ser prorrogado nos termos do art.71 da Lei Federal 13.303/2016.
Para os itens 01,02 e 03 com percentual de desconto de 0,65% (zero virgula sessenta e cinco por cento).
Dotação Orçamentária: 01.012.501.15.451.0101.2047.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.
Fonte do recurso: 10 RP

Signatários: Pelo Contratado senhor Evaldo Oliveira da Silva e, pela Contratante, o Diretor Presidente em exercícioCarlos Alberto Nunes Callado
Data da Assinatura: 21 de Março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 025/2018
PROCESSO N°. 016/2018
FONTE: 01 (Recurso Próprio)
DAS PARTES: Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta– SAFRA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 04.034.583/0017-90, com sede na Estrada AC 90, Rodovia Transacreana – Floresta Sul, nº. 2003, CEP 69.912-290, neste Município, e
do outro lado a Senhora Daniela Firmino da Costa, CPF nº 434.796.002-63, residente e domiciliado na Estrada da Usina, N°849– Bairro: Morada
do Sol, neste município Rio Branco – AC.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato Locação da Caçamba Toco, que será utilizada na execução dos ser-
viços de implantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco, destinados a atender a operacionalização da Secretaria Municipal de
Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo
de Referência do Pregão Presencial para Registro de preços – SRP nº018/2018 e o valor atribuído individualmente pelo item adquirido serão o seguinte:
Daniela Firmino Da Costa
Item Especificação Und Qtd (Horas) Prazo (Mês) Valor Unit. Valor Mês Valor Total
15 Caçamba Toco. Horas 176 12 20,00 3.520,00 42.240,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de
acordo com o previsto no inciso IV, artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
consignados no Programa de Trabalho: 014.001.1057.0000
Elemento de Despesa: 33.90.36.00
Fonte de Recursos: (01) Recurso Próprio.
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco- AC, 12 de março de 2018.

SIGNATÁRIOS: Mário Jorge da Silva Fadell - Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta (Contratante) e Daniela Firmino da Costa (contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

PORTARIA Nº 050/2018/GAB/SAFRA
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribuições legais, e regulares, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº.
0032/2018, proveniente do Pregão SRP nº. 025/2018, Processo n°. 016/2018- SAFRA, Fonte de Recurso 01, Constitui objeto do presente Contrato
Locação da Caçamba Toco, que será utilizada na execução dos serviços de implantação e manutenção dos ramais no município de Rio Branco,
destinados a atender a operacionalização da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme especificações contidas no Termo
de referência Anexo I do Edital”, celebrado entre esta Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta- SAFRA e a Senhora Daniela Firmino da Costa.
I – Gestor: Clodormir Fernandes Filho– Matricula n°. 70575-3;
II – Fiscal: George Lima dos Santos – Matrícula nº 702484-4.
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles confia-
das, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de Notas Fiscais com base nos serviços prestados,
estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Os atos praticados pelos servidores acima qualificados serão considerados válidos desde a assinatura do Contrato de que trata a presente Portaria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura do seu respectivo Contrato.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 20 de março de 2018.

Mário Jorge da Silva Fadell

Secretário de Agricultura e Floresta- SAFRA
Decreto Municipal nº. 1.226, de 04 de maio de 2017.
 111 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 111
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores e Servidores Administrativos.

Convocação Nº. 14/2018 – (Edital Nº. 05/2017) – SEME
O Secretário Municipal de Educação convoca os candidatos do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores e
servidores administrativos (Edital nº. 05/2017) – SEME, relacionados abaixo, para comparecerem na Sede da Secretaria Municipal de Educação/
Divisão de Recursos Humanos – Lotação, situada na Rua Quintino Bocaiúva nº 32, Esquina com a Rua Milton Matos nº 1833, Bairro Bosque, Rio
Branco – AC, para fins de lotação, de acordo com a função, data e horário, abaixo indicados.
Lotação imediata.
Dia 22 de março de 2018
Horário: a partir das 8 horas
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – ZONA RURAL
ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
73º FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA 58,00
74º DANIELLE CRISTINA DA SILVA ARAÚJO 58,00
75º CHARLES MICHERLES DA SILVA 58,00
76º REGINALDO DA SILVA CRUZ 58,00

