ESTADO DO ACRE

Diário Oficial
CARLOS CEZAR DE Assinado de forma digital por CARLOS CEZAR DE
SANTANA:21670080234
SANTANA:21670080234 Dados: 2024.03.13 20:55:49 -03'00'

ASSINATURA DIGITAL

Quinta-feira, 14 de Março de 2024 www.diario.ac.gov.br Ano LVII - nº 13.733 167 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

ÓRGÃOS MILITARES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
SECRETARIAS DE ESTADO �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
AUTARQUIAS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
FUNDAÇÕES PÚBLICAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
EMPRESAS PÚBLICAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
MUNICIPALIDADE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
DIVERSOS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164

GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.331-P, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição do Estado do Acre, e tendo em
vista a Lei nº 2.680, de 2 de janeiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes membros para compor o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado do Acre – COEPIR/AC, para
o biênio 2023/2025:
I - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH (Políticas de Direitos Humanos):
a) Nilceia Santos (titular);
b) Joelma Pontes (suplente);
II - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH (Políticas de Assistência Social):
a) Lafifia Neves Lima (titular);
b) Lorraine Anastácia Beto Ribeiro (suplente);
III - Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER:
a) Silvania Oliveira da Silva (presidente);
b) Antonia Maria Viana Rodrigues (suplente);
IV - Secretaria de Estado da Fazenda- SEFAZ:
a) Maria José Dias (titular);
b) Fernanda Santos de Miranda (suplente);
V - Secretaria de Estado de Educação,Cultura e Esportes - SEE:
a) Irizane Clementino de Lima (titular);
b) Belchior Carrilho dos Santos (suplente);
VI - Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE:
a) Nakagima Sanllay de Araújo Sales (titular);
b) Zilmar Cândido da Silva (suplente);
VII - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEJUSP:
a) Felipe Henrique Vieira Santos (titular);
b) Francisca de Fátima Gonçalves Paiva (suplente);
VIII - Secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo - SETE:
a) Maynara Silva de Souza Freitas (titular);
b) Jeucilene Ferreira Ribeiro (suplente);
IX - Secretaria de Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI:
a) Francisca Oliveira de lima Costa (titular);
b) Liliana Araújo Maia (suplente);
X - Universidade Federal do Acre – UFAC:
a) Kaliny Custódio do Carmo (titular);
b) Maycon David de Souza Pereira (suplente);
XI - Associação de Mulheres Negras do Acre - AMN:
a) Almerida de Souza Cunha de Oliveira (titular);
b) Amine Carvalho Mastub (suplente);
XII - Comunidade Tradicionais de Terreiros:
a) José Ronaldo Martins teles (titular);
b) Augicélio Gomes de Oliveira (suplente);
XIII - Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial - FPEER:
a) Goreth da Silva Pinto (vice-presidente);
b) Maria Herlenice Brito de Oliveira (suplente);
XIV - Federação Acreana de Capoeira - FAC:
a) Janasson da Silva Carvalho (titular);
b) Vanderlei Nogueira Nascimento (suplente);
XV - Movimento Indígena:
a) Ninawa Inu P. Nunes Hunikui (titular);
b) Valdenira da Silva Batista (suplente);
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XVI - Central Unica dos Trabalhadores – CUT:

a) Áurea Maria Ferreira da silva (secretária-geral);
b) Manoel Lima da Silva (suplente);
XVII - Clube do Samba:
a) Patricia Miranda de Souza Rocha (titular);
b) Rhamon Menezes de Souza (suplente);
XVIII - Mulher Ações:
a) Claúdia Marques (titular);
b) Maria Liberdade Silva dos Santos (suplente);
XIX - Central do Slam:
a) Natiely Castro de Lima (titular);
b) Mateus da Silva Brito (suplente);
XX - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual e Mais - LGBTQIA+:
a) Daniel do Nascimento Lopes (titular);
b) Edcarlos Alves Moutinho (suplente).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31 de outubro de 2023.
Rio Branco - Acre, 29 de fevereiro de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.392-P, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, ambos da Constituição do
Estado do Acre, e tendo em vista os arts. 166, inciso III e IX, e 180, da Lei Complementar n° 39, de 29 de dezembro de 1993,
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo Disciplinar SEI nº 0014.005654.00064/2023-30,
RESOLVE:
Art. 1° Suspender, por 90 (noventa) dias, o servidor DANIEL DO NASCIMENTO LOPES, matrícula nº 9305068-7, do cargo de Professor P2, 30h,
do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte – SEE.
Art. 2º Determinar à Secretaria de Estado de Administração o registro da presente decisão no assentamento funcional do servidor.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Mailza Assis da Silva

Governadora do Estado do Acre, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 6.403-P, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE, em exercício, no uso da atribuição que lhe confere o art. 69 c/c o art. 78, inciso VI, da Constituição do
Estado do Acre,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar o Decreto nº 5.632-P, de 27 de dezembro de 2023.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 19 de fevereiro de 2024.
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis e 63º do Estado do Acre.

Mailza Assis da Silva

Governadora do Estado do Acre, em exercício
 3 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 DIÁRIO OFICIAL3

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA CGE Nº 23, DE 12 DE MARÇO DE 2024

A CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO, no uso das suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 3.685-P, de 28 de abril
de 2023 publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.527 de 05 de maio de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Chefe da Divisão de Finanças, Taiane da Silva Moura Padilha, matrícula nº 9372199-32, para responder pela Diretoria de Ad-
ministração e Finanças no período de 11 a 15 de março de 2024, tendo em vista o afastamento da titular da pasta.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11 de março de 2024.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MAYARA CRISTINE BANDEIRA DE LIMA Controladora-Geral do Estado Decreto nº 3.685-P/2023

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA PGE Nº 159, DE 05 DE MARÇO DE 2024

A Diretora-Geral da Procuradoria-Geral Estado do Acre, Portaria PGE n° 150/2024, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993, que determina a obrigação da Administração indicar representante para a fiscalização da
execução dos contratos que firmar; e Considerando a Instrução Normativa CGE nº 001/2016, a qual dispõe sobre as funções de Gestor e de Fiscal
de contratos administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato nº
06/2024, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 23/2023 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2023, gerenciada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE - DPE/AC, tendo como detentora a empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:
17.489.291/0001-26, cujo objeto é a contratação, sob demanda, de pessoa jurídica para fornecimento de Coffee Break, visando atender as deman-
das administrativas da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC, Processo PGE SEI Nº 0056.016960.00018/2023-42, a fim de atender as
necessidades do CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: André Lucas da Silva Cavalcante, matrícula: 9625860-2;
II - Gestor Substituto: Marcela Silva de Vasconcelos, matrícula: 9611843-1;
III- Fiscal Titular: Victória Maria Pinheiro Cavalcante, matrícula 9478370;
IV- Fiscal Substituto: Emanuelle Martins de Lima, matrícula: 9657118.
Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do Contrato nº 06/2024 de que trata esta portaria, gerenciar o Contrato até o término de sua vigência.
Parágrafo único. O gestor do Contrato responderá pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3º Compete ao servidor designado como fiscal do Contrato nº 06/2024, fiscalizar a execução do objeto contratado pela administração, para
verificar se a execução obedece às especificações, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas nos mencionados instrumentos, além
das demais atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. O fiscal do Contrato nº 06/2024, responderá pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Rio Branco - AC, 07 de março de 2024.

Ellen Cristine Oliveira Maia

Diretora-Geral Procuradoria-Geral do Estado - PGE/AC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2024

PROCEDIMENTO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 23/2023, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2023, da Defen-
soria Pública do Estado do Acre.
PROCESSO SEI Nº 0056.016960.00018/2023-42
PARTES: Estado do Acre, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, inscrita no CNPJ nº 04.088.258/0001-42 e a Empresa FLORESTA
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.489.291/0001-26.
OBJETO: contratação, sob demanda, de pessoa jurídica para fornecimento de Coffee Break, nestes compreendidos gêneros alimentícios prontos
e bebidas, com o fito de atender as atividades itinerantes, cursos internos, solenidades, palestras realizadas pela Procuradoria-Geral do Estado do
Acre, conforme especificações do Termo de Referência.
VALOR GLOBAL:R$ 43.082,00 (quarenta e três mil e oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura até 11/03/2025
DESPESA: As despesas ocorrerão por conta do orçamento:
Programa de Trabalho: 21350000
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00
Fonte de Recursos: 1.500.0100
Órgão: 510
Unidade: 001
DATA DE ASSINATURA: 11 de março de 2024.

ASSINAM: Janete Melo D’ Albuquerque Lima de Melo – Procuradora-Geral do Estado do Acre, CONTRATANTE, e Yuna Uchôa Pereira Silva, CONTRATADA.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO No. 5100010048/2024, 5100010049/2024, 5100010050/2024, 5100010063/2024, 5100010064/2024,

5100010071/2024 e 5100010073/2024.
PROCESSO Nº 0056.001007.00054/2021-38 e 0056.016960.00018/2024-23.
PROCEDIMENTO: Ata de Registro de Preços nº 08/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 252/2023 – Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC.
PARTES: Estado do Acre, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, CNPJ nº 04.088.258/0001-42 e a empresa T. C. OLIVEIRA
LTDA. CNPJ nº 33.297.274/0001-43.
DO OBJETO: aquisição de materiais permanentes e consumo, conforme descrição abaixo:
Item Produtos Marca Unid. Quantidade Valor unitário R$ Valor total R$
MULTILASER MO-
13 PEN DRIVE USB 2.0 – 16GB UNID 10 R$ 18,00 R$ 180,00
DELO: PD588
MOUSE PAD – COM APOIO PARA PUNHO EM GEL E BASE EM-
21 GOTECH UNID 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00
BORRACHADA DE SILICONE NA COR PRETA.
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GARRAFÃO (VASILHAME) VAZIO DE POLIPROPILENO COM CA-

35 PACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS SEM TAMPA DE PRESSÃO CRISTAL UNID 50 R$ 21,94 R$ 1.097,00
NOVO NO FORMATO REDONDO PARA ÁGUA.
PORTA SABONETE LÍQUIDO (FRASCO) – 300ML – MATERIAL
36 DECOR UNID 35 R$ 27,46 R$ 961,10
POLIPROPILENO (RESISTENTE) – COR: TRANSPARENTE.
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE
POLIPROPILEO, NA COR BRANCA, COM KIT DE CHAVE DE DESTRA-
39 MINIPLAST UNID 23 R$ 27,98 R$ 643,54
VAMENTO, TRAVA PARAFUSOS E BUCHAS. DIMENSÕES DO PRO-
DUTO: ALTURA: 30CM, LARGURA: 24CM, COMPRIMENTO: 12CM.
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO INSTITUCIONAL NA COR
40 BRANCA, MATERIAL DE POLIPROPILENO. MEDIDAS: 27,5 X 28,5 X NOBRE UNID 30 R$ 34,00 R$ 1.020,00
12CM, VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL DO PAPEL.
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL, NA
COR BRANCA DE FÁCIL REPOSIÇÃO, SUPER RESISTENTE,
41 NOBRE UNID 20 R$ 25,00 R$ 500,00
COM TRAVA DE SEGURANÇA INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO,
MATERIAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: 12,5 X 26 X 11,5CM.
ESCADA EXTENSIVA ESCO624 DUPLA 15 DEGRAUS, ALUMÍNIO,
REAL ESCADAS
45 RODÍZIOS E PÉS EM POLIPROPILENO, CARGA MÁXIMA 150KG, UNID 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
MODELO EX-15
01(UM) ANO DE GARANTIA.
COFRE DIGITAL; SENHA ALTRÁVEL DE 3 A 8 DÍGITOS; TECLADO COM
BIP SONORO E LED INDICADOR DA OPERAÇÃO; BLOQUEIO DO TECLA-
DO AO ERRO DE SENHA EM TRÊS TENTATIVAS; ESTRUTURA SÓLIDA EM
AÇO; ABASTECIMENTO DE PILHAS INTERNA; TRAVAMENTO COM DOIS
PINOS (FERROLHOS) HORIZONTAIS; EXCELENTE ACABAMENTO COM
REVESTIMENTO; FUNCIONA COM 04 (QUATRO) PILHAS AA; PINTURA
52 EPOXI; ESPESSURA DA PORTA: 3MM; ESPESSURA DO CORPO: 1MM. MAZZILLI UNID 01 R$ 200,00 R$ 200,00
MEDIDA EXTERNA: 17CM ALTURA, 23 CM LARGURA, 17,5 CM DE PRO-
FUNDIDADE. MEDIDA INTERNA UTILIZÁVEL 16,8CM ALTURA, 22,8CM DE
LARGURA E 12,3CM DE PROFUNDIDADE MEDIDA EMBALAGEM: 20CM,
ALTURA 25CM, LARGURA 20CM. PROFUNDIDADE PESO PRODUTO: 2,94
KG. PESO TOTAL: 3,18KG, ACOMPANHA: COFRE 02 (DOIS) PARAFUSOS,
02 (DUAS) CHAVES MANUAL EM PORTUGUÊS; 04 (QUATRO) PILHAS AA.
VALOR TOTAL: R$ 11.601,64

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho (Reduzido): 21530000 cód./órgão: 510; unidade executora: 001; Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte de Recursos: 15000100.
FUNDAMENTO LEGAL: PROCESSO/SEI Nº 0056.001007.00054/2021-38 e 0056.016960.00018/2024-23, Lei n° 8.666/93.

REPRESENTANTES: Pelo Contratante, a Senhora Janete Melo d’Albuquerque Lima de Melo, Procuradora-Geral da Procuradoria-Geral do Estado
do Acre – PGE/AC, e pela CONTRATADA, o Senhor Thiago Cavalcante Oliveira, Representante da Empresa T. C. Oliveira Ltda.

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 02/2024/PGE

PROCEDIMENTO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 23/2023 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2023, gerenciada pela
Defensoria Pública do Estado do Acre, objetivando o registro de preços para a futura e eventual contratação sob demanda de pessoa jurídica para
fornecimento de Coffee Break, visando atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Estado do Acre - PGE/AC.
PROCESSO SEI 0056.016960.00018/2023-42.
Partes: Procuradoria-Geral do Estado – PGE/AC, inscrita no CNPJ nº 04.088.258/0001-42, Empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.489.291/0001-26.
VALOR GLOBAL: R$ 43.082,00 (quarenta e três mil e oitenta e dois reais), conforme detalhamento abaixo:
QUANT. REGIS- QUANT. SOLICI-
ITEM DESCRIÇÃO UNID. V. UNITÁRIO V. TOTAL
TRADA NA ATA TADA PELA PGE
Coffee Break (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e re-
frigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em
jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados assados: 1 tipo de sal-
gado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados a serem
servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de
queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada -diversos
01 UNID. 2000 457 R$ 50,00 R$ 22.850,00
recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de
frios e ou queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio(atum/frango/presunto
e queijo),canapés. DOCES – Será escolhido pelas o licitante o tipo de doce
a ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini
lua de mel, mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos
Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.
Café da Manhã (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos)
–café e leite – mingau de banana –mingau de farinha de tapioca. SAL-
GADOS – 06 unidades de no mínimo 20gr por pessoa - Será escolhido
pelo solicitante os tipos de salgado a ser servido conforme cardápio
abaixo: bolinho de chuva, pão de queijo, pão sírio com patê (atum/frango
02 ou queijo com presunto), cuscuz, ovos, carne 1000moída, misto quente, UNID. 1300 350 R$ 48,00 R$ 16.800,00
pão branco, queijo, presunto, tortinha de frango, tortinha de legumes.
DOCES - Será escolhido pela solicitante o tipo de doce a ser servido
conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini lua de mel,
mini sonho sabores diversos, salada de frutas, bolos diversos Incluso:
copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.
Kit de lanches (preço por pessoa) BEBIDAS – Suco natural (02 tipos) e
refrigerante/ refrigerante diet – mínimo de 300ml por pessoa, servidos em
jarras de vidro. SALGADOS – 06 tipos de salgados assados – 1 tipo de
salgado frito. Será escolhido pelo solicitante os tipos de salgados à serem
servidos conforme cardápio abaixo: - Esfirra de carne ou de frios, pão de
queijo, mini pizza, mini enrolado de salsicha, trouxinha salgada -diversos
03 UNID. 2600 132 R$ 26,00 R$ 3.432,00
recheios, coxinha de frango, risole de carne, bolinha de queijo, croquete de
frios e ou queijo, croquete de carne, quibe, pão sírio(atum/frango/presunto
e queijo),canapés. DOCES – Será escolhido pela solicitante o tipo de doce
à ser servido conforme cardápio abaixo: -Carolina, fatias húngaras, mini lua
de mel, mini sonho sabores diversos, frutas, salada de frutas, bolos diver-
sos. Incluso: copos de vidro, guardanapos, toalhas e louças.
VALOR TOTAL R$ 43.082,00
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Vigência da Ata: 22/05/2023 a 22/05/2024.

Data da Adesão: a contar da assinatura da autoridade competente neste termo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Atendendo as condições previstas no edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2023 - Defensoria Pública do Estado
do Acre, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Decretos
Estaduais nºs 4.767/2019, 5.967/2010 e 5.965/2010; e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Ata de Registro de Preços nº 23/2023. Aceite do Órgão
Gerenciador e da Empresa detentora da Ata. Manutenção das condições de habilitação. Ausência de sanções impeditivas no Portal da Transparência, consulta ao CEIS,
CNEP, SICAF e CNJ. Pesquisas de mercado, verificação da vantajosidade econômica, justificativa da necessidade Declaração de Adequação Orçamentária nº 38/2024/
PGE – DPOFC. Parecer nº 10/2024/PGE - NCJ/PGE - DA/PGE - DG/PGE - OA devidamente aprovados pela autoridade superior.
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2024.

ASSINA – Janete Melo D’ Albuquerque Lima de Melo

Procuradora-Geral do Estado
Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023

PROCESSO SEI: 0056.007883.00067/2021-29
DAS PARTES: Estado do Acre, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.088.258/0001-42 e a
Empresa DARPA TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.413.586/0001-68.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto retifica a “CLÁUSULA QUARTA-ESTIMATIVA DA DEANDA E LOCAL DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO”, no subitem “4.1.2. Manutenção Evolutiva Identificada”, em seus itens 05 a 07 do Contrato nº 001/2023, firmado entre as partes em
12/03/2024, em razão de retificação de cláusula contratual.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 001/2024 que ora se adita, compatíveis e não
alteradas pelo presente instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho: 11170000 – Melhoria, Modernização e Inovação dos Serviços da PGE.
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00.00 - Fonte de Recurso: 1.500.0100
Órgão: 510 - Unidade: 001
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aditamento firmado por acordo entre as partes, nos termos do art. 65, caput, da Lei nº 8.666/1993.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024.

REPRESENTANTES: Janete Melo d’Albuquerque Lima de Melo, Procuradora-Geral do Estado do Acre, CONTRATANTE, Junior dos Santos Lima, repre-
sentante legal da empresa Darpa Tecnologia Ltda, CONTRATADA.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

P O R T A R I A Nº 27, de 13 de MARÇO de 2024.

A Corregedora Adjunta de Polícia Civil do Estado do Acre, por nomeação legal etc.
CONSIDERANDO o disposto no art. 126, § 1º, da Lei Complementar nº 129/04 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre);
CONSIDERANDO a documentação acostada nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar n.º 05/2021, datada de 25/04/2022;
CONSIDERANDO o teor do Despacho, datado de 12/03/2024, da Corregedora Adjunta de Polícia Civil, presidente da Comissão de Sindicância.
RESOLVE:
REDESIGNAR a Comissão de Sindicância Administrativa, instituída através das Portarias N.ºs 53, de 19/04/2022, 232 de 04/11/2022, e 248, de
07/12/2022 – CORREGEPOL;
DETERMINAR a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta, do prazo para a conclusão da Sindicância Administrativa
Disciplinar nº 05/2021, nos termos do Artigo 127 da LOPC;
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Rio Branco-Acre, 13 de março de 2024.

Juliana de Angelis Carvalho Drachenberg

Corregedora Adjunta de Polícia Civil

ESTADO DO ACRE
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO DELEGADO GERAL

PORTARIA PCAC Nº 283, DE 13 DE MARÇO DE 2024

JOSÉ HENRIQUE MACIEL FERREIRA, Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições legais e etc.
Considerando que, de acordo com o Artigo 8º, incisos I, II e IV, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre, compete ao Delegado- Geral da Polícia Civil
as atribuições de dirigir, planejar, coordenar, supervisionar, sistematizar e padronizar as ações, princípios e políticas institucionais da Polícia civil; lotar e remover
policiais civis; e gerir as atividades referentes à administração, pessoal, material, serviços complementares e de apoio administrativo, dentre outras;
Considerando que a lotação e remoção de servidores é ato pelo qual a administração pública estabelece a sede de atuação funcional de seus
agentes, observando, necessariamente, os critérios de oportunidade e conveniência para o atendimento do interesse público;
Considerando a recente nomeação deste signatário para o exercício do cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil, através do Decreto nº 44-P, de
02 de janeiro de 2023 publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.444, de 03 de janeiro de 2023;
Considerando que, ao assumir a referida função, este signatário verificou a necessidade de adoção das providências e ajustes administrativos
necessários, sob os diversos aspectos da gestão;
Considerando que a legislação assegura ao administrador público o exercício do poder discricionário, justamente para, dentro da margem de liber-
dade conferida pelo legislador, tomar as decisões mais adequadas, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade;
Considerando que, sendo inerente à gestão a possibilidade de o administrador alocar, nas funções e setores mais estratégicos ou que demandam
maior responsabilidade de quem vai exercê-los ou ocupá-los, pessoas que atendam a alguns requisitos que o encargo exige;
Considerando que, dentro dessa perspectiva, este signatário houve por bem realizar as mudanças necessárias no que concerne à lotação e remo-
ção de servidores nas unidades policiais, com base na conveniência, oportunidade e necessidade;
Considerando a nomeação de Bruno Vieira da Silva através do DECRETO Nº 1174-P, DE 19 DE JANEIRO DE 2023 para desempenhar suas fun-
ções nesta Polícia Civil;
RESOLVE:
I – Lotar Bruno Vieira da Silva na Delegacia Geral do Município de Bujari-Acre, a contar de 20 de janeiro de 2023.
II - Designar o servidor supracitado como Assessor do Delegado Titular da Delegacia Geral do Município de Bujari-Acre.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

José Henrique Maciel Ferreira

Delegado-Geral da Polícia Civil
 6 Quinta-feira, 14 de Março de 2024
ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo SEI nº 0609.012144.00033/2023-87
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLO-
GO a Adjudicação n° 9948174, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 442/2023, cujo o objeto é a Aquisição de viaturas tipo Auto
Busca e Salvamento com Cães - ABRESC visando atender o Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC, na condição de
Órgão Solicitante e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública do Estado do Acre - SEJUSP/AC na condição de Órgão Par-
ticipante em conformidade com as características mínimas indicadas
deste Termo de Referência e tendo por base o disposto no DECRETO
Nº 5.967, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 que Regulamenta o Siste-
ma de Registro de Preços - SRP previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e art. 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e suas alterações, em favor da empresa NOVO HORIZON-
TE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com CNPJ 51.552.005/0001-68,
com o valor unitário de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e
cinco mil reais) e o valor global de R$ 1.485.000,00 ( um milhão e
quatrocentos e oitenta e cinco mil reais)
Charles da Silva Santos – CEL QOBMEC
Comandante Geral do CBMAC
POLÍCIA MILITAR
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
POLÍCIA MILITAR DO ACRE
PORTARIA PMAC Nº 295 , DE 04 DE MARÇO DE 2024
“Pensão Policial Militar por Falecimento”
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
ACRE, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 16
da Lei Complementar Estadual nº. 391, de 17 de dezembro de 2021, e
tendo em vista que o Processo SEI nº 0066.006420.00249/2024-35, que
encontra-se regularmente instruído,
Considerando o Parecer nº 163/2024/ACREPREVIDENCIA - PROJUR/
ACREPREVIDENCIA - GABIN/ACREPREVIDENCIA – ORCO;
Considerando o falecimento do EX 2º SARGENTO PM R4 HELIO RI-
BEIRO DE OLIVEIRA Matrícula 9006257-1, RG 127900625-9 PM/AC e
CPF 112.722.362-34 ocorrido em 30 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Pensão Policial Militar por Falecimento (0601) , nos
termos do art. 42, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal; §§ 5º e 6º do art.
34, § 6º, “a” e § 8º do art. 37, da Constituição Estadual do Acre; Art. 24
- “B”, inc. III do Decreto-Lei 667/69; alínea “d” do inc. do art. 7º da Lei nº
3.765/60; art. 46, da LC nº 164/06; art. 7º , inciso I, § 2º, Arts. 8º, 9º, Art.
33, I e II da Lei Complementar nº 04/81, alterada pela Lei Complementar
nº 324/2016 e 36, todos da Lei Complementar nº 04/81, e art. 105 da Lei
nº 1.236/97. em favor de:
I – MARIA IVONE LIMA DE OLIVEIRA, na condição de cônjuge, na mo-
dalidade vitalícia, a contar de 01 de fevereiro de 2024, no percentual de
50% (cinquenta por cento).
II – SNAIDER LIMA DE OLIVEIRA , na condição de filho menor de 21
(vinte e um) anos, na modalidade temporária, a contar de 01 de feverei-
ro de 2024, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
III- GRASILEY LIMA DE OLIVEIRA, na condição de filha menor de 21
(vinte e um) anos, na modalidade temporária, a contar de 01 de feverei-
ro de 2024, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo Único - a pensão será reajustada na mesma data da revisão das
remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à
remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem,
com base no artigo 6º, §1º e §2º Lei Complementar nº 391/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Luciano Dias Fonseca - CEL PM
Comandante Geral da PM
Decreto estadual nº 2.847-P, de 29/03/2023
PORTARIA PMAC Nº 310, DE 11 DE MARÇO DE 2024
A DIRETORA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 069/CG/2021
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato 012/2024, celebrado
Nº 13.733 DIÁRIO OFICIAL6
entre a Polícia Militar do Acre e a empresa AUGUSTO S. DE ARAU-
JO – EIRELI – EPP e o Contrato 021/2024 celebrado entre a a Polícia
Militar do Acre e a empresa SABEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, decorrente do Pregão Presencial Para Registro
de Preços nº 010/2023, ata de registro de preço 004/2023 e 005/2023,
respectivamente, cujo objeto é “fornecimento de água mineral natural,
vasilhames em polipropileno para água, gás liquefeito de petróleo - GLP,
vasilhames para gás liquefeito e gelo, para atender as necessidades da
Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC” em Cruzeiro do Sul, constan-
tes no Processo SEI nº 0044.005689.00088/2022-90.
I - Gestor Titular: Judesson Ferreira de Oliveira - 2º TEN PM –
Matrícula: 9082239-1 ;
II - Gestor Substituto: Antônio Ribeiro dos Santos - ST PM –
Matrícula: 9081682-1;
III - Fiscal Titular: Francisca das Chagas da Silva Araújo - 3º SGT PM –
Matrícula: 9375929-1;
IV - Fiscal Substituto: Welliton Sales de oliveira Bussons - 3° SGT PM –
Matrícula: 9333819-1;
Art. 2º Os Gestores e Fiscais deverão observar e cumprir a Cláusula 15ª
dos Contratos n°s 12/2024 e 21/2024 na sua totalidade.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de Designação e se encerra
após o final da vigência do contrato, com a quitação definitiva das obri-
gações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências dos
Gestores e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou impedimento legal com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os Gestores e Fiscais que não observarem as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e cau-
sar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
ônus a ele incumbido, responderão pelos danos que causar.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC nº016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Os Gestores e Fiscais de contrato devem informar aos contra-
tados sobre as alterações trazidas pelo Decreto Nº 11.107, de 19 de
agosto de 2022 - Diário Oficial do Estado do Acre Nº 13.355, tendo por
base o artigo 157, inciso I e o artigo 158, inciso I, ambos da Constituição
Federal de 1988, e solicitar que o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF conste no documento fiscal, caso contrário, deverá ser
devolvido para retificação.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre, Publique e Cumpra-se.
Rio Branco - Acre, 12 de março de 2024.
(Assinado eletronicamente)
Ellen Pontes Silva de Freitas - CEL QOMEC PM
Diretora de Logística e Patrimônio/PMAC
Portaria 69/CG/2021
PORTARIA PMAC Nº 313, DE 11 DE MARÇO DE 2024
A DIRETORA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 069/CG/2021
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
atuarem como Gestores e Fiscais do dos Contratos decorrente do Pre-
gão Presencial Para Registro de Preços nº 010/2023, atas de registro
de preço 004/2023 e 005/2023, cujo objeto é “fornecimento de água
mineral natural sem gás, vasilhames em polipropileno para água, gás
liquefeito de petróleo - glp, vasilhames para gás liquefeito, para atender
as necessidades da Polícia Militar do Estado do Acre - PMAC, constan-
tes no Processo SEI nº 0044.005689.00088/2022-90.
Para 3ª CIA/4º BPM/CPI – Acrelândia:
Contrato 014/2024 celebrado entre a Polícia Militar do Acre e a empre-
sa AUGUSTO S. DE ARAUJO e Contrato 023/2024 celebrado entre a a Po-
lícia Militar do Acre e a empresa ER COMERCIO E SERVICOS EIRELLI. 
I - Gestor Titular: Jucelino Ribeiro da Silva - 3º SGT PM –
Matrícula: 9293027-1;
II - Gestor Substituto: Edjani Albuquerque Mendonça - 2º SGT PM –
Matrícula: 9267956-2;
III - Fiscal Titular: Alessandro Antônio Pinto de Oliveira - 2º SGT PM –
Matrícula: 9295941-1;
IV - Fiscal Substituto: Hulierme Renato de Oliveira Rocha - 2° SGT PM
– Matrícula: 9280138-2.
Para 1ª CIA/4º BPM/CPI - Senador Guiomard:
 7 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Contrato 015/2024 celebrado entre a Polícia Militar do Acre e a empresa
AUGUSTO S. DE ARAUJO e Contrato 024/2024 celebrado entre a a Po-
lícia Militar do Acre e a empresa ER COMERCIO E SERVICOS EIRELLI.
I - Gestor Titular: Misael Ramos do Nascimento - 2º TEN PM –
Matrícula: 0324043-3;
II - Gestor Substituto: Marcelo Alberto Maximiano da Silva - ST PM –
Matrícula: 9082549-1;
III - Fiscal Titular: Silvério Roque Gomes - 3º SGT PM –
Matrícula: 9293515-1
IV - Fiscal Substituto: Marcelo Mendes Monteiro- 3° SGT PM –
Matrícula: 9296268-1.
Para 2ª CIA/4º BPM/CPI - Plácido de Castro:
Contrato 016/2024 celebrado entre a Polícia Militar do Acre e a empre-
sa AUGUSTO S. DE ARAUJO e Contrato 025/2024 celebrado entre a
a Polícia Militar do Acre e a empresa ER COMERCIO E SERVICOS
EIRELLI.
I - Gestor Titular: Alisson Silvestre de Oliveira - 2º TEN PM –
Matrícula: 9505296-1;
II - Gestor Substituto: Pedro Gomes de França - 2º TEN PM –
Matrícula: 9081704-1;
III - Fiscal Titular: Francisco Dheyson Sales da Silva - 3º SGT PM –
Matrícula: 9380167-1;
IV - Fiscal Substituto: Jonas Ribeira da Silva Matos- 2° SGT PM –
Matrícula: 9189122-3.
Para 2º PEL/2ª CIA/4º BPM/CPI - Vila Campinas:
Contrato 017/2024 celebrado entre a Polícia Militar do Acre e a empresa
AUGUSTO S. DE ARAUJO e Contrato 026/2024 celebrado entre a a Po-
lícia Militar do Acre e a empresa ER COMERCIO E SERVICOS EIRELLI.
I - Gestor Titular: Pedro Gomes de França - 2º TEN PM –
Matrícula: 9081704-1;
II - Gestor Substituto: Alisson Silvestre de Oliveira- 2º TEN PM –
Matrícula: 9505296-1;
III - Fiscal Titular: Rúgero da Silva Barroso- 1º SGT PM –
Matrícula: 9125035-1;
IV - Fiscal Substituto: Francisco Dheyson Sales da Silva- 3° SGT PM –
Matrícula: 9380167-1.
Art. 2º Os Gestores e Fiscais deverão observar e cumprir a Cláusula 15ª
dos Contratos acima mencionados na sua totalidade.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de Designação e se encerra
após o final da vigência do contrato, com a quitação definitiva das obri-
gações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências dos
Gestores e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou impedimento legal com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os Gestores e Fiscais que não observarem as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e cau-
sar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
ônus a ele incumbido, responderão pelos danos que causar.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar
as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas
no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado
pela Portaria CGE/AC nº016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrô-
nico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22- -manual-de-
-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Os Gestores e Fiscais de contrato devem informar aos con-
tratados sobre as alterações trazidas pelo Decreto Nº 11.107, de
19 de agosto de 2022 - Diário Oficial do Estado do Acre Nº 13.355,
tendo por base o artigo 157, inciso I e o artigo 158, inciso I, ambos
da Constituição Federal de 1988, e solicitar que o valor do Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF conste no documento fiscal,
caso contrário, deverá ser devolvido para retificação.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre, Publique e Cumpra-se.
Rio Branco - Acre, 12 de março de 2024.
(Assinado eletronicamente)
Ellen Pontes Silva de Freitas - CEL QOMEC PM Diretora de Logística
e Patrimônio/PMAC
Portaria 69/CG/2021
PORTARIA PMAC Nº 314, DE 12 DE MARÇO DE 2024
A DIRETORA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 069/CG/2021
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em obser-
vância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666,
de 21/06/1993, atuarem como Gestores e Fiscais do Contra-
to 011/2024, celebrado entre a Polícia Militar do Acre e a em-
presa AUGUSTO S. DE ARAUJO – EIRELI – EPP, o Contrato
DIÁRIO OFICIAL7
020/2024 e celebrado entre a a Polícia Militar do Acre e a em-
presa SABEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI e o Contrato 022/2024 celebrado entre a Polícia Militar e
a empresa ER COMERCIO E SERVICOS EIRELLI, decorrente do
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 010/2023, ata de
registro de preço 004/2023 e 005/2023, cujo objeto é “fornecimen-
to de água mineral natural sem gás, vasilhames em polipropileno
para água, gás liquefeito de petróleo - glp, vasilhames para gás li-
quefeito, para atender as necessidades da Polícia Militar do Esta-
do do Acre - PMAC, no município de Sena Madureira”, constantes
no Processo SEI nº 0044.005689.00088/2022-90.
I - Gestor Titular: Jairo Nascimento Pontes - 1º TEN PM –
Matrícula: 9155295-1;
II - Gestor Substituto: Célio Roberto Vasconcelos Lima- ST PM –
Matrícula: 9083065-1;
III - Fiscal Titular: Francisco André Moraes da Silva- 3º SGT PM –
Matrícula: 9375864-1
IV - Fiscal Substituto: Odefra Frota Brito Souza- ST PM –
Matrícula: 9081690-1.
Art. 2º Os Gestores e Fiscais deverão observar e cumprir a Cláusula 15ª
dos Contratos acima mencionados na sua totalidade.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de Designação e se encerra
após o final da vigência do contrato, com a quitação definitiva das obri-
gações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências dos
Gestores e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou impedimento legal com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os Gestores e Fiscais que não observarem as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e cau-
sar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
ônus a ele incumbido, responderão pelos danos que causar.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar
as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabelecidas
no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado
pela Portaria CGE/AC nº016, de 31/03/2014, disponível no endereço eletrô-
nico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22- -manual-de-
-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Os Gestores e Fiscais de contrato devem informar aos contra-
tados sobre as alterações trazidas pelo Decreto Nº 11.107, de 19 de
agosto de 2022 - Diário Oficial do Estado do Acre Nº 13.355, tendo por
base o artigo 157, inciso I e o artigo 158, inciso I, ambos da Constituição
Federal de 1988, e solicitar que o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF conste no documento fiscal, caso contrário, deverá ser
devolvido para retificação.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre, Publique e Cumpra-se.
Rio Branco - Acre, 12 de março de 2024.
(Assinado eletronicamente)
Ellen Pontes Silva de Freitas - CEL QOMEC PM Diretora de Logística
e Patrimônio/PMAC
Portaria 69/CG/2021
PORTARIA PMAC Nº 319, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A DIRETORA DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DA PMAC, no uso das
suas atribuições legais, com base na Portaria nº 069/CG/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Substituir e nomear os servidores abaixo indicados para,
em observância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal
8.666, de 21/06/1993 e na IN N° 5, de 25 de maio de 2017 , atua-
rem como gestores e fiscais do contrato Nº 13/2023, celebrado en-
tre a Polícia Militar do Acre e a Empresa PRIME CONSULTORIA
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, oriundo do PREGÃO ELE-
TRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇO SRP Nº 394/2022, ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 01/2023 - PROCESSO SEI Nº
0044.011995.00020/2022-12 e demais documentos correlatos,
cujo o objeto é a execução, pela CONTRATADA, de prestação de
serviço de administração e gerenciamento informatizado para ser-
viços contínuos e ininterruptos de manutenção preventiva e corre-
tiva de veículos e equipamentos, com o fornecimento de peças e
acessórios multimarcas, guincho e lavagem de veículos, através
de redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, com
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para
gestão de frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip (tipo
smart) ou cartão com tarja magnética, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência.
Onde se lê: Administrador;
Onde se lê: Gestor titular;
Onde se lê: Fiscal Titular:
8 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
RIO BRANCO
Dalguiberto Silva dos Santos – 2º TEN PM –
ADMINISTRADOR
Matrícula 9022252-1
KILSON MOURA AGUIAR- 3º SGT PM,
GESTOR TITULAR
MAT. 9124497-1
SILVANGELA SILVA PEDROZA RODRI-
GESTOR SUBTITUTO
GUES - CB PM, MAT. 9404210-1
OPM FISCAIS
FISCAL TITULAR: MADSON DA COSTA AL-
MEIDA - 3º SGT PM, MAT. 9292985-1
CMT GERAL
FISCAL SUBSTITUTO: JEFFERSON PEREI-
RA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT. 9164553-5
FISCAL TITULAR: AMARILDO DONIZETE
DE SOUSA - ST PM, MAT. 9022350-1
SUB CMT GERAL
FISCAL SUBSTITUTO: ADEMILTON PEREIRA
DE OLIVEIRA - 2º SGT PM, MAT. 9122745-1
FISCAL TITULAR: JOÃO MENEZES DA SIL-
VA - 2º SGT PM, MAT. 9115617-2
CORREGEDORIA
FISCAL SUBSTITUTO: ALISSON SILVA DE
SOUZA - SD PM, MAT. 9538003-1
FISCAL TITULAR: MARINALDO DUARTE
NÓBREGA - 1º SGT PM, MAT. 9121129-1
CONTROLE INTERNO FISCAL SUBSTITUTO: OSVALDO PINHEI-
RO DE ALMEIDA FILHO - 2º SGT PM, MAT.
9099573-2
FISCAL TITULAR: (NÃO TEM VEÍCULO
NESTA OPM)
ASSESSORIA JURÍDICA
FISCAL SUBSTITUTO: (NÃO TEM VEÍCU-
LO NESTA OPM)
FISCAL TITULAR: DAVI DA SILVA BARBO-
ASSESSORIA DE CO- SA - AL SGT PM, MAT. 9377670-1
MUNICAÇÃO FISCAL SUBSTITUTO: PAULO HENRIQUE TOR-
RES DIOGENES - FUNC. CIVIL, MAT. 701076-1
FISCAL TITULAR: JEAN BRENO SILVA DO
ASSESSORIA DE INTE- NASCIMENTO - 2º SGT PM, MAT. 9115862-2
LIGÊNCIA FISCAL SUBSTITUTO: OSMIR COSTA DO
NASCIMENTO - 2º TEM PM, MAT. 9247335-2
FISCAL TITULAR: CLEBERTON SAMPAIO
ASSESSORIA DE PLA- RIBEIRO - SD PM, MAT. 9541829-1
NEJAMENTO FISCAL SUBSTITUTO: DAVID OLIVEIRA
DA COSTA - CB PM, MAT. 9404074-1
FISCAL TITULAR: O MESMO DA DCS (NÃO
TEM VEÍCULO NESTA OPM)
AJUDÂNCIA GERAL
FISCAL SUBSTITUTO: O MESMO DA DCS
(NÃO TEM VEÍCULO NESTA OPM)
FISCAL TITULAR: GABRIEL KERCHINER
FERNANDES - AL SGT PM, MAT. 9377026-1
BANDA DE MÚSICA
FISCAL SUBSTITUTO: SAMUEL NOBRE
DA SILVA - SD PM, MAT. 9538330-1
FISCAL TITULAR: JOSÉ FRANCISCO GABRIEL
DIVISÃO DE COMANDO DE ARAÚJO - 1º SGT PM, MAT. 9082875-1
E SERVIÇO FISCAL SUBSTITUTO: RENAN FREITAS
DA SILVA - SD PM, MAT. 9541721-1
FISCAL TITULAR: ANTONIO WERNER VALE
DE FREITAS - 2º SGT PM, MAT. 9121765-1
DIRETORIA DE SAÚDE
FISCAL SUBSTITUTO: LAZARO NOGUEI-
RA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT. 9295224-1
FISCAL TITULAR: JOSE FRANCISCO PES-
DIRETORIA DE RECUR- SOA ARAUJO - 2 SGT PM, MAT. 9188363-3
SOS HUMANOS FISCAL SUBSTITUTO: IGSONFIURE RODRI-
GUES FELIX - AL SGT PM, MAT. 9377085-1
FISCAL TITULAR: DORIVAL PEREIRA DE
DIRETORIA DE LOGÍS- OLIVEIRA - 3º SGT PM, MAT. 9187332-3
TICA E PATRIMÔNIO FISCAL SUBSTITUTO: INGRID GAMA DA
SILVA LIMA - AL SGT, MAT. 9377433-1
FISCAL TITULAR: RIVELINO DE OLIVEIRA
NONATO - 2º TEM PM, MAT. 9020608-1
DIRETORIA DE ENSINO
FISCAL SUBSTITUTO: 1º TEN PM R4 MAURO
JOSÉ AMORIM DE SOUZA, MAT. 9006621-1
FISCAL TITULAR: HEDELVAN BARBOSA
DA COSTA - AL SGT PM, MAT. 9307591-3
DTIC
FISCAL SUBSTITUTO: GUSTAVO ANDRÉ DE
SOUZA MARTINS - SD PM, MAT. 9540555-1
FISCAL TITULAR: AURIMAR LOURENCO
CPC - COORD DE POL GALVAO - 1º SGT PM, MAT. 9082530-1
COMUM D. H. FISCAL SUBSTITUTO: JOAO GOMES JA-
COME - CAP PM, MAT. 9015493-2
FISCAL TITULAR: ELINS MIGUEL NASCI-
CPMP - COORD DA PA- MENTO SILVA - CB PM, MAT. 9404961-1
TRULHA MARIA DA PE- FISCAL SUBSTITUTO: LUNIOR PEREIRA
NHA DA SILVA LOPES DE MENDONÇA - SD PM,
MAT. 9538658-1
DIÁRIO OFICIAL8
FISCAL TITULAR: AURIMAR LOURENÇO
CCCOPM - COORD DE GALVÃO - 1º SGT PM, MAT. 9082530-1
COM E CONT OP DA PM FISCAL SUBSTITUTO: JOSÉ DANIEL SIL-
VA DE ARAÚJO - 2º SGT PM, MAT. 9294686
FISCAL TITULAR: DAVI OLIVEIRA DA SIL-
CPCM COM DE POL DA VA - 3º SGT PM, MAT. 9292969-1
CAPITAL FISCAL SUBSTITUTO: NAIANDSON PEREI-
RA PANTOJA - 3º SGT PM, MAT. 9306978-2
FISCAL TITULAR: FAYANE MARIA PESSOA
CPCI - COM DE POL DO DA SILVA - SD PM, MAT. 9581286-1
INTERIOR FISCAL SUBSTITUTO: MANOEL JORGE DA
SILVA DE SOUZA - TC PM, MAT. 9017097-3
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
CPE - COM DE POL ES- GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
PECIALIZADO FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: DALGUIBERTO SILVA
DOS SANTOS - ST PM, MAT. 9022252-1
1 BPM
FISCAL SUBSTITUTO: ISAIAS BRITO
BRANDÃO - 1º SGT PM, MAT. 9117075-2
FISCAL TITULAR: FRANCIMAR PINTO DE
ARAUJO - 3º SGT PM, MAT. 9273280-2
2 BPM
FISCAL SUBSTITUTO: MARCELO RAMOS
BARROSO - 3º SGT PM, MAT. 9271198-2
FISCAL TITULAR: ALIPIO NEVES DA SIL-
VA, 2º SGT PM, MAT. 9124012-1
3 BPM
FISCAL SUBSTITUTO: IRLANDES NOVAIS DE
VASCONCELOS - 1º SGT PM, MAT. 9123890-1
FISCAL TITULAR: JAZON AZEVEDO DE
FARIAS - 2º SGT PM, MAT. 9018450-1
BPA
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO MACELO
DA SILVA MENDES - CB PM, MAT. 9292942-1
FISCAL TITULAR: FRANCISCO DAS CHAGAS
DE ABREU - 2º SGT PM, MAT. 9124357-1
BPTRAN FISCAL SUBSTITUTO: FRANCISCO MI-
RANDA DE SOUZA JUNIOR - 1º SGT PM,
MAT. 9122524-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
BOPE
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA COE
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: ANTONIO JOSE DE AL-
MEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
CIA GIRO
FISCAL SUBSTITUTO: GILBERTO ARAUJO
MAGALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA CHOQUE
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA ROTAM
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA CPCÃES
FISCAL SUBSTITUTO: ANTONIO JOSE DE
ALMEIDA NETO - 1º SGT PM, MAT. 9121080-1
FISCAL TITULAR: JOSE NIVALDO MONTEIRO
4º BPM - SENADOR DE ARAUJO- 2° TEN PM, MAT. 9020241-1
GUIOMARD FISCAL SUBSTITUTO: DIRCEU ABRAAO
DE SALES - 1° SGT PM , MAT. 9098410-2
FISCAL TITULAR: ALISSON SILVESTRE
2ª CIA PM DEST. PLÁCI- DE OLIVEIRA - 2° TEN PM , MAT 9505296-1
DO DE CASTRO FISCAL SUBSTITUTO: DAVID DOS SAN-
TOS GOMES - 3° SGT PM , MAT 9293175-1
FISCAL TITULAR: CLEONILTON SOARES
2ª CIA PM DEST. ACRE- DE SOUZA - 2° SGT PM , MAT. 9121218-1
LÂNDIA FISCAL SUBSTITUTO: NAJILA WANDERLEY
KOCZINSKI - 3° SGT PM, MAT. 9153640-6
FISCAL TITULAR: FRANCISCO EDILTON DA
1º PEL. PM DEST. CAPI- SILVA LIMA - 1° TEN PM , MAT 2382350-2
XABA FISCAL SUBSTITUTO: PAULO SERGIO DA
SILVA MOURA - CB PM , MAT 9296590-1
GESTOR TITULAR: Danielle Vitorino de
Moura Siqueira
5º BPM - BRASILÉIA GESTOR SUBSTITUTO: TALES RAFA-
EL FERREIRA E SILVA - 1° TEN PM,
MAT 9376763
 9 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
FISCAL TITULAR: EMILSON FERREIRA -
2° TEN PM, MAT. 9020845-1
FISCAL SUBSTITUTO: AURICLEIO DE
ARAUJO - AL SGT, MAT. 9377212
FISCAL TITULAR: MARCUS ROBERTO FA-
RIAS DE SOUZA - 2° TEN, MAT. 2756765
2ª CIA PM DEST. XAPURI FISCAL SUBSTITUTO: ARMANDO ARAU-
JO DE OLIVEIRA NETO RAMOS - 3° SGT
PM, MAT. 9334394
FISCAL TITULAR: DANIEL DE SOUZA FER-
REIRA - 2° TEN PM, MAT. 9011404-1
3ª CIA PM DEST. ASSIS
FISCAL SUBSTITUTO: GILFRAN GON-
BRASIL
CALVES MARQUES - 1° SGT PM ,
MAT. 9082115-1
GESTOR TITULAR: NAJOSENO LIMONTA
SOARES LIMA - 1° TEN PM, MAT. 9005412-1
GESTOR SUBSTITUTO: FRANCISCA DAS
CHAGAS DA SILVA ARAUJO - AL SGT PM,
6º BPM CRUZEIRO DO MAT. 9375929
SUL FISCAL TITULAR: FRANCISCO SULI-
MAR DA SILVA BRAGA - 3° SGT PM ,
MAT. 9293914
FISCAL SUBSTITUTO: FACUNDES DA SIL-
VA FARIAS - 3° SGT PM, MAT. 9293035
FISCAL TITULAR:MANOEL JESSE ARAU-
JO REGO - 2° TEN PM, MAT. 9018719-1
7º BPM TARAUACÁ
FISCAL SUBSTITUTO: GELCIONEI NERI
MARTINS - 1° TEN PM, MAT. 9018590-1
FISCAL TITULAR: ORISVALDO CASTRO
GOMES - 1° SGT PM, MAT. 354309
3ª CIA PM DEST. FEIJÓ FISCAL SUBSTITUTO: MARCOS VENICIO
DE SOUZA DAMASCENO - 1° SGT PM,
MAT. 0342432-2
FISCAL TITULAR: MARTINHO FLAVIO
LIMA DO NASCIMENTO - 2° TEN PM,
1º PEL DEST. JORDÃO MAT. 9011900-1
FISCAL SUBSTITUTO: FRANCINEY DE PAU-
LA BATISTA - 2° SGT PM, MAT. 9116150-2
FISCAL TITULAR: JUNIOR ROGÉRIO GA-
DELHA VASCONCELOS - 1º SGT PM, MAT.
9082948-1
8º BPM SENA MADUREIRA
FISCAL SUBSTITUTO: FRANCISCO AN-
DRÉ MORAES DA SILVA - AL SGT PM, MAT.
9375864-1
FISCAL TITULAR: WANDERSON SANTIA-
1º PEL DEST. MANUEL GO DA SILVA - AL SGT PM, MAT. 9375791-1
URBANO FISCAL SUBSTITUTO: JOHNNATHAN DE
SOUZA ALMEIDA- SD PM, MAT. 9185259-3
FISCAL TITULAR: NAISSON XAVIER DA
2º PEL DEST. SANTA SILVA- SD PM, MAT. 9541756
ROSA FISCAL SUBSTITUTO: NELSON RIBEIRO
NETO - SD PM, MAT. 9381112-4
leia-se Gestor, que será o responsável central de acompanhamento das
ordens de serviço e dos empenhos existentes;
leia-se Fiscal Técnico, que será o responsável por receber os pedidos dos
fiscais demandantes de cada OPM e gerenciar as autorizações dos ser-
viços, mediante avaliação das cotações supervisionado pelo gestor, bem
como produzir os atestos; leia-se Fiscal Setorial, são os demandantes dos
serviços que podem ter aprovação ou não do fiscal técnico titular:
RIO BRANCO
GESTOR TITULAR: DALGUIBERTO SILVA
DOS SANTOS – 2º TEN PM, MAT. 2385325-2
GESTOR SUBSTITUTO: EDERIL-
RIO BRANCO (1º BPM,
DO FERREIRA CAMPOS – TC PM R3,
2º BPM, 3º BPM, 4º BPM,
MAT 9004530-1
8º BPM, BOPE, BPA e
FISCAL TITULAR: KILSON MOURA
demais)
AGUIAR- 1º SGT PM, MAT. 9124497-1
FISCAL SUBTITUTO: DORIVAL PEREIRA
DE OLIVEIRA - 3º SGT PM, MAT. 9187332-3
OPM FISCAIS AUXILIARES
FISCAL AUXILIAR TITULAR: MADSON
DA COSTA ALMEIDA - 3º SGT PM, MAT.
9292985-1
CMT GERAL
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: JEFFER-
SON PEREIRA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9164553-5
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: ADEMIL-
TON PEREIRA DE OLIVEIRA - 1º SGT PM,
MAT. 9122745-1
SUB CMT GERAL
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: FRAN-
CISCO NUNES DE SOUZA JUNIOR – 3º
SGT PM, MAT.9293230-1
DIÁRIO OFICIAL9
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ALISSON SIL-
VA DE SOUZA - SD PM, MAT. 9538003-1
CORREGEDORIA FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: JOÃO
DE MENEZES DA SILVA - 1º SGT PM, MAT.
9115617-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: MARINALDO DU-
ARTE NÓBREGA - 1º SGT PM, MAT. 9121129-1
CONTROLE INTERNO FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: OSVAL-
DO PINHEIRO DE ALMEIDA FILHO - 2º
SGT PM, MAT. 9099573-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: DAVI DA SILVA
BARBOSA – 3º SGT PM, MAT. 9377670-1
ASSESSORIA DE CO-
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: PAULO
MUNICAÇÃO
HENRIQUE TORRES DIOGENES - FUNC.
CIVIL, MAT. 701076-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JEAN BRENO
SILVA DO NASCIMENTO - 2º SGT PM, MAT.
ASSESSORIA DE INTE- 9115862-2
LIGÊNCIA FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: CAR-
LOS ALVES DE SOUZA - 2º TEN PM, MAT.
9021329-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: CLEBER-
TON SAMPAIO RIBEIRO - SD PM, MAT.
ASSESSORIA DE PLA- 9541829-1
NEJAMENTO FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: DAVID
OLIVEIRA DA COSTA – AL SGT PM, MAT.
9404074-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: HUMBER-
TO ANDRADE DA SILVA – SD PM, MAT.
9541004-1
BANDA DE MÚSICA
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: GABRIEL
KERCHINER FERNANDES – 3º SGT PM,
MAT. 9377026-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JOSÉ FRAN-
CISCO GABRIEL DE ARAÚJO - 1º SGT PM,
DIVISÃO DE COMANDO
MAT. 9082875-1
E SERVIÇO
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: RENAN
FREITAS DA SILVA - SD PM, MAT. 9541721-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ANTONIO
WERNER VALE DE FREITAS - 2º SGT PM,
MAT. 9121765-1
DIRETORIA DE SAÚDE
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: LAZARO
NOGUEIRA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9295224-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JOSE FRAN-
CISCO PESSOA ARAUJO - 2 SGT PM, MAT.
DIRETORIA DE RECUR- 9188363-3
SOS HUMANOS FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: IGSON-
FIURE RODRIGUES FELIX – 3º SGT PM,
MAT. 9377085-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: INGRID GAMA
DA SILVA LIMA – 3º SGT PM, MAT. 9377433-1
DIRETORIA DE LOGÍS-
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: SILVAN-
TICA E PATRIMÔNIO
GELA SILVA PEDROZA RDRIGUES – AL
SGT PM, MAT. 9404210-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: 1º TEN PM R4
MAURO JOSÉ AMORIM DE SOUZA, MAT.
9006621-1 (Colégio Militar)
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: FRAN-
DIRETORIA DE ENSINO CISCO REISSILENO ROCK PEREIRA – 2º
TEM PM, MAT 9020837-1 (DE) FISCAL AU-
XILIAR SUBSTITUTO: MESSIAS COSTA
DE OLIVEIRA CASTRO - 3° SGT PM, MAT
9292780-1 (Colégio Militar)
FISCAL AUXILIAR TITULAR: HEDELVAN
BARBOSA DA COSTA – 3º SGT PM, MAT.
9307591-3
DTIC
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: GUSTA-
VO ANDRÉ DE SOUZA MARTINS - SD PM,
MAT. 9540555-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: AURIMAR
LOURENCO GALVAO - ST PM, MAT.
CPC - COORD DE POL
9082530-1
COMUM D. H.
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: JOAO GO-
MES JACOME - CAP PM, MAT. 9015493-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ELINS MI-
GUEL NASCIMENTO SILVA – AL SGT PM,
CPMP - COORD DA PA- MAT. 9404961-1
TRULHA MARIA DA PE-
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: LUNIOR
NHA
PEREIRA DA SILVA LOPES DE MENDON-
ÇA - SD PM, MAT. 9538658-1
10 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
FISCAL AUXILIAR TITULAR: AURIMAR LOU-
RENÇO GALVÃO - ST PM, MAT. 9082530-1
CCCOPM - COORD DE
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: JOSÉ
COM E CONT OP DA PM
DANIEL SILVA DE ARAÚJO - 2º SGT PM,
MAT. 9294686
FISCAL AUXILIAR TITULAR: DAVI OLIVEI-
RA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT. 9292969-1
CPCM COM DE POL DA
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: NAIAN-
CAPITAL
DSON PEREIRA PANTOJA - 3º SGT PM,
MAT. 9306978-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: DAVI OLIVEI-
RA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT. 9292969-1
CPCI - COM DE POL DO
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: NAIAN-
INTERIOR
DSON PEREIRA PANTOJA - 3º SGT PM,
MAT. 9306978-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: GILBERTO
ARAUJO MAGALHAES - 3º SGT PM, MAT.
CPE - COM DE POL ES- 9294767-1
PECIALIZADO FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: ANTONIO
JOSE DE ALMEIDA NETO - 1º SGT PM,
MAT. 9121080-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ENIO KLEBIO
NASCIMENTO SOUZA – 1º SGT PM, MAT.
9122133-1
1 BPM
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: SAN-
DRO COSTA DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9294210-1
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: MARCE-
LO RAMOS BARROSO - 3º SGT PM, MAT.
9271198-2
2 BPM
FISCAL AUXILIAR TITULAR: FRANCIMAR
PINTO DE ARAUJO - 3º SGT PM, MAT.
9273280-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ALIPIO NE-
VES DA SILVA, 2º SGT PM, MAT. 9124012-1
3 BPM FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: EDEIL-
SON RIBEIRO DE SOUZA – AL CHOA PM,
MAT. 9076506-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JAZON AZEVE-
DO DE FARIAS - 2º SGT PM, MAT. 9018450-1
BPA FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: ANTONIO
MACELO DA SILVA MENDES – 3º SGT PM,
MAT. 9292942-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: FRANCISCO
DAS CHAGAS DE ABREU MENEZES - 1º
SGT PM, MAT. 9124357-1
BPTRAN
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: MAURO
ROGERIO DE SOUZA ALVES - 1º SGT PM,
MAT. 9073981-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: GILBERTO
ARAUJO MAGALHAES - 3º SGT PM, MAT.
9294767-1
BOPE
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: WEMER-
SON DIAS DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9296310-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA COE
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: WEMERSON
DIAS DA SILVA - 3º SGT PM, MAT. 9296310-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ANTONIO
JOSE DE ALMEIDA NETO - 1º SGT PM,
MAT. 9121080-1
CIA GIRO
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: GILBER-
TO ARAUJO MAGALHAES - 3º SGT PM,
MAT. 9294767-1
FISCAL TITULAR: GILBERTO ARAUJO MA-
GALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA CHOQUE FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: WEMER-
SON DIAS DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9296310-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: GILBERTO ARAU-
JO MAGALHAES - 3º SGT PM, MAT. 9294767-1
CIA ROTAM FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: ANTONIO
JOSE DE ALMEIDA NETO - 1º SGT PM,
MAT. 9121080-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: GILBERTO
ARAUJO MAGALHAES - 3º SGT PM, MAT.
9294767-1
CIA CPCÃES
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: WEMER-
SON DIAS DA SILVA - 3º SGT PM, MAT.
9296310-1
10
DIÁRIO OFICIAL
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JADSON
JOSE CAVALCANTE FIGUEIREDO - CAP
4º BPM - SENADOR PM, MAT. 9082409-2
GUIOMARD FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: MARCE-
LO ALBERTO MAXIMIANO DA SILVA – ST
PM, MAT 9082549-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ALISSON SIL-
VESTRE DE OLIVEIRA - 2° TEN PM, MAT
2ª CIA PM DEST. PLÁCI- 9505296-1
DO DE CASTRO FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: PEDRO
GOMES DE FRANÇA – AL CHOA PM, MAT
9081704-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JUCELINO
RIBEIRO DA SILVA - 3° SGT PM, MAT.
2ª CIA PM DEST. ACRE- 9293027-1
LÂNDIA FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: ALES-
SANDRO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA
– 2º SGT PM, MAT. 9295941-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: PAULO SER-
GIO DA SILVA MOURA – 3º SGT PM, MAT
1º PEL. PM DEST. CAPI- 9296590-1
XABA FISCAL TITULAR SUBSTITUTO: JOSE NI-
VALDO MONTEIRO DE ARAUJO - 1° TEN
PM, MAT. 9020241-1
FISCAL TITULAR: DANIELLE VITORINO
DE MOURA SIQUEIRA
FISCAL SUBSTITUTO: TALES RAFAEL FER-
REIRA E SILVA - 1° TEN PM, MAT 9376763
5º BPM - BRASILÉIA
FISCAL AUXILIAR TITULAR: EMILSON
FERREIRA - 2° TEN PM, MAT. 9020845-1
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: AURI-
CLEIO DE ARAUJO - AL SGT, MAT. 9377212
FISCAL AUXILIAR TITULAR: MARCUS RO-
BERTO FARIAS DE SOUZA - 2° TEN, MAT.
2ª CIA PM DEST. XAPU- 2756765
RI FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: SERIS-
MAR VASCO DE SOUZA - 2° SGT PM, MAT.
9123440-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: CARLOS
CESAR DE MORAES – 2º TEN PM,
3ª CIA PM DEST. ASSIS MAT. 9082336-1
BRASIL FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: GILFRAN
GONCALVES MARQUES - 1° SGT PM,
MAT. 9082115-1
FISCAL TITULAR: JUDESSON FERREIRA
DE OLIVEIRA - 2° TEN PM, MAT. 9082239-1
FISCAL SUBSTITUTO: FRANCISCA DAS
CHAGAS DA SILVA ARAUJO - AL SGT PM,
6º BPM CRUZEIRO DO MAT. 9375929
SUL (TAMBÉM FISCAIS DO FISCAL AUXILIAR TITULAR: FRANCISCO
7ºBPM) SULIMAR DA SILVA BRAGA - 3° SGT PM,
MAT. 9293914
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: FACUN-
DES DA SILVA FARIAS - 3° SGT PM, MAT.
9293035
FISCAL AUXILIAR TITULAR: SUERITON DE
SOUZA BRAZ - 2° CB PM, MAT. 9247416-4
7º BPM TARAUACÁ
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: GELCIONEI
NERI MARTINS - 1° TEN PM, MAT. 9018590-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JOSÉ CLÉ-
CIO DE ARAÚJO MENEZES – 3º SGT PM,
3ª CIA PM DEST. FEIJÓ MAT.9380256-1
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: CAIO GO-
MES DA SILVA - 3° SGT PM, MAT. 9375694-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: MARTINHO
FLAVIO LIMA DO NASCIMENTO - 1° TEN
PM, MAT. 9011900-1
1º PEL DEST. JORDÃO
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: FRANCI-
NEY DE PAULA BATISTA - 1° SGT PM, MAT.
9116150-2
FISCAL AUXILIAR TITULAR: JUNIOR RO-
GÉRIO GADELHA VASCONCELOS - ST
8º BPM SENA MADUREI- PM, MAT. 9082948-1
RA FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: FRAN-
CISCO ANDRÉ MORAES DA SILVA – 3º
SGT PM, MAT. 9375864-1
FISCAL AUXILIAR TITULAR: ELIU DA SILVA
VIDAL – SD PM, MAT. 9593136-1
1º PEL DEST. MANUEL
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: JOHNNA-
URBANO
THAN DE SOUZA ALMEIDA - SD PM, MAT.
9185259-3
 11 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
FISCAL AUXILIAR TITULAR: NAISSON XA-
VIER DA SILVA- SD PM, MAT. 9541756
2º PEL DEST. SANTA
FISCAL AUXILIAR SUBSTITUTO: RADY
ROSA
DE SOUZA NÓBREGA – SD PM, MAT.
9455183-2
Art. 2º Os Gestores e Fiscais deverão observar e cumprir a cláusula CLÁU-
SULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO, na sua
totalidade.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do contrato, com a quitação definitiva das obri-
gações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou impedimento legal com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os Gestores e Fiscais que não observarem as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercí-
cio do ônus a ele incumbido, responderão pelos danos que causar.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC nº016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos
Art. 5º Os gestores e fiscais de contrato devem informar aos contratados
sobre as alterações trazidas pelo Decreto N. º 11.107, de 19 de agosto
de 2022, Diário Oficial do Estado do Acre N. º 13.355, tendo por base os
Artigos 157, Inciso I, e art. 158, Inciso I da Constituição Federal de 1988 e
solicitar que o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF conste
no documento fiscal, caso contrário, deverá ser devolvida para retificação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 13 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
(Assinado eletronicamente)
Ellen Pontes Silva de Freitas - CEL QOMEC PM Diretora de Logística
e Patrimônio/PMAC
Portaria 69/CG/2021
SECRETARIAS DE ESTADO
SECC
ESTADO DO ACRE
CASA CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO/CC Nº 10/2024.
PROCESSO SEI Nº 4002.011631.00004/2024-31
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, ATRA-
VÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC E A EM-
PRESA N F GRANDE & CIA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de Kit contendo Mastro em Alumínio com ponteira
lança, Base de Madeira com Revestimento Laminado, tendo em vista a
necessidade de hasteamento de bandeiras, como uma prática adotada
pelos Cerimoniais e Protocolos Oficiais, a fim de recepcionar e de regis-
trar a presença de autoridades em visitas oficiais
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 8.400,00 (oito mil
e quatrocentos reais), já incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer
outras despesas que sejam pertinentes ao objeto contratado.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) me-
ses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.
No período de vigência do Contrato estão incluídos todos os prazos
necessários à perfeita execução do objeto nos termos pactuados entre
as partes, ressalvados os casos referentes às garantias do objeto, que
extrapolam o referido prazo de vigência.
DA DOTAÇÃO A ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para custeio
dessas despesas estão consignados no Programa de Trabalho
04122228621270000, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00; Fonte de
Recursos: 15000100 .
Rio Branco Acre, 13 de março de 2024.
Jonathan Xavier Donadoni
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
Contratante
Jean Marcelo Grandi
N F GRANDE & CIA LTDA - EPP
Contratada
11
DIÁRIO OFICIAL
SEAD
PORTARIA SEAD Nº 200, DE 07 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe con-
fere o Decreto nº 21-P, de 1º de janeiro de 2023, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 13.443, de 2 de janeiro de 2023, combinado com
a Portaria SEAD nº 22, de 11 de janeiro de 2023, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 13.452, de 13 de janeiro de 2023;
Considerando o teor do Processo SEI nº 0853.012621.00027/2024-09;
RESOLVE:
Art. 1º- Revogar a PORTARIA SEAD Nº 1459, de 24 de Novembro de
2023, publicada no Diário Oficial do Estado nº 13.661, de 28 de de No-
vembro de 2023, que designou o servidora Sebastião Generoso da Sil-
va, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, matrícula n° 72257-1, do
quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Agricultura - SEAGRI,
para desenvolver suas atividades na Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Acre - EMATER/ACRE.
Art. 2º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Guilherme Schirmer Duarte
Secretário Adjunto de Pessoal
Dec. nº 21-P/2023
PORTARIA SEAD Nº 207, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PESSOAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais que
lhe confere o Decreto nº 21-P, de 1º de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 13.443, de 2 de janeiro de 2023,
combinado com a Portaria SEAD nº 22, de 11 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.452, de 13 de janeiro
de 2023;
Considerando o teor do Processo SEI nº 0056.000974.00157/2024-40;
RESOLVE:
Art. 1º- Lotar, a contar de 1º de Abril de 2024, o servidor José Augus-
to Vila Novam, Datilógrafo, matrícula 279307-2, pertencente ao quadro
efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SE-
JUSP, para continuar desempenhando suas funções na Procuradora
Geral do Estado - PGE.
Art. 2º - É de responsabilidade do órgão/entidade onde o servidor será
lotado, o pagamento da remuneração deste.
Art. 3º- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Guilherme Schirmer Duarte
Secretário Adjunto de Pessoal
Dec. nº 21-P/2023
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEM-
PORÁRIA DE PROFESSOR NÍVEL 2, 25 HORAS POR ANÁLISE DE
TÍTULOS PARA ATENDER AO ENSINO REGULAR.
EDITAL Nº 037/SEAD/SEE/REGULAR, DE 13 DE MARÇO DE 2024.
A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secretaria de Esta-
do de Educação, Cultura e Esportes - SEE, em atendimento à solicitação
de reposição constante do Processo SEI n° 0014.004807.00150/2024-
61, tornam pública a convocação para entrega de documentos e assina-
tura do contrato dos Professores do processo seletivo simplificado para
contratação temporária de professor nível 2, 25 horas por análise de
títulos para atender ao Ensino Regular.
1. DA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 1.1
Convocação da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado na
seguinte ordem: cargo, município, classificação, nome do candidato e nota:
EDUCAÇÃO FÍSICA
CRUZEIRO DO SUL – RURAL
18º; SILMARA SILVA DO NASCIMENTO; 0.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos, a candidata deverá comparecer até
o dia 25 de março de 2024, das 07h30min às 13h30min, ao Núcleo de
Educação situado na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto
Velho – Cruzeiro do Sul.
2.2 A candidata deverá apresentar a documentação a seguir especificada:
a) 01 (uma) foto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);
 12 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
c) CPF (original e uma cópia);
d) Título Eleitoral (original e uma cópia);
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;
g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;
h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualifica-
ção civil e páginas de contratos);
i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Li-
cenciatura Plena, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de
Conclusão do Curso, conforme a disciplina requerida para o cargo
(original e uma cópia);
j) Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educa-
ção Física (original e uma cópia);
k) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);
l) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);
m) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original
e uma cópia);
n) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);
o) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já
ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/);
p) Declaração de Antecedentes;
q) Declaração de Aptidão Legal;
r) Declaração de Bens;
s) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;
t) Declaração de Herdeiros;
u) Declaração de Dependentes;
v) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e
w) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e men-
talmente para o exercício do cargo.
2.3 As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encon-
tradas no endereço eletrônico https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/
orientacoes-e-formularios/declaracoes/.
3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Pro-
cesso Seletivo Simplificado, junto à Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esportes, por meio dos telefones: (68) 3213-2331 / 3213-2332.
Paulo Roberto Correia da Silva
Secretário de Estado de Administração
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROVIMENTO DE
CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES – SEE
EDITAL Nº 023 SEAD/SEE, DE 13 DE MARÇO DE 2024.
A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secretaria de Es-
tado de Educação e Esporte - SEE, em atendimento à solicitação de
reposição constante do Processo SEI n° 0014.004807.00150/2024-61,
tornam pública a convocação para entrega de documentos e assinatura
do contrato dos Professores do Processo Seletivo Simplificado, confor-
me Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, de 24 de março de 2023:
1. DA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1. Convocação do Processo Seletivo Simplificado na seguinte ordem:
projeto, cargo, localidade, classificação, inscrição, nome do candidato
e nota.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA – SOCIOEDUCATIVO
PROFESSOR PNS - P2 - EDUCAÇÃO FÍSICA - RIO BRANCO – URBANA
3; 2304008821; ADRIANA COSTA PAIVA; 15.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
PROFESSOR PNS - P2 – LINGUAGENS - BUJARI - RURAL
1; 2304021963; MARIA LÚCIA LIMA DE OLIVEIRA DINIZ; 25.
EDUCAÇÃO DO CAMPO
PROFESSOR PNS - P2 - CIÊNCIAS HUMANAS (6º AO 9º E/OU ENSI-
NO MÉDIO) – SENA MADUREIRA
4; 2304030297; EMISSUZA COSTA DINIZ (RECLASSIFICADA); 15.
PROFESSOR PNS - P2 - CIÊNCIAS HUMANAS (6º AO 9º E/OU ENSI-
NO MÉDIO) – TARAUACÁ
4; 2304017598; EDBERTO CANDIDO DE AMORIM(RECLASSIFICADO); 18.
PROFESSOR PNS - P2 - LINGUAGENS (6º AO 9º E/OU ENSINO MÉ-
DIO) - MARECHAL THAUMATURGO
12
DIÁRIO OFICIAL
6; 2304021629; FRANCISCO JAILSON FARIAS DE OLIVEIRA; 18.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) – BUJARI
1; 2304008989; FRANCISCA MARIANA DA SILVA MACHADO (RE-
CLASSIFICADA); 20 / 3; 2304027875; KELLYCIANE DE OLIVEIRA
DINIZ (RECLASSIFICADA); 18 / 14; 2304021501; DAVID DE CAVAL-
CANTE BRAGA (RECLASSIFICADO); 15.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) - MARECHAL THAUMATURGO
1; 2304034823; PERIVALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA; 22.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) – RIO BRANCO
11; 2304018222; PÂMELA RAYELLY DA COSTA FILGUEIRAS; 19 / 72;
2304019941; MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS DA SILVA (PCD); 15.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) – TARAUACÁ
9; 2304027332; ALTEMISIA SOUSA VIANA (RECLASSIFICADA); 17.
ENSINO REGULAR
PROFESSOR PNS - P2 - BIOLOGIA/CIÊNCIAS - CRUZEIRO DO SUL
– URBANA
29; 2304001346; ANA CLARA SILVA DE FREITAS; 16.
PROFESSOR PNS - P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA - RIO BRANCO – URBANA
30; 2304001857; TALINE ANDRADE CAVALCANTE; 15 / 31;
2304026808; CHARLES JHONATAN MARTINS DE ANDRADE; 15 / 32;
2304018625; LUCAS DA SILVA LIMA; 15 / 33; 2304003535; GEOVANE
BRUNO GUIMARÃES CORDEIRO; 15.
PROFESSOR PNS - P2 – FILOSOFIA - RIO BRANCO – URBANA
30; 2304023577; MARIA ANTONIA RAMALHO RODRIGUES ALMEIDA; 15.
PROFESSOR PNS - P2 – GEOGRAFIA - FEIJÓ - URBANA
6; 2304032827; TAIARA VIANA DE LIMA; 16 / 7; 2304003690;
ABRAHAM LINCOLN BARROSO CORREIA NUKINI; 15.
PROFESSOR PNS - P2 – GEOGRAFIA - RIO BRANCO - URBANA
85; 2304033602; GABRIEL DE SOUZA GONZALES; 18.
PROFESSOR PNS - P2 – HISTÓRIA - RIO BRANCO - URBANA
78; 2304018216; KAROLAINE DA SILVA OLIVEIRA; 19.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA INGLESA - CRUZEIRO DO SUL –
RURAL
10; 2304023565; NAIARA VASCONCELOS PEREIRA; 15.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA INGLESA - MÂNCIO LIMA – URBANA
4; 2304027104; MAYARA DE OLIVEIRA COSTA; 19.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA INGLESA - RIO BRANCO – URBANA.
53; 2304031520; PAULO ROBERTO AQUINO DE SOUZA; 17 / 54;
2304029836; JARDEL PINTO DA SILVA; 17.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA PORTUGUESA - CAPIXABA – URBANA
2; 2304010831; WERDESON MENDES DE OLIVEIRA; 17.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA PORTUGUESA - RIO BRANCO –
URBANA
85; 2304033430; MILENE RODRIGUES DE LIMA; 15.
PROFESSOR PNS - P2 - LÍNGUA PORTUGUESA - TARAUACÁ - URBANA
8; 2304007480; SULLANY STEFANE DE SOUZA FEITOSA (RECLAS-
SIFICADA); 15.
PROFESSOR PNS - P2 – MATEMÁTICA - CRUZEIRO DO SUL – URBANA
45; 2304021678; CRISTIANE FRANÇA SILVA; 16 / 46; 2304030212;
THAÍS LOPES MOTA; 16 / 47; 2304002383; BEATRIZ BEZERRA LIMA; 16.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR -
CRUZEIRO DO SUL – URBANA
108; 2304019643; MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS DE CARVA-
LHO; 19 / 109; 2304022313; LIDIANE SILVA LIMA; 19.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR - RIO
BRANCO – URBANA
609; 2304032991; MARIA DE FATIMA DOS SANTOS; 17 / 610;
2304000242; MARIA XAVIER DE SOUZA; 17 / 611; 2304006186; ANALI-
GIA ARAUJO DE SOUZA; 17 / 612; 2304009042; DANIEL FREIRE PINTO;
17 / 613; 2304017739; SARA MARLEY GONÇALVES DE RESENDE DE
MELO; 17.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR - TA-
RAUACÁ – URBANA
20; 2304026554; JOCELI MESQUITA BISPO; 17.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR –
XAPURI – RURAL
1; 2304006232; GILSON SILVA DE LIMA; 23 / 2; 2304015957; MARTA CAM-
POS DOS SANTOS; 23 / 3; 2304025176; SILVANA FERREIRA DE LIMA; 21.
PROFESSOR PNS - P2 - PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR –
XAPURI – URBANA
26; 2304016356; ROSILEI ANTUNES MACIEL; 18.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer
até o dia 25 de março de 2024, das 07h30min às 13h30min, a um dos
endereços abaixo:
 13 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Cidade Endereço Local
Departamento de Pes-
Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, soas da Secretaria de
Rio Branco
Bairro Volta Seca Estado de Educação,
Cultura e Esportes
Capixaba Av. Gov. Edmundo Pinto s/n°, Centro
Cruzeiro Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro
do Sul Aeroporto Velho.
Av. Marechal Deodoro n° 1140,
Feijó
Centro
Núcleo de Educação
Mâncio Rua Joaquim Generoso de Oliveira
Lima n° 202, Centro
Rua Cel. Juvêncio de Menezes n°
Tarauacá
207, Centro
Xapuri Rua Floriano Peixoto n° 90, Centro
2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir espe-
cificada:
a) 1 (uma) foto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);
c) CPF (original e uma cópia);
d) Título Eleitoral (original e uma cópia);
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;
g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;
h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualifica-
ção civil e páginas de contratos);
i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ní-
vel Médio, Nível Médio Magistério ou Nível Superior fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou De-
claração de Conclusão do Curso, conforme o requerido para o cargo
(original e uma cópia);
j) Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educa-
ção Física (original e uma cópia);
k) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);
l) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);
m) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original
e uma cópia);
n) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);
o) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já
ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/);
p) Declaração de Antecedentes;
q) Declaração de Aptidão Legal;
r) Declaração de Bens;
s) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;
t) Declaração de Herdeiros;
u) Declaração de Dependentes;
v) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco
do Brasil; e
w) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e men-
talmente para o exercício do cargo.
2.3 As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encontradas
no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420/.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O candidato poderá obter informações referentes a este Processo
Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esportes - SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria
de Estado de Administração - SEAD, por meio do endereço eletrônico:
concursos.gov@gmail.com.
Paulo Roberto Correia da Silva
Secretário de Estado de Administração
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CA-
DASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPO-
RÁRIO PARA O ENSINO REGULAR, PARA ATENDER A REDE PÚBLI-
CA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EDITAL Nº 042 SEAD/SEE/REGULAR, DE 13 DE MARÇO DE 2024.
A Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Secre-
taria de Estado de Educação e Esporte - SEE, em atendimen-
to à solicitação de reposição constante do Processo SEI n°
13
DIÁRIO OFICIAL
0014.004807.00150/2024-61, tornam pública a convocação para
entrega de documentos e assinatura do contrato dos Professores
do Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadas-
tro de reserva para eventual contratação temporária de Professor
para o Ensino Regular, conforme a seguir:
1. DA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA-
DO1.1 Convocação dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado na seguinte ordem: cargo, município, classifica-
ção, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem
de classificação:
PROFESSOR PNS-P2 - EDUCAÇÃO FÍSICA
RIO BRANCO - ZONA RURAL
17º; 952.184-4; CLEUZIMAR MARIA DA SILVA KOLLER; 60,00 / 18º;
900.379-7; DANIEL DIOGO DE ALMEIDA; 60,00.
PROFESSOR PNS-P2 - LÍNGUA INGLESA
MARECHAL THAUMATURGO - ZONA URBANA
2º; 950.099-5; MICHAEL LOPES DE MELO; 56,00.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer
até o dia 25 de março de 2024, das 07h30min às 13h30min, a um dos
endereços abaixo:
Cidade Endereço Local
Departamento de
Gestão de Pessoas de
Rua Rio Grande do Sul, nº
Rio Branco Secretaria de Estado
1.907, Bairro Volta Seca
de Educação, Cultura e
Esportes
Marechal
Rua Maria Lobão s/n°, Centro Núcleo de Educação
Thaumaturgo
2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir
especificada:
a) 01 (uma) foto 3x4 recente;
b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);
c) CPF (original e uma cópia);
d) Título Eleitoral (original e uma cópia);
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;
g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;
h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualifica-
ção civil e páginas de contratos);
i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Li-
cenciatura Plena, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de
Conclusão do Curso, conforme a disciplina requerida para o cargo
(original e uma cópia);
j) Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educa-
ção Física (original e uma cópia);
k) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);
l) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);
m) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original
e uma cópia);
n) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);
o) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já
ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/);
p) Declaração de Antecedentes;
q) Declaração de Aptidão Legal;
r) Declaração de Bens;
s) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;
t) Declaração de Herdeiros;
u) Declaração de Dependentes;
v) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco
do Brasil; e
x) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e men-
talmente para o exercício do cargo.
2.3 As declarações mencionadas no subitem 2.2 poderão ser encon-
tradas no endereço eletrônico https://estado.ac.gov.br/servidor-publico/
orientacoes-e-formularios/declaracoes/.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O candidato poderá obter informações referentes a este Processo
Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esportes - SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria
de Estado de Administração - SEAD, por meio do endereço eletrônico:
concursos.gov@gmail.com.
Paulo Roberto Correia da Silva
Secretário de Estado de Administração
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
 14 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 14
DIÁRIO OFICIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SELIC

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

SELEÇÃO DE CONSULTORES SBQC Nº 001/2024
BRAZIL
Progestão Acre: Public Sector Management Efficiency
Loan No./Credit No./ Grant No.: IBRD 9583-BR
Título do Contrato: Contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica para desenvolvimento de um sistema para os Processos Administra-
tivos Tributários da Secretaria da Fazenda do Estado do Acre.
Referência No. BR-SEPLAN - AC-365042-CS-QCBS- SEFAZ 1.4
O Estado do Acre recebeu um financiamento do Banco Mundial para custear o projeto Progestão Acre – Eficiência e Modernização do Setor Público, e
pretende aplicar parte dos recursos para os serviços de consultoria.
Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem desde o mapeamento e melhoria dos processos, desenvolvimento da solução e integração com siste-
mas existentes e a capacitação dos usuários. No qual estimamos 5 (cinco) especialistas chaves atuando por 22 (vinte e dois) meses para desenvolvimento
da solução. Onde esperamos iniciar os trabalhos em agosto de 2024, assegurando plena consistência com o TDR anexado ou referenciado neste AMI.
O detalhado Termo de Referência (TDR) para estes Serviços encontra-se anexado a este Aviso de Solicitação de Manifestações de Interesse.
A Secretaria de Estado do Fazenda do Acre convida empresas elegíveis de consultoria (“Consultoras”) a expressar o seu interesse em executar os Serviços. As
Consultoras Interessadas deverão fornecer informações demonstrando que elas possuem as qualificações exigidas e relevante experiência para executar os
Serviços. Os critérios da Lista Curta são os seguintes: como campo central de atuação (core business), quantidade de anos no negócio, experiências relevantes,
capacidade gerencial e técnica da empresa. Os Especialistas Principais não serão avaliados na etapa de Lista Curta.
As Consultoras Interessadas deverão dar a devida atenção à Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições para Mutuários
de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial, quarta edição, versão de novembro/2020 (“Regulamento de Aqui-
sições”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de interesse.
As Consultoras poderão se associar com outras empresas com o fim de melhorarem as suas qualificações, todavia, deverão indicar claramente se
a associação será na forma de joint venture (consórcio) ou subcontratação. No caso de joint venture (consórcio), todos os seus membros deverão
ser conjuntamente e solidariamente responsáveis pelo contrato integral, se a joint venture (consórcio) for selecionada.
A Consultora vencedora será selecionada de acordo com o método Seleção Baseada na Qualidade e no Custo como estabelecido no Regulamento
de Aquisições.
Consultoras interessadas podem obter mais informações por meio da síntese desta consultoria, disponível no link: http://www.licitacao.ac.gov.br,
ou de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h (horário de Brasília), na Comissão Especial de Contratação – CEC 01 da Secretaria Adjunta de
Compras, Licitações e Contratos - SELIC, situada na Estrada do Aviário, nº 927 - Bairro Aviário - CEP 69900-830 - Rio Branco/AC – Brasil, Telefone:
55 68 3215 4600 – e-mail cec01.selic@gmail.com.
As manifestações de interesse devem ser enviadas no endereço eletrônico cec01.selic@gmail.com até o dia 11 de abril 2024 ou excepcionalmente
entregues no endereço acima mencionado, até as 16h00min (horário de Brasília) e 14h00min (horário local), do dia 11 de abril de 2024 com o título de
“Manifestação de Interesse - Seleção de Consultores SBQC 001/2024”.

ASS João Ricardo Oliveira da Costa

CAR Presidente da Comissão Especial de Contratação – CEC 01
Portaria SEAD Nº 209, de 11 de março de 2024
Publicada do D.O.U n.º 13.732, de 13 de março de 2024.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SELIC

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N.º 023/2023 – CPL/SELIC – SEE
Licitantes Classificadas para os Lotes I e II: 1ª colocada, CONSTRUTORA VALE LTDA; 2ª colocada, CONSÓRCIO MR E SOARES (composto pelas empresas MR
INCORPORAÇÃO LTDA e SOARES CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI); 3ª colocada, F.C.O ROSAS & M N PINHEIRO LTDA; 4ª colocada, TORRE ALTA
CONSTRUÇÕES EIRELI; 5ª colocada, CONSÓRCIO MAGNIFICAT E OLIVEIRA LTDA (composto pelas empresas MAGNIFICAT PROJETOS, CONSTRUÇÕES
E CONSULTORIA EIRELI e F. OLIVEIRA DE SOUZA LTDA); 6ª colocada, KR SOUZA LTDA; 7ª colocada, CONSTRUTORA A R SILVA LTDA; 8ª colocada, FIDELIS
ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; 9ª colocada, F. & E. CONSTRUTORA LTDA; 10ª colocada, POLIEDRO CONSTRUÇÕES LTDA.
Licitantes Classificadas para os Lotes III: 1ª colocada, CONSTRUTORA VALE LTDA; 2ª colocada, CONSÓRCIO MR E SOARES (composto pelas empre-
sas MR INCORPORAÇÃO LTDA e SOARES CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI); 3ª colocada, F.C.O ROSAS & M N PINHEIRO LTDA; 4ª colocada,
TORRE ALTA CONSTRUÇÕES EIRELI; 5ª colocada, KR SOUZA LTDA; 6ª colocada, CONSTRUTORA A R SILVA LTDA; 7ª colocada, FIDELIS ENGE-
NHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; 8ª colocada, F. & E. CONSTRUTORA LTDA; 9ª colocada, POLIEDRO CONSTRUÇÕES LTDA.
Licitantes Classificadas para os Lotes IV: 1ª colocada, CONSTRUTORA VALE LTDA; 2ª colocada, CONSÓRCIO MR E SOARES (composto pelas
empresas MR INCORPORAÇÃO LTDA e SOARES CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI); 3ª colocada, F.C.O ROSAS & M N PINHEIRO LTDA;
4ª colocada, TORRE ALTA CONSTRUÇÕES EIRELI; 5ª colocada, KR SOUZA LTDA; 6ª colocada, CONSTRUTORA A R SILVA LTDA; 7ª colocada,
FIDELIS ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; 8ª colocada, POLIEDRO CONSTRUÇÕES LTDA.
As demais informações constam na Ata de Julgamento, disponível no site www.licitacao.ac.gov.br.
Rio Branco-AC, 12 de Março de 2024.

ASS Richard Brandão Mendes

CAR Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

SEASDH

PORTARIA SEASDH Nº 62, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por meio do Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.634, de 11 de outubro
de 2023, em consonância com o Artigo 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o disposto no Inciso IX e no Art. 35, da Lei n.º
4.085, de 16 de fevereiro de 2023, que altera a Lei Complementar Estadual n.º 419, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece a estrutura básica da
administração do Poder Executivo;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor ANDRÉ GUSTAVO CRESPO DA SILVA LOPES, para responder, cumulativamente como chefe do Departamento de
Administração - DEPAD, desta Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH, durante as férias da titular, no período
de 01/03/2024 à 31/03/2024;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a contar de 01/03/2024.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA

Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH/FADES/FUNBESA
Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023
 15 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 15
DIÁRIO OFICIAL

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA SEASDH Nº 11, DE 19 DE JANEIRO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por meio do Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.634, de 11
de outubro de 2023, em consonância com o Artigo 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o disposto no Inciso IX e no
Art. 35, da Lei n.º 4.085, de 16 de fevereiro de 2023, que altera a Lei Complementar Estadual n.º 419, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece
a estrutura básica da administração do Poder Executivo
Considerado o MEMORANDO Nº 24/2024/SEASDH – DEPAD (9640519) processo SEI sob o nº 0860.012961.00009/2024-23;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no Art. 1º do Decreto Estadual nº 8.877, de 10 de maio de
2021, atuar como Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preço nº. 023/2020 - SASDH, Pregão Eletrônico nº. 026/2020/CEL/PMRB, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos/PMRB, a ser celebrado com a empresa AMAZONAS COPIADORA LTDA, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviço de locação de equipamentos de informática (estação de trabalho, nobreak, impressora a laser
multifuncional monocromática, impressora multifuncional colorida, impressora multifuncional jato de tinta, notebook) com fornecimento de insumos
(tintas, toner, peças e outros), manutenção corretiva, manutenção preventiva e demais componentes para perfeito funcionamento das mesmas,
exceto papel, para atender as demandas da Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH:
INSTRUMENTO NOME GESTORES/FISCAIS MATRÍCULA TELEFONE SETOR/SIGLA E-MAIL
Gestor Titular: Willemberg de Freitas Pequeno 9235701 (68) 99204-9373 DEPAD willemberg.freitas@ac.gov.br
SEASDH
Gestor Substituto: José Almir Gomes Filho 27582961 (68) 999213056 DIVALM josegomes.filho@ac.gov.br
CONTRATO N°
Fiscal Titular: Natã Coelho de Lacerda 9613773 (68) 99210-2908 DIVMOT nata.coelho@ac.gov.br
014/2023.
Fiscal Substituto: Gutemberg Oliveira Modesto 9610650-1 (68) 99205-9187 NUCMI stmgutemberg@gmail.com

Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos
obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo Contrato Administrativo firmado; II – Dar publicidade e manter semanalmente
atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informáticos, a exemplo do GRP; III – Acompanhar
a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encerra-
mento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas
nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decor-
rência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do
objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.·.
Art.4º Revogar a PORTARIA SEAMD Nº 108, DE 08 DE MARÇO DE 2023.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA

Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH/ FADES/FUNBESA
Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023

PORTARIA SEASDH Nº 64, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por meio do Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.634, de 11 de outubro de 2023,
em consonância com o Artigo 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o disposto no Inciso IX e no Art. 35, da Lei n.º 4.085, de 16 de
fevereiro de 2023, que altera a Lei Complementar Estadual n.º 419, de 15 de dezembro de 2022, que estabelece a estrutura básica da administração do Poder
Executivo; CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução de parcerias firmadas pela SEASD, conforme insculpido no
inciso III, Art. 8º da Lei nº 13.019/2014, e; CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0860.013063.00019/2023-10;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor abaixo listado para atuar como gestor do Termo de Fomento firmado entre a Secretaria de Estado de Assistência Social
e Direitos Humanos - SEASD e as Organizações da Sociedade Civil, custeados com recurso do FDCA - Fundo de Direito da Criança e Adolescente,
para realizar acompanhamento e fiscalização. A saber:
Escolinha de Futebol Espaço e Lazer - EFESL 05/2023 0860.012976.00014/2023-41 Luís Felipe dos Santos Lopes 5796240-1

Art. 2º Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, o servidor ora designado, deverá:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de in-
dícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação.
Art. 3º Revogar a PORTARIA SEASD Nº 188, DE 12 DE JUNHO DE 2023;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco - Ac, 13 de março de 2024.

[assinatura eletrônica]
MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA
Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH/FADES/FUNBESA
Decreto Estadual n.º 5.112-P, de 10 de outubro de 2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 PROCESSO Nº 0860.012961.00044/2022-81

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEASDH
PARCEIRO(A): LAR DOS VICENTINOS DONA RAIMUNDA ODÍLIA.
OBJETO: Configura-se como objeto deste Termo Aditivo prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 01/2023 até 30 de agosto de 2024.
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas em seu inteiro teor as demais cláusulas que integram o Termo de Colaboração 01/2023.
Este Extrato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11 de dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA: 13 março de 2024.

MARIA ZILMAR DA ROCHA ALMEIDA – Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH
Ana Maria Sobreira Da Silva – Representante legal da Organização de Sociedade Civil Lar dos Vicentinos Dona Raimunda Odília
 16 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 16
DIÁRIO OFICIAL

SECOM

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA SECOM Nº 29, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, EM EXERCÍCIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O DECRE-
TO Nº 6.379-P, DE 11 DE MARÇO DE 2024
RESOLVE:
Art. 1º - Designar GABRIELA LIMA DE ALBUQUERQUE para responder pela Diretoria de Publicidade e Marketing da Secretaria de Estado de
Comunicação, no período de 18 a 31 de março de 2024, em virtude da ausência do titular.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Verônica Janaína Pimentel

Secretária de Estado de Comunicação, em exercício
Decreto nº 6.379-P, de 11 de março de 2024

SEE

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PORTARIA SEE Nº 686, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1° de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31 de julho de 2024 as Portarias dos servidores que compõe a equipe gestora da Escola Estadual Indígena Estirão do Caucho:
SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO PORTARIA
Raimundo Nonato de Lima Arauljo Kaxinawa 9177442 Diretor SEE nº 2177 de 10 de outubro de 2022
Valmar Francisco Moreira de Aradjo 9141383 Coordenador de Ensino SEE nº2118 de 10 de outubro de 2022
Jose Nilson Carlos Brandao 9095369 Secretário Escolar SEE nº 2118 de 10 de outubro de 2022

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 581, DE 01 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 11-P, de
1° de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, tendo em consideração a Notificação
Decisória do Acórdão n° 14.027/2023Plenária-TCE/AC,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Comissão de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos
Convênios números 007/2018 e 014/2018.
Art. 2º Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a referida comissão:
a) Tânia Maria Lima de Oliveira, Cargo: Professor P2 30H, Matrícula: 2376962 - 1/2
b) Ana Suely Damasceno Ramos, Cargo: Gestor de Políticas Públicas, Matrícula: 9061908 - 2
c) Ocicley Lima Queiroz, Cargo: Apoio Administrativo Nível II 30H, Matrícula: 9443320 - 3
Art. 3º A Presidente será substituída em suas ausências e impedimentos pela servidora Ana Suely Damasceno Ramos.
Art. 4º A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas funções, devendo as unidades vincu-
ladas a esta secretaria prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.
Art. 5º A Comissão deverá concluir seus trabalhos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 650, DE 06 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1° de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
 17 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 17
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, em caráter excepcional e sem ônus, a servidora IRENE BATISTA DA SILVA, matrícula n° 234451-1, Coordenadora Administra-
tiva, para assinar documentos escolares: relatório, histórico escolar, certificado, transferência, declaração e boletim escolar dos alunos da Escola
Dr. Santiago Dantas, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, com efeitos a contar de 01 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 649, DE 06 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR, o servidor JOSÉ RUFINO PINHEIRO, matrícula n° 258253-1, da função de Professor Responsável na Escola Floresta , Tipifi-
cação A, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 31 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 688, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR, o servidor Francisco Flavio de Moura Silva, matrícula n° 9443657-1, da função de Secretário Escolar na Escola Joaquim No-
gueira, Tipificação B, no município de Cruzeiro do Sul.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 06 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 689, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a portaria do servidor que compõe a equipe gestora da Escola Estadual Indígena IXUBAY RABUI PUYANAWA, do município de
Mâncio Lima:
SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO PORTARIA
Francisco Devani Nascimento dos Santos Puyanawa 9104631 Coordenador de Ensino Portaria SEE nº 2181, de 10 de outubro de 2022

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

ERRATA
PORTARIA SEE Nº 604, DE 04 DE MARÇO DE 2024 (Publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.730, de 11 de março de 2024, páginas 23 e 24).
Onde lê-se:
Art. 1º DESIGNAR a servidora JOCIVANIA LIMA DE MELO, matrícula nº 9371281-6, para exercer a função de professora responsável, na Escola
Floresta, Tipificação A, no município de Rio Branco.
 18 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 18
DIÁRIO OFICIAL

Leia-se:
Art. 1º DESIGNAR a servidora JOCIVANIA LIMA MARQUES, matrícula nº 9371281-6, para exercer a função de professora responsável, na Escola
Floresta, Tipificação A, no município de Rio Branco.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 690, DE 12 DE março DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1° de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41, da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 19, de 1998; e do Decreto nº 3.704, de
18 de dezembro de 2008; Considerando o Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e de Desempenho do Servi-
dor, nomeada através da Portaria nº 384, 5 de março de 2021, publicada no DOE nº 13.001, de 15 de março de 2021, no qual os servidores
foram considerados aptos, nos termos do anexo I desta Portaria.
RESOLVE:
Art. 1º Homologar a Avaliação Especial do Desempenho dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, nos termos dos arts. 22, 23 e 24 da
Lei Complementar nº. 39, de 29 de dezembro de 1993, c/c o Decreto nº. 3.704, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esportes-SEE.
Decreto nº 11-P de 01 de janeiro de 2023

Anexo I
SERVIDOR MATRICULA DG CARGO SITUAÇÃO
Ávila de Souza Oliveira do Vale 348163 13 Professor P2 30 h Apta
Aldinéia Ferreira da Silva de Andrade 9147586 11 Professor P2 30 h Apta
Anailson Mesquita de Oliveira 9459049 3 Professor P2 30 h Apto
Andressa da Silva Costa 9396284 3 Professor P2 30 h Apta
Cristiane Barbosa de Souza 9240799 5 Professor P2 30 h Apta
Cleiciane Almeida Sena 9172998 14 Professor P2 30 h Apta
Dineire da Luz Chaves 9112405 13 Professor P2 30 h Apta
Davi Araújo de Souza 9394419 1 Professor P2 30 h Apto
Deise de Souza Bezerra Oliveira 9331484 6 Professor P2 30 h Apta
Dannielly Fernandes da Silva 9108378 7 Professor P2 30 h Apta
Evilandia Mota da Silva 9345027 3 Professor P2 30 h Apta
Everton dos Reis Araújo 9349120 4 Professor P2 30 h Apto
Everton Araújo de Lima 9370765 3 Professor P2 30 h Apto
Elizangela Araújo de Souza 9514538 2 Professor P2 30 h Apta
Francisca Moreira Fontenele 9366431 2 Professor P2 30 h Apta
Francisco Caetano de Brito 9324011 3 Professor P2 30 h Apto
Francineide Bezerra Costa de Souza 9248820 2 Professor P2 30 h Apta
Francisca Eliana Oliveira Cruz 9095829 14 Professor P2 30 h Apta
Fabiane Fernandes da Costa 9513752 2 Professor P2 30 h Apta
Hadhianne Peres de Lima 9114319 6 Professor P2 30 h Apta
Iranilda Izidoro dos Reis 9204237 4 Professor P2 30 h Apta
Ildemar Vera Campos 9457720 5 Professor P2 30 h Apto
Jose Elonilson Parente da Costa 9308270 5 Professor P2 30 h Apto
Josue de Freitas Lima 9373020 8 Professor P2 30 h Apto
Julia Santos de Oliveira 9518967 1 Professor P2 30 h Apta
Jocicleide da Silva Oliveira 9130470 15 Professor P2 30 h Apto
Josenilson da Silva Costa 9489177 3 Professor P2 30 h Apto
Kelma Dayan de Jesus Vieira Lima 9384014 6 Professor P2 30 h Apta
Keully Maria da Costa Belarmino 9130748 8 Professor P2 30 h Apta
Luciana Elaynne Felício Franca 9364390 3 Professor P2 30 h Apta
Leomar de Aguiar Mariano 9106456 13 Professor P2 30 h Apta
Luciana da Paz da Costa 9528164 2 Professor P2 30 h Apta
Luciena Luna Barbosa 9314024 5 Professor P2 30 h Apta
Maria Elisangela da Cruz Braga 9090843 13 Professor P2 30 h Apta
Melania Rzatki 9392076 1 Professor P2 30 h Apta
Maria Edilene da Silva Martins 277355 5 Professor P2 30 h Apta
Maria Alice da Silva Lima 9156038 7 Professor P2 30 h Apta
Maria Alcirene Vieira de Melo 9520961 1 Professor P2 30 h Apta
Marliton Pascoa da Silva 9108521 6 Professor P2 30 h Apto
Marta Helena Soares Nascimento 20222 16 Professor P2 30 h Apta
Rafaella Aguiar da Silva Dantas 9423990 3 Professor P2 30 h Apta
Rosimeire Maria Rodrigues Souza 9526056 2 Professor P2 30 h Apta
Selma Xavier Melo de Carvalho 9065938 15 Professor P2 30 h Apta
Samara Freitas do Nascimento 9422803 3 Professor P2 30 h Apta
Valfisa do Nascimento Silva 227579 2 Professor P2 30 h Apta
Valeria Araújo de Freitas 9472940 5 Professor P2 30 h Apta
 19 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 19
DIÁRIO OFICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PORTARIA SEE Nº 654, DE 07 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre o recebimento de materiais,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Recebimento dos Materiais objeto do CONTRATO/SEE Nº 098/2024, referente a aquisição de gêneros alimentícios
não perecíveis, para atender as necessidades dos alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE, instituído pela Resolução/FNDE/CD Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do Juruá, proveniente do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 481/2022 (SEI Nº 0014.013896.00185/2023-21), firmado com a empresa GUERRIER TRANSPORTES E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ (MF) nº 11.868.745/0001-93.
Art. 2º A Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, citada no art. 1º desta Portaria será composta pelos seguintes servidores:
FUNÇÃO NOME COMPLETO MATRÍCULA
Membro Titular JAMES SANTOS DA ROCHA 9281053-6
Membro Titular CARLOS ALBERTO DE SANTANA 9328882-3
Membro Titular ANDRÉIA COSME DE OLIVEIRA DAMASCENO 9130217-4
Membro Suplente FRANCISCA ARCANJA DE ARAÚJO PEREIRA 276987-1
Membro Suplente NORAYRA MICHELLE SANTOS DE LIMA 9318933-1

Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Recebimento de Materiais:

I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras apre-
sentadas na fase de licitação;
III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião da aceitação ou recusa, conforme o caso.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PORTARIA SEE Nº 657, DE 07 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre o recebimento de materiais,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Recebimento dos Materiais objeto do CONTRATO/SEE Nº 100/2024, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios não pe-
recíveis, para atender as necessidades dos alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE, instituído pela Resolução/FNDE/CD Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do Purus, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 483/2022 (SEI Nº 0014.013896.00140/2023-56), firmado com a empresa R. BISPO AGUIAR - ME - CNPJ (MF) nº 32.595.581.0001-48.
Art. 2º A Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, citada no art. 1º desta Portaria será composta pelos seguintes servidores:
FUNÇÃO NOME COMPLETO MATRÍCULA
Membro Titular SÂMIA GONÇALVES DA SILVA 259225-1
Membro Titular SINARA DA SILVA QUEIROZ 325848-1
Membro Titular RUBILUCI DE CARVALHO ALMEIDA 9090959-11
Membro Suplente ANDRÉIA COSME DE OLIVEIRA DAMASCENO 9130217-4
Membro Suplente FRANCISCA ARCANJA DE ARAÚJO PEREIRA 276987-1

Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Recebimento de Materiais:

I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras apre-
sentadas na fase de licitação;
III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião da aceitação ou recusa, conforme o caso.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PORTARIA SEE Nº 658, DE 07 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre o recebimento de materiais,
 20 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 20
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Recebimento dos Materiais objeto do CONTRATO/SEE Nº 094/2024, referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
(carne e charque), para atender as necessidades dos alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, instituído pela Resolução/FNDE/CD Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do Baixo Acre, proveniente do PREGÃO ELE-
TRÔNICO SRP Nº 059/2023 (SEI Nº 0014.013896.00429/2023-75), firmado com a empresa R. BISPO AGUIAR - ME - CNPJ (MF) nº 32.595.581.0001-48.
Art. 2º A Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, citada no art. 1º desta Portaria será composta pelos seguintes servidores:
FUNÇÃO NOME COMPLETO MATRÍCULA
Membro Titular ANDRÉIA COSME DE OLIVEIRA DAMASCENO 9130217-4
Membro Titular FRANCISCA ARCANJA DE ARAÚJO PEREIRA 276987-1
Membro Titular RUBILUCI DE CARVALHO ALMEIDA 9090959-11
Membro Suplente GABRIELA DE CASTRO CORDEIRO BARBOSA 9609601-1
Membro Suplente NORAYRA MICHELLE SANTOS DE LIMA 9318933-1
Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Recebimento de Materiais:
I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras apre-
sentadas na fase de licitação;
III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião da aceitação ou recusa, conforme o caso.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria SEE Nº 674, DE 11 DE março DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR, a servidora RAIMUNDA SILVA DE ALMEIDA, matrícula n° 339741-2, da função de Coordenadora de Ensino na Escola ANTO-
NIA FERNANDES DE FREITAS, Tipificação E, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 30 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria SEE Nº 674, DE 11 DE março DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora RAIMUNDA SILVA DE ALMEIDA, matrícula n° 339741-2, para exercer a função de Diretora, até 31 de julho de 2024,
na Escola ANTONIA FERNANDES DE FREITAS, Tipificação E, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA SEE Nº 692, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora FRANCISCA SUEYDE AQUINO SILVA SA, matrícula n° 9219447-9/10, para exercer a função de Coordenadora de Ensino na
Escola Santo Izidoro, Tipificação D, no município de Senador Guiomard.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
 21 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 693, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR, a servidora MARIA RITA RAMALHO RODRIGUES,
matrícula n° 9483438-1, da função de Coordenadora Administrativa da Es-
cola Francisco Wlisses de Medeiros, Tipificação C, no município de Feijó.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 31 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 694, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora RAIMUNDA BEZERRA DIAS, matrícula n°
289701-1, para exercer a função de Coordenadora Administrativa na Es-
cola Francisco Wlisses de Medeiros, Tipificação C, no município de Feijó.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 695, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESTITUIR, a servidora MARIA VIVIANE TELES FERREIRA, ma-
trícula n° 223140-1, da função de Coordenadora Administrativa da Escola
Governador José Augusto, Tipificação C, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 31 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 696, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
21
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora MARIA ALICE COSTA DE MATOS, matrícula
n° 336920-1, para exercer a função de Coordenadora Administrativa na Escola
Governador José Augusto, Tipificação C, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 697, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, o servidor GLAUCO LIMA FEITOSA, matrícula n°
33375-4, para exercer a função de Coordenador de Ensino na Escola
Prof. Berta Vieira de Andrade, Tipificação E, no município de Rio Branco.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA SEE Nº 705, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto Nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de
Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 120/2024 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES e a empresa ELIZEU MESQUI-
TA DA SILVA – EPP, que tem por objeto a aquisição de água potável,
própria para consumo humano, obedecendo à portaria do MS Nº 2.914,
de 12-12-2011, transportada em caminhão pipa, a fim de atender as
necessidades da SEE – Secretaria de Estado de Educação, Cultura e
Esportes, seus prédios anexos, e unidades escolares, conforme as es-
pecificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital
de Licitação modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 021/2023 (SEI Nº
0014.013896.00122/2023-74), a fim de atender as necessidades da
CONTRATANTE:
I – Gestor Titular: ANTÔNIO AIRTON DE CARVALHO JÚNIOR –
Matrícula: 9609016-1
II – Gestor Substituto: DAVI OLIVEIRA SILVA – Matrícula: 9610146-1
III – Fiscal Titular: MARIA DAS DORES ALVES BARBOSA –
Matrícula: 303607-1
IV – Fiscal Substituto: DALVA MARIA RIBEIRO – Matrícula: 249564-1
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do Processo Administrativo de Despesa Pública – PADP, necessá-
rios ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições
do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da
CGE/ AC, cujo trecho colaciona-se a seguir:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
 22 Quinta-feira, 14 de Março de 2024
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos servidores designados como gestores do contrato
de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de
sua vigência. Os gestores acima designados respondem pelo exercício
das atribuições a eles confiadas.
I - zelar pela observância dos termos constantes do instrumento convo-
catório, bem como do contrato e seus eventuais aditamentos, de modo
a garantir a qualidade do objeto contratual e o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelas partes;
II - coordenar a atividades dos fiscais do Contrato, solicitando-lhe todas
as informações que atender necessárias e adotando as devidas provi-
dências para as questões que venha a tomar conhecimento;
III - manter registro de todas as ocorrências relacionadas com execução
do objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual;
IV - encaminhar para pagamentos as faturas ou notas fiscais dos pro-
dutos recebidos;
V - comunicar e/ou justificar formalmente à Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esportes quando da necessidade de:
a) rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveni-
ência da Administração; e
b) abertura de novos procedimentos licitatórios assim que for detectada
a necessidade em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual
contrato para atender as expectativas do órgão ou em razão da im-
possibilidade de prorrogação do contrato, inabilitação da empresa que
impeça de contratar com Administração;
VI - comunicar à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
a necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista,
apresentando para tanto as devidas justificativas;
VII - submeter à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes
para as providências cabíveis, pleitos da Contratada referente aos rea-
justes, repactuações e reequilíbrio econômico-financeiro;
VIII - exigir que o contratado repare, corrija renova, reconstrua e/ou substi-
tua, às suas expressas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreção resultantes da execução ou
materiais empregados, nos termos e no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93;
IX - encaminhar para conhecimento e providência da Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Esportes questões relevantes que não
puder solucionar;
X - observar a execução do contrato, dentro dos limites orçamentários e
prazos para eles determinados;
XI - formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o
seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões
realizadas com a mesma;
XII - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em
respostas a eventuais diligências dos órgãos de controle, o que não impede
de ser auxiliado pelos fiscais de contrato inerentes à área de atuação;
XIII - demandar, agendar e acompanhar as necessidades de informa-
ções e reuniões pleiteadas pela empresa contratada.
Art. 4º Compete ao servidor designado como fiscal do contrato, fiscalizar
a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais
para que tome providências cabíveis, além das demais atribuições le-
gais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atribuições a
ela confiadas, até o término da vigência do contrato.
I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas avençadas
no Contrato;
II - anotar em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades
encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados
e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Gestor
de Contrato sobre tais eventos;
III - rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especi-
ficações do objeto;
IV - requerer ao Gestor do Contrato a paralisação da execução do Contrato
quando, objetivamente constatar irregularidades que precisem ser sanadas;
V - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao
prosseguimento ou não do contrato;
VI - auxiliar o Gestor de Contrato, quando solicitado, em resposta a
eventuais diligências dos órgãos;
VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou re-
cebimento dos produtos;
VIII - acompanhar e fiscalizar a execução e entrega pela empresa dos
serviços e produtos esperados pela SEE.
Art. 5º Os servidores designados para exercer a gestão e a fiscalização
do aludido contrato devem desempenhar suas atribuições conforme as
disposições legais pertinentes.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
Nº 13.733 22
DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA SEE Nº 702, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
considerando o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que
dispõe sobre o recebimento de materiais,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Recebimento dos Materiais objeto do CON-
TRATO/SEE Nº 113/2024, referente a aquisição de utensílios de copa
e cozinha, com intuito de atender a Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Esportes e suas unidades escolares, proveniente do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 (SEI Nº 0014.013896.00109/2023-
15) firmado com a empresa PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP - CNPJ (MF) nº
31.345.856/0001-22.
Art. 2º A Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, citada
no art. 1º desta Portaria será composta pelos seguintes servidores:
I – Membro Titular: MARCOS VINICIUS MAIA OLIVEIRA SEKIGUCH,
Matrícula: 9651454;
II – Membro Titular: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, Matrí-
cula: 265195-1;
III – Membro Titular: DULCILEI FROTA CAVALCANTE, Matrícula: 252646;
IV – Membro Suplente: MARIA SANDRA CORDEIRO DE ALEIXO, Ma-
trícula: 230146;
V – Membro Suplente: FRANCISCO VALDEMIR DE SOUZA BEZERRA,
Matrícula: 23558251;
Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Recebimento de Materiais:
I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade,
o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou
instrumento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do
contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras
apresentadas na fase de licitação;
III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião
da aceitação ou recusa, conforme o caso.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA SEE Nº 706, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 1º de Janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 03 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
considerando o disposto no § 8º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, que
dispõe sobre o recebimento de materiais,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Recebimento dos Materiais objeto do CON-
TRATO/SEE Nº 119/2024, referente a aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar, visando atender as necessidades dos alunos in-
tegrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE, de acordo com a Resolução/CD/
FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 do FNDE, no município de Mâncio
Lima, proveniente da CHAMADA PÚBLICA Nº 18/2023/SEE (SEI Nº
0014.013896.00649/2023-07) firmado com o senhor GILBERTO AZEVE-
DO DA SILVA - portador da cédula de identidade (RG) nº 353911 SSP/AC.
Art. 2º A Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, citada
no art. 1º desta Portaria será composta pelos seguintes servidores:
I – Membro Titular: ANDRÉIA COSME DE OLIVEIRA DAMASCENO,
Matrícula: 9130217-4;
II – Membro Titular: FRANCISCA ARCANJA DE ARAÚJO PEREIRA,
Matrícula: 276987-1;
III – Membro Titular: RUBILUCI DE CARVALHO ALMEIDA, Matrícula:
9090959-11;
IV – Membro Suplente: GABRIELA DE CASTRO CORDEIRO BARBO-
SA, Matrícula: 9609601-1;
V – Membro Suplente: NORAYRA MICHELLE SANTOS DE LIMA, Ma-
tricula: 9318933-1
 23 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 3º São atribuições da Comissão Especial de Recebimento de Materiais:
I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade,
o material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou
instrumento equivalente;
II - rejeitar o material, sempre que estiver fora das especificações do
contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com amostras
apresentadas na fase de licitação;
III - expedir termo de recebimento ou de rejeição de material por ocasião
da aceitação ou recusa, conforme o caso.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA SEE Nº 691, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, nomeado por meio do Decreto nº 11-P, de 01 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.444, página 01, de 3 de
janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a servidora GRACELY LIMA DE SOUZA, matrícula n°
226025-1, para exercer a função de Secretária Escolar na Escola Dr. Va-
lério Caldas Magalhães, Tipificação D, no município de Cruzeiro do Sul.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na presente data, com efeitos a
contar de 01 de abril de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Dec. nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 417, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.01795/2024-76.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Elionete de Araújo Albuquerque,
Apoio Adm.NI, matrícula nº 224634-1, com base no Art. 132, da Lei
Complementar nº 39/93, 04 (quatro) períodos de 03 (três) meses de
Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
01.02.1992 a 30.01.2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 16.02.2024 a 09.02.2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 418, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.01808/2024-15.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Sheila Maria Rodrigues Tavares Lima,
Apoio Adm.NII, matrícula nº 143111-1, com base no Art. 132, da Lei
Complementar nº 39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Li-
cença Prêmio, referente ao período aquisitivo compreendido entre
12.05.1996 a 11.05.2011.
23
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 10.02.2024 a 05.11.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 419, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015370.00034/2024-16.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria de Nazaré Soares Lima, Professora P2,
matrícula nº 2752360-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 14.03.2004 a 13.03.2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 27.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 420, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015370.00035/2024-52.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria de Nazaré Soares Lima, Professora P2,
matrícula nº 2752360-2, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 01(um) período de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao
período aquisitivo compreendido entre 14.02.2014 a 13.02.2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 29.05.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 437, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.02869/2024-91.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Carla Eliane Felício da Cruz Brito, Professora
P2, matrícula nº 365360-2, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 09.03.2008 a 08.03.2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 26.02.2024 a 23.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
 24 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 463, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015370.00116/2024-52.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor José Marcondes Alves Maciel, Professor P2,
matrícula nº 224278-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 25.03.2012 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 14.02.2024 a 11.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 472, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.01893/2024-11.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Vilcineide Saldanha Sousa, Professora P2,
matrícula nº 277347-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 04 (quatro)períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 09.03.2004 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 26.02.2024 a 19.02.2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 473, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.02385/2024-42.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Madalena Guedes Rodrigues, Apoio
Adm.NI, matrícula nº 242764-1, com base no Art. 132, da Lei Complemen-
tar nº 39/93, 02 (dois) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, re-
ferente ao período aquisitivo compreendido entre 29.06.2004 a 28.06.2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 14.02.2024 a 11.08.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 475, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.01305/2024-31.
24
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Roberval Vitoriano de Paula, Professor P2,
matrícula nº 305316-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referen-
te ao período aquisitivo compreendido entre 02.04.1997 a 31.03.2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 22.02.2024 a 17.11.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 481, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE Pessoas da Secreta-
ria de Estado de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais,
que foram delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o
Processo nº 0014.004770.02436/2024-36.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato de Souza Santos, Profes-
sor P2, matrícula nº 15709-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar
nº 39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, refe-
rente ao período aquisitivo compreendido entre 29.02.2000 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 24.05.2025.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 486, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.004770.02310/2024-61.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora Maria Otacília Pereira de Oliveira, Professora
P2, matrícula nº 13145-2, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente
ao período aquisitivo compreendido entre 25.05.2008 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 07.02.2024 a 02.11.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA Nº 487, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Esta-
do de Educação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram
delegadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo
nº 0014.015377.00047/2024-81.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Carletti Pereira Machado, Professor P2,
matrícula nº 2367920-1, com base no Art. 132, da Lei Complementar nº
39/93, 03 (três) períodos de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referen-
te ao período aquisitivo compreendido entre 23.06.2007 a 07.10.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar no período de 01.03.2024 a 25.11.2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023 GAB/SEE
 25 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA SEE Nº 519, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024
A Chefe do Departamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Edu-
cação e Esporte, no uso de suas atribuições legais, que foram dele-
gadas através da Portaria nº 01/2023 e tendo em vista o Processo nº
0014.015370.00305/2024- 25.
RESOLVE:
Art. 1º Suspender a Licença Prêmio a pedido do servidor Amarisio Sarai-
va de Oliveira, Professor P2, matrícula nº 346160-2, concedida através
da Portaria nº 299 de 07 de fevereiro de 2024, referente ao Processo nº
0014.015370.00123/2024-54.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 28 de fevereiro de 2024
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Maine Augusta Rodrigues da Silva
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas/SEE
Portaria nº 01/2023/GAB/SEE
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 516/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2022/ADESÃO – SESACRE
PROCESSO REPACTUAÇÃO SEI Nº 0014.015403.00038/2023-53
PROCESSO ORIGINAL SEI Nº 0014.015403.00198/2022-11
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a repactuação
de valor do CONTRATO/SEE Nº 516/2022, referente à contratação de
empresa para prestação de serviços de vigilância armada, para exe-
cução da segurança física das áreas externas e internas dos prédios
e instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas
dependências das Unidades da Rede Estadual de Ensino, prédios e
anexos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nas
regionais do Juruá e Tarauacá/Envira, nos termos do art. 55, III, da Lei
nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER Nº 21/2024/SEE -
DILIC/SEE - DEAJ, PARECER PGE Nº 09/2024 e demais documentos
constante nos autos do processo em epígrafe, conforme tabela a seguir:
DO VALOR: O valor unitário do item 6 relativos ao período de 01/03/2023
a 06/12/2024, fica realinhado para R$ 11.402,90 (onze mil, quatrocentos
e dois reais e noventa centavos), perfazendo o valor mensal realinhado
de R$ 353.489,90 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oi-
tenta e nove reais e noventa centavos).
O valor unitário do item 7 relativos ao período de 01/03/2023 a
06/12/2024, fica realinhado para R$ 13.169,68 (treze mil, cento e ses-
senta e nove reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o valor men-
sal realinhado de R$ 381.920,72 (trezentos e oitenta e um mil, novecen-
tos e vinte reais e setenta e dois centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despe-
sas decorrentes deste termo correrão à conta do Programa de Trabalho:
717.001.2089.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Opera-
cionais; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros
(PJ) e 33.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores; Fonte: 1.500.1001.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 11 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa – Secretário de Estado de
Educação, Cultura e Esportes – Pela Contratante Valeska Aline Maria
Pereira – FBX — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA – Pela Contratada
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CONTRATO/SEE Nº 093/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 427/2021 – CPL 02
SEI Nº 0014.013896.00158/2023-58
ATA SRP Nº 090/2023
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêne-
ros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos alu-
nos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, instituído pela Resolução/
CD/FNDE Nº 06, de 08 de maio de 2020, nos municípios da Regional do
Juruá, para o ano letivo, conforme as especificações constantes no Ter-
mo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão
Eletrônico SRP Nº 427/2021 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e
demais documentos constantes do Processo em epígrafe.
25
DIÁRIO OFICIAL
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de
R$ 255.780,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta
reais). Nota de empenho nº 7170010545/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.1042.0000 –
Promoção da Assistência Estudantil; Elemento de Despesa: 33.90.30.00
– Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1.500.0100.
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência do contrato
dar-se-á de sua assinatura com término dentro do exercício financeiro.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 04 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante José Luiz Assis Felício
- Miragina SA Indústria e Comércio - Pela Contratada
(Torna-se sem efeito a publicação no DOE nº 13.731, P.36 em 12/03/2024)
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CONTRATO/SEE Nº 119/2024
CHAMADA PÚBLICA Nº 18/2023
PROCESSO SEI Nº 0014.013896.00649/2023-07
DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar, visando atender as necessidades dos alu-
nos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, de acordo com a Resolução/
CD/FNDE nº 06, de 08 de maio de 2020 do FNDE, no município de
Mâncio Lima, em conformidade com a LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI
N.º 11.947/2009, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 06/2020, alterada pela
RESOLUÇÃO 20/2020 e RESOLUÇÃO Nº 21/2021 e Decreto Estadual
2.634/2011, de acordo com o projeto de venda apresentado na CHA-
MADA PÚBLICA Nº 18/2023/SEE e Termo de Referência, que passam
a integrar o presente Termo.
DO VALOR: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto
deste CONTRATO o valor global de R$ 5.534,62 (cinco mil, quinhentos
e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme indicação
de participação do(s) item (ns) indicados no Edital de CHAMADA PÚ-
BLICA Nº 18/2023. Nota de Empenho nº 7170010318/2024
DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato dar-se-á de sua assina-
tura com término dentro do exercício financeiro.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presen-
te Contrato correrão por conta do orçamento específico do Programa
de Trabalho: 717.001.1042.0000 – Promoção da Assistência Estudantil;
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte
de Recurso: 1.500.0100.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 11 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Gilberto Azevedo da Silva - Contratada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CONTRATO/SEE Nº 120/2024
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2023
SEI Nº 0014.013896.00122/2023-74
ATA SRP Nº 063/2023
DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de água potável,
própria para consumo humano, obedecendo à portaria do MS Nº 2.914,
de 12-12-2011, transportada em caminhão pipa, a fim de atender as
necessidades da SEE – Secretaria de Estado de Educação, Cultura e
Esportes, seus prédios anexos, e unidades escolares.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 4.388.930,00
(quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta reais)
e Nota de empenho nº 7170010323/2024 e 7170010112/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.601.1095.0000
– Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares; Elemento de
Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso:
1.540.0300 E 717.001.2089.0000 – Manutenção das Atividades Admi-
nistrativas e Operacionais – SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00
– Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1.500.1001.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da data de sua
assinatura, com término em 31 de dezembro do respectivo exercício
financeiro, conforme legislação vigente.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Elizeu Mesquita da Silva - Elizeu Mesquita da Silva – Epp - Pela Contratada
 26 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 241/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 127/2019 – CPL 02
(PROCESSO SEI Nº 0014.011108.00104/2020-16)
PROCESSO SEI Nº 0014.013896.00115/2024-53
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação
do prazo vigência e acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco
porcento) do CONTRATO/SEE Nº 241/2020, referente à contratação de
empresa para a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliários
e equipamentos escolares, visando à obtenção de adequadas condi-
ções de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, para atender as
demandas da Rede Estadual de Ensino, prédios e anexos, no Zonea-
mento VI no município de Rio Branco/AC, nos termos do art. 57, inciso
II, §2° junto ao art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n° 8.666/93, tudo em conformi-
dade com o PARECER Nº 77/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ e demais
documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o Valor Mensal com acréscido de
R$ 159.960,88 (cento e cinquenta nove mil, novecentos e sessenta re-
ais e oitenta e oito centavos), perfazendo o Valor Global com acrescido
de R$ 1.919.530,50 (um milhão, novecentos e dezenove mil, quinhentos
e trinta reais e cinquenta centavos).
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência fica prorrogado pelo período de 12
(doze) meses, contados a partir de 30 de março de 2024 até o dia 29
de março de 2025.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesa decorrente deste termo cor-
rerão à conta dos Programas de Trabalho: 717.001.2094.0000 - Salário
Educação; Elemento de Despesa 33.90.39.00 – Outros serviços de Ter-
ceiros (PJ); Fonte de Recurso: 1.550.0102; 717.001.2095.0000 - Royal-
ties do Petróleo – FEP; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros
serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 1.573.0100 e 2.573.0100;
717.001.2089.0000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Opera-
cionais; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros (PJ); Fonte de Recurso: 1.500.1001 e 1.500.0100; 717.601.1095.0000
– Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares; Elemento de Despe-
sa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso:
1.540.0300 E 717.001.2099.0000 - Manutenção da Secretaria Adjunta de
Esporte; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Ter-
ceiros (PJ); Fonte de Recurso: 1.500.0100.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 13 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Danyele Cristina Freitas dos Passos - Etropus Comércio & Serviços
Eireli – ME - Pela Contratada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO Nº 0014.013889.00066/2023-85
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO to-
dos os atos praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e equipe de
apoio, referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 362/2023 - SELIC/SEE, em favor das seguintes empresas:
a) MS ENGENHARIA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME,
para o item 2, sob o percentual de desconto de 32,00% com valor total
estimado de R$ 5.372.132,22 (cinco milhões, trezentos e setenta e dois
mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos);
b) ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA: b.1.
para o item 4, sob o percentual de desconto de 36,00% com valor total
estimado de R$ 1.705.438,80 (um milhão, setecentos e cinco mil, qua-
trocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); b.2. para o item 5, sob
o percentual de desconto de 35,50% com valor total estimado de R$ R$
3.410.877,60 (três mil, quatrocentos e dez mil, oitocentos e setenta e
sete reais e sessenta centavos).
c) FIDELIS ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME: c.1.
para o item 9, sob o percentual de desconto de 35,18% com valor total
estimado de R$ 2.131.798,50 (dois milhões, cento e trinta e um mil,
setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); c.2. para o
item 11, sob o percentual de desconto de 35,56% com valor total esti-
mado de R$ 2.643.430,14 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três
mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos); c.3. para o item 12,
sob o percentual de desconto de 33,00% com valor total estimado de R$
1.364.351,04 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e
cinquenta e um reais e quatro centavos).
26
DIÁRIO OFICIAL
d) ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para o item 10, sob o per-
centual de desconto de 36,20% com no valor total estimado de R$
6.907.028,14 (seis milhões, novecentos e sete mil, vinte e oito reais e
quatorze centavos).
Rio Branco (AC), 12 de março de 2024.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ERRATA
O Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, no uso de
suas atribuições regulamentares, RETIFICA, por este termo, o TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL, referente ao PREGÃO ELETRÔNI-
CO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2023 - SELIC/SEE (SEI Nº
0014.013889.00066/2023-85), cujo objeto é a contratação de empresa
que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva
e corretiva, com fornecimento de materiais e mão obra, conforme PA-
RECER Nº 121/2024/SEE - DILIC/SEE – DEAJ e demais documentos
constantes do processo em epígrafe.
ONDE SE LÊ:
[...]
b.2. para o item 5, sob o percentual de desconto de 35,50% com valor
total estimado de R$ 3.410.877,60 (três mil, quatrocentos e dez mil,
oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
[...]
d) ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para o item 10, sob o per-
centual de desconto de 36,20% com no valor total estimado de R$
6.907.028,14 (seis milhões, novecentos e sete mil, vinte e oito reais e
quatorze centavos).
LEIA-SE:
[...]
b.2. para o item 5, sob o percentual de desconto de 35,50% com valor
total estimado de R$ 3.410.877,60 (três milhões, quatrocentos e dez mil,
oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
[...]
d) ABS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para o item 10, sob o per-
centual de desconto de 36,20% com no valor total estimado de R$
6.907.027,14 (seis milhões, novecentos e sete mil, vinte e sete reais e
quatorze centavos).
Rio Branco-AC, 13 de março de 2024.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CONTRATO/SEE Nº 113/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023
SEI Nº 0014.013896.00109/2023-15
ATA Nº 059/2023
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, aquisição de uten-
sílios de copa e cozinha, com intuito de atender a Secretaria de Estado
da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares, conforme
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência,
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 006/2023, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo.
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de R$
90.745,00 (noventa mil e setecentos e quarenta e cinco reais). Nota de
empenho nº 7170010064/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.2089.0000
– Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais – SEE;
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de
Recurso: 1.500.1001.
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência contra-
tual dar-se-á de sua assinatura com término dentro do exercício
financeiro;
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante
Adalberto Pinto de Barros Neto - Prime Comércio Atacadista de Equipa-
mentos de Informática Ltda – Epp - Pela Contratada
 27 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO
JULGAMENTO
Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar nº
0014.005654.00448/2023-52, instaurado para apurar possível Abando-
no de Cargo por parte do Servidor Jorge Souza Rebouças da Costa,
matrícula n°2350920-1, ocupante do cargo de Professor PS3, 30H, per-
tencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esportes – SEE.
A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar exarou Relatório Conclusi-
vo OPINANDO pela não configuração de animus abandonandi, infração disci-
plinar tipificada no art. 188 da Lei Complementar Estadual nº 39/93, por enten-
der que o decurso do tempo, o laudo médico, a lotação e retorno as atividades,
bem como, a inercia da administração, AFASTAM a possibilidade de aplicação
de penalidade administrativa e possível ocorrência da intenção de abandonar
o cargo público, sugerindo o ARQUIVAMENTO dos autos.
Por se tratar de causa que envolve o Interesse Público, os autos foram
remetidos à SEAD, para análise quanto a regularidade do procedimen-
to, objetivando a emissão de Parecer Conclusivo da Procuradoria-Geral
do Estado por sua Procuradoria de Pessoal, o qual, por meio do Parecer
lançado nos autos PGE.Net Nº 2023.02.001301, OPINOU pela legalida-
de do procedimento, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva quanto aos afastamentos ilegais anteriores a 02.05.2017, bem
como pela aplicação da penalidade de DEMISSÃO, com fundamento
nos artigos 188 e 189 C/C 177, II, e 182, II e III, todos da LCE nº 39/1993.
Mediante a aprovação do mencionado Parecer pela Chefia da Procura-
doria Especializada de Pessoal- PP, exercida atualmente pela Procura-
dora do Estado Neyarla de Souza Pereira Barros, os autos retornaram
à Secretaria de Estado de Administração-SEAD, sendo, na sequência,
remetido à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes- SEE,
para JULGAMENTO.
É o sucinto relatório.
VISTOS, ETC.
Passo a decidir:
Por tudo mais que nos autos constam, considerando, que a instrução proces-
sual seguiu o rito regular e que não existem provas contrárias aos autos, ACO-
LHO o Relatório da Comissão de Processo Administrativo em cumprimento
aos artigos 220 e 221 da LCE 39/1993 e determino o ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0014.005654.00448/2023-
52, pela não configuração do animus abandonandi, infração tipificada no artigo
188, da Lei Complementar Estadual nº 39/1993.
Rio Branco-Acre, 12 de março de 2024.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Aberson Carvalho de Sousa
Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL/SEE Nº 001/2024
(Publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.725, de 04 de março de
2021, página 26)
- Onde se lê: “DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo de Subvenção
Social será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
referente ao ano letivo de 2024”.
- Leia-se: “DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo de Subvenção Social
será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, referente ao
ano letivo de 2024, com efeitos retroativos a 19 de fevereiro de 2024”.
Rio Branco-Acre, 12 de março de 2024.
ABERSON CARVALHO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 098/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 481/2022
SEI Nº 0014.013896.00185/2023-21
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2023
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gê-
neros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos
alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, instituído pela Reso-
27
DIÁRIO OFICIAL
lução/FNDE/CD Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do
Juruá, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 481/2022 proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo em epígrafe.
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de R$
1.616.767,75 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil setecentos e sessenta e sete
reais e setenta e cinco centavos) e Nota de Empenho Nº 7170010642/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.1042.0000 –
Promoção da Assistência Estudantil; Elemento de Despesa:
33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1.500.0100;
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência deste contra-
to dar-se-á de sua assinatura com término dentro do exercício financeiro;
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 05 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de
Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante e Rosinete Rodrigues
de Sousa Lima - Guerrier Transportes e Comércio de Produtos
Alimentícios LTDA - Pela Contratada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 100/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 483/2022
PROCESSO SEI Nº 0014.013896.00140/2023-56
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2023
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de
Gêneros Alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos
alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, instituído pela Reso-
lução/FNDE/CD Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do
Purus, conforme as especificações constantes no Termo de Referência,
que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 483/2022, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo em epígrafe.
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de R$
184.468,45 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito re-
ais e quarenta e cinco centavos). Nota de Empenho nº 7170010636/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste
contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.1042.0000 –
Promoção da Assistência Estudantil; Elemento de Despesa:
33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1.500.0100;
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência deste contra-
to dar-se-á de sua assinatura com término dentro do exercício financeiro;
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 06 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de
Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante e Ranna Bispo Aguiar
- R. Bispo Aguiar – ME - Pela Contratada
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 231/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2022
SEI Nº 0014.015386.00082/2022-29
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação
dos prazos de vigência e execução do CONTRATO Nº 231/2023, refe-
rente a contratação de empresa de engenharia para a reforma da Escola
Cívico Militar Madre Adelgundes no município de Cruzeiro do Sul - Acre,
nos termos do Art. 57, §1°, inciso II e VI, da Lei nº 8.666/1993 tudo em
conformidade com o PARECER Nº 120/2024/SEE - DILIC/SEE – DEAJ
e demais documentos constantes nos autos do processo em epígrafe.
DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: O prazo de vigência do presente
aditivo fica prorrogado a contar de 10 de março de 2024 a 09 de maio de
2024. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução fica prorrogado
a contar de 10 de março de 2024 a 09 de abril de 2024.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução
do presente aditivo correrão à conta da seguinte classificação orçamentá-
ria: 717.001.4344.0000: Construção, Ampliação, Reestruturação e Refor-
mas dos Espaços da Rede Estadual de Ensino; Elemento de Despesa:
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações; Fontes: 1.570.0200 e 1.500.1001
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 07 de março de 2024.
ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Edu-
cação, Cultura e Esportes - Pela Contratante e Airton Dias da Costa
- Dias Construtora LTDA – Me - Pela Contratada
 28 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 28
DIÁRIO OFICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 0014.013896.00524/2023-79
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio,
referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 441/2023, em favor das seguintes empresas: a) A. WAGNER L. DA SILVA LTDA, para os Lotes I
e II, no valor total de R$ 1.185.330,00 (um milhão cento e oitenta e cinco mil trezentos e trinta reais); b) ACREAR COMERCIO E SERVICOS EL-
TROELETRONICOS LTDA, para os Lotes IV, V e VIII, no valor total de R$ 669.888,67 (seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito
reais e sessenta e sete centavos); c) F. R. SANTOS SILVA LTDA, para o Lote VI, no valor total de R$ 458.025,00 (quatrocentos e cinquenta e oito
mil e vinte e cinco reais); d) P. S. O. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para os Lotes VII e IX, no valor total de R$ 253.915,00 (duzentos
e cinquenta e três mil novecentos e quinze reais).
Rio Branco (AC), 11 de março de 2024.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

NOTIFICAÇÃO Nº 5/2024/SEE-DELIC/SEE-DAF
Ao Senhor
Anderson José Gonçalves
Representante da empresa Norte Distribuidora de Produtos Ltda - EPP
Prezado Senhor,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, nomeado por meio do Decreto no 11-P, de 1 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado nº 13.444, de 01 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares vem COMUNICAR o Sr.
Anderson José Gonçalves, representante legal da empresa NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ
nº 37.306.014/0001-48, da INSTAURAÇÃO de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, autorizado e publi-
cado no DOE em 01/03/2024, página 23, edição n° 13.723, de acordo com o artigo 87 da Lei 8.666/93 c/c o Decreto nº 5.965/2010, pelo descumprimento
das obrigações estabelecidas no instrumento contratual.
Conforme o artigo 87 da Lei de Licitações 8.666 de 1993 a inexecução de um contrato licitado pode acarretar em responsabilidade civil e admi-
nistrativa, assim como as sanções de advertência, multa, suspensão provisória ou temporária, e declaração de inidoneidade para contratar com a
administração pública e até mesmo a revisão ou rescisão do contrato descumprido.
Desta forma, por não ter honrado o efetivo cumprimento do contrato n° 038/2023 proveniente do Pregão Eletrônico SRP n° 306/2022, responde o
adjudicado pelo descumprimento total da obrigação.
O fornecedor que cometer ilícitos administrativos em qualquer momento do processo de contratação seja na licitação ou cumprimento do contrato
sofrerão sanções conforme regimento legal.
Nesse particular, a lei 8.666/1993 dispõe em seu Artigo 87:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do inte-
ressado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, con-
forme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Diante do acima exposto, para que Vossa Senhoria possa exercer os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, e em conformidade
com o art. 12 do Decreto nº 5.965/2010 é concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da ciência, para se manifestar nos autos do
processo em epígrafe com respeito à defesa.
A apresentação da defesa deverá ser realizada mediante documento escrito e entregue no Departamento de Licitações e Contratos em dia útil e
horário normal de funcionamento do Departamento ou através do endereço eletrônico delic.see@gmail.com, conforme dicção do art. 8º do Decreto
em tela.
Por fim, informamos que, com base no art. 12, §1º, inciso V do Dec. 5.965/2010, a continuidade do processo independe da manifestação do for-
necedor.
Rio Branco-Ac, 04 de março de 2024

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes
Decreto nº 11-P/2023

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2024

PROCESSO Nº 0014.013896.00125/2024-99
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 362/2023 - SELIC/SEE
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva
e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e
insumos, constantes da TABELA SINAPI vigente no estado do Acre, para atender as necessidades prediais das unidades de ensino da rede pública
estadual urbana, indígena e rural, prédios administrativos públicos e locados das áreas de atuação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esportes – SEE do Estado do Acre em todos os municípios do Estado.
 29 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 29
DIÁRIO OFICIAL

EMP: ABS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI / CNPJ: 21.760.021/0001-85/ FONE: (68) 3322-2237 / E-mail: abs.licitacao@gmail.com
ITEM MUNICÍPIO ATENDIDO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO VALOR ESTIMADO DO EDITAL
10 CRUZEIRO DO SUL 36,20% R$ 6.907.027,14
VALOR TOTAL R$ 6.907.027,14

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa – Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes – Pelo Órgão Gestor
André Bezerra dos Santos – ABS Comércio e Serviço Eireli – Prestador de Serviços

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024

PROCESSO Nº 0014.013896.00124/2024-44
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2023 - SELIC/SEE
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão
de obra, com o maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes da TABELA SINAPI vigente no estado do
Acre, para atender as necessidades prediais das unidades de ensino da rede pública estadual urbana, indígena e rural, prédios administrativos públicos e locados
das áreas de atuação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE do Estado do Acre em todos os municípios do Estado.
EMP: FIDELIS ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 48.646.116/0001-29 / FONE: (68) 99210-0082 / E-mail: fidelisengenha-
ria.ac@gmail.com (Validade da proposta: 04/05/2024)
ITEM MUNICÍPIO ATENDIDO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO VALOR TOTAL ESTIMADO
9 JORDÃO E SANTA ROSA DO PURUS 35,18% R$ 2.131.798,50
11 RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA 35,56% R$ 2.643.430,14
12 PORTO WALTER E MARECHAL THAUMATURGO 33,00% R$ 1.364.351,04
VALOR TOTAL R$ 6.139.579,68

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pelo Órgão Gestor
­­­­­­­­­­­­­­Eder Fidelis da Silva - Fidelis Engenharia, Comércio e Serviços LTDA - Pelo Prestador de Serviços

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024

PROCESSO Nº 0014.013896.00123/2024-08
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 362/2023 - SELIC/SEE
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva
e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, com o maior desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas de serviços e
insumos, constantes da TABELA SINAPI vigente no estado do Acre, para atender as necessidades prediais das unidades de ensino da rede pública
estadual urbana, indígena e rural, prédios administrativos públicos e locados das áreas de atuação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esportes – SEE do Estado do Acre em todos os municípios do Estado.
EMP: ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA / CNPJ: 08.788.130/0001-42 /
FONE: (68) 3222-3449 / E-mail: zigconstrucao4@gmail.com
ITEM MUNICÍPIO ATENDIDO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO VALOR TOTAL ESTIMADO
4 PLÁCIDO DE CASTRO E ACRELÂNDIA 36,00% R$ 1.705.438,80
5 CAPIXABA E XAPURI 35,50% R$ 3.410.877,60
VALOR TOTAL R$ 5.116.316,40

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pelo Órgão Gestor
Pablo Rodrigues Azevedo de Figueiredo - Zig Eletricidade e Construções Imp. e Exp. Ltda - Prestador de Serviços

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024

PROCESSO Nº 0014.013896.00118/2024-97
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 441/2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA
DO OBJETO: Registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva com fornecimento de peças, instalação e desinstalação de aparelho de ar-condicionado e elaboração do plano de manutenção e controle de
operações (PMOC), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes para atender unidades escolares, bem
como os prédios administrativos da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte no Estado do Acre (LOTE I - Acrelândia, Bujari, Capixaba,
Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard e LOTE II - Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri), conforme especificações constantes
no Termo de Referência – Anexo I do edital do Pregão Eletrônico SRP N.º 441/2023.
EMP: A.WAGNER L. DA SILVA LTDA (ACRE SERV) / CNPJ: 84.312.602/0001-74 / FONE: (68) 3242-2296/99977-5181/ E-mail: acreserv.ac@gmail.com
LOTE I - Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard.
QUANT.
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL
ANUAL
Serviço de elaboração e implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle
1 (PMOC) para o sistema de climatização dos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, UNID. 1 R$ 500,00 R$ 500,00
Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard.
Subtotal 1 R$ 500,00
 30 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 30
DIÁRIO OFICIAL

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
2 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's até 10 metros. UNID. 65 R$ 170,00 R$ 11.050,00
3 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's até 10 metros. UNID. 90 R$ 275,00 R$ 24.750,00
4 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's até 10 metros. UNID. 25 R$ 359,00 R$ 8.975,00
Subtotal 2 R$ 44.775,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
5 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's. UNID. 65 R$ 59,00 R$ 3.835,00
6 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's. UNID. 90 R$ 59,00 R$ 5.310,00
7 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's UNID. 25 R$ 61,00 R$ 1.525,00
Subtotal 3 R$ 10.670,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
8 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's UNID. 1.324 R$ 84,00 R$ 111.216,00
9 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's. UNID. 976 R$ 80,00 R$ 78.080,00
10 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's. UNID. 160 R$ 83,00 R$ 13.280,00
Subtotal 4 R$ 202.576,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
11 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's. UNID. 993 R$ 74,00 R$ 73.482,00
12 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's. UNID. 732 R$ 73,00 R$ 53.436,00
13 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's. UNID. 120 R$ 83,00 R$ 9.960,00
Subtotal 5 R$ 136.878,00
VALOR PERCENTUAL DE
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ESTIMADO DESCONTO (%)
Fornecimento de peças por percentual de desconto sobre o valor estimado para o forneci-
14 R$ 250.000,00 25,21%
mento de peças para reposição
Subtotal 6 R$ 250.000,00
TOTAL DO LOTE I R$ 645.399,00
LOTE II - Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri
QUANT.
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. VALOR UNIT VALOR TOTAL
ANUAL
Serviço de elaboração e implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)
15 UNID. 1 R$ 1.299,00 R$ 1.299,00
para o sistema de climatização dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.
Subtotal 1 R$ 1.299,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
16 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's até 10 metros UNID. 40 R$ 273,00 R$ 10.920,00
17 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's até 10 metros. UNID. 65 R$ 474,00 R$ 30.810,00
18 Serviço de instalação de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's até 10 metros. UNID. 20 R$ 98,00 R$ 1.960,00
Subtotal 2 R$ 43.690,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
19 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's. UNID. 40 R$ 97,00 R$ 3.880,00
20 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's UNID. 65 R$ 97,00 R$ 6.305,00
21 Serviço de desinstalação de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's. UNID. 20 R$ 97,00 R$ 1.940,00
Subtotal 3 R$ 12.125,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
22 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's. UNID. 844 R$ 89,00 R$ 75.116,00
23 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's. UNID. 896 R$ 89,00 R$ 79.744,00
24 Serviço continuado de manutenção preventiva de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's. UNID. 16 R$ 97,00 R$ 1.552,00
Subtotal 4 R$ 156.412,00
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL
25 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 até 18.000 btu's UNID. 633 R$ 97,00 R$ 61.401,00
26 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 21.000 até 30.000 btu's. UNID. 672 R$ 95,00 R$ 63.840,00
27 Serviço continuado de manutenção corretiva de ar condicionado SPLIT de 32.000 até 60.000 btu's UNID. 12 R$ 97,00 R$ 1.164,00
Subtotal 5 R$ 126.405,00
VALOR PERCENTUAL
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ESTIMADO DE DESCONTO (%)
Fornecimento de peças por percentual de desconto sobre o valor estimado para o forneci-
28 R$ 200.000,00 30%
mento de peças para reposição.
Subtotal 6 R$ 200.000,00
TOTAL DO LOTE II R$ 539.931,00
TOTAL LOTES I+II R$ 1.185.330,00

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 12 de março de 2024

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pelo Órgão Gestor e Antônio Wagner Lima da
Silva - A. Wagner L. da Silva LTDA - Pela Prestadora de Serviços.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 094/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 059/2023
PROCESSO SEI Nº 0014.013896.00429/2023-75
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2023
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne e charque), para atender as necessidades dos
alunos integrantes da Rede Estadual de Ensino, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, instituído pela Resolução/FNDE/CD
Nº 06, de 08/05/2020, nos municípios da Regional do Baixo Acre, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de
Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 059/2023, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo.
DO VALOR DO CONTRATO: O valor total do presente contrato é de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Nota de Empenho nº
7170010509/2024.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.001.1042.0000 – Pro-
moção da Assistência Estudantil; Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1.500.0100;
DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL: A vigência deste contrato dar-se-á de sua assinatura com término dentro do exercício financeiro;
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 06 de março de 2024.