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO – ZONA URBANA

ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
112º OZANGELA MARIA FRANCHLIS DE SOUZA 50,00

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MEDIADOR

ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
134º ELY SOUZA DE OLIVEIRA 58,00
135º ANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 58,00
136º ELOISA RIBEIRO MIRANDA MORAES 58,00
137º FRANCIANE LIMA DA CUNHA SILVA 58,00
138º CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 58,00
139º JARLENE BEZERRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 58,00
140º VALDECINA ARAUJO BARBOSA DE OLIVEIRA 58,00

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
1º JAIRA CRISTINA DA SILVA BARROS 70,00

NUTRICIONISTA
ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
1º SARAH SOARES MORETO 76,00

CUIDADOR PESSOAL
ORD.
NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO
CLAS.
86º VANESSA ESTEVÃO DA SILVA CARVALHO 74,00
87º AMANDA LEITE DE OLIVEIRA 74,00
88º ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA 74,00
89º DAFNE DA SILVA OLIVEIRA 74,00
90º IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO 74,00
91º ELANDIA OLIVEIRA DE LIMA 74,00
92º CINTHYA DANIELLY DA SILVA OLIVEIRA 74,00
93º NINA LUCIANA FERREIRA DA SILVA 74,00
94º LUCENI RODRIGUES 74,00

Rio Branco – AC, 21 de março de 2018.

Márcio José Batista

Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL nº. 071/2018
PROCESSO Nº. 7753/2018
REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO nº. 030/2018
VALIDADE: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20 de Março de 2018.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Barcos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assistencial Básico); 2295.0000 (Fortalecimento
e Aperfeiçoamento a Gestão das Ações de Serviços de Saúde); Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte de Recursos: 01 (RP); 14 (SUS); 07
(Convênio Estadual).

ASSINAM: Oteniel Almeida dos Santos, pela SEMSA, e pela empresa conforme abaixo:
 112 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 112
DIÁRIO OFICIAL

JOSENILSON MAIA DE LIMA - ME – CNPJ Nº. 05.729.287/0001-09, com sede à Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 212 – Quinze – Rio
Branco-AC, Fone (68) 3223-3208 / 9985-8399, representado neste ato pelo Senhor Josenilson Maia de Lima.
Item Especificação Und. Quant Valor Unit. Valor Total
Serviço de locação de Barco Marítimo com toldo em perfeita condição de navegação
e motor de centro, contendo os acessórios de segurança (lona plástica nas laterais do
barco, extintor de incêndios, colete salva vidas, cordas, entre outros) para transportar
Unid. 01 25.500,00 25.500,00
medicamento e equipamento do atendimento e assistência a população ribeirinha do
Riozinho do Rola e subafluentes. Período de Locação de 32 dias, comportando carga
1 de 15 (quinze) toneladas.
Serviço de locação de Barco Marítimo com toldo em perfeita condição de navegação e
com dois motores de rabeta, contendo os acessórios de segurança (lona plástica nas
laterais do barco, extintor de incêndios, colete salva vidas, cordas, entre outros) para
Unid. 01 23.500,00 23.500,00
transportar medicamento e equipamento do atendimento e assistência a população ri-
beirinha do Riozinho do Rola e subafluentes. Período de Locação de 32 dias, compor-
2 tando carga de 15 (quinze) toneladas.
Serviço de locação de Barco Marítimo com toldo em perfeita condição de navegação e
com dois motores de rabeta, contendo os acessórios de segurança (lona plástica nas
laterais do barco, extintor de incêndios, colete salva vidas, cordas, entre outros) para
Unid. 01 22.500,00 22.500,00
transportar medicamento e equipamento do atendimento e assistência a população ri-
beirinha do Riozinho do Rola e subafluentes. Período de Locação de 32 dias, compor-
3 tando Carga de 12 (doze) toneladas.
Serviço de locação de Barco Marítimo sem toldo em perfeita condição de navegação e
com um motor de rabeta, contendo os acessórios de segurança (lona plástica, extintor
de incêndios, colete salva vidas, cordas, entre outros) para transportar medicamentos e
Unid. 01 17.500,00 17.500,00
equipamento do atendimento e assistência a população ribeirinha do Riozinho do Rola
e subafluentes. Período de Locação de 32 dias, comportando carga de 06 (seis) tone-
4 ladas.
VALOR TOTAL R$ 89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 091/2018
Pregão SRP nº 030/2018
Processo CEL/PMRB nº 071/2018
Processo nº 7753/2018
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Josenilson Maia de Lima - Me – CNPJ nº 20.784.174/0001-08.
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Barcos.
Fundamentação Legal: Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal n° 2.479 de 27/12/2007,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Nº 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.
Vigência: 20/03/2018 a 31/12/2018.
Valor: R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais).
Programa de Trabalho: 2293.0000 (Manutenção do Atendimento Assistencial Básico), 2295.0000 (Fortalecimento e Aperfeiçoamento a Gestão das
Ações de Serviços de Saúde).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.
Fonte Pagadora: 01 (Recurso Próprio), 07 (Convênio Estadual) e 14 (SUS).
Data da Assinatura: 20 de Março de 2018.

Signatários: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos, e Pela Contratada Josenilson Maia de Lima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2018 – CEL /PMRB
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da comissão de Licitação, referente ao PREGÃO PRESENCIAL -
REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2018 – CEL/PMRB, Processo nº 41953/2017, cujo objeto é a Aquisição de Material de Consumo e Permanente
Hospitalar pelo critério de menor preço unitário por Item, sendo declaradas vencedoras as empresas: LABNORTE CIRÚRGICA E DIGNÓSTICA
IMP. E EXP. LTDA., inscrita sob o CNPJ: 03.033.345/0001-30 nos itens: 01, 02, 03, 05, 06, 16, 17, 19, 24, 25, 36 e 44 com valor de R$ 203.681,20
(duzentos e três mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos); UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., inscrita no CNPJ: 12.500.762/0001-36 nos itens: 07, 08, 13, 37 e 38 com o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais); J. S. NUNES,
inscrita no CNPJ: 40.802.993/0001-30 nos itens: 15, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 42 e 43 com o valor de R$ 234.940,00 (duzentos e trinta e
quatro mil novecentos e quarenta reais); MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 10.193.608/0001-33 no item
21, 22, 31, 32 e 34 com o valor de R$ 67.490,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa reais); RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
inscrita sob o CNPJ: 04.598.413/0001-70 nos itens: 39 e 40 com o valor de R$ 201.260,00 (duzentos e um mil duzentos e sessenta reais).
Rio Branco/AC, 20 de março de 2018.

Oteniel Almeida dos Santos

Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 010/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