ASSINAM: Aberson Carvalho de Sousa - Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes - Pela Contratante e Ranna Bispo Aguiar - R. Bispo
Aguiar – ME - Pela Contratada
 31 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 31
DIÁRIO OFICIAL

SEFAZ SEGOV

ESTADO DO ACRE PORTARIA Nº 006 DE 07 DE MARÇO DE 2024

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Decreto nº 02-P, de 1º de janeiro de 2023, publi-
Considerando a Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990, que cado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023;
dispõe sobre os critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da RESOLVE:
arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferên- Art. 1º Designar a servidora FLAVIANA PAIVA DA SIVA, matrícula nº
cia por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras pro- 9096671, para responder pelo Departamento Administrativo na Secre-
vidências; e que em seu artigo 8° determina a publicação mensal, em taria de Estado de Governo – SEGOV, durante a ausência do titular, no
órgão oficial, dos recursos arrecadados ou transferidos no mês anterior, período de 11/03/2024 a 30/03/2024.
discriminadas as parcelas entregues a cada Município, a Secretaria de Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a contar de 11 de março de 2024.
Estado de Fazenda do Acre, torna público o demonstrativo da distribui- Registre, Publique e Cumpra-se
ção da arrecadação estadual do mês de fevereiro de 2024.
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL ALYSSON BESTENE LINS
- FEVEREIRO – 2024 Secretário de Estado de Governo
MUNICÍPIO FUNDEB ICMS IPVA Decreto, 02-P, 1º de janeiro de 2023
ACRELÂNDIA 140.193,67 560.775,16 119.865,61
ASSIS BRASIL 123.125,80 492.503,62 20.541,53 PORTARIA Nº 007 DE 07 DE MARÇO DE 2024
BRASILEIA 361.476,10 1.445.905,65 568.260,52 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de suas atribui-
BUJARI 133.082,83 532.331,76 44.529,67 ções que lhe confere o Decreto nº 02-P, de 1º de janeiro de 2023, publi-
CAPIXABA 120.633,38 482.533,92 43.760,82 cado no Diário Oficial nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023;
CRUZEIRO DO SUL 1.063.434,20 4.253.740,45 856.942,78 RESOLVE:
EPITACIOLÂNDIA 212.746,93 850.988,44 245.745,94 Art. 1º Designar o servidor ISAQUE DA COSTA PEREIRA, para exercer
FEIJÓ 227.570,48 910.282,69 62.215,95 a função de chefe do Núcleo de Transportes da Secretaria de Estado de
JORDÃO 119.357,01 477.428,46 168,61 Governo – SEGOV, no município de Feijó.
MÂNCIO LIMA 158.664,24 634.657,52 42.591,96 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre, Publique e Cumpra-se
MANOEL URBANO 129.887,19 519.549,22 19.441,52
MAL. THAUMATURGO 144.684,85 578.739,92 2.900,26
ALYSSON BESTENE LINS
PLÁCIDO DE CASTRO 228.093,89 912.376,33 77.883,29 Secretário de Estado de Governo
PORTO ACRE 131.237,60 524.950,84 67.332,10 Decreto, 02-P, 1º de janeiro de 2023
PORTO WALTER 126.329,83 505.319,74 6.774,32
RIO BRANCO 3.522.542,89 14.090.183,76 4.552.734,04 SEHURB
RODRIGUES ALVES 124.713,87 498.855,90 21.951,18
SANTA ROSA 110.312,58 441.250,69 4.182,66 ESTADO DO ACRE
SENA MADUREIRA 331.018,41 1.324.074,79 184.814,40 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB
SENADOR GUIOMARD 302.355,88 1.209.424,57 157.741,46
TARAUACÁ 282.685,68 1.130.743,71 113.904,98 PORTARIA SEHURB Nº 39, DE 13 DE MARÇO DE 2024
XAPURI 226.882,68 907.531,49 68.296,61 O Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, no uso das atri-
TOTAL 8.321.029,99 33.284.148,63 7.282.580,21 buições que lhe confere o DECRETO Nº 16-P, DE 1º DE JANEIRO
DE 2023, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.443 de 02 de
Clóvis Monteiro Gomes janeiro de 2023.
Secretário Adjunto da Receita Estadual RESOLVE:
Decreto n° 185-P/2023 Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO
ESTADO DO ACRE SEHURB Nº 030/2023, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB, inscrita sob o CNPJ/MF
n° 34.035.167/0001- 00 e a empresa BRITOEDUCAR CONSULTORIA,
TERMO DE APOSTILAMENTO ASSESSORIA & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ
CONTRATO Nº 03/2024 sob o nº 33.245.626/0001-17, assinado em 25 de julho de 2023, Cujo ob-
PROCESSO SEI Nº 0715.015326.00024/2022-94 jeto é a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Trabalho
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/2023. Técnico Social, desenvolvendo oficinas e campanhas socioeducativas;
OBJETO: “Aquisição de dois veículos, tipo utilitário, zero quilômetro, em- atividade sociocultural; cursos profissionalizantes; produção de material
placados no Departamento de Trânsito do Estado do Acre – DETRAN/ didático e informativo, para as 225 famílias beneficiadas diretamente no
AC, em nome da Secretaria de Estado da Fazenda, e com garantia do Empreendimento Cidade do Povo, Quadras 15 e 18, Município de Rio
fabricante, totalmente desembaçados, visando atender às necessida- Branco/Ac, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV
des de complementação da frota de veículos oficiais da Secretaria de – Fundo de Arrendamento Residencial – FAR 019, Processo SEI n°
Estado da Fazenda – SEFAZ/AC, observadas as condições, especifica- 0844.013754.00053/2022-04.
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência”. I - Gestora Titular: Dayana Silva Araújo, Matrícula: 9345230, E-mail:
Em atenção ao art. 65, I, a’ da Lei Federal nº 8.666/1993, fica pelo pre- dayana.silva@ac.gov.br
sente, acrescido ao Contrato nº 03/2024 - celebrado com a empresa II - Gestora Substituta: Janaína Lopes Dantas de Araújo Matrícula:
AGRO NORTE IMP. E EXP. LTDA, o TERMO DE APOSTILAMENTO, 9544330 E-mail: janaina.lopes@ac.gov.br
alterando o seguinte: III - Fiscal Titular: Vanderléia da Silva Oliveira Gadelha, Matrícula:
ONDE SE LÊ: 9495630-1, Email:vanderleia.oliveira@ac.gov.br
CLÁUSULA OITAVA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FI- IV - Fiscal Substituta: Gigliola Cinquett Lima Maia, Matrícula: 9272054,
NANCEIRA, para que conste as seguintes alterações: E-mail: gigliola.cinquett@ac.gov.br
LEIA-SE: Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução
Cód. Órgão processual do processo administrativo de despesa pública - PADP,
Elemento de Fonte de bem como a realização de todos os atos materiais e documentais
Unidade Programa de Trabalho
Despesa Recurso necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das
Executora
1.500.0100 disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Admi-
715/001 04.129.1467.1199.00.00 4.4.90.52.52 nistrativos da CGE/AC:
1.754.0500
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
Rio Branco- Acre, 13 de março de 2024. cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
José Amarísio Freitas de Souza II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Secretário de Estado da Fazenda cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
Decreto nº 4.059-P/2023 informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
 32 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências ne-
cessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conheci-
mento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continu-
arem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Revogar a portaria SEHURB Nº 269, de 13 de novembro de
2023, publicada no DOE 13.667, de 06 de dezembro de 2023.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por EGLEUSON ARAÚJO
SANTIAGO, Secretário de Estado, em 13/03/2024, às 11:32, conforme
horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução
Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB
PORTARIA SEHURB Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, no uso das atribuições
que lhe confere o DECRETO Nº 16-P, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado Nº 13.443 de 02 de janeiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
cia à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CON-
TRATO SEHURB Nº 031/2023, celebrado entre a SECRETARIA DE
ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB, inscrita sob o
CNPJ/MF n° 34.035.167/0001- 00 e a empresa COOPERATIVA TRO-
PICAL PARQUET - COOPERPARQUET, inscrita no CNPJ sob o nº
12.922.132/0001-50, assinado em 25 de julho de 2023, cujo objeto é a
prestação de Serviços de Trabalho Técnico Social, desenvolvendo ofi-
cinas e campanhas socioeducativas; cursos profissionalizantes; produ-
ção de material didático e informativo, para as 235 famílias beneficiadas
diretamente no Empreendimento Cidade do Povo, Quadra 09, Município
de Rio Branco/Ac, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida –
MCMV – Fundo de Arrendamento Residencial – FAR 012, Processo SEI
n° 0844.013699.00049/2022-12.
I - Gestora Titular: Dayana Silva Araújo, Matrícula: 9345230, E-mail:
dayana.silva@ac.gov.br.
II - Gestora Substituta: Janaína Lopes Dantas de Araújo Matrícula:
9544330 E-mail: janaina.lopes@ac.gov.br.
III - Fiscal Titular: Gigliola Cinquett Lima Maia, Matrícula: 9272054, E-
-mail: gigliola.cinquett@ac.gov.br.
IV - Fiscal Substituta: Vanderléia da Silva Oliveira Gadelha, Matrícula:
9495630, E-mail: vanderleia.oliveira@ac.gov.br.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
32
DIÁRIO OFICIAL
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências ne-
cessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conheci-
mento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continu-
arem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Revogar a portaria SEHURB Nº 270, DE 13 de novembro de
2023, publicada no DOE 13.656 de 21 de novembro de 2023.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por EGLEUSON ARAÚJO
SANTIAGO, Secretário de Estado, em 13/03/2024, às 10:28, conforme
horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução
Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEHURB Nº 003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0844.014427.00002/2021-40
PROCESSO SEI Nº 0844.016414.00003/2024-93
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 028/2021/ SEPLAG
DO OBJETO: O Objeto do presente instrumento é:
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 003/2021, cujo objeto
é a implantação e operacionalização de sistema informatizado de abas-
tecimento e administração de despesas com combustíveis em postos
credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, com
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis para frota, máqui-
nas e equipamentos pertencentes ou sob responsabilidade dos órgãos
e entidades do Poder Executivo Estadual, para atender as necessida-
des da SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO -
SEHURB, por mais período de 12 (doze) meses, contemplando-se, nes-
ta ocasião, com início partir do dia 12 de março de 2024 a 12 de março
de 2025, em conformidade com o JUSTIFICATIVA Nº 2/2024/SEHURB
- DIVTR, e aprovado pelo Parecer nº 24/2024/SEHURB - CONJUR.
DO PREÇO: As despesas para vigência do termo aditivo no valor global
de 207.576,00 (duzentos e sete mil e quinhentos setenta e seis reais),
nas quantidades abaixo:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Os recursos orçamentários previstos
e destinados à cobertura das despesas objeto deste termo aditivo sairão
por conta do Programa de Trabalho: 744.001.15.122.2286.2108.0000 –
Manutenção de Atividades Administrativas e Operacionais da SEHURB,
Natureza de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 1.500.0100 (RPT).
DO AMPARO LEGAL: Este aditivo reger-se-á em conformidade com art.
art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Documento assinado em 11/03/2024, o Senhor Egleuson Araújo
Santiago, pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo -
SEHURB - CONTRATANTE, e o Senhor Henrique Avelino dos Anjos,
pela Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA – Contratada
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO – SEHURB
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEHURB Nº 029/2023
PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0844.014427.00042/2022-72
PROCESSO RELACIONADO SEI Nº 0844.016792.00003/2024-68
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – SEHURB
FINALIDADE DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem por ob-
jeto a prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Contrato
SEHURB n° 029/2023, cujo o objeto do presente contrato é a execução
dos serviços de construção de 19 (dezenove) Unidades Habitacionais,
localizadas no Conjunto Jequitibá, no Município de Rio Branco/Acre.
DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do con-
trato pelo prazo de mais 04 (quatro) meses, a partir de 07/03/2024 até
07/07/2024.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a
execução do contrato pelo prazo de mais 37 (trinta e sete) dias, a par-
tir de 12/02/2024 à 20/03/2024, em conformidade com o Cronograma
Físico-Financeiro.
DO AMPARO LEGAL: O presente aditamento está amparado pelo dis-
posto no § 1º art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do aludi-
do Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento, assinado no dia
07/07/2023.
Documento assinado em 07/03/2024, o Senhor Egleuson Araújo San-
tiago, pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo - SEHURB
- CONTRATANTE, e o Senhor Clealdo Soares Freire, pela Dias Cons-
trutora Serviços Ltda – Contratada.
 33 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 33
DIÁRIO OFICIAL

SEMULHER

PORTARIA SEMULHER Nº 46, DE 12 DE MARÇO DE 2024

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER, em exercício, JOELDA DA SILVA PAIS CHAVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
meio do Decreto Estadual n.º 6.314-P, de 27 de fevereiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.721, de 28 de fevereiro de 2024, em
consonância com o Art. 86 da Constituição do Estado do Acre, de 03 de outubro de 1989, e o disposto nos Arts. 54, Incisos I a IV, 56 e 57 da Lei
Complementar Estadual n.º 419, de 15 de dezembro de 2022, e suas alterações;
CONSIDERANDO o REQUERIMENTO DE FÉRIAS SERVIDOR Nº 5/2023/SEMULHER (evento SEI nº 9011999)
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor IURI RUDÁ FRANCA GOMES, matrícula funcional nº 9278877-3, para responder, cumulativamente, pela Diretoria de Adminis-
tração e Finanças DIRAF/SEMULHER, no período de 13 à 27/03/2024, em razão da ausência do titular, sem prejuízo às demais atribuições exercidas.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

JOELDA DA SILVA PAIS CHAVES

Secretária de Estado da Mulher, em exercício

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

AVISO Nº 10/2024/SEMULHER - DIVCOMP AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO SEI N° 0762.017052.00037/2024-43.
PREÂMBULO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- SEMULHER, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.869.110/0001-83, com sede na Rua João
XXIII, Bairro Village Waldemar Maciel, CEP 69.918-494, na cidade de Rio Branco - AC, torna público a intenção de realizar licitação, para registro
de preços, na modalidade PREGÃO, na forma Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Estadual nº 11.363, de
22 de novembro de 2023 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. DO OBJETO: Constitui
objeto do presente Edital de Intenção de Registro de Preços - IRP, a contratação de empresa para aquisição de material de consumo, abrangendo
produtos de higiene, limpeza e material descartável, destinados a suprir as demandas da Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER e suas
unidades, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo descritos:
QUANTIDADE PARA
ITEM DESCRIÇÃO UNID.
REGISTRO DE PREÇOS
ÁGUA SANITÁRIA; ALVEJANTE; DESINFETANTE; GERMICIDA; BACTERICIDA; FRASCO
1 RESISTENTE; COM CAPACIDADE DE 1000ML; COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 70 CAIXA 20
DIAS; A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; CAIXA COM 12 UNIDADES.
2 ÁLCOOL ETÍLICO; 70% LIQUIDO; FRASCO COM 1 LT; CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 15
3 BALDE EM PLÁSTICO; MODELO PEDREIRO ALÇA DE METAL DE 12 LITROS. UNID. 20
4 COADOR DE PANO, PARA CAFE - tamanho Extra grande. UNID. 10
COLHER DESCARTÁVEL DE MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, TEMPERATURA MÁXIMA DE
5 USO 1000C, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL DE MATERIAL PACOTE 20
NÃO RECICLÁVEL COM 16 CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 UNIDADES.
6 COPO; EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 180ML. PACOTE 1.000
7 COPO; EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 50ML. PACOTE 400
8 COPO; DESCARTÁVEL TÉRMICO BRANCO ISOPOR PARA BEBIDAS 88ML, PACOTE COM 25 UND. PACOTE 100
9 COPO; DE ACRÍLICO; DESCARTÁVEL, 200 ML; PACOTE COM 10 UNIDADES. PACOTE 25
DESINFETANTE; COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA PARA USO GERAL; FRAGÂNCIA
10 GALÃO 25
LAVANDA; EMBALAGEM PLÁSTICA; GALÃO DE 5L.
DESODORIZADOR; NEUTRALIZADO E AROMATIZANTE DE AR; EM SPRAY; FRAGRÂNCIA
11 CAIXA 20
LAVANDA; COM 360 ML; CAIXA COM 12 UNIDADES.
DETERGENTE; CLORADO EM GEL; 5 L; INDICADO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE
RESÍDUOS GORDUROSOS EM: EQUIPAMENTOS; UTENSÍLIOS; BALCÕES CLIMATIZA-
12 GALÃO 20
DOS; ÁREAS DE PREPARO DE ALIMENTOS E AFINS; PISOS FRIOS; PAREDES; CÂMARAS
FRIGORÍFICAS; LIXEIRAS; PLÁSTICOS.
SABÃO; EM PÓ COM BRANQUEADORES ATIVOS; FÓRMULA DE MODO ENERGÉTICO; PA-
13 CAIXA 10
COTE DE 500G SABAO EM PÓ; CAIXA COM 24 UNIDADES;
DETERGENTE; LÍQUIDO (LAVA LOUÇA); FRAGRÂNCIA COCO; FRASCO COM 500ML; CAI-
14 CAIXA 10
XA COM 24 UNIDADES.
15 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS. UNID. 12
16 ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA COM SUPORTE. UNID. 12
ESPONJA; DE LÃ DE AÇO EMBALAGEM DE 60G; PACOTE COM 8 UNIDADES; ESPONJA DE
17 PACOTE 30
1ª QUALIDADE; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO.
ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, DUPLA FACE, PARA USO GERAL, MEDIINDO APROXIMA-
18 PACOTE 20
DAMENTE 7 X 11 X 2,2 CM, PACOTE COM 4 UNIDADES
FACA; DESCARTÁVEL DE MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, TEMPERATURA MÁXIMA
19 DE USO 100%, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL DE PACOTE 20
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL COM 16CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 UNIDADES.
20 FLANELA; SIMPLES DE PANO NA COR AMARELA 38CM X 58CM. UNID. 50
GARFO; DESCARTÁVEL DE MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, TEMPERATURA MÁXIMA
21 DE USO 1000C, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL DE PACOTE 20
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL COM 16 CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 UNIDADES.
22 LIMPA VIDRO; COM ÁLCOOL; DE 500ML; CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA 10
23 LUSTRA MÓVEL; COM SILICONE; FRASCO COM 200ML. UNID. 15
24 LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 20 LITROS, COR GELO. UNID. 30
PÁ PARA LIXO; COM BASE METÁLICA; MEDINDO MÍNIMO DE 19CM X 19CM; CABO EM
25 UNID. 24
MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM (3021).
PANO DE CHÃO BRANCO 100% ALGODÃO SACO ALVEJADO GRANDE 40X65CM90% AL-
GODÃO (FECHADA EM TRÊS LADOS), BRANCO, LAVADO (JÁ ENCOLHIDO) E ALVEJADO,
26 UNID. 30
MEDINDO 65 CM X 45 CM, ADEMITINDO-SE 1UMA VARIAÇÃO DE ± 2,0 CM, COM PESO
MÍNIMO DE 150 GRAMAS. COM ETIQUETA CONTENDO COMPOSIÇÃO.
PAPEL TOALHA; BRANCO; FOLHA DUPLA; PICOTADA E DESTURIZADA; SUPER MACIO;
27 SUPER ABSORÇÃO; TECNOLOGIA PONTA A PONTA; PACOTE COM DOIS ROLOS; TAMA- FARDO 200
NHO 14 X 22 CM; FARDO COM 12 PACOTES CONTENDO 2 ROLOS.
 34 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 34
DIÁRIO OFICIAL

PAPEL HIGIÊNICO; BRANCO ALVO; FOLHA DUPLA PICOTADA; MACIO DE ALTA QUALIDA-
28 DE 100% DE FIBRAS NATURAIS; COM EXCLUSIVO MICRO CANAIS COM ONDAS DE MA- FARDO 100
CIEZ; FARDO COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS.
PRATO DESCARTÁVEL DE MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, TEMPERATURA MÁXIMA
29 DE USO 1000C, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL DE PACOTE 50
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL COM 26 CM DE DIÂMETRO PACOTE COM 10 UNIDADES.
RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; BOR-
30 RACHA: EVA; DUPLO; COM ESPESSURA 5 MM; COM CABO DE MADEIRA, REVESTIDO UNID. 30
MEDINDO 120 CM; GANCHO E ROSCA EM POLIETILENO.
31 SABÃO; EM BARRA; EMBALAGEM COM 5 BARRAS. EMBALAGEM 24
SABONETE LÍQUIDO; ASPECTO FÍSICO VISCOSO; COM FRAGRÂNCIA ERVA DOCE; APLI-
32 FRASCO 30
CAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE; FRASCO DE 1 LITRO.
SACO PLÁSTICO; PARA LIXO - 30L COR PRETO - PACOTE COM 10 UNIDADES, MEDIDAS: 62X59CM,
33 PACOTE 500
TIPO A, CLASSE 1, PRODUZIDO COM POLIETILENO RECICLADO, PARA RESÍDUO NORMAL.
SACO PLÁSTICO; PARA LIXO; CAPACIDADE PARA 100L; ACONDICIONADO EM PACOTE
34 PACOTE 100
COM 10 UNIDADES.
SACO PLASTICO; PARA LIXO; COM CAPACIDADE 200 LITROS; EM POLIETILENO; REFORÇA-
35 UNID. 50
DO; 4 MICRAS; PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES; NA COR AZUL; SUPORTANDO ATE 30KG.
VASSOURA DE NYLON; CERDAS MACIAS; PARA USO GERAL; COM ROSCA; RESISTENTE;
36 UNID. 30
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO; MEDINDO 1,20 METRO.
VASSOURA DE PIAÇAVA - COM CABO EM MADEIRA ROSCÁVEL REVESTIDO EM PLÁSTI-
37 UNID. 30
CO, ENCAIXE EM PLÁSTICO RESISTENTE Nº 06.

DA MANIFESTAÇÃO O Prazo para manifestar interesse será de 08 (oito) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital. Os interessados
deverão encaminhar os documentos descritos no item 4 deste Edital por meio de processo administrativo, via Sistema Eletrônico de Informação -
SEI. Em observância aos princípios da celeridade, eficácia e eficiência, não serão aceitas as inclusões de novos itens que não os previstos pelo
gerenciador. DOS DOCUMENTOS Os órgãos interessados em participar do Registro de Preço deverão enviar conforme o item 3 do presente Edital
os seguintes documentos: Solicitação de Despesa com a especificação do objeto, juntamente com o Estudo Técnico Preliminar, com justificativas
da sua necessidade; Estimativa de consumo; Local de entrega; Cronograma de contratação, quando couber. DISPOSIÇÕES GERAIS Em obser-
vância ao art. 306, § 5º, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de novembro de 2023, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
do Estado de Acre, bem como suas respectivas subsidiárias, poderão ser admitidas como participantes das atas de registro de preços, desde que
manifestem interesse em IRP, e renunciem expressamente ao regime jurídico contratual de direito privado. Rio Branco – AC, 13 de março de 2024

KLEYBER SOUZA GUIMARÃES

Diretor Administrativo e Financeiro - DIRAF
Matrícula Funcional n. º 9210938-1
Decreto Estadual n. º 2.380-P, de 08 de março de 2023
Portaria SEMULHER Nº 46, DE 22 de maio de 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

AVISO Nº 11/2024/SEMULHER - DIVCOMP AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO SEI N° 0762.017052.00018/2024-17.
PREÂMBULO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- SEMULHER, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.869.110/0001-83, com sede na Rua João
XXIII, Bairro Village Waldemar Maciel, CEP 69.918-494, na cidade de Rio Branco - AC, torna público a intenção de realizar licitação, para registro de
preços, na modalidade PREGÃO, na forma Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de
novembro de 2023 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. DO OBJETO: Constitui objeto
do presente Edital de Intenção de Registro de Preços - IRP, a Contratação de empresa para aquisição de Botijas e Recargas de Gás P13, para
atender a demanda da Secretaria de Estado da Mulher e suas unidades, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo descritos:
Quantidade para
Item Descrição Unid.
Registro de Preços
Botija de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; Carga de Gás de 13 Kg. (Gás de Cozinha); comercial a Granel;
1 Composição Propano e Butano, Toxico e Inflamável; De acordo com as legislações vigentes da ANP; com pro- Unid. 3
tetor na parte superior e lacre de segurança.
Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, envasado em botijão retornável de 13kg, à base de troca. Incluin-
2 Unid. 15
do entrega pelo fornecedor.

DA MANIFESTAÇÃO - O Prazo para manifestar interesse será de 08 (oito) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital. Os interessados
deverão encaminhar os documentos descritos no item 4 deste Edital por meio de processo administrativo, via Sistema Eletrônico de Informação -
SEI. Em observância aos princípios da celeridade, eficácia e eficiência, não serão aceitas as inclusões de novos itens que não os previstos pelo
gerenciador. DOS DOCUMENTOS Os órgãos interessados em participar do Registro de Preço deverão enviar conforme o item 3 do presente Edital
os seguintes documentos: Solicitação de Despesa com a especificação do objeto, juntamente com o Estudo Técnico Preliminar, com justificativas
da sua necessidade; Estimativa de consumo; Local de entrega; Cronograma de contratação, quando couber. DISPOSIÇÕES GERAIS Em obser-
vância ao art. 306, § 5º, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de novembro de 2023, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
do Estado de Acre, bem como suas respectivas subsidiárias, poderão ser admitidas como participantes das atas de registro de preços, desde que
manifestem interesse em IRP, e renunciem expressamente ao regime jurídico contratual de direito privado. Rio Branco – AC, 13 de março de 2024.

KLEYBER SOUZA GUIMARÃES

Diretor Administrativo e Financeiro - DIRAF
Matrícula Funcional n. º 9210938-1
Decreto Estadual n. º 2.380-P, de 08 de março de 2023
Portaria SEMULHER Nº 46, DE 22 de maio de 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

AVISO Nº 12/2024/SEMULHER - DIVCOMP AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO SEI N° 0762.017047.00007/2024-42 PRE-
ÂMBULO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- SEMULHER, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.869.110/0001-83, com sede na Rua João XXIII, Bairro
Village Waldemar Maciel, CEP 69.918-494, na cidade de Rio Branco - AC, torna público a intenção de realizar licitação, para registro de preços, na moda-
lidade PREGÃO, na forma Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de novembro de 2023 e
 35 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 35
DIÁRIO OFICIAL

demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. DO OBJETO: Constitui objeto do presente Edital de Inten-
ção de Registro de Preços - IRP, a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de hospedagem para atender as necessidades da
Secretaria de Estado da Mulher/SEMULHER e suas unidades, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo descritos.
LOTE 01 - RIO BRANCO
Quantidade para
Item Descrição mínima do Serviço Unid.
Registro de Preços
Serviços de Hospedagem – Quarto solteiro – Quarto de hotel para uma pessoa, banheiro privativo, com chu-
1 veiro elétrico, ar condicionado, frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais Diária 100
para higiene pessoal, com café da manhã incluso.
Serviços de Hospedagem – Quarto duplo solteiro – Quarto triplo solteiro – quarto de hotel que contenha
duas camas de solteiro destinadas a duas pessoas, banheiro privativo, com chuveiro elétrico, ar condiciona-
2 Diária 100
do, frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais para higiene pessoal, com
café da manhã incluso.
Serviços de Hospedagem – Quarto triplo solteiro – Quarto triplo solteiro – quarto de hotel que contenha três
camas de solteiro destinadas a três pessoas, banheiro privativo, com chuveiro elétrico, ar condicionado,
3 Diária 50
frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais para higiene pessoal, com café
da manhã incluso.
LOTE 02 - CRUZEIRO DO SUL
Quantidade para
Item Descrição mínima do Serviço Unid.
Registro de Preços
Serviços de Hospedagem – Quarto solteiro – Quarto de hotel para uma pessoa, banheiro privativo, com chu-
1 veiro elétrico, ar condicionado, frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais Diária 50
para higiene pessoal, com café da manhã incluso.
Serviços de Hospedagem – Quarto duplo solteiro – Quarto triplo solteiro – quarto de hotel que contenha
duas camas de solteiro destinadas a duas pessoas, banheiro privativo, com chuveiro elétrico, ar condiciona-
2 Diária 50
do, frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais para higiene pessoal, com
café da manhã incluso.
Serviços de Hospedagem – Quarto triplo solteiro – Quarto triplo solteiro – quarto de hotel que contenha três
camas de solteiro destinadas a três pessoas, banheiro privativo, com chuveiro elétrico, ar condicionado,
3 Diária 50
frigobar, televisão e acesso à internet; oferecer toalhas de banho, materiais para higiene pessoal, com café
da manhã incluso.

DA MANIFESTAÇÃO - O Prazo para manifestar interesse será de 08 (oito) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital. Os interessados
deverão encaminhar os documentos descritos no item 4 deste Edital por meio de processo administrativo, via Sistema Eletrônico de Informação -
SEI. Em observância aos princípios da celeridade, eficácia e eficiência, não serão aceitas as inclusões de novos itens que não os previstos pelo
gerenciador. DOS DOCUMENTOS Os órgãos interessados em participar do Registro de Preço deverão enviar conforme o item 3 do presente Edital
os seguintes documentos: Solicitação de Despesa com a especificação do objeto, juntamente com o Estudo Técnico Preliminar, com justificativas
da sua necessidade; Estimativa de consumo; Local de entrega; Cronograma de contratação, quando couber. DISPOSIÇÕES GERAIS Em obser-
vância ao art. 306, § 5º, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de novembro de 2023, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
do Estado de Acre, bem como suas respectivas subsidiárias, poderão ser admitidas como participantes das atas de registro de preços, desde que
manifestem interesse em IRP, e renunciem expressamente ao regime jurídico contratual de direito privado. Rio Branco – AC, 13 de março de 2024.

KLEYBER SOUZA GUIMARÃES

Diretor Administrativo e Financeiro - DIRAF
Matrícula Funcional n. º 9210938-1
Decreto Estadual n. º 2.380-P, de 08 de março de 2023
Portaria SEMULHER Nº 46, DE 22 de maio de 2023.

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER
GABINETE DA SECRETÁRIA

CONVITE/PESQUISA DE PREÇO 03/2024 – SEMULHER

DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 0762.017053.00009/2024-25 1. A Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER, CNPJ: 49.869110.0001/83
considerando os princípios que regem o Processo Licitatório, consignado no art.37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial o da im-
pessoalidade, da moralidade e da publicidade, e para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER, convida a todos
os fornecedores - Pessoa Jurídica (PJ) do ramo do objeto abaixo, para apresentarem COTAÇÕES DE PREÇOS, visando a elaboração de estimati-
va de preços (menor preço por ITEM) para Dispensa de Licitação, fundamentado no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 2021, Art. 253
e 264 do Decreto Estadual nº 11.363 de 2023, e conforme as condições e especificações descritas no quadro abaixo, segundo o Termo de Refe-
rência do processo administrativo. 2. COTAÇÃO DE PREÇO Nº 003/2024 - SEMULHER 2.1. Prezados Senhores, Solicitamos a V. Sª, o orçamento
discriminado abaixo, para “contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de ar condicionado elétrico, com instalação, modelo AC9500 MAX SLIN
24 VOLTS POTENCIA 2.800 wats (9.500) BTUS ALTERADOR DE NO MÍNIMO 70 AMP”, visando atender as necessidades do ônibus lilás des-
ta Secretaria de Estado da Mulher - SEMULHER, critério de julgamento: menor preço por ITEM, conforme especificações e quantidades abaixo:
VALOR VALOR
ITEM Descrição QUANT UNID
UNITARIO TOTAL
Ar condicionado modelo AC9500 MAX SLIN 24 VOLTS POTENCIA 2.800 wats (9.500)
01 02 Unid.
BTUS ALTERADOR DE NO MÍNIMO 70 AMP, com instalação. Marca: Modelo:

3.0. Informações Preliminares: 3.1. Condições de Pagamento: Até o 30º (trigésimo) dia útil subsequente. 3.2. Validade da Proposta: 60 (sessenta)
dias. 3.3. Do prazo dos serviços - 2 (dois) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 3.4. Local dos serviços:
conforme Termo de Referência; 3.5. A proposta deverá ser emitida em papel que identifique a empresa, e encaminhada para o e-mail compras.
semulher@gmail.com no período de 14/03 à 20/03/2024. 3.6. Interessados poderão solicitar o Termo de Referência ou em caso de dúvidas, pelo
e-mail compras.semulher@gmail.com ou no endereço Rua João XXIII, 1137 - Bairro, Village Valdemar Maciel, CEP: 69918-494, Rio Branco - AC.
Rio Branco – AC, 13 de março de 2024.

KLEYBER SOUZA GUIMARÃES

Diretor Administrativo e Financeiro – DIRAF
Matrícula Funcional n.º 9210938-1
Decreto Estadual n.º 2.380-P, de 08 de março de 2023.
Portaria SEMULHER Nº 46, de 22 de maio de 2023.
 36 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
SEPLAN
ESTADO DO ACRE
PORTARIA SEPLAN Nº 41, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o Decreto nº 07-P, de 1 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao
disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,
para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 84/2023, celebrado
entre a Secretaria de Estado de Planejamento -SEPLAN e a empresa
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.340.639/0001-30 que tem como objeto a contratação de
empresa especializada na implantação e operação de sistema informa-
tizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e cor-
retiva da frota de veículos automotores em rede de estabelecimentos
especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e
para contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreen-
dendo: implantação de sistema (software) de gerenciamento integrado,
serviços de guincho urbano e rural e treinamento de pessoal e forneci-
mento de todos os demais equipamentos necessários à sua operação,
relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção preventi-
va e corretiva dos veículos que compõe a frota da Secretaria de Estado
de Planejamento, oriundo da Adesão a Ata de Registro de Preços nº
010/2022, Pregão Eletrônico SRP n° 198/2022, referente ao Processo
SEI nº 0088.016763.00031/2023-32.
Gestor Titular (Centro de Custo SEPLAN, REM e DIRRF): Marcelo No-
gueira Rufino - Matrícula nº 9118373-5;
Gestor substituto (Centro de Custo SEPLAN, REM e DIRRF): Iolanda de
Oliveira Santos - Matrícula nº 45349-1;
Fiscal Titular (Centro de Custo SEPLAN e REM): Fleme Santos de Mes-
quita - Matrícula nº 9235353-3;
Fiscal Titular (Centro de Custo DIRRF): Renata Silva de Sousa - Matrí-
cula: 051.378.307-55;
Fiscal Substituto (Centro de Custo SEPLAN e REM): Ketlyn Fernanda
Reda Oliveira Silva - Matrícula nº 9385118-4.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução
processual do processo administrativo de despesa pública - PADP,
bem como a realização de todos os atos materiais e documentais
necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das
disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Admi-
nistrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Único: Responsabiliza-se o Gestor pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 5º Fica revogada a PORTARIA SEPLAN Nº 149, DE 19 DE JULHO
DE 2023, publicada no DOE N° 13.578, de 21 de Julho de 2023.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento - SEPLAN
Decreto nº 07-P, de 1º de janeiro de 2023
36
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
PORTARIA SEPLAN Nº 42, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o Decreto nº 07-P, de 1 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.443, de 02 de janeiro de 2023:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao
disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,
para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 06/2024, celebrado
entre a Secretaria de Estado de Planejamento -SEPLAN e a empresa
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda, inscrita no CNPJ nº
27.284.516/0001-61 que tem como objeto a contratação de empresa
para prestação de serviço de implantação e operacionalização de siste-
ma informatizado de abastecimento e administração de despesas com
combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrô-
nico ou magnético, com fornecimento contínuo e ininterrupto de com-
bustíveis para frota da Secretaria de Estado de Planejamento, oriundo da
Adesão a Ata de Registro de Preço nº 043/2023, Pregão Eletrônico SRP
n° 373/2022, referente ao Processo SEI nº 0088.016763.00053/2023-01.
Gestor Titular (Centro de Custo SEPLAN, REM e DIRRF): Marcelo No-
gueira Rufino - Matrícula nº 9118373-5;
Gestor substituto (Centro de Custo SEPLAN, REM e DIRRF): Iolanda de
Oliveira Santos - Matrícula nº 45349-1;
Fiscal Titular (Centro de Custo SEPLAN e REM): Fleme Santos de Mes-
quita - Matrícula nº 9235353-3;
Fiscal Titular (Centro de Custo DIRRF): Renata Silva de Sousa - Matrí-
cula: 051.378.307-55;
Fiscal Substituto (Centro de Custo SEPLAN e REM): Ketlyn Fernanda
Reda Oliveira Silva - Matrícula nº 9385118-4.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como
a realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Ma-
nual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Único: Responsabiliza-se o Gestor pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 5º Fica revogada a PORTARIA SEPLAN Nº 17, DE 07 DE FEVEREI-
RO DE 2024, publicada no DOE N° 13.711, de 15 de Fevereiro de 2024.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento - SEPLAN
Decreto nº 07-P, de 1º de janeiro de 2023
SESACRE
PORTARIA SESACRE Nº 277, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato n° 210/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELE-
TRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de
Saúde e a empresa, OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABO-
 37 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
RATORIOS LTDA, cujo objeto é Aquisição de Material de Consumo La-
boratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde
pertencente a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 286, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato n° 211/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELE-
TRÔNICO SRP Nº 488/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado de
Saúde e a empresa, LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNOSTICA IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de Material de
Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unida-
des de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele
inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem
a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
37
DIÁRIO OFICIAL
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 287, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 212/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO LTDA, cujo objeto é Aquisição de Material de Consumo Labo-
ratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde
pertencente a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 289, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 213/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTI-
CA LTDA, cujo objeto é Aquisição de Material de Consumo Laboratorial
(Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde perten-
cente a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
 38 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 290, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DU-
ARTE PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual
nº 09-P, de 01 de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 215/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICO
LTDA, cujo objeto é Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (In-
sumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencen-
te a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
38
DIÁRIO OFICIAL
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 293, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 216/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS
S.A, cujo objeto é Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (Insu-
mos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 294, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 214/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, cujo
objeto é Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para
atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria
de Estado de Saúde - SESACRE.
 39 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 382, DE 06 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 217/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, CIRURGICA MEDICA EIRELI, cujo
objeto é Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para
atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria
de Estado de Saúde - SESACRE.
I - Gestor do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Marcos Vinicius Paiva da Silva - Matricula/CPF: 9614362
b) Substituto: Erivelton Laia Vieira - Matricula/CPF: 9547819
II - Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
a) Titular: Antônia Nayane Queiroz de Lima - Matricula/CPF: 9512005-2
b) Substituto: Ana Carolina de Souza Marques - Matricula/CPF: 9563954
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
39
DIÁRIO OFICIAL
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 23 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 434, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 106/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, A.S.FREITAS EIRELI, cujo objeto
Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às necessidades
das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria de Estado
de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 435, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 107/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, REAL BOSQUE COMERCIO LTDA, cujo
objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às necessi-
dades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
 40 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 436, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Con-
trato n° 108/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e
a empresa, DANIEL VEDOVATTO ME, cujo objeto Aquisição de Tecidos e
Aviamento, a fim de atender às necessidades das Unidades de Saúde do
Estado, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
40
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA SESACRE Nº 437, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato n° 109/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELE-
TRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de
Saúde e a empresa, J A FRANCO, cujo objeto Aquisição de Tecidos e Avia-
mento, a fim de atender às necessidades das Unidades de Saúde do Esta-
do, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 438, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 110/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, GABBY UNIFORMES E TECIDOS
LTDA, cujo objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender
às necessidades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
 41 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele
inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem
a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 440, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 111/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, L P DO VALLE COMERCIO E FABRICA-
CAO DE ROUPAS LTDA, cujo objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento,
a fim de atender às necessidades das Unidades de Saúde do Estado,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 441, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 112/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
41
DIÁRIO OFICIAL
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, MEDIAN COMERCIAL EIRELI – ME,
cujo objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às ne-
cessidades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 442, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 113/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, J. S. COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA, cujo
objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às necessi-
dades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
 42 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 443, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 114/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, LUIZ TADEO DAMASCHI – EPP, cujo
objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às necessi-
dades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 450, DE 12 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 116/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 082/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, FIBRATEX COMERCIAL EIRELI ME,
cujo objeto Aquisição de Tecidos e Aviamento, a fim de atender às ne-
cessidades das Unidades de Saúde do Estado, no âmbito da Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/CPF: 302-1
42
DIÁRIO OFICIAL
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Carlos Magno de Lima
Souza - Matricula/CPF: 21140003
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 404, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 368/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 205/2023, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, BRASIL CENTRAL COMERCIO DE
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, cujo objeto é Aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes, para atender as necessidades dos
serviços ofertados pelo Centro de Telessaúde do Estado do Acre. Ges-
tor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Tayane Sandra de Alencar
- Matricula/CPF: 005.415.502-92
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Mônica de Abreu Mo-
rais - Matricula/CPF: 161152-3
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
 43 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 06 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 405, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 369/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 205/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e ma-
teriais permanentes, para atender as necessidades dos serviços oferta-
dos pelo Centro de Telessaúde do Estado do Acre.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Tayane Sandra de
Alencar - Matricula/CPF: 005.415.502-92
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Mônica de Abreu Mo-
rais - Matricula/CPF: 161152-3
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste enca-
minhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 06 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 474, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 268/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 335/2023, celebrado entre a Secretaria
de Estado de Saúde e a empresa, R. BISPO AGUIAR, cujo objeto é a
aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das
Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde –
SESACRE, destinado a atender o Hospital da Família de Porto Walter.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula/ 302-1
Substituto: Marcelo Nery Virturino - Matricula/ 32401-5
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Erasmo Oliveira Sales
- Matricula/ 954736-7
Substituto: Maria Cristina Barros de Moraes - Matricula/ 9433155-1
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
43
DIÁRIO OFICIAL
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 27 de Fevereiro de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 453, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, para
compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato n° 407/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PREGÃO ELE-
TRÔNICO SRP Nº 424/2023, celebrado entre a Secretaria de Estado de
Saúde e a empresa, AIRES TURISMO LTDA, cujo objeto é Contratação
de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens aé-
reas, interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas, emissão,
remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou de ordens de
passagens à Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito nacional.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: José Renato Araújo
Nascimento - Matricula/CPF: 96089401
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Giovana de Oliveira
Vaz - Matricula/CPF: 9562206
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele
inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial
de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste en-
caminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 12 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
 44 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PORTARIA SESACRE Nº 457, DE 13 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 408/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA,
cujo objeto é Contratação de empresa para a prestação de serviços
de agenciamento de viagens aéreas, interestaduais e intermunicipais,
compreendendo reservas, emissão, remarcação, cancelamento, endos-
so, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à Secretaria de Es-
tado de Saúde, em âmbito nacional.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Mayra Brasileiro Rios
- Matricula/CPF: 023.973.352-55
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Jean Francisco Bernar-
do Bastos - Matricula/CPF: 933.4734-3
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele
inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem
a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 12 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 411, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DU-
ARTE PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual
nº 09-P, de 01 de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 366/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 331/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, E. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
cujo objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as neces-
sidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde – SESACRE, na Regional do Alto Acre.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula /CPF: 107631
Substituto: Marcelo Nery Viturino - Matricula/CPF: 324015
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos:
Titular: (es) Janildo Moraes Bezerra- Matricula/CPF: 9215190-2 (HOS-
PITAL DR. RAIMUNDO CHAAR)
Francisca das Chagas Oliveira da Silva - Matricula/CPF:1472/19 (HE-
MONÚCLEO DE BRASILEIA.)
Celso Garcia -Matricula/CPF:9613862 (HOSPITAL. EPAMINONDAS
JÁCOME)
Valeria Nascimento de Moraes Brasil- Matricula/CPF:9415823-1 ( UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Substituto: (s) Maria Antônia Marques Gadelha- Matricula/CPF:2384280-
4 (HOSPITAL DR. RAIMUNDO CHAAR).
Jhenifer Lopes Moura- Matricula/CPF:9622365 (HEMONÚCLEO DE
BRASILEIA)
44
DIÁRIO OFICIAL
Maria Raimunda Monteiro Serra- Matricula/CPF:359.812.292-
-58(HOSPITAL EPAMINONDAS JÁCOME)
Hudynaldo Antônio Gadelha Martins- Matricula/CPF: 9415823-1(UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco poten-
cial de prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste
encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 412, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 367/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 331/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS
SANTOS, cujo objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender
as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE, na Regional do Alto Acre.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula /CPF: 107631
Substituto: Marcelo Nery Viturino - Matricula/CPF: 324015
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: (es) Janildo Moraes Bezer-
ra- Matricula/CPF: 9215190-2 (HOSPITAL DR. RAIMUNDO CHAAR)
Francisca das Chagas Oliveira da Silva - Matricula/CPF:1472/19 (HE-
MONÚCLEO DE BRASILEIA.)
Celso Garcia -Matricula/CPF:9613862 (HOSPITAL. EPAMINONDAS
JÁCOME)
Valeria Nascimento de Moraes Brasil- Matricula/CPF:9415823-1 ( UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Substituto: (s)
Maria Antônia Marques Gadelha- Matricula/CPF:2384280-4 (HOSPITAL
DR. RAIMUNDO CHAAR).
Jhenifer Lopes Moura- Matricula/CPF:9622365 (HEMONÚCLEO DE
BRASILEIA)
Maria Raimunda Monteiro Serra- Matricula/CPF:359.812.292-
-58(HOSPITAL EPAMINONDAS JÁCOME)
Hudynaldo Antônio Gadelha Martins- Matricula/CPF: 9415823-1(UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
 45 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
PORTARIA SESACRE Nº 413, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. PEDRO PASCOAL DUARTE
PINHEIRO ZAMBON, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 09-P, de 01
de Janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância
ao disposto nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
ção do Contrato n° 365/2024, e/ou seus substitutos, oriundo do PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 331/2023, celebrado entre a Secretaria de
Estado de Saúde e a empresa, CASA DE CARNE RAMOS LTDA, cujo
objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessida-
des das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saú-
de – SESACRE, na Regional do Alto Acre.
Gestor do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: Waltevi Alves de Sena
- Matricula /CPF: 107631
Substituto: Marcelo Nery Viturino - Matricula/CPF: 324015
Fiscal do Contrato e/ou seus substitutos: Titular: (es)
Janildo Moraes Bezerra- Matricula/CPF: 9215190-2 (HOSPITAL DR.
RAIMUNDO CHAAR)
Francisca das Chagas Oliveira da Silva - Matricula/CPF:1472/19 (HE-
MONÚCLEO DE BRASILEIA.)
Celso Garcia -Matricula/CPF:9613862 (HOSPITAL. EPAMINONDAS JÁCOME)
Valeria Nascimento de Moraes Brasil- Matricula/CPF:9415823-1 ( UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Substituto: (s) Maria Antônia Marques Gadelha- Matricula/CPF:2384280-
4 (HOSPITAL DR. RAIMUNDO CHAAR).
Jhenifer Lopes Moura- Matricula/CPF:9622365 (HEMONÚCLEO DE
BRASILEIA)
Maria Raimunda Monteiro Serra- Matricula/CPF:359.812.292-
-58(HOSPITAL EPAMINONDAS JÁCOME)
Hudynaldo Antônio Gadelha Martins- Matricula/CPF: 9415823-1(UNI-
DADE MISTA DE ASSIS BRASIL)
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execu-
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
ele inerentes. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassa-
rem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de
prejuízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encami-
nhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
aprovado pela Portaria CGE/AC n° 016, de 31/03/2014, disponível no ende-
reço eletrônico http://cge.ac.gov.-br/cont/index-.php/manuais/category/22-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-decontra-tos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de março de 2024.
Registre, Publique e Cumpra-se.
PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON
SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE
45
DIÁRIO OFICIAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2024/SESACRE
REFERÊNCIA: SEI Nº 0019.015360.00012/2024-81
FICA DISPENSADA DE LICITAÇÃO A DESPESA ABAIXO ESPECI-
FICADA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO
OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS DE
AÇO OU ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 0,3 A 10 M3 COM COMO-
DATO DOS CILINDROS. OS GASES SERÃO DESTINADOS A ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO ACRE - SESACRE, COM FULCRO NO ART. 75, INCISO VIII, DA
LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO
NO DECRETO ESTADUAL Nº 11.363/2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES
PERTINENTES, NO VALOR TOTAL DE R$ 856.800,00 (OITOCENTOS
E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONSONÂN-
CIA COM O PARECER Nº 72/2024/SESACRE-DIVLCON/SESACRE-
-DEPPADM/SESACRE-DIJU (9953213) E COM O PARECER PGE/PA
Nº 22/2024 (10190100), OS QUAIS OPINARAM PELA POSSIBILIDADE
DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
CREDOR: JORJÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES
LTDA - EPP.
CNPJ/MF: 06.539.992/0001-06
ENDEREÇO: RODOVIA 135, GLEBA PYRINEOS, SEÇÃO G, LOTE 09
- B, S/N, ZONA RURAL, CEP: 76.900-970, JI-PARANÁ/RO.
VALOR: R$ 856.800,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E
OITOCENTOS REAIS).
A DESPESA DECORRENTE DESTE TERMO CORRERÁ À CONTA DO
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1465.22070000; ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30.00 E FONTE DE RECURSO: 16000400 E 15001002.
PUBLIQUE-SE.
RIO BRANCO, 12 DE MARÇO DE 2024.
ANDREA SANTOS PELATTI
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3.319-P, DE 27 DE ABRIL DE 2023.
NOTIFICAÇÃO Nº 10/2024/SESACRE-DIVISM/SESACRE-DEPGA/
SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM
PROCESSO Nº 0019.015360.00037/2024-84
INTERESSADO: DIVISÃO DE MEDICAMENTOS E GASES MEDICINAIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SEI Nº 0019.004687.00352/2023-12
AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
NESTA
A Secretaria de Estado de Saúde, com Sede na Rua Marechal De-
odoro, nº. 830, Bairro Centro, CEP 69.908-520, município de Rio
Branco/AC, neste ato representado por meio da Gestora de Contra-
to, Srª SEBASTIANA ALVES DA SILVA, brasileira, de acordo com as
atribuições do cargo que ocupa, vêm à presença de Vossa Senhoria,
com fundamento no art. 6º, § 1.º,Matricula nº 97438-1, NOTIFICÁ-LO
a respeito da conduta praticada no sentido de deixar de entregar
no prazo contratual estabelecido, os itens 60 - HIDROCORTISONA
SUCCINATO SODICO 500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL
2ML, 09 -LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SOLUCAO INJETAVEL
20ML, 28 - SAIS PARA REIDRATACAO ORAL COMPOSTO POR
CLORETO DE SODIO NACL 2,6, 01 - ACELTILCISTEINA 600MG
GRANULDO, ENVELOPE DE 5G, 49 - TIORIDAZINA CLORIDRATO
100MG, 52- FENITOINA, 100MG, 43-METFORMINA CLORIDRATO
850MG, 40 -COLAGENASE 0,6UI CLORANFENICOL 0,01G POMA-
DA DERMATOLOGICA, BISNAGA COM 30G, 61 -CETOPROFENO
100MG SOLUCAO INJETAVEL, 35 - DIAZEPAM 5MG/ML, SOLU-
CAO INJETAVEL 2ML, 30 -ADENOSINA 3MG/ML, SOLUCAO IJE-
TAVEL 2ML, 29- ACETILCISTEINA 100MG/ML, SOLUCAO INJETA-
VEL 3ML, 18 - ETILEFRINA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML,
13 -TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML,
08- VASOPRESSINA 20U/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 1ML.
Constante da Ordem de Entrega nº 49113/2024 que são destinados a
atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes Á Rede
Hospitalar do Estado do Acre no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde – SESACRE.
Assim, fica vossa empresa NOTIFICADA para, querendo, apresentar
defesa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento desta notificação, tendo em vista que a avalia-
ção da gestão contratual através do setor competente adotará provi-
dências cabíveis à aplicação de sanções administrativas prevista na
6.1, 12. 12.5 E 12.9 do contrato administrativo nº 045/2024, conforme
disposições contidas nas Seções I e II do Capítulo IV da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Rio Branco, 12 de março de 2024.
SEBASTIANA ALVES DA SILVA
Gestora de Contratos Mat. 97438-1
 46 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 46
DIÁRIO OFICIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2024/SESACRE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 09-P, DE 1º
DE JANEIRO DE 2023, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO CARREADA NOS AUTOS DO PROCESSO SEI Nº 0019.015360.00012/2024-
81, PARECER Nº 72/2024/SESACRE-DIVLCON/SESACRE-DEPPADM/SESACRE-DIJU (9953213) E PARECER PGE/PA Nº 22/2024
(10190100), RESOLVE, RATIFICAR, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,
BEM COMO NO DECRETO ESTADUAL Nº 11.363/2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ALVO DO
PROCESSO EM EPÍGRAFE, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS DE AÇO OU ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 0,3 A
10 M3 COM COMODATO DOS CILINDROS. OS GASES SERÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE SAÚDE DO ACRE - SESACRE, NO VALOR TOTAL DE R$ 856.800,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS
REAIS), VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA:
CREDOR: JORJÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GASES LTDA - EPP.
CNPJ/MF: 06.539.992/0001-06
ENDEREÇO: RODOVIA 135, GLEBA PYRINEOS, SEÇÃO G, LOTE 09 - B, S/N, ZONA RURAL, CEP: 76.900-970, JI-PARANÁ/RO.
VALOR: R$ 856.800,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).
A DESPESA DECORRENTE DESTE TERMO CORRERÁ À CONTA DO PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1465.22070000; ELEMENTO DE
DESPESA: 3.3.90.30.00 E FONTE DE RECURSO: 16000400 E 15001002.
PUBLIQUE-SE.
RIO BRANCO, 12 DE MARÇO DE 2024.

PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
DECRETO Nº 09-P DE 01 DE JANEIRO DE 2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 169/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.014791.00254/2022-33 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ES-
TADO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA DO OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de agenciamento de viagens aéreas, interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas, emissão, remarcação, cancelamento, endos-
so, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito nacional. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA
REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é R$61.932.020,00 (sessenta e um milhões,
novecentos e trinta e dois mil vinte reais) As despesas decorrentes da referida execução estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa
de Trabalho: ; Elementos de Despesas: 33.90.33.0000 — Serviços de Terceiros, Fontes de Recurso: DA VALIDADE DOS PREÇOS O prazo de
validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da
Lei nº 8.666, de 1993, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, MARIA TERE-
ZINHA PEREIRA AIRES, REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 169/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.014791.00254/2022-33 DO
DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 FOR-
NECEDOR: AIRES TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 06.064.175/0001-49, estabelecida na SCLR N 714 Bloco H, Loja
20 – Asa Norte, CEP: 70.760-558, telefone: (61) 3255-2100 / (61) 3255-2130 / 61-9-8177-1883, E-mail: gerencia.comercial@airesturismo.com.br,
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023
FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA/CNPJ nº 06.064.175/0001-49
PREÇO UNIT. DA PREST. DE VALOR ANUAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
SERV. DE AGENCIAMENTO TOTAL
300005007 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS; AÉREAS (NACIONAL
E INTERNACIONAL). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA-
MENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS IN-
01 CLUINDO RESERVAS, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETE EM UND R$ 0,00 (zero reais) R$61.932.020,00
TRECHOS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIO-
NAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE
DOMICÍLIO - TFD.
VALOR TOTAL: R$61.932.020,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 170/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 PROCESSO SEI Nº 0019.014791.00254/2022-33 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTA-
DO DE SAÚDE – SESACRE FORNECEDOR: UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA DO OBJETO: Contratação de empresa para a prestação
de serviços de agenciamento de viagens aéreas, interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas, emissão, remarcação, cancelamento,
endosso, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito nacional. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA
REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO. O preço da Ata em epígrafe é R$14.572.240,00 (quatorze milhões, qui-
nhentos e setenta e dois mil duzentos e quarenta reais) As despesas decorrentes da referida execução estão previstas no orçamento da SESACRE,
Programa de Trabalho: _; Elementos de Despesas: 33.90.33.0000 — Serviços de Terceiros, Fontes de Recurso: DA VALIDADE DOS PREÇOS O
prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, terá início na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
do Estado. DATA DA ASSINATURA: 12/03/2024

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, TEREZA CRIS-
TINA BULBOL ABRAHÃO, REPRESENTANTE LEGAL PELo FORNECEDOR.

ENCARTE I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 PROCESSO SEI Nº
0019.014791.00254/2022-33 DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DO PREÇO E DO ITEM DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 FORNECEDOR: UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ nº 14.181.341/0001-15, estabelecida na Av. Antonio Artioli, 570 – Bloco E CJ 221 - Edifício Swiss Park – Bairro Jardim São João, - Cep 13043-
253– Cidade: Campinas UF: São Paulo, telefone: (92) 3234-5071/ (92) 3186- 8300, E-mail: licitacoes@tucunareturismo.com.br,
 47 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 47
DIÁRIO OFICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023

FORNECEDOR: UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA/CNPJ nº 14.181.341/0001-15
PREÇO UNIT. DA PREST. DE VALOR ANUAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
SERV. DE AGENCIAMENTO TOTAL
300005007 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS; AÉREAS (NACIONAL E
INTERNACIONAL). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMEN-
TO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INCLUINDO
02 UND R$ 0,00 (zero reais) R$14.572.240,00
RESERVAS. MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETE EM TRECHOS IN-
TERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A
ADMINISTRAÇÃO DA SESACRE.
VALOR TOTAL: R$14.572.240,00

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 407/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 169/2024 SEI Nº 0019.014791.00254/2022-33CON-
TRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: AIRES TURISMO LTDA DO OBJETO Contratação de empresa
para a prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas, interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas, emissão, remarca-
ção, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito nacional.DO VALOR DO
CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)
A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
AIRES TURISMO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 06.064.175/0001-49, estabelecida na SCLR N 714 Bloco H, Loja 20 –
Asa Norte, CEP: 70.760-558, telefone: (61) 3255-2100 / (61) 3255-2130 / 61-9-8177-1883, E-mail: gerencia.comercial@airesturismo.com.br,
PREÇO UNIT. DA PREST. DE
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND VALOR TOTAL
SERV. DE AGENCIAMENTO
300005007 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS; AÉREAS (NACIONAL E IN-
TERNACIONAL). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INCLUINDO RESERVAS,
1 UND R$ 0,00 (zero reais) R$45.000.000,00
MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETE EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS,
INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD.
VALOR TOTAL R$45.000.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.11760000,
10.302.1465.22070000 – Elementos de Despesas: 3.3.90.33.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato
será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada com fulcro no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.Data de Assinatura: 12
de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E MARIA TEREZINHA
PEREIRA AIRES, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 408/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 424/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 170/2024 SEI Nº 0019.014791.00254/2022-33 CON-
TRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA DO OBJETO Contra-
tação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas, interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas,
emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito
nacional.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$14.572.240,00 (quatorze
milhões, quinhentos e setenta e dois mil duzentos e quarenta reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as
quantidades dispostas na planilha a seguir:
UATUMÃ TURISMO E EVENTOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.181.341/0001-15, estabelecida na Av. Anto-
nio Artioli, 570 – Bloco E CJ 221 - Edifício Swiss Park – Bairro Jardim São João, - Cep 13043-253– Cidade: Campinas UF: São Paulo, telefo-
ne: (92) 3234-5071/ (92) 3186-8300, E-mail: licitacoes@tucunareturismo.com.br
PREÇO UNIT. DA PREST. DE
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND VALOR TOTAL
SERV. DE AGENCIAMENTO
300005007 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS; AÉREAS (NACIONAL E IN-
TERNACIONAL). CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INCLUINDO RESER-
2 UND R$ 0,00 (zero reais) R$14.572.240,00
VAS. MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO DE BILHETE EM TRECHOS INTERMU-
NICIPAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO A ADMI-
NISTRAÇÃO DA SESACRE
VALOR TOTAL R$14.572.240,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.11760000,
10.302.1465.22070000 – Elementos de Despesas: 3.3.90.33.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato
será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogada com fulcro no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.Data de Assinatura: 12
de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E TEREZA CRISTINA
BULBOL ABRAHÃO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE N° 363/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 332/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE N° 128/2024
SEI N° 0019.004679.00105/2023-24
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: CASA DE CARNE RAMOS LTDA
DO OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESA-
CRE, na Regional do Baixo Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente contrato é de R$ 2.063.508,36 (dois milhões, sessenta e três mil quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), seu
preço é fixo e irreajustável. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
48 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 48
DIÁRIO OFICIAL

CASA DE CARNE RAMOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 07.820.326/0001-04, com sede na AV. Castelo branco nº
1526, Senador Guiomard- AC, Conta: (68)99233-7807, e-mail: casadecarneramosac@gmail.com,
QUANT. A/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
CONTRATAR UNIT.
200002144 - ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, POLIDO, TIPO 1,
EMBALAGEM PRIMARIAPLASTICA ARROZ AGULHINHA - LONGO
FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE PO-
LIETILENO TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLA-
DOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRO-
DUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES,
LARVAS E PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE. A EMBALAGEM DE-
1 KG RIZON 13.128 R$ 5,14 R$ 67.477,92
VERÁ CONTER EXTERNAMENTE: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE DEVIDAMENTE
PREENCHIDAS E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA
DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE RE-
QUISITANTE. CONTENDO 1KG
200061705 - ARROZ INTEGRAL; TIPO 1; CLASSE LONGO FINO; GRAOS
INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%; OBE-
DECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS;
MATERIAS ESTRANHAS; GRAOS MOFADOS; ARDIDOS; ISENTO DE
INSETOS; CARUNCHOS; PACOTE COM 1KG. ARROZ INTEGRAL; TIPO
1; CLASSE LONGO FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE
2 PCT TIA ELIZA 600 R$ 6,98 R$ 4.188,00
RECOMENDADA DE 14%; OBEDECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE
TOLERANCIA DE IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS; GRAOS MO-
FADOS; ARDIDOS; ISENTO DE INSETOS; CARUNCHOS; PACOTE COM
1KG. PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, DE ACORDO COM A RE-
SOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200001363 - FEIJAO; CARIOCA, TIPO 1, PACOTE COM 01KG FEIJÃO
CARIOCA - TIPO 1, PACOTE COM 01KG; EMBALAGEM: SACO PLÁS-
TICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INVIOLÁVEL,
RESISTENTE, ISENTO DE SUJIDADES, LARVAS, FUNGOS, PARASI-
TOS, PEDRAS, COMO DE QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO
3 E LIVRE DE UMIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNA- KG DO RANCHO 5.628 R$ 6,79 R$ 38.214,12
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO
DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO E ROTULAGEM DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISI-
TANTE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200022749 - FEIJAO; PRETO, MAQUINADO; TIPO 1; NOVO; CONS-
TITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; ISENTO DE MATERIAL
TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES
E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPA-
RENTE DE 1 KG. FEIJAO; PRETO, MAQUINADO; TIPO 1; NOVO;
4 CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; ISENTO DE MATE- KG DO RANCHO 756 R$ 7,57 R$ 5.722,92
RIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDA-
DES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANS-
PARENTE DE 1 KG. PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200077576 - CAFE; TORRADO E MOIDO; EMPACOTADO TIPO AL-
MOFADA; PACOTE COM 250G. CAFÉ PURO TORRADO - TORRA-
DO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS LIMPOS E ISENTOS DE
IMPUREZAS; ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINIZADO, ÍN-
TEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A
5 PCT BUJARI 5.400 R$ 6,23 R$ 33.642,00
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE-
RÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA
DATA ENTREGA. EMBALAGEM 250G.
200013975 - AMIDO DE FARINHA DE ARROZ; FORMULA: MALTO-
DEXTRINA; VITAMINAS: A,B1,B3,B6,B12,C, ACIDO FOLICO; MINE-
RAIS FERRO E ZINCO; NAO CONTEM GLUTEM; PACOTE COM
6 200G AMIDO DE FARINHA DE ARROZ; FORMULA: MALTODEX- UND YOKI 504 R$ 6,99 R$ 3.522,96
TRINA; VITAMINAS: A,B1,B3,B6,B12,C, ACIDO FOLICO; MINERAIS
FERRO E ZINCO; NAO CONTEM GLUTEM; PACOTE COM 200G.
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200061703 - AMIDO DE MILHO; CONTENDO NA EMBALAGEM IN-
FORMACOES NUTRICIONAIS; VALOR ENERGTICO; CARBOIDRA-
7 UND YOKI 636 R$ 5,49 R$ 3.491,64
TOS; PROTEINA; LIPIDIOS; DATA DE FABRICAO E VALIDADE; EM-
BALAGEM COM 200G. 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200011445 - MILHO DE CANJICA; AMARELA; TIPO 1; BENEFI-
CIADO, POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS;ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
8 DE 500 GRAMAS MILHO DE CANJICA; AMARELA; TIPO 1; BENE- PCT MIKA 624 R$ 4,84 R$ 3.020,16
FICIADO, POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
DE 500G. VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
49 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 49
DIÁRIO OFICIAL

200003120 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200G MI-

LHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 170 A 290G. - INGRE-
9 DIENTES: MILHO E ÁGUA, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM UND QUERO 888 R$ 3,39 R$ 3.010,32
INTACTA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE, PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200040608 - MILHO DE MUGUNZA; BRANCO; TIPO GRUPO ES-
PECIAL; SUB GRUPO DESPELICULADA; EMBALAGEM EM PA-
COTE DE 500G. MILHO DE CANJICA; BRANCO; TIPO GRUPO
10 PCT MIKA 684 R$ 4,99 R$ 3.413,16
ESPECIAL; SUB GRUPO DESPELICULADA; EMBALAGEM EM
PACOTE DE 500G. VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR
DA ENTREGA.
200006362 - MISTURA PRE COZIDA PARA PREPARO DE MINGAU;
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS; FARINHA DE CE-
REAL DE ARROZ,ACUCAR/AMIDO DE MILHO/SAIS MINERAIS/VI-
TAM./SAL/AROMAT.; EM PO INSTANTANEO, PACOTE COM 230G;
11 MISTURA PRE COZIDA PARA PREPARO DE MINGAU; ENRIQUE- PCT MARATA 684 R$ 6,16 R$ 4.213,44
CIDO COM VITAMINAS E MINERAIS; FARINHA DE CEREAL DE
ARROZ,ACUCAR/AMIDO DE MILHO/SAIS MINERAIS/VITAM./SAL/
AROMAT.; EM PO INSTANTANEO, PACOTE COM 200 A 230G; VALI-
DADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200000454 - FARINHA DE ROSCA, PACOTE COM 500G FARINHA
12 DE ROSCA, PACOTE COM 500G; VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A UND YOKI 240 R$ 7,99 R$ 1.917,60
CONTAR DA ENTREGA.
200038919 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; TIPO 1; ENRIQUECIDA
COM FERRO E ACIDO FOLICO; EMBALAGEM COM PACOTE DE
13 1KG. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; TIPO 1; ENRIQUECIDA COM PCT LUNAR 1.248 R$ 6,33 R$ 7.899,84
FERRO E ACIDO FOLICO; EMBALAGEM COM PACOTE DE 1KG.
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200022893 - FARINHA LACTEA; COMPLEMENTO ALIMENTAR; MIS-
TURA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO TORRADA, LEITE;
FARINHA DE CEREAIS E OUTROS PROD. PERMITIDOS; VITA-
MINAS E MINERAIS; EM PO; ACONDICI. EM LATA APROPRIADA,
HERMETICAMENTE FECHADA; ACOND. EMBALAGEM DE 400
14 GRAMAS. FARINHA LACTEA;COMPLEMENTO ALIMENTAR; MISTU- LT MARATA 480 R$ 8,16 R$ 3.916,80
RA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO TORRADA, LEITE; FA-
RINHA DE CEREAIS E OUTROS PROD. PERMITIDOS; VITAMINAS
E MINERAIS; EM PO; ACONDICI. EM LATA APROPRIADA, HERME-
TICAMENTE FECHADA; ACOND. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200040931 - FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO; PREPARO RAPIDO;
ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO; EMBALAGEM COM
500GR FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO - PREPARO RÁPIDO; EM-
BALAGEM COM 500G. COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIOS, AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO,
ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; 100% NATURAL,
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM:
15 UND VITAFLOCOS 1.356 R$ 2,49 R$ 3.376,44
SACO DE PAPEL OU CAIXA, ATÓXICA, TAMPAS NÃO VIOLADAS,
RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CON-
TER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRO-
CEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077582 - AVEIA EM FLOCOS FINOS; COM GLUTEN; PACOTE
COM 200G. AVEIA EM FLOCOS FINOS ? PESO LÍQUIDO 165 A 200G;
PRODUTO ENVOLTO EM PAPEL IMPERMEÁVEL E ACONDICIONA-
DO EM CAIXA DE PAPELÃO, HERMETICAMENTE FECHADOS. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, OS DADOS DE
16 PCT APTI 924 R$ 4,99 R$ 4.610,76
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE DE-
VIDAMENTE PREENCHIDAS E ROTULAGEM DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTANDO PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 1 ANO.
200047247 - FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA DE 1ª QUALIDADE;
AMARELA; SECA; FINA; TIPO 1; EMBALAGEM EM PACOTE DE 1KG.
FARINHA DE MANDIOCA - TIPO SIMPLES, FINA E TORRADA. EMBA-
LAGEM: SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXI-
CO, INVIOLÁVEL E RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE
DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. APRESENTANDO
17 PCT MOURA PIRANGA 4.728 R$ 5,49 R$ 25.956,72
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVIDAMENTE PREENCHIDAS,
COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG, ISENTA DE SUJIDADES, LARVAS,
FUNGOS, PARASITOS, COMO DE QUALQUER OUTRO FRAGMENTO
ESTRANHO, LIVRE DE UMIDADE E ROTULAGEM DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PERÍODO DE VALIDADE DE 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
200003797 - AZEITE DE OLIVA 250 ML AZEITE DE OLIVA - EXTRA
VIRGEM; ACIDEZ MÁXIMA 0,5%; ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂN-
18 CIAS ESTRANHAS; VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A CONTAR DA UND SINHA 336 R$ 16,00 R$ 5.376,00
DATA DE ENTREGA; FRASCO FOSCO COM 500ML. VALIDADE MÍ-
NIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
50 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 50
DIÁRIO OFICIAL

200038940 - OLEO DE SOJA FILTRADO; VITAMINADO COM VITAMINA E;

0% DE GORDURA TRANS; SEM COLESTEROL; EMBALAGEM EM PET
DE 900ML. ÓLEO DE SOJA FILTRADO ? VITAMINADO COM VITAMNIA E;
SEM COLESTEROL; EMBALAGEM COM 900ML - DEVENDO SER PURO,
19 GA CONCORDIA 2.628 R$ 7,17 R$ 18.842,76
COR CLARA, SEM CHEIRO, RICO EM: POLIINSATURADOS, ÔMEGA 03
E ÔMEGA 6 E VITAMINA E. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA (TIPO
PET). PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
200028587 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; EMBALAGEM COM
20 400 GRAMAS. ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; EMBALAGEM COM PCT MARATA 1.044 R$ 5,98 R$ 6.243,12
400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200039830 - ACUCAR CRISTAL GRANULADO ESPECIAL; SEM GLUTEN;
EM EMBALAGENS CONTENDO 1KG; CONTENDO A PARTIE DA ENTRE-
GA DO PRODUTO. AÇÚCAR TIPO CRISTAL - OBTIDO DA CANA DE AÇÚ-
21 CAR; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE; COM KG DOCE DIA 8.100 R$ 4,27 R$ 34.587,00
TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3%P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁ-
XIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTAÇÃO; EMBALAGEM: SACO COM 1
KG. VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200000004 - ADOCANTE LIQUIDO, FRASCO COM 100ML ADO-
ÇANTE LÍQUIDO - FRASCO COM 100 ML ? 100% STEVIA. IGRE-
DIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS, GLICOSÍDEOS DE
22 STEVIOL CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE FR MARATA 168 R$ 5,99 R$ 1.006,32
POTÁSSIO. ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO SEM ASPARTAME, SEM
CICLAMÁTO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. PRAZO DE
VÁLIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
200034147 - CANELA; EM PO; EMBALGEM PLASTICA COM 40 GR;
23 CANELA; EM PÓ; EMBALAGEM PLASTICA COM 30 A 40 GR. 08 ME- UND KITANO 264 R$ 4,99 R$ 1.317,36
SES A CONTAR DA ENTREGA.
200008140 - FERMENTO QUIMICO; EM PO, EMBALAGEM DE 100G
24 FERMENTO QUIMICO; EM PO, EMBALAGEM DE 100G; VALIDADE UND ROYA 384 R$ 4,99 R$ 1.916,16
MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200047250 - MACARRAO ESPAGUETE; SEMOLADO COM OVOS;
EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA TRANSPARENTE; EMBALA-
GEM EM PACOTE DE 500G. MACARRÃO SEMOLADO, TIPO ESPA-
GUETE - SEM OVOS. PRODUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO MECÂNICO DE FARINHA DE TRIGO COMUM E/OU
SÊMOLA/SEMOLINA. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS
SÃS E LIMPAS, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, SUJIDADES, PA-
RASITOS, LARVAS, FUNGOS E GORGULHO. O MACARRÃO, AO SER
COLOCADO NA ÁGUA, NÃO DEVERÁ TURVÁ-LA ANTES DA COCÇÃO
E NÃO PODERÁ APRESENTAR-SE FERMENTADO OU RANÇOSO,
25 APRESENTANDO COR (COZIDA) CREME CLARO. SABOR E ODOR PCT DALLAS 6.900 R$ 3,16 R$ 21.804,00
PRÓPRIOS DE MASSA COZIDA, COM CONSISTÊNCIA MACIA. REN-
DIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 02 (DUAS) VEZES A MAIS
DO PESO ANTES DA COCÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE SACO
PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESIS-
TENTE E INVIOLÁVEL E HERMETICAMENTE VEDADO COM PESO
LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM FARDOS, COM
20 (VINTE) UNIDADES, EM SACOS RESISTENTES QUE GARANTAM
A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO.
ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE
MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200039906 - EXTRATO DE TOMATE; TRADICIONAL; NA BASE DE
TOMATE; ACUCAR; SAL; EMBALAGEM EM LATA DE 340G. EXTRA-
TO DE TOMATE - CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA
CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TEC-
26 LT OLÉ 1.464 R$ 3,49 R$ 5.109,36
NOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIO-
NADOS SEM PELE; SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS;
ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO; EM EMBALAGEM DE
340G. VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200048084 - GOIABADA EM PASTA; EMBALAGEM COM 600G.
27 GOIABADA EM PASTA; EMBALAGEM COM 600G. VALIDADE MÍNI- UND DAFRUTA 828 R$ 8,34 R$ 6.905,52
MA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200003094 - BISCOITO DOCE, PACOTE COM 400G BISCOITO DOCE,
PACOTE COM 400G EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPAREN-
28 UND DALLAS 2.736 R$ 4,99 R$ 13.652,64
TE, HERMETICAMENTE VEDADO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200014700 - BISCOITO CREAM CRACKER; ACONDICIONADO EM SACO
PLASTICO DE 400 GRAMAS BISCOITO CREAM CRACKER - INGREDIEN-
TES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO E SAL. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE
APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERI-
ZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS NO RÓTU-
LO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR, SABOR E TEXTU-
29 UND DALLAS 4.500 R$ 4,97 R$ 22.365,00
RA CARACTERÍSTICOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS
E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRA-
DIÇO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PESO
LÍQUIDO DE 350 A 400G. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPAREN-
TE, HERMETICAMENTE VEDADO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNI-
MO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
51 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 51
DIÁRIO OFICIAL

200002021 - BISCOITO AGUA E SAL, PACOTE COM 400G BISCOITO,

ÁGUA E SAL - INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO FOR-
TIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E SAL. PODERÁ CONTER
OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLA-
ÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS
QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS NO RÓTULO. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARAC-
30 UND DALLAS 1.716 R$ 5,99 R$ 10.278,84
TERÍSTICOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS E DE
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUE-
BRADIÇO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGEN-
TE. PESO LÍQUIDO DE 350 A 400G. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE VEDADO. PERÍODO DE VALI-
DADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047243 - CHA DE CAMOMILA; ACONDICIONADO EM ENVELOPE IN-
DIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES
MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA-
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; INFORMACOES NUTRICIO-
NAIS; CAIXA COM 15 SACHES; CHA DE CAMOMILA; ACONDICIONADO
31 CX MARATA 516 R$ 4,84 R$ 2.497,44
EM ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL;
COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA
TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; INFORMA-
COES NUTRICIONAIS; CAIXA COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDA-
DE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047244 - CHA DE ERVA CIDREIRA; ACONDICIONADA EM ENVELOPE
INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES
MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNA-
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; CHA
32 DE ERVA CIDREIRA; ACONDICIONADA EM ENVELOPE INDIVIDUAL; CX MARATA 516 R$ 4,84 R$ 2.497,44
TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES MECANI-
CAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; PERÍODO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047245 - CHA DE ERVA DOCE; ACONDICIONADO EM ENVELOPE
INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACO-
ES MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTER-
NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES;
33 CHA DE ERVA DOCE; ACONDICIONADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL; CX MARATA 480 R$ 5,32 R$ 2.553,60
TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES MECANI-
CAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; PERÍODO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200002557 - CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 ENVELOPES DE
10 GR CHA DE HORTELA, CAIXA COM ENVELOPES DE 10 GR.
ACONDICIONADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE
34 PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; UND MARATA 456 R$ 2,93 R$ 1.336,08
A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDA-
DE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077577 - SUPLEMENTO CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ;
SACHE COM 230G; PRE-COZIDO; COM ACUCAR; AMIDO; SAIS MINE-
RAIS; VITAMINA E; AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALA-
GEM INTEGRA; RESISTENTE; VEDADA HERMETICAMENTE E LIMPA;
SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL CEREAL A BASE DE FARI-
35 SCH MARATA 960 R$ 7,99 R$ 7.670,40
NHA DE ARROZ; SACHE COM 230G; PRE-COZIDO; COM ACUCAR;
AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINA E; AROMATIZANTE; ACONDICIO-
NADO EM EMBALAGEM INTEGRA; RESISTENTE; VEDADA HERMETI-
CAMENTE E LIMPA; SACHE COM 230G; PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077578 - SUPLEMENTO CEREAL A BASE DE MILHO; SACHE COM
230G; PRE-COZIDO; FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO;
ACUCAR; AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINAS; SAL E AROMATIZAN-
TE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTEGRA; RESISTENTE;
VEDADA HERMETICAMENTE E LIMPA; SUPLEMENTO ALIMENTAR
36 NUTRICIONAL CEREAL A BASE DE MILHO; SACHE COM 230G; PRE- SCH MARATA 480 R$ 7,99 R$ 3.835,20
-COZIDO; FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLICO; ACUCAR;
AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINAS; SAL E AROMATIZANTE; ACON-
DICIONADO EM EMBALAGEM INTEGRA; RESISTENTE; VEDADA
HERMETICAMENTE E LIMPA; SACHE COM 230G; PERÍODO DE VA-
LIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077580 - SUPLEMENTO FLOCOS DE CEREAIS; COMPOSTO
POR TRIGO; AVEIA; CEVADA; LEITE EM PO DESNATADO; ACU-
CAR; GORDURA ANIDRA DE LEITE; OLEO DE MILHO; SAIS MINE-
RAIS; VITAMINAS E AROMATIZANTES; CONTEM GLUTEN; SACHE
COM 230G. SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL FLOCOS DE
37 SCH MARATA 564 R$ 7,99 R$ 4.506,36
CEREAIS; COMPOSTO POR TRIGO; AVEIA; CEVADA; LEITE EM
PO DESNATADO; ACUCAR; GORDURA ANIDRA DE LEITE; OLEO
DE MILHO; SAIS MINERAIS; VITAMINAS E AROMATIZANTES; CON-
TEM GLUTEN; SACHE COM 230G.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
52 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 52
DIÁRIO OFICIAL