N° do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 052/2016.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- SEOP E, DO OUTRO, COMO
 113 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
CONTRATADA A EMPRESA ESQUADRO CONSTRUÇÃO E COMÉR-
CIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto do Contrato: Execução de Serviços Remanescentes de Constru-
ção de Trinta e Quatro Sobrados Geminados e Quatro Casas Térreas,
no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco – Acre.
Valor do Contrato: R$ 2.786.039,40 ( dois milhões, setecentos e oitenta
e seis mil, trinta e nove reais e quarenta centavos)
Modalidade: Concorrência n°: 003 / 2016
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto a
prorrogação do Prazo de Vigência e Execução, referente ao Contrato
de serviços de Execução de Serviços Remanescentes de Construção
de Trinta e Quatro Sobrados Geminados e Quatro Casas Térreas, no
Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio Branco/Acre, parte in-
tegrante deste aditivo, fica prorrogado o prazo de execução por mais
240 (duzentos e quarenta) dias a contar do dia 31/12/2017 até o dia
27/08/2018 e vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar
do dia 31/03/2018 ao dia 25/11/2018.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência do Aditamento: Execução 31/12/2017 até o dia 27/08/2018 -
Vigência 31/03/2018 ao dia 25/11/2018.
Dotação Orçamentária: Trabalho: 15.451.0101.1073.0000 - Elemento
de Despesa: 44.90.51.00.
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (Convênio) – Termo
de Compromisso Nº 350.956-56/2011.
Signatários: pelo Contratante, Engª Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Rosemeire
Alves de Morais ESQUADRO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO IMP. E
EXP. LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 028/2017.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E, DO OUTRO, COMO CONTRA-
TADA A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME.
Objeto do Contrato: Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento
Acauã, Bairro Vila Acre, no Município de Rio Branco – Acre.
Valor do Contrato: R$ 332.853,99 ( trezentos e trinta e dois mil, oitocen-
tos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)
Modalidade: Tomada de preços n°: 023 / 2016
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as
prorrogações dos Prazos de Execução e Vigência, referente ao contrato
de Construção de Quadra Poliesportiva no Loteamento Acauã, Bairro
Vila Acre, no Município de Rio Branco/Acre, parte integrante deste adi-
tivo, fica prorrogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias,
a contar do dia 03/02/2018 ao dia 03/05/2018 e vigência por mais 90
(noventa) dias, a contar do dia 04/04/2018 ao dia 02/07/2018.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência do Aditamento: Execução 03/02/2018 ao dia 03/05/2018 - Vi-
gência 04/04/2018 ao dia 02/07/2018.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 15.451.0103.1016.0000
- Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 06 - (Convênio) – Contrato de
Repasse Nº 784082/2013.
Signatários: pelo Contratante, Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, João Paulo
Alves do Nascimento Atlas Construção e Comércio Eireli
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 7º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 024/2016.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS- SEOP E, DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA.
Objeto do Contrato: Serviços Remanescentes de Construção de Nove
Sobrados Geminados e Duas Casas Térreas, no Loteamento Santo
Afonso, no Município de Rio Branco – Acre.
Valor do Contrato: R$ 693.219,29 ( seiscentos e noventa e três mil, du-
zentos e dezenove reais e vinte e nove centavos)
Modalidade: Concorrência n°: 002 / 2016
113
DIÁRIO OFICIAL
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as
prorrogações dos prazos de Execução e Vigência, referente ao Con-
trato de Serviços Remanescentes de Construção de Nove Sobrados
Geminados e Duas Casas Térreas, no Loteamento Santo Afonso, no
Município de Rio Branco/Acre, parte integrante deste aditivo, fica pror-
rogado o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia
04/12/2017 ao dia 03/03/2018, e prazo de vigência por mais 120 (cento
e vinte) dias, a contar do dia 04/12/2017 ao dia 02/04/2018.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vigência do Aditamento: Execução 04/12/2017 ao dia 03/03/2018 - Vi-
gência 04/12/2017 ao dia 02/04/2018.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0101.1073.0000
- Elemento de Despesa: 44.90.51.00.
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (Convênio) – Termo
de Compromisso Nº 350.955-41/2011.
Signatários: pelo Contratante, Engª Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Daniel
Florêncio da Silva CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 7º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 066/2016.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E, DO OUTRO, COMO CONTRA-
TADA A EMOT SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto do Contrato: Construção das Pistas de Retorno e Automodelis-
mo na Arena Race de Esporte Radicais, Localizada na Estrada do Qui-
xadá, no Município de Rio Branco – Acre.