200038930 - GELATINA EM PO; DIET; ZERO DE ACUCAR; EMBALA-

GEM EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO; DIET; ZERO DE ACU-
38 CX SOL 480 R$ 4,99 R$ 2.395,20
CAR; EMBALAGEM EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDA-
DE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038932 - GELATINA EM PO SABOR ABACAXI; EMBALAGEM EM
CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR ABACAXI; EMBALAGEM
39 CX SOL 840 R$ 4,90 R$ 4.116,00
EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038935 - GELATINA EM PO SABOR LIMAO; EMBALAGEM EM
CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR LIMÃO; EMBALAGEM EM
40 CX SOL 516 R$ 4,90 R$ 2.528,40
CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038936 - GELATINA EM PO SABOR MORANGO; EMBALAGEM
EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR MORANGO; EMBA-
41 CX SOL 840 R$ 4,90 R$ 4.116,00
LAGEM EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038937 - GELATINA EM PO SABOR UVA; EMBALAGEM EM
CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR UVA; EMBALAGEM EM
42 CX SOL 660 R$ 4,90 R$ 3.234,00
CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200013397 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTE-
GRAL; ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA
CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES
A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G. LEITE
43 CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL; ACUCAR E LAC- UND ITALAC 696 R$ 6,58 R$ 4.579,68
TOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA
HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRE-
GA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395G. PERÍODO DE VA-
LIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200003870 - LEITE EM PO; DESNATADO, LATA LEITE EM PO; DES-
44 NATADO, LATA 400G; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 UND ITALAC 456 R$ 13,97 R$ 6.370,32
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077583 - LEITE EM PO; INTEGRAL; INSTANTANEO; COM VI-
TAMINAS E MINERAIS; EM PO; SACHE COM 400G. LEITE EM PÓ
INTEGRAL ? SACO LAMINADO COM 400G. INSTANTÂNEO, COM
VITAMINAS E MINERAIS. DEVENDO TER BOA SOLUBILIDADE E
RENDIMENTO MÍNIMO DE 3 LITROS (NO TOTAL). DEVERÁ ATEN-
DER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PORTARIA Nº 369 DE
45 04/09/1997 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECI- SCH ITALAC 2.628 R$ 13,39 R$ 35.188,92
MENTO E DO REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANI-
TÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM RESIS-
TENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIO-
NAIS, NÚMERO DE LOTE E QUANTIDADE DO PRODUTO. PERÍO-
DO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.
200024911 - LEITE LONGA VIDA "UHT" EM CAIXA 1 LITRO LEITE LONGA
46 VIDA "UHT" EM CAIXA 1 LITRO; DESNATADO; PERÍODO DE VALIDADE DE UND ITALAC 1.500 R$ 5,99 R$ 8.985,00
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200004604 - LEITE PASTEURIZADO UHT INTEGRAL, CAIXA COM
1 LITRO LEITE PASTEURIZADO UHT INTEGRAL, CAIXA COM 1 LI-
47 UND ITALAC 17.100 R$ 5,99 R$ 102.429,00
TRO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA.
200000898 - MANTEIGA; COM SAL, EMBALAGEM COM 500G. MAN-
48 TEIGA; COM SAL, EMBALAGEM COM 500G.; PERÍODO DE VALIDA- UND ITALAC 2.040 R$ 24,79 R$ 50.571,60
DE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200028601 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MA-
TERIA GORDA DE 25%; EMBALADO EM CX CARTONADA DE 200
GRAMAS. CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATE-
49 UND ITALAC 960 R$ 3,49 R$ 3.350,40
RIA GORDA DE 25%; EMBALADO EM CX CARTONADA DE 200
GRAMAS.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048851 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA;
POLPA DE ABACAXI; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUI-
DO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA;
50 INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE ABACAXI; CONSER- FR GRAN VILLE 360 R$ 5,49 R$ 1.976,40
VANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO
COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048852 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POL-
PA DE CAJU; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCEN-
TRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BA-
51 FR GRAN VILLE 2.280 R$ 5,49 R$ 12.517,20
SICOS; AGUA; POLPA DE CAJU; CONSERVANTES; APRESENTACAO;
LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE VALI-
DADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048853 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA;
POLPA DE GOIABA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUI-
DO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA;
52 INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE GOIABA; CONSER- FR GRAN VILLE 1.380 R$ 6,97 R$ 9.618,60
VANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO
COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
53 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 53
DIÁRIO OFICIAL

200048855 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POL-

PA DE MANGA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CON-
CENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES
53 FR GRAN VILLE 276 R$ 7,98 R$ 2.202,48
BASICOS; AGUA; POLPA DE MANGA; CONSERVANTES; APRESENTA-
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048856 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA;
POLPA DE MARACUJA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LI-
QUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA;
54 INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE MARACUJA; CON- FR GRAN VILLE 2.376 R$ 7,99 R$ 18.984,24
SERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRAS-
CO COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 ME-
SES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048858 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA;
POLPA DE UVA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO
CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE FRUTA; IN-
55 GREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE UVA; CONSERVAN- FR GRAN VILLE 1.980 R$ 7,99 R$ 15.820,20
TES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM
500ML; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PAR-
TIR DA DATA DE ENTREGA.
200038941 - TEMPERO; COMPLETO; CONCENTRADO DE INGRE-
DIENTES BASICOS; SAL; ALHO; CEBOLA; OLEO VEGETAL; EMBA-
LAGEM PLASTICA COM DIZERES DE ROTULAGEM; CONTENDO
INFORMACOES DOS INGREDIENTES; DATA DE FABRICACAO; EM-
BALAGEM DE 300G. TEMPERO; COMPLETO; CONCENTRADO DE
56 FR DUSUL 900 R$ 4,49 R$ 4.041,00
INGREDIENTES BASICOS; SAL; ALHO; CEBOLA; OLEO VEGETAL;
EMBALAGEM PLASTICA COM DIZERES DE ROTULAGEM; CON-
TENDO INFORMACOES DOS INGREDIENTES; DATA DE FABRI-
CACAO; EMBALAGEM DE 300G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200000654 - VINAGRE TINTO, EMBALAGEM PLASTICA DE 750ML VI-
57 NAGRE TINTO, EMBALAGEM PLASTICA DE 750ML; PERÍODO DE VA- UND VIRROSA 1.236 R$ 5,99 R$ 7.403,64
LIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200000802 - SAL REFINADO IODADO REFINADO; IODADO, EMBALA-
GEM COM 01KG SAL REFINADO - IODADO COM MÍNIMO 96,95% DE
58 CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO UND NOTA 10 1.128 R$ 2,99 R$ 3.372,72
DE POLIETILENO COM 01 KG; RESISTENTE E VEDADO. VALIDADE
MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
200022763 - OREGANO; EM FOLHAS SECAS; DE ESPECIMES VE-
GETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; COLORACAO VERDE
PARDACENTA; CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO
DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 100 GRA-
59 PCT KITANO 900 R$ 5,77 R$ 5.193,00
MAS. OREGANO; EM FOLHAS SECAS; DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; COLORACAO VERDE PARDA-
CENTA; CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SU-
JIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO
PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 100 GRAMAS.
200024909 - FOLHA DE LOURO EMBALAGEM COM 05G FOLHA
DE LOURO EMBALAGEM COM 05G, EM FOLHAS SECAS; DE ES-
PECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; COLO-
60 RACAO VERDE PARDACENTA; CHEIRO AROMATICO E SABOR PCT KITANO 900 R$ 5,99 R$ 5.391,00
PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS;
ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATO-
XICO, CONTENDO DE 05 A 30 GRAMAS.
200046803 - CALDO DE CARNE BOVINA EM CUBOS; SAL; GOR-
DURA VEGETAL; CEBOLA; ALHO, ,AROMATIZANTES E CORAN-
TES CARAMELO E NATURAL; CONTEM GLUTEN; EMBALAGEM DE
60G; COM 06 UNIDADES; CALDO DE CARNE BOVINA EM CUBOS;
61 CX KNOW 648 R$ 4,99 R$ 3.233,52
SAL; GORDURA VEGETAL; CEBOLA; ALHO, ,AROMATIZANTES E
CORANTES CARAMELO E NATURAL; CONTEM GLUTEN; EMBALA-
GEM DE 55 A 60G; COM 06 UNIDADES; PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048575 - CALDO DE GALINHA; SAL; GORDURA VEGETAL; AMI-
DO; ACUCAR; CEBOLA; GALINHA; SALSA; PIMENTE VERMELHA;
ALHO, GLUTAMATO MONOSSODICO; INSOSNATO DISSODICO DE
GUANILATO DISSIDICO; AROMATIZANTES E CORANTES CARA-
MELO E NATURAL CURCUMA; CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM
DE 60G COM 06 UNI. CALDO DE GALINHA; SAL; GORDURA VE-
62 CX KNOW 648 R$ 4,90 R$ 3.175,20
GETAL; AMIDO; ACUCAR; CEBOLA; GALINHA; SALSA; PIMENTE
VERMELHA; ALHO, GLUTAMATO MONOSSODICO; INSOSNATO
DISSODICO DE GUANILATO DISSIDICO; AROMATIZANTES E CO-
RANTES CARAMELO E NATURAL CURCUMA; CONTEM GLUTEN.
EMBALAGEM DE 55 A 60G COM 06 UNI. PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200034627 - COLORAU; CONDIMENTO EM PO; COR AVERMELHA-
DA; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS COLORAU - CONDIMENTO
EM PÓ; COR AVERMELHADA; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS;
63 PCT MARATA 504 R$ 5,99 R$ 3.018,96
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE HERMETICAMENTE VEDA-
DO. APRESENTANDO VALOR NUTRICIONAL (MÁXIMO) DE: 165MG
DE SÓDIO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.
54 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 54
DIÁRIO OFICIAL

200079629 - PAO MASSA FINA; PESANDO 50G POR UNIDADE; VALIDA-

DE MINIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM
SACO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA EN-
TREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA AN-
64 UND ACREPAM 91.656 R$ 0,99 R$ 90.739,44
VISA. PAO MASSA FINA; PESANDO 50G POR UNIDADE; VALIDADE MI-
NIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO
PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA
AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
200011716 - CARNE; CONTRA FILE; EM BIFE. CARNE; CONTRA FILE;
EM BIFE. CARNE; DE 1ª QUALIDADE; CONTRA-FILE; EMBALAGEM
EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO; LIMPO; NÃO VIO-
65 KG FRIBOI 1.800 R$ 28,99 R$ 52.182,00
LADO; RESISTENTE; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
ATE O MOMENTO DO CONSUMO; ACONDICIONADO EM CAIXAS LA-
CRADAS; A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
200024903 - CARNE; ALCATRA, DEVE APRESENTAR-SE COM
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR,
CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
LIVRES DE PARASITAS, DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANI-
66 KG FRIBOI 1.800 R$ 28,99 R$ 52.182,00
TARIA CARNE; ALCATRA, DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO
PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E
SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE
PARASITAS, DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA.
200019228 - CARNE; COXAO MOLE; EM PECA INTEIRA. CARNE
BOVINA; COXAO MOLE; EM PECA INTEIRA. NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MAN-
67 KG FRIBOI 12.000 R$ 24,98 R$ 299.760,00
CHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA.
200019229 - CARNE; ACEM; EM PECA INTEIRA. CARNE BOVINA;
ACEM;EM PECA INTEIRA. NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;
COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEA-
68 KG FRIBOI 1.800 R$ 20,99 R$ 37.782,00
DAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBS-
TANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU ENCOBRIR
QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA
200011710 - CARNE; COXAO DURO; EM PECA INTEIRA. CARNE
BOVINA; COXAO DURO; EM PECA INTEIRA. NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MAN-
70 KG FRIBOI 8.856 R$ 23,29 R$ 206.256,24
CHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA.
200033963 - FILE DE PEIXE; SURUBIM; DE ASPECTO, COR, CHEIRO E
SABOR PROPRIO, EVISCERADO, LIVRE DE QUALQUER SUBSTANCIA
CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER
ALTERACAO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA E MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA. FILE DE PEIXE; PESCADO SEM ESPINHA,
TAMBAQUI - CONGELADO SEM GORDURA; CARNE DE PEIXE OBTIDO
A PARTIR DE PARTES DE TAMBAQUI; SADIO; LIVRE DE PARASITAS;
ESCAMAS, OSSOS, ESPINHAS; CABECA VÍSCERAS E CARTILAGENS;
ACONDIONADO EM PACOTE DE 800G; ALÉM DE SUBSTÂNCIAS QUÍ-
MICAS E QUAISQUER OUTROS CONTAMINANTES CAPAZES OU NÃO
71 KG FRIGOPEIXE 2.856 R$ 37,59 R$ 107.357,04
DE MASCARAR OU ENCOBRIR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DO PES-
CADO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CONGELADO, EM CONDIÇÕES
PARA ARMAZENAMENTO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER MÍNIMA
DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SOMENTE SERÁ
RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ
30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGENS: DEVEM SER CONFEC-
CIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA,
APROPRIADA PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, COM LA-
CRES, ETIQUETAS ADESIVADAS COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
E GARANTIA DE INVIOLABILIDADE.
200028225 - FRANGO; TIPO PEITO, EM CORTES, CONGELADO,
SEM TEMPERO, INATURA, ACONDICIONADO EM SACO PASTICO,
73 VALIDADE 12 MESES FRANGO; TIPO PEITO,EM CORTES, SEM KG ACREAVES 6.456 R$ 11,99 R$ 77.407,44
OSSO; CONGELADO, SEM TEMPERO, INATURA, ACONDICIONA-
DO EM SACO PASTICO, VALIDADE 12 MESES.
200030310 - FRANGO; EM CORTES; COXA E SOBRECOXA; SEM
TEMPERO; CONGELADO; VALIDADE DE 12 MESES; ACONDICIONA-
74 DA EM SACO PLASTICO. FRANGO; EM CORTES; COXA E SOBRECO- KG ACREAVES 6.600 R$ 9,99 R$ 65.934,00
XA; SEM TEMPERO; CONGELADO; VALIDADE DE 12 MESES; ACON-
DICIONADA EM SACO PLASTICO. VALIDADE 12 MESES.
200018842 - OVO; DE GALINHA, BRANCO; ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM APROPRIADA. APRESENTANDO DATA DE VALIDADE
75 DZ CARIJÓ 1.776 R$ 8,89 R$ 15.788,64
DEVIDAMENTE PREENCHIDAS; VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS; A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
200024920 - ABACAXI FRUTA, LIMPA DE PRIMEIRA AUSÊNCIA DE PA-
RASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS
A CASCA. ABACAXI - FRUTA; LIMPA, DE PRIMEIRA; AUSÊNCIA DE
PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERI-
DOS À CASCA. GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CON-
76 UND HERNADES 936 R$ 7,99 R$ 7.478,64
SUMO NA SEMANA DE ENTREGA. NÃO DANIFICADOS POR QUAL-
QUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNCIA QUE AFETEM SUA
APARÊNCIA. TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS.. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO REFORÇADO. (ABACAXI TIPO PÉROLA OU HAWAÍ).
55 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 55
DIÁRIO OFICIAL

200022867 - ABACATE QUINTAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E CO-

LOR. UNIFORMES; BEM DESENVOLV. E SEMI MATURADO; POLPA
FIRME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS E MECAN. DO MANUSEIO
E TRANSP.; E CONDICOES CFE. RES. RDC 272/05; INST.NORMA-
TIVA CONJ.N. 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,,INMETTRO ABACATE
77 KG HERNADES 936 R$ 9,80 R$ 9.172,80
QUINTAL; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; TAMANHO E COLOR.
UNIFORMES; BEM DESENVOLV. E SEMI MATURADO; POLPA FIR-
ME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS E MECAN. DO MANUSEIO E
TRANSP.; E CONDICOES CFE. RES. RDC 272/05; INST.NORMATIVA
CONJ.N. 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,,INMETTRO
200002266 - BANANA COMPRIDA BANANA COMPRIDA OU BANANA DA
TERRA - PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIVRE DE FUNGOS,
TAMANHO MÉDIO A GRANDE, CONSISTÊNCIA ÍNTEGRA E COM GRAU
DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
78 KG HERNADES 1.200 R$ 4,88 R$ 5.856,00
PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. O PRODUTO DEVERÁ SER
PESADO SEM O MANGARÁ. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODU-
TOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE
OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ
SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200003088 - BANANA PRATA BANANA PRATA - EM PENCAS; DE PRI-
MEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E IN-
TACTA; BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS DO
79 MANUSEIO E TRANSPORTE; CONDIÇÕES CONFORME RCD 272/05). KG HERNADES 3.000 R$ 4,88 R$ 14.640,00
(SARC,ANVISA E INMETRO). PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO
ADEQUADO PARA O CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. O PRODU-
TO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200052838 - MACA; NACIONAL; FRESCA; DE 1ª; LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA E MECANICA; RACHADURA
E CORTE; TAMANHO E COR UNIFORME; SEM DANOS FISICOS E ME-
CANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. MACA; NACIONAL;
80 KG HERNADES 2.628 R$ 8,99 R$ 23.625,72
FRESCA - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA E MECANICA; RACHADURA E
CORTE; TAMANHO E COR UNIFORME; SEM DANOS FISICOS E ME-
CANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA.
200024921 - MARACUJA FRUTA, COM CARACTERISTICAS INTE-
GRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORA-
81 CAO UNIFORME. MARACUJA FRUTA, - IN NATURA, DE 1ª QUA- UND HERNADES 336 R$ 11,99 R$ 4.028,64
LIDADE, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA
QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORACAO UNIFORME
200035977 - MAMAO; EM ESTAGIO DE MATURACAO VERDE; EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; A GRANEL. MAMÃO PA-
PAYA - - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LIVRE DE SUJIDADES, PA-
RASITOS E LARVAS; TAMANHO PEQUENO E MÉDIO E COLORA-
CAO UNIFORME. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO
QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE
E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CON-
82 KG HERNADES 1.500 R$ 6,99 R$ 10.485,00
SUMO MEDIATO E IMEDIATO, NÃO APRESENTANDO CORTES,
FISSURAS, COLORAÇÕES E MANCHAS VERDES, AMARELADAS,
CINZENTAS, AZUIS, NEGRAS OU DE FERRUGEM. EXCLUI-SE O
RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU
QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA
O CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA
DE PAPELÃO REFORÇADO.
200043284 - MELAO AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO-
RACAO UNIFORMES; DEVE SER BEM DESENVOLVIDO E MADU-
RO; COM POLPA INTACTA E FIRME; DE ACORDO COM A RESOLU-
CAO RDC 272/05; C/ PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO
NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO)
83 KG HERNADES 456 R$ 6,70 R$ 3.055,20
MELANCIA - - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; CASCA LIVRE DE
FUNGOS; TAMANHO MÉDIO A GRANDE; CONSISTENCIA ÍNTEGRA
E COM MATURACAO NATURAL. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE
PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTE-
RAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO.
200002181 - MELANCIA . MELANCIA - - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE;
CASCA LIVRE DE FUNGOS; TAMANHO MÉDIO A GRANDE; CONSISTEN-
84 CIA ÍNTEGRA E COM MATURACAO NATURAL. EXCLUI-SE O RECEBI- KG ATACALE 2.256 R$ 3,69 R$ 8.324,64
MENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER
ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO.
200019114 - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RE-
SIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DE-
SENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. LIMAO;
85 TAHITI;- IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; FRESCO; LIVRE DE RE- KG ATACALE 804 R$ 6,82 R$ 5.483,28
SIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DE-
SENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. LIMAO
IN NATURA; ESPECIE TAHITI; BEM CONSERVADO; A GRANEL
56 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 56
DIÁRIO OFICIAL

200035974 - LARANJA; PERA; RIO; FRUTA MADURA; EM PRIMEI-

RO ESTADO DE CONSERVACAO; A GRANEL. LARANJA PERA RIO
- IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE FRUTA MADURA; EM PRIMEI-
RO ESTADO DE CONSERVACAO; A GRANEL; TAMANHO MEDIO
OU GRANDE; APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSEN-
TE DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS, NÃO APRESENTAN-
86 DO CORTES, FISSURAS, COLORAÇÕES E MANCHAS VERDES, KG ATACALE 2.256 R$ 4,99 R$ 11.257,44
CINZENTAS, AZUIS, NEGRAS OU DE FERRUGEM. EXCLUI-SE O
RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU
QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA
O CONSUMO. PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUA-
DO PARA O CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. O PRODUTO
DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200046130 - ALHO; COLORACAO BRANCA; GRANDE; COM DIA-
METRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; INTEIRO; SEM PERDA
DE BUBILHO; SEM ESTAR BROTADO; CHOCHO; DETERIORADO;
DESIDRATADO; QUEIMADO; POLPA EXTERNA C/PERFURACAO
DE PRAGA; DANO MECANICO; EMBALAGEM COM 1KG. ALHO; -
87 KG SPINA 1.008 R$ 23,89 R$ 24.081,12
IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; COLORACAO BRANCA; GRANDE;
COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; INTEIRO; SEM
PERDA DE BUBILHO; SEM ESTAR BROTADO; CHOCHO; DETERIO-
RADO; DESIDRATADO; QUEIMADO; POLPA EXTERNA C/PERFU-
RACAO DE PRAGA; DANO MECANICO; EMBALAGEM COM 1KG.
200046129 - ALFACE; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO-
RACAO UNIFORMES; BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; SEM
DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANS-
PORTE ALFACE ? FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO
UNIFORMES; BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; SEM DANOS
FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE
88 MÇ ATACALE 5.196 R$ 2,09 R$ 10.859,64
SEM UMIDADE EXTERIOR, FIRMES, NÃO APRESENTANDO CORTES,
FISSURAS, COLORAÇOES E MANCHAS AMARELADAS, CINZENTAS,
AZUIS, NEGRAS OU DE FERRUGEM. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO
DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALERA-
ÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. TIPO LISA OU
MIMOSA. PESO LÍQUIDO MÉDIO 250G (MAÇO).
200043257 - BATATA INGLESA; LAVADA E SELECIONADA; EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. BATATA INGLESA - -
IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LAVADA E SELECIONADA; EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DE PRIMEIRA QUA-
LIDADE, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM TAMA-
NHO, AROMA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, SEM
89 KG ATACALE 3.600 R$ 4,75 R$ 17.100,00
FERIMENTOS OU DEFEITOS DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNI-
CA QUE AFETE SUA APARÊNCIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE
ENFERMIDADES (PARASITAS, LARVAS, FUNGOS), LIMPAS,
SEM TERRA ADERIDA À SUA CASCA; DE ACORDO COM A RE-
SOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ SER EN-
TREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200019111 - BETERRABA; BETA VULGARIS; FRESCA, FIRME
E INTACTA; COM DIAMETRO ENTRE (50 A 80) MM, MEDIA; NAO
90 APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO; DEVENDO SER KG ATACALE 1.356 R$ 3,95 R$ 5.356,20
ENTREGUE EM EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO
FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
200041730 - CEBOLA; FRESCA; GRAUDA; MAIS DE 70% DA SU-
PERFICIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO; PELICULA EX-
TERNA DA CEBOLA; SEM DEFEITOS EXT. E INT. COMO BROTADO;
DANO MECANCO MANCHA NEGRA; SEM PELICULA OU PODRE.
CEBOLA COMUM TIPO BRANCA - FRESCA, GRAÚDA, - IN NATURA,
DE 1ª QUALIDADE, MAIS DE 70% DA SUPERFICIE DO BULBO CO-
91 KG ATACALE 3.000 R$ 4,79 R$ 14.370,00
BERTA PELO CATAFILO (PELÍCULA EXTERNA DA CEBOLA), SEM
DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO ME-
CÂNICO, MANCHA NEGRA, SEM PELICULA OU PODRE; EMBALA-
GEM COM PESO LIQUÍDO, IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.
PESANDO APROXIMADAMENTE 100G. DEVENDO SER ENTRE-
GUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200041731 - CENOURA; FRESCA; COMPACTA E FIRME; SEM LE-
SAO FISICA E MECANICA; RACHADURA E CORTE; TAM E COR
UNIFORME; ESTANDO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC
272/05; PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA
CONJ. N 9; DE 12/11/02; SARC; ANVISA; INMETRO. CENOURA CO-
MUM - A GRANEL; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVACAO. - TAMANHO MÉDIO E UNIFORME,
SEM UMIDADE EXTERIOR, FIRMES E TENRAS, NÃO GERMINA-
92 KG ATACALE 3.096 R$ 5,49 R$ 16.997,04
DAS, SEM FOLHAS, NÃO APRESENTANDO CORTES/FISSURAS,
COLORAÇÕES OU MANCHAS VERDES, CINZENTAS, AZUIS, NE-
GRAS OU DE FERRUGEM, OU QUALQUER CORPOS ESTRANHOS
ADERIDOS À SUA SUPERFÍCIE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
12/78 DA CNNPA. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS
ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE
OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. O PRODUTO DE-
VERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
57 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 57
DIÁRIO OFICIAL

200028633 - CHUCHU; PARA CONSUMO FRESCO; VERDE ESCURO;

PEQUENO; NAO APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO;
CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
94 KG ATACALE 1.716 R$ 6,99 R$ 11.994,84
CHUCHU; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE PARA CONSUMO FRES-
CO; VERDE ESCURO; PEQUENO; COM PESO MENOR OU IGUAL A
250GR; NAO APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO;
200018844 - REPOLHO VERDE; LISO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO
E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIR-
ME E INTACTO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTRE-
GA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
REPOLHO VERDE - LISO; FRESCO; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; TA-
95 KG ATACALE 2.628 R$ 5,98 R$ 15.715,44
MANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOL-
VIDO; FIRME E INTACTO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA
ENTREGA. PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O
CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER EN-
TREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200039649 - TOMATE MADURO; TIPO CEREJA; FIRME E INTACTO;
ISENTO DE ENFERMIDADES; MATERIAL TERROSO E UMIDADE
EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES;
SUJIDADES; PARASITAS E LARVAS; CEREJA; EMBALADO EM
96 SACO PLASTICO; ESTERILIZADO EM ATMOSFERA MODIFICADA. KG ATACALE 4.128 R$ 4,98 R$ 20.557,44
TOMATE MADURO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDA-
DES; MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LI-
VRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; SUJIDADES; PARASI-
TAS E LARVAS; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.
200024914 - MAXIXE VERDE MAXIXE VERDE; TAMANHO E COLO-
97 RACAO UNIFORMES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECA- KG ATACALE 1.356 R$ 7,70 R$ 10.441,20
NICA, PERFURACOES E CORTES.
200022744 - COENTRO FRESCO; DO TIPO COMUM; DE OTIMA
QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇOS; PESANDO APRO-
98 XIMADAMENTE 100 GRAMAS. COENTRO FRESCO; DO TIPO CO- MÇ ATACALE 5.100 R$ 5,19 R$ 26.469,00
MUM; DE OTIMA QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇOS; PE-
SANDO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS.
200019115 - PIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO E CO-
LORACAO UNIFORMES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU
99 MECANICA, PERFURACOES E CORTES. PIMENTAO; VERDE; DE KG ATACALE 420 R$ 14,99 R$ 6.295,80
PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; SEM LESOES
DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES.
200019113 - PEPINO; APRESENTACAO FRESCO E FIRME; COM COMPRI-
MENTO ENTRE 10 E 13 CM; APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE
TAMANHO; NAO APRESENTAR O DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE
PREJUDIQUEM O CONSUMO; CONTENDO IDENTIFICACAO, PESO LIQUIDO,
100 NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR. PEPINO TIPO COMUM - EM PERFEI- KG ATACALE 1.176 R$ 7,81 R$ 9.184,56
TO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; CASCA COM COLORACAO VERDE ESCURA;
TEXTURA DA POLPA MACIA; SEM ASPECTOS DE PODRIDÃO; FERIMENTO;
DEFORMAÇÃO GRAVE; PASSADO; VIROSE; MURCHO. O PRODUTO DEVERÁ
SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200022761 - PIMENTA DE CHEIRO TIPO DE CHEIRO; REGIONAL; DE PRIMEI-
RA QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ISENTA DE FERTILI-
ZANTES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,
101 PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG. PIMENTA DE CHEIRO TIPO DE CHEI- KG ATACALE 1.128 R$ 14,99 R$ 16.908,72
RO; REGIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO UNI-
FORMES; ISENTA DE FERTILIZANTES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG.
200037122 - JERIMUM OU ABOBORA LAVADO E SECO ADEQUA-
DAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES; NAO GERMINA-
DAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FISSURAS; COLORACOES
E MANCHAS VERDES; CINZENTAS; AZUIS; NEGRAS OU DE FER-
RUGEM; EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACA-
102 DOS POR PODRIDAO JERIMUM OU ABOBORA - IN NATURA, DE 1ª KG ATACALE 2.256 R$ 3,95 R$ 8.911,20
QUALIDADE LAVADO E SECO ADEQUADAMENTE SEM UMIDADE
EXTERIOR; FIRMES; NAO GERMINADAS; NAO APRESENTANDO
CORTES; FISSURAS; COLORACOES E MANCHAS VERDES; CIN-
ZENTAS; AZUIS; NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RE-
CEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO
200003410 - MANDIOCA (MACAXEIRA) TIPO BRANCA/AMARELA;
DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES A MÉDIAS, COR PRÓPRIA DA
ESPÉCIE E UNIFORME, FRESCAS, COM CASCA, INTEIRAS, SEM
FERIMENTOS, DEFEITOS OU MANCHAS, SEM TERRA OU COR-
POS ESTRANHOS NA SUPERFÍCIE EXTERNA E SEM UMIDADE.
103 MANDIOCA (MACAXEIRAOU AIPIM) - IN NATURA, DE 1ª QUALIDA- KG ATACALE 2.088 R$ 4,34 R$ 9.061,92
DE TIPO BRANCA/AMARELA; DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES
A MÉDIAS, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE E UNIFORME, FRESCAS,
COM CASCA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS, DEFEITOS OU MAN-
CHAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS NA SUPERFÍCIE
EXTERNA E SEM UMIDADE.
200024918 - QUIABO FRUTO CAPSULAR, CONICO, VERDE E PELU-
DO. QUIABO - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS
104 E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIE- KG ATACALE 2.100 R$ 7,00 R$14.700,00
NIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. ACONDICIONADOS EM
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.
VALOR TOTAL R$ R$ 2.063.508,36
 58 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 58
DIÁRIO OFICIAL

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000. Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fontes de Recursos: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com término em 31/12/2024,
conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93.Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E ANTONIO JOSE
FARIAS DE ANDRADE, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE N° 364/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 332/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE N° 129/2024 SEI N° 0019.004679.00105/2023-
24 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: E. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DO OBJETO Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE, na Regional do Baixo Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total do presente contrato é de R$ 151.199,28 (cento e cinquenta e um mil cento e noventa e nove reais e vinte e oito
centavos), seu preço é fixo e irreajustável. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, com as especificações e as quantidades
dispostas na planilha a seguir:
E. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 37.169.375/0001-90, com sede na Av. Castelo Bran-
co, n° 455, bairro: Chico Paulo I, Senador Guiomard – AC, Contato: (68) 99989-6166 e-mail: ramoscomercio2020@gmail.com
QUANT. A VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
CONTRATAR UNIT.
200038942 - CARNE; MOIDA DE 1ª QUALIDADE DE AS-
PECTO; NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR;
CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVER-
DEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUAL-
QUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTE-
RA LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO; CARNE
69 KG BOI GORDO 4.656 R$ 22,59 R$ 105. 179,04
BOVINA; MOIDA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO; NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR
PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE
PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA
CONTAMINADA QUE POSSAALTERA LA OU ENCOBRIR
QUALQUER ALTERACAO;
200005260 - CARNE; SALGADA - CHARQUE, EMBA-
72 UNID LEBLON 1.656 R$ 27,79 R$ 46.020,24
LAGEM 1 KG
VALOR TOTAL R$ R$ 151.199,28

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000. Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fontes de Recursos: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do contrato será contada da data de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com término em 31/12/2024, conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei n°
8.666/93.Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E EDSON RAMOS DE
CASTRO NETO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE Nº 127/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 331/2023
PROCESSO SEI Nº 0019.004679.00117/2023-59CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
CONTRATADA: 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS
DA RETIFICAÇÃO
Subcláusula Primeira – Justifica-se a retificação, para sanar erro técnico de elaboração.
Subcláusula Segunda – RETIFICAR a assinatura do Representante Legal, nos seguintes
termos:
LEIA - SE
(...)
GABRIEL BARROS DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS
PELO FORNECEDOR
(...)
DA RATIFICAÇÃO
Subcláusula Primeira – As demais informações permanecem inalteradas.
Rio Branco, Acre, 01 de março de 2024.

PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE.

TERMO DE CONTRATO SESACRE N° 365/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 331/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE N° 125/2024 SEI N° 0019.004679.00117/2023-
59 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: CASA DE CARNE RAMOS LTDA DO OB-
JETO Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Saúde – SESACRE, na Regional do Alto Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor
total do presente contrato é de R$ 2.109.306,96 (dois milhões, cento e nove mil trezentos e seis reais e noventa e seis centavos),
seu preço é fixo e irreajustável. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, com as especificações e as quantidades dispostas
na planilha a seguir:
59 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 59
DIÁRIO OFICIAL

CASA DE CARNE RAMOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ º 07.820.326/0001-04, com sede na AV. Castelo branco
nº 1526, Senador Guiomard-AC, CEP: 69.925-000, Telefone: (68)99233-7807, e-mail: casadecarneramosac@gmail.com,
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
CONTRATAR UNIT.
200002144 - ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, POLIDO,
TIPO 1, EMBALAGEM PRIMARIAPLASTICA ARROZ AGU-
LHINHA - LONGO FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM
PRIMÁRIA PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTES
E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES,
QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
MOMENTO DO CONSUMO, ISENTOS DE SUJIDADES,
LARVAS E PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE. A EMBALA-
1 KG RIZON 12.000 R$ 5,99 R$ 71.880,00
GEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE: DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NU-
TRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
E DE VALIDADE DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E ROTU-
LAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE
11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE
REQUISITANTE. CONTENDO 1KG
200061705 - ARROZ INTEGRAL; TIPO 1; CLASSE LON-
GO FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE
RECOMENDADA DE 14%; OBEDECENDO AOS LIMITES
MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS; MATERIAS
ESTRANHAS; GRAOS MOFADOS; ARDIDOS; ISENTO DE
INSETOS; CARUNCHOS; PACOTE COM 1KG. ARROZ
INTEGRAL; TIPO 1; CLASSE LONGO FINO; GRAOS IN-
2 TEIROS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE PCT RIZON 900 R$ 6,99 R$ 6.291,00
14%; OBEDECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE TO-
LERANCIA DE IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS;
GRAOS MOFADOS; ARDIDOS; ISENTO DE INSETOS;
CARUNCHOS; PACOTE COM 1KG. PERÍODO DE VALI-
DADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE EN-
TREGA NA UNIDADE REQUISITANTE, DE ACORDO COM
A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200001363 - FEIJAO; CARIOCA, TIPO 1, PACOTE COM
01KG FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1, PACOTE COM 01KG; EM-
BALAGEM: SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPA-
RENTE, ATÓXICO, INVIOLÁVEL, RESISTENTE, ISENTO DE
SUJIDADES, LARVAS, FUNGOS, PARASITOS, PEDRAS,
COMO DE QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO E LI-
3 VRE DE UMIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EX- KG DO RANCHO 5.748 R$ 6,94 R$ 39.891,12
TERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE-
DÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO
E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGEN-
TE. PERÍODO DE VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PAR-
TIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE,
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200022749 - FEIJAO; PRETO, MAQUINADO; TIPO 1; NOVO;
CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; ISENTO
DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE
OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO
EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 1 KG. FEIJAO;
PRETO, MAQUINADO; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE
4 GRAOS INTEIROS E SAOS; ISENTO DE MATERIAL TER- KG. DO RANCHO 1.200 R$ 6,49 R$ 7.788,00
ROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDA-
DES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTI-
CO TRANSPARENTE DE 1 KG. PERÍODO DE VALIDADE
MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
NA UNIDADE REQUISITANTE, DE ACORDO COM A RESO-
LUÇÃO 12/78 DA CNNPA.
200077576 - CAFE; TORRADO E MOIDO; EMPACOTADO
TIPO ALMOFADA; PACOTE COM 250G. CAFÉ PURO TOR-
RADO - TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS; ACONDICIONADO
EM PACOTE ALUMINIZADO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VE-
5 DADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DE- PCT BUJARI 6.000 R$ 5,99 R$ 35.940,00
VERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTI-
FICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE
FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES
A PARTIR DA DATA ENTREGA. EMBALAGEM 250G.
200013975 - AMIDO DE FARINHA DE ARROZ; FORMU-
LA: MALTODEXTRINA; VITAMINAS: A,B1,B3,B6,B12,C,
ACIDO FOLICO; MINERAIS FERRO E ZINCO; NAO CON-
TEM GLUTEM; PACOTE COM 200G AMIDO DE FARINHA
6 UN CREMOGEMA 84 R$ 6,75 R$ 567,00
DE ARROZ; FORMULA: MALTODEXTRINA; VITAMINAS:
A,B1,B3,B6,B12,C, ACIDO FOLICO; MINERAIS FERRO E
ZINCO; NAO CONTEM GLUTEM; PACOTE COM 200G. VA-
LIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
60 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 60
DIÁRIO OFICIAL

200061703 - AMIDO DE MILHO; CONTENDO NA EMBA-

LAGEM INFORMACOES NUTRICIONAIS; VALOR ENERG-
7 TICO; CARBOIDRATOS; PROTEINA; LIPIDIOS; DATA DE UN SINHA 456 R$ 5,99 R$ 2.731,44
FABRICAO E VALIDADE; EMBALAGEM COM 200G. 08 ME-
SES A CONTAR DA ENTREGA.
200011445 - MILHO DE CANJICA; AMARELA; TIPO 1; BENE-
FICIADO, POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARA-
SITAS E LARVAS;ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO
TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS MILHO DE CANJICA;
8 PCT DUDY 540 R$ 4,79 R$ 2.586,60
AMARELA; TIPO 1; BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO; ISEN-
TO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIO-
NADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 500G.
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200003120 - MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM
200G MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 170 A
290G. - INGREDIENTES: MILHO E ÁGUA, SEM CONSER-
9 UN DEZ + 384 R$ 4,76 R$ 1.827,84
VANTES. EMBALAGEM INTACTA, RESISTENTE, VEDADA
HERMETICAMENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA: 08
MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200040608 - MILHO DE MUGUNZA; BRANCO; TIPO GRUPO
ESPECIAL; SUB GRUPO DESPELICULADA; EMBALAGEM
EM PACOTE DE 500G. MILHO DE CANJICA; BRANCO;
10 PCT DUDY 84 R$ 4,66 R$ 391,44
TIPO GRUPO ESPECIAL; SUB GRUPO DESPELICULADA;
EMBALAGEM EM PACOTE DE 500G. VALIDADE MÍNIMA:
08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200006362 - MISTURA PRE COZIDA PARA PREPARO DE
MINGAU; ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS; FA-
RINHA DE CEREAL DE ARROZ,ACUCAR/AMIDO DE MILHO/
SAIS MINERAIS/VITAM./SAL/AROMAT.; EM PO INSTANTA-
NEO, PACOTE COM 230G; MISTURA PRE COZIDA PARA
11 PCT NUTRILON 684 R$ 5,60 R$ 3.830,40
PREPARO DE MINGAU; ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS; FARINHA DE CEREAL DE ARROZ,ACUCAR/AMI-
DO DE MILHO/SAIS MINERAIS/VITAM./SAL/AROMAT.; EM PO
INSTANTANEO, PACOTE COM 200 A 230G; VALIDADE MÍNI-
MA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200000454 - FARINHA DE ROSCA, PACOTE COM 500G FA-
12 RINHA DE ROSCA, PACOTE COM 500G; VALIDADE MÍNI- UN SINHA 204 R$ 7,99 R$ 1.629,96
MA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200038919 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; TIPO 1; EN-
RIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO; EMBALAGEM
COM PACOTE DE 1KG. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;
13 PCT CAMPESINA 936 R$ 6,15 R$ 5.756,40
TIPO 1; ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO;
EMBALAGEM COM PACOTE DE 1KG. VALIDADE MÍNIMA:
08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200022893 - FARINHA LACTEA; COMPLEMENTO ALIMEN-
TAR; MISTURA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO
TORRADA, LEITE; FARINHA DE CEREAIS E OUTROS
PROD. PERMITIDOS; VITAMINAS E MINERAIS; EM PO;
ACONDICI. EM LATA APROPRIADA, HERMETICAMEN-
TE FECHADA; ACOND. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.
14 FARINHA LACTEA;COMPLEMENTO ALIMENTAR; MISTU- LT NUTRILON 300 R$ 8,50 R$ 2.550,00
RA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO TORRADA,
LEITE; FARINHA DE CEREAIS E OUTROS PROD. PER-
MITIDOS; VITAMINAS E MINERAIS; EM PO; ACONDICI.
EM LATA APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA;
ACOND. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNI-
MA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200040931 - FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO; PREPARO
RAPIDO; ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO;
EMBALAGEM COM 500GR FLOCOS DE MILHO PRÉ-CO-
ZIDO - PREPARO RÁPIDO; EMBALAGEM COM 500G. COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, AUSÊN-
CIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; 100% NATURAL, EN-
RIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM:
15 UN BONOMILHO 1.128 R$ 2,99 R$ 3.372,72
SACO DE PAPEL OU CAIXA, ATÓXICA, TAMPAS NÃO VIO-
LADAS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE
DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBA-
LAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUAN-
TIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077582 - AVEIA EM FLOCOS FINOS; COM GLUTEN;
PACOTE COM 200G. AVEIA EM FLOCOS FINOS ? PESO
LÍQUIDO 165 A 200G; PRODUTO ENVOLTO EM PAPEL IM-
PERMEÁVEL E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO,
HERMETICAMENTE FECHADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ
16 CONTER EXTERNAMENTE, OS DADOS DE IDENTIFICA- PCT APTI 984 R$ 5,40 R$ 5.313,60
ÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALI-
DADE DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E ROTULAGEM DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAN-
DO PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.
61 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 61
DIÁRIO OFICIAL

200047247 - FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA DE 1ª

QUALIDADE; AMARELA; SECA; FINA; TIPO 1; EMBALA-
GEM EM PACOTE DE 1KG. FARINHA DE MANDIOCA - TIPO
SIMPLES, FINA E TORRADA. EMBALAGEM: SACO PLÁSTI-
CO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, INVIO-
LÁVEL E RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE
DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. APRE-
17 PCT MOURA 1.884 R$ 6,49 R$ 12.227,16
SENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVIDA-
MENTE PREENCHIDAS, COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG,
ISENTA DE SUJIDADES, LARVAS, FUNGOS, PARASITOS,
COMO DE QUALQUER OUTRO FRAGMENTO ESTRANHO,
LIVRE DE UMIDADE E ROTULAGEM DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. PERÍODO DE VALIDADE DE 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.
200003797 - AZEITE DE OLIVA 250 ML AZEITE DE OLIVA - EXTRA
VIRGEM; ACIDEZ MÁXIMA 0,5%; ISENTO DE RANÇO E SUBS-
18 TÂNCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES A CON- UN SINHA 84 R$14,75 R$ 1.239,00
TAR DA DATA DE ENTREGA; FRASCO FOSCO COM 500ML. VALI-
DADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200028587 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; EMBA-
LAGEM COM 400 GRAMAS. ALIMENTO ACHOCOLATADO
20 PCT MARATA 864 R$ 5,99 R$ 5.175,36
EM PO; EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNI-
MA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200039830 - ACUCAR CRISTAL GRANULADO ESPECIAL;
SEM GLUTEN; EM EMBALAGENS CONTENDO 1KG; CON-
TENDO A PARTIE DA ENTREGA DO PRODUTO. AÇÚCAR
TIPO CRISTAL - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM AS-
21 PECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE; COM KG. DOCE DIA 5.880 R$ 4,49 R$ 26.401,20
TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3%P/P, ADMITINDO
UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTAÇÃO;
EMBALAGEM: SACO COM 1 KG. VALIDADE MÍNIMA: 08
MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200000004 - ADOCANTE LIQUIDO, FRASCO COM 100ML
ADOÇANTE LÍQUIDO - FRASCO COM 100 ML ? 100% STE-
VIA. IGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS,
GLICOSÍDEOS DE STEVIOL CONSERVANTES: BENZOATO
22 FR ADOCYL 240 R$ 4,99 R$ 1.197,60
DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO. ACIDULANTE: ÁCI-
DO CÍTRICO SEM ASPARTAME, SEM CICLAMÁTO, SEM
SACARINA, SEM ACESULFAME-K. PRAZO DE VÁLIDADE
MÍNIMO DE 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
200034147 - CANELA; EM PO; EMBALGEM PLASTICA COM
23 40 GR; CANELA; EM PÓ; EMBALAGEM PLASTICA COM 30 UN DUDY 36 R$ 4,99 R$ 179,64
A 40 GR. 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200008140 - FERMENTO QUIMICO; EM PO, EMBALAGEM DE
24 100G FERMENTO QUIMICO; EM PO, EMBALAGEM DE 100G; UN ROYAL 360 R$ 4,99 R$ 1.796,40
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200047250 - MACARRAO ESPAGUETE; SEMOLADO COM
OVOS; EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA TRANS-
PARENTE; EMBALAGEM EM PACOTE DE 500G. MACAR-
RÃO SEMOLADO, TIPO ESPAGUETE - SEM OVOS. PRO-
DUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO AMASSAMENTO
MECÂNICO DE FARINHA DE TRIGO COMUM E/OU SÊMO-
LA/SEMOLINA. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRI-
MAS SÃS E LIMPAS, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS,
SUJIDADES, PARASITOS, LARVAS, FUNGOS E GORGU-
LHO. O MACARRÃO, AO SER COLOCADO NA ÁGUA, NÃO
DEVERÁ TURVÁ-LA ANTES DA COCÇÃO E NÃO PODERÁ
APRESENTAR-SE FERMENTADO OU RANÇOSO, APRE-
25 SENTANDO COR (COZIDA) CREME CLARO. SABOR E PCT DALLAS 5.700 R$ 3,99 R$ 22.743,00
ODOR PRÓPRIOS DE MASSA COZIDA, COM CONSISTÊN-
CIA MACIA. RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO
DE 02 (DUAS) VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COC-
ÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE SACO PLÁSTICO DE
POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE
E INVIOLÁVEL E HERMETICAMENTE VEDADO COM PESO
LÍQUIDO DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM FAR-
DOS, COM 20 (VINTE) UNIDADES, EM SACOS RESISTEN-
TES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ
O MOMENTO DO CONSUMO. ROTULAGEM DE ACORDO
COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA: 08 ME-
SES A CONTAR DA ENTREGA.
200039906 - EXTRATO DE TOMATE; TRADICIONAL; NA
BASE DE TOMATE; ACUCAR; SAL; EMBALAGEM EM LATA
DE 340G. EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO; PRO-
DUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE
26 TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO LT FUGINI 2.184 R$ 4,19 R$ 9.150,96
COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE; SEM
SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDA-
DES E FERMENTACAO; EM EMBALAGEM DE 340G. VALIDA-
DE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
62 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 62
DIÁRIO OFICIAL

200048084 - GOIABADA EM PASTA; EMBALAGEM COM

27 600G. GOIABADA EM PASTA; EMBALAGEM COM 600G. UN DEZ + 840 R$11,99 R$ 10.071,60
VALIDADE MÍNIMA: 08 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
200003094 - BISCOITO DOCE, PACOTE COM 400G BIS-
COITO DOCE, PACOTE COM 400G EMBALAGEM: SACO
28 PLÁSTICO TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE VEDA- UN DALLAS 1.116 R$ 5,49 R$ 6.126,84
DO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200014700 - BISCOITO CREAM CRACKER; ACONDICIONA-
DO EM SACO PLASTICO DE 400 GRAMAS BISCOITO CRE-
AM CRACKER - INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE
TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E SAL.
PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE
APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO
DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO
SER DECLARADOS NO RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ
29 APRESENTAR COR, ODOR, SABOR E TEXTURA CARACTE- UN DALLAS 2.388 R$ 5,49 R$ 13.110,12
RÍSTICOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS QUEIMADOS
E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO
PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE
APRESENTAR QUEBRADIÇO. ROTULAGEM DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PESO LÍQUIDO DE 350 A
400G. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,
HERMETICAMENTE VEDADO. PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200002021 - BISCOITO AGUA E SAL, PACOTE COM 400G BISCOI-
TO, ÁGUA E SAL - INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO
FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E SAL. PODERÁ
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS
PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM
O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS NO
RÓTULO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR,
30 SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. SERÃO REJEITADOS UN DALLAS 456 R$ 6,99 R$ 3.187,44
BISCOITOS QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTI-
COS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE
DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. ROTULAGEM
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PESO LÍQUIDO DE
350 A 400G. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,
HERMETICAMENTE VEDADO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047243 - CHA DE CAMOMILA; ACONDICIONADO EM
ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPER-
MEAVEL; COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; A EM-
BALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICACAO; INFORMACOES NUTRICIONAIS; CAIXA
COM 15 SACHES; CHA DE CAMOMILA; ACONDICIONADO
31 CX MARATA 504 R$ 4,83 R$ 2.434,32
EM ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IM-
PERMEAVEL; COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; A
EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DA-
DOS DE IDENTIFICACAO; INFORMACOES NUTRICIONAIS;
CAIXA COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047244 - CHA DE ERVA CIDREIRA; ACONDICIONADA EM
ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPER-
MEAVEL; COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; A EM-
BALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; CHA DE ERVA
32 CIDREIRA; ACONDICIONADA EM ENVELOPE INDIVIDUAL; CX MARATA 408 R$ 3,94 R$ 1.607,52
TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES
MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA
COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200047245 - CHA DE ERVA DOCE; ACONDICIONADO EM
ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO SACHE; DE PAPEL IMPER-
MEAVEL; COM VEDACOES MECANICAS; SELAGEM; A EM-
BALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICACAO; CAIXA COM 15 SACHES; CHA DE ERVA
33 DOCE; ACONDICIONADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL; TIPO CX MARATA 468 R$ 3,94 R$ 1.843,92
SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES ME-
CANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA
COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200002557 - CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 ENVELO-
PES DE 10 GR CHA DE HORTELA, CAIXA COM ENVELOPES
DE 10 GR. ACONDICIONADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL;
TIPO SACHE; DE PAPEL IMPERMEAVEL; COM VEDACOES
34 UN MARATA 84 R$ 5,25 R$ 441,00
MECANICAS; SELAGEM; A EMBALAGEM DEVERA TRAZER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; CAIXA
COM 15 SACHES; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
63 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 63
DIÁRIO OFICIAL

200077577 - SUPLEMENTO CEREAL A BASE DE FARI-

NHA DE ARROZ; SACHE COM 230G; PRE-COZIDO; COM
ACUCAR; AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINA E; AROMA-
TIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTEGRA;
RESISTENTE; VEDADA HERMETICAMENTE E LIMPA; SU-
PLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL CEREAL A BASE
35 SCH FORTLON 576 R$12,00 R$ 6.912,00
DE FARINHA DE ARROZ; SACHE COM 230G; PRE-COZI-
DO; COM ACUCAR; AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINA
E; AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INTEGRA; RESISTENTE; VEDADA HERMETICAMENTE E
LIMPA; SACHE COM 230G; PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077578 - SUPLEMENTO CEREAL A BASE DE MILHO;
SACHE COM 230G; PRE-COZIDO; FORTIFICADO COM FER-
RO E ACIDO FOLICO; ACUCAR; AMIDO; SAIS MINERAIS;
VITAMINAS; SAL E AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM INTEGRA; RESISTENTE; VEDADA HERME-
TICAMENTE E LIMPA; SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI-
36 CIONAL CEREAL A BASE DE MILHO; SACHE COM 230G; SCH FORTLON 576 R$12,00 R$ 6.912,00
PRE-COZIDO; FORTIFICADO COM FERRO E ACIDO FOLI-
CO; ACUCAR; AMIDO; SAIS MINERAIS; VITAMINAS; SAL E
AROMATIZANTE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTE-
GRA; RESISTENTE; VEDADA HERMETICAMENTE E LIMPA;
SACHE COM 230G; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077580 - SUPLEMENTO FLOCOS DE CEREAIS; COM-
POSTO POR TRIGO; AVEIA; CEVADA; LEITE EM PO DES-
NATADO; ACUCAR; GORDURA ANIDRA DE LEITE; OLEO DE
MILHO; SAIS MINERAIS; VITAMINAS E AROMATIZANTES;
CONTEM GLUTEN; SACHE COM 230G. SUPLEMENTO ALI-
37 MENTAR NUTRICIONAL FLOCOS DE CEREAIS; COMPOSTO SCH FORTLON 900 R$12,00 R$ 10.800,00
POR TRIGO; AVEIA; CEVADA; LEITE EM PO DESNATADO;
ACUCAR; GORDURA ANIDRA DE LEITE; OLEO DE MILHO;
SAIS MINERAIS; VITAMINAS E AROMATIZANTES; CONTEM
GLUTEN; SACHE COM 230G.; PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038930 - GELATINA EM PO; DIET; ZERO DE ACUCAR;
EMBALAGEM EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO; DIET;
38 ZERO DE ACUCAR; EMBALAGEM EM CAIXA DE 20 A 30G. CX ROYAL 396 R$ 4,99 R$ 1.976,04
PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PAR-
TIR DA DATA DE ENTREGA.
200038932 - GELATINA EM PO SABOR ABACAXI; EMBALAGEM
EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR ABACAXI; EMBA-
39 CX ROYAL 1.020 R$ 4,60 R$ 4.692,00
LAGEM EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038935 - GELATINA EM PO SABOR LIMAO; EMBALAGEM
EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR LIMÃO; EMBALA-
40 CX ROYAL 600 R$ 4,60 R$ 2.760,00
GEM EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038936 - GELATINA EM PO SABOR MORANGO; EMBALA-
GEM EM CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR MORANGO;
41 CX ROYAL 696 R$ 4,58 R$ 3.187,68
EMBALAGEM EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038937 - GELATINA EM PO SABOR UVA; EMBALAGEM EM
CAIXA DE 30G. GELATINA EM PO SABOR UVA; EMBALAGEM
42 CX ROYAL 696 R$ 3,87 R$ 2.693,52
EM CAIXA DE 20 A 30G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNI-
MO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200013397 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEI-
TE INTEGRAL; ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE
CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA;
VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA
ACONDICIONADO EM LATA DE 395G. LEITE CONDENSA-
43 DO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL; ACUCAR E LAC- UN ITALAC 540 R$ 6,96 R$ 3.758,40
TOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E
TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES
A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM EMBALA-
GEM DE 395G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200003870 - LEITE EM PO; DESNATADO, LATA LEITE EM
44 PO; DESNATADO, LATA 400G; PERÍODO DE VALIDADE DE UN ITALAC 600 R$14,94 R$ 8.964,00
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200077583 - LEITE EM PO; INTEGRAL; INSTANTANEO; COM
VITAMINAS E MINERAIS; EM PO; SACHE COM 400G. LEITE
EM PÓ INTEGRAL ? SACO LAMINADO COM 400G. INSTAN-
TÂNEO, COM VITAMINAS E MINERAIS. DEVENDO TER BOA
SOLUBILIDADE E RENDIMENTO MÍNIMO DE 3 LITROS (NO
TOTAL). DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNI-
CAS DA PORTARIA Nº 369 DE 04/09/1997 DO MINISTÉRIO
45 SCH NILZA 1.380 R$14,65 R$ 20.217,00
DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DO REGULA-
MENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRO-
DUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM RESISTENTE,
NÃO VIOLADA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NU-
TRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE E QUANTIDADE DO PRO-
DUTO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.
64 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 64
DIÁRIO OFICIAL

200024911 - LEITE LONGA VIDA "UHT" EM CAIXA 1 LITRO

LEITE LONGA VIDA "UHT" EM CAIXA 1 LITRO; DESNATA-
46 UN NILZA 1.200 R$ 6,96 R$ 8.352,00
DO; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200004604 - LEITE PASTEURIZADO UHT INTEGRAL, CAI-
XA COM 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO UHT INTEGRAL,
47 UN ITALAC 24.636 R$ 6,73 R$ 165.800,28
CAIXA COM 1 LITRO. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍ-
NIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200000898 - MANTEIGA; COM SAL, EMBALAGEM COM
500G. MANTEIGA; COM SAL, EMBALAGEM COM 500G.;
48 UN DONA IZABEL 2.040 R$24,09 R$ 49.143,60
PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES A PAR-
TIR DA DATA DE ENTREGA.
200028601 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE
MATERIA GORDA DE 25%; EMBALADO EM CX CARTONADA
DE 200 GRAMAS. CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR
49 UN ITALAC 648 R$ 4,69 R$ 3.039,12
DE MATERIA GORDA DE 25%; EMBALADO EM CX CARTONA-
DA DE 200 GRAMAS.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048851 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
AGUA; POLPA DE ABACAXI; CONSERVANTES; APRESENTA-
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO;
50 DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE ABA- FR GRANVILLE 228 R$ 5,99 R$ 1.365,72
CAXI; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CON-
CENTRADO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048852 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
AGUA; POLPA DE CAJU; CONSERVANTES; APRESENTACAO;
LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO; DE
51 FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE CAJU; FR GRANVILLE 1.236 R$ 5,99 R$ 7.403,64
CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCENTRA-
DO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048853 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
AGUA; POLPA DE GOIABA; CONSERVANTES; APRESENTA-
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO;
52 DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE FR GRANVILLE 156 R$ 6,99 R$ 1.090,44
GOIABA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CON-
CENTRADO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048855 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
AGUA; POLPA DE MANGA; CONSERVANTES; APRESENTA-
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML. SUCO;
53 DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS; AGUA; POLPA DE MAN- FR GRANVILLE 300 R$ 7,99 R$ 2.397,00
GA; CONSERVANTES; APRESENTACAO; LIQUIDO CONCEN-
TRADO; FRASCO COM 500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048856 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
AGUA; POLPA DE MARACUJA; CONSERVANTES; APRE-
SENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM
500ML. SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
54 FR GRANVILLE 2.736 R$ 8,99 R$ 24.596,64
AGUA; POLPA DE MARACUJA; CONSERVANTES; APRE-
SENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM
500ML.; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 ME-
SES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048858 - FRUTA DE FRUTA; INGREDIENTES BASI-
COS; AGUA; POLPA DE UVA; CONSERVANTES; APRE-
SENTACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM
500ML. SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
55 FR GRANVILLE 564 R$ 8,19 R$ 4.619,16
AGUA; POLPA DE UVA; CONSERVANTES; APRESEN-
TACAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM
500ML; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200038941 - TEMPERO; COMPLETO; CONCENTRADO
DE INGREDIENTES BASICOS; SAL; ALHO; CEBOLA;
OLEO VEGETAL; EMBALAGEM PLASTICA COM DIZE-
RES DE ROTULAGEM; CONTENDO INFORMACOES
DOS INGREDIENTES; DATA DE FABRICACAO; EMBA-
LAGEM DE 300G. TEMPERO; COMPLETO; CONCEN-
56 FR DOSUL 204 R$ 6,00 R$ 1.224,00
TRADO DE INGREDIENTES BASICOS; SAL; ALHO; CE-
BOLA; OLEO VEGETAL; EMBALAGEM PLASTICA COM
DIZERES DE ROTULAGEM; CONTENDO INFORMACO-
ES DOS INGREDIENTES; DATA DE FABRICACAO; EM-
BALAGEM DE 300G. PERÍODO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200000654 - VINAGRE TINTO, EMBALAGEM PLASTICA
DE 750ML VINAGRE TINTO, EMBALAGEM PLASTICA DE
57 UN VIROSAS 1.164 R$ 5,49 R$ 6.390,36
750ML; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 ME-
SES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200000802 - SAL REFINADO IODADO REFINADO; IODA-
DO, EMBALAGEM COM 01KG SAL REFINADO - IODADO
COM MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS
58 UN NOTA 10 864 R$ 2,99 R$ 2.583,36
DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO
COM 01 KG; RESISTENTE E VEDADO. VALIDADE MÍNIMA
DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
65 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 65
DIÁRIO OFICIAL

200022763 - OREGANO; EM FOLHAS SECAS; DE ESPECI-

MES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; CO-
LORACAO VERDE PARDACENTA; CHEIRO AROMATICO E
SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS
ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 100 GRAMAS.
59 PCT KITANO 600 R$ 5,40 R$ 3.240,00
OREGANO; EM FOLHAS SECAS; DE ESPECIMES VEGE-
TAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; COLORACAO
VERDE PARDACENTA; CHEIRO AROMATICO E SABOR
PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRA-
NHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPA-
RENTE, ATOXICO, CONTENDO 100 GRAMAS.
200024909 - FOLHA DE LOURO EMBALAGEM COM 05G
FOLHA DE LOURO EMBALAGEM COM 05G, EM FOLHAS
SECAS; DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS
SAO E LIMPOS; COLORACAO VERDE PARDACENTA;
60 PCT KITANO 600 R$ 5,40 R$ 3.240,00
CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIO-
NADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO,
CONTENDO DE 05 A 30 GRAMAS.
200046803 - CALDO DE CARNE BOVINA EM CUBOS;
SAL; GORDURA VEGETAL; CEBOLA; ALHO, ,AROMA-
TIZANTES E CORANTES CARAMELO E NATURAL;
CONTEM GLUTEN; EMBALAGEM DE 60G; COM 06
UNIDADES; CALDO DE CARNE BOVINA EM CUBOS;
61 CX KNOW 408 R$ 4,99 R$ 2.035,92
SAL; GORDURA VEGETAL; CEBOLA; ALHO, ,AROMA-
TIZANTES E CORANTES CARAMELO E NATURAL;
CONTEM GLUTEN; EMBALAGEM DE 55 A 60G; COM 06
UNIDADES; PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200048575 - CALDO DE GALINHA; SAL; GORDURA VE-
GETAL; AMIDO; ACUCAR; CEBOLA; GALINHA; SALSA;
PIMENTE VERMELHA; ALHO, GLUTAMATO MONOSSO-
DICO; INSOSNATO DISSODICO DE GUANILATO DISSIDI-
CO; AROMATIZANTES E CORANTES CARAMELO E NA-
TURAL CURCUMA; CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM DE
60G COM 06 UNI. CALDO DE GALINHA; SAL; GORDURA
62 CX KNOW 336 R$ 4,50 R$ 1.512,00
VEGETAL; AMIDO; ACUCAR; CEBOLA; GALINHA; SALSA;
PIMENTE VERMELHA; ALHO, GLUTAMATO MONOSSODI-
CO; INSOSNATO DISSODICO DE GUANILATO DISSIDICO;
AROMATIZANTES E CORANTES CARAMELO E NATURAL
CURCUMA; CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 55 A 60G
COM 06 UNI. PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
200034627 - COLORAU; CONDIMENTO EM PO; COR AVER-
MELHADA; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS COLORAU
- CONDIMENTO EM PÓ; COR AVERMELHADA; EMBALA-
63 GEM COM 500 GRAMAS; EM SACO PLÁSTICO TRANSPA- PCT KNOW 744 R$ 5,99 R$ 4.456,56
RENTE HERMETICAMENTE VEDADO. APRESENTANDO
VALOR NUTRICIONAL (MÁXIMO) DE: 165MG DE SÓDIO.
PERÍODO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.
200079629 - PAO MASSA FINA; PESANDO 50G POR
UNIDADE; VALIDADE MINIMA 06 DIAS A CONTAR DA
DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO PLASTI-
CO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA
ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETER-
64 MINADOS PELA ANVISA. PAO MASSA FINA; PESAN- UN ACREPAN 90.756 R$ 0,99 R$ 89.848,44
DO 50G POR UNIDADE; VALIDADE MINIMA 06 DIAS
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM
SACO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICA-
CAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINIS-
TRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
200011716 - CARNE; CONTRA FILE; EM BIFE. CARNE;
CONTRA FILE; EM BIFE. CARNE; DE 1ª QUALIDADE;
CONTRA-FILE; EMBALAGEM EM SACO PLASTICO
TRANSPARENTE E ATOXICO; LIMPO; NÃO VIOLADO;
65 KG. BOI GORDO 1.200 R$37,42 R$ 44.904,00
RESISTENTE; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO; ACON-
DICIONADO EM CAIXAS LACRADAS; A EMBALAGEM
DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
200024903 - CARNE; ALCATRA, DEVE APRESENTAR-
-SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO,
SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARA-
SITAS, DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA
66 KG. BOI GORDO 4.440 R$37,44 R$ 166.233,60
CARNE; ALCATRA, DEVE APRESENTAR-SE COM AS-
PECTO PROPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGA-
JOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MAN-
CHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE
ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA.
66 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 66
DIÁRIO OFICIAL

200019228 - CARNE; COXAO MOLE; EM PECA INTEIRA.

CARNE BOVINA; COXAO MOLE; EM PECA INTEIRA. NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR
67 PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE KG. BOI GORDO 7.500 R$32,99 R$ 247.425,00
PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA
CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU ENCOBRIR
QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA.
200019229 - CARNE; ACEM; EM PECA INTEIRA. CARNE BO-
VINA; ACEM;EM PECA INTEIRA. NAO AMOLECIDA E NEM PE-
GAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS
68 KG. BOI GORDO 4.428 R$28,99 R$ 128.367,72
ESVERDEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUAL-
QUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA
200011710 - CARNE; COXAO DURO; EM PECA INTEIRA.
CARNE BOVINA; COXAO DURO; EM PECA INTEIRA. NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR
70 PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE KG. BOI GORDO 5.400 R$29,99 R$ 161.946,00
PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA
CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU ENCOBRIR
QUALQUER ALTERACAO. REFRIGERADA.
200033963 - FILE DE PEIXE; SURUBIM; DE ASPECTO,
COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, EVISCERADO, LIVRE
DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POS-
SA ALTERAR OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO, DE
ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA E MINISTERIO
DE AGRICULTURA. FILE DE PEIXE; PESCADO SEM ESPI-
NHA, TAMBAQUI - CONGELADO SEM GORDURA; CARNE
DE PEIXE OBTIDO A PARTIR DE PARTES DE TAMBAQUI;
SADIO; LIVRE DE PARASITAS; ESCAMAS, OSSOS, ESPI-
NHAS; CABECA VÍSCERAS E CARTILAGENS; ACONDIO-
NADO EM PACOTE DE 800G; ALÉM DE SUBSTÂNCIAS
QUÍMICAS E QUAISQUER OUTROS CONTAMINANTES
71 KG. NORONHA 3.384 R$44,99 R$ 152.246,16
CAPAZES OU NÃO DE MASCARAR OU ENCOBRIR POSSÍ-
VEIS ALTERAÇÕES DO PESCADO. O PRODUTO DEVERÁ
ESTAR CONGELADO, EM CONDIÇÕES PARA ARMAZENA-
MENTO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER MÍNIMA DE
06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SOMEN-
TE SERÁ RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE
FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGENS: DEVEM SER CONFECCIONADAS EM EM-
BALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, APRO-
PRIADA PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, COM
LACRES, ETIQUETAS ADESIVADAS COM IDENTIFICAÇÃO
DA EMPRESA E GARANTIA DE INVIOLABILIDADE.
200028225 - FRANGO; TIPO PEITO, EM CORTES, CONGELADO,
SEM TEMPERO, INATURA, ACONDICIONADO EM SACO PASTI-
73 CO, VALIDADE 12 MESES FRANGO; TIPO PEITO,EM CORTES, KG. ACREAVES 5.976 R$11,99 R$ 71.652,24
SEM OSSO; CONGELADO, SEM TEMPERO, INATURA, ACONDI-
CIONADO EM SACO PASTICO, VALIDADE 12 MESES.
200030310 - FRANGO; EM CORTES; COXA E SOBRECO-
XA; SEM TEMPERO; CONGELADO; VALIDADE DE 12 ME-
SES; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO. FRANGO;
74 KG. ACREAVES 3.900 R$ 9,99 R$ 38.961,00
EM CORTES; COXA E SOBRECOXA; SEM TEMPERO;
CONGELADO; VALIDADE DE 12 MESES; ACONDICIONA-
DA EM SACO PLASTICO. VALIDADE 12 MESES.
200018842 - OVO; DE GALINHA, BRANCO; ACONDICIONA-
DO EM EMBALAGEM APROPRIADA. OVO; DE GALINHA,
BRANCO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APRO-
75 DZ CARIJO 1.704 R$11,99 R$ 20.430,96
PRIADA. APRESENTANDO DATA DE VALIDADE DEVIDA-
MENTE PREENCHIDAS; VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS; A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
200024920 - ABACAXI FRUTA, LIMPA DE PRIMEIRA AU-
SÊNCIA DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS
ESTRANHOS ADERIDOS A CASCA. ABACAXI - FRUTA;
LIMPA, DE PRIMEIRA; AUSÊNCIA DE PARASITAS, SUJI-
DADES, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS
À CASCA. GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA
76 UN ATACADAO 84 R$ 7,99 R$ 671,16
CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. NÃO DANIFICA-
DOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU ME-
CÂNCIA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. TRANSPORTE E
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS.. O PRO-
DUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO
REFORÇADO. (ABACAXI TIPO PÉROLA OU HAWAÍ).
200022867 - ABACATE QUINTAL; DE PRIMEIRA; TAMA-
NHO E COLOR. UNIFORMES; BEM DESENVOLV. E SEMI
MATURADO; POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FI-
SICOS E MECAN. DO MANUSEIO E TRANSP.; E CONDI-
COES CFE. RES. RDC 272/05; INST.NORMATIVA CONJ.N.
9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,,INMETTRO ABACATE
77 KG. ATACADAO 84 R$ 7,75 R$ 651,00
QUINTAL; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; TAMANHO E
COLOR. UNIFORMES; BEM DESENVOLV. E SEMI MATU-
RADO; POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS
E MECAN. DO MANUSEIO E TRANSP.; E CONDICOES
CFE. RES. RDC 272/05; INST.NORMATIVA CONJ.N. 9,DE
12/11/02,(SARC,ANVISA,,INMETTRO
67 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 67
DIÁRIO OFICIAL

200002266 - BANANA COMPRIDA BANANA COMPRIDA OU

BANANA DA TERRA - PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, CASCA
LIVRE DE FUNGOS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, CONSIS-
TÊNCIA ÍNTEGRA E COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE
PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E
A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O
78 KG ATACADAO 900 R$ 3,97 R$ 3.573,00
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. O PRODUTO DEVERÁ
SER PESADO SEM O MANGARÁ. EXCLUI-SE O RECEBI-
MENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU
QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS
PARA O CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200003088 - BANANA PRATA BANANA PRATA - EM PENCAS;
DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POL-
PA FIRME E INTACTA; BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSI-
COS E MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; CONDI-
79 KG ATACADAO 1.056 R$ 3,97 R$ 4.192,32
ÇÕES CONFORME RCD 272/05). (SARC,ANVISA E INMETRO).
PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O
CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ
SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200052838 - MACA; NACIONAL; FRESCA; DE 1ª; LIVRE
DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA
E MECANICA; RACHADURA E CORTE; TAMANHO E COR
UNIFORME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO SU-
JEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. MACA; NA-
80 KG ATACADAO 1.800 R$ 8,99 R$ 16.182,00
CIONAL; FRESCA - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LIVRE
DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA
E MECANICA; RACHADURA E CORTE; TAMANHO E COR
UNIFORME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO SU-
JEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA.
200024921 - MARACUJA FRUTA, COM CARACTERISTICAS INTE-
GRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORA-
81 CAO UNIFORME. MARACUJA FRUTA, - IN NATURA, DE 1ª QUA- UN ATACADAO 1.800 R$11,75 R$ 21.150,00
LIDADE, COM CARACTERISTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA
QUALIDADE, FRESCO, LIMPO, COLORACAO UNIFORME
200035977 - MAMAO; EM ESTAGIO DE MATURACAO VER-
DE; EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; A GRANEL.
MAMÃO PAPAYA - - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LIVRE DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TAMANHO PEQUENO
E MÉDIO E COLORACAO UNIFORME. DEVERÁ APRESEN-
TAR GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR
A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM
82 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E KG. ATACADAO 684 R$ 6,99 R$ 4.781,16
IMEDIATO, NÃO APRESENTANDO CORTES, FISSURAS, CO-
LORAÇÕES E MANCHAS VERDES, AMARELADAS, CINZEN-
TAS, AZUIS, NEGRAS OU DE FERRUGEM. EXCLUI-SE O RE-
CEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU
QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS
PARA O CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200043284 - MELAO AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVE SER BEM DESENVOLVI-
DO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; DE ACOR-
DO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; C/ PADROES DE EM-
BALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE
83 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) MELANCIA - - IN NATURA, KG. ATACADAO 240 R$ 8,99 R$ 2.157,60
DE 1ª QUALIDADE; CASCA LIVRE DE FUNGOS; TAMANHO MÉ-
DIO A GRANDE; CONSISTENCIA ÍNTEGRA E COM MATURA-
CAO NATURAL. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS
ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERAÇÕES
QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO.
200002181 - MELANCIA . MELANCIA - - IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE; CASCA LIVRE DE FUNGOS; TAMANHO MÉDIO
A GRANDE; CONSISTENCIA ÍNTEGRA E COM MATURACAO
84 KG ATACADAO 120 R$ 4,99 R$ 598,80
NATURAL. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATA-
CADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE
OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO.
200019114 - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO
SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME
E INTACTA. LIMAO; TAHITI;- IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE;
85 KG. ATACADAO 300 R$ 6,75 R$ 2.025,00
FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDA-
DES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNI-
FORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO;
COM POLPA FIRME E INTACTA. LIMAO IN NATURA; ESPECIE
TAHITI; BEM CONSERVADO; A GRANEL
68 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 68
DIÁRIO OFICIAL

200035974 - LARANJA; PERA; RIO; FRUTA MADURA;

EM PRIMEIRO ESTADO DE CONSERVACAO; A GRANEL.
LARANJA PERA RIO - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE
FRUTA MADURA; EM PRIMEIRO ESTADO DE CONSER-
VACAO; A GRANEL; TAMANHO MEDIO OU GRANDE;
APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTE DE
DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS, NÃO APRESENTAN-
DO CORTES, FISSURAS, COLORAÇÕES E MANCHAS
86 KG. ATACADAO 756 R$ 4,99 R$ 3.772,44
VERDES, CINZENTAS, AZUIS, NEGRAS OU DE FER-
RUGEM. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRODUTOS
ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER ALTERA-
ÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSU-
MO. PRODUTO COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUA-
DO PARA O CONSUMO NA SEMANA DE ENTREGA. O
PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA DE PA-
PELÃO REFORÇADO.
200046130 - ALHO; COLORACAO BRANCA; GRANDE;
COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; INTEI-
RO; SEM PERDA DE BUBILHO; SEM ESTAR BROTADO;
CHOCHO; DETERIORADO; DESIDRATADO; QUEIMADO;
POLPA EXTERNA C/PERFURACAO DE PRAGA; DANO ME-
CANICO; EMBALAGEM COM 1KG. ALHO; - IN NATURA, DE
87 KG AKILO 864 R$ 26,50 R$ 22.896,00
1ª QUALIDADE; COLORACAO BRANCA; GRANDE; COM
DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 60MM; INTEIRO;
SEM PERDA DE BUBILHO; SEM ESTAR BROTADO; CHO-
CHO; DETERIORADO; DESIDRATADO; QUEIMADO; POL-
PA EXTERNA C/PERFURACAO DE PRAGA; DANO MECA-
NICO; EMBALAGEM COM 1KG.
200046129 - ALFACE; FRESCA; DE PRIMEIRA; TA-
MANHO E COLORACAO UNIFORMES; BEM DESEN-
VOLVIDA; FIRME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS
E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANS-
PORTE ALFACE ? FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO
E COLORACAO UNIFORMES; BEM DESENVOLVIDA;
FIRME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS E MECANI-
COS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE SEM
88 MAÇ ATACADAO 2.400 R$ 3,99 R$ 9.576,00
UMIDADE EXTERIOR, FIRMES, NÃO APRESENTAN-
DO CORTES, FISSURAS, COLORAÇOES E MANCHAS
AMARELADAS, CINZENTAS, AZUIS, NEGRAS OU DE
FERRUGEM. EXCLUI-SE O RECEBIMENTO DE PRO-
DUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO OU QUAISQUER
ALERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS PARA
CONSUMO. TIPO LISA OU MIMOSA. PESO LÍQUIDO
MÉDIO 250G (MAÇO).
200043257 - BATATA INGLESA; LAVADA E SELECIONADA;
EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. BATATA IN-
GLESA - - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; LAVADA E SE-
LECIONADA; EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.
DE PRIMEIRA QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE DESEN-
VOLVIDOS, COM TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PRÓ-
89 PRIOS DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS DE KG. ATACADAO 2.700 R$ 7,10 R$ 19.170,00
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊN-
CIA. DEVEM ESTAR LIVRES DE ENFERMIDADES (PARA-
SITAS, LARVAS, FUNGOS), LIMPAS, SEM TERRA ADERIDA
À SUA CASCA; DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA
CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM CAIXA
DE PAPELÃO REFORÇADO.
200019111 - BETERRABA; BETA VULGARIS; FRESCA,
FIRME E INTACTA; COM DIAMETRO ENTRE (50 A 80)
MM, MEDIA; NAO APRESENTAR DEFEITOS INTERNO
90 KG. ATACADAO 756 R$ 6,43 R$ 4.861,08
E EXTERNO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALA-
GEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR,
PESO LIQUIDO.
200041730 - CEBOLA; FRESCA; GRAUDA; MAIS DE 70%
DA SUPERFICIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO;
PELICULA EXTERNA DA CEBOLA; SEM DEFEITOS EXT.
E INT. COMO BROTADO; DANO MECANCO MANCHA NE-
GRA; SEM PELICULA OU PODRE. CEBOLA COMUM TIPO
BRANCA - FRESCA, GRAÚDA, - IN NATURA, DE 1ª QUALI-
DADE, MAIS DE 70% DA SUPERFICIE DO BULBO COBER-
91 KG. ATACADAO 2.400 R$ 6,89 R$ 16.536,00
TA PELO CATAFILO (PELÍCULA EXTERNA DA CEBOLA),
SEM DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTA-
DO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, SEM PELICULA
OU PODRE; EMBALAGEM COM PESO LIQUÍDO, IDENTI-
FICAÇÃO DO FORNECEDOR. PESANDO APROXIMADA-
MENTE 100G. DEVENDO SER ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO REFORÇADO.
69 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 69
DIÁRIO OFICIAL

200041731 - CENOURA; FRESCA; COMPACTA E FIRME; SEM LE-

SAO FISICA E MECANICA; RACHADURA E CORTE; TAM E COR
UNIFORME; ESTANDO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC
272/05; PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATI-
VA CONJ. N 9; DE 12/11/02; SARC; ANVISA; INMETRO. CENOU-
RA COMUM - A GRANEL; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. - TAMANHO MÉDIO
E UNIFORME, SEM UMIDADE EXTERIOR, FIRMES E TENRAS,
92 NÃO GERMINADAS, SEM FOLHAS, NÃO APRESENTANDO KG. ATACADAO 2.700 R$ 7,10 R$ 19.170,00
CORTES/FISSURAS, COLORAÇÕES OU MANCHAS VERDES,
CINZENTAS, AZUIS, NEGRAS OU DE FERRUGEM, OU QUAL-
QUER CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUA SUPERFÍCIE,
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. EXCLUI-SE
O RECEBIMENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDÃO
OU QUAISQUER ALTERAÇÕES QUE OS TORNEM IMPRÓPRIOS
PARA O CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM
CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200042596 - COUVE FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; BEM DESENVOLVIDA; FIRME E
INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES; LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM
DANOS FISICOS; COM APROXIMADAMENTE 400 G; COUVE HIDROPONICOS
93 MAÇ 3.000 R$ 3,99 R$ 11.970,00
FRESCA; - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; TAMANHO E CO- BURITI
LORACAO UNIFORMES; BEM DESENVOLVIDA; FIRME E IN-
TACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES; LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM
DANOS FISICOS; COM APROXIMADAMENTE 400 G;
200028633 - CHUCHU; PARA CONSUMO FRESCO; VERDE
ESCURO; PEQUENO; NAO APRESENTAR DEFEITOS IN-
TERNO E EXTERNO; CONTENDO IDENTIFICACAO DO FOR-
94 NECEDOR, PESO LIQUIDO. CHUCHU; - IN NATURA, DE 1ª KG. ATACADAO 228 R$ 7,50 R$ 1.710,00
QUALIDADE PARA CONSUMO FRESCO; VERDE ESCURO;
PEQUENO; COM PESO MENOR OU IGUAL A 250GR; NAO
APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO;
200018844 - REPOLHO VERDE; LISO; FRESCO; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; PRODUTO SUJEI-
TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.
ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. REPO-
LHO VERDE - LISO; FRESCO; - IN NATURA, DE 1ª QUALI-
95 KG. ATACADAO 2.220 R$ 7,39 R$ 16.405,80
DADE; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO
SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO. PRODUTO
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. PRODUTO
COM NÍVEL DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSU-
MO NA SEMANA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER
ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
200039649 - TOMATE MADURO; TIPO CEREJA; FIRME E IN-
TACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES; MATERIAL TERROSO
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES; SUJIDADES; PARASITAS E LARVAS;
CEREJA; EMBALADO EM SACO PLASTICO; ESTERILIZADO
96 KG. ATACADAO 2.856 R$ 8,33 R$ 23.790,48
EM ATMOSFERA MODIFICADA. TOMATE MADURO; FIRME
E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES; MATERIAL TER-
ROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESI-
DUOS DE FERTILIZANTES; SUJIDADES; PARASITAS E LAR-
VAS; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.
200024914 - MAXIXE VERDE MAXIXE VERDE; TAMANHO
97 E COLORACAO UNIFORMES; SEM LESOES DE ORIGEM KG. ATACADAO 2.856 R$ 6,75 R$ 19.278,00
FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES.
200022744 - COENTRO FRESCO; DO TIPO COMUM; DE OTI-
MA QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇOS; PESANDO
HIDROPONICOS
98 APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS. COENTRO FRESCO; DO MAÇ 1.920 R$ 5,00 R$ 9.600,00
BURITI
TIPO COMUM; DE OTIMA QUALIDADE; ACONDICIONADOS
EM MAÇOS; PESANDO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS.
200019115 - PIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO
E COLORACAO UNIFORMES; SEM LESOES DE ORIGEM
FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES. PI-
99 KG. ATACADAO 336 R$14,99 R$ 5.036,64
MENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORA-
CAO UNIFORMES; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU
MECANICA, PERFURACOES E CORTES.
200019113 - PEPINO; APRESENTACAO FRESCO E FIRME; COM
COMPRIMENTO ENTRE 10 E 13 CM; APRESENTAR HOMOGE-
NEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESENTAR O DEFEI-
TOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CON-
SUMO; CONTENDO IDENTIFICACAO, PESO LIQUIDO, NOME
100 E TELEFONE DO FORNECEDOR. PEPINO TIPO COMUM - EM KG. ATACADAO 1.056 R$ 7,99 R$ 8.437,44
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; CASCA COM COLO-
RACAO VERDE ESCURA; TEXTURA DA POLPA MACIA; SEM AS-
PECTOS DE PODRIDÃO; FERIMENTO; DEFORMAÇÃO GRAVE;
PASSADO; VIROSE; MURCHO. O PRODUTO DEVERÁ SER EN-
TREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO.
 70 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 70
DIÁRIO OFICIAL

200022761 - PIMENTA DE CHEIRO TIPO DE CHEIRO; REGIO-

NAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO
UNIFORMES; ISENTA DE FERTILIZANTES; ACONDICIONA-
DO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, PE-
101 SANDO APROXIMADAMENTE 1 KG. PIMENTA DE CHEIRO KG. ATACADAO 468 R$18,66 R$ 8.732,88
TIPO DE CHEIRO; REGIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE;
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ISENTA DE FERTI-
LIZANTES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANS-
PARENTE, ATOXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG.
200037122 - JERIMUM OU ABOBORA LAVADO E SECO ADE-
QUADAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES; NAO
GERMINADAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FISSURAS;
COLORACOES E MANCHAS VERDES; CINZENTAS; AZUIS;
NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RECEBIMENTO
DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO JERIMUM OU
102 KG. ATACADAO 1.476 R$ 5,00 R$ 7.380,00
ABOBORA - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE LAVADO E SECO
ADEQUADAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES;
NAO GERMINADAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FIS-
SURAS; COLORACOES E MANCHAS VERDES; CINZENTAS;
AZUIS; NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RECEBI-
MENTO DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO
200003410 - MANDIOCA (MACAXEIRA) TIPO BRANCA/
AMARELA; DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES A MÉDIAS,
COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE E UNIFORME, FRESCAS,
COM CASCA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS, DEFEITOS
OU MANCHAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS
NA SUPERFÍCIE EXTERNA E SEM UMIDADE. MANDIOCA
103 KG ATACADAO 984 R$ 5,00 R$ 4.920,00
(MACAXEIRAOU AIPIM) - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE
TIPO BRANCA/AMARELA; DE PRIMEIRA, RAÍZES GRAN-
DES A MÉDIAS, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE E UNIFORME,
FRESCAS, COM CASCA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS,
DEFEITOS OU MANCHAS, SEM TERRA OU CORPOS ES-
TRANHOS NA SUPERFÍCIE EXTERNA E SEM UMIDADE.
200024918 - QUIABO FRUTO CAPSULAR, CONICO, VER-
DE E PELUDO. QUIABO - IN NATURA, DE 1ª QUALIDA-
DE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER
104 KG. ATACADAO 2.856 R$ 6,00 R$ 17.136,00
TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEM-
PERATURA AMBIENTE. ACONDICIONADOS EM SACOS
PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.
200042594 - CEBOLINHA; (CHEIRO VERDE) FRESCA; DE
PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; BEM
DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMI-
DADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANOR-
MAL; COM APROXIMADAMENTE 150G; CEBOLINHA; (CHEI- HIDROPONICOS
105 MAÇ 3.036 R$ 4,00 R$ 12.144,00
RO VERDE) - IN NATURA, DE 1ª QUALIDA DEFRESCA; DE BURITI
PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; BEM
DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMI-
DADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANOR-
MAL; COM APROXIMADAMENTE 150G;
200022747 - CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DO TIPO
HIDROPONICOS
106 COMUM; DE OTIMA QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇ 3.036 R$ 4,00 R$12.144,00
BURITI
MAÇOS; PESANDO APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS.
VALOR TOTAL R$ R$2.109.306,96

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de

Trabalho: 10.302.1465.22070000. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fontes de Recursos: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos
orçamentários, com término em 31/12/2024, conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93.Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E ANTONIO JOSE
FARIAS DE ANDRADE, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE N° 366/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 331/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE N° 126/2024 SEI N° 0019.004679.00117/2023-59 CON-
TRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: E. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DO OBJETO Aquisição
de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, na
Regional do Alto Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor total do presente contrato é de R$ 168.720,00
(cento e sessenta e oito mil setecentos e vinte reais), seu preço é fixo e irreajustável. A CONTRATADA deverá entregar os produtos, com as espe-
cificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
E. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ º 37.169.375/0001-90, com sede na : Av. Castelo Branco,
n° 455, bairro: Chico Paulo I, Senador Guiomard – AC, CEP: 69.925-000, Telefone: (68) 99989-6166, e-mail: ramoscomercio2020@gmail.com,
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
CONTRATAR UNIT.
200038942 - CARNE; MOIDA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO; NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM
MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU
69 ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO; CARNE BOVINA; MOIDA DE 1ª KG BOI GORDO 4.884 R$30,00 R$146.520,00
QUALIDADE DE ASPECTO; NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR;
CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES
DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINA-
DA QUE POSSAALTERA LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO;
72 200005260 - CARNE; SALGADA - CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG UND LEBLON 600 R$37,00 R$22.200,00
VALOR TOTAL R$ R$168.720,00
 71 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 71
DIÁRIO OFICIAL

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000. Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fontes de Recursos: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do contrato será contada da data de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com término em 31/12/2024, conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei n°
8.666/93.Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E EDSON RAMOS DE
CASTRO NETO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE N° 367/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 331/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SESACRE N° 127/2024 SEI N° 0019.004679.00117/2023-59 CON-
TRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: 50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS DO OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SE-
SACRE, na Regional do Alto Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor total do presente contrato é de
R$ 16.394,28 (dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), seu preço é fixo e irreajustável. A CONTRATADA deverá
entregar os produtos, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ º 50.861.265/0001-52, com sede na Trav.
Alencar, Nº 62. João Eduardo II, Rio Branco UF: AC, CEP: 69.911-530, Telefone: (68) 99237-9334, e-mail: barros6881@gmail.com,
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
CONTRATAR UNIT. TOTAL
200038940 - OLEO DE SOJA FILTRADO; VITAMINADO COM VITAMINA E; 0%
DE GORDURA TRANS; SEM COLESTEROL; EMBALAGEM EM PET DE 900ML.
ÓLEO DE SOJA FILTRADO ? VITAMINADO COM VITAMNIA E; SEM COLESTE-
ROL; EMBALAGEM COM 900ML - DEVENDO SER PURO, COR CLARA, SEM
19 GA SOYA 2.436 R$ 6,73 R$16.394,28
CHEIRO, RICO EM: POLIINSATURADOS, ÔMEGA 03 E ÔMEGA 6 E VITAMINA
E. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA (TIPO PET). PERÍODO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA
UNIDADE REQUISITANTE.
VALOR TOTAL R$ R$16.394,28

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000. Ele-
mento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fontes de Recursos: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do contrato será contada da data de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, com término em 31/12/2024, conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei n°
8.666/93.Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E GABRIEL BARROS
DOS SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 368/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 205/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 375/2023 SEI Nº 0019.015160.00009/2023-14 CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA DO
OBJETO Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades dos serviços ofertados pelo Centro de Telessaúde do
Estado do Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$ 68.800,00 (sessen-
ta e oito mil e oitocentos reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº
27.477.776/0001-53, estabelecida na Av. T9, nº 2.216, Quadra 523, Lote 22, Jardim América, CEP: 74.255-220, Goiânia/GO, telefone: (62) 4141-
0474, e-mail: comercialbrcentral@terra.com.br, jarleys2012@gmail.com;
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA/MODELO VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
DERMATOSCÓPIO PARA CELULAR – Dermatoscópio para uso in-
tegrado com aparelho celular do tipo smartphone; ponteira de con-
tato em alumínio; corpo do aparelho com botão liga/desliga e botão
adicionar +/- luz; sistema de iluminação direcionada com leds de alto
brilho branco ≥ 6500 K; lente dubleto acromático cristal, diâmetro
14 mm, foco 10x de aumento, lente cristal com proteção a radiação
ultravioleta (UV); alimentação a bateria do tipo A23 – 12V. ACOMPA-
01 NHA: 1 (um) adaptador para celular; base com rosca para dermatos- UNID ALPHA VISION 16 R$3.800,00 R$60.800,00
cópio; suporte na frente e na traseira; fixação através de manípulo
e presilha para celular. 1 (um) aparelho celular do tipo smartphone
compatível com o dermatoscópio e adaptador; 64 gigabytes de me-
mória; resolução ≥ 10 megapixels; aparelho com bateria, carregador
de bateria, cabo USB e fones de ouvidos. REFERÊNCIA: Dermatos-
cópio para celular smartphone da fabricante/marca ALPHA VISION,
modelo CASTELLS DERMAPHOTO, versão MDN 062019.
VALOR TOTAL R$ 68.800,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22080000 –
Elementos de Despesas: 4.4.90.52 – Fonte de Recurso: 16010400 - Portaria nº 4004/2021 - (Proposta nº 07458.465000/1210-17.DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com
fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data de Assinatura: 06 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E JARLEYS FERREIRA
DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 369/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 205/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2023 SEI Nº 0019.015160.00009/2023-14 CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DO OBJETO
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades dos serviços ofertados pelo Centro de Telessaúde do Estado
do Acre.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$ 132.000,00 (cento e trinta
e dois mil reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
 72 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 72
DIÁRIO OFICIAL

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.444.108/0001-
95, estabelecida na Avenida Leopoldino de Oliveira, nº 5100 (2º andar, Loja 96), CEP: 38010-000 - Uberaba/MG, telefone: (34) 3352-4684,
e-mail: diretoria@vidashopping.com.br;
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA/MODELO VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
ESPIRÔMETRO – Equipamento para fazer testes de função pulmo-
nar; equipamento conectado a um PC através de cabo USB; capa-
citado a realizar FVC, VC & IVC, MVV e perfil respiratório, e calcula
um índice de aceitabilidade do teste (controle de qualidade) mais a
reprodutibilidade do teste realizado. A interpretação automática segue
a última classificação de 11 níveis da ATS. Funções espirométricas
acima de 30 parâmetros respiratórios funcionais, bem como parâme-
tros comparativos após a administração de uma droga (PRE/POST)
para um teste de broncodilatador ou para um teste brônquico. Com-
paração dos dados feita entre POST (depois da droga) e PRE (antes
02 UNID SMART MEDICAL 11 R$12.000,00 R$132.000,00
da administração da droga). Sensor de temperatura por semicondutor
(0°C – 45°C). Sensor de medição de fluxo e volume através de turbina
digital bidirecional. Princípio de medição/interrupção por infraverme-
lho. Volume ≥ 10 litros, precisão do Volume de ± 3% ou 50 ml. Fluxo ±
16 L/s, precisão do Fluxo ± 5% ou 200 ml/s. Resistência Dinâmica 12
litros/segundo < 0,5 cmH2O. Métodos de Medição Absorção de ver-
melho e infravermelho. ACOMPANHA: além do equipamento e bocal;
1 (uma) turbina reusável; 1 (um) cabo conexão USB. REFERÊNCIA:
Espirômetro da fabricante/marca MEDICAL INTERNATIONAL RESE-
ARCH – MIR, modelo/versão MINISPIR.
VALOR TOTAL R$132.000,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22080000 –
Elementos de Despesas: 4.4.90.52 – Fonte de Recurso: 16010400 - Portaria nº 4004/2021 - (Proposta nº 07458.465000/1210-17.DA VIGÊNCIA
A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com
fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data de Assinatura: 06 de março de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E PRISCILLA LEAL
GONCALVES, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 210/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13 CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA DO
OBJETO Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria
de Estado de Saúde - SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é
R$115.056,16 (cento e quinze mil cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações
e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº
05.895.525/0001-56, com sede na Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 66, Qd. 16, Lt. 22, Setor Jardim Presidente, Goiânia – Goiás CEP:
74.353-400, e-mail: objetiva.ltda@terra.com.br.
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200001452 - PLACA DE CONTATO DE KLINE, COM 12 ESCAVACO-
01 UN GLOBAL 310 R$ 36,24 R$ 11.236,40
ES PARA VDRL COM PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 1,75MM
200044391 - PONTEIRA; EM POLIPROPILENO DESCAR-
TAVEL; PARA PIPETA AUTOMATICA; APLICACAO ANALISE
03 LABORATORIAL/QUIMICA; CARACTERISTICAS ADICIO- PCT FIRSTLAB 200 R$ 23,98 R$ 4.796,00
NAIS PARA VOLUME DE 100 A 1000 MICROLITROS; PACO-
TE COM 1000 UNIDADES.
200040051 - REAGENTE LATEX; PARA DETERMINACAO
DE ANTIESTREPTOLISINA O; ASO; EM LAMINA COM CON-
06 TROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO; COM VALIDA- TS EBRAM 20.000 R$ 0,45 R$ 9.000,00
DE; NA DATA DE ENTREGA; DE NO MINIMO 2/3; DO PRA-
ZO DE VALIDADE TOTAL.
200090141 - SUPORTE PARA SEDIMENTACAO; 05 COPOS;
15 UN RECILAB 40 R$ 98,99 R$ 3.959,60
RESISTENTE A IMPACTO E CORROSAO; LAVAVEL.
200003236 - TERMOMETRO; DIGITAL, - 25 A +30, CABO
17 UN KASVI 23 R$ 70,92 R$ 1.631,16
EXTENSOR
200023622 - TUBO LABORATORIAL; KMA 4ML COM TAMPA
COR ROSA COM TAMPA DE ENROSCAR, AUTOCLAVÁVEL,
27 RESISTENTE A TEMPERATURA DE -80°C, COM CAPACIDA- UN ALFALAB 140.000 R$ 0,60 R$ 84.000,00
DE P/ 4 ML, C/ VALIDADE, NA DATA DE ENTREGA, DE NO MÍ-
NIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.
200023621 - TUBO LABORATORIAL; EM POLIETILENO
GRADUADO, COM TAMPA, COM FUNDO CONICO, CAPA-
28 CIDADE DE 15 ML PARA URINÁLISES, C/ VALIDADE, NA UN CRAL 750 R$ 0,58 R$ 435,00
DATA DE ENTREGA, DE NO MÍNIMO 2/3 (DOIS TERÇOS)
DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.
VALOR TOTAL R$115.056,16

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E LEANDRO NERY DE
OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
 73 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 73
DIÁRIO OFICIAL

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 211/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNOSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA DO OBJETO Aquisição de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente
a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente
Contrato é R$22.511,00 (vinte e dois mil quinhentos e onze reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quan-
tidades dispostas na planilha a seguir:
LABNORTE CIRÚRGICA E DIAGNOSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº
03.033.345/0001-30, com sede na Estrada do Aviário, nº 423, Aviário, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-830, e-mail: labnorte.ac@labnorteac.com.
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA QUANT.
UNIT. TOTAL
200039392 - PONTEIRA; EM POLIPROPILENO DESCARTAVEL; PARA PIPETA
AUTOMATICA TIPO GILSON OU EQUIVALENTE; APLICACAO: ANALISE LABO-
RATORIAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA VOLUME DE 10 A 100 MI- CRALPLAST
02 PCT 1.000 R$10,45 R$10.450,00
CROLITROS; PACOTE COM 1000 UNIDADES; CONTENDO DADOS DE IDENTI- 18260NM
FICACAO; LOTE. VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA/MS E ATENDER DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200093126 - SWAB DE RAYON; DESCARTÁVEL; ESTÉREIS; COM HASTE DE
CRAL/ABSO
PLASTICO QUEBRÁVEL; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; PARA COLETA DE
16 PCT RVE 23008/ 150 R$18,44 R$ 2.766,00
SECREÇÕES DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS INFLUENZA; ACONDICIONADO EM
P0430
PACOTE COM 100 UNIDADES.
200040074 - TUBO CAPILAR; SEM HEPARINA; PARA HEMATOCRITO; FRASCO CRAL/PRE-
25 COM 500 UNIDADES; COM VALIDADE; NA DATA DE ENTREGA; DE NO MINIMO UN CI SION 250 R$20,18 R$ 5.045,00
2/3; DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL. 1501/0100
200040030 - TUBO DE ENSAIO; DE VIDRO 12X75 MM; COM FUNDO REDONDO;
26 COM VALIDADE; NA DATA DE ENTREGA; DE NO MINIMO 2/3; DO PRAZO DE UN CRAL/P1275 25.000 R$ 0,17 R$ 4.250,00
VALIDADE TOTAL.
VALOR TOTAL R$22.511,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 –
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E IRACILDES
BUCHMEIER DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 212/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA DO OBJETO Aquisição
de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de Saúde
- SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$18.240,00 (dezoito mil
duzentos e quarenta reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.193.608/0001-33, estabelecida na Rua
Quintino Bocaiúva, nº 1.890, Bairro Bosque, CEP: 69.905-022 Rio Branco/AC, E-mail: comercial@medplusonline.com.br, licitacao@medplusonline.com.br​.
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA QUANT.
UNIT. TOTAL
200093065 - REAGENTE LATEX PARA DETERMINACAO DE PROTEINA C; REATIVA
05 PCR EM LAMINA; COM CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO; COM VALI- TS WANA 15.000 R$ 0,40 R$6.000,00
DADE; NA DATA DE ENTREGA; DE NO MINIMO 2/3; DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL
200093085 - REAGENTE QUIMICO; PARA FATOR REUMATOIDE (LATEX); PARA
AUTOMACAO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRO-
08 TS WANA 15.000 R$ 0,37 R$5.550,00
DUTO, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZACAO; REGISTRO NO MS, E QUE ATENDA AS
DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO
200044136 - TUBO; TIPO EPPENDORF; VOLUME DE 1,5 ML; EM POLIPROPILENO; TAMPA
31 PCT ISENTO 150 R$ 44,60 R$6.690,00
FIXA; GRADUADO 0,5/1,5ML; ESTERIL; AUTOCLAVAVEL; PACOTE COM 1000 UNIDADES.
VALOR TOTAL R$18.240,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E IRIVAN GONÇALVES
PEREIRA JUNIOR, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 213/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATANTE: SE-
CRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA DO OBJETO Aquisição de Material
de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.DO
VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$15.005,81 (quinze mil cinco reais e oitenta e
um centavos) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha a seguir:
RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.562.583/0001-44, estabelecida
na Rodovia BR-040, Fundo – KM 697, Caiçaras – Barbacena/MG – CEP: 36.205-666.
QUANT. A VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
CONT. UNIT.
200093567 - REATIVO DE BENEDICT. PARA SUBSTÂNCIAS REDU-
RENYLAB REATI-
TORAS QUALITATIVO, FRASCO COM 500ML., C/ VALIDADE, NA
09 FR VO DE BENEDICT 29 R$ 20,89 R$ 605,81
DATA DE ENTREGA, DE NO MÍNIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO
FRSC C/500 ML
DE VALIDADE TOTAL.
 74 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 74
DIÁRIO OFICIAL

200092736 - TESTE; REAGENTE; VDRL TESTE DE SUSPENSAO

ANTIGENICA; PREPARADA; CONSTITUIDA POR UMA MISTURA RENYLAB KIT VDRL
24 TS 160.000 R$ 0,09 R$14.400,00
DE CARDIOLIPINA; LECITINA E COLESTEROL; ESTABILIZADA EM – CX C/ 250 TESTE
TAMPAO COLINA. COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO
VALOR TOTAL R$15.005,81

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002.DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E RENATA CARVALHO
VAZ DE MELO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 214/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATAN-
TE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA DO OBJETO Aquisição de Material
de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de Saúde -
SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$28.650,00 (vinte
e oito mil seiscentos e cinquenta reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na
planilha a seguir:
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.308.834/0001-85, estabelecida na Avenida José
Candido da Silveira, nº 2100, Salas 13,15,17,18,19,36 e 44, Horto Florestal, Belo Horizonte/MG CEP: 31.035-536, E-mail: licit@vidabiotecnolo-
gia.com.br.
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200087510 - TESTE PARA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA E
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-DENGUE DOS 4
20 TS GT GROUP 3.500 R$ 6,60 R$23.100,00
SOROTIPOS DE VIRUS (1,2,3 E 4) PELA METODOLOGIA DE IMUNO-
CROMATOGRAFIA.
200040054 - TESTE; PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE BETA
HCG; EM AMOSTRAS DE SANGUE; COM VALIDADE; NA DATA DE EN-
22 TS GT GROUP 15.000 R$ 0,37 R$ 5.550,00
TREGA; DE NO MINIMO 2/3; DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL; METO-
DO; IMUNOCROMATOGRAFIA.
VALOR TOTAL R$28.650,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002. DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93. Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E CLAUDINEI PEREIRA
DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 215/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATAN-
TE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA DO OBJETO Aquisição
de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de
Saúde - SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$112.250,00
(cento e doze mil duzentos e cinquenta reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispos-
tas na planilha a seguir:
BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.905.525/0001-90, estabelecida na
Rua Mucuri, Nº 255, Floresta – Belo Horizonte/MG – CEP 30.150-190, E-mail: licitacao3@gtgroup.net.br
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200087509 - TESTE PARA DETECCAO QUALITATIVA DO AN-
TIGENO DA DENGUE (NS1) DOS QUATRO SOROTIPOS DO
19 TS DENGUE - NSI 3.500 R$ 8,50 R$29.750,00
VIRUS DA DENGUE (1, 2, 3 E 4) PELA METODOLOGIA DE
IMUNOCROMATOGRAFIA.
200040099 - TESTE RAPIDO PARA DETERMINACAO DE
TROPONINA I NO SANGUE; COM VALIDADE, NA DATA DE
21 UN TROPONINA I 25.000 R$ 3,30 R$82.500,00
ENTREGA, DE NO MINIMO 2/3 (DOIS TERCOS) DO PRAZO
DE VALIDADE TOTAL.
VALOR TOTAL R$112.250,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002. DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93. Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E ALEXANDRE ALMADA
SOARES NEVES, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 216/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRATAN-
TE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A DO OBJETO Aquisição
de Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado de
Saúde - SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é R$14.800,00
(quatorze mil e oitocentos reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha
a seguir:
 75 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 75
DIÁRIO OFICIAL

ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.248.780/0013-03, estabelecida na Rua Rua
Vereador Germano Luiz Vieira, 500 – Armz 3/Parte 3X/Sala 3N, Bairro Itaipava, Itajaí - sc – CEP 88.316-701, , E-mail: licitacao.br@abbott.com.
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNIT.
200090143 - TESTE; RAPIDO MALARIA; 4 ESPECIES (P. FALCIPARUM,
P. VIVAX, P. OVALE E P. MALARIAE); SENSIBILIDADE:98,7%; ESPECIFI- BIOLINE
23 CIDADE: 96,8%; DETECÇÃO QUALITATIVA DA PROTEÍNA RICA EM HIS- UN Malária Ag 2.500 R$ 5,92 R$14.800,00
TIDINA (HRP-2) ESPECÍFICA PARA PLASMODIUM FALCIPARUM (P.F) E P.f/Pan
O ANTÍGENO (PLDH).
VALOR TOTAL R$14.800,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002. DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos
orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E POLLYANNA GOMES
NOVAES, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE CONTRATO SESACRE Nº 217/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 488/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2023 SEI Nº 0019.015357.00094/2022-13CONTRA-
TANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE CONTRATADA: CIRURGICA MEDICA EIRELI DO OBJETO Aquisição de
Material de Consumo Laboratorial (Insumos), para atender as demandas das Unidades de Saúde pertencente a Secretaria de Estado
de Saúde - SESACRE.DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor global do presente Contrato é
R$303.930,00 (trezentos e três mil novecentos e trinta reais) A CONTRATADA deverá executa os serviços, com as especificações e as
quantidades dispostas na planilha a seguir:
CIRURGICA MEDICA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.484.024/0001-85, estabelecida na Rua Rio de
Janeiro nº 124, Dom Giocondo – CEP 69.900-309, E-mail: licitacaes@cirurgicamedica.com.
VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID MARCA QUANT. VALOR TOTAL
UNIT.
200079617 - TUBO LABORATORIAL; CRIOGENICO; EM POLIPROPI-
LENO DE ALTA DENSIDADE; TAMPA COM ROSCA EXTERNA; COM
ANEL DE VEDACAO GRADUADO; COM SUPERFICIE PARA MARCA- LABOR IMPORT/
29 CAO DE AMOSTRA; FUNDO CONICO AUTOSSUSTENTAVEL; SUPOR- PCT Brasil – Isento de 3.000 R$99,00 R$ 297.000,00
TA TEMPERATURA ENTRE -196ºC A + 121ºC; DURANTE ARMAZENA- Registro Anvisa
MENTO EM NITROGENIO; CAPACIDADE MINIMA 2ML; GRADUADO
ATE 1,8ML; PACOTE COM 500 UNIDADES.
200093622 - TUBO LABORATORIAL; TIPO FALCON; CAPACIDADE
15ML; EM POLIPROPILENO; RESISTENTE A AUTOCLAVE A 121ºC
LABOR IMPORT/
POR ATE 10 MINUTOS; TAMPA ROSQUEAVEL EM POLIETILENO;
30 PCT Brasil – Isento de 300 R$23,10 R$ 6.930,00
GRADUADO; COM SUPERFICIE PARA MARCACAO DE AMOS-
Registro Anvisa
TRAS; FUNDO CONICO; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO; PACOTE
COM 50 UNIDADES.
VALOR TOTAL R$303.930,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.302.1465.22070000 – Ele-
mentos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fonte de Recurso: 16000400 e 15001002. DA VIGÊNCIA A vigência do Contrato, contar-se a partir de sua
assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 31/12/2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.Data
de Assinatura: 23 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde, PELA CONTRATANTE E JANAYNA DE MATOS
PACHÊCO SIMÃO, REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 33/2023/SESACRE

PROCESSO Nº 0019.015360.00427/2022-92
Pelo presente termo, o ESTADO DO ACRE, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 63.606.479/0001-24, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE, CNPJ/MF n° 04.034.526/0001-43, com sede na Benjamin Constant, n° 830, Centro,
neste Município de Rio Branco, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Saúde, Sr. Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon,
brasileiro, solteiro, portador do RG n°. 497547041 SSP-SP, e inscrito no CPF n°. 395.492.568-04, residente e domiciliado na Rua Orieon, nº
165, Bairro: Morada do Sol, na cidade de Rio Branco/AC, com base nos documentos carreados ao processo administrativo em epígrafe, e em
observância ao Despacho nº 350/2022/SESACRE-DIVLCON (5404350), RECONHECE A DÍVIDA, em favor da empresa OXINAL OXIGÊNIO
NACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.781.037/0001-41, em decorrência do contrato nº 603/2021, que tem por objeto à contratação
emergencial de gases medicinais (oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal e vácuo clínico) produzidos in loco através da prestação de
serviços de geração, locação dos sistemas geradores e manutenções preventiva e corretiva. O serviço tem por objetivo suprir a demanda de
gases medicinais em Rio Branco, Senador Guiomard, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, destinadas aos atendimentos de rotina e aos pacientes de
COVID19. Os serviços prestados devem atender às normas da ANVISA: RDC 5012002; RDC 32/2011; RDC 68/2011; RDC 09/2010. Além das
normas ABNT: NBR 12188/2003 e; NBR 13587/1996, no valor total de R$ 96.260,00 (noventa e seis mil duzentos e sessenta reais) conforme
recibos de locação 551 (5300369) e 552 (5301002).
Dê-se ciência a empresa.
Publique-se.
Rio Branco, 14 de agosto de 2023.

PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON

Secretário de Estado de Saúde
Decreto nº 09-P, de 1º de Janeiro de 2023
 76 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 76
DIÁRIO OFICIAL

SEPI

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

Portaria SEPI Nº 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

A SECRETÁRIA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS – SEPI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
Decreto nº 4.416-P, de 12 de julho de 2023.
CONSIDERANDO o Decreto nº 13.597, de 17 de agosto de 2023, que institui o Regimento Interno da Secretaria Extraordinária dos Povos Indíge-
nas – SEPI.
RESOLVE:
Art 1º Constituir a Comissão Inventariante Anual de Bens Móveis com objetivo de fazer levantamento de todos os bens permanentes móveis e
imóveis da Unidade Gestora da Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI, com a finalidade de comprovar a exatidão dos registros de
controle patrimonial junto ao sistema Gestor de Recursos Públicos – GRP, sendo composta pelos servidores designados abaixo:
a) Presidente: Janete do Nascimento Silva;
b) Membro: Sirley Maria Cavalcante de Carvalho
c) Membro: Lucas da Costa Galvão
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições anteriores.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Francisca Oliveira de Lima Costa

Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas
Decreto nº 4.416-P

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

A SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS, no uso das atribuições que lhe conferem Decreto nº 4.416-P, de 12 de julho de
2023, publicado no DOE n° 13.641 de 24 de outubro de 2023:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, para
atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 005/2024, firmado entre a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI e a empresa L F SER-
VICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo diversos
(cestas básicas familiar, kit de higiene pessoal, kit de material de limpeza, água mineral de 500ml - pct c/12garrafas), visando atender as populações
indígenas afetadas pelas cheias de rios e igarapés, decorrentes de forte chuvas, em cumprimento às atribuições da Secretaria Extraordinária dos
povos Indígenas - SEPI, observadas as condições previstas no art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.
Gestor Titular: Janete do Nascimento Silva - Matricula: 9060014-2
Fiscal Titular: Edna Maria Guimarães Maia - Matricula: 8770-5
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a reali-
zação de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informá-
ticos, a exemplo do GRP e LICON;
Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou
ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Primeiro: Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
Parágrafo segundo: Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha
conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisca Oliveira de Lima Costa

Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas
Decreto n.º 4.416-P, de 12 de julho de 2023.

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

A SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS, no uso das atribuições que lhe conferem Decreto nº 4.416-P, de 12 de julho de
2023, publicado no DOE n° 13.641 de 24 de outubro de 2023:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, para
atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº 005/2024, firmado entre a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas - SEPI e a empresa L F SER-
VICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de consumo diversos
(cestas básicas familiar, kit de higiene pessoal, kit de material de limpeza, água mineral de 500ml - pct c/12garrafas), visando atender as populações
indígenas afetadas pelas cheias de rios e igarapés, decorrentes de forte chuvas, em cumprimento às atribuições da Secretaria Extraordinária dos
povos Indígenas - SEPI, observadas as condições previstas no art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.
 77 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 77
DIÁRIO OFICIAL

Gestor Titular: Edna Maria Guimarães Maia - Matricula: 8770-5

Fiscal Titular: Janete do Nascimento Silva - Matricula: 9060014-2
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios informá-
ticos, a exemplo do GRP e LICON;
Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for, ou
ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único: O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único: O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Parágrafo Primeiro: Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
Parágrafo segundo: Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha
conhecimento de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisca Oliveira de Lima Costa

Secretária Extraordinária dos Povos Indígenas
Decreto n.º 4.416-P, de 12 de julho de 2023.

AUTARQUIAS
ACREPREVIDÊNCIA

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 252, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.005691.00109/2024-42, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) à contar de 24/02/2024, a VANDIR ALVES AGUIAR, matrícula nº 2755084-1,
no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo III, Referência 5, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 4º, da Emenda
Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 6º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 253, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00078/2024-74, encontra-se regularmente instruído,
CONSIDERANDO o art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT - da Constituição do Acre, que efetivou os servidores in-
gressados no serviço público até 31 de dezembro de 1994, tendo-lhes sido estendidos os mesmos efeitos da titulação de cargos efetivos, previstos
no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 154, de 2005;
CONSIDERANDO o Parecer PGE⁄PP nº 52/2009, de 5 de agosto de 2009; CONSIDERANDO que tais servidores vêm contribuindo normalmente
para o Fundo de Previdência Social do Estado – FPS-, gerido pelo Acreprevidência; CONSIDERANDO o ofício PGE/GAB/ADJ/Nº 56-15-0008809
de 03 de dezembro de 2015 e o ofício PGE/GAB/Nº 122/2016 (ADA 56-16-00000101) de 24 de maio de 2016;
CONSIDERANDO por fim, ser o Acreprevidência a instituição responsável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores efetivos
do RPPS, (art. 1º, II, da Lei 1.688, de 8 de dezembro de 2005).
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição (0107) a MARIA GILDETE JÚLIA DE SOUZA, matrícula nº 36960-1, no car-
go de Professora P2 - 30 horas, Classe II, Referência F, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art.
5º, § 1º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 254, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0019.005691.00083/2024-32, encontra-se regularmente instruído,
CONSIDERANDO o art. 37, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT - da Constituição do Acre, que efetivou os servidores in-
gressados no serviço público até 31 de dezembro de 1994, tendo-lhes sido estendidos os mesmos efeitos da titulação de cargos efetivos, previstos
no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 154, de 2005;
 78 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 78
DIÁRIO OFICIAL

CONSIDERANDO o Parecer PGE⁄PP nº 52/2009, de 5 de agosto de 2009; CONSIDERANDO que tais servidores vêm contribuindo normalmente
para o Fundo de Previdência Social do Estado – FPS-, gerido pelo Acreprevidência; CONSIDERANDO o ofício PGE/GAB/ADJ/Nº 56-15-0008809
de 03 de dezembro de 2015 e o ofício PGE/GAB/Nº 122/2016 (ADA 56-16-00000101) de 24 de maio de 2016;
CONSIDERANDO por fim, ser o Acreprevidência a instituição responsável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores efetivos
do RPPS, (art. 1º, II, da Lei 1.688, de 8 de dezembro de 2005).
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a MARIA AUXILIADORA RIOS DE SOUZA, matrícula nº 2756579-1, no
cargo de Datilógrafo, Grupo II, Referência 4, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do art. 4º, da Emenda Constitu-
cional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 6º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 255, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00645/2023-10, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição (0107) a ENEIDA AMORIM DA SILVA, matrícula nº 338990-2, no cargo de
Professora P2 - 30 horas, Classe II, Referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art.
5º, § 1º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º, inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 256, DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei nº. 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0066.006420.00365/2024-54 encontra-se regularmente ins-
truído, e CONSIDERANDO o Acórdão nº 4.694/2023, da 1ª Câmara do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSI-
DERANDO o Despacho nº 671, ACREPREVIDÊNCIA – DEPAP/GABIN, de 05 de Março de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º da portaria n° 1.444, de 08 de Dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.952, de 12 de De-
zembro de 2016, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, à servidora ANTONIA DILMA DE OLIVEIRA PERES, matrícula
142980-1, CPF 196.464.612-04, no cargo de Professora de Nível Superior - 30 horas, Classe I - Referência J, do Quadro de Pessoal do Estado da Secre-
taria de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art.
2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005”. (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 257, DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0066.006420.00366/2024-07 encontra-se regularmente instruído, e CONSIDE-
RANDO o Acórdão nº 4.695/2023, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSIDERANDO o Despacho nº 672, ACREPRE-
VIDÊNCIA – DEPAP/GABIN, de 05 de Março de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º da portaria n° 696, de 05 de Julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.841, de 06 de Julho de
2016, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, à servidora ADEUSUILA RODRIGUES DA SILVA FAÇANHA, matrícu-
la 164275-1, CPF 091.106.902-04, no cargo de Apoio Administrativo Nível I, Classe I - Referência H, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria
de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I,II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,combinado com Art.
2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 258, DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0066.006420.00367/2024-43 encontra-se regularmente instruído, e CONSIDE-
RANDO o Acórdão nº 4.696/2023, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSIDERANDO o Despacho nº 673, ACREPRE-
VIDÊNCIA – DEPAP/GABIN, de 05 de Março de 2024;
RESOLVE:
 79 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 79
DIÁRIO OFICIAL

Art. 1º Alterar o artigo 1º da portaria n° 1174, de 05 de Outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.907, de 06 de Outubro
de 2016, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, à servidora JOSEFA PINHEIRO, matrícula 123030-1, CPF
216.064.552-49, no cargo de Apoio Administrativo Nível I, Classe I, Referência H, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e
Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,combinado com Art. 2º, da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 260, DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0066.006420.00376/2024-34 encontra-se regularmente instruído, e CONSIDE-
RANDO o Acórdão nº 14.012/2023, do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSIDERANDO o Despacho nº 675, ACREPRE-
VIDÊNCIA – DEPAP/GABIN, de 05 de Março de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º da portaria n° 199, de 17 de Fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.999, de 20 de Fevereiro
de 2017, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, à servidora ROSINEIDE ALMEIDA DA SILVA, matrícula 179388-1, CPF
197.349.302-06, no cargo de Apoio Administrativo Nível II - 30 horas, Classe I, Referência J, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Educação
e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda
Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 261, DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0066.006420.00357/2024-16 encontra-se regularmente instruído, e CONSIDE-
RANDO o Acórdão nº 14.010/2023, do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSIDERANDO o Despacho nº 656, ACREPRE-
VIDÊNCIA – DEPAP/GABIN, de 05 de Março de 2024;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º da portaria n° 759, de 15 de Julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº 11.850, de 19 de Julho de
2016, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, à servidora MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA CAMPOS, matrícula
125490-1, CPF 138.449.702-15, no cargo de Apoio Administrativo Nível I, Classe I - Referência H, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria
de Educação e Esporte, nos termos do Art. 6º, incisos I, II,III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art.
2º, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 931, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
nº 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº 0014.000221.00522/2023-71, encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (0101) a JUDAS TADEU SANTOS FREIRE, matrícula nº 161004-1, no
cargo de Professor PS2 30 horas, Classe I, Referência F, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes,
nos termos do art. 5º, da Emenda Constitucional Estadual nº 52, de 2 de dezembro de 2019, com proventos integrais, de acordo com o § 2º,
inciso I, do mesmo artigo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

REPUBLICADA POR INCORREÇÂO

ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE

PORTARIA ACREPREVIDENCIA Nº 957, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o
Processo nº 0066.006420.01561/2023-65 encontra-se regularmente instruído, e CONSIDERANDO o Acórdão nº 4.087/2022, da 1ª Câmara
do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC; CONSIDERANDO o Despacho nº 466/2023 ACREPREVIDENCIA – DEPAP/ GABIN, de
10 de outubro de 2023;
 80 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 80
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE:
Art. 1º Retificar parcialmente os termos do art. 1º da Portaria nº 670 de 06 de junho de 2017, que concedeu aposentadoria voluntária integral
por tempo de contribuição, à servidora MARIA ELIETE PEREIRA DE AGUIAR, matrícula 178969-1, CPF 217.035.152-34, no cargo de Apoio
Administrativo, Nível I – 25 horas, Classe I, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esportes, nos termos do Art. 6º,
incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional nº47, de
05 de julho de 2005 e art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.
Onde se lê: Leia-se:
Referência 7 Referência 8
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do ACREPREVIDÊNCIA
Decreto nº 45-P/2023

DERACRE

PORTARIA DERACRE Nº 126, DE 11 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribuições
legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6.369-P, de 6
de março de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.728, do dia 07 de março 2024. CONSIDERANDO o ordenamento jurídico
brasileiro, prevê a Lei nº 8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão submetidos por fiscalização e gestão de servidores
especialmente designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administração, mas, também um dever na execução de seus
contratos; CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº 0038.004229.00002/2023-15, decorrente do Concorrência Pública SRP
N° 001/2022 que teve como resultado a formalização do ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, sendo celebrado entre as partes o Contrato
nº 092/2022; CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 46/2024/DERACRE - DIPROJ o qual solicita alteração de Gestor e Fiscal, constante nos autos
do Processo SEI nº 0038.004229.00002/2023-15.
RESOLVE:
Art. 1º -Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO/
DERACRE nº 008/2023, celebrado entre o DERACRE e a empresa PAS – PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA, assinado no dia 17 de
fevereiro de 2023, cujo objeto é “contratação de empresa especializada na ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁ-
RIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS, por UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA), conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, constantes do ANEXO
I – PROJETO BÁSICO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital da Concorrência Pública identificada no preâmbulo e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição”
I - Gestora Titular: Luane Fernandes – Matricula: 9630074
II - Gestor Substituto: Thalia Kamila Gomes da Silva – Matricula: 9547045
III - Fiscal Titular: Bento Araújo de Souza– Matricula:156973
IV - Fiscal Substituto: Henrique Luck – Matricula: 9570284
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º -Art. 4º - Fica Revogada a Portaria n° 60, de 08 de janeiro de 2024.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE

PORTARIA Nº 127, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhes
confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007 de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual n° 6.319 de 08 de julho
de 2020, publicado no DOE n° 12.835 de 09 de julho de 2020.
Considerando o Processo Administrativo nº0038.013359.00037/2022-15.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar Tornar sem efeito a Portaria nº 092, de 06 de fevereiro de 2024.
Art. 2° A presente Portaria produzirá seus efeitos legais a partir desta data.
Rio Branco – Acre, 12 de março de 2024.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE
Decreto nº 6.369-P

PORTARIA Nº 128, DE 12 DE MARÇO DE 2024

O Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhes
confere o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007 de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual n° 6.319 de 08 de julho
de 2020, publicado no DOE n° 12.835 de 09 de julho de 2020.
Considerando o Processo Administrativo nº0038.013460.00047/2022-11.
 81 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 81
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE:
Art. 1º Determinar Tornar sem efeito a Portaria nº 091, de 06 de fevereiro de 2024.
Art. 2° A presente Portaria produzirá seus efeitos legais a partir desta data.
Rio Branco – Acre, 12 de março de 2024.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE
Decreto nº 6.369-P

PORTARIA DERACRE Nº 131, DE 12 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribuições
legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6.369-P, de 6 de
março de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.728, do dia 07 de março 2024. CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasi-
leiro, prevê a Lei nº 8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão submetidos por fiscalização e gestão de servidores especial-
mente designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administração, mas, também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº 0038.01783.00038/2024-03, decorrente do Pregão Presencial SRP Nº 120/2023,
que teve como resultado a formalização do ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023, sendo celebrado entre as partes o Contrato nº 015/2024.
CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 196/2024/DERACRE - DIROV o qual solicita indicação de Gestor e Fiscal, constante nos autos do Processo
SEI nº 0038.017283.00038/2024-03.
RESOLVE:
Art. 1º -Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO/DE-
RACRE nº 015/2024, celebrado entre o DERACRE e a empresa SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDAS, assinado no dia 16 de
fevereiro de 2024, cujo objeto é aquisição de insumos asfáltico (CAP 50/70, RR-2C, CM-30, RC-1C, RL-1C e EMULSÃO IMPRIMAÇÃO) e Óleo
Combustível BPF” com a finalidade de atender as demandas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária
do Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Ronan Fonseca Lemos Neto - Matrícula: 9543570
II - Gestor Substituto: Adauto Nogueira de Paula Oliveira - Matricula: 9306790
III - Fiscal Titular: Hubert Abraão Soares de Andrade - Matricula: 9622187
IV - Fiscal Substituto: Edilson Gomes Fonseca - Matricula: 27707
V- Fiscal Titular: José Mauri da Silva Barboza - Matrícula: 9522794
VI - Fiscal Titular: Edilândia de Souza Almeida - Matrícula: 9507710
VII - Fiscal Titular: Johnatan Lisboa Vieira - Matrícula: 9627375
VIII - Fiscal Titular: Jorge Luiz Silva e Silva- Matrícula: 9584803
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data sua publicação.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE

PORTARIA DERACRE Nº 133, DE 12 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribuições
legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6.369-P, de 6 de
março de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.728, do dia 07 de março 2024.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº 8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão submetidos
por fiscalização e gestão de servidores especialmente designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administração, mas,
também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº 0038.004229.00103/2023-88, decorrente da Concorrência Pública SRP N° 002/2020-
CIMAMS, que teve como resultado a formalização do ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2020, sendo celebrado entre as partes o Contrato
nº 092/2022;
CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 48/2024/DERACRE - DIPROJ o qual solicita indicação de Gestor e Fiscal, constante nos autos do Processo
SEI nº 0038.004229.00103/2023-88.
RESOLVE:
Art. 1º -Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO/DE-
RACRE nº 121/2021, celebrado entre o celebrado entre o DERACRE e a empresa PAS PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI, assinado
no dia 28 de outubro de 2021, cujo objeto é “contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e
indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (M,
M², M³, KVA), conforme especificações técnicas, unidades e quantidades, constantes do ANEXO I - PROJETO BÁSICO.”
I - Gestora Titular: Luane Fernandes – Matricula: 9630074
II - Gestor Substituto: Thalia Kamila Gomes da Silva – Matricula: 9547045
III - Fiscal Titular: Bento Araújo de Souza– Matricula:156973
IV - Fiscal Substituto: Henrique Luck – Matricula: 9570284
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
 82 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 82
DIÁRIO OFICIAL

II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Fica Revogada a Portaria n° 59, de 08 de janeiro de 2024.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir data sua publicação.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE

PORTARIA DERACRE Nº 136, DE 12 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, no uso de suas atribuições
legais que lhes são conferidas pelo art. 4º, I, “a”, da Lei Complementar nº 170, de 31 de julho de 2007 e pelo Decreto Estadual nº 6.369-P, de 6 de
março de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 13.728, do dia 07 de março 2024.
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico brasileiro, prevê a Lei nº 8.666/93 que os contratos celebrados pelos órgãos públicos serão submetidos
por fiscalização e gestão de servidores especialmente designados, bem como o art. 58, não sendo somente um poder da Administração, mas,
também um dever na execução de seus contratos;
CONSIDERANDO o expediente dos autos do Processo SEI nº 038.004231.00119/2023-88, decorrente do Pregão Presencial SRP Nº 232/2018,
sendo celebrado entre as partes o Contrato nº 6.19.096E.
CONSIDERANDO o MEMORANDO Nº 224/2024/DERACRE - DIROV o qual solicita inclusão de Fiscal Titular, constante nos autos do Processo
SEI nº 00038.004231.00119/2023-88.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
6.19.096E, celebrado entre o DERACRE e a empresa ABA CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, assinado no dia 9 de julho de 2019, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos com operador ou condutor, para
realização de trabalhos de conservação, manutenção e recuperação em rodovias estaduais e estradas vicinais/ramais nas Regionais do Alto Acre,
Baixo Acre e Purus, visando atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do
Acre – DERACRE.
I - Gestor Titular: Adauto Nogueira de Paula Oliveira – Matricula: 9306790
II - Gestor Substituto: Francisco Rodrigues Antrobos – Matricula: 92355434
III - Fiscal Titular: Nasser Haluane Chaves – Matricula: 9192166
IV - Fiscal Titular: André Correia Rodrigues da Silva – Matricula: 9588493
V- Fiscal Titular: Maycon Laffite Silva Nascimento - Matrícula: 947660
Art. 2º - Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I - Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II - Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP e LICON;
III - Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 3º - Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento
às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causarem.
Art. 4º - Fica Revogada a Portaria n° 740, de 04 de dezembro de 2023.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor com efeitos a contar do dia 01 de março de 2024.

ORLANILDA XIMENES MUNIZ

Presidente do DERACRE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/DERACRE Nº 114/2022

PROCESSO SEI Nº 0038.004227.00014/2022-52
RELACIONADO Nº 0038.013320.00023/2024-83
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2022
ADESÃO AO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022 – FUNDHACRE
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE e
a empresa I9 SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo financeiro de 25% (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do CONTRATO/DERACRE nº 114/2022, correspondente ao valor de R$ 61.650,00 (sessenta e um mil e seiscentos e
cinquenta reais), em conformidade o PARECER Nº 76/2024/DERACRE – ASSJUR/DERACRE-GABIN (PRES) e MEMORANDO Nº 9/2024/
DERACRE – CHEFEGAB.
AMPARO LEGAL Este Aditivo reger-se-á em conformidade com o artigo 65, inciso I, §1º, da Lei n.º 8.666/1993.
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas, e são aqui integralmente ratificadas, as demais cláusulas e condições do CONTRATO/DERACRE nº 114/2022, em
tudo quanto não conflitar com as alterações introduzidas pelo presente Termo.
DATA DA ASSINATURA: 06 de março de 2024.

ASSINAM: SÓCRATES JOSÉ GUIMARÃES, pelo Contratante e JOSÉ DOS REIS FERREIRA, pela Contratada.
 83 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 40/2024/DERACRE
PROCESSO Nº 0038.017283.00068/2023-21
Conforme o art. 37 da Lei nº 4.320/1964, reconheço a dívida no valor de
R$ 429,37 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos),
junto ao credor pessoa física Laércio Miranda da Cunha Júnior, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Física- CPF sob o nº 443.200.942-04,
servidor, ocupante do cargo de Engenheiro, lotado no DERACRE, oriun-
da do processo de diária.
Informo que o passivo foi reconhecido tendo em vista que as diárias
foram efetivamente prestadas em exercício anterior, conforme dívidas
de diária aos meses de novembro e dezembro/2023.
Rio Branco – Acre, 13 de março de 2024.
Orlanilda Ximenes Muniz
Presidente do DERACRE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 41/2024/DERACRE
PROCESSO Nº 0038.004245.00006/2024-50
Conforme o art. 37 da Lei nº 4.320/1964, reconheço a dívida no
valor de R$ 78.442,37 (setenta e oito mil e quatrocentos e quaren-
ta e dois reais e trinta e sete centavos), junto à empresa FARHAT
& FAHAT LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
– CNPJ sob o n.º 06.057.934/0001-46, situada na Rua Santa Inês,
nº 1036, Baixa da Colina, na cidade de Rio Branco–AC, pela con-
tratação de empresa para fornecimento de combustível, de forma
parcelada (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10), para
veículos automotivos, em posto de abastecimento próprio, visando
atender as necessidades do DERACRE, oriunda do Contrato n.º
089/2022.
Informo que o passivo foi reconhecido tendo em vista que os serviços
foram efetivamente prestados em exercício anterior, conforme dívidas
de serviços referente à 15ª medição, havendo crédito orçamentário
aprovado e margem no contrato correspondente.
Rio Branco – Acre, 13 de março de 2024.
Orlanilda Ximenes Muniz
Presidente do DERACRE
DETRAN
PORTARIA DETRAN Nº 263, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/
AC, nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023,
publicado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03
de janeiro de 2023, usando de suas atribuições legais que o car-
go lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de De-
zembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de
Trânsito em Autarquia e dá outras providências, CONSIDERAN-
DO solicitação presente no MEMORANDO Nº 46/2024/DETRAN
- CPSPAD (10157044); CONSIDERANDO teor do MEMORANDO
Nº 139/2024/DETRAN - ASSEJU (0010191327),
RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, insti-
tuída pela Portaria Detran nº 936, de 02 de junho de 2023, publicada no
Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.542, de 06 de junho de 2023,
com fins de apuração dos fatos constantes no Processo Administrativo
Disciplinar nº 0068.001044.00023/2020-93.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na sua publicação, com efeitos retro-
ativos a contar de 02 de fevereiro de 2024.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 267, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro
de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere
(art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que
transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá
outras providências, CONSIDERANDO o que consta o Processo nº
0068.008265.00068/2020-11;
83
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Eldivon Montefusco Portela, Gestor de Po-
líticas Públicas, matrícula nº 9123350 em substituição ao servidor Ge-
túlio Mesquita de Magalhães Neto, Assistente de Trânsito, Matrícula nº
9312749, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar - PAD, destinado a apurar os fatos de que trata o Processo nº
0068.008265.00068/2020-11, iniciados pela Comissão designada pela
PORTARIA DETRAN Nº 957, DE 07 DE JUNHO DE 2023, publicada no
Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.553, de 14/06/2023, bem assim
os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da PORTARIA DETRAN
Nº 957, DE 07 DE JUNHO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Es-
tado - DOE/AC nº 13.553, de 14/06/2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 271, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, nome-
ada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de 2023, usando
de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei
nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento
Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, e
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, o servidor Marcelo Pedroza Soares, matrícula nº
9444530, para compor as Bancas Examinadoras de Trânsito deste
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, como membro,
até ulterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria tem efeitos retroativos a contar de 02 de fevereiro de 2023.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 273, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e seus incisos,
da Lei n.º 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro, e CONSIDERANDO teor do MEMORANDO Nº
244/2024/DETRAN - CONCRED (0010206027),
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a Portaria Detran nº 255, de 11 de março de 2024, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.732, de 13 de março
de 2024: Onde lê-se: Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo a contar
de 03 de março de 2024.
Leia-se: Art. 2º Esta Portaria tem efeito a contar de 14 de março de 2024.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 264, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO ainda, solicitação através do
MEMORANDO Nº 263/2024/DETRAN - DADM (10143534),
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Contrato Detran
nº 020/2024, celebrado entre este Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/AC e a empresa RM AMERY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, cujo objeto do presente termo consiste na contratação de pessoa
 84 Quinta-feira, 14 de Março de 2024
jurídica para fornecimento de Material de Consumo (didático, pedagógico,
decorativo e de propaganda) para realização de atividades educacionais,
de forma a atender as necessidades da Coordenadoria de Educação de
Trânsito deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, em
conformidade com as quantidades e especificações contidas no ANEXO I
deste Contrato. A vigência deste termo contratual terá início na data de sua
assinatura (04/03/2024) e término dentro do exercício financeiro vigente.
I Gestor Titular:  Elenizia Freitas do Vale - Matrícula nº 9177817;
II Gestor Suplente: Aline Ramos Cavalcante, Matrícula nº 9351710;
III Fiscal Titular: Francicléia Rodrigues Machado da Costa - Matrícula nº 9147756;
IV Fiscal Suplente: Juliana Socorro da Silva Brito - Matrícula nº 9312412.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processu-
al do Processo Administrativo de Despesa Pública – PADP, bem como, a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
PARAGRAFO ÚNICO: O gestor que não observar as normas contidas nes-
ta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus e ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fiscal que não observar as normas contidas nesta
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos Administra-
tivos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando
vinculada a vigência do Contrato.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 266, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO teor do REQUERIMENTO Nº 34/2024/
DETRAN - 6ª CIRETRAN (10165949); CONSIDERANDO que a remo-
ção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito
do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede; CONSIDERANDO
ainda, o interesse da administração pública e que o presente ato admi-
nistrativo não apresenta descompasso de motivação e de finalidade,
estando em conformidade com a Lei Complementar n° 39/93,
RESOLVE:
Art. 1º. Remover a servidora Sangela Claudina Areno Ambrozio, Assis-
tente de Trânsito do quadro de pessoal efetivo deste Departamento Es-
tadual de Trânsito – DETRAN/AC, matrícula n° 9300368, do município
de Brasiléia/AC para o município de Rio Branco/AC.
Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos a contar de 18 de março de 2024.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 267, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro
de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere
(art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que
transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá
outras providências, CONSIDERANDO o que consta o Processo nº
0068.008265.00068/2020-11;
Nº 13.733 84
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Eldivon Montefusco Portela, Gestor de Po-
líticas Públicas, matrícula nº 9123350 em substituição ao servidor Ge-
túlio Mesquita de Magalhães Neto, Assistente de Trânsito, Matrícula nº
9312749, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar - PAD, destinado a apurar os fatos de que trata o Processo nº
0068.008265.00068/2020-11, iniciados pela Comissão designada pela
PORTARIA DETRAN Nº 957, DE 07 DE JUNHO DE 2023, publicada no
Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.553, de 14/06/2023, bem assim
os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da PORTARIA DETRAN
Nº 957, DE 07 DE JUNHO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Es-
tado - DOE/AC nº 13.553, de 14/06/2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 269, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Nona do Termo
de Credenciamento Contrato de Prestação de Serviço de Registro Ele-
trônico dos Contratos de Financiamento de Veículos com Cláusula de
Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou
Penhor - Empresa Registradora SEARCH INFORMATICA LTDA.
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Eldivon Montefusco Portela, matrícula nº
9123350, chefe da Coordenadoria de Veículos e Renavam desta Autar-
quia, para, em observância à legislação vigente, atuar como Gestor do
Termo de Credenciamento Contrato de Prestação de Serviço de Regis-
tro Eletrônico dos Contratos de Financiamento de Veículos com Cláusu-
la de Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domí-
nio ou Penhor celebrado entre este Departamento Estadual de Trânsito
- DETRAN/AC e a Registradora SEARCH INFORMATICA LTDA, que
tem como objeto a prestação do serviço de registro eletrônico de contra-
tos de financiamento de veículos automotores com cláusula de aliena-
ção fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor.
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da publicação do extrato do Contrato em Diário Oficial do Estado
do Acre, podendo ser renovado mediante comprovação da manutenção
das condições estabelecidas nesta Portaria e o atendimento aos Re-
quisitos Para o Credenciamento das Empresas Registradoras de Con-
tratos, de que trata o Anexo da Resolução do CONTRAN nº 807/2020.
Art. 2º Compete ao Gestor designado realizar a gestão, acompanhamento
e fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados entre as partes.
PARAGRAFO ÚNICO: Caso não seja observado e cumprido as normas
contidas nesta Portaria, assim como, o estabelecido no Termo de Cre-
denciamento, e/ou porventura causar danos de qualquer ordem ao Po-
der Público em decorrência do exercício da função, o Gestor designado
responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando
vinculada a vigência do Termo.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 270, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Nona do Termo
de Credenciamento Contrato de Prestação de Serviço de Registro Ele-
trônico dos Contratos de Financiamento de Veículos com Cláusula de
Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou
Penhor - Empresa Registradora Tecnol Sistemas de Automoção S/A.
 85 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Eldivon Montefusco Portela, matrícula nº
9123350, chefe da Coordenadoria de Veículos e Renavam desta Au-
tarquia, para, em observância à legislação vigente, atuar como Ges-
tor do Termo de Credenciamento Contrato de Prestação de Serviço
de Registro Eletrônico dos Contratos de Financiamento de Veículos
com Cláusula de Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Re-
serva de Domínio ou Penhor celebrado entre este Departamento Es-
tadual de Trânsito - DETRAN/AC e a Registradora Tecnol Sistemas
de Automoção S/A, que tem como objeto a prestação do serviço de
registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos auto-
motores com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercan-
til, reserva de domínio ou penhor. A vigência do contrato será de 12
(doze) meses, contados a partir da data da publicação do extrato do
Contrato em Diário Oficial do Estado do Acre, podendo ser renovado
mediante comprovação da manutenção das condições estabelecidas
nesta Portaria e o atendimento aos Requisitos Para o Credenciamen-
to das Empresas Registradoras de Contratos, de que trata o Anexo
da Resolução do CONTRAN nº 807/2020.
Art. 2º Compete ao Gestor designado realizar a gestão, acompa-
nhamento e fiscalização do fiel cumprimento dos termos acorda-
dos entre as partes.
PARAGRAFO ÚNICO: Caso não seja observado e cumprido as normas
contidas nesta Portaria, assim como, o estabelecido no Termo de Cre-
denciamento, e/ou porventura causar danos de qualquer ordem ao Po-
der Público em decorrência do exercício da função, o Gestor designado
responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando
vinculada a vigência do Termo.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 272, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO solicitação presente no MEMORANDO
Nº 55/2024/DETRAN - CPSPAD (0010201964);
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Sônia Gabriella Diógenes da Cos-
ta, Assistente de Trânsito, matrícula nº 9315136 em substituição
ao servidor Elenilson Barreiros de Souza, Assistente de Trânsito,
Matrícula nº 9312390, para compor a Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar - PAD, destinado a apurar os fatos de que
trata o Processo nº 0068.001044.00024/2021-19, iniciados pela
Comissão designada pela Portaria Detran nº 1559, de 30 de ou-
tubro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº
13.646, de 31/10/2023, bem assim os fatos conexos que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Detran nº
1559, de 30 de outubro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 275, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO solicitação presente no MEMORANDO
Nº 55/2024/DETRAN - CPSPAD (0010201964);
85
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Jessika Elaene Nascimento Alencar,
Assistente de Trânsito, matrícula nº 9300082 em substituição a
servidora Tassiane de Lima Pontes, Assistente de Trânsito, Matrí-
cula nº 9300090,para compor a Comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar - PAD, destinado a apurar os fatos de que trata
o Processo nº 0068.001044.00024/2021-19, iniciados pela Comis-
são designada pela Portaria Detran nº 1559, de 30 de outubro de
2023, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.646,
de 31/10/2023, bem assim os fatos conexos que emergirem no
decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Detran nº
1559, de 30 de outubro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 276, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC,
nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de ja-
neiro de 2023, no uso das atribuições conferidas pelo art. 203 da Lei
Complementar nº. 39/93, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações
Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público, tendo em vista o
disposto nos artigos 194, 199 e 202 do mesmo diploma legal, CON-
SIDERANDO solicitação presente no MEMORANDO Nº 59/2024/DE-
TRAN - CPSPAD (0010205328),
RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, insti-
tuída pela Portaria Detran nº 1594, de 08 de novembro de 2024, publica-
da no Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.651, de 09 de novembro
de 2023, com fins de apuração dos fatos constantes no Processo Admi-
nistrativo Disciplinar nº 0068.001044.00101/2022-11.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos retroativos a contar de 08 de janeiro
de 2024.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
PORTARIA DETRAN Nº 277, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, no-
meada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de
2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que trans-
formou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências, CONSIDERANDO solicitação presente no MEMORANDO
Nº 59/2024/DETRAN - CPSPAD (0010205328);
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Jessika Elaene Nascimento Alencar,
Assistente de Trânsito, matrícula nº 9300082 em substituição a
servidora Vanessa de Jesus Albuquerque, Assistente de Trânsito,
Matrícula nº 9312625, para compor a Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar - PAD, destinado a apurar os fatos de que
trata o Processo nº 0068.001044.00101/2022-11, iniciados pela
Comissão designada pela Portaria Detran nº 1594, de 08 de no-
vembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE/AC
nº 13.651 de 09/11/2023, bem assim os fatos conexos que emer-
girem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Detran nº
1594, de 08 de novembro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC
 86 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 86
DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA DETRAN Nº 278, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado no
Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso
I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO solicitação presente no MEMORANDO Nº 59/2024/DETRAN - CPSPAD (0010205328);
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Richardson Machado Lira, Assistente de Trânsito, matrícula nº 9328220 em substituição ao servidor Getúlio Mes-
quita de Magalhães Neto, Assistente de Trânsito, Matrícula nº 9312749, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar -
PAD, destinado a apurar os fatos de que trata o Processo nº 0068.001044.00101/2022-11, iniciados pela Comissão designada pela Portaria
Detran nº 1594, de 08 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE/AC nº 13.651 de 09/11/2023, bem assim os fatos
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Detran nº 1594, de 08 de novembro de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.

Taynara Martins Barbosa

Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 274, DE 13 DE MARÇO DE 2024

A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, nomeada através do Decreto nº 49-P, de 2 de janeiro de 2023, publicado
no Diário Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.444 de 03 de janeiro de 2023, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art.
18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências,
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora Suzana Lima Gomes, matrícula nº 93827631, para responder pela 15ª Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN,
no município de Marechal Thaumaturgo, no período de 16/03/2024 a 27/03/2024, sem percepção de remuneração.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos a contar de 16 de março de 2024.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.

Taynara Martins Barbosa

Presidente do DETRAN/AC

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 526/2023
A PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, para que produza os
efeitos legais em sua plenitude, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando o que consta dos au-
tos, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e demais membros da Secretaria Adjunta de Compras e Licitações - SELIC
, com referência ao Pregão Eletrônico Por Registro de Preços nº 526/2023, cujo objeto é o fornecimento, sob demanda, de Material de Con-
sumo – água mineral acondicionada em garrafão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafa de 500ml, gelo em barra, gelo
tipo drink, garrafão cilíndrico de 20 litros, gás liquefeito de petróleo armazenado em botijas de 13kg, e botija vazia em atendimento À Unidade
de Rio Branco e às Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRAN’S) em Cruzeiro do Sul (1ª) (0068.001067.01794/2023-28), Tarauacá
(2ª), Feijó (3ª), Sena Madureira (4ª) Xapuri (5ª), Brasiléia (6ª), Senador Guiomard (7ª), Plácido de Castro (8ª), Assis Brasil (10ª), Acrelândia
(11ª), Capixaba (14ª), deste do Departamento Estadual de Trânsito, em conformidade com as condições do Edital (9343948) e seus Anexos,
Termo de Adjudicação do Pregão (9588985), Ata de Realização do Pregão Eletrônico (9588985), Planilha Comparativa de Preços (9619148),
em favor das empresas: AUGUSTO S. DE ARAÚJO – LTDA, CNPJ nº 05.511.061/0001-37, vencedora do certame para os itens 12, 13, 14,
16, 17, 19, 22, 25, 28, 33, 34, 37 e 40, já adjudicados, cujo valor global estimado para Registro de Preços é de R$ 12.146,62(doze mil cento
e quarenta e seis mil reais e sessenta e dois centavos);
A. A. C. ROCHA, CNPJ nº 10.496.033/0001-28, vencedora do certame para os itens 1, 6, 7, 31 e 45, já adjudicados, cujo valor global estimado para
Registro de Preços é de R$ 84.329,24 (oitenta e quatro mil e trezentos e vinte nove reais e vinte e quatro centavos);
MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 22.172.177/0001-08, vencedora do certame para os itens 3, 4, 5, já adjudica-
dos, cujo valor global estimado para Registro de Preços é de R$ 9.026,50 (nove mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos);
SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 36.110.004/0001-70, vencedora do certame
para os itens 9 e 42, já adjudicados, cujo valor global estimado para Registro de Preços é de R$ 13.882,00 (treze mil e oitocentos e
oitenta e dois reais)
ER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 37.169.375/0001-90, vencedora do certame para os itens 8, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27,
29, 30, 32, já adjudicados, cujo valor global estimado para Registro de Preços é de R$ 21.745,20 (vinte e um mil e setecentos e quarenta e
cinco reais e vinte centavos);
VILSON DA SILVA OLIVEIRA, CNPJ nº 53.043.609/0001-04, vencedora do certame para os itens 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, já adjudicados, cujo
valor global estimado para Registro de Preços é de R$ 22.104,75 (vinte e dois mil cento e quatro reais e setenta e cinco centavos);
Após o registro em Ata, fica autorizada a contratação dos serviços destinados a atender as demandas deste Departamento, conforme a
conveniência e necessidade, mediante procedimentos posteriores, observada a utilização racional e as formas de controle dos recursos
financeiros disponíveis.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.