Valor do Contrato: R$ 301.353,22 ( trezentos e um mil, trezentos e cin-
quenta e três reais e vinte e dois centavos)
Modalidade: Tomada de preços n°: 018 / 2016
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as
prorrogações dos Prazos de Vigência, referente ao contrato de serviços
de Construção das Pistas de Retorno e Automodelismo na Arena Race
de Esporte Radicais, Localizada na Estrada do Quixadá, no Município
de Rio Branco – Acre, no Município de Rio Branco/Acre, parte integrante
deste aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência por mais 120 (cento e
vinte) dias, a contar do dia 29/01/2018 ao dia 28/05/2018.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência do Aditamento: vigência 29/01/2018 ao dia 28/05/2018.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 015.451.0103.1016.0000
- Elemento de Despesa: 44.90.51.00.
Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 01 (RP) e 06 (CONVÊNIO) – Con-
trato de Repasse nº 818669/2015.
Signatários: pelo Contratante, Engª. Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Milca Tomé
da Silva Domingos EMOT SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 19º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 001/2012.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP, E, DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA CARDOSO & RODRIGUES LTDA.
Objeto do Contrato: Construção 08 (oito) sobrados geminados, (16
Unidades Habitacionais) em alvenaria e madeira no Loteamento Santo
Afonso, no Município de Rio Branco, Acre.
Valor do Contrato: R$ 498.102,72 ( quatrocentos e noventa e oito mil,
cento e dois reais e setenta e dois centavos)
Modalidade: Concorrência n°: 011 / 2011
Objeto do Aditamento: O presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação do prazo de Vigência, referente aos serviços de Construção
de 08 (oito) sobrados geminados (16 Unidades Habitacionais) em al-
venaria e madeira no Loteamento Santo Afonso, no Município de Rio
Branco – Acre, parte integrante deste aditivo. Fica prorrogado o prazo
de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, de forma que vigorará do
dia 27/01/2018 ao dia 26/05/2018.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência do Aditamento: vigência 27/01/2018 ao dia 26/05/2018.
 114 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Dotação Orçamentária: Trabalho: 015.451.0101.1073.0000 (Manuten-
ção e Investimento em Intervenções Urbanísticas) Elemento de Despe-
sa: 44.90.51.00 (Obras e Instalações).
Fonte de Recurso: Fonte: 01 – Recursos Próprios do Município e 06 –
Convênio – PAC 2 – TCnº 350.957-60/2011.
Signatários: pelo Contratante, Engª.Civil Ana Cláudia Ramos da Cunha
Secretária Municipal de Obras Públicas e , pela Contratada, Arlumicio
da Silva Cardoso Cardoso & Rodrigues Ltda.
SENA MADUREIRA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA/SEMSA Nº 003 de 15 de MARÇO de 2018.
Ilmo Srº. Daniel Herculano da Silva Filho, Secretário Municipal de Saú-
de, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas;
Considerando a LEI N° 576/2017, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, em
seu Art. 18° - A Secretaria Executiva é a unidade de apoio administrativo
e técnico ao Colegiado Pleno e à Mesa Diretora e contará com:
I - Secretário Executivo será indicado pelo pleno do CMS tendo os cri-
térios de escolha estabelecidos no regimento interno e nomeado pelo
Secretário Municipal de Saúde e;
II – Poderá, de acordo com a necessidade, ser cedido pela Secretaria
Municipal de Saúde, técnico ou agente administrativo para atuarem na
secretaria executiva.
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR o Srº CHARLES OLIVEIRA DE ARAÚJO, CPF
615.038.192-72, ao cargo de Secretário Executivo do Conselho Munici-
pal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Daniel Herculano da Silva Filho
Séc. Municipal de Saúde
Déc. Nº 018/2017
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NOTIFICAÇÃO
A Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Sena Madureira/
AC, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o infrator Nova Em-
balagem, de propriedade da empresa M. Alves Teixeira - ME, estabele-
cido na Rua Benjamin Constant, s/n°, no Município de Sena Madureira-
-AC, que, conforme Decisão Administrativa prolatada nos autos de nº.
10/2018, datado de 30.01.2018, lhe foram impostas as penalidades de
APREENSÃO com inutilização do produto e MULTA, de 2,00 UFMSM
onde está tipificada no Art. 138 inc. I conforme autorização legal vigen-
te. A infração restou amplamente evidenciada nos presentes autos, e
contraria o Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, art. 6°, Inc. I e art. 18, § 6°, inc. II e III e o Código
Sanitário do Município de Sena Madureira, Lei nº 446, de 30 de abril de
2014, artigo 30 e 48, parágrafo único, artigo 138 inc.I, II,III e no artigo
156, Incisos V e XI, deste mesmo diploma legal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Sena Madureira/AC, 14 de março de 2018.
Jeocundo Cesar Assis
GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SENA MA-
DUREIRA
Ilmo. Senhor
M. Alves Teixeira - ME
Proprietário da Nova Embalagem
Rua Benjamin Constant s/n°.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NOTIFICAÇÃO
A Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Sena Madureira/
AC, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o infrator Nova Em-
balagem, de propriedade da empresa M. Alves Teixeira - ME, estabele-
114
DIÁRIO OFICIAL
cido na Rua Benjamin Constant, s/n°, no Município de Sena Madureira-
-AC, que, conforme Decisão Administrativa prolatada nos autos de nº.
10/2018, datado de 30.01.2018, lhe foram impostas as penalidades de
APREENSÃO com inutilização do produto e MULTA, de 2,00 UFMSM
onde está tipificada no Art. 138 inc. I conforme autorização legal vigen-
te. A infração restou amplamente evidenciada nos presentes autos, e
contraria o Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, art. 6°, Inc. I e art. 18, § 6°, inc. II e III e o Código
Sanitário do Município de Sena Madureira, Lei nº 446, de 30 de abril de
2014, artigo 30 e 48, parágrafo único, artigo 138 inc.I, II,III e no artigo
156, Incisos V e XI, deste mesmo diploma legal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Sena Madureira/AC, 14 de março de 2018.
Jeocundo Cesar Assis
GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SENA MA-
DUREIRA
Ilmo. Senhor
M. Alves Teixeira - ME
Proprietário da Nova Embalagem
Rua Benjamin Constant s/n°.
SENADOR GUIOMARD
Extrato de Contrato nº 018/2018
Pregão Presencial SRP nº 033/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa:
H.L.P. SOUZA EIRELI-ME - CNPJ nº 26.788.353/0001-91.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento parcelado
de material de consumo (expediente e limpeza/higiene), para atender a
Sec. de Saúde
Valor: R$ 174.303,00 (cento e setenta e quatro mil trezentos e três reais.).
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018
Data da Assinatura: 12 de fevereiro de 2018
Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela
Contratante, e a Srª Hana Lis Paiva de Souza, pela Contratada.
Extrato de Contrato nº 013/2018
Pregão Presencial SRP nº 002/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e a empresa:
H.L.P SOUZA EIRELI–ME - CNPJ nº. 26.788.353/0001-91.
Objeto: Constitui o objeto do presente contrato serviço de locação de
um veículo Tipo Van, para atender a Sec. de Educação.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018.
Data da Assinatura: 01 de março de 2018
Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contratan-
te, e a Srª. Hana Lis Paiva de Souza, pela Contratada.
Senador Guiomard/AC, 01 de março de 2018
Extrato de Contrato nº 023/2018
Pregão Presencial nº 006/2018
PARTES: Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, e Srª Ana Pa-
trícia Carneiro de Lima, CPF Nº 007.620.992-08.
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre (pessoa
física), com condutor e com monitor de alunos, destinado a atender os
alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Se-
nador Guiomard/AC.
Valor: R$ 91.312,00 (noventa e um mil trezentos e doze reais).
Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2018
Data da Assinatura: 12 de março de 2018
Assinam: Sr. Prefeito, André Luís Tavares da Cruz Maia, pela Contra-
tante, e a Srª Ana Patrícia Carneiro de lima, CPF nº 007.620.992-08,
pela Contratada.
XAPURI
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2017, PREGÃO
006/2017, PROCESSO N° 012/2018 – VALIDADE: 12 MESES.
OBJETO, Registro de Preços, para eventual contratação de empresa
para fornecimento de material de construção para suprir a demanda das
Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural da Secretaria Municipal de
 115 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265
Educação, no Município de Xapuri-Ac, conforme ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, integrante deste Edital.
Empresa 1) M.C. CAVALCANTE OLIVEIRA, CNPJ: 17.483.432/0001-
01, com sede na sediada na Rua: Coronel Alexandrino, nº 224,–Rio
Branco – Ac, representada neste ato Thiago Cavalcante Oliveira, CPF
nº 001.267.592-00, RG nº 418815 SSP/AC, vencedor dos itens, para
os Itens 1) R$: 50,00, 2) R$: 20,00, 3) R$: 15,00, 4) R$: 12,00, 5) R$:
23,00, 6) R$: 23,00, 7) R$: 265,00, 8) R$: 55,00, 9) R$: 35,00, 10) R$:
52,00, 11) R$: 1,00, 12) R$: 1,50, 13) R$: 1,50, 14) R$: 350,00, 15) R$:
60,00, 16) R$: 15,00, 17) R$: 76,00, 18) R$: 35,00, 19) R$: 35,00, 20)
R$: 45,00, 21) R$: 350,00, 22) R$: 3,50, 23) R$: 24,00, 24) R$: 34,00,
25) R$: 8,00, 26) R$: 2,20, 27) R$: 2,20, 28) R$: 15,20, 29) R$: 32,00,
30) R$: 170,00, 31) R$: 250,00, 32) R$: 70,00, 33) R$: 4,50, 34) R$:
9,00, 35) R$: 4,50, 36) R$: 7,00, 37) R$: 7,50, 38) R$: 5,00, 39) R$:
7,00, 40) R$: 3,00, 41) R$: 5,00, 42) R$: 10,00, 43) R$: 3,00, 44) R$:
15,00, 45) R$: 3,00, 46) R$: 14,00, 47) R$: 3,00, 48) R$: 110,00, 49) R$:
0,30, 50) R$: 3,00, 51) R$: 3,00, 52) R$: 10,00, 53) R$: 10,00, 54) R$:
10,00 55) R$: 10,00, 56) R$: 24,00, 57) R$: 32,00, 58) R$: 8,00, 59) R$:
14,00, 60) R$: 5,00, 61) R$: 8,00, 62) R$: 15,00, 63) R$: 15,00, 64) R$:
12,00, 65) R$: 12,00, 66) R$: 110,00, 67) R$: 4,00, 68) R$: 0,60, 69) R$:
3,50, 70) R$: 8,00, 71) R$: 12,00, 72) R$: 12,00, 73) R$: 15,00, 74) R$:
15,00, 76) R$: 4,00, 76) R$: 4,00, 77) R$: 35,00, 78) R$: 35,00, 79) R$:
19,00, 80) R$:350,00, 81) R$:350,00 e 82) R$: 55,00.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários para a referida contratação estão consigna-
dos na Unidade Orçamentária abaixo descrita:
As fontes são provenientes dos Recursos Próprio 25%, FUNDEB -40%,