Taynara Martins Barbosa

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
DECRETO Nº 49-P DE 02/01/2023
DOE Nº 13.444
 87 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 87
DIÁRIO OFICIAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 526/2023 PROCESSO Nº. 0068.006449.00087/2023-25 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES PARTES: Departamen-
to Estadual de Trânsito - DETRAN/AC e a Empresa Sabel Comércio e Distribuição Importação e Exportação Eireli, CNPJ nº 36.110.004/0001-70.
OBJETO: O objeto da presente Licitação por Registro de Preços consiste o fornecimento, sob demanda, de Material de Consumo – água mineral
acondicionada em garrafão de 20 litros, água mineral sem gás acondicionada em garrafa de 500ml, gelo em barra, gelo tipo drink, garrafão cilíndrico
de 20 litros, gás liquefeito de petróleo armazenado em botijas de 13kg, e botija vazia em atendimento À Unidade de Rio Branco e às Circunscrições
Regionais de Trânsito (CIRETRAN’S) em Cruzeiro do Sul (1ª) (0068.001067.01794/2023-28), Tarauacá (2ª), Feijó (3ª), Sena Madureira (4ª) Xapuri
(5ª), Brasiléia (6ª), Senador Guiomard (7ª), Plácido de Castro (8ª), Assis Brasil (10ª), Acrelândia (11ª), Capixaba (14ª), deste do Departamento Es-
tadual de Trânsito. DATA DA ASSINATURA: 12/03/2024.

ASSINAM: Taynara Martins Barbosa e Manoel Gerônimo Filho pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/AC, e o Senhor Fran-
cisco Souza dos Santos Junior, pela empresa Sabel Comércio e Distribuição Importação e Exportação Eireli.

Encarte I
Empresa: SABEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ n° 36.110.004/0001-70, com sede em Rua
Newton Prado nº. 230, Sala 02, Bairro João Alves, Cruzeiro do Sul - AC, neste ato representada por Francisco Souza dos Santos Junior.
BRASILÉIA
UND. DE QUANT. P/ RE- QUANT. P/ CON- VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA GISTRO (a) TRATAÇÃO UNITÁRIO (b) TOTAL (a x b)
Água mineral sem gás, de primeira quali-
dade, acondicionada em garrafa PET de
500 ml, tampa com rosca e lacre, rótu-
9 MINERALE PCT. 400 360 R$ 11,43 R$ 4.572,00
lo do fabricante, com prazo de validade
mínimo de 12 (doze) meses a contar da
data de entrega. Caixa com 12 unidades.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 4.572,00

CRUZEIRO DO SUL
UND. DE QUANT. P/ QUANT. P/ VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA
MEDIDA REGISTRO (a) CONTRATAÇÃO UNITÁRIO (b) (a x b)
Água mineral natural de qualidade, acon-
dicionada em garrafões de 20 (vinte)
litros, embalagem retornável em polie-
tileno linear de média densidade, com
42 MINERALE UND. 1.900 1.450 R$ 4,90 R$ 9.310,00
protetor na parte superior e lacre de se-
gurança personalizado pelo fabricante,
com prazo de validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data de entrega.
Valor Global estimado para registro (R$) R$ 9.310,00

EXTRATO DO CONTRATO DETRAN/AC Nº 022/2024PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI Nº 0068.006449.00037/2024-29

EXTRATO DO CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ACRE - DETRAN/AC E A EMPRESA A. A.
C. ROCHA -ME. DO OBJETO O objeto deste contrato consiste na contratação de pessoa jurídica para fornecimento, sob demanda, de Material de Consu-
mo – Água mineral natural de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, embalagem retornável em polietileno linear de média densidade,
com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, com prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de
entrega, gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13kg e botijão vazio de gás 13 kg (P-130), em atendimento à Unidade de Rio Branco e às
Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRAN’S) em Cruzeiro do Sul (1ª) e Senador Guiomard (7ª), deste do Departamento Estadual de Trânsito. Para
execução do objeto do Presente termo, será registrado o quantitativo identificado na tabela abaixo (quantidade estimada para registro); O Departamento
Estadual de Trânsito do Acre não estará obrigado a contratar os quantitativos dispostos na tabela, devendo contratar de acordo com a sua necessidade.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL A contratação para fornecimento, objeto deste contrato, tem amparo legal na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de
2002, bem como, nos Decretos Federais nº 3.555/2000, nº 10.024/2019, 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e Decretos Estaduais nº 4.767/2019,
5.967/2010, 7.477/2014 e 9.457/2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observando ainda, as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas normativos. Integram o presente Contrato, independente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
526/2023, com seus anexos, a Ata de Registro de Preços nº 03/2024, a proposta da contratada, PARECER JURIDÍCO Nº 248/2024/DETRAN - ASSEJU/
DETRAN - PRES, NOTA DE EMPENHO Nº 7192040462/2024,7192040463/2024 e 7192040464/2024 bem como, os demais elementos constantes do
processo acima citado. DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES O valor deste contrato é de R$ 49.631,24 (quarenta e nove mil, seiscentos e
trinta e um reais e vinte e quatro centavos); A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término dentro do exercício financeiro
vigente. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas estimadas para o fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, correrão à conta da seguinte
dotação: Programa de Trabalho: 21.24.00.00 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Natureza da Despesa: 33.90.30.00 - Material
de Consumo; 44.90.52.00 – Material Permanente; Fonte de Recursos: 17530700 – Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições e Preços Públicos.
DATA DE ASSINATURA: 12/03/2024.

ASSINAM: Taynara Martins Barbosa e Manoel Genonimo Filho pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC e do outro lado
Antônio Aylton da Cunha Rocha pela empresa A. A. C. Rocha -ME.

ANEXO I
RIO BRANCO
Item Descrição Marca UND Quantidade Valor Unitário Valor Total
Água mineral natural de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 (vinte)
litros, embalagem retornável em polietileno linear de média densidade, com
1 RIBEIRAGUA UND 6.400 R$ 5,03 R$ 32.192,00
protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante,
com prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega.
6 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGÁS BJ 60 R$ 169,50 R$ 10.170,00
7 Botijão vazio de gás 13 kg (P- 130) FOGÁS UND 3 R$ 199,75 R$ 599,25
Valor Global Estimado para Contratação 42.961,25
SENADOR GUIOMARD
31 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg FOGÁS BJ 3 R$ 203,33 R$ 609,99
Valor Global Estimado para Contratação 609,99
 88 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 88
DIÁRIO OFICIAL

CRUZEIRO DO SUL
45 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGÁS BJ 30 R$ 202,00 R$ 6.060,00
Valor Global Estimado para Contratação 6.060,00
VALOR TOTAL PARA CONTRATAÇÃO: (QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) R$ 49.631,24

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2024

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI Nº 0068.006449.00036/2024-84 EXTRATO DO CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMEN-
TO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ACRE – DETRAN/AC E A EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAÚJO – LTDA. DO OBJETO. O objeto deste contrato
consiste na contratação de pessoa jurídica para fornecimento, sob demanda, de Material de Consumo – água mineral acondicionada em garrafão
de 20 litros e gás liquefeito de petróleo armazenado em botijas de 13kg em atendimento às unidades das Circunscrições Regionais de Trânsito
(CIRETRAN’S) em Tarauacá (2ª), Feijó (3ª), Sena Madureira (4ª), Xapuri (5ª), Brasiléia (6ª), Plácido de Castro (8ª), Assis Brasil (10ª), Acrelândia
(11ª), Capixaba (14ª), deste Departamento Estadual de Trânsito. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. A contratação para fornecimento, objeto deste
Termo de Contrato, tem amparo legal na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2012, e suas alterações, Lei Comple-
mentar nº 123/2006, Lei Complementar nº 139/2011, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 4.767/2019, Lei Federal nº 9.503/97,
Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016, Decreto Federal nº 21.981/32, Lei 12.977, de 20 de maio de 2014,
Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, Lei estadual nº 1.169, de 13 de dezembro de 1995 e Lei nº 2.105, de 29 de dezembro de 2008. Integram o
presente Contrato, independente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 526/2023, com seus anexos, a Ata de Registro de Preços,
a proposta da contratada, Parecer Jurídico nº 259/2024, Nota de Empenho nº 7192040454/2024, Nota de Empenho nº 7192040455/2024, Nota de
Empenho nº 7192040456/2024, Nota de Empenho nº 7192040457/2024, bem como, demais elementos constantes do processo acima citado. DO
PREÇO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES. O valor deste contrato é de R$ 9.472,42 (nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e
dois centavos); A vigência deste termo contratual terá início na data de sua assinatura e término dentro do exercício financeiro vigente. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA Programa de Trabalho: 21.24.00.00 – Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais; Natureza da Despesa:
33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recursos: 17530700 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições e Preços Públicos. DATA DE
ASSINATURA: 13/03/2024

ASSINAM: Taynara Martins Barbosa e Manoel Genônimo Filho pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC e o senhor Au-
gusto Souza de Araújo pela empresa AUGUSTO S. DE ARAÚJO – LTDA.

ANEXO I
BRASILÉIA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
12 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGAS BJ 10 R$ 188,00 R$ 1.880,00
13 Botijão vazio de gás 13 kg (P-130) FOGAS UND. 2 R$ 256,66 R$ 513,32
Valor Total R$ 2.393,32
ASSIS BRASIL
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Água mineral natural de qualidade, acondicionada em garrafões de 20
(vinte) litros, embalagem retornável em polietileno linear de média densi-
14 dade, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado TIA ELIZA 70 R$ 14,40 R$ 1.008,00
UND
pelo fabricante, com prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data de entrega.
16 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 1.572,00
XAPURI
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
Água mineral natural de qualidade, acondicionada em garrafões de 20
(vinte) litros, embalagem retornável em polietileno linear de média densi-
17 dade, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado RIBEIRAGUA UND 90 R$ 12,99 R$ 1.169,10
pelo fabricante, com prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar
da data de entrega.
19 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 1.733,10
ACRELÂNDIA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
22 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. AMAZONGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 564,00
PLÁCIDO DE CASTRO
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
25 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg AMAZONGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 564,00
CAPIXABA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
28 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 564,00
SENA MADUREIRA
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL
Garrafão vazio; De polipropileno; Com capacidade de 20 litros; Sem tam-
pa de pressão, novo; No formato redondo; Para água; E suas condições
33 WP UND 10 R$ 39,00 R$ 390,00
deverão estar de acordo com a portaria N. 387 DNPM, de 19/09/2008 (DO
23/09/2008).
34 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 954,00
FEIJÓ
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
37 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 564,00
TARAUACÁ
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL
40 Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botija de 13 kg. FOGAS BJ 3 R$ 188,00 R$ 564,00
Valor Total R$ 564,00
VALOR TOTAL PARA ESSE CONTRATO (Nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) R$ 9.472,42
 89 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 89
DIÁRIO OFICIAL

IAPEN

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA IAPEN No 223, DE 05 DE MARÇO DE 2024

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA , no uso das sua atribuições legais, CONSIDERANDO a Investigação
Preliminar que transcorreu em sede correcional; CONSIDERANDO o constante dos autos do processo no 4005.004185.00603/2023-10, RESOLVE:
Art. 1o Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, nos termos do art.190, incisos I e II da lei Complementar 39/93, para apurar
a conduta do servidor S. T. de P. - matrícula no 9271244, destinado a apurar os fatos e outros conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, nos termos art.
182, II e III da Lei Complementar no 39 de 1993.
Art. 2o Designar os servidores, Fábio Menezes da Silva, matrícula n.o 9204520-04 e Joel Borges - matrícula 9269002-01, para, sob a presidência do
primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, incumbida de dar cumprimento ao item precedente.
Art. 3o Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligências ne-
cessárias à instrução processual.
Art. 4o O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por 15 (quinze), nos termos do § 8o, do art. 183 da Lei Com-
plementar 39/39, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Alexandre Nascimento de Souza

Presidente do IAPEN/AC
Decreto n° 4.588-P de 04 de agosto de 2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024 - IAPEN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 478/2023
PROCESSO SEI Nº 4005.014143.00073/2023-04
O Instituto Penitenciário do Acre - IAPEN, com sede na Rua: Coronel Fontenele de Castro, nº.44, Bairro: Estação Experimental, Rio Branco/AC
, CEP: 69.918-188, Rio Branco/AC, por seus representantes legais, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Estadual n.º.
4.767/19 e Lei nº. 8.666/93, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔ-
NICO – Nº. 478/2023, DO PROCESSO SEI Nº 4005.014143.00073/2023-04. e a respectiva homologação pelo Sr. ALEXANDRE NASCIMENTO
DE SOUZA​, nomeado por meio do decreto n.º 4.588-p, de 4 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 13.640 do dia em
23/10/2023, RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e materiais de adestramento canino,
para atender os cães dos Centros de Treinamento de Cães Policiais do sistema prisional do Estado do Acre, de acordo com o Edital e seus anexos.
DAS PARTES: O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre e as empresas LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 49.542.190/0001-68, CAT DOG ATACADO LTDA - CNPJ: 49.386.357/0001-
49 e COMERCIAL CEDRO LTDA - CNPJ: 10.732.150/0001-43.
DO OBJETO: A contratação de empresa para a aquisição medicamentos e materiais de adestramento canino, para atender os cães dos Centros
de Treinamento de Cães Policiais do sistema prisional do Estado do Acre, tendo em vista a abertura de processo licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preço, sendo a descrição do objeto conforme Encarte I desta Ata.
DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento, no programa de Trabalho: 06.421.1449.1092.0000.
Elemento de despesa: 33 90 30 00. Fonte de Recursos: 15000100.
DO VALOR: O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 236.845,14 ,00 (Duzentos e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco
reais e quatorze centavos) , conforme resultado do Pregão Presencial SRP nº 478/2023.
DA VIGENCIA: A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da
publicação do extrato no Diário Oficial.
ENCARTE I – DESCRIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS
EMPRESA VENCEDORA: LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS- CNPJ:
49.542.190/0001-68, sediada na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé n°1205 – Loja 04 – Vila Almeida – Indaiatuba - SP – CEP 13330-655,
Tel/WhatsApp: (19) 99892-7868, representada pelo Sr. JEFFERSON EKSTEIN
EMPRESA VALOR VALOR
ITENS DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD MARCA
VENCEDORA UN R$ TOTAL R$
LICITAPHARMA DISTRI-
Sedativo - Acepromazina 0,2% - Cada 100 mL
BUIDORA DE PRODU-
contém: Acepromazina 0,2 g; Veículo q.s.p. 100 Frasco (Contendo
1 TOS VETERINARIOS, 28 APROMAZIN 0,2% 20ML R$ 18,00 R$ 504,00
mL. Injetável, frasco de 20mL. Referência igual 20ml)
HOSPITALARES E ME-
ou similar.
DICAMENTOS F
LICITAPHARMA DISTRI- Vermífugo – Endoparasiticida - Princípios ativos:
BUIDORA DE PRODU- comprimido para 30mg contendo Praziquantel
Caixa (Contendo
3 TOS VETERINARIOS, 150,0 mg Pamoato de Pirantel 432,0 mg Feban- 70 ENDOGARD C/6 R$ 39,75 R$ 2.782,50
06 comprimidos)
HOSPITALARES E ME- tel 450,0 mg Ivermectina 0,18 mg. Referência
DICAMENTOS igual ou similar
LICITAPHARMA DISTRI-
BUIDORA DE PRODU- Antibiótico – antibiótico tetracíclico – composi-
5 TOS VETERINARIOS, ção: hiclato de doxiciclina 100mg. Referência Comprimido (und) 600 DOXITEC 100MG R$ 1,30 R$ 780,00
HOSPITALARES E ME- igual ou similar
DICAMENTOS
Suplemento vitamínico mineral -Descrição: Probi-
ótico + Prebiótico – Composição: Ácido Nicotínico,
Levedura de Cana de Açúcar Inativada e Desidra-
tada, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vita-
mina B12, Biotina, Ácido Fólico, Cloreto de Colina,
LICITAPHARMA DISTRI- L-Lisina, DL- Metionina, Aroma de Melaço, Amido
BUIDORA DE PRODU- de Milho, Aditivo Prebiótico, Aditivo Probiótico, Di-
Pacote (contendo
7 TOS VETERINARIOS, óxido de Silício, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Bu- 80 ORGANEW 1KG R$ 50,00 R$ 4.000,00
1 Kg)
HOSPITALARES E ME- tilado), Fosfato Tricálcico. NÍVEIS DE GARANTIA
DICAMENTOS Por kg do produto: Proteína Bruta (Mín.) 178,6 g
Umidade (Máx.) 100 g Matéria Fibrosa (Máx.) 500
mg Matéria Mineral (Máx.) 61,0 g Extrato Etéreo
(Mín.) 28,3 g Vitamina B1 (Mín.) 5,4 mg Vitamina
B12 (Mín.) 24,0 mcg Vitamina B2 (Mín.) 19,0 mg
Vitamina B6 (Mín.) 11,2 mg Ácido Aspártico (Mín.)
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DIÁRIO OFICIAL

18,11 g Ácido Fólico (Mín.) 10,0 mg Ácido

Glutâmico (Min.) 20,36 g Ácido Nicotínico
(Min.) 20,3 mg Alanina (Mín.) 11,97 g Argi-
nina (Mín.) 9.770 mg Biotina (Mín.) 2,8 mg
Cistina (Mín.) 2.461 mg Colina (Mín.) 750
mg Fenilalanina (Mín.) 7.130 mg Fruto-
-oligossacarídeos 2.000 mg Glicina (Mín.)
8.481 mg Histidina (Mín.) 3.526 mg Isoleu-
cina (Mín.) 8.740 mg Leucina (Mín.) 13,3 g
Lisina (Mín.) 16,68 g Mananoligossacarí-
deos 1.000 mg Metionina (Mín.) 6.649 mg
Prolina (Mín.) 7.327 mg Saccharomyces
cerevisiae 9×10⁹ UFC Serina (Mín.) 9.803
mg Tirosina (Mín.) 4.570 mg Treonina
(Mín.) 7.699 mg Valina (Mín.) 9.668 mg.
Pacote contendo 1 Kg.
LICITAPHARMA DIS- Anestésico Local – Lidocaína - Princípio(s)
TRIBUIDORA DE ativo(s): Cloridrato de Lidocaína Epinefrina.
Frasco (frasco-
PRODUTOS VETE- Composição: Cada 100 mL contém: Clori-
9 -ampola con- 20 ANNEST 50ML R$ 10,00 R$ 200,00
RINARIOS, HOSPI- drato de Lidocaína 2,000 g Epinefrina 0,002
tendo 50mL)
TALARES E MEDI- g Veículo q.s.p. 100,000 mL. Anestésico L,
CAMENTOS frasco-ampola (50 mL).
Suplemento para reabilitação forçada ou
enteral – Especificações mínimas, igual ou
superior: COMPOSIÇÃO QUALITATIVA:
Ovo em pó integral (13%), Fécula de Batata,
Creme de Leite em pó, Caseína em pó, Pro-
teína Concentrada do Soro de Leite (5%),
Gema de Ovo em pó (7%), Plasma San-
LICITAPHARMA DIS-
guíneo Bovino em pó, Dextrose, Frutose,
TRIBUIDORA DE
Maltodextrina, Proteína Hidrolisada de Soja,
PRODUTOS VETE- Pacote (conten- NUTRALIFE INTEN-
14 Fosfato Tricálcico, Extrato de Parede Celular 20 R$ 94,46 R$ 1.889,20
RINARIOS, HOSPI- do 300g) SIVE
de Levedura, Óleo de Salmão, Óleo de Soja
TALARES E MEDI-
Refinado, Óleo de Coco, Celulose em pó,
CAMENTOS
Inulina, Carbonato de Cálcio, L-Glutamina,
Premix Vitamínico, Premix Micromineral,
Extrato de Alecrim, Mananoligossacarídeos,
Aroma de Baunilha, Vitamina C, Vitamina
E, Amilase, Lactase, Protease, Lipase, L-
-Carnitina, Taurina e L- Arginina. Contendo
300 gm.
LICITAPHARMA DIS-
Inibidor de Secreção Ácido-gástrica. Princí-
TRIBUIDORA DE
pio ativo: omeprazol. Composição: Omepra- Strip (contendo
PRODUTOS VETE-
19 zol 20 mg; Excipiente q.s.p. 340 mg. Strip 10 comprimi- 200 GAVIZ C/10 R$ 23,00 R$ 4.600,00
RINARIOS, HOSPI-
com 10 comprimidos. Referência igual ou dos)
TALARES E MEDI-
similar.
CAMENTOS
LICITAPHARMA DIS-
Antimicrobiano. Composição: Cloridrato
TRIBUIDORA DE
de Oxitetraciclina 6,8 g; Hidrocortisona
PRODUTOS VETE- Tubo (spray
20 2,8 g; Palmitato de Vitamina A 0,01 g; Ex- 50 TERRACAM 125ML R$ 21,00 R$ 1.050,00
RINARIOS, HOSPI- contendo 74g)
cipiente q.s.p. 100 g. Tubo contendo 125
TALARES E MEDI-
mL (74 g)
CAMENTOS
Dermatológico - unguento cicatrizante,
LICITAPHARMA DIS- com princípio ativo Sulfato de Gentamici-
TRIBUIDORA DE na; Sulfanilamida; Sulfadiazina; Ureia; Pal-
PRODUTOS VETE- mitato de Vitamina A; Composição: Genta-
27 Bisnaga (20g) 60 VETAGLOS 20G R$ 34,50 R$ 2.070,00
RINARIOS, HOSPI- micina (sulfato) 0,5 g Sulfanilamida 5,0 g
TALARES E MEDI- Sulfadiazina 5,0 g; Ureia 5,0 g; Palmitato
CAMENTOS de Vitamina A 120.000 UI. Referência igual
ou similar.
TOTALR $ R$ 17.875,70

EMPRESA VENCEDORA: CAT DOG ATACADO LTDA - CNPJ: 49.386.357/0001-49, sediada na Rua SÃO JOAQUIM, Nº 905, LOJA 02 - Bairro
CENTRO, CEP 93.010-190 , São Leopoldo/RS, Tel (51) 99150-3118, representada pelo Sr. FABIANO TITONI
EMPRESA VALOR VALOR
ITENS DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD MARCA
VENCEDORA UN R$ TOTAL R$
Anti-inflamatório - Anti-inflamatório Não Esteroidal
(AINE) para cães - Composição: Flunixina base 20 mg; Caixas (contendo 10 FLUNIXIN
4 CAT DOG 40 R$ 27,48 R$ 1.099,20
*Equivalentes a 33,20 mg de flunixina meglumina. Cai- comprimidos) 20MG C/10
xa com 10 comprimidos. Referência igual ou similar.
Antibiótico - Antibiótico de amplo espectro de cães - Enro-
floxacina 150 mg; Cada comprimido de 300 mg contém: Caixa (contendo 10 DUOTRIL
6 CAT DOG 60 R$ 8,99 R$ 539,40
Enrofloxacino 150,00 mg, Excipiente q.s.p. 300,00 mg. comprimidos) 150MG C/10
Caixa com 10 comprimidos. Referência igual ou similar
 91 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 91
DIÁRIO OFICIAL

Antitóxico, Hepatoprotetor. Composição: Acetil DL-metioni-

na; Cloreto de colina; Cloridrato de tiamina (Vit. B1); Ribofla-
vina (Vit. B2); Nicotinamida (Vit. B3); Pantotenato de cálcio
(Vit. B5); Cloridrato de piridoxina (Vit. B6); Glicose. Com os
Frasco (frasco conta-
seguintes níves de garantia: Cada 100 mL contém: Acetil DL- ANTITÓXICO
15 CAT DOG -gotas contendo 20 40 R$ 29,45 R$ 1.178,00
-metionina 5,00g Cloreto de colina 3,00 g Cloridrato de tiami- ORAL 20ML
mL)
na (Vit. B1) 1,00g Riboflavina (Vit. B2) 0,02 g Nicotinamida
(Vit. B3) 3,00 g Pantotenato de cálcio (Vit. B5) 0,30g Cloridra-
to de piridoxina (Vit. B6) 0,20g Glicose 20,00 g Veículo q.s.p.
100mL. Referência igual ou similar.
Suplemento articular e condroprotetor. Composição básica
do produto: Comprimido: Sulfato de condroitina, sulfato de
glicosamina, colágeno hidrolisado (5%), estearato de mag-
nésio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido
Caixa/ Recipiente CONDRO-
quelato, aroma de bacon, hidrolisado de fígado de suínos
16 CAT DOG (contendo 60 compri- 60 PLES COMP R$ 99,94 R$ 5.996,40
(palatabilizante) e extrato de parede de levedura.. Níveis de
midos) 500
garantia: Comprimido: Sulfato de glicosamina (mín.) 187,5
mg; Sulfato de condroitina (mín.) 125 mg; Manganês que-
latado (mín.) 5 mg; Zinco quelatado (mín.) 5 mg. Caixa/reci-
piente contendo 60 comprimidos. Referência igual ou similar.
Aquisição de medicação canina com ação Oftalmico,
com princípio ativo Colírio; Composição: Cada 100 ml
Frasco (frasco conta- COLÍRIO
18 CAT DOG contém: Sulfato de Zinco 0,5 g; Sulfato de Cobre 0,5 g; 52 R$ 34,85 R$ 1.812,20
-gotas 15 mL) 15ML - UCB A
Cloridrato de Amônio 1,66 g; Ácido Bórico 1,66 g; Água
Destilada q.s.p. 100 ml.
Antitóxico. Princípio ativo Sulfato de Neomicina; Subnitrato de
bismuto; Beladona; Carvão Ativado (vegetal); Composição:
Cada comprimido contém: Sulfato de Neomicina 0,025 g; Sub- Caixa ( contendo 20 CARBOVET
21 CAT DOG 40 R$ 40,53 R$ 1.621,20
nitrato de Bismuto 0,10 g; Beladona 0,01 g; Carvão Vegetal comprimidos) V/20 - BIOF
0,06 g; Bolus Alba q.s.p. 0,60g. Caixa com 20 comprimidos.
Referência igual ou similar.
Anti-inflamatório Esteroidal. Princípio ativo: Fosfato Dissódico
de Dexametasona. Composição: Cada 1 mL contém: Dexame- BIODEX INJ
25 CAT DOG Frasco (10 ml) 20 R$ 11,51 R$ 230,20
tasona (fosfato dissódico) 5,0 mg; Veículo q.s.p. 1,0 mL. Equi- 10ML
valente a 3,8mg de dexametasona base.
Anticolinérgico - Princípio ativo: Sulfato de Atropina; Compo-
ATROPINA
31 CAT DOG sição: Cada 10 ml contém: Sulfato de Atropina 0,10 g; Água Frasco (10 mL) 10 R$ 11,85 R$ 118,50
10ML
bi-destilada q.s.p. 10,00 ml.
Suplemento, anti-anêmico – Princípio ativo: Vitamina K. COM-
Frasco (frasco-ampolia HIPOVITA K
32 CAT DOG POSIÇÃO Cada 100 mL contém: Vitamina K hidrossolúvel 150 10 R$ 22,05 R$ 220,50
contendo 20 mL) 20ML
mg; Veículo q.s.p. 100 mL.
TOTALR $ R$ 12.815,60

EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL CEDRO LTDA - CNPJ: 10.732.150/0001-43, , sediada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 599 - Bairro
Voldac, CEP: 27285-411, Volta Redonda/RJ , Tel (24) 3337-1972 , representada pelo Sr. DÊNIO GABRIEL MARTINS
EMPRESA VALOR VALOR
ITENS DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QTD MARCA
VENCEDORA UN R$ TOTAL R$
Tratamento e prevenção de infestação por pulgas e carra-
patos – Ectoparasiticida - Princípio ativo: Sarolaner. Com-
COMERCIAL posição: Cada 1 g de produto contém: Sarolaner 40 mg Ex-
8 Caixa (com 3 comprimidos) 120 ZOETIS R$ 219,59 R$ 26.350,80
CEDRO LTDA cipiente q.s.p. 1,0 g. Sarolaner cães de 20,1 kg a 40,0 kg
80 mg, comprimido mastigável. Caixa com 3 comprimidos.
Referência igual ou similar.
Tratamento dermatológico - Shampoo antifúngico – Princípio
COMERCIAL ativo: Cetoconazol. Composição: Cada 100 mL contém: Ce-
11 Frasco (contendo 200mL) 40 IBASA 64,99 2.599,60
CEDRO LTDA toconazol 2,0 g Veículo q.s.p. 100,0 mL. Cetoconazol Sham-
poo 2%. Frasco com 200 ml. Referência igual ou similar.
Repositor de flora intestinal - Pró-bióticos - Composição: Bi-
fidobacterium bifidum (Mín)3,33 X 10 UFC/g Enterococcus
COMERCIAL faecium (Mín) 1,66 X 10 UFC/g Lactobacillus acidophilus
12 Seringa (contendo 14g) 240 BIOFARM 30,45 7.308,00
CEDRO LTDA (Mín) 3,33 X 10 UFC/g Lactobacillus plantarum (Mín) 1,66 X
10 UFC/g Saccharomyces cerevisiae (Mín)3,33 X 10 UFC/g.
Seringa com 14g. Referência igual ou similar.
Regenerador Articular – Condroprotetor - Princípio(s)
COMERCIAL ativo(s): Sulfato de Condroitina. COMPOSIÇÃO: Cada 100 Fraco (frasco-ampola
13 30 VETNIL R$ 112,30 R$ 3.369,00
CEDRO LTDA mL contém: Sulfato de Condroitina A 10 g Veículo q.s.p. 100 contendo 5mL)
mL. Frasco-ampola (5 mL). Referência igual ou similar
Soro hiperimune - Soro Antiofídico Polivalente Liofiliza-
do. Soro Antiofídico Polivalente Liofilizado, frasco-ampola
(produto liofilizado; seringa contendo 50 mL de diluente).
Composição: COMPOSIÇÃO O Soro Antiofídico Polivalen-
te Liofilizado® é uma solução purificada e liofilizada de
imunoglobulinas específicas, obtidas de soro de eqüídeos
hiper-imunizados com veneno de serpentes dos gêneros
COMERCIAL Frasco-ampola (contendo
17 Bothrops (jararaca,jararacuçu, urutu, atrox, neuwidii,etc.) 60 LEMA R$ 92,83 R$ 5.569,80
CEDRO LTDA 50 mL de diluente)
e Crotalus (cascavel). O soro é purificado por diges-
tão péptica, concentrado, titulado, frente ao veneno de
Bothrops jararaca e frente ao veneno Crotalus durissus
terrificus (cascavel) e adicionado de 0,5% de fenol como
preservativo. Cada mililitro do soro neutraliza 2,0 mg de
veneno de Bothrops jararaca e 1,0 mg de veneno Crotalus
durissus terrificus. Referência igual ou similar.
Aquisição de medicação canina com ação Ectoparasiticida,
COMERCIAL com princípio ativo Coleira ectoparasiticida; Composição: Coleira ectoparasiticida
24 160 WORLD R$ 65,95 R$ 10.552,00
CEDRO LTDA Para uma coleira de 25g: Deltametrina 1,000 g; Excipiente (und)
q.s.p. 25,000 g. Referência igual ou similar.
92 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 92
DIÁRIO OFICIAL

Antibacteriano, Antifúngico, Anti-inflamatório Esteroidal no

tratamento de otoinfecções - princípios ativos: Ciprofloxaci-
na; Cetoconazol; Fluocinolona (Acetonido de). Cloridrato de
COMERCIAL Lidocaína. Composição: Cada 100,00 g contém: Ciprofloxa-
26 Frasco (30mg) 40 SYNTEC R$ 51,23 R$ 2.049,20
CEDRO LTDA cina (Cloridrato) 0,30 g* Cetoconazol 1,00 g Acetonido de
Fluocinolona 0,02 g Cloridrato de Lidocaína 2,00 g Excipien-
tes q.s.p.100,00 g * Equivalente a aproximadamente 0,35 g
de Cloridrato de Ciprofloxacina. Referência igual ou similar.
Imunizante - Princípio ativo: Imunizante contra Giardia lam-
COMERCIAL
29 blia; Composição: Vacina inativada contra Giardíase Canina. Ampola (1 mL) 60 ZOETIS R$ 69,46 R$ 4.167,60
CEDRO LTDA
Referência igual ou similar.
Aquisição de material para treinamento canino: Mordedor 35
COMERCIAL
40 cm x 8 cm Tecido de bite suit confeccionado em tecido de unidade 20 ZAWAR R$ 78,33 R$ 1.566,60
CEDRO LTDA
bite suit e preenchido com material sintético.
Aquisição de material para treinamento canino: Travesseiro
COMERCIAL de mordida grande Tecido de bite suit confeccionado em te-
42 unidade 20 ZAWAR R$ 157,99 R$ 3.159,80
CEDRO LTDA cido de bite suit com boa densidade, indicado para cães de
todas as idades. Possui 24 cm x 34 cm de medida.
Aquisição de material para treinamento canino: Travesseiro
COMERCIAL de mordida pequeno Tecido de bite suit confeccionado em
44 unidade 20 BRUTAL BIT R$ 102,99 R$ 2.059,80
CEDRO LTDA tecido de bite suit com boa densidade, indicado para cães de
todas as idades. Possui 20 cm x 28 cm de medida.
Aquisição de material para treinamento canino: Bola de bor-
COMERCIAL
45 racha Maciça grande com cravo com corda de nylon confec- unidade 40 ZAWAR R$ 82,25 R$ 3.290,00
CEDRO LTDA
cionada em borracha rígida com corda em nylon.
Aquisição de material para treinamento canino: Bola de tecido bite suit
COMERCIAL
47 média Confeccionada em tecido de bite suit, com fita em nylon de 2,5 unidade 40 BRUTAL BIT R$ 97,48 R$ 3.899,20
CEDRO LTDA
cm. Possui 13 cm de diâmetro e 10 cm de altura (medidas aproximadas).
Aquisição de material para treinamento canino: Colar de inox 3,0 mm 17
elos confeccionado com aço inox, oferece elevada resistência à tração e
COMERCIAL
49 à corrosão e apresenta alta durabilidade. Cada um dos elos possui apro- unidade 40 BRUTAL BIT R$ 79,99 R$ 3.199,60
CEDRO LTDA
ximadamente 3,0 cm de comprimento. Para uma medição adequada,
considera-se as medidas elo a elo (sem as argolas).
Aquisição de material para treinamento canino: Colar de nylon
para proteção Confeccionado em fita de polipropileno de 5,0
COMERCIAL
50 cm, com alça retrátil e fecho de nylon para facilitar a colocação unidade 40 ZAWAR R$ 132,30 R$ 5.292,00
CEDRO LTDA
do colar no cão. O fecho possui trava de velcro. Medidas apro-
ximadas para o pescoço do cão: de 43 cm a 70 cm.
Aquisição de material para treinamento canino: Prong collar
COMERCIAL - Colar de garra 3,0 mm confeccionado em aço inox de 3,0
51 unidade 20 BRUTAL BIT R$ 339,66 R$ 6.793,20
CEDRO LTDA mm. Apresenta fechamento por corrente. Possui 12 garras (6
de cada lado). Circunferência máxima: 54 cm.
Aquisição p/ material de treino: Bastão de estalo 50 cm -
COMERCIAL
52 Confeccionado com bastão plástico, possui revestimento em unidade 20 ZAWAR R$ 119,99 R$ 2.399,80
CEDRO LTDA
couro automotivo ("vaqueta").
Aquisição de material para treinamento canino: Bastão para treino
COMERCIAL
53 de proteção - Confeccionado sobre bastão plástico com alta re- unidade 20 BRUTAL BIT R$ 119,99 R$ 2.399,80
CEDRO LTDA
sistência e flexibilidade, acolchoado e revestido com couro pelica.
Aquisição de material para treinamento canino: Biombo de nylon - Con-
feccionado com estrutura metálica de aço carbono galvanizado, com
COMERCIAL sistema de trava por rosca, dando assim mais firmeza e facilitando o
54 unidade 16 BRUTAL BIT R$ 870,75 R$ 13.932,00
CEDRO LTDA manuseio. Tecido de lona 1200, de alta resistência e durabilidade, possui
longa vida útil pela qualidade dos componentes utilizados. Acompanha
uma bolsa para transporte. Medidas: altura (a) 2,30 m, largura (b) 1,60 m.
Aquisição de material para treinamento canino: Guia elásti-
ca com mosquetão - Unidades guia elástica com mosquetão
de soltura rápida confeccionada em corda elástica trança-
COMERCIAL
55 da. Numa extremidade apresenta um mosquetão e na outra unidade 16 ZAWAR R$ 251,33 R$ 4.021,28
CEDRO LTDA
uma argola. É oferecida no comprimento de 3,0 m (quando
natural) e 5,0 m (quando esticada), muito resistente. Possui
mosquetão especial que permite a soltura rápida.
Aquisição de material para treinamento canino: Guia em fita
COMERCIAL emborrachada 2,00 m x 1,5 cm - Guia em fita emborrachada
56 unidade 40 BRUTAL BIT R$ 183,33 R$ 7.333,20
CEDRO LTDA 2,00 m x 1,5 cm confeccionada em fita emborrachada, muito
resistente, com mosquetão de latão maciço.
Aquisição de material para treinamento canino: Capa para
COMERCIAL manga (refil) - Capa para manga (refil) - tecido de bite suit con-
59 unidade 20 BRUTAL BIT R$ 199,99 R$ 3.999,80
CEDRO LTDA feccionado em tecido de bite suit com alta resistência à tração e
à abrasão. Possui uma alça para facilitar o manuseio.
Aquisição de material para treinamento canino: Colete para trei-
COMERCIAL namento M - Colete para treinamento - nylon - tamanho m con-
60 unidade 20 BRUTAL BIT R$ 249,99 R$ 4.999,80
CEDRO LTDA feccionado em nylon, com 4 bolsos frontais e um bolso grande
na parte posterior. Muito resistente, versátil e de fácil limpeza.
Aquisição de material para treinamento canino: Macacão de camur-
ça sintética g - Macacão de camurça sintética grande confeccionado
COMERCIAL
62 com camurça sintética de alta resistência e baixo peso, possibilitando unidade 20 ZAWAR R$ 809,96 R$ 16.199,20
CEDRO LTDA
ao figurante leveza e segurança. É acolchoado com manta sintética
em toda a área, apresentando alta resistência a furos.
Aquisição de material para treinamento canino: Macacão de camur-
ça sintética m - Macacão de camurça sintética médio confeccionado
COMERCIAL
63 com camurça sintética de alta resistência e baixo peso, possibilitando unidade 20 ZAWAR R$ 914,60 R$ 18.292,00
CEDRO LTDA
ao figurante leveza e segurança. É acolchoado com manta sintética
em toda a área, apresentando alta resistência a furos.
Aquisição de material para treinamento canino: Mala de
transporte g - Mala de transporte grande confeccionada em
nylon, possui fechamento por zíper. Apresenta bolsos late-
COMERCIAL
64 rais, duas alças curtas e uma longa. Projetada em tamanhos unidade 10 ZAWAR R$ 431,00 R$ 4.310,00
CEDRO LTDA
ideais para carregar diversos tipos de materiais para treino,
sendo resistente e prática. Medidas aproximadas: 96 cm
(comprimento), 36 cm (largura), 36 cm (altura).
 93 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 93
DIÁRIO OFICIAL

Aquisição de material para treinamento canino: Macacão bite

suit modelo francês nº 1 - Macacão bite suit modelo francês nº
1 – treino confeccionado com tecido especialmente elaborado
para esta aplicação. Este modelo de macacão é totalmente di-
ferente de tudo que construímos até hoje: o recheio é formado
com várias camadas de feltro, o corte foi renovado e o siste-
COMERCIAL ma de construção totalmente modificado. O macacão foi de-
66 unidade 10 ZAWAR R$ 3.508,30 R$ 35.083,00
CEDRO LTDA senvolvido para atender aos mais exigentes figurantes. Fator
diferencial: este novo modelo é construído sob medida. Além
de contar com a qualidade de nosso tecido, o cliente pode optar
entre várias opções de cores e uma confecção semelhante aos
melhores bite suits do mundo. Consulte-nos sobre personaliza-
ção. Por tratar-se de equipamento confeccionado sob medida,
solicitamos informá-las tamanho gg.
Aquisição de material para treinamento canino: Guia de nylon
COMERCIAL para faro - Guia de nylon para faro em fita 10 m x 1,5 cm con-
68 unidade 16 ZAWAR R$ 122,36 R$ 1.957,76
CEDRO LTDA feccionada em fita de nylon de 1,5 cm (largura) x 10 m (compri-
mento), com mosquetão de latão em uma das extremidades.
VALOR ( COMERCIAL CEDRO R$ 206.153,84
VALOR T O T A L R$ 236.845,14

Totalizando o valor da ATA no importe de R$ 236.845,14 ,00 (Duzentos e trinta e seis mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e quatorze centavos)
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024

Assinam: SR. Alexandre Nascimento de Souza PELO CONTRATANTE e o SR. Jefferson Ekstein, SR. Fabiano Titoni e o SR. Dênio Gabriel Martins
PELAS CONTRATADAS.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO E PRAZO DO CONTRATO Nº 028/2023.

PROCESSO SEI º 4016.013770.00142/2021-86
O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ACRE – IAPEN/AC, Autarquia Estadual, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.061.977/0001-93, conforme Lei Estadual nº. 1.908, de 03/08//2007, com sede administrativa na Rua Coronel
Fontenele de Castro, nº. 44, Bairro: Estação Experimental, CEP: 69.918-188, neste ato representada pelo Presidente Sr. ALEXANDRE NASCI-
MENTO DE SOUZA​, brasileiro, policial penal, nomeado pelo Decreto nº 4.588-P, de 4 de agosto de 2023, residente e domiciliado em Rio Branco/
AC, doravante denominado o CONTRATANTE, de outro lado, a empresa CONSÓRCIO EDIFICA + (composto pelas empresas J & D CONSTRU-
ÇÕES LTDA CNPJ: 07.777.140/0001-10, MD ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.356.925/0001-05 e CONSTRUTORA
MACIEL COM. E REP LTDA CNPJ: 07.684.688/001-15, Telefone (68)99989-6075 / 99962-5367, e-mail: jed.contrucoes@gmail.com, neste ato
representado por seu representante, Sr. JOÃO MOTA DA SILVA, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo, pelas
partes mencionadas, tudo conforme a Lei Federal nº. 8.666/1993:
DO OBJETO DO CONTRATO:
Constitui objeto do presente contrato a construção do bloco de administração e guarita do presídio Francisco de Oliveira Conde, localizado no
Município de Rio Branco/AC, onde serão utilizados recursos do contrato de repasse, para atender às necessidades do Instituto de Administração
Penitenciária do Acre - IAPEN/AC.
DO OBJETO DO ADITIVO:
Constitui objeto deste instrumento, 3º (TERCEIRO) termo aditivo de prazo e execução dos serviços do Contrato nº. 028/2023, celebrando entre
o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ACRE - IAPEN/AC e a empresa CONSÓRCIO EDIFICA + (composto pelas empresas J
& D CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.777.140/0001-10, MD ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.356.925/0001-05
e CONSTRUTORA MACIEL COM. E REP LTDA CNPJ: 07.684.688/001-15.
DA FUNDAÇÃO JURÍDICA:
A presente alteração contratual tem como fundamento jurídico o disposto no art. 57, inciso II, e artigo 65, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei Federal
nº. 8.666/1993.
DA VIGÊNCIA:
Fica alterado o subitem 6.1 e 6.2 do Item 6 do Contrato Original. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, no que concerne ao seu prazo de execução, passan-
do a viger pelo período 90 dias, tendo início em 08/03/2024 a 06/06/2024. O prazo de vigência do contrato passando a viger pelo período de 120
dias, tendo início em 13/03/2024 a 10/07/2024.
DO VALOR: O valor do saldo do contrato é de R$ 801.600,24 (oitocentos e um mil e seiscentos reais e vinte e quatro centavos), cuja divisão se
dará da seguinte forma:
J & D CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 108.350,93 (cento e oito mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), correspondente a 50%;
MD ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - R$ 665.519,34 (seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta
e quatro centavos) correspondente a 48%, e;
CONSTRUTORA MACIEL COM. E REP LTDA - R$ 27.729,97 (vinte e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) corres-
pondente a 2%.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo, correrão conforme quadro abaixo:
Orgão / Unidade Executora Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor Estimado
719/209 06.183.1435.1093.0000 44.90.51.00.00 2.700.0200 R$ 801.600,24

TOTAL R$ 801.600,24

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato nº. 028/2020 e de outros instrumentos não
modificadas por este Termo Aditivo.
E, por estarem assim julgadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas
abaixo nomeadas e subscritas.
LOCAL E DATA: Rio Branco-AC, 13 de março de 2024

ASSINAM: Sr. Alexandre Nascimento de Souza pela CONTRATANTE e o senhor João Mota da Silva pela CONTRATADA

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 454/2023 - IAPEN
Processo nº 4005.014149.00096/2023-13
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, atentando para a legalidade do processo licitatório, HOMOLOGO todos os atos até
aqui praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 454/2023 - IAPEN, cujo objeto
e a aquisição material/insumo odontológico e médico hospitalar para atender os consultórios das unidades prisionais de Rio Branco, o valor
total adjudicado de R$ 43.870,08 (quarenta e três mil oitocentos e setenta reais e oito centavos), conforme empresas vencedoras, itens e
valores na planilha abaixo:
 94 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 94
DIÁRIO OFICIAL

UNID EMPRESA VENCEDORA ITENS VALOR

Dental Maria LTDA - CNPJ: 04, 06, 23, 24, 26, 27,28, 29, 30, 31,32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
01 R$ 40.117,84
09.222.369/0001-13 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
TECPLUS LTDA - CNPJ:
02 02 R$ 3.752,24
43.456.296/0001-62
VALOR T O T A L: R$ 43.870,08 (quarenta e três mil oitocentos e setenta reais e oito centavos)

Alexandre Nascimento de Souza

Presidente do IAPEN/AC
Decreto nº 4.588-P

IPEM

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2023, ENTRE O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTA-
DO DO ACRE – IPEM/AC E A ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de Direito Público, atualmente regulada pela Lei Complementar
Estadual nº 214 de 18 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (D.O.E.) nº 10.322 de 24 de junho de 2010, inscrito no CNPJ/
MF sob nº 12.162.597/0001-50, com sede na Rua Major Gesner, nº 177, Distrito Industrial, em Rio Branco/AC, CEP: 69.920-172 em Rio Branco/
AC, doravante simplesmente denominado CEDENTE, neste ato representado por sua Presidente, Sra. HÉRICA MACEDO GRANZOTTO ALVES,
brasileira, casada, portadora do Documento de Identidade RG sob nº 376640 SSP/AC e CPF/MF nº 523.461.962-15, residente e domiciliada na Es-
trada do Amapá, nº 3658, Bairro Amapá, CEP: 69906-642, em Rio Branco – Acre, nomeado através do Decreto n° 4.696-P/2023, resolve modificar
unilateralmente o Contrato nº 003/2023, conforme processo SEI nº 0043.014465.00015/2023-87, que se regerá pela legislação pertinente, em seu
art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA 20 –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20 As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta do orçamento:
I. Programa de Trabalho(reduzido):21620000–Metrologia Legal e Qualidade de Bens e Serviços para o Estado do Acre.
II. Elemento de Despesa: 3390390000.
III. Fonte de Recurso: 17000200 e 27000200.
Órgão: 761.
Unidade: 214.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 003/2023, permanecendo válidas e inalteradas as não
expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Termo de Apostilamento fica fazendo parte integrante do contrato supracitado, servindo de adendo/complemento contratual, bem como
o IPEM/AC providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Estado, consoante ao que dispõe o art. 61,
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.
Rio Branco – Acre, 07 de março de 2024.

HÉRICA MACEDO GRANZOTTO ALVES

Presidente do IPEM/AC
Decreto n° 4.696-P
Portaria n° 411/2023- INMETRO

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9912500456/2020-TERCEIRO TERMO ADITIVO, ENTRE O INSTI-
TUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE – IPEM/AC E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – SUPERIN-
TENDÊNCIA ESTADUAL DO ACRE.
O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de Direito Público, atualmente regulada pela Lei Complemen-
tar Estadual nº 214 de 18 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (D.O.E.) nº 10.322 de 24 de junho de 2010, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 12.162.597/0001-50, com sede na Rua Major Gesner, nº 177, Distrito Industrial, em Rio Branco/AC, CEP: 69.920-172
em Rio Branco/AC, doravante simplesmente denominado CEDENTE, neste ato representado por sua Presidente, Sra. HÉRICA MACEDO
GRANZOTTO ALVES, brasileira, casada, portadora do Documento de Identidade RG sob nº 376640 SSP/AC e CPF/MF nº 523.461.962-15,
residente e domiciliada na Estrada do Amapá, nº 3658, Bairro Amapá, CEP: 69906-642, em Rio Branco – Acre, nomeado através do Decreto
n° 4.696-P/2023, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 9912500456/2020-TERCEIRO TERMO ADITIVO (correios), conforme pro-
cesso SEI nº 0043.014465.00008/2023-85, que se regerá pela legislação pertinente, em seu art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/93, com as
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
CLÁUSULA 4.2 –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.2 As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta do orçamento:
I. Programa de Trabalho(reduzido):21620000–Metrologia Legal e Qualidade de Bens e Serviços para o Estado do Acre.
II. Elemento de Despesa: 3390390000.
III. Fonte de Recurso: 17000200 e 27000200.
Órgão: 761.
Unidade: 214.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 9912500156/2020, permanecendo válidas e inaltera-
das as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Termo de Apostilamento fica fazendo parte integrante do contrato supracitado, servindo de adendo/complemento contratual, bem como
o IPEM/AC providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Estado, consoante ao que dispõe o art. 61,
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.
Rio Branco – Acre, 07 de março de 2024.

HÉRICA MACEDO GRANZOTTO ALVES

Presidente do IPEM/AC
Decreto n° 4.696-P
Portaria n° 411/2023- INMETRO
 95 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 001/2023, ENTRE O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
DO ESTADO DO ACRE – IPEM/AC E A EMPRESA MAXFROTA SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE, pessoa
jurídica de Direito Público, atualmente regulada pela Lei Complementar
Estadual nº 214 de 18 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial do
Estado do Acre (D.O.E.) nº 10.322 de 24 de junho de 2010, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 12.162.597/0001-50, com sede na Rua Major Gesner,
nº 177, Distrito Industrial, em Rio Branco/AC, CEP: 69.920-172 em Rio
Branco/AC, doravante simplesmente denominado CEDENTE, neste ato
representado por sua Presidente, Sra. HÉRICA MACEDO GRANZOT-
TO ALVES, brasileira, casada, portadora do Documento de Identidade
RG sob nº 376640 SSP/AC e CPF/MF nº 523.461.962-15, residen-
te e domiciliada na Estrada do Amapá, nº 3658, Bairro Amapá, CEP:
69906-642, em Rio Branco – Acre, nomeado através do Decreto n°
4.696-P/2023, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 001/2023
(combustível), conforme processo SEI nº 0043.014465.00006/2023-96,
que se regerá pela legislação pertinente, em seu art. 65, §8º da Lei
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e
pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da
Cláusula Décima Primeira (sub-cláusula terceira) – DA DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (SUB-CLÁUSULA TERCEIRA) DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta do orçamento:
I. Programa de Trabalho(reduzido):21620000–Metrologia Legal e Quali-
dade de Bens e Serviços para o Estado do Acre.
II. Elemento de Despesa: 3390390000.
III. Fonte de Recurso: 17000200 e 27000200.
ÓRGÃO: 761.
UNIDADE: 214.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente
acordadas do Contrato nº 001/2023, permanecendo válidas e inaltera-
das as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente Termo de Apostilamento fica fazendo parte integrante do
contrato supracitado, servindo de adendo/complemento contratual, bem
como o IPEM/AC providenciará a publicação resumida do presente Ter-
mo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, no Diário Oficial do Estado, consoante ao que dispõe
o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no
art. 26 desta Lei.
Rio Branco – Acre, 07 de março de 2024.
HÉRICA MACEDO GRANZOTTO ALVES
Presidente do IPEM/AC
Decreto n° 4.696-P
Portaria n° 411/2023- INMETRO
ITERACRE
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE - ITERACRE
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 006/2023
DE EMPRESA PRODUTORA DE VÍDEO ESPECIALIZADA EM REA-
LIZAR SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALI-
ZAÇÃO DE PEÇAS EM AUDIO E VIDEOS DIGITAL, PARA FINS JOR-
NALÍSTICO, DOCUMENTAIS, EDUCACIONAIS E INSTITUCIONAIS
PARA VEICULAÇÃO EM EMISSORA DE TV ABERTA, INTERNET,
REDE SOCIAIS E OUTRAS MÍDIAS EXISTENTES, QUE AINDA VE-
NHAM A SER CRIADAS E EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS
DO ITERACRE, FIRMADO ENTRE R. SEVERINO PIRES E O INSTI-
TUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
Processo nº 0053.011529.00010/2024.72
O INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.511.040/0001.11, com endereço Na Avenida Cea-
ra,3.556, Estação Experimental, Rio Branco, AC, doravante denominada
CONTRATANTE, por intermédio da Sua Presidente a Senhora GABRIE-
LA RAMOS CÂMARA, nomeada pelo Decreto nº 047-P/2023 de 02 de
janeiro de 2023, publicada no DOE de 03 de Janeiro de 2023, inscrito no
CPF nº 018.331.721-16, vem Apostilar o Contrato nº 006/2023, doravan-
te denominado CONTRATO ORIGINAL, celebrado com a empresa  R.
SEVERIANO PIRES. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.918.012/0001-
95
DIÁRIO OFICIAL
77, sediada na Avenida Ceara, nº 3.651, Bairro 7º BEC, Rio Branco
Acre, representada pela Senhor Rodrigo Severiano Pires, portador da
Carteira de Identidade nº 599639, expedida pela (o) SSP/RO, e CPF nº
949.072.502-15, doravante denominada CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo de apostilamento tem por objeto Incluir Programa
de Trabalho, Elemento de Despesa e Fonte ao Contrato 006/2023
CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
2.1. A despesa decorrente do presente Termo de Apostilamento, cor-
rerá à conta de créditos Orçamentários consignados à CONTRATAN-
TE, disponibilizados no Órgão 744 – SECRETARIA DE ESTADO DE
HABITAÇÃO E URBANISMO / Unidade 206 ITERACRE; Programa de
Trabalho nº 744.206.1031.000, 744.206.1032.000, 744.206.1033.000 e
744.206.2084.000; Natureza de Despesa nº 33.90.30.00 e 33.90.39.00;
Fonte nº 15000100, 1700200 e 27060201.
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CON-
TRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modicadas por este.
Rio Branco Acre 13 de março de 2024
Gabriela Ramos Câmara
Presidente do ITERACRE
Decreto nº 047-P /2023
Rodrigo Severiano Pires
R. SEVERIANO PIRES
SANEACRE
PORTARIA SANEACRE Nº 2, DE 11 DE MARÇO DE 2024
O PRESIDENTE DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO
DO ACRE - SANEACRE, nomeado por meio de Decreto nº1.451-P, de
31 de janeiro de 2023, publicado no DOE nº 13.466, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem a Lei Estadual nº 1.248 de 04 de
dezembro de 1997, alterada pela Lei Complementar n°395 de 29 de
março de 2022,
Considerando o disposto no DECRETO Nº 11.354, DE 27 DE OUTU-
BRO DE 2023, Art. 18. Os órgãos e entidades a que se refere o art. 2º
deverão, de maneira individualizada, instituir duas comissões, compos-
ta por, no mínimo, três integrantes cada, sendo uma para elaborar o
inventário de material de consumo existente em almoxarifado, e outra
para elaborar o inventário dos bens móveis registrados no sistema de
gestão de recursos públicos, existentes em 31 de dezembro de 2023.
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para comporem a
Comissão de Inventário de Materiais de Consumo do Almoxarifado e
Avaliação de Bens Móveis, no âmbito do Serviço de Água e Esgoto do
Estado do Acre.
João Moacir Avelino Filho - Matrícula nº 9618163 - PRESIDENTE José
Alderlan de Oliveira Melo - Matrícula nº 907720001 - MEMBRO Francis-
co Anderson Silva de Moura - Matrícula nº 1622420- MEMBRO
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01/01/2024.
Ezequias Moreira Nascimento
Chefe de Divisão do Setor de Almoxarifado/Patrimônio Portaria 156/2023
Geovani da Silva Soares
Diretor Administrativo e Financeiro - Interino Portaria n.º 274/2023
José Raimundo Barroso Bestene Presidente do Saneacre Decreto nº
1.451-P/2023
PORTARIA Nº 042, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
O PRESIDENTE DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO
ACRE - Saneacre, nomeado por meio de Decreto nº1.451-P, de 31 de
janeiro de 2023, publicado no DOE nº 13.466, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe conferem a Lei Estadual nº 1.248 de 04 de dezem-
bro de 1997, alterada pela Lei Complementar n°395 de 29 de março
de 2022, bem como o disposto no art. 37 da Lei Federal nº 8.666/93
e orientação da Controladoria Geral do Estado, através da Instrução
Normativa nº 001/2016.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato n°
057/2023, em favor da empresa RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO
PEÇAS LTDA, com vigência até 01/08/2024, cujo o objeto é contratação
de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva de veículos leves, com o fornecimento de peças e
acessórios para atender o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre.
Processo SEI: 0040.003228.00144/2023-72.
I – Gestor Titular: Geovanna Maciel Freitas
Matrícula: 9395474-6
II – Gestor Substituto: Adriano Neves Conde
 96 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Matrícula: 95268-1
III - Fiscal Titular: Camila Cirino de Castro Sousa
Matrícula: 9284397-2
IV – Fiscal Substituto: Sylvia Siebra Brasil
Matrícula: 9625801
Art. 2º. Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
José Raimundo Barroso Bestene
Presidente do Saneacre
Decreto nº 1.451-P/2023.
PORTARIA Nº 43, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024.
O PRESIDENTE DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO
ACRE - Saneacre, nomeado por meio de Decreto nº1.451-P, de 31 de
janeiro de 2023, publicado no DOE nº 13.466, no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe conferem a Lei Estadual nº 1.248 de 04 de dezem-
bro de 1997, alterada pela Lei Complementar n°395 de 29 de março
de 2022, bem como o disposto no art. 37 da Lei Federal nº 8.666/93
e orientação da Controladoria Geral do Estado, através da Instrução
Normativa nº 001/2016.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato n°
002/2024, da empresa P.Q.A PRODUTOS QUÍMICOS ARACRUZ S/A,
cujo o objeto é a Contratação de Empresa para Fornecimento de Produtos
Químicos (Dicloro – Isocianurato de Sódio) destinadas a atender as neces-
sidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.
I – Gestor Titular: Danilo Akel Vasconcelos
Matrícula: 9432965
II – Gestor Substituto: Antônio Delto Silva Sampaio
Matrícula: 9601660
III - Fiscal Titular: Antonio Machado Texeira
Matrícula: 9013474
IV – Fiscal Substituto: Clavio Momo Ziemniczak
Matrícula: 9551298
Art. 2º. Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do Processo Administrativo de Despesa Pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
as diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
96
DIÁRIO OFICIAL
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
José Raimundo Barroso Bestene
Presidente do Saneacre
Decreto nº 1.451-P/2023
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FAPAC
O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre - FA-
PAC, no uso legal de suas funções e de conformidade com os dispositivos
Estatuários e Regimentais que lhe conferem o Decreto Estadual N° 946- P
publicado no DOE N° 13.454 de 13 de janeiro de 2023, RESOLVE: Art.1°.
Designar AMANDA FEIJÓ ROLA, para exercer a Coordenação De almo-
xarifado e transporte na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Acre - FAPAC. Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos
a contar de 11 de março de 2024. Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Moisés Diniz Lima
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC
FUNDHACRE
PORTARIA INTERNA FUNDHACRE - LICOM Nº 111, DE 06 DE MAR-
ÇO DE 2024 (10147685)
O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, no uso
das suas atribuições nomeado através do Decreto n.º 55-P, de 02 de
janeiro de 2023. Considerando as Instruções Normativa CGE n.º
001/2016 e Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos – http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php. 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato Adminis-
trativo n.º 85/2024, oriundo do Pregão Eletrônico SRP n.º 054/2023, Ade-
são à Ata de Registro de Preço n.º 236/2023 - Secretaria de Estado de
Saúde - SESACRE, celebrado entre a Fundação Hospital Estadual do Acre
– FUNDHACRE e a empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES
- EIRELI., que tem como objeto a contratação de empresa para a Aquisição
de Material Médico Hospitalar II, destinados a atender as necessidades
da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
FUNÇÃO RESPONSÁVEL
GESTOR LORENA ELIZABETH ROJAS
GESTOR SUBSTITUTO GEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA
FISCAL FRANCISCO ALBERTO DA COSTA MARÇAL
FISCAL SUBSTITUTO PATRICK BARBOSA LOPES
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine-
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de preju-
ízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas
à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art.5° Esta portaria entra com efeito a contar de 05 de março de 2024.
João Paulo Silva e Silva
Presidente
Fundação Hospital Estadual do Acre
Decreto n.º 55-P/2023
 97 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PORTARIA INTERNA FUNDHACRE - LICOM Nº 115, DE 07 DE MAR-
ÇO DE 2024 (10151386)
O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, no uso
das suas atribuições nomeado através do Decreto n.º 55-P, de 02 de
janeiro de 2023. Considerando as Instruções Normativa CGE n.º
001/2016 e Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos – http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php.  sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato Adminis-
trativo n.º , oriundo do Pregão Eletrônico SRP n.º 054/2023, Adesão à Ata
de Registro de Preço n.º - Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, ce-
lebrado entre a Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e a
empresa , que tem como objeto a contratação de empresa para a Aquisição
de Material Médico Hospitalar II, destinados a atender as necessidades
da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
FUNÇÃO RESPONSÁVEL
GESTOR LORENA ELIZABETH ROJAS
GESTOR SUBSTITUTO GEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA
FISCAL FRANCISCO ALBERTO DA COSTA MARÇAL
FISCAL SUBSTITUTO PATRICK BARBOSA LOPES
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine-
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de preju-
ízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas
à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art.5° Esta portaria entra com efeito a contar de 28 de fevereiro de 2024.  GESTOR SUBSTITUTO
João Paulo Silva e Silva
Presidente
Fundação Hospital Estadual do Acre
Decreto n.º 55-P/2023
PORTARIA INTERNA FUNDHACRE - LICOM Nº 119, DE 07 DE MAR-
ÇO DE 2024 (10162884)
O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, no uso
das suas atribuições nomeado através do Decreto n.º 55-P, de 02 de
janeiro de 2023. Considerando as Instruções Normativa CGE n.º
001/2016 e Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos – http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à le-
gislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato Administra-
tivo n.º 079/2024, oriundo do Pregão Presencial SRP n.º 013/2023, Adesão
à Ata de Registro de Preço n.º 022/2023 - INSTITUTO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN - AC, celebrado entre a Fundação Hospital
Estadual do Acre – FUNDHACRE e a empresa D.L RAMOS ME, que tem
como objeto a contratação de empresa para a Aquisição de material mé-
dico hospitalar Consumo Geral IV, destinados a atender as necessidades
da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
FUNÇÃO RESPONSÁVEL
GESTOR LORENA ELIZABETH ROJAS
GESTOR SUBSTITUTO GEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA
FISCAL FRANCISCO ALBERTO DA COSTA MARÇAL
FISCAL SUBSTITUTO PATRICK BARBOSA LOPES
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
97
DIÁRIO OFICIAL
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine-
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de preju-
ízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas
à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art.5° Esta portaria entra com efeito a contar de 01 de março de 2024.
João Paulo Silva e Silva
Presidente
Fundação Hospital Estadual do Acre
Decreto n.º 55-P/2023
PORTARIA INTERNA FUNDHACRE - LICOM Nº 120, DE 07 DE MAR-
ÇO DE 2024 (10162897)
O Presidente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, no uso
das suas atribuições nomeado através do Decreto n.º 55-P, de 02 de
janeiro de 2023. Considerando as Instruções Normativa CGE n.º
001/2016 e Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
vos – http://www.cge.ac.gov.br/cont/index.php.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à le-
gislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato Administra-
tivo n.º 080/2024, oriundo do Pregão Presencial SRP n.º 013/2023, Adesão
à Ata de Registro de Preço n.º 023/2023 - INSTITUTO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN - AC, celebrado entre a Fundação Hospital
Estadual do Acre – FUNDHACRE e a empresa M.S. SERVIÇOS COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, que tem como objeto a contrata-
ção de empresa para a Aquisição de material médico hospitalar Consumo
Geral IV, destinados a atender as necessidades da Fundação Hospital Es-
tadual do Acre - FUNDHACRE.
FUNÇÃO RESPONSÁVEL
GESTOR LORENA ELIZABETH ROJAS
GEREMIAS DA SILVA OLIVEIRA
FISCAL FRANCISCO ALBERTO DA COSTA MARÇAL
FISCAL SUBSTITUTO PATRICK BARBOSA LOPES
Art. 2° A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
ções das partes contratantes.
§1° Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2° Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares.
§3° Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3° Compete ao servidor designado como fiscal, fiscalizar a execução
do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para
que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele ine-
rentes. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de preju-
ízos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas
à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4° No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato Administrativo
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
-manuaI-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art.5° Esta portaria entra com efeito a contar de 01 de março de 2024.
João Paulo Silva e Silva
Presidente
Fundação Hospital Estadual do Acre
Decreto n.º 55-P/2023
 98 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2024 (10063350)
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 169/2023 ADESÃO À ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS N° 357/2023 - SESACRE CONTRATAN-
TE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE
CONTRATADA: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.  OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de
material médico hospitalar consumo geral VIII,  para atender as deman-
das das unidades do âmbito da Fundação Hospital Estadual do Acre
- FUNDHACRE.  DO VALOR: O valor global do presente Contrato é
de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), seu preço é fixo e irre-
ajustável.  VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data
de assinatura do contrato ou mediante o término do saldo.  DESPE-
SAS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da referida aquisi-
ção estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no
Programa de Trabalho: 10302228622380000 e 10302228622360000.
Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100;
15001002 e 16000400.  Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2024.  EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2024
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e
Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre
– FUNDHACRE e pela empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA., o Senhor Rafael Figueiredo Palmeira,
pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2024 (10085148)
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 236/2023 ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 369/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚ-
DE - SESACRE CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL
DO ACRE - FUNDHACRE CONTRATADA: MEDPLUS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.  OBJETO: Constitui objeto do presente con-
trato a Aquisição de material médico hospitalar, Sondas Uretrais Hidro-
fílicas para cadeirantes, para atender as demandas das unidades do
âmbito da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.  DO VA-
LOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 810.920,00 (oitocen-
tos e dez mil novecentos e vinte reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data de assina-
tura do contrato ou mediante o término do saldo.  DESPESAS ORÇA-
MENTÁRIAS: As despesas decorrentes da referida aquisição estão
previstas no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no Programa
de Trabalho: 10302228622360000 e 10302228622380000. Elemento
de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100; 15001002 e
16000400.  Data de Assinatura: 01 de março de 2024. 
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e
Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do
Acre – FUNDHACRE e pela empresa MEDPLUS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA., o Senhor Ivan Gonçalves Pereira Júnior,
pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2024 (10120446)
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2023 ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS N° 236/2023 - SESACRE CONTRATANTE: FUNDA-
ÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE CONTRATA-
DA: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI.  OBJETO:
Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Material Médico
Hospitalar II, para atender as demandas das Unidades de Saúde, no
âmbito da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.  DO
VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 930.065,00 (no-
vecentos e trinta mil sessenta e cinco reais), seu preço é fixo e irrea-
justável.  VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data
de assinatura do contrato ou mediante o término do saldo.  DESPE-
SAS ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da referida aquisi-
ção estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no
Programa de Trabalho: 10302228622380000. Elemento de despesa:
33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100; 15001002 e 16000400.  pela empresa BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI., o Se-
Data de Assinatura: 05 de março de 2024.  nhor Antônio Ivo de Pontes, pela CONTRATADA.
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e
Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre –
FUNDHACRE e pela empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES
- EIRELI., o Senhor Lucas Franco Cunha, pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2024
(0010196746) PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 293/2023 ADESÃO À
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2024 - SECRETARIA DE ES-
TADO DE SAÚDE - SESACRE CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPI-
TAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE CONTRATADA: P. C. S. DE
HOLANDA.  OBJETO: Constitui objeto do presente contrato Aquisição
de Material para órtese e prótese Bucomaxilo Facial em regime de con-
signação e comodato, destinados a atender as necessidades da Fun-
dação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.  DO VALOR: O valor
98
DIÁRIO OFICIAL
global do presente Contrato é de R$ 509.495,00 (quinhentos e nove mil
quatrocentos e noventa e cinco reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data de assi-
natura do contrato ou mediante o término do saldo.  DESPESAS OR-
ÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da referida aquisição estão
previstas no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no Programa
de Trabalho: 10302228622380000 e 10302228622360000. Elemento
de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100; 15001002 e
16000400.  Data de Assinatura: 12 de março de 2024. 
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e
Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre –
FUNDHACRE e pela empresa P. C. S. DE HOLANDA., o Senhor Paulo
Hendrio Marques Mendes, pela CONTRATADA.
(0010197974) PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 326/2023 ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2024 - SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE CONTRATANTE: FUNDAÇÃO
HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE CONTRATADA: P.
C. S. DE HOLANDA.  OBJETO: Constitui objeto do presente contrato
“Aquisição de órtese, prótese e insumos em neurocirurgia em regime
de consignação e comodato”, destinados a atender as necessidades
da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.  DO VA-
LOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 2.658.041,05 (dois
milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil quarenta e um reais e
cinco centavos), seu preço é fixo e irreajustável. VIGÊNCIA: Dar-
-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data de assinatura do con-
trato ou mediante o término do saldo.  DESPESAS ORÇAMENTÁ-
RIAS: As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas
no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no Programa de
Trabalho: 10302228622380000 e 10302228622360000. Elemento de
despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100; 15001002 e
16000400.  Data de Assinatura: 12 de março de 2024. 
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e
Silva, CONTRATANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre –
FUNDHACRE e pela empresa P. C. S. DE HOLANDA., o Senhor Paulo
Hendrio Marques Mendes, pela CONTRATADA.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2024 (10182247)
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 410/2023 ADESÃO À ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇO Nº 102/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE - SESACRE CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ES-
TADUAL DO ACRE - FUNDHACRE CONTRATADA: BIOLAR IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.  OBJETO: Constitui objeto do pre-
sente contrato a aquisição de equipos para administração de soluções
parenterais e dietas enterais, com cessão de bombas de infusão em
comodato para atender as demandas do Estado do Acre, no âmbito da
Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.  DO VALOR: O
valor global do presente Contrato é de R$ 1.007.980,00 (um milhão,
sete mil novecentos e oitenta reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: Dar-se-á até o dia 31/12/2024, a contar da data de assi-
natura do contrato ou mediante o término do saldo.  DESPESAS OR-
ÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da referida aquisição estão
previstas no orçamento da FUNDHACRE, FUNDHACRE, no Programa
de Trabalho: 10302228622380000 e 10302228622360000. Elemento
de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 15000100; 15001002 e
16000400.  Data de Assinatura: 11 de março de 2024
Assinam: O Presidente, o Senhor João Paulo Silva e Silva, CONTRA-
TANTE pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE e
FUNTAC
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE - FUNTAC
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 093 DE 12 DE MARÇO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO
ACRE - FUNTAC, no uso de suas funções legais e, de conformidade
com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere o De-
creto nº 1.482-P de 01 de fevereiro de 2023, publicado do Diário Oficial
do Estado n° 13.467 de 02 de fevereiro de 2023.
 99 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Suelem Marina de Araújo Farias – Matrícula
nº 9219787-2, para responder pela Diretoria Técnica da Fundação de
Tecnologia do Acre – FUNTAC.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.
Rio Branco, 12 de março de 2024.
Iuçara Andrade da Costa Souza
Presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC
Decreto nº 1.482-P
ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE - FUNTAC
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 094, DE 13 DE MARÇO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO
ACRE - FUNTAC, no uso de suas funções legais e, de conformidade
com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere o De-
creto nº 1.482-P de 01 de fevereiro de 2023, publicado do Diário Oficial
do Estado n° 13.467 de 02 de fevereiro de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do Instrumen-
to do CONTRATO Nº 007/2022, celebrado entre a FUNDAÇÃO DE
TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE – FUNTAC, e a empresa A.K.
RASTREAMENTO E TELEMETRIA LTDA, cujo objeto é a , que tem por
objeto Contratação de empresa especializada em serviços de rastrea-
mento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de
sistema de acompanhamento, localização e imobilização automática de
veículos e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS),
em tempo real e ininterrupto, para o controle de veículos, incluindo o
fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e
licença de uso de software, e os respectivos serviços de instalação,
configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamen-
to, tudo em conformidade com a proposta vencedora, bem como as
condições constantes no termo de referência, projeto básico, mapa de
preços, bloqueio orçamentário, e todos anexos do presente processo
que integram o presente instrumento independente de transcrição, para
todos os fins e efeitos legais para atender às necessidades da Funda-
ção de Tecnologia do Estado do Acre.
Gestor Titular: Cleverton Assunção Juca, matrícula nº 9595872-3.
Gestor Substituto: Sandra Maria Rodrigues da Silva Neri, matrícula nº 9513493
Fiscal Titular: Paulo Alves de Azevedo, matrícula nº 274313
Fiscal Substituto: Tiago Perdigão Santos – matrícula nº 9612742-1.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
– Instruir os processos administrativos de despesa pública com os docu-
mentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos
pelo Contrato Administrativo firmado;
– Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
informáticos, a exemplo do GRP;
– Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
mento do interesse público. Parágrafo único. O gestor que não observar
as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscaliza-
ção de Contratos Administrativos e causar danos de qualquer ordem ao
Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido,
responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Pará-
grafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e
no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do
ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.
Rio Branco, 13 de março de 2024.
Iuçara Andrade da Costa Souza
Presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC
Decreto nº 1.482-P
99
DIÁRIO OFICIAL
EMPRESAS PÚBLICAS
CAGEACRE
EXTRATO DO CONTRATO CAGEACRE
CONTRATO N.º 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 PROCESSO SEI CA-
GEACRE Nº 0032.010260.00007/2024-87 PARTES: Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Companhia de Armazéns Gerais
e Entrepostos do Acre - CAGEACRE e a empresa GOLDI SERVI-
ÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de implantação e
operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e
administração de despesas de combustíveis em postos credencia-
dos, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético, à frota utili-
zada pela Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre
- CAGEACRE. Programa de Trabalho: 21110000 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - CAGE-
ACRE Elemento de despesa: 33.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PES Fonte de Recurso: 15000100 (RP) Nota de
Empenho: 7534010048/2024 Valor: R$ 100.110,00 (cem mil cento e
dez reais) Local: Município de Rio Branco-Acre. Vigência: 12 (dozes)
meses Data da Assinatura: 01 de março de 2024.
Assinam: CONTRATANTE – Antônio de Pádua Vasconcelos
da Cunha (CAGEACRE) CONTRATADA, Alex dos Santos
Belarmino (GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA).
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre, inscrita no
CNPJ (MF): 04.043.493/0001-06, com sede Av. Nações Unidas, 2604,
7º BEC em Rio Branco/AC, neste ato representado por seu Diretor Pre-
sidente, o Senhor Antônio de Pádua Vasconcelos da Cunha no uso de
suas atribuições legais que lhe confere Ata Nº 001/2023-AGE, em ob-
servância aos princípios basilares que regem o processo licitatório con-
signado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial,
o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. PROCESSO SEI
nº 0032.013601.00001/2024-16. RESOLVE: Tornar público o interesse
em realizar Cotação de Preços que tem por objetivo a futura contra-
tação de empresa, pessoa jurídica, para a aquisição de Materiais de
Consumo de Higiene e Limpeza, com o intuito de atender as ações da
Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre - CAGEACRE.
Os interessados em apresentar proposta deverão enviá-la preenchida
conforme modelo abaixo, ao e-mail: divcoma.cageacre@gmail.com, no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publi-
cação. Os interessados poderão solicitar o formulário de coleta e Termo
de Referência pelo e-mail acima citado com o assunto:
COTAÇÃO DE PREÇOS DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: _____________________________________________
Nome Fantasia: ___________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________
Endereço: _______________________________ CEP: ____________
Cidade/UF: _______________
Telefones: __________________________________
E-mail: ____________________________________
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
UNI TOTAL
Álcool etílico 70%, caixa com
1 CX 06
12 unidades;
Água Sanitária; frasco com
2 CX 15
1000 ml, Cx. Com 12 Unidades;
Copo em plástico; descartável para
3 café; 50 ml. Branco transparente; PCT 50
pacote com 100 Unidades;
Copo em plástico; descartável para
4 água;180 ml. Branco transparente: PCT 100
pacote com 100 Unidades;
Detergente líquido biodegra-
5 CX 03
dável frasco de 500 Ml;
Desinfetante biodegradável
com ação bactericida e germi-
CX 10
6 cida para uso geral de 500 Ml;
caixa com 12 Unidades:
Esponja de lã de aço pacote
7 FA 01
com 8 Unidades;
Esponja dupla face multiuso
8 UND 30
para limpeza;
Flanela 100% algodão; cor la-
9 UND 20
ranja;
 100 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 100
DIÁRIO OFICIAL