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, através do Programa de Trabalho:
006.02.12.361.2029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.112.31 - Material de Consumo
Programa de Trabalho: 006.01.12.361.2028 – MANUTENÇÃO DO GA-
BINETE DO SECRETÁRIO
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.112.31 – Material de Consumo
Programa de Trabalho: 006.02.12.361.2038 – MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa – 33.90.39.00.00.105.21 – Material de Consumo
Programa de Trabalho: 006.02.12.365.2035 – MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.112.33 – Material de Consumo
Programa de trabalho: 006.02.12.361.2030 – SALÁRIO EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.116.00 – Material de Consumo.
Data da assinatura: Xapuri – AC, 21 de Março de 2018. Assinam:
Prefeitura de Xapuri a Sr.º. Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos
/ CONTRATANTE e a empresa M.C. CAVALCANTE OLIVEIRA o Srº
Thiago Cavalcante Oliveira – CONTRATADO.
CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI
PALACETE DEPUTADO ALBERTO ZAIRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 001/2018
PROCESSO Nº 001/2018
CARTA CONVITE Nº 001/2018
OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria de na-
tureza jurídica a serem prestado, sem vínculo empregatício, de acordo
com a Carta Convite nº 001/2018.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 36.000,00 (Trinta E Seis Mil Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, contados a partir da assi-
natura do Contrato, a começar no dia 13 de fevereiro de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÂMARA MUNICIPAL DE XAPURI
Programa de trabalho: 2001 – Manutenção da Câmara
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: Recurso do Próprio Poder Legislativo
DATA DE ASSINATURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2018
ASSINAM: GESSI NASCIMENTO DA SILVA (CÂMARA MUNICIPAL DE
XAPURI), AMÓS D. DE PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO-
CACIA (REPRESENTANTE LEGAL)
DIVERSOS
OAB/AC
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DO ESTADO DO ACRE
EDITAL
Nos termos da legislação vigente, comunicamos a quem interessar pos-
sa que os abaixo relacionados apresentaram pedido de inscrição no
115
DIÁRIO OFICIAL
Quadro de Advogados e Estagiários dessa Seccional.
ADVOGADOS
Alyne Lopes da Silva
Ecleane Medeiros Fernandes
Janaina Feitosa Pinheiro
Talyta de Moura Santos
Qualquer pessoa poderá impugnar o referido pedido comparecendo à
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Acre, insta-
lada na Alameda Ministro Miguel Ferrante nº. 450 – Portal da Amazônia,
no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do presente
Edital. Rio Branco-AC 21 de março de 2018.
Thiago Vinícius Gwozdz Poersch
Secretário-Geral4
OAB/ACRE
RESOLUÇÃO Nº06/2018 – DIRETORIA – OAB/AC
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL - Seccional do Acre, no uso das atribuições legais e estatu-
tárias que lhes são conferidas pela Lei nº 8.906/94 e pelo Regimento
Interno da OAB/AC,
CONSIDERANDO a importância de propiciar aos advogados da OAB/
AC o aprimoramento técnico, mediante a disponibilização de cursos de
pós graduação na área jurídica;
CONSIDERANDO que a Escola Superior da Advocacia da Seccional do
Acre – ESA/AC vem negociando com representantes da Universidade
Clássica de Lisboa parceira institucional com o fim de ofertar aos advo-
gados cursos de Mestrado e Doutorado em Direito;
RESOLVE:
Art. 1º – Delegar ao Presidente da Escola Superior da Advocacia, Dr.
Igor Clem Souza a competência para representar a OAB/AC na cele-
bração de convênio entre esta Seccional da OAB e a Universidade
Clássica de Lisboa, com o objetivo de ofertar aos advogados da OAB/
AC a realização de curso de pós graduação em nível de mestrado e
doutorado com a referida Instituição de Ensino Superior.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se quaisquer disposições em contrário.
Publique-se,
Registre-se.
Rio Branco – AC, 20 de março de 2018
Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues
Presidente da OAB-AC
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE-ELETROACRE
CNPJ 04.065.033/0001-70
NIRE 1230000009-0
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da Companhia de Eletricidade
do Acre – ELETROACRE que a partir do dia 23 de março de 2018, es-
tarão disponíveis, na Sede da Empresa, na Rua Valério Magalhães, 226
- Bairro do Bosque, Rio Branco (AC), os documentos a que se refere o
Art. 133 e seus parágrafos, da Lei 6.404, de 15/12/1976.
Rio Branco-AC, 20 de março de 2018.
RICARDO ALEXANDRE XAVIER GOMES
Diretor-Presidente
ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA n°36/2018, com validade de
4 (quatro) Anos, para atividade de AGROINDÚSTRIA, CRIAÇÃO DE
ANIMAIS, AVICULTURA, localizado à Estrada do Japiim,3240,Mâncio
Lima – AC.
A.C.S. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
(Auto Posto Primavera)
Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te - SEMEIA, a renovação da Licença de Operação Nº 006/2014, para
atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis, óleo lubrificante e
GLP, localizado na Estrada Dias Martins, 1.465 – Jardim Alah,município
de Rio Branco/ Acre.
 116 Quinta-feira, 22 de março de 2018 Nº 12.265 116
DIÁRIO OFICIAL