Limpa vidro líquido com álcool; PORTARIA N° 026/2024

10 CX 03 Súmula: Define Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe e Apoio, nos ter-
500 Ml. Caixa com 12 unidades
Luva de látex; plástica; tama- mos da Lei Federal n° 14.133/21 e Lei Municipal n° 864, de 20 de dezembro de
11 nho médio; de borracha com PAR 15 2023, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Acrelândia/AC.
proteção interna O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, no
Luva de látex; plástica; tama- uso de suas atribuições conferidas pela legislatura vigente.
12 nho grande; de borracha com PAR 15 RESOLVE:
proteção interna Art. 1º - Fica instituída, no âmbito da Administração Pública do Poder Le-
Papel Higiênico; branco; folha gislativo de Acrelândia-Ac a Comissão Permanente de Licitações e Con-
dupla; tratos Administrativos composta pelos servidores: MANOEL FABRÍCIO
13 FA 10
picotado; suave; não perfuma- DANTAS DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 036.361.472-93; JANOVEL
do; pacote com 04 rolos DOS SANTOS LOPES, inscrito no CPF sob o n° 004.700.512-21; LU-
Papel toalha; branco; pacote CILEILA DE SOUZA FERREIRA, inscrito no CPF sob o n° 719.097.882-
14 FA 02
com 02 rolos 87; JULIANA DA CUNHA DE SOUZA VITAL, inscrito no CPF sob o n°
Pano de chão; alvejado; para 024.578.702-08, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 e Lei Municipal
15 UND 100
limpeza pesada n° 864, de 20 de dezembro de 2023.
Rodo de 40 cm; com borracha Art. 2º - Fica designado o servidor MANOEL FABRÍCIO DANTAS DA
16 UND 10
dupla; com cabo de madeira SILVA, inscrito no CPF sob o n° 036.361.472-93 como Agente de Con-
Saco plástico para lixo; capaci- tratação, incumbindo-lhe as atribuições delineadas no Art. 8° da Lei Fe-
17 PCT 50
dade de 100 Lts: preto reforçado deral n° 14.133/21.
Saco plástico para lixo; ca- Art. 3º - Nas licitações realizadas nas modalidades pregão, concorrên-
18 pacidade de 30 Lts; preto PCT 50 cia, concurso e leilão o agente responsável pela condução do certame
reforçado será o servidor MANOEL FABRÍCIO DANTAS DA SILVA, inscrito no
19 Sabão em barra com 200 gr PCT 120 CPF sob o n° 036.361.472-93, que será auxiliado pela equipe de apoio
20 Sabão em barra com 200 gr UND 50 instituído pelo Art. 1°.
Vassoura de piaçava; cabo de Art. 4° - A Comissão de Contratação assim como os Agentes de Contra-
21 UND 200
madeira revestido; roscável tação contará com apoio técnico-especializado jurídico, nos termos da Lei
Café; torrado e moído; empaco-
22 KG 100 Federal n° 14.133/21 e Lei Municipal n° 864, de 20 de dezembro de 2023.
tado a vácuo; pacote com 250 Gr
Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Açúcar tipo cristal; pacote de 1
23 KG 180 Acrelândia - AC, em 13 de março de 2024.
Kl: fardo com 90 pct
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Declara a empresa que estão inclusos nos preços da presente cotação,
Rozeno da Silva Melo
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-
Presidente/CMA
mente na comercialização do material.
Prazo de validade da cotação: ____________
CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI
Prazo de entrega: até ___________ dias
Local e data______________________ -___ _____/_____/_____
PORTARIA GAPRE N° 026 DE 12 DE MARÇO DE 2024
Responsável pela cotação (com carimbo da empresa):
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÃO - CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BUJARI E DÁ OUTRAS
ANTÔNIO DE PÁDUA VASCONCELOS DA CUNHA PROVIDÊNCIAS.”
Diretor Presidente AGE Nº 001/2023 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de BUJARI-AC, no o uso de
CAGEACRE suas atribuições legais, e as prerrogativas que lhe confere o Regimento
Interno desta Casa Legislativa,
MUNICIPALIDADE R E S O L V E:
Art. 1° - Nomear a Sr.ª - INGRIND CRISTINA ARAÚJO SILVA PEREIRA,
CÂMARA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA como Presidente da Comissão Permanente de Licitação, NEIDECER
MOREIRA BEZERRA, como membro da Comissão Permanente de Lici-
PORTARIA N° 024/2024. tação e JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA, como Secretário da Comissão
“O Exmo. Senhor, Rozeno da Silva Melo”, Presidente da Câmara Muni- Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Bujari.
cipal de Acrelândia, em atendimento a alínea “a”, do Inciso II, do Art. 19 Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com
do Regimento Interno, Organograma Estrutural do Poder Legislativo e, efeitos a contar do dia 01 de março de 2024.
no uso de suas atribuições legais... PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
RESOLVE: Câmara Municipal de Bujari – Acre. 12 de março de 2024.
Art. 1º - Exonerar a Sra. PÂMELA FROTA DE OLIVEIRA do cargo de
Coordenadora de Material desta Casa de Leis. James Mourão do Nascimento
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo- Presidente da Câmara Mun
gando as disposições em contrário. icipal de Bujari
Acrelândia - AC, em 13 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO

Rozeno da Silva Melo AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Presidente/CMA
PORTARIA N° 025/2024.
“O Exmo. Senhor, Rozeno da Silva Melo”, DD. Presidente da Câmara
Municipal de Acrelândia, em atendimento a alínea “a”, do Inciso II, do
Art. 19 do Regimento Interno, Organograma Estrutural do Poder Legis-
lativo e, no uso de suas atribuições legais...
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a partir do dia 14 de março do ano em curso a
Portaria n° 008/2024, que nomeou a Comissão Permanente de
Licitações e Contratos Administrativos da Câmara Municipal de
Acrelândia.
Acrelândia - AC, em 13 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rozeno da Silva Melo
Presidente/CMA
DISPENSA 002/2024
PROCESSO 2024.01.002
A CÂMARA MUNICIPAL DE JORDÃO — AC torna público que Excelen-
tíssimo Senhor Presidente, no uso de suas atribuições, com fulcro no
art. 17, inciso VII da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RE-
SOLVE, ADJUDICAR e HOMOLOGAR, enquanto autoridade competen-
te, a Dispensa de Licitação de nº 002/2024, oriunda do Processo Admi-
nistrativo de nº 2024.01.002, tendo por objeto a Contratação de Pessoa
Jurídica - Dispensa de licitação para aquisição de material de consumo
tipo (gênero alimentícios) destinada a atender à Câmara Municipal de
Jordão. Outorgando, assim, a contratação da empresa COMERCIAL
AVENIDA LTDA, sob CNPJ n.º 19.448.096/0001-83, sediada na Ave-
nida Francisco Dias, nº 49, Centro, CEP 69.975-000, por intermédio de
seu representante legal Carlos Alexandre Ferreira de Aquino, portador
da Carteira de Identidade nº 304387, CPF nº 495.203.002-44, tendo sua
contratação autorizada pelo valor global de R$ 38.103,00 (trinta e oito
mil cento e três reais).Jordão- Acre 13 de março de 2024.Oricélio Farias
de Oliveira-PRESIDENTE
 101 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as justificativas e fundamentações relatadas, e ainda, os
termos do Parecer Jurídico expedido pela Assessoria Jurídica, O PRE-
SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO, o Sr.
JOSÉ NUNES DE CARVALHO, no uso de suas atribuições legais, vem
através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto
do Processo Administrativo nº 003/2024, de Dispensa de Licitação nas
conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em con-
sonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente,
DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.
OBJETO: contratação sob demanda de pessoa jurídica especializada
em desenvolvimento e fornecimento de software para criar uma solução
que unifique as informações dos sistemas financeiro e orçamentários, e
do sistema de recursos humanos, a fim de atender uma solicitação da
receita federal, para a Câmara Municipal de Plácido de Castro, estabe-
lecidas no Projeto Básico e Anexos.
A presente proposição para a aquisição do serviço, justifica-se pela ne-
cessidade de resposta ao termo de intimação fiscal no qual necessita que
sejam enviados os arquivos da contabilidade, folha de pagamento, notas
fiscais, faturas e contratos em meio digital confeccionado de acordo com a
forma e as características determinadas seguindo o manual normativo no
bloco L. O mesmo precisa ser enviado no portal da receita federal por meio
de arquivo digital (MANAD), justificamos assim a necessidade da contrata-
ção de uma empresa especializada no sistema de convenção de arquivos
PDFs, XML, CSV, RTF, para o tipo de arquivo (MANAD).
VENCEDOR: L. S. DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº. 49.535.058/0001-29
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais). VIGÊNCIA: do dia 05 de
março de 2024 a 05 de abril de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Câmara Municipal de Plácido de Castro;
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001.0000 – Manutenção da Câ-
mara Municipal;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica;
Fonte de Recurso: 001
Plácido de Castro/AC, 05 de março de 2024.
Atenciosamente,
EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2024
CONTRATO Nº 003/2024: contratação sob demanda de pessoa jurídi-
ca especializada em desenvolvimento e fornecimento de software para
criar uma solução que unifique as informações dos sistemas financeiro
e orçamentários, e do sistema de recursos humanos, a fim de atender
uma solicitação da receita federal, para a Câmara Municipal de Plácido
de Castro, estabelecidas no Projeto Básico e Anexos.
Contratada: L. S. DA SILVA inscrita no CNPJ sob o nº. 49.535.058/0001-29
Valor do Contrato: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Câmara Municipal de Plácido de Castro;
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001.0000 – Manutenção da Câ-
mara Municipal;
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇO DE
TERCEIROS PESSOAL JURÍDICA;
Fonte de Recurso: 01 – RP
Vigência: 05/03/2024 a 05/04/2024.
Plácido de Castro/AC, 05 de março de 2024.
JOSÉ NUNES DE CARVALHO
Presidente da CMPC
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 107/2024
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, NO
USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Designar a servidora Francisca da Conceição Nascimento da Silva para
responder interinamente pela Assessoria de Imprensa e Cerimonial,
desta Casa Legislativa, a partir de 19 de fevereiro, enquanto permane-
cer a ausência da titular que encontra-se de atestado médico.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Rio Branco-Acre, 19 de fevereiro de 2024.
Raimundo Neném
Presindente
101
DIÁRIO OFICIAL
ATA PLENÁRIA, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
Ata da oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco, estado do Acre.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às oito horas
e dez minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Rio Branco; sob a
presidência do vereador Raimundo Neném, secretariado pelo vereador
Fábio Araújo, presentes ainda os Vereadores: Antônio Morais, Arnaldo
Barros, Elzinha Mendonça, Francisco Piaba, Hildegard Pascoal, Ismael
Machado, João Marcos Luz, Joaquim Florêncio, Lene Petecão, Raimun-
do Castro, Rutênio Sá e Samir Bestene; foi declarada aberta a sessão.
A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Constaram no
EXPEDIENTE DO DIA: E-MAIL/ASSESSORIA PALAMENTAR E DE AS-
SUNTOS FEDERATIVOS e OFICIO Nº. 024/2024/CRESS/AC. Aberta
a TRIBUNA POPULAR, esta, solicitada pelo senhor Frederico Aurélio
Bispo, com o tema: contrato da Medtrauma com o Governo do Estado.
O proponente assomou a tribuna e defendeu, mediante exposição do-
cumental: extratos, acordos, adesões e aditivos, a tese da ocorrência
de irregularidades, com foco no conflito de interesses, sonegação de
imposto, superfaturamento e ausência de registro sanitário do contra-
tado, no processo licitatório entre o Executivo Estadual e a empresa
aludida. Vereador Fábio Araújo assomou a tribuna. Cobrou posiciona-
mento da prefeitura sobre a denúncia protocolada, em vista da possível
perda de recursos para o Município. Vereadora Lene Petecão assomou
a tribuna. Corroborou as denúncias ao passo que resgatou tribuna, de
sua autoria, com a mesma temática. Vereadora Michelle Melo assomou
a tribuna. Agradeceu pelo espaço e reafirmou a necessidade das inves-
tigações em torno do caso. Considerações finais. Agradecimentos. Re-
gistro fotográfico. Encerrada a tribuna popular. Reaberta, com o tema:
Ramais no período de 100 (cem) dias de inverno amazônico. Senhor
Raimundo Nonato Martins – produtor do Ramal Água Preta – Barro Alto,
assomou a tribuna e reivindicou melhoria de tráfego na região. E foi
seguido pelo senhor Jozimar Ferreira – presidente do SIMPASA, que
assomou a tribuna e endossou os anseios dos moradores da zona rural
de Rio Branco, ao passo que chamou a responsabilidade da gestão
sobre as mazelas dos produtores. Ademais, via documental, defendeu o
afastamento do secretário da SEAGRO e auditoria na Pasta. Vereador
Fábio Araújo assomou a tribuna e se juntou aos populares em cobrança
à prefeitura. Vereador João Marcos Luz, da bancada, se contrapôs às
falas em questão. Vereadora Elzinha Mendonça assomou a tribuna e
se somou às reivindicações postas. Encerrada a tribuna popular. Nada
mais havendo a constar, a sessão foi encerrada às 10h9min. E, para os
devidos fins, foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada por
unanimidade, foi assinada por ele, Presidente, e, por mim, Secretário.
RAIMUNDO NENÉM
Presidente
FÁBIO ARAÚJO
Secretário
ACRELÂNDIA
PORTARIA DE N° 009 DE 13 DE MARÇO DE 2024.
EMENTA: ESTA PORTARIA TEM O OBJETIVO DE INSTITUIR O CO-
MITÊ INTERSETORIAL DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUI-
DADOS E DE PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICIÍPIO DE
ACRELÂNDIA/AC.
O Prefeito do Município de Acrelândia/AC, no uso das atribuições legais
previstas no art. 57, IV da Lei Orgânica, visando implementar o Comitê
Intersetorial de Políticas Públicas e Rede de Proteção Social.
CONSIDERANDO a necessidade de articular, mobilizar, planejar,
acompanhar, otimizar e dinamizar as ações da rede intersetorial
de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social da
criança e adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com defici-
ência, bem como as demais pessoas em situação de risco e de
vulnerabilidade;
CONSIDERANDO a ocorrência de eventuais casos que ensejem uma
alta complexidade de sua resolução que envolva a violação de direitos
da criança e do adolescente, das pessoas idosas, bem como de pes-
soas hipossuficiente ou quaisquer outras formas de incapacidade das
pessoas assistidas pela rede de proteção social no âmbito do Município
de Acrelândia/AC;
CONSIDERANDO que os serviços vinculados ao Comitê Intersetorial,
devem atuas de forma integrada, transversal e articulada visando sem-
pre promover e atender as pessoas hipossuficientes e vulneráveis em
todo o território do Município de Acrelândia/AC;
CONSIDERANDO as diferentes trajetórias de construção dos serviços e
políticas públicas voltadas para atender as crianças e os adolescentes,
pessoas idosas, e, ainda as pessoas em situação de risco, visando a
interseccionalidade das vulnerabilidades que atingem cada uma dessas
populações;
 102 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
CONSIDERANDO a imperiosidade da atuação em caráter multidiscipli-
nar envolvendo vários órgãos, visando melhor resolutividade das de-
mandas, bem como a celeridade do processo de atendimento.
Resolve:
Art. 1º - INSTITUIR a Equipe Multidisciplinar da Rede de Proteção e Cui-
dado Social da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com
deficiência e demais pessoas em situação de risco no âmbito do Município
de Acrelândia/AC, a qual será composta pelos seguintes membros:
1) TALLYNE FLORÊNCIA LIMA - Enfermeira do CAPS – I;
2) ALINE LEITE DE SOUZA – Técnica Referencia – PSE;
3) FRANCINEUDA DE LAVOR MELO – Técnica – PSE;
4) RAYNA NATASHA BARBOSA DOS SANTOS - SMAS;
5) NEUZA LOPES DA SILVA – Conselheira Tutelar;
6) SABRINA SILVA DE SOUZA – Diretora do APS – SEMSA;
7) CLEMILDA LÚCIO P. REZENDE – Secretária da SMAS e:
8) EVALDO DE SOUZA – Professor.
Art. 2º - Os membros que compõem o referido comitê, prestarão seus
serviços de maneira gratuita, não sendo remunerados em hipóteses al-
guma, por tratar-se o objeto desta Portaria de relevante serviço público.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na desta de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Acrelândia/AC, 13 de março de 2024.
Olavo Francelino de Rezende
Prefeito de Acrelândia
ASSIS BRASIL
DECRETO Nº 041/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora ADEVÂNIA DA SILVA GONÇALVES, do
cargo em comissão “CC2” de Diretora de Finanças e Administração da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 042/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR o senhor ANTONIO DA SILVA FREITAS, para exer-
cer o cargo em comissão “CC3” de Gerente de Educação Ambiental da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 043/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR o senhor JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, para exer-
cer o cargo em comissão “CC3” de Gerente de Jardinagem e Paisagismo
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
102
DIÁRIO OFICIAL
DECRETO Nº 044/2024/GAPRE Assis Brasil - Acre, 01 de março de 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO
USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o
Art. 40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR o senhor WILLIAN AZEVEDO BANDEIRA, para exer-
cer o cargo em comissão “CC2” de Diretor Financeiro da Secretaria Mu-
nicipal de Licitação.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 045/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora KALINE ROCHA LIMA, para exercer o
Cargo em Comissão “CC2” de Diretora de Vigilância Socioassistencial
da Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 046/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR a senhora MARILENE LOURDES DE ARAÚJO, para
exercer o Cargo em Comissão “CC1” de Assessora de Comunicação do
Gabinete do Prefeito de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 047/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
“Autoriza as Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional no Banco
do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal a concederem acesso ao Tribunal
de Contas do Estado do Acre para consulta à movimentação das contas ban-
cárias de responsabilidade dos Órgãos e Entidades da Administração Pública
Municipal Direta e Indireta, inclusive dos Fundos Municipais”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Acre, através
da Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, requer documento
de autorização de acesso para consulta aos dados da movimentação
bancária dos órgãos, entidades e poderes jurisdicionados;
CONSIDERANDO a evolução e a disseminação das tecnologias de tra-
tamento de informação, e a aplicação dos princípios de celeridade, da
economicidade na Administração Pública;
CONSIDERANDO o primado do princípio da transparência e da Gestão
Fiscal Responsável.
DECRETA:
Art. 1º Ficam as Instituições bancárias sediadas no município de Brasi-
leia - Acre, autorizadas a concederem ao Tribunal de Contas do Estado
do Acre, acesso para consulta à movimentação financeira do período
01/01/2023 a 31/12/2023, das contas bancárias, inclusive de aplicações
financeiras, de titularidade dos Órgãos/ Entidades e/ ou Fundos Munici-
pais, vinculadas aos seguintes CNPJ’s:
 103 Quinta-feira, 14 de Março de 2024
I- 04.045.993/0001-79 - Prefeitura Municipal de Assis Brasil;
II- 12.442.124/0001-06 - Fundo Municipal de Saúde;
III- 01.352.121/0001-65 - Fundo Municipal de Assistência Social;
IV- 30.801.602/0001-09 - Fundo Municipal de Educação;
V- 44.038.844/0001-05 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
Art. 2º O acesso à consulta a que se refere - o art. deste Decreto, dar-
-se-á por solicitação da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do
Acre, a quem compete regular, de forma detalhada, os critérios para uso
dos acessos permitidos e a portabilidade pelos servidores autorizados.
Art. 3º A movimentação financeira, para fins deste Decreto, abrange as
transações bancárias relativas à realização da despesa e receita públi-
cas, inclusive transferências de recursos, transmissão e recepção de
arquivos eletrônicos, via provedor disponibilizado por instituições ban-
cárias oficiais e privados e via internet.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 048/2024/GAPRE Assis Brasil - Acre, 01 de março de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO
USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o
Art. 40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - DECRETAR Feriado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no
dia 08 de março de 2024 (sexta-feira), nas repartições públicas municipais.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 048/2024/GAPRE Assis Brasil - Acre, 01 de março de 2024.
“Dispõe sobre a Nomeação e Posse de Suplente do Conselho Tutelar
do município de Assis Brasil – Acre”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL- ESTADO DO ACRE, NO
USO das suas atribuições legais previstas e, em conformidade com o
Art. 40, inciso II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o afastamento definitivo de conselheiro titular eleito no
município.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR e EMPOSSAR a 1ª suplente do Conselho Tutelar, a
senhora ALDERIANE TAVARES GOMES no cargo de Conselheira Tute-
lar do município de Assis Brasil.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
DECRETO Nº 050/2024/GAPRE Assis Brasil – Acre, 01 de março de 2024.
“Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
2024 e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL – ESTADO DO ACRE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO INCISO II
DO ART. 40 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR os membros do Conselho Municipal de Turismo de Assis
Brasil – COMTUR. Órgão de caráter consultivo, normativo, deliberativo e
de fiscalização da Politica Municipal de Turismo, para o ano de 2024.
Representantes de Entidades Governamentais:
1- Representantes da Diretoria para Politicas dos Povos Indígenas:
Titular: Leandro Pereira Marreta Jaminawa;
Suplente: Edipaulo Samarra Manchineri.
2- Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças:
Titular: Edilza da Silva Araújo Furlanetto;
Suplente: Carlito Marinho Flores.
3- Representantes da Prefeitura de Assis Brasil:
Titular: Leila da Silva Ferreira;
Suplente: Antonio Dalmably Soares Lima.
Nº 13.733 103
DIÁRIO OFICIAL
4- Representantes da Diretoria Municipal de Turismo:
Titular: Mônica Gomes do Nascimento;
Suplente: Risvaldo Duarte de Souza.
5- Representantes da Câmara Municipal de Vereadores:
Titular: Wermyson Martins Tamburini;
Suplente: Eduardo Marques de Araújo.
6- Representantes da Diretoria de Municipal de Esporte:
Titular: Cristiane Camila Neres de Freitas;
Suplente: Jorge Correia da Silva.
7- Representantes da Secretaria de Políticas para Mulheres, Cultura e
Juventude:
Titular: Ruth Ferreira de Oliveira;
Suplente: Thácila Annamberg Cordeiro Leal.
Representantes de Entidades Não Governamentais:
1- Representantes do Setor de Meios de Hospedagem e/ou Alimentação:
Titular: Ivelina Marques de Araújo Souza;
Suplente: Gezildo Bomfim Bezerra.
2- Representantes da Associação dos Moradores e Produtores da Re-
serva Extrativista Chico Mendes – Assis Brasil – Acre:
Titular: Wendel da Silva Araújo;
Suplente: José Rodrigues de Araújo.
3- Representantes da Associação de Comercial, Empresarial e Indus-
trial de Assis Brasil – ACEIAB:
Titular: Lucas Gadelha de Assis;
Suplente: Edinês Silva de Araújo.
4- Representantes do Sindicato dos Taxistas e Mototaxistas de Assis
Brasil de Assis Brasil – Acre:
Titular: Rozildo da Silva de Souza;
Suplente: Carlos Patrick Marinho Amorim.
5- Representantes da Igreja Católica:
Titular: Júnior de Melo Souza;
Suplente: Edmilson Lopes Pereira Júnior.
6- Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SIN-
TEAC Assis Brasil – Acre:
Titular: Sônia Maria Araújo Bessa;
Suplente: Tânia Maria de Araújo.
7- Representantes da Associação de Trabalhadores Rurais – STTR As-
sis Brasil – Acre:
Titular: Jurandir Rodrigues de Araújo;
Suplente: Francisco Silvestre do Nascimento.
Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Jerry Correia Marinho
Prefeito Municipal de Assis Brasil
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL/AC – Secretaria Muni-
cipal de Administração, com sede na Avenida Raimundo Chaar nº 362
– Centro, CEP: 69.935-000, Assis Brasil – Acre, convoca os aprovados
do Concurso Público – Edital Nº 006/2023, de 13 de novembro de 2023,
conforme lista publicada pela FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVI-
MENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO
ACRE – FUNDAPE e EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2024
1. DA INSPEÇÃO MÉDICA
A Inspeção Médica dos convocados e convocadas serão realizadas nos
dias 20 e 21 de março de 2024, no horário de 07h00min às 12h00min e
das 14h00min às 18h00min no Auditório Municipal Prefeito José Mon-
teiro da Silva, com sede na Avenida Raimundo Chaar nº 632 – Centro,
Município de Assis Brasil/AC, atrás do prédio da Sede Administrativa da
Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por ordem de chegada.
Os candidatos deverão comparecer para inspeção médica, munidos de
documentos de identificação original, conforme Edital de CONVOCA-
ÇÃO Nº 001/2024.
2. DA POSSE - RATIFICAÇÃO
Para a posse, o candidato, caso atenda ao solicitado, será convocado
por meio de edital e deverá comparecer no dia 01 de abril de 2024, no
Auditório Municipal Prefeito José Monteiro da Silva, com sede na Ave-
nida Raimundo Chaar nº 632 – Centro, Município de Assis Brasil/AC,
atrás do prédio da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Assis
Brasil, no horário de 08h00min às 10h000min.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os candidatos poderão obter informações referentes a este EDITAL DE
CONVOCAÇÃO Nº 002/2024 junto a Secretaria Municipal de Adminis-
tração, por meio do número (68) 99905-5672 e do endereço eletrônico
prefeitura.assisbrasil.ac@gmail.com.
Assis Brasil – Acre, 12 de março de 2024
Pâmyla Farias Correia
Secretária Municipal de Administração
 104 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0016/2023
CONTRATO Nº0028/2024
Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.442.124/0001-06
JUNIOR MELO DE SOUZA-ME
CNPJ 01.753.297/0001-29
Constitui objeto do presente contrato a locação de som de médio e gran-
de porte, de tendas montagem e desmontagem
VALOR : R$: 67.630,00 ( SESSENTA E SETE MIL SEISSENTOS E
TRINTA REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO:
1.050 – Manutenção dos centros e postos de saúde
1.052 – Programa de Atenção Basica – PAB
1.058 – Programa de Vigilância e Endemias
1.082 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
1.101 – Incremento Temporário ao Piso da Atenção Básica
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Juridica
Data da Assinatura: 16 de fevereiro de 2024
Assinam: Jerry Correia Marinho
Prefeito de Assis Brasil
JUNIOR MELO DE SOUZA – ME
Junior Melo de Souza
Proprietário
Contratado
BUJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/Nº 03 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribui-
ções legais, e na forma disposta no Art. 57 da Lei 085 de 20 de dezem-
bro de 1995 – Lei Orgânica.
RESOLVE:
Art. 1º Fica cedida à servidora, CLICIA SAMPAIO DE ALBUQUERQUE,
matrícula n° 50171, do quadro efetivo da Prefeitura/AC, para prestar
serviços no Fórum Eleitoral da 9ª Zona, no posto de Atendimento ao
Eleitor (PAE), no município de Bujari no período de 11 de março de 2024
a 31 de dezembro de 2024.
Art. 2º A presente cessão com ônus para Município, poderá ser rescin-
dida a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso com
30 (trinta) dias de antecedência, caso o cedente venha a necessitar da
servidora cedida ou o cessionário não necessite mais dos serviços ou
ainda se o interesse público o exigir.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bujari/AC, 11 de março de 2024.
João Edvaldo Teles de Lima
Prefeito Municipal de Bujari
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2024
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI, Através da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, CONSIDERANDO, o resultado final do Concurso Público de nº
002/2023, de 10 de julho de 2023, PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EFETIVAS PARA CARGOS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BUJARI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BUJARI, homologado pelo Edital de
Homologação, de 04 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial
do Estado no dia 05 de dezembro de 2023 de nº 13.666, fls. 82/103; tor-
na pública a convocação para inspeção médica, entrega de documentos
dos candidatos a seguir relacionados:
Art. 1º. Convocar, para o quadro de pessoal efetivo do Município, os
candidatos a seguir relacionados, para os cargos de professor de Ensi-
no Infantil e Professor do Ensino Fundamental I, classificados no certa-
me 002/2023, os quais ingressarão nas referências, padrões e/ou clas-
ses iniciais das respectivas carreiras:
104
DIÁRIO OFICIAL
CARGO: Professor Ensino Infantil
Vaga
Ordem Classif. Nº Insc. Candidato
PCD
1 5º 21870 Nataly Paiva Costa N
CARGO: Professor de Educação Fundamental I
Vaga
Ordem Classif. Nº Insc. Candidato
PCD
1 3º 20008 Jessica Alves da Silva Pereira N
1 4º 20322 Sávio Freitas da Silva N
Vaga
Ordem Classif. Insc. Candidato
PCD
1 2º 18259 Jemima Keuriapuc Darc Soares N
Ramais Abib Cury, do Barroso, da Gameleira e
Microárea
ramificações
Art. 2º - Os candidatos deverão comparecer ao edifício sede da Prefeitu-
ra Municipal de Bujari, sito BR 364 Km 28, nº 900, bairro: Centro, Bujari/
AC, CEP 69.926-000, no período de 14 a 19/03/2024 para fins de as-
sinatura da lista de continuidade no presente processo de contratação;
Art. 3º - Os candidatos deverão, posteriormente, providenciar, às suas
expensas, os exames a seguir especificados: a) Avaliação cardiológica
com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax, b) Avaliação Clínica
com AST, ALT, Anti HB, Anti HBC, Anti HCV, Glicemia, Colesterol Total,
Uréia, Creatinina e, c) Laudo Capacidade Física e Mental.
§ 1º. Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supraci-
tadas, o candidato deverá se dirigir à Junta Médica Oficial do Municí-
pio, que será designada pera esta finalidade, a ser sediada na Casa do
Idoso do município de Bujari, sito rua Terezinha de Oliveira, s/n, bairro:
Centro, Bujari/AC (atras da Unidade Básica de Saúde “Raimunda Porfi-
rio de Brito Ramos”), no dia 28 de março de 2024, das 7h às 9h. Os can-
didatos convocados deverão comparecer munidos de todos os laudos/
exames exigidos, que deverão estar acondicionados em envelopes com
o nome do candidato e o cargo.
§ 2º. O candidato deverá comparecer para inspeção médica, munido
de documento de identificação original, sendo assim considerados para
esta finalidade carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros);
Passaporte Brasileiro; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que,
por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira
Nacional de Habilitação, de acordo com modelo aprovado pelo artigo
159, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.
§ 3º. Por ocasião da inspeção médica, poderão ser solicitados
novos exames, se necessários, para a conclusão do diagnóstico.
Após a análise dos laudos comprobatórios, poderá ser emitido o
Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental do candidato.
Caso o candidato deixe de entregar algum laudo médico não apre-
sente outros exames solicitados pela inspeção médica oficial, não
fará jus ao atestado de sanidade e capacidade física e mental, não
sendo permitido a entrega, tampouco o recebimento de exames
médicos fora do prazo estabelecido neste Edital.
Art. 4º - Superada a fase de inspeção médica, os candidatos conside-
rados aptos, deverão comparecer à Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças, situada na BR 364 Km 28 nº 900, bairro: Centro,
para apresentarem, conforme o caso, em original e cópia autenticada
em cartório, os seguintes documentos: a) 1 (uma) foto 3x4 recente; b)
Carteira de Identidade (original) e 1 (uma) cópia; c) CPF (original) e 1
(uma) cópia; d) Título Eleitoral (original) e 1 (uma) cópia; e) Certidão
de que está quite com a Justiça Eleitoral (original); f) Certificado de
Reservista (original) e 1 (uma) cópia (para homens) ; g) PIS ou PA-
SEP (original) e 1 (uma) cópia, no caso de já ter sido empregado; h)
Carteira de Trabalho (original) e 1 (uma) cópia (página com foto, qua-
lificação civil e páginas de contratos); i) Última declaração do IRPF
(Imposto de Renda de Pessoa Física) ou declaração de regularidade
do CPF, junto à Receita Federal; j) Diploma de Conclusão de Nível
Superior em licenciatura plena em pedagogia, para o cargo de pro-
fessor ou conforme exigência requerida para o cargo, expedido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, (original) e 1
(uma) cópia; k) Comprovante de Endereço atualizado (conta de luz,
telefone ou outros) (original) e 1 (uma) cópia; l) Declaração que res-
ponde ou não a inquérito policial e a processo administrativo discipli-
nar (modelo disponível no site www.bujari.ac.gov.br/concursos e na
Secretaria municipal de Administração e Finanças) ; m) Declaração
de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública, participação
em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade ci-
vil ou exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, co-
 105 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 105
DIÁRIO OFICIAL

tista ou comanditário modelo disponível no site www.bujari.ac.gov.br/

CAPIXABA
concursos e na Secretaria municipal de Administração e Finanças);
n) Declaração de Dependentes modelo disponível no site www.bujari.
ac.gov.br/concursos e o) Atestado de sanidade e capacidade física e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA
mental, emitido pela Junta Médica Oficial (original). COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Parágrafo único. O candidato que deixar de apresentar qualquer dos
documentos elencados neste artigo, será considerado inapto para in- AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA
vestidura no cargo. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024
Art. 5º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas todas as Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Aquisição de
disposições em contrário. impressoras destinado a atender as necessidades da Secretaria Munici-
Bujari – AC, 13 de março de 2024 pal de Educação da Prefeitura Municipal de Capixaba/AC.
Local de Retirada: na Comissão Permanente de Licitação, sito a Av.
Joao Edvaldo Teles de Lima Governador Edmundo Pinto, nº 861 Bairro: Centro – CEP 69.931-000,
Prefeito de Bujari nos sites: http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ (TCE/AC - LICON)
Maria Odete do Vale Leal e https://www.capixaba.ac.gov.br ou através do e-mail: cplcapixaba@
Secretaria Municipal de Educação gmail.com, no período de 14/03 a 26/03/2024.
Jeamerson Faria Gomes Abertura da Sessão do Pregão Presencial: às 09h30min (horário Local)
Secretario de Administração e Finanças do dia 27/03/2024, quando terá início a disputa de preços.
Capixaba – AC, 13 de março de 2024.
ESTADO DO ACRE
Douglas da Silva Nascimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
Agente de contratação/Pregoeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CON-
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO 001/2024 TRATAÇÃO DE PESSOAL E CADASTRO RESERVA, POR TEMPO DETER-
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI, Através da Secretaria Muni- MINADO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO FUNCIONAL
cipal de Administração e Finanças, CONSIDERANDO, o resultado final DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA-AC, (EDITAL Nº 001/2024).
do Concurso Público de nº 002/2023, de 10 de julho de 2023, PARA O Prefeito Municipal de Capixaba, no uso de suas atribuições legais
PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS PARA CARGOS DO QUADRO CONVOCA os abaixo relacionados do Processo Seletivo Edital nº
FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI, VISANDO 001/2024 da área da Saúde, para comparecerem no dia 14/03/2024
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE partir das 07:00 até às 17:00 na Secretaria Municipal de Saúde, situada
EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BUJARI, na Avenida Governador Edmundo Pinto, n°401, bairro Centro, Capixa-
homologado pelo Edital de Homologação, de 04 de dezembro de 2023, ba-Ac. Para assinatura do contrato.
publicado no Diário Oficial do Estado no dia 05 de dezembro de 2023 de TÉCNICO EM EMFERMAGEM UBS. LUIS FERNANDES MAGALHÃES
nº 13.666, fls. 82/103 e CONSIDERANDO pedido da candidata primei- – ZONA URBANA
ra colocada no cargo de Agente Comunitário de Saude - da microárea Nº NOME
Ramais Abib Cury, do Barroso, da Gameleira e ramificações, Sra. Maria 1 TAYANNE CRISTINA DE MOURA LUZ
Darc do Nascimento, torna pública a RECLASSIFICAÇÃO dos candida-
tos aprovados, conforme a seguir: TÉCNICO EM EMFERMAGEM UBS. IDELFONSO CORDEIRO –
Classificação ZONA RURAL
Inscrição Nome situação Classificação Nº NOME
PCD
1 VALDELICE DOS SANTOS BRAGA CASTRO
JEMIMA KEU- 2 LAIANE CRISTINA BRASIL DE LIMA
18259 RIAPUC DARC Classificado 1º 3 GLAYDYANNY CUNHA DE SOUZA BORTOLINI
SOARES 4 RENATA COSTA RODRIGUES
ELIERZE MO- 5 MARIA DOLORES BARROSO DE MELO
22193 aprovado 2º
RAIS MAIA
ELIZABETE REIS TÉCNICO EM EMFERMAGEM UBS. FRANCISCO A. DE LIMA –ZONA RURAL
21959 Aprovado 3º
CARVALHO Nº NOME
MARIA DARC DO 1 FABIANE GOMES DA SILVA
21335 Aprovado 4º
NASCIMENTO
TÉCNICO EM EMFERMAGEM UBS. R. LUSTOSA - ZONA RURAL
Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas todas as disposições Nº NOME
em contrário. 1 VANUSA SAUL DA SILVA
Bujari – AC, 13 de março de 2024
TÉCNICO EM EMFERMAGEM UBS. ALCOBRÁS - ZONA RURAL
Joao Edvaldo Teles de Lima
Nº NOME
Prefeito de Bujari 1 GERLANE DA SILVA NASCIMENTO
Jeamerson Faria Gomes AUXILIAR EM HIGIENE DENTAL UBS R. LUSTOSA - ZONA RURAL
Secretario de Administração e Finanças Nº NOME
1 ANA PAULA DE ARAÚJO RODRIGUES
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 002/2024
AUXILIAR EM HIGIENE DENTAL UBS. ALCOBRÁS- ZONA RURAL
– CPL/PMBJ Nº NOME
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução 1 VANESSA GOMES MEDEIROS
dos serviços para Recapeamento Asfáltico dentro do Perímetro
Urbano, que tem como concedente o Ministério do Desenvolvi- AUXILIAR EM HIGIENE UBS. FRANCISCO A.DE LIMA - ZONA RURAL
mento Regional - por meio do convênio: SICONV n° 921680/2021, Nº NOME
de acordo com as especificações e quantitativos estimados cons- 01 FLÁVIA BEATRIZ DE SOUZA NUNES
tantes no Projeto Básico.
Fonte de Recursos: AUXILIAR EM HIGIENE UBS. IDELFONSO CORDEIRO - ZONA RURAL
Programa de Trabalho: 1.0005 – Pavimentação e Recuperação Urbana Nº NOME
de Vias Públicas; 1 ISABELY CRISTINA LINS DE ARAUJO COSTA
Natureza de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
Fonte de Recursos: 701. Nº NOME
Retirada do Edital: 18/03/2024 a 02/04/2024. 1 ANDERSON MARTINS DE AMARAL
Local:www.licitanet.com.br Horário: 8h as 13h. 2 ITALO BRUNO DE SOUZA GOMES
Abertura será dia 03/04/2024 às 10h:30min (horário de Brasilia). 3 RAMON NASCIMENTO DE CASTRO
Bujari-AC, 13 de março de 2024. 4 RODRIGO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
5 SÂMIA MEDEIROS DE BRITO
Heldenildes Gomes de Souza – Pregoeiro 6 SUÉLIO FERREIRA DE ABREU
106 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 106
DIÁRIO OFICIAL

ENFERMEIRO UBS.RAIMUNDO R.LUSTOSA – ZONA RURAL AUXILIAR DE FARMÁCIA

Nº NOME Nº NOME
1 NÚBIA MARIA ROQUES FERREIRA 1 LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS
2 YUNA NOGUEIRA ALVES
ENFERMEIRO UBS. ESF. FRANCISO A. DE LIMA – ZONA RURAL
Nº NOME USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
1 MARINETE PAULINO DE SOUZA MICRO AREA 01
Nº NOME
ENFERMEIRO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL 1 MONALISA FERREIRA DE LIMA
Nº NOME
1 LORENA BARBOSA MILLER USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
2 NAYNANE DO NASCIMENTO PINTO MICRO AREA 02
Nº NOME
ENFERMEIRO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – EMULT - ZONA RURAL MARCOS BARBOSA AGUIAR
Nº NOME
1 NONATO GOMES DA SILVA USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
MICRO AREA 03
ENFERMEIRO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – EAP- ZONA RURAL Nº NOME
Nº NOME MARINA OLIVEIRA SOARES
1 JAMILLY ONOFRE TESSINARI
2 FRANCISCO RENAN DA SILVA ALMEIDA USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
3 DEUZILENE DA SILVA DE OLIVEIRA MICRO AREA 04
Nº NOME
ENFERMEIRO UBS. LUIZ FERNANDO MAGALHÃES – ZONA URBANA FRANCISCO JONAS DA SILVA DE SOUZA
Nº NOME
1 JOCICLEY SOUZA DA SILVA USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
MICRO AREA 05
CIRURGIÃO DENTISTA UBS. RAIMUNDO R. LUSTOSA – ZONA RURAL
Nº NOME
Nº NOME
1 RENAN DE OLIVEIRA CRUZ
1 RAQUEL LINS DE ARAÚJO PEIXE
USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
CIRURGIÃO DENTISTA UBS. ALCOBRÁS – ZONA RURAL
MICRO AREA 06
Nº NOME
Nº NOME
1 SAMUEL LAYON DA SILVA ALMEIDA
1 ESMAEL CAETANO DOS SANTOS
CIRURGIÃO DENTISTA UBS. FRANCISCO A. DE LIMA – ZONA
USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
RURAL
MICRO AREA 07
Nº NOME
Nº NOME
1 LUANA SZILAGYI DE ALBUQUERQUE
1 IRIELI LIMA CASTELAN ALBUQUERQUE
CIRURGIÃO DENTISTA UBS. IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL
Nº NOME USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
JONAS MOURÃO DE CASTRO MICRO AREA 08
CIRURGIÃO DENTISTA UBS. LUIZ FERNANDES MAGALHÃES – Nº NOME
ZONA URBANA 1 TAMILA BATISTA DA SILVA
Nº NOME USF FRANCISCO ANTONIO DE LIMA – ZONA RURAL
1 ANDRESSA MARTINS DE AMARAL MICRO AREA 09
Nº NOME
PSICOLOGO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – EMULT – ZONA RURAL 1 EVANGELINA DE OLIVEIRA DIAS
Nº NOME
1 VAGNO QUEIROZ DE SOUZA USF RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA – ZONA RURAL
MICRO AREA 01
FISIOTERAPEUTA UBS. IDELFONSO CORDEIRO – EMULT - ZONA RURAL Nº NOME
Nº NOME FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA
1 ALBA OLIVEIRA SANCHE
2 RYSONAYRA DE AMORIM SOARES USF RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA – ZONA RURAL
MICRO AREA 02
FONOAUDIOLOGO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – EMULT - Nº NOME
ZONA RURAL IZABEL LINS DE ARAÚJO
Nº NOME
1 DANIELA SOUZA DE NAZARÉ USF RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA – ZONA RURAL
MICRO AREA 03
CARGO: EDUCADOR FÍSICO UBS. IDELFONSO CORDEIRO – Nº
EMULT - ZONA RURAL 012 MARIA ELIZABETE LIMA DO NASCIMENTO GREGÓRIO
Nº NOME
1 VITOR HUGO DE SOUZA PINTO USF RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA – ZONA RURAL
MICRO AREA 04
PSICÓLOGO CAPS I Nº NOME
Nº NOME 1 DEUSIMAR RODRIGUES DA SILVA
1 ANGELA MARIA ALVES DE PAULA
USF RAIMUNDO RODRIGUES LUSTOSA – ZONA RURAL
ASSISTENTE SOCIAL CAPS I MICRO AREA 05
Nº NOME Nº NOME
1 GIOVANNY KLEY SILVA TRINDADE 1 AMANDA RODRIGUES SILVA ALVES

ENFERMEIRO CAPS I – ZONA URBANA USF ALCOBRÁS – ZONA RURAL

Nº NOME MICRO AREA 01
1 CARMEM AYRA CASTILLO Nº NOME
1 IRACEMA ALMEIDA DE SOUZA

FAMARCEUTICO USF ALCOBRÁS – ZONA RURAL

Nº NOME MICRO AREA 02
1 MARIA FRANCISCA BEZERRA MARTINS Nº NOME
2 VIVIAN INGRID FONTENELE FRANÇA 1 MARIA EUGENIA CARNEIRO DE SOUZA
 107 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 107
DIÁRIO OFICIAL

USF ALCOBRÁS – ZONA RURAL Art. 2° O Setor de Pessoal procederá aos trâmites administrativos
MICRO AREA 03 necessários ao encerramento do seu contrato de trabalho, dando-se
Nº NOME imediata ciência deste Decreto à servidora exonerada e a Secretaria
1 TYHAGO SANCLÉ DE SOUZA CAMPELO Municipal de Saúde.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, retroagin-
USF ALCOBRÁS – ZONA RURAL do seus efeitos a 1° de março de 2024.
MICRO AREA 04 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
Nº NOME ESTADO DO ACRE, EM 13 DE MARÇO DE 2024.
VERILDA MORAIS BEZERRA Registre-se.
Publique-se.
USF ALCOBRÁS – ZONA RURAL Cumpra-se.
MICRO AREA 05
Nº NOME José de Souza Lima
MARIA DA GLORIA MARCELINO DE SOUZA Prefeito Municipal
USF IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL
MICRO AREA 02 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Nº NOME
018 JANICE DE OLIVEIRA DÁVILA ARAUJO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ORÇAMEN-
USF IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL TO E FINANÇAS
MICRO AREA 03
Nº NOME PORTARIA Nº 016/2024, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
1 FRANCISCA LUCIANA BATISTA MONTES O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ORÇA-
MENTO E FINANÇAS DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE, no uso das
USF IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 131/2022.
MICRO AREA 04 RESOLVE:
Nº NOME I – Designar a Sra. MARLISANGELA FRANÇA DE SOUZA, servidor
1 EDCARLOS LIMA DE OLIVEIRA lotado na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Fi-
nanças De Cruzeiro Do Sul - Acre, para responder pelo Departamento
USF IDELFONSO CORDEIRO – ZONA RURAL
de Cotações da Diretoria de Estratégia de Aquisição de Materiais, Bens
MICRO AREA 05
e Serviços até ulterior deliberação.
Nº NOME
1 LAECIA BARBOSA DE QUEIROZ II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afi-
USF DRº LUIS FERNANDES MAGALHÃES – ZONA URBANA xação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 02 de
MICRO AREA: 01 a 09 janeiro de 2024, revogada as disposições em contrário.
Nº NOME GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGI-
1 ALESSANDRA GOMES MIRANDA CA, ORÇAMENTO E FINANÇAS DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO
2 DANIELA ARAÚJO SILVA DO ACRE, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024
3 GLEISIANE DOS SANTOS LIMA SANTOS Registre-se.
4 IRENE LIMA CASTELAN Publique-se.
5 JARDSON DA SILVA MUNIZ
6 JORGE NILTON NOGUEIRA DE MELO Matheus Lima de Souza
7 MARIA GERCIANA MARTINS GOMES Secretário Municipal da GEOF
8 SUELY DA SILVA OLIVEIRA Decreto nº 131/2022
9 VANUBIA DAS CHAGAS ALMADA
ESTADO DO ACRE
Os mesmos deverá comparecer munidos dos seguintes documentos: PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL
Documentos pessoais (RG, CPF e Título Eleitoral, (cópias) de reser- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E ABASTECI-
vista (para homens); Comprovante de inscrição no PIS/ PASEP; Com- MENTO
provante de quitação eleitoral; Comprovante de endereço; Declaração
de acumulação de outro cargo, emprego ou função pública; Atestado TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. º 748/2022 – TOMA-
de sanidade e capacidade física e mental; Atestado de antecedentes DA DE PREÇO Nº 002/2022
criminais; Número de conta salário, Carteira deTrabalho; certificado de EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CON-
escolaridade, carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscaliza- TRATO 748/2022 – TP 002/2022, PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
ção da profissão, quando couber. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE SANTA
Capixaba-Ac, 13 de março de 2024 CRUZ – ALTO RIO JURUÁ, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ORÇAMENTO E FINANÇAS E
Manoel Maia Beserra A LICITANTA EMPRESA PERFURAÇÕES VALE LTDA.
Prefeito de Capixaba CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
pessoa jurídica de direito público, com sede à rua Madre Adelgundes
Becker, n.º 222 – Miritizal - Cruzeiro do Sul- Acre, inscrita no CNPJ sob
CRUZEIRO DO SUL o n.º 04.012.548/0001-02, por intermédio da Secretária de Gestão Es-
tratégica, Orçamento e Finanças, neste ato representado pelo Sr. MA-
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE THEUS LIMA DE SOUZA, portador do RG nº 11099755/SSP/AC, inscri-
GABINETE DO PREFEITO to no CPF sob o nº 006.672.592-52, residente e domiciliado na cidade
de Cruzeiro do Sul, Estado de Acre.
DECRETO Nº 107/2024, DE 13 DE MARÇO DE 2024. CONTRATADA – PERFURAÇÕES VALE LTDA., com sede na Rua
Carlos Lopes de Souza nº 71, Bairro Aeroporto Velho, na Cidade de
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DE SERVIDOR DO QUADRO Cruzeiro do Sul - AC, inscrita no CNPJ sob o nº 09.079,590/0001-64,
DE PESSOAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE simplesmente denominada CONTRATADA, neste ato representada por
DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Sr. ANTONIO AUGUSTO FREITAS DO VALE, CPF Nº 308.699.602-10,
RG Nº 187.785/SSP/AC, tem justo e contratado o que segue, regido por
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das cláusulas e disposições seguintes:
atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Considerando o parecer jurídico n° 025/2024/PA, exarado nos autos do O objeto do presente Termo é “Implantação de Sistema de Abasteci-
processo administrativo n° 005/2024 às fls. 15 e despacho às fls. 17, mento de Água Comunidade Santa Cruz – Alto Rio Juruá” de acordo
DECRETA: com o Projeto Básico – Anexo do Edital e Tomada de Preço citada.
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MARIA ELIANA RODRIGUES DA CLAUSUlA SEGUNDA – DA FINALIDADE E DO PRAZO
SILVA, portadora do CPF n° 031.868.442-07, do cargo de Enfermeira do O presente instrumento tem por finalidade a prorrogação de vigência
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de do Contrato nº 748/2022 por mais 10 (dez) meses, a contar da data de
Cruzeiro do Sul – Acre. assinatura do contrato, prolongando-se até o dia 28/07/2024
 108 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 108
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: CONTRATADA: ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI, situada
O presente termo aditivo encontra amparo legal na CLAUSULA TER- na AV. 25 de agosto, n° 963 – Bairro: 25 de agosto no Município de Cru-
CEIRA do Contrato 748/2022. zeiro do Sul - AC, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.826.839/0001-13, neste
CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO ato representada por ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira,
Ficam ratificadas e mantidas as demais clausulas e condições do instru- inscrito no CPF n° 792.018.062-72, RG n° 414115, residente e domici-
mento original e Termos Aditivos celebrados. liado em cidade de Cruzeiro do Sul – AC.
Foi o presente Termo Aditivo de Contrato, lavrado em 2 (duas) cópias de DO OBJETO: Fornecimento de Refeições Prontas em Embalagem Tér-
igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. mica (Marmitex).
Cruzeiro do Sul – AC,28 de Setembro de 2023. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de vigência, prolongando-se até o dia
13/03/2025.
ASSINAM: MATHEUS LIMA DE SOUZA, Secretário de Gestão DO PREÇO: R$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais).
Estratégica, Orçamento e Finança - Representante legal pela DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CONTRATANTE e ANTONIO AUGUSTO FREITAS DO VALE pela a Órgão: 10
empresa PERFURAÇÕES VALE LTDA - Representante legal pela Unidade: 02
CONTRATADA Projeto Atividade: 2.065, 2067, 2040, 2068, 2057, 2060, 1037, 2052, 2061.
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00 0660.
ESTADO DO ACRE DA LEGALIDADE: Lei nº 8.666, de 1993.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL DATA DE ASSINATURA: 13 de março de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
ASSINAM: DELCIMAR DA SILVA LEITE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2024, PROCESSO ADMINISTRA- ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRATANTE E ELIJANETE DE OLIVEIRA
TIVO N° 1044/2023 SANTOS PELA EMPRESA ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS – EI-
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL por intermédio RELI – CONTRATADA.
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº EPITACIOLÂNDIA
06.081.381/0001-67, com sede na Rua Madre Adelgundes Becker,
222 - Miritizal - Cruzeiro do Sul (AC), representado neste ato pelo, Sr. ESTADO DO ACRE
EDVALDO GOMES DE OLVEIRA, Secretário Municipal de Educação, PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
Esporte e Lazer, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 390.866.402-
06, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a em- DECRETO Nº 005, DE 05 DE JANEIRO DE 2024.
presa WELISSON DE SOUZA BANDEIRA 52948250234, CNPJ n°
30.094.630/0001-33, com endereço na Rua Santa Catarina, nº 95, “Dispõe sobre calendário de feriados e pontos facultativos de 2024, para
Bairro Copacabana, Cruzeiro do Sul, representada neste ato pelo os órgãos do Poder Executivo Municipal, instituições financeiras e ór-
Sr. WELISSON DE SOUZA BANDEIRA, portador da cédula de iden- gãos sediados”.
tidade nº 456733 SPC/AC e CPF nº 529.482.502-34, residente do-
miciliado nesta Cidade, celebram o presente Contrato, decorrente O Prefeito Municipal de Epitaciolândia – AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
do Pregão Presencial n.º 023/2023, homologado pela autoridade ZA, no uso de suas atribuições previstas no art. 85, Inciso IV, da Lei
competente, realizado nos termos da Lei a Lei nº. 10.520/2002, Orgânica do Município.
Decreto Nº. 5.450/2005, Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de DECRETA:
2001 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamen- Artigo 1º - Fica editado o calendário dos feriados e pontos facultativos
te, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações e legislação compreendidos entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024,
correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas para os órgãos do Poder Executivo Municipal, instituições financeiras e
legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: órgãos sediados, sem prejuízo da prestação dos servidores considera-
OBJETO: O presente contrato tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE dos essenciais conforme anexo único deste Decreto.
PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E DE Artigo 2º - O atendimento dos serviços públicos essenciais deverá ser
GRANDE PORTE (caminhonete, carro de passeio, caminhonete/pica- garantido pelos órgãos da Administração Pública, por intermédio de es-
pe, ônibus, vans e caminhão carga seca), destinados a atender as ne-
calas de serviços ou plantões.
cessidades da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – AC, consoante
Parágrafo Único - Ficam os Secretários Municipal autorizados a con-
especifica o Edital de n.º 023/2023 e a Proposta da Empresa que pas-
vocar seus servidores para cumprir determinadas escalas e plantões,
sam a integrar o presente Termo.
nos dias declarados como ponto facultativo, dispensando da respectiva
VALOR: O Órgão CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto
compensação os servidores que vierem cumprir horário nesse período.
deste CONTRATO o valor global de R$ 76.200,00 (Setenta e seis mil e
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
duzentos reais), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA.
efeitos retroativos ao dia 01 de janeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Epitaciolândia – Acre, 05 de janeiro de 2024.
Órgão: 09
Proj. /Ativ.: 2.029, 2.030
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 0500
PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, prorrogáveis por igual período.
Cruzeiro do Sul/Acre, 02 de janeiro de 2024. ANEXO ÚNICO/DECRETO Nº. 005/2024/FERIADOS E PONTO
FACULTATIVOS DO ANO DE 2024.
ASSNAM: EDVALDO GOMES DE OLVEIRA, Secretário Municipal de MÊS DIA DENOMINAÇÃO CATEGORIA
Educação, Esporte e Lazer - Representante legal pela CONTRATANTE Confraternização
01 (segunda-feira) Feriado Nacional
E WELISSON DE SOUZA BANDEIRA, WELISSON DE SOUZA BAN- Universal
JANEIRO
DEIRA 52948250234, CNPJ: 30.094.630/0001-33 20 (sábado) Dia do Católico Feriado Estadual
Representante legal pela CONTRATADA 23 (terça feira) Dia de Evangélico Feriado Estadual
12 (segunda-feira) Carnaval Ponto Facultativo
13 (terça-feira) Carnaval Ponto Facultativo
ESTADO DO ACRE FEVEREIRO
Quarta-feira de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 14 (quarta-feira) Ponto Facultativo
Cinzas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dia Internacional
08 (sexta-feira) Feriado Estadual
da Mulher
MARÇO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2024 28 (quinta-feira) Quinta-feira Santa Ponto Facultativo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2023 29 (sexta-feira) Paixão de Cristo Feriado Nacional
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 21 (domingo) Tiradentes Feriado Nacional
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Pessoa Jurídi- Aniversário do
ABRIL
ca de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.012.548/0001- 28 (domingo) Município de Feriado Municipal
02, situado na Rua Madre Adelgundes Becker, 222 - Miritizal - Cruzeiro Epitaciolândia
do Sul (AC) - CEP 69.980-000, representado neste ato pela Sra. DEL- Dia Mundial do
01 (quarta-feira) Feriado Nacional
CIMAR DA SILVA LEITE, Secretária Municipal de Assistência Social, MAIO Trabalho
portadora da identidade nº 390863 SSP/AC, CPF nº 517.956.982-68. 30 (quinta-feira) Corpus Christi Ponto Facultativo
 109 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 109
DIÁRIO OFICIAL

Aniversário do R E S O L V E:
JUNHO 15 (sábado) Feriado Estadual Art. 1º - Conceder 09 (Nove) diárias para o servidor, Sandson Kleyton R.
Estado do Acre
Início da Revolução Gabriel portador do CPF: 658.993.262-04 Cargo ou Função; Motorista; O
AGOSTO 06 (terça-feira) Ponto Facultativo referido transportou pacientes para fazer consultas e exames em Rio Bran-
Acreana
05 (quinta-feira) Dia da Amazônia Feriado Estadual co – Ac, nos dias 02, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024.
SETEMBRO Independência do Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
07 (sábado) Feriado Nacional
Brasil das as disposições em contrário.
Nossa Senhora Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
12 (sábado) Feriado Nacional
Aparecida Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
OUTUBRO
Dia do Servidor
28 (segunda-feira) Ponto Facultativo
Público SÉRGIO LOPES DE SOUZA
02 (sábado) Finados Feriado Nacional PREFEITO MUNICIPAL
Proclamação da
15 (sexta-feira) Feriado Nacional
República
NOVEMBRO Tratado de PORTARIA Nº 187 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
17 (domingo) Feriado Estadual “Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
Petrópolis
Dia da Consciência O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
20 (quarta-feira) Feriado Nacional ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Negra
24 (terça-feira) Véspera de Natal Ponto Facultativo Orgânica do Município.
25 (quarta-feira) Natal Feriado Nacional R E S O L V E:
DEZEMBRO Art. 1º - Conceder 01 (Uma) diária para servidor, Antônio Soares do Nasci-
Véspera de Ano
31 (terça-feira) Ponto Facultativo mento portador do CPF: 575.335.712-15 Cargo ou Função; Vice-Prefeito;
Novo
O referido se deslocará a Rio Branco – Ac, para participar da reunião extra-
Epitaciolândia – Acre, 05 de janeiro de 2024. ordinária do Conselho da CASC FUNDEB, no dia 28 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
SÉRGIO LOPES DE SOUZA das as disposições em contrário.
PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
ESTADO DO ACRE SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 226, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

“Dispõe sobre Concessão de Licença Prêmio”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
Considerando requerimento formulado pelo servidor, datado de 08 de
março de 2023.
RESOLV E:
Art 1º - Conceder Licença Prêmio ao servidor José Ivonaldo da Cos-
ta Rodrigues, ocupante da função de Motorista, do quadro de pessoal
efetivo desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Produção,
Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, com admissão em
09/02/2004, no período de 11/03/2024 a 09/06/2024, referente ao perío-
do aquisitivo do quinquênio 09/02/2019 a 08/02/2024.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos retroativos ao dia 11 de março de 2024, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Epitaciolândia/AC, 13 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA
PORTARIA Nº 179 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (Duas) diárias de campo para servidor, Maricil-
do Pereira de Albuquerque portador do CPF: 434.743.572-04 Cargo ou
Função; Chefe da Seção de Fiscalização; O referido trabalhou nos ser-
viços internos, na execução de carnes de IPTU, para suprir demandas,
nos dias 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 180 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
PORTARIA Nº 192 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 06 (Seis) diárias para o servidor, Carlos Antônio Vieira
de Oliveira portador do CPF: 412.079.982-49 Cargo ou Função; Motorista;
O referido transportou pacientes para fazer consultas e exames em Rio
Branco – Ac, nos dias 02, 06, 07, 20, 27 e 29 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 193 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (Duas) diárias de campo para a servidora, Elivâ-
nia Nicácio de Albuquerque portadora do CPF: 698.476.652-49 Cargo
ou Função; Diret. Do Dep. De Meio Ambiente da Secretaria Mun. Meio
Ambiente e Turismo; A referida prestou serviços na confecção do IPTU,
nos dias 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 194 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias de campo para o servidor, Djair Lima
dos Santos portador do CPF: 025.828.612-19 Cargo ou Função; Chefe
da seção de manutenção e conservação de obras; O referido auxiliou
e prestou serviços de trechos, nos dias 03, 10, 12, 13, 14, 17 e 24 de
fevereiro de 2024.
 110 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 195 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias de campo para o servidor, Nei Braga
de Lima portador do CPF: 607.991.292-91 Cargo ou Função; Motorista;
O referido auxiliou e prestou serviços de trechos, nos dias 03, 10, 12,
13, 14, 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 196 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias de campo para a servidora, Hiamar
de Paiva Pinheiro portadora do CPF: 217.335.892-87 Cargo ou Função;
Secretaria de Obras; A referida auxiliou e prestou serviços de trechos,
nos dias 03, 10, 12, 13, 14, 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 197 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias de campo para o servidor, José
do Rego Pereira portador do CPF: 196.078.222-34 Cargo ou Função;
Motorista; O referido auxiliou e prestou serviços de trechos, nos dias 03,
10, 12, 13, 14, 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 198 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias de campo para o servidor, Wender-
son Phelipe Santos de Souza portador do CPF: 513.474.312-68 Cargo
ou Função; Motorista; O referido auxiliou e prestou serviços de trechos,
nos dias 03, 10, 12, 13, 14, 17 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
110
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIA Nº 199 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (Uma) diária para o servidor, Tarciso do Nascimen-
to Pinheiro portador do CPF: 035.709.152-95 Cargo ou Função; Moto-
rista; O referido fará o transporte do Secretário de Saúde que se fará
presente na reunião de Urgência na sede da Sesacre como também
buscar kits de emergência, no dia 05 de março de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 200 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 10 (Dez) diárias de campo para o servidor, Alessan-
dro Gomes da Silva portador do CPF: 837.095.172-49 Cargo ou Fun-
ção; Agente administrativo; O referido realizou serviços na montagem
e desmontagem de tendas da Saúde em atividades da Secretaria do
Município, nos dias 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 24 de fevereiro
de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 201 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 10 (Dez) diárias de campo para o servidor, Theo
Rodrigues Mesquita Galvão portador do CPF: 058.930.662-60 Cargo
ou Função; Chefe da divisão de administração do SEMSA; O referido
realizou serviços na montagem e desmontagem de tendas da Saúde em
atividades da Secretaria do Município, nos dias 03, 04, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18 e 24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 202 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 10 (Dez) diárias de campo para o servidor, Ma-
theus Italo Modesto da Silva portador do CPF: 022.764.852-80
Cargo ou Função; Fiscal Sanitário; O referido realizou serviços na
montagem e desmontagem de tendas da Saúde em atividades da
Secretaria do Município, nos dias 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e
24 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
 111 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PORTARIA Nº 203 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 01 (Uma) diária para o servidor, Sérgio Mesquita de Cas-
tro portador do CPF: 792.836.672-04 Cargo ou Função; Secretario de Saú-
de; O referido se fará presente na reunião de Urgência na sede da Sesacre
como também buscar kits de emergência, no dia 05 de março de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 204 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 02 (Duas) diárias para o servidor, Antônio Dorismar
dos Santos Jerônimo portador do CPF: 637.890.942-34 Cargo ou Fun-
ção; Motorista; O referido transportou pacientes para fazer consultas
e exames em Rio Branco – Ac, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 205 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 07 (Sete) diárias para o servidor, Hemenson Costa da
Silva portador do CPF: 039.456.922-96 Cargo ou Função; Fiscal Sanitário;
O referido acompanhou pacientes para fazer consultas e exames em Rio
Branco – Ac, nos dias 01, 02, 05, 15, 19, 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 206 DE 06 DE MARÇO DE 2024.
“Dispõe Sobre Concessão de Diárias”.
O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, SÉRGIO LOPES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso VI da Lei
Orgânica do Município.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 10 (Dez) diárias para a servidora, Edonete Lili da Sil-
va Souza portadora do CPF: 014.146.412-73 Cargo ou Função; Acom-
panhante de Paciente; A referida acompanhou pacientes para fazer con-
sultas e exames em Rio Branco – Ac, nos dias 03, 05, 08, 12, 15, 19, 22,
23, 27 e 28 de fevereiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Epitaciolândia/AC, em 06 de março de 2024.
SÉRGIO LOPES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
FEIJÓ
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2024
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, denominada CON-
TRATANTE, e a empresa CERTOS CONTÁBIL, inscrita sob o CNPJ Nº
20.536.195/0001-04, denominado CONTRATADO.
111
DIÁRIO OFICIAL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos
especializados para a contabilização dos atos da Prefeitura Municipal
de Feijó-Acre, elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de diretrizes
orçamentarias – LDO, Lei Orçamentária LOA, Balanço anual, relatórios
e Prestação de contas dos Convênios do Município de Feijó-Acre, nº
019/2022, de 03/03/2022, a partir de 26/02/2024 até 31/12/2024, perma-
necendo inalteradas as demais cláusulas do presente contrato.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
002/2021.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024
KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA
PREFEITO/CONTRATANTE
IRCIRLANDIO ALEXANDRE DA SILVA
CONTRATADO
JORDÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,
CNPJ (MF) nº. 30.700.452/0001-47, com sede na Av. Francisco Dias, S/N,
Centro, Jordão – Acre, CEP nº. 69.975-000, neste ato presentado pela
Excelentíssima Secretária Municipal a Sr (a). MEIRE MARIA SERGIO DE
MENEZES SILVA, CPF nº. 360.273.672-53, RG nº. 207132 SSP/AC, do-
ravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado; COMERCIAL
CMS EIRELE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº
25.141.962/0001-91, sediada à Avenida Francisco Dias, nº 1612, Bairro
Centro, CEP: 69.975-000, telefone: (68) 9 92332644, neste ato represen-
tado pelo (a) senhor (a) JOÃO VICTOR DE AQUINO NASCIMENTO
, portador da carteira de identidade nº 10626247 inscrito no CPF nº
042.277.292-54, doravante denominada CONTRATADA, resolvem cele-
brar o presente Termo Aditivo sujeitando-se os partícipes às disposições
contidas no que couber, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alte-
rações, bem como mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Termo tem por finalidade a repactuação do Contrato Nº
093/2023 Aquisição de Material de Consumo (Construção e reforma)
visando atender as necessidades das secretarias Municipais da Pre-
feitura Municipal de Jordão, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade
Pregão Presencial SRP nº. 013/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO
Prorrogar o Valor do Contrato n.º 093/2023. Em R$ 76.396,25 (setenta
e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), um
percentual de 25% do seu valor contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULA E
CONDIÇÕES
Continuam em pleno vigor todas as demais Cláusulas e condições do
Contrato original.
MEIRE MARIA SERGIO DE MENEZES SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
CONTRATANTE
JOÃO VICTOR DE AQUINO NASCIMENTO
COMERCIAL C.M.S EIRELI
CONTRATADA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 001/2023
OBJETO: Aquisição de material de Consumo (Combustíveis e Deriva-
dos) visando atender as necessidades das secretarias Municipais da
Prefeitura Municipal de Jordão.
Valor do Contrato: R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/03/2024
Vigência Final: 31/12/2024
Assinam:
Meire Maria Sergio de Menezes Silva
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
CNPJ: 30.700.452/0001-47
CONTRATANTE
F. L. J. EMPREENDIMENTOS LTDA
Flavio Fernandes Figueredo
CONTRATADA
 112 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 112
DIÁRIO OFICIAL

MANOEL URBANO

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE MANOEL URBANO
GABINETE DO PREFEITO

08º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PRE-
FEITURA DE MANOEL URBANO
Município de Manoel Urbano – Acre, por meio de seu prefeito, Raimundo Toscano Velozo em conformidade com que dispõe o Edital do Processo Seletivo
Simplificado n. 002/2024, convoca a candidata na tabela em anexo, para comparecer junto a sua sede, localizada no Município de Manoel Urbano – Acre,
sito à Rua Valério Caldas Magalhães, s/n, Centro, no Setor Pessoal, no horário das 07h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no dia útil, 14 de
março de 2024, para celebração do contrato de trabalho.
O candidato deverá comparecer munido de cópia e original dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade (RG);
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
Certidão de nascimento, casamento ou divórcio;
Diploma de escolaridade exigida para preenchimento do cargo e ou certificado do curso exigido por força do Edital;
Carteira e/ou Registro no Conselho Profissional de sua categoria, nos casos dos cargos que exigem tal carteira para o exercício da profissão;
Comprovante de Endereço;
Título de Eleitor e Comprovante de comparecimento na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral
Comprovante de Alistamento Militar (para o sexo masculino);
Carteira de Habilitação para os cargos que exigem a mesma;
Carteira de Reservista (sexo masculino)
Atestado de Sanidade Física e Mental.
Documento de identificação no PIS/PASEP;
Conta salário na Caixa Econômica Federal (caso não possua a conta salário o setor pessoal fornecerá declaração para abertura)
TABELA I
CARGO: PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CARGA HORARIA DE 25 (VINTE CINCO) HORAS SEMANAIS
ORDEM
NOME ESCOLA
1 JERCIANE LIMA PEREIRA IVANCY ALMEIDA

Manoel Urbano – Acre, Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2024.

Raimundo Toscano Velozo – Prefeito de Manoel Urbano

ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 – PROCESSO LICITATÓEIO Nº 001/2024
BASE LEGAL: Art. 74, Inciso III “c” § 3º da Lei Federal nº 14.133/21
O MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO ESTADO DO ACRE, em conformidade com o Art. 74, Inciso III “c” § 3º da Lei Federal nº 14.133/21, Nova Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designada pelo Decreto Municipal nº 005/2024, de 05
de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE nº 13.689 de 10 de janeiro de 2024, tornam público o resultado da INEXIGIBI-
LIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2024, tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
COM PROFISSIONAL E EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA
DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO ESTADO DO ACRE.
EMPRESA: CGP CONSULTORIA CONTÁBIL E GESTÃO DE PROCESSOS LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/
MF. sob o nº 37.892.876/0001-08, com sede na Rua dos Lírios, nº 17, Bairro Xavier Maia – Cep. 69.903-040 – Cidade de Rio Branco Estado do
Acre, neste ato representado por sua Representante Legal Senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, brasileira, inscrita no CPF/MF. sob o n°
284.118.542-72, residente e domiciliada na Cidade de Rio Branco Estado do Acre, com a Proposta de Preços no Valor Global R$- 302.000,00 (Tre-
zentos e Dois Mil Reais), tudo de conformidade com o Art. 74, Inciso III “c” § 3º da Lei Federal nº 14.133/21.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da Contratação do objeto deste Processo Licitatório, correrão por conta dos Recursos consig-
nados no Orçamento do Município de Manoel Urbano Estado do Acre Exercício Financeiro de 2024. 05 – ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
10 UNIDADE: GABINETE DO SECRETARIO. PROJETO/ATIVIDADE: 2.004 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças. GÓDIGO DA DESPESA:
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato podendo ser prorrogado nos
termos do artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
O processo referente a licitação acima, encontra- se a disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Contratação, localizada
no Prédio da Prefeitura Municipal – Avenida Valerio Caldas de Magalhaes, nº 839, Birro Centros – Cep: 69.950-000 – Cidade de Manoel Urbano
Estado do Acre, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento ao público.
Manoel Urbano Estado do Acre, em 13 de março de 2024

Raimundo Toscano Velozo – Prefeito Municipal

Raimundo Morais de Oliveira – Secretaria o Municipal de Finanças

MARECHAL THAUMATURGO

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 180 DE 12 DE MARÇO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2024, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO - ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de Marechal Thaumaturgo – Acre, e em conformidade faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:
 113 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 113
DIÁRIO OFICIAL

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer gratuitamente kits escolares aos estudantes da rede Municipal de Ensino do ano
letivo de 2024.
Art. 2º – A distribuição dos kits escolares será realizada e acompanhada segundo os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação
para o atendimento dos estudantes das escolas urbanas e rurais.
Art. 3º – Fica expressamente proibido o uso de propaganda de forma direta ou indireta com o os materiais tampouco sua confecção com cores que
representem promoção partidária do Chefe do Executivo, ressalvados quando se tratar de brasão nome do órgão ou cores oficiais do Município.
Art. 4º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e dotações decorrentes do FUNDEB.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Marechal Thaumaturgo-Ac, em 12 de março de 2024.