EDVALDO PASQUIM AVARÉ – EPP

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –

IMAC, a renovação da Licença de Operação nº 195/2014 - LO, para a
atividade de extração mineral, captação de água subterrânea através
de 04(quatro) poços tubulares rasos com fins comerciais, localizada na
Rodovia AC 40, km 07, 1905, Loteamento Santa Helena, no município
de Rio Branco – Acre.

Josiane Baungrotz

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –

IMAC, a Licença de Operação - LO para a atividade de Plano de Manejo
Florestal Sustentável e uma Unidade de Produção Anual – UPA 01, na
Fazenda Riachuelo, localizada à Rodovia AC 400, km 55, Ramal da
Encrenca, zona rural, no município de Senador Guiomard – AC.

NAVEGAÇÃO NÓBREGA LTDA - NAVEGAÇÃO MADY

CNPJ: 34.486.076/0001-90

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre-

IMAC a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 113/2014
para atividade de TRANSPORTE AQUAVIARIO DE PRODUTOS
PERIGO-SOS (COMBUSTIVEIS) NO ESTADO DO ACRE, COM AS
SEGUINTES BALSAS/TANQUES E INSCRICÕES: * Dona Carlinda
Inscrição 0011427400, Irmã Gorete, Inscrição 0011440180, Melissa
Nóbrega Inscrição0010215867, Vovó Nenzinha Inscrição 0011450703,
localizado à Rio diversos, Cruzeiro do Sul – AC.

POSTO BONZÃO LTDA

(Posto Bonzão)

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te - SEMEIA, a renovação da Licença de Operação Nº 005/2014, para
atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool combustíveis e outros combustíveis, óleo lubrificante,
localizado na Rua Dom Bosco, Nº 257 - Bosque, município de Rio Bran-
co/ Acre.

Estado do Acre
Diário Oficial
www.diario.ac.gov.br
Casa Civil

Departamento de Diário Oficial do Estado

Av. Brasil, nº 439 - Centro
Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br Rio Branco-AC -
CEP: 69900-076