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO

Prefeito em exercício

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

3 ° TERMO ADITIVO CONTRATO N. º 280/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Cinco de Novembro nº 113
- Centro, Centro, MARECHAL THAUMATURGO/AC, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.306.463/0001-76, neste ato representado pelo Sr. VALDELIO
JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula de identidade 384.961 SSP/AC e CPF 703.049.552-72, residente e
domiciliado neste município, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, doravante denominada CONTRATADA, a empresa FRAN-
CISCA DAS CHAGAS DA SILVA DIAS, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, portador do CPF: 994.097.202-49 RG nº. 1093608-SSP/
AC, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO referente ao Contrato n. º 280/2020, sujeitando-se as partes aos termos da Lei nº. 8.666 de 21 de
junho de 1993, mediante cláusulas e condições a seguir mencionadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE:
O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 280/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:
O prazo presente termo aditivo do Contrato acima mencionado, será de acordo com exercício financeiro.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, mantidas todas as demais condições da avença original aqui não modificadas, na presença das testemunhas abaixo.
Marechal Thaumaturgo – ac, 01 de janeiro de 2024.

VALDELIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO,

Prefeito Municipal
CONTRATANTE
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA DIAS,
994.097.202-49 RG nº. 1093608-SSP/AC
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1.º: _______________
CPF N. º:
2.º: _______________
CPF N. º:

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2024

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2023
PROCESSO ADM. Nº 116/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA 45.772.378 JOSÉ ATILA NASCIMENTO
DAMASCENO, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e
a empresa 45.772.378 JOSÉ ATILA NASCIMENTO DAMASCENO, CNPJ Nº 45.772.378/0001-41, com endereço na Rua Absolon Moreira, Cidade
de Cruzeiro do Sul-Ac, daqui por diante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o proces-
so em referência, nos termos do procedimento licitatório regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 9.520/2002, Decreto nº
3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.488, de 30 de agosto de 2018 e ainda no que couber: Lei nº 8.666, de 1993;
Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014; Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor e com o Edital do Pregão Presencial SRP nº 041/2023 e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AU-
TOMOTORES PARA TRABALHO DE MOTORISTA NAS CATEGORIAS “B E D”, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência ou Projeto Básico e a Proposta Vence-
dora, independentemente de transcrição.
Descrição do objeto:
QUANT.
QUANT.
DE V. UNIT PERC. VALOR- VAL. TOTAL VAL. TOTAL
DE HORAS V. UNIT
Item DESCRIÇÃO UNID. HORAS BASE DE COM HORAS HORAS
ESTIMADA BASE BDI
ESTIMADA SINAPI DESC. % DESC. MENSAIS ANUAL
MENSAL
ANUAL
Serviço Terceirizado de mo-
torista com encargos com-
4 H 2.112 176 R$ 15,49 R$ 17,94 5% R$ 17,10 R$ 3.009,60 R$ 36.115,20
plementares – ônibus escolar
VW - Categoria D
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 36.115,20 (TRINTA E SEIS MIOL CENTO E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS
 114 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 114
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação iniciará na data da assinatura e vigorará de acordo com o exercício financeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O preço total estimado do presente Contrato é de R$ 36.115,20 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão nas seguintes dotações orçamentárias própria, conforme classificação abaixo:
RECURSO: 500- RECURSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ. /ATIV – 2.109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
54 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
RECURSO: 0600- FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJ. /ATIV – 2.086 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE CUSTEIO
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0600 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços prestados será creditado em nome da(s) licitante(s) vencedora(s), em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancária em conta corrente por elas indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas
as condições estabelecidas neste Edital, e ocorrerá até 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação
da competente nota fiscal ou fatura, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 2 (dois)
dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.
5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela(s) própria(s) licitante(s) vencedora(s), obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indica-
do na proposta de preços e nos documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.
5.3. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a(s) licitante(s) vencedora(s)
efetue(m) a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.4. Após a sua homologação não admite reajuste de preços. A recomposição de preços somente será possível nos casos expressamente pre-
vistos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação por escrito, provando os motivos justificadores do pedido, tendo a
CONTRATANTE 30 (trinta) dias para decidir sobre o pedido.
5.5. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão da CE de liberação emitida pela instituição bancária gestora dos recursos,
desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi-
da pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde: EM = encargos moratórios;
I = 0,5% a.m. (taxa de juros);
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, dividido por 30;
VP = valor da parcela a ser paga;
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
6.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência
dos fatos que oneram a execução com as devidas demonstrações analíticas de seu impacto nos custos do contrato e caso seja aprovado, se fará
por meio de aditamento do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. O regime da execução contratual, assim como os prazos, critérios e prazos de aceitabilidade do objeto, entrega, observação e recebimento
definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-
tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE bem como da CONTRATADA constam amplamente descritas no Termo de Referência do Edital em Epigrafe,
a qual segue anexo a este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.1.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
13.2. Não será permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
 115 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 115
DIÁRIO OFICIAL

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REAJUSTE
15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 1 ano, podendo após isto, ser reajustado mediante índice IGPM
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quan-
titativo do objeto contratado, até cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo/Ac para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Marechal Thaumaturgo/Ac, 12 de março de 2024.

VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

Prefeito Municipal
Contratante
45.772.378 JOSÉ ATILA NASCIMENTO DAMASCENO
CNPJ Nº 45.772.378/0001-41
Contratado

TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2023
PROCESSO ADM. Nº 116/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA 52.535.715 NATANAEL BORGES FER-
REIRA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e
a empresa 52.535.715 NATANAEL BORGES FERREIRA, CNPJ Nº 52.535.715/0001-42, com endereço na Rua Jordão nº 26, Centro de Marechal
Thaumaturgo-Ac, daqui por diante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em
referência, nos termos do procedimento licitatório regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 9.520/2002, Decreto nº 3.555,
de 8 de agosto de 2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.488, de 30 de agosto de 2018 e ainda no que couber: Lei nº 8.666, de 1993; Lei
complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014; Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor e com o Edital do Pregão Presencial SRP nº 041/2023 e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AU-
TOMOTORES PARA TRABALHO DE MOTORISTA NAS CATEGORIAS “B E D”, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência ou Projeto Básico e a Proposta Vence-
dora, independentemente de transcrição.
Descrição do objeto:
QUANT. QUANT.
V. UNIT PERC. VALOR- VAL. TOTAL VAL. TOTAL
DE HORAS DE HORAS V. UNIT
Item DESCRIÇÃO UNID. BASE DE COM HORAS MEN- HORAS
ESTIMADA ESTIMADA BASE BDI
SINAPI DESC. % DESC. SAIS ANUAL
ANUAL MENSAL
Serviço Terceirizado de mo-
torista com encargos com-
4 H 1.470 147 R$ 15,49 R$ 17,94 5% R$ 17,043 R$ 2.505,321 R$ 25.053,21
plementares – ônibus escolar
VW - Categoria D
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação iniciará na data da assinatura e vigorará de acordo com o exercício financeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O preço total estimado do presente Contrato é de R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão nas seguintes dotações orçamentárias própria, conforme classificação abaixo:
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
 116 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 116
DIÁRIO OFICIAL

Recurso: 540 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
72 3.3.90.39.00.00.00.00 0540 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
Recurso: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
71 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços prestados será creditado em nome da(s) licitante(s) vencedora(s), em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancária em conta corrente por elas indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas
as condições estabelecidas neste Edital, e ocorrerá até 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação
da competente nota fiscal ou fatura, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 2 (dois)
dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.
5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela(s) própria(s) licitante(s) vencedora(s), obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indica-
do na proposta de preços e nos documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.
5.3. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a(s) licitante(s) vencedora(s)
efetue(m) a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.4. Após a sua homologação não admite reajuste de preços. A recomposição de preços somente será possível nos casos expressamente pre-
vistos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação por escrito, provando os motivos justificadores do pedido, tendo a
CONTRATANTE 30 (trinta) dias para decidir sobre o pedido.
5.5. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão da CE de liberação emitida pela instituição bancária gestora dos recursos,
desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi-
da pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde: EM = encargos moratórios;
I = 0,5% a.m. (taxa de juros);
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, dividido por 30;
VP = valor da parcela a ser paga;
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
6.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência
dos fatos que oneram a execução com as devidas demonstrações analíticas de seu impacto nos custos do contrato e caso seja aprovado, se fará
por meio de aditamento do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. O regime da execução contratual, assim como os prazos, critérios e prazos de aceitabilidade do objeto, entrega, observação e recebimento
definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-
tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE bem como da CONTRATADA constam amplamente descritas no Termo de Referência do Edital em Epigrafe,
a qual segue anexo a este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.1.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
13.2. Não será permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REAJUSTE
15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 1 ano, podendo após isto, ser reajustado mediante índice IGPM
 117 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 117
DIÁRIO OFICIAL

15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quan-
titativo do objeto contratado, até cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo/Ac para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Marechal Thaumaturgo/Ac, 12 de março de 2024.

VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

Prefeito Municipal
Contratante
52.535.715 NATANAEL BORGES FERREIRA
CNPJ Nº 52.535.715/0001-42
Contratado
TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2024

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2023
PROCESSO ADM. Nº 116/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA 52.714.708 RICHARDES ALVES DA
SILVA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE
e a empresa 52.714.708 RICHARDES ALVES DA SILVA, CNPJ Nº 52.714.708/0001-08, com endereço na Rua Ramal do Nonato nº s/n, Centro de
Marechal Thaumaturgo-Ac, daqui por diante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o pro-
cesso em referência, nos termos do procedimento licitatório regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 9.520/2002, Decreto
nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.488, de 30 de agosto de 2018 e ainda no que couber: Lei nº 8.666, de 1993;
Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014; Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor e com o Edital do Pregão Presencial SRP nº 041/2023 e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AU-
TOMOTORES PARA TRABALHO DE MOTORISTA NAS CATEGORIAS “B E D”, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência ou Projeto Básico e a Proposta Vence-
dora, independentemente de transcrição.
Descrição do objeto:
QUANT.
DE
QUANT. DE V. UNIT PERC. VALOR- VAL. TOTAL VAL. TOTAL
HORAS V. UNIT
Item DESCRIÇÃO UNID. HORAS ESTI- BASE DE COM HORAS MEN- HORAS
ESTI- BASE BDI
MADA ANUAL SINAPI DESC. % DESC. SAIS ANUAL
MADA
MENSAL
Serviço Terceirizado de mo-
torista com encargos com-
1 plementares - Veículo tipo H 1.470 147 R$ 15,49 R$ 17,94 5% R$ 17,043 R$ 2.505,321 R$ 25.053,21
Caminhonete/ Fiat Toro - CA-
TEGORIA B
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação iniciará na data da assinatura e vigorará de acordo com o exercício financeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O preço total estimado do presente Contrato é de R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão nas seguintes dotações orçamentárias própria, conforme classificação abaixo:
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
Recurso: 540 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
 118 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 118
DIÁRIO OFICIAL

Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
72 3.3.90.39.00.00.00.00 0540 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
Recurso: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
71 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços prestados será creditado em nome da(s) licitante(s) vencedora(s), em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancária em conta corrente por elas indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas
as condições estabelecidas neste Edital, e ocorrerá até 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação
da competente nota fiscal ou fatura, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 2 (dois)
dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.
5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela(s) própria(s) licitante(s) vencedora(s), obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indica-
do na proposta de preços e nos documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.
5.3. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a(s) licitante(s) vencedora(s)
efetue(m) a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.4. Após a sua homologação não admite reajuste de preços. A recomposição de preços somente será possível nos casos expressamente pre-
vistos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação por escrito, provando os motivos justificadores do pedido, tendo a
CONTRATANTE 30 (trinta) dias para decidir sobre o pedido.
5.5. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão da CE de liberação emitida pela instituição bancária gestora dos recursos,
desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi-
da pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde: EM = encargos moratórios;
I = 0,5% a.m. (taxa de juros);
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, dividido por 30;
VP = valor da parcela a ser paga;
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
6.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência
dos fatos que oneram a execução com as devidas demonstrações analíticas de seu impacto nos custos do contrato e caso seja aprovado, se fará
por meio de aditamento do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. O regime da execução contratual, assim como os prazos, critérios e prazos de aceitabilidade do objeto, entrega, observação e recebimento
definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-
tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE bem como da CONTRATADA constam amplamente descritas no Termo de Referência do Edital em Epigrafe,
a qual segue anexo a este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.1.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
13.2. Não será permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REAJUSTE
15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 1 ano, podendo após isto, ser reajustado mediante índice IGPM
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quan-
titativo do objeto contratado, até cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato.
 119 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 119
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo/Ac para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Marechal Thaumaturgo/Ac, 12 de março de 2024.

VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

Prefeito Municipal
Contratante
52.714.708 RICHARDES ALVES DA SILVA
CNPJ Nº 52.714.708/0001-08
Contratado
TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2023
PROCESSO ADM. Nº 116/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO E A EMPRESA 45.084.617 MARCIAL SILVA DE AL-
MEIDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
84.306.463/0001-76, com sede a Rua Raimundo Margarida, Bairro: São Francisco, nº S/N, Marechal Thaumaturgo-Acre. CEP: 69.983-000, Mare-
chal Thaumaturgo - Acre, representada neste ato pelo Sr. VALDELIO JOSE DO NASCIMENTO FURTADO, Prefeito Municipal, portador da cédula
de identidade RG: nº 384961 SJSP/AC e CPF: nº 703.049.552- 72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE
e a empresa 45.084.617 MARCIAL SILVA DE ALMEIDA, CNPJ Nº 45.084.617/0001-170, com endereço na Rua Ramal do Nonato nº s/n, Centro de
Marechal Thaumaturgo-Ac, daqui por diante denominada CONTRATADA, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o pro-
cesso em referência, nos termos do procedimento licitatório regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 9.520/2002, Decreto
nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.488, de 30 de agosto de 2018 e ainda no que couber: Lei nº 8.666, de 1993;
Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014; Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor e com o Edital do Pregão Presencial SRP nº 041/2023 e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AU-
TOMOTORES PARA TRABALHO DE MOTORISTA NAS CATEGORIAS “B E D”, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência ou Projeto Básico e a Proposta Vence-
dora, independentemente de transcrição.
Descrição do objeto:
QUANT. QUANT.
V. UNIT PERC. VALOR- VAL. TOTAL VAL. TOTAL
DE HORAS DE HORAS V. UNIT
Item DESCRIÇÃO UNID. BASE DE COM HORAS MEN- HORAS
ESTIMADA ESTIMADA BASE BDI
SINAPI DESC. % DESC. SAIS ANUAL
ANUAL MENSAL
Serviço terceirizado de moto-
rista com encargos comple-
03 H 1.470 147 R$ 15,49 R$ 17,94 5% R$ 17,043 R$ 2.505,321 R$ 25.053,21
mentares – ônibus escolar
VW-CATEGORIA D
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação iniciará na data da assinatura e vigorará de acordo com o exercício financeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O preço total estimado do presente Contrato é de R$ 25.053,21 (VINTE E CINCO MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão nas seguintes dotações orçamentárias própria, conforme classificação abaixo:
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
Recurso: 540 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
72 3.3.90.39.00.00.00.00 0540 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHALL THAUMATURGO
 120 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 120
DIÁRIO OFICIAL

Recurso: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Detalhamento: 21 – EDUCAÇÃO – FUNDEB - OUTROS.
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 01 – Departamento de Educação Básica.
Proj. /ativ – 2.070 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
71 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços prestados será creditado em nome da(s) licitante(s) vencedora(s), em moeda corrente nacional, mediante Ordem
Bancária em conta corrente por elas indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas
as condições estabelecidas neste Edital, e ocorrerá até 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação
da competente nota fiscal ou fatura, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 2 (dois)
dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.
5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela(s) própria(s) licitante(s) vencedora(s), obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ indica-
do na proposta de preços e nos documentos de habilitação, bem como na Nota de Empenho.
5.3. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a(s) licitante(s) vencedora(s)
efetue(m) a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.4. Após a sua homologação não admite reajuste de preços. A recomposição de preços somente será possível nos casos expressamente pre-
vistos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação por escrito, provando os motivos justificadores do pedido, tendo a
CONTRATANTE 30 (trinta) dias para decidir sobre o pedido.
5.5. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão da CE de liberação emitida pela instituição bancária gestora dos recursos,
desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devi-
da pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde: EM = encargos moratórios;
I = 0,5% a.m. (taxa de juros);
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, dividido por 30;
VP = valor da parcela a ser paga;
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
6.1. As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência
dos fatos que oneram a execução com as devidas demonstrações analíticas de seu impacto nos custos do contrato e caso seja aprovado, se fará
por meio de aditamento do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS E PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. O regime da execução contratual, assim como os prazos, critérios e prazos de aceitabilidade do objeto, entrega, observação e recebimento
definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-
tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE bem como da CONTRATADA constam amplamente descritas no Termo de Referência do Edital em Epigrafe,
a qual segue anexo a este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com
as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.1.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.1.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.1.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.1.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.
13.2. Não será permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO REAJUSTE
15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 1 ano, podendo após isto, ser reajustado mediante índice IGPM
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quan-
titativo do objeto contratado, até cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.520, de 2002
e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 121 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 121
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Thaumaturgo/Ac para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que
não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Marechal Thaumaturgo/Ac, 12 de março de 2024.

VALDÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO FURTADO

Prefeito Municipal
Contratante
45.084.617 MARCIAL SILVA DE ALMEIDA
CNPJ Nº 45.084.617/0001-170
Contratado
TESTEMUNHAS:
1.ª_______________________________________
CPF
2.ª_______________________________________
CPF

PLÁCIDO DE CASTRO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO

PREGÃO PRESENCIAL: 030/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 097/2022
APOSTILIMENTO DO CONTRATO nº 048/2023
Objeto: O presente Instrumento de Apostilamento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicado através do DOE
nº 13.514 de terça-feira, 18 de abril de 2023, por parte da Administração, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento,
visando a INCLUSÃO das seguintes Classificações Orçamentárias
ELEMENTO DE DESPESA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FONTE DE RECURSOS EXERCÍCIO
33.90.30.00 10.301.0004.2032 500 2024
33.90.39.00 13.10.302.4.2035 600 2024
33.90.39.00 10.301.0004.2035 500 2024
Data da Assinatura:14 de abril de 2024

Assinam: Pela Contratante – Camilo da Silva (Prefeito)

PORTO ACRE

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

DECRETO Nº 2.286, DE 12 DE MARÇO DE 2024.

BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são confe-
ridas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC, Lei Municipal n° 345, de 08 de junho
de 2009, Lei Municipal nº 507, de 31 de dezembro de 2013, Lei Municipal n° 608, de 26 de dezembro de 2017 e demais prerrogativas constitucionais.
D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear a senhora MARIA FEITOSA SOUZA, no cargo de Diretora de Comunicação Social, vinculado ao Gabinete do Prefeito e Comuni-
cação Social de Porto Acre, na referência CC-3.
Art. 2º - Os efeitos administrativos e financeiros deste decreto contar-se-ão a partir do dia 18 de março de 2024.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua afixação no átrio desta municipalidade.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – AC, em 12 de março de 2024, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis, 62º
do Estado do Acre, 32º do Município de Porto Acre.

BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO

Prefeito de Porto Acre-AC

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

PORTARIA/GAB Nº 086/2024.
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são confe-
ridas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC, Lei Municipal n° 345, de 08 de junho
de 2009 e Lei Municipal nº 507, de 31 de dezembro de 2013, Lei Municipal n° 608, de 26 de dezembro de 2017, e demais prerrogativas constitucionais.
R E S O LV E:
Art. 1º - Fica designada a Diretora de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre/AC, a senhora MARIA
FEITOSA SOUZA, nomeada pelo Decreto nº 2.286, de 12 de março de 2024, para responder interinamente pelo Cargo de Chefe do Setor Adminis-
trativo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Acre, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Os efeitos administrativos desta portaria contam-se a partir do dia 18 de março de 2024.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação no átrio desta municipalidade.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE PORTO ACRE, ESTADO DO ACRE, EM 12 DE MARÇO DE 2024.

BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO

Prefeito de Porto Acre-AC
 122 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 122
DIÁRIO OFICIAL

RESOLUÇÃO CMAS N.º 002/2024

O Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Acre/Ac, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas na Lei Federal n.º 8.742/93 e Lei
Municipal n.º 618/2018,
CONSIDERANDO, o Art. 23, do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, a qual define as competências do Conselho Municipal, e
CONSIDERANDO, a reunião que institui as comissões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os Conselheiros para compor as Comissões Permanentes do CMAS, bem como os Coordenadores, conforme abaixo:
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
Coordenadora: Leiliane dos Santos Lima Costa
GOVERNAMENTAL
1. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
Titular: Leiliane dos Santos Lima Costa
Suplente: Inayra Souza da Silva
NÃO GOVERNAMENTAL
2. Trabalhadores do Programa Criança Feliz
Titular: Ivana Micaela Barbosa Viga
Suplente: Luiz Guilherme da Silva Santos
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
Coordenador: Jocicleide de Lima Lobo dos Santos
GOVERNAMENTAL
1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC
Titular: Jocicleide de Lima Lobo dos Santos
Suplente: Lérida Oliveira dos Santos
NÃO GOVERNAMENTAL
2. Coletivo dos Usuários do Programa Criança Feliz
Titular: Marivalda de Almeida Siqueira
Suplente: Rosa Maria Silva da Silva
COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenadora: Jocicleide de Lima Lobo dos Santos
GOVERNAMENTAL
1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC
Titular: Jocicleide de Lima Lobo dos Santos
Suplente: Lérida Oliveira dos Santos
NÃO GOVERNAMENTAL
2. Coletivo de beneficiários do Programa Bolsa Família
Titular: Priscila Áquila de Souza da Silva
Suplente: Sebastião Pedro Dorado dos Santos
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Coordenadora: Irivaldo dos Santos Almeida
GOVERNAMENTAL
1. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Titular: Irivaldo dos Santos Almeida
Suplente: Marlucy Araújo de Carvalho
NÃO GOVERNAMENTAL
2. Coletivo dos Usuários do Programa Criança Feliz
Titular: Marivalda de Almeida Siqueira
Suplente: Rosa Maria Silva da Silva
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Acre - Acre 01 de março de 2024.

Jocicleide de Lima Lobo dos Santos

Presidente do – CMAS/PA
Decreto nº 2.177/2023

ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

RESULTADO PARCIAL EDITAL Nº 001/2024 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024

O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e embasados
no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, inciso IX e X do Art. 12 da Lei Orgânica, bem como fundamentado na Lei Municipal nº 600 de 09 de
julho de 2017, especificamente nos seus Art. 2º, III, IV e Art.4º §1º, “a”, §3 e demais normas que regem a matéria, tornam pública o RESULTADO
PARCIAL do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024, destinado a contratação por tempo determinado de profissionais de nível superior,
técnico e médio para atender as necessidades temporária da rede municipal de saúde, mediante condições e demais disposições legais aplicadas
à espécie.
Nível Superior
Médico Clínico Geral
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
23 Luena Kerolyne Mendes Figueiredo Damasceno 0 APTO/CLASSIFICADA
Nível Superior
Enfermeiro
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
09 Regiane Freire de Souza 26 APTO/CLASSIFICADA
05 Elias Alves da Penha 0 APTO
25 Demi Ermantine da Silva Nolasco - INAPTO
13 Matheus Oliveira da Silva - INAPTO
Nível Superior
Farmacêutico
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
24 Mayara França de Souza 100 APTO/CLASSIFICADA
04 Franciney Galdino de Souza 0 APTO
 123 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 123
DIÁRIO OFICIAL

Nível Superior
Psicólogo
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
SEM INSCRITO
Nível Superior
Assistente Social
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
18 Elivania Lima da Silva de Souza 50 APTO/CLASSIFICADA
Nível Médio
Técnico de Enfermagem
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
19 Aurora Maria Cavalcante da Silva 100 APTO/CLASSIFICADA
10 Maria Deucisete Carneiro de Farias 46 APTO/CLASSIFICADA
01 Andreia Maria Conrado da Silva Amaro 0 APTO
21 Marillyn Luz do Nascimento Machado 0 APTO
15 Luiz Carlos Araújo Vieira 0 APTO
03 Valeria Barros Rodrigues 0 APTO
17 Ana Claudia Pinheiro de Souza 0 APTO
Nível Médio
Técnico de Laboratório
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
08 Shamara Rejane Gomes de Moura Santos 100 APTO/CLASSIFICADA
Nível Médio
Registrador
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
28 Joice de Souza 8 APTO/CLASSIFICADA
07 Daniele Lima de Brito 0 APTO
28 Joice de Souza 0 APTO
02 Adriadny Rita Nascimento Ferreira Araújo 0 APTO
11 Fernando Alves Almeida do Nascimento 0 APTO
22 Pedro Lucas da Silva - INAPTO
Nível Médio
Digitador
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
20 Damião Lima da Costa 0 APTO/CLASSIFICADA
26 Thayliane Castro da Silva e Silva 0 APTO
06 Elaine da Silva Lopes 0 APTO
16 Adrielly de Paula Mesquita 0 APTO
Nível Médio
Motorista Fluvial
Nº DE INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
11 Jose Carlos do Santos Araújo 38 APTO/CLASSIFICADA
27 Franques Ribeiro Damasceno 0 APTO
14 Jose Rafael da Cruz Lima 0 APTO

Porto Acre-AC, 13 de maio de 2024.

Marcelo Pereira Luiz

Presidente da comissão do processo seletivo simplificado 001/2024
Decreto n° 2.283/2024

PRORROGAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2024

Processo Seletivo Simplificado
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO
O MUNICÍPIO DE PORTO ACRE/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e embasados no inciso
IX, art. 37 da Constituição Federal, inciso IX e X do Art. 12 da Lei Orgânica, bem como fundamentado na Lei Municipal nº600 de 09 de julho de 2017,
especificamente nos seus Art. 2º, III, IV e Art. 4º§1º, “a”, §3e demais normas que regem a matéria, tornam pública a PRORROGAÇÃO das inscrições ao
Processo Seletivo Simplificado 001/2024, destinado à contratação por tempo determinado de NATUREZA SUMÁRIA, a profissionais de nível superior, no
cargo de PSICOLOGO, tendo em vista a não apresentação de nenhum candidato para atender às necessidades emergenciais da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, em virtude de situação de emergência no município de Porto Acre - Acre, em decorrência dos efeitos das chuvas
intensas no município desde o início de março, bem como a alta dos rios (rio Acre e rio Andirá), ocasionando alagamentos na cidade e obstruindo estradas
vicinais deixando sem acesso algumas comunidades rurais conforme DECRETO Nº 2.279, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
As regras estabelecidas para o processo e a relação de documentos a serem entregues constam no Diário Oficial do Estado do Acre Nº 13.728 de
Quinta-feira, 07 de Março de 2024 nas paginas 148 até 154.
Porto Acre/AC, 13 de Março de 2024.

Marcelo Pereira Luiz

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2024
Decreto nº 2.283/2024

ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL NO 001/2024
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PROCESSO DATA LOCAL HORÁRIO
Diário Oficial do Estado do Acre e Portal de
Publicação da prorrogação de prazo 14/03/2024 Das 00h 00min às 23h 59min
Transparência.
Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Inscrição com entregados currículos, 14 /03, 15/03 e
Rua Jose fino Leal, – Bairro Livramento – Das 8h00 min às 16h00 min
documentos comprobatórios. 18/03/2024
Porto Acre-AC – CEP: 69927000.
 124 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 124
DIÁRIO OFICIAL

Divulgação do resultado da análise Diário Oficial do Estado do Acre e Portal de

20/03/2024 Das 00h 00min às 23h 59min
curricular. Transparência.
Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Recursos. 21/03/2024 Rua Jose fino Leal, – Bairro Livramento – Das 8h30min às 12h 00min
Porto Acre-AC – CEP: 69927000.
Resultado dos recursos, Resultado Final Diário Oficial do Estado do Acre e Portal de
22/03/2024 Das 00h00min às 23h59min
e Convocação. Transparência

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4º (Quarto) Demonstrativo de Funcionários Públicos, Servidores Efetivos e Temporários da Prefeitura de Porto Acre, em Gozo de Férias no Mês de
Fevereiro de 2024.
Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO e FIM
01 Altheres Nascimento de Souza 3443 2022/2023 30 01.02.2024 a 01.03.2024
02 Bruno Oliveira Melo 3597 2022/2023 30 12.02.2024 a 12.03.2024
03 Daniela G. de L. Bandeira 3341 2022/2023 30 05.02.2024 a 05.03.2024
04 Dione dos Santos Francisco 3593 2022/2023 30 01.02.2024 a 01.03.2024
05 Jerlliton Oliveira da Silva 3178 2022/2023 30 01.02.2024 a 01.03.2024
06 Maria Alvenasio Ferreira 122 2022/2023 30 05.02.2024 a 05.03.2024
07 Maria do Socorro A. Miranda 3525 2022/2023 30 05.02.2024 a 05.03.2024
08 Nilzete Rodrigues Cuelho 3255 2022/2023 30 01.02.2024 a 01.03.2024
09 Susy Caroline Lima da Silva 3253 2022/2023 45 01.02.2024 a 01.03.2024
10 Vanglesia P. de Vasconcelos 3276 2022/2023 30 05.02.2024 a 05.03.2024
11 Vanusa Lima de Souza 3514 2022/2023 30 05.02.2024 a 05.03.2024

Máximo Antônio de Souza Costa

Secretário Municipal de Administração.
Decreto nº 2.172/2023

Porto Acre 16 de Fevereiro de 2024.

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6º (Sexto) Demonstrativo de Funcionários Públicos, Servidores Efetivos e Temporários da Prefeitura de Porto Acre, em Gozo de Férias no Mês de
JANEIRO de 2024.
Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO e FIM
01 Adriana de Araújo Lima 854 2021/2022 30 08.01.2024 a 06.02.2024
02 Albanira da Silva Pinto 3435 2021/2022 30 08.01.2024 a 06.02.2024
03 Alcione Costa Pereira 3523 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
04 Alda B. S. Simplicio de Melo 3182 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
05 Analu Victoria Ribeiro Gondim 3345 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
06 Antônia Elivania F. do Nascimento 3522 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
07 Antônia Vanessa da S. Barbosa 3496 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
08 Ariana C. de Souza Nascimento 3115 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
09 Daniele do Nascimento Coelho 3220 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
10 Eleonora Lima da Rocha 11 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
11 Fiama de Souza Silva 3177 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
12 Francilene Feitosa da Silva 3521 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
13 Francinete do Nascimento vieira 109 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
14 Francisca Bezerra Feitosa 16 2021/2022 30 02.01.2024 a 31.01.2024
15 Francisca Elida C. da Silva 638 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
16 Hyara Pinheiro de O. Franca 3059 2022/2023 30 29.01.2024 a 27.02.2024
17 Itanea da Silva L. Nascimento 3430 2022/2023 30 15.01.2024 a 13.02.2024
18 Jaiane Lima Pessoa 3517 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
19 Janaira Menezes do Nascimento 3180 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
20 Janete da Costa Silva 3200 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
21 Jetron Braz Ferreira 3263 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
22 José Maria da Silva 361 2021/2022 30 02.01.2024 a 31.01.2024
23 Kelly Oliveira Silva 3484 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
24 Kelrily Santos de Souza 3534 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
25 Larisse da Silva Lopes 3340 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
26 Luciana Ferreira do N.Souza 3221 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
27 Maria Angela de S. Ramos 3445 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
28 Maria Cristiane Vilacio da Silva 3326 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
29 Maria de Souza Feitosa 47 2021/2022 30 02.01.2024 a 31.01.2024
30 Maria Raimunda de Araujo 45 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
31 Meire Anjo de Paula 3344 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
32 Melrem Ketelem M. de Almeida 3483 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
33 Railan Lima da Silva 3497 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
34 Raimunda Camilo de Souza 3415 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
35 Raimundo Mendes de Souza 3493 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
36 Ramon Eliabe Lima da Silva 3334 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
37 Raquel Laura de Araújo Silva 116 2021/2022 30 02.01.2024 a 31.01.2024
38 Samila de Paula 3504 2022/2023 30 20.01.2024 a 18.02.2024
39 Sayonara Souza da Silva 3203 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
 125 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 125
DIÁRIO OFICIAL

40 Sheyla de Carvalho Freitas 3214 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024

41 Silvani Nascimento de Lima 3244 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
42 Tainara Silva do N. Fontinele 3674 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
43 Terezinha P. da Silva Lima 3536 2022/2023 45 20.01.2024 a 04.03.2024
44 Vanusa Moreira Freire 3515 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024
45 Wesley Nascimento de Souza 3595 2022/2023 30 02.01.2024 a 31.01.2024

Máximo Antônio de Souza Costa

Secretário Municipal de Administração.
Decreto nº 2.172/2023

Porto Acre 16 de fevereiro de 2024.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: CIA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes (Diversos), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto
Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data de assinatura até o término do exercício de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.094 – Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Elemento de
Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento de Material Permanente, Fonte de Recursos: 500.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 08 de fevereiro de 2024.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e a Senhora Talita de Oliveira Marinho pela
empresa CIA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: T. A. SOARES
OBJETO: contratação de empresa para Realização de Serviços de Instalação, Desinstalação, Limpeza, Manutenção e Reparo de aparelho de Ar
Condicionado com Fornecimento de Peças, Gás de Reposição e Componentes para Instalação, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Porto Acre/AC.
VALOR GLOBAL: R$ 25.577,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 08.244.2002.2.163 – Estrutura da Rede de Serviço do SUAS-CUSTEIO-SPSB, Elemento de
Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica VALOR R$ 8.657,00, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
VALOR R$ 6.750,00, Fonte de Recursos: 660.
Programa de Trabalho: 08.244.2002.2.081 – Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família IGD-PBF, Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica VALOR R$ 4.170,00, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo VALOR R$
6.000,00, Fonte de Recursos: 660.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 01 de março de 2024.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Thiago Alves Soares pela empresa T. A.
SOARES (Contratada).

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA:
REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes (Eletrônicos), visando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de
Porto Acre.
VALOR GLOBAL: R$ 3.340,00 (três mil, trezentos e quarenta reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 02.01.04.122.2002.2006 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recursos: 500.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 06 de março de 2024.

Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Thallyson de Aquino Braga pela empresa
REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Contratada).
 126 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: ÁGUIA DOURADA LUBRIFICANTES EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para Manutenção Preventiva e Cor-
retiva de Caminhonetes com fornecimento de Peças de Reposição, vi-
sando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 10.301.2012.2.068
– Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica, Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 600,
VALOR R$ 34.000,00.
Programa de Trabalho: 10.301.2012.2.063 – Piso de Atenção Básica,
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ,
Fonte de Recursos: 600, VALOR R$ 13.000,00.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 06 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Diones Marino Braun Filho pela
empresa ÁGUIA DOURADA LUBRIFICANTES EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: REAL DREAMS EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios),
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 10.301.2012.2.063
– Piso de Atenção Básica, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Ma-
terial de Consumo, Fonte de Recursos: 600.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 11 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (Contratante) e o Sr. Thallyson de Aquino Braga pela
empresa REAL DREAMS EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: AUGUSTO S. DE ARAÚJO - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Higiene/Limpeza), vi-
sando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Saneamento de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.068 – Incre-
mento Temporário do Piso de Atenção Básica,
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo,
Fonte de Recursos: 600.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 11 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e o Sr. Augusto Souza de Araújo pela empresa
AUGUSTO S. DE ARAÚJO - EIRELI (Contratada).
126
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: P. G. B. SOUZA - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Higiene/Limpeza e
Copa/Cozinha), visando atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 11.831,90 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais
e noventa centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.063 – Piso de
Atenção Básica, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de
Consumo, Fonte de Recursos: 600, VALOR R$ 2.017,40.
Programa de Trabalho: 2.068 – Incremento Temporário do Piso de Aten-
ção Básica, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Con-
sumo, Fonte de Recursos: 600, VALOR R$ 9.814,50.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 12 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e o Sr. Paulo Gerson Batista de Souza pela
empresa P. G. B. SOUZA - EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: P. G. B. SOUZA - EIRELI
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Higiene/Limpeza, Copa/
Cozinha e Gêneros Alimentícios), visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administração de Porto Acre-AC.
VALOR GLOBAL: R$ 4.082,80 (quatro mil, oitenta e dois reais e oitenta
centavos);
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência contada da data
de assinatura até o término do exercício financeiro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa de Trabalho: 2.015 – Manuten-
ção da Secretaria Municipal de Administração, Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 500.
LOCAL E DATA: Porto Acre – AC, 12 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e o Sr. Paulo Gerson Batista de Souza pela
empresa P. G. B. SOUZA - EIRELI (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/2023
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022
PROCESSO Nº 037/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: ELVIS A. PEREIRA – ME
DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCI-
MO de 25% do quantitativo dos ITENS contratados, nos termos pre-
vistos na Cláusula Décima Quarta e §1º do Art. 65, da Lei n° 8.666/93.
DO VALOR DO ACRÉSCIMO E DO TERMO ADITIVO - O valor do
acréscimo de 25% do quantitativo contratado e valor do presente aditivo
é de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).
DO VALOR DO CONTRATO - O valor total do contrato após acréscimo
de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), passa de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 187.500,00 (cento e
oitenta e sete mil, e quinhentos reais).
DA DESPESA - A despesa com este termo aditivo, no corrente exercí-
cio, correrá pela dotação orçamentária prevista no instrumento inicial.
DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de au-
torização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no Art. 65, §1º
da Lei n° 8.666/93.
 127 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.
Porto Acre – Acre, 11 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal de
Porto Acre (Contratante) e O Sr. Elvis de Araújo Pereira pela empresa
ELVIS A. PEREIRA – ME (Contratada).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
CONTRATADA: TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVA-
DOS DE PETROLEO LTDA
DO OBJETO - O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCI-
MO de 25% do quantitativo dos ITENS contratados, nos termos previs-
tos na Cláusula Nona e §1º do Art. 65, da Lei n° 8.666/93.
DO VALOR DO ACRÉSCIMO E DO TERMO ADITIVO - O valor do acrés-
cimo de 25% do quantitativo contratado e valor do presente aditivo é de R$
19.103,44 (dezenove mil, cento e três reais e quarenta e quatro centavos).
DO VALOR DO CONTRATO - valor total do contrato após acréscimo de
R$ 19.103,44 (dezenove mil, cento e três reais e quarenta e quatro cen-
tavos), passa de R$ 76.413,76 (setenta e seis mil, quatrocentos e treze
reais e setenta e seis centavos) para R$ 95.517,20 (noventa e cinco mil,
quinhentos e dezessete reais e vinte centavos).
DA DESPESA - A despesa com este termo aditivo, no corrente exercí-
cio, correrá pela dotação orçamentária prevista no instrumento inicial.
DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente termo aditivo decorre de au-
torização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no Art. 65, §1º
da Lei n° 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Ficam ratificadas as demais cláu-
sulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.
Porto Acre – Acre, 06 de março de 2024.
Assinam: Benedito Cavalcante Damasceno pela Prefeitura Municipal
de Porto Acre (CONTRATANTE) e o Sr. Geraldo Sebastião Lino pela
empresa TREVO TRANSPORTES E COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA (CONTRATADA).
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a ele
conferidas e em conformidade com o inciso IV do Art. 71 da Lei Fede-
ral 14.133/2021 e CONSIDERANDO: a ausência de recurso, a classi-
ficação das propostas realizada pelo Pregoeiro, a emissão do Parecer
Jurídico, e do Controle Interno Municipal favoráveis, RESOLVE: ADJU-
DICAR os itens do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024, tendo
como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para
prestação de Serviços Funerários, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Porto Acre
- AC, em favor da empresa J S FREITAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ
Nº 04.296.371/0001-13, vencedora do certame com valor global de R$
194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais) e HOMOLOGAR o pre-
sente processo licitatório em favor da referida empresa vencedora.
Porto Acre-AC, 11 de março de 2024.
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO
Prefeito Municipal de Porto Acre
PORTO WALTER
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 089/2024, DE 13 DE MARÇO DE 2024
“NOMEIA CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER-ACRE, no uso das atri-
buições que lhe confere a Lei Orgânica deste Município, restauração
das leis 182 de 03/2013, 189 de 07/2013 e a Lei nº 361 de 06/2021.
127
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art.1º - Fica NOMEADO (a) senhor (a) ANDREIA DIAS BARBOSA, ins-
crito no CPF: nº: 918.689.712-87 / Cargo / Função: Setor de Protocolo
e Arquivo – CC 01, da Secretaria Municipal Obras Públicas, Viação e
Urbanismo, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER,
ESTADO DO ACRE, EM 13 DE MARÇO DE 2024
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2024.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 04 (quatro) diárias ao servidor (a)
ADISSON ALVES DE SOUZA, inscrito no CPF: nº 914.732.682-49, car-
go/função, Setor de Embarcações - CC 01, da Secretaria Municipal de
Obras Públicas, Viação e Urbanismo, em viagem para custeio de des-
pesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º desta
Portaria que se desloque de sua sede ao município de Rio Branco, im-
portando os dias 13 a 18 de março de 2024. Para acompanhar o Prefeito
durante viagem para à I Assembleia Geral Ordinária da AMAC de 2024.
Art. 3º - Fica autorizado a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
feitura a realizar o pagamento correspondente a 04 (quatro) diárias, em
conformidade a Lei Municipal nº 353/2021 de 12 de março de 2021.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afi-
xação no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em
contrário.
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre em 13 do mês
de março de Dois Mil e Vinte e quatro.
ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 036/2024 DE 13 DE MARÇO DE 2024.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLI-
CO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Estatuto de Servidor do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o quantitativo de 05 (cinco) diárias ao servidor (a) ZENAIDE
NOGUEIRA DE HOLANDA, inscrito no CPF nº: 593.382.882-34, no cargo/fun-
ção de Secretário (a) de Meio Ambiente, lotada na Prefeitura, em viagem para
custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.
Art. 2º - Fica designado ao servidor (a) público, do referido no art. 1º
desta Portaria que se desloque de sua sede ao município de Rio Bran-
co, importando os dias 14 a 18 de março de 2024. Para participar de en-
contro na AMAC, Consócio Intermunicipal de Coleta Destinação e Tra-
tamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Regionais do Estado do Acre.
Art. 3º - Fica autorizado a Secretaria Municipal de Finanças desta Pre-
feitura a realizar o pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias, em
conformidade a Lei Municipal nº 353/2021 de 12 de março de 2021.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com afixação
no átrio desta Municipalidade, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito do Município de Porto Walter – Acre em 13 do mês
de março de Dois Mil e Vinte e quatro.
 128 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 128
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 038/2024, DE 13 MARÇO DE 2024

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE GESTÃO DE ESCOLA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER-
-ACRE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER – ACRE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere na lei Organica do Município em seu
Art. 1º A Gestão escolar Democrática do Ensino Público do Município de Porto Walter.
DECRETA:
Art.1º - Fica NOMEADO(A), o (a) senhor (a) ANTÔNIA SOUZA ROCHA, inscrito no RG nº 374664 e CPF nº: 523.270.432-04, no cargo/função de
Coordenador (a) de Ensino da Escola Municipal Venceslau Brás, sem ônus, por remuneração já estável, esta no município de Porto Walter - Acre,
até ulterior deliberação;
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no átrio desta Municipalidade, e exonera os efeitos do Decreto nº
030/2021, de 28 de Janeiro de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO WALTER, ESTADO
DO ACRE, EM 13 DE MARÇO DE 2024

SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024
Contratada: MARCA ASSESSORIA & CONSULTORIA
CNPJ: 32.591.827/0001-03
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONVÊNIOS, COM OPE-
RACIONALIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS SICONV, SISMOB, SIMEC, SIGA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO WALTER.
DO VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: A vigência contratual vigorará da data de sua assinatura até o término do exercício financeiro, e poderá ser prorroga-
do por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que a contratação ainda permaneça vantajosa para a Administração,
e que ocorra através de termos aditivos, tudo em conformidade com o artigo 107, da Lei nº 14.133/21.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente contratação se dará pela seguinte dotação:
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física.
Porto Walter - Acre, 04 de fevereiro de 2024.

Assinam:
Sebastião Nogueira de Andrade – Pela Contratante
MARCA ASSESSORIA & CONSULTORIA – Pela Contratada

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
JÚLIO DA COSTA ALVES
CPF 025.081.452-89
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE.
DO VALOR: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência da contratação vigorará de sua assinatura até o termino do exercício financeiro na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
O prazo de vigência poderá, a critério da administração ser prorrogado, desde que este se manifeste vantajoso à ela.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FMS/RP/FNS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física
Porto Walter - Acre, 04 de março de 2024.

Assinam:
Ana Flávia de Souza Melo - Contratante
Júlio da Costa Alves - Contratado

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Gabinete do Prefeito, Estado do Acre, aos dias 11 de março de 2024.
O Prefeito Municipal de Porto Walter – Acre, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
14133/21 e alterações posteriores, em vista do resultado final promulgado pela comissão de permanente de contratações, resolve:
01 - ADJUDICAR E HOMOLOGAR A PRESENTE LICITAÇÃO NESTES TERMOS:
 129 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 129
DIÁRIO OFICIAL

Dados do Processo Licitatório: Pregão Presencial SRP nº 001/2024

Processo Administrativo nº: 006/2024
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis exclusivos para
Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de Porto Walter.
EMPRESA VENCEDORA:
AGILDO A. DE OLIVEIRA - CNPJ:14.686.070/0001-50
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Beterraba- de 1ª qualidade, com tamanho médio e características adequadas, isenta de sujida-
des e parasitas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação
8 R$ 7,95 R$ 23.850,00
em condições adequadas até o consumo. Devem ser acondicionadas em embalagem plásticas
com etiqueta de pesagem.
Biscoito Integral 400g com características do produto preservadas e com embalagem plástica
11 R$ 6,95 R$ 2.780,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Carne de charque industrializada empacotado a vácuo em embalagem plástica de 1kg. Na
20 embalagem devem constar dados de identificação do produto, informações nutricionais, data R$ 44,50 R$ 71.200,00
de fabricação e validade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.
Colorau pacote de 500g com características do produto preservadas e com embalagem plástica
25 R$ 11,90 R$ 8.330,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
M. B. COELHO DE SOUZA - CNPJ: 10.448.717/0001-54
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Açúcar cristalizado com pacote de 1kg com características do produto preservadas e com em-
1 R$ 5,45 R$ 43.600,00
balagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Arroz integral, em embalagem de 1kg com características do produto preservadas e com emba-
4 R$ 10,80 R$ 27.000,00
lagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Cacau em pó solúvel 100%, embalagem de 200g, sem adição de misturas e açúcar com carac-
14 terísticas do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e R$ 30,00 R$ 60.000,00
validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Carne bovina de 1ª qualidade s/ osso e s/ gordura em embalagem plástica. O tipo da carne
poderá ser: chã de fora, lombo paulista. Na embalagem devem constar dados de identificação
17 R$ 27,00 R$ 40.500,00
do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, nº do registro no SIF, SIE
ou SIM. Acondicionado em embalagem plástica de 1kg.
Polpa de fruta sabor cupuaçu com características do produto preservadas em embalagem plás-
44 R$ 19,85 R$ 99.250,00
tica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Polpa de fruta sabor maracujá com características do produto preservadas em embalagem
47 R$ 24,79 R$ 123.950,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
ALCIELIO GONÇALVES DA SILVA - CNPJ: 27.105.002/0001-00
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Biscoito de 400g, tipo Maria sem lactose, com características do produto preservadas e com
10 embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfei- R$ 7,70 R$ 3.080,00
ções. Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio.
Biscoito tipo amanteigado em embalagem de 400g com características do produto preservadas e com
12 R$ 7,60 R$ 26.600,00
embalagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Carne em conserva bovina desfiada de 320g com características do produto preservadas e
21 R$ 11,80 R$ 70.800,00
com embalagem contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Farinha de trigo em embalagem de 1kg com características do produto preservadas e com em-
27 R$ 7,79 R$ 11.685,00
balagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Milharina 500g com características do produto preservadas e com embalagem plástica conten-
37 R$ 2,65 R$ 5.300,00
do a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
J. C. CASSIANO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 05.775.108/0001-70
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Carne bovina de 1ª qualidade s/ osso e s/ gordura em embalagem plástica. O tipo da carne
poderá ser: Contra filé, coxão mole e alcatra. Na embalagem devem constar dados de identifi-
18 R$ 28,00 R$ 42.000,00
cação do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, nº do registro no SIF,
SIE ou SIM. Acondicionado em embalagem plástica de 1kg.
Carne bovina moída, 1ª qualidade, em embalagem plástica. Na embalagem devem constar
19 dados de identificação do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, nº R$ 22,25 R$ 66.750,00
do registro no SIF, SIE ou SIM. Acondicionado em embalagem plástica de 1kg.
Cenoura- de 1ª qualidade, com tamanho médio e características adequadas, isenta de sujida-
des e parasitas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação
23 R$ 9,90 R$ 29.700,00
em condições adequadas até o consumo. Devem ser acondicionadas em embalagem plásticas
com etiqueta de pesagem.
Feijão carioquinha tipo I de 1 kg com características do produto preservadas e com embalagem
28 R$ 9,95 R$ 29.850,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Flocos de milho Apresentação :pré -cozido, para cuscuz, tipo milharina, amarelo, com aspecto,
30 cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, R$ 3,95 R$ 23.700,00
parasitas e larvas, 100% natural, enriquecida com ferro e acido fólico. Peso liquido 500g
Leite em pó desnatado de 300g com características do produto preservadas em lata, contendo
32 R$ 19,85 R$ 39.700,00
a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Sal iodado de 1kg com características do produto preservadas em embalagem plástica conten-
48 R$ 2,85 R$ 5.700,00
do a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
JOSE AUDINEIS GONÇALVES DA SILVA - CNPJ: 22.093.450/0001-09
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Coco ralado de 50g com características do produto preservadas e com embalagem plástica
24 R$ 3,99 R$ 3.990,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Macarrão espaguete integral de 500g com características do produto preservadas e com emba-
35 R$ 7,99 R$ 3.995,00
lagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
130 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 130
DIÁRIO OFICIAL

Ovo de granja comercial- de 1ª qualidade, vermelho, com tamanho médio e características

adequadas, isenta de sujidades e parasitas, com grau de maturação que suporte manipulação,
40 R$ 10,99 R$ 384.650,00
transporte e a conservação em condições adequadas até o consumo. Devem ser acondiciona-
das em embalagem plásticas com etiqueta de pesagem.

EMPRESA VENCEDORA:
A. M. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.004.629/0001-38;
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR
Cebola de cabeça- de 1ª qualidade, com tamanho médio e características adequadas, isenta
de sujidades e parasitas, com grau de maturação que suporte manipulação, transporte e a con-
22 R$ 8,95 R$ 26.850,00
servação em condições adequadas até o consumo. Devem ser acondicionadas em embalagem
plásticas com etiqueta de pesagem.
Coxa e sobrecoxa de frango congelado de 1kg, em embalagem plástica. Na embalagem devem
26 constar dados de identificação do produto, informações nutricionais, data de fabricação e vali- R$ 21,30 R$ 53.250,00
dade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.
Leite em pó integral de 400g com características do produto preservadas e com embalagem
33 R$ 15,90 R$ 95.400,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Macarrão espaguete (comum) de 500g com características do produto preservadas e com em-
34 R$ 4,49 R$ 31.430,00
balagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Polpa de fruta sabor acerola com características do produto preservadas em embalagem plásti-
43 R$ 21,90 R$ 109.500,00
ca contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
SUPERCENTER LTDA - CNPJ: 04.699.392/0001-80;
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Açúcar cristalizado com pacote de 1kg com características do produto preservadas e com em-
1 R$ 5,45 R$ 43.600,00
balagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Arroz integral, em embalagem de 1kg com características do produto preservadas e com emba-
4 R$ 10,80 R$ 27.000,00
lagem plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Cacau em pó solúvel 100%, embalagem de 200g, sem adição de misturas e açúcar com carac-
14 terísticas do produto preservadas e com embalagem plástica contendo a data de fabricação e R$ 30,00 R$ 60.000,00
validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Carne bovina de 1ª qualidade s/ osso e s/ gordura em embalagem plástica. O tipo da carne
poderá ser: chã de fora, lombo paulista. Na embalagem devem constar dados de identificação
17 R$ 27,00 R$ 40.500,00
do produto, informações nutricionais, data de fabricação e validade, nº do registro no SIF, SIE
ou SIM. Acondicionado em embalagem plástica de 1kg.
Polpa de fruta sabor cupuaçu com características do produto preservadas em embalagem plás-
44 R$ 19,85 R$ 99.250,00
tica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Polpa de fruta sabor maracujá com características do produto preservadas em embalagem
47 R$ 24,79 R$ 123.950,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
D FERREIRA FILHO LTDA - CNPJ: 14.332.902/0001-30
ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR TOTAL
Biscoito Cream Crack de 400g com características do produto preservadas e com embalagem
9 R$ 6,90 R$ 20.700,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Feijão preto de 1kg com características do produto preservadas e com embalagem plástica
29 R$ 12,90 R$ 25.800,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Polpa de fruta sabor graviola com características do produto preservadas em embalagem plás-
45 R$ 20,85 R$ 104.250,00
tica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Sardinha ao molho de óleo de 130g com características do produto preservadas e com embala-
49 R$ 6,90 R$ 41.400,00
gem contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Vinagre tipo escuro com características do produto preservadas em embalagem plástica de
51 R$ 4,34 R$ 8.680,00
750ml contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
47.429.529 MARCOS AFONSO FONSECA DE MELO - CNPJ: 47.429.529/0001-99;
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Aveia em lata de 400g com características do produto preservadas e com embalagem contendo
6 R$ 19,85 R$ 39.700,00
a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Biscoito tipo maisena de 400g com características do produto preservadas e com embalagem
13 R$ 6,85 R$ 13.700,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Café em pó torrado de 250g com características do produto preservadas e com embalagem
15 R$ 9,75 R$ 58.500,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Macarrão tipo parafuso 500g com características do produto preservadas e embalagem plástica
36 R$ 6,90 R$ 34.500,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Milho para mungunzá de 500g com características do produto preservadas e embalagem plás-
38 R$ 4,95 R$ 9.900,00
tica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

EMPRESA VENCEDORA:
FRANCISCO R. DA SILVA - CNPJ: 84.319.599/0001-10
ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Almôndega em lata de 420g com características do produto preservadas e com embalagem
3 R$ 11,90 R$ 23.800,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Arroz parboilizado tipo 1 de 1kg, com características do produto preservadas e com embalagem
5 R$ 7,90 R$ 94.800,00
plástica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Carne bovina de 1ª qualidade s/ osso e s/ gordura em embalagem plástica. O tipo da carne
poderá ser: patinho, lagarto, Na embalagem devem constar dados de identificação do produ-
16 R$ 27,00 R$ 40.500,00
to, informações nutricionais, data de fabricação e validade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.
Acondicionado em embalagem plástica de 1kg.
Óleo vegetal de soja de 900ml com características do produto preservadas e embalagem plás-
39 R$ 7,99 R$ 27.965,00
tica contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
 131 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 131
DIÁRIO OFICIAL

Pão tipo francês de 35g com características do produto preservadas em embalagem plástica
41 R$ 0,45 R$ 33.750,00
contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Polpa de fruta sabor manga com características do produto preservadas em embalagem plásti-
46 R$ 20,70 R$ 103.500,00
ca contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.
Sardinha ao molho de tomate de 130g com características do produto preservadas e com em-
50 R$ 6,85 R$ 13.700,00
balagem contendo a data de fabricação e validade. Embalagem isenta de imperfeições.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2024
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas
alterações posteriores, amparado no parecer exarado pela assessoria jurídica, resolve:
01 – Autorizar a contratação nos seguintes termos:
a) Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 75, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021.
b) Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ARTISTAS (MÚSICOS E CANTORES) LOCAIS COM APRESENTA-
ÇÕES EM ATOS OFICIAIS, SESSÕES SOLENES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DE PORTO WALTER.
c) Empresa: UERLEN FERREIRA SILVA
CNPJ: 49.758.588/0001-36
d) Valor total: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)
Por fim, que seja encaminhado ao setor administrativo para elaboração do instrumento contratual.
Porto Walter/AC, 04 de março de 2024.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024
PROCESSO ADM Nº 025/2024
O Prefeito Municipal de Porto Walter uso de suas atribuições, em conformidade com inciso VIII. Art. 72 da Lei 14.133/2021, vem através do presen-
te, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo nº 025/2024, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2024, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONVÊNIOS, COM OPERACIONA-
LIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS SICONV, SISMOB, SIMEC, SIGA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO WALTER, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto Walter, tudo em conformidade com o Termo de Referência.
EMPRESA VENCEDORA:
MARCA ASSESSORIA & CONSULTORIA CNPJ: 32.591.827/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) MENSAIS.
Porto Walter/AC, 04 de março de 2024.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito Municipal

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2024
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/21 e suas
alterações posteriores, amparado no parecer exarado pela assessoria jurídica, resolve:
01 – Autorizar a contratação nos seguintes termos:
a) Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 75, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021.
b) Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE.
c) Pessoa Física: Júlio da Costa Alves .
d)Valor total: R$ 26.000,00 (Vinte e Seis mil Reais ).
Por fim, que seja encaminhado ao setor administrativo para elaboração do instrumento contratual.
Porto Walter/AC 04 de março de 2024.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2022

CONVÊNIO Nº 001/2022 celebrado entre O MUNICÍPIO DE PORTO WALTER/AC, inscrito no CNPJ N° 63.603.625/000-68, com sede na Rua
Alfredo Sales S/Nº - Centro, CEP: 69.962-000, neste ato representado pelo Exmo. Srº. Prefeito Municipal SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE,
brasileiro, casado, com endereço na Rua Djalma Correia Nº 198 - Bairro Cristo Rey, Portador da Carteira de Identidade nº 0338369 - SSP-AC e
do CPF nº 648.348.242-68, e do outro lado à empresa FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO BETEL–FAEB FILIAL 01, inscrita no CNPJ Nº.
01.178.226/0002-20, com sede na Rua Newton Prado, nº. 56, Bairro João Alves, CEP: 69.980-000, Cruzeiro do Sul-Acre, neste ato representada
pelo Senhor JOSÉ JADSON DO NASCIMENTO SILVA MOURA, brasileiro, portador do CPF nº 84956275234 e RG Nº. 3651312 -SESP/DF, dora-
vante denominada CONTRATADO
 132 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 132
DIÁRIO OFICIAL

Objeto: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do convênio até o dia 31 de dezembro de 2024, O presente Convênio visa
estabelecer o apoio financeiro à FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL BETEL – FAEB, FILIAL 01, para a execução e manutenção de um
Centro de Abrigo de Menores em situação de risco e/ou vulnerabilidade, no Município de Cruzeiro do Sul/AC. Com repasse no valor de R$ 2.000,00
(mil reais) mensais para manutenção do abrigo para que possa está disponível a receber crianças e/ou adolescente do município de Porto Walter..
Porto Walter - Acre, 30 de Dezembro de 2023.

Sebastião Nogueira de Andrade

Prefeito

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO WALTER
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024
CONTRATADO: UERLEN FERREIRA SILVA
CNPJ: 49.758.588/0001-36
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE ARTISTAS (MÚSICOS E CANTORES) LOCAIS COM APRESENTA-
ÇÕES EM ATOS OFICIAIS, SESSÕES SOLENES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DE PORTO WALTER.
DO VALOR: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais).
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência da contratação vigorará de sua assinatura até o termino do exercício financeiro na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
O prazo de vigência poderá, a critério da administração ser prorrogado, desde que este se manifeste vantajoso à ela.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Porto Walter
ORGÃO: 06 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
UNIDADE: 01 Gabinete Geral da Administração
PROJ. /ATIV. 2.010 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 09 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
UNIDADE: 01 Gabinete Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 09 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
UNIDADE: 02 Fundo de Valorização de Educação - FUNDEB
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 09 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
UNIDADE: 03 Diretoria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE: 01 Gabinete Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 11 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
UNIDADE: 01 Departamento de Obras e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica
ORGÃO: 15 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 01 Fundo municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros serv. terceiros de Pessoa Jurídica.
Porto Walter - Acre, 04 de março de 2024.

Assinam:
SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE - Contratante
UERLEN FERREIRA SILVA - Contratado

RIO BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 329 DE 12 DE MARÇO DE 2024

“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2024 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco, com fulcro no artigo 41 da Lei Complementar nº 239 de 07 de agosto de 2023 e do artigo 6° Lei da Comple-
mentar n.º 289, de 08 de janeiro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
017- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
017.501- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB
017.501.15.451.0404.2491.0000 - INFRAESTRUTURA URBANA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1899 - Outros Recursos Vinculados 2.100.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), será compensado
de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
de março de 1964, conforme a seguir:
 133 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 133
DIÁRIO OFICIAL

017- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

017.501- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB
017.501.15.451.0404.2491.0000 - INFRAESTRUTURA URBANA
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1899 - Outros Recursos Vinculados 2.100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 12 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
Neiva Azevedo da Silva Tessinari
Secretária Municipal de Planejamento
Wilson José das Chagas Sena Leite
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº DE 330 DE 12 DE MARÇO DE 2024

“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2024 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco, com fulcro no artigo 41 da Lei Complementar nº 239 de 07 de agosto de 2023 e do artigo 6° da Lei Comple-
mentar n.º 289, de 08 de janeiro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para
reforço da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SEAGRO
014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SEAGRO
014.001.20.692.0101.2213.0000 - INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 228.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), será compen-
sado de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320
de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SEAGRO
014.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA - SEAGRO
014.001.20.122.0404.2480.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEAGRO
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 228.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 12 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
Neiva Azevedo da Silva Tessinari
Secretária Municipal de Planejamento
Wilson José das Chagas Sena Leite
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 332 DE 13 DE MARÇO DE 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V, VII
e §1º, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Considerando o art. 23 da Lei Municipal nº 1.731, de 22 de dezembro 2.008 e suas alterações;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Clendes Vilas Boas, para exercer o cargo de Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS.
Art. 2º Revogar o Decreto nº 259 de 26 de fevereiro de 2024
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos de 11 de março de 2024.
Rio Branco-Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
 134 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 134
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 333 DE 13 DE MARÇO DE 2024

“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2024 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco, com fulcro no artigo 41 da Lei Complementar nº 239 de 07 de agosto de 2023 e do artigo 6° Lei da Comple-
mentar n.º 289, de 08 de janeiro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
017- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
017.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
017.001.16.482.0302.1505.0000 - PROGRAMA 1001 DIGNIDADES
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
1500 - Recursos não Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00
de Impostos
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), será
compensado de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
017- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
017.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA
017.001.16.482.0302.1505.0000 - PROGRAMA 1001 DIGNIDADES
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
1500 - Recursos não Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.400.000,00
de Impostos
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
Neiva Azevedo da Silva Tessinari
Secretária Municipal de Planejamento
Wilson José das Chagas Sena Leite
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 334 DE 13 DE MARÇO DE 2024

“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2024 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco, com fulcro no artigo 41 da Lei Complementar nº 239 de 07 de agosto de 2023 e do artigo 6° Lei da Comple-
mentar n.º 289, de 08 de janeiro de 2024.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
da dotação orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
011.602.10.301.0503.1417.0000 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), será com-
pensado de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320
de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
011.602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
011.602.10.301.0503.1290.0000 - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DO PROCESSO DE TRABALHO
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco.

Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
Neiva Azevedo da Silva Tessinari
Secretária Municipal de Planejamento
Wilson José das Chagas Sena Leite
Secretário Municipal de Finanças
 135 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 335 DE 13 DE MARÇO DE 2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e
VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
CONSIDERANDO o dispositivo da Lei nº 1.835, de 31 de março de
2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência
Social de -CMAS.
Considerando o OFÍCIO CMAS nº001/2024, de 13 de março de 2024,
do Conselho Municipal de Assistência Social,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os membros titulares e respectivos suplentes, repre-
sentantes das instituições Governamentais e da Sociedade Civil para
comporem o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para o
exercício do mandato/biênio 2024 a 2026, conforme abaixo relacionado:
I. Segmento Sociedade Civil:
a). Organizações não governamentais
1. Centro Cultural NOVARESE
2. Titular: Teresa Fierro
Suplente: João Alves de Lima Junior
b) Instituto Vida Plena - IVP
1. Titular: Francisco Fritz Dimas de Mendonça
2. Suplente: Elissandra Ferreira da Silva
c) Comunidade Terapêutica Ômega
1. Titular: Francisco Albino de Souza
2. Suplente: Alessandra dos Santos de Souza Gomes
II. Seguimento dos Trabalhadores (a)s do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS:
d) Fórum Estadual dos Trabalhadores (a)s do Sistema Único de Assis-
tências Social -FETSUAS
1. Titular: Edna Maria de Oliveira
2. Suplente: Thalyta de Oliveira Costa
e) Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre – OAB/AC
1. Titular: João Lucas Coelho da Silva
2. Suplente: Lucas Rodrigues Guimarães
f) Conselho Regional de Serviço Social do Acre – CRESS 26ª
1. Titular: Idelene Emília de Melo Menezes
2. Suplente: Antônia Vanda Matos de Souza
III. Segmento Governamental
g) Secretaria Municipal de Educação - SEME
1. Titular: Nirza Camargo de Lara
2. Suplente: Lucyana Silveira de Oliveira Gauman
h) Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
1. Titular: Maria Doroteia Rodrigues Justino
2. Suplente: Francisco José Alves Holanda
i) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos -SASDH
1. Titular: Ivan Francisco Ferreira
j) Fundação Garibaldi Brasil - FGB
1. Titular: Valeria Moizés de França
2. Suplente: Taline Raabe de Aquino Galvão
k) Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
1. Titular: Kezia Honorato da Silva Moraes
2. Suplente: Normando de Araújo Rosas Júnior
l) Secretaria Municipal de Agropecuária – SEAGRO
1. Titular: Jose Edmilson Costa de Souza
2. Suplente: Maria Eunice de Alencar Nascimento
m) Secretaria Municipal de Infraestrutura Mobilidade Urbana – SEINFRA
1. Titular: Elson Pereira Magalhães
2. Suplente: Carlos Aberto Sgrinholi
n) Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA
1. Titular: Rutemarque Crispim da Silva
2. Suplente: Jefferson José da Silveira Fernandes
o) Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
1. Titular: Rhuslaynne de Azevedo Alves
2. Suplente: Neyla Maria de Souza Malaquias
Seguimento dos Usuários (a)s do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS:
p) Usuários do Centro de Referência e Assistência Social Rui Lino
1. Titular: Susamar Lima de Souza
2. Suplente: Luciana Barreto Conceição
q) Usuários do Centro de Referência e Assistência Social Santa Helena
1. Titular: Maria Auxiliadora Lopes de Lima
2. Suplente: Vanderleia Barroso da Costa
r) Usuários do Centro de Referência e Assistência Social São Francisco
1. Titular: Raísa Rodrigues Gebara
2. Suplente: Maria Deuza Saraiva de Souza
135
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2° Este decreto entra em vigar na data de sua publicação com efei-
tos retroativos a data do dia 13 de março de 2024.
Rio Branco – Acre, 13 de março de 2024, 136º da República, 122º do
Tratado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de
Rio Branco.
Tião Bocalom
Prefeito de Rio Branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
– RBTRANS
PORTARIA RBTRANS Nº 045/2024
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no
uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de
dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia administrativa;
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir Porta-
rias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter administrativo e
técnico operacional sobre matérias da competência da Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em
nomear Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n. º 3785/2023
com a empresa F.F DE MEDEIROS, referente a eventual contratação de
empresa para aquisição de material de consumo e gêneros alimentícios
- Água mineral sem gás, (garrafas de 500 ml, garrafão com carga de
água - 20 litros), gelo em barra, gás Liquefeito de petróleo, café, açúcar
e copo descartável 180ml, para atender as necessidades da Superin-
tendência Municipal Transporte e Trânsito - RBTRANS.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Thalesney Pereira Vilela - Chefe da Divi-
são de Almoxarifado, como fiscal do contrato, o Servidor André Alessan-
dro Gadelha Fernandes - Chefe do Patrimônio, como gestor do contrato,
e do Servidor Tiago da Silva Furtado - Assessor Técnico, como gestor
substituto do contrato, referente ao Contrato RBTRANS n. º 3785/2023
com a Empresa F.F DE MEDEIROS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 14 de março de 2024.
Clendes Vilas Boas
Superintendente
Decreto n.º 259/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH
PORTARIA Nº. 094 DE 2024.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº
576/2022 de 20 de abril de 2023, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância
da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado
entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e
a Empresa a seguir enunciada:
Processo Administrativo nº 133/2023/SASDH
Contrato n° 047/2024/SASDH
CONTRATADA: AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI
CNPJ nº 27.679.382/0001-88
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIOS,
ARQUIVOS DE AÇO, APARELHO TELEFÔNICO ASPIRADOR DE PÓ
AMPLIFICADOR DE SOM, CADEIRA DE ESCRITÓRIO E OUTROS),
via PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2023/CPL02/PMRB, pelo SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de avaliação MENOR
PREÇO por ITEM para atender a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos – SASDH
Vigência do Contrato: 07 de março de 2024 a 31 de dezembro 2024.
I – Gestor Titular: Maria Raimunda de Souza Magri
Matrícula: 542063-4
II Fiscal Titular: llbert Silveira de Azevedo
Matrícula: 702806-1
II – Fiscal Substituto: José Rogério Rodrigues da Silva
Matrícula: 713070-1
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos à data de assinatura do Contrato.
Rio Branco – Acre, 07 de março de 2024.
Suellen Araújo da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 576/2023
 136 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA Nº 191 DE 01 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 4874/2024.
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença-maternidade especial de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos à servidora ALINE DA SILVA LIMA, matrícula nº 706338-
03, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Huma-
nos – SASDH, com base no art. 189, da Lei Municipal Nº 1.794, de 30 de
dezembro de 2009, alterada pela Lei Complementar Nº 90, de 22 de maio
de 2020; com início em 22-01-2024 e término em 20-07-2024.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 22 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA Nº 211 DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 5529/2024.
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença-maternidade especial de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos à servidora RAILINY SOUZA BEZERRA, matrícula
nº 709997-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME,
com base no art. 189, da Lei Municipal Nº 1.794, de 30 de dezembro de
2009, alterada pela Lei Complementar Nº 90, de 22 de maio de 2020;
com início em 11-02-2024 e término em 09-08-2024.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 11 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA Nº 192 DE 11 DE MARÇO DE 2024
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 4829/2024.
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença-maternidade especial de 180 (cento e oiten-
ta) dias consecutivos à servidora THALINE JULIA SANTOS PINHEIRO,
matrícula nº 703912-02, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SE-
MSA, com base no art. 189, da Lei Municipal Nº 1.794, de 30 de dezem-
bro de 2009, alterada pela Lei Complementar Nº 90, de 22 de maio de
2020; com início em 20-02-2024 e término em 18-08-2024.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 20 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 193 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 6878/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 25-06-2012 a 23-08-2017 à servidora CRISLANE DE FREITAS
SOLON, matrícula nº 705136-01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com início em 02-10-2023 e término em 30-12-2023.
136
DIÁRIO OFICIAL
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de outubro de 2023.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 205 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 13968/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 10-03-2018 a 09-03-2023 à servidora EDILEUDA MARTINS DE
GOES, matrícula nº545965-03, lotada na Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com início em 01-03-2024 e término em 30-05-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 03 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 188 DE 01 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 17441/2019.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 01-01-2015 a 31-12-2019 à servidora EDNA MARIA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 544687-01, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com início em 09-10-2019 e término em 09-01-2020.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 09 de outubro de 2019.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 202 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 8325/2022.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de seis meses referente aos perío-
dos aquisitivos de 01-01-2010 a 31-12-2014 e de 01-01-2015 a 31-12-
2019 à servidora ENDEIDA AMORIM DA SILVA, matrícula nº 542830-
01, lotada na Secretária Municipal de Educação – SEME, com o início
em 26-02-2024 e término em 23-08-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 26 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 213 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 1278/2024.
 137 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de dois meses referente ao período
aquisitivo de 16-11-2015 a 15-11-2020 ao servidor FRANCISCO DE AS-
SIS DE MORAES AMARO, matrícula nº 703784-01, lotado na Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, de 30
dias com início em 01-05-2024 e término em 31-05-2024, mais 30 dias
com início em 01-07-2024 e término em 31-07-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
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Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 194 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 33290/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de seis meses referente aos perío-
dos aquisitivos de 01-01-2010 a 31-12-2014 e de 01-01-2015 a 31-12-
2019 à servidora GERALDA MAGELA DE SOUZA FREITAS, matrícula
nº 542789-01, lotada na Secretária Municipal de Educação – SEME,
com o início em 26-02-2024 e término em 23-08-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 26 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 208 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 8004/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 04-08-2008 a 03-08-2013 à servidora GERLANDA PESSOA DA
ROCHA, matrícula nº545188-01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com início em 02-01-2024 e término em 01-04-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
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Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
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PORTARIA N° 196 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 26094/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 02-03-2017 a 01-03-2022 à servidora INGRETE FERREIRA
DA SILVA, matrícula nº 710201-01, lotada na Secretária Municipal de Edu-
cação – SEME, com o início em 26-02-2024 e término em 25-05-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 26 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
137
DIÁRIO OFICIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 203 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 30731/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 29-11-2017 a 28-11-2022 à servidora IVANIRA SARAIVA
AZEVEDO, matrícula nº543342-01, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com início em 01-08-2024 e término em 29-10-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 201 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 15150/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 01-08-2017 a 31-07-2022 à servidora JAILENE DE OLIVEIRA
LEITÃO, matrícula nº 709067-03, lotada na Secretária Municipal de Educa-
ção – SEME, com o início em 26-02-2024 e término em 25-05-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 26 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
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Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 204 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 9037/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 15-04-2018 a 14-04-2023 à servidora JANAÍNA BATISTA
LIMA, matrícula nº706260-01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde
– SEMSA, com início em 02-01-2024 e término em 31-03-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
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Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 195 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 14417/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 02-03-2017 a 01-03-2022 à servidora JANE DE OLIVEIRA
MARTINS, matrícula nº 710019-01, lotada na Secretária Municipal de Edu-
cação – SEME, com o início em 21-02-2024 e término em 21-05-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 26 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
 138 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 200 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 12603/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 25-06-2017 a 24-06-2022 à servidora JOSINEIDE GOMES
DA COSTA SANTOS DE SOUZA, matrícula nº543843-01, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com início em 02-01-2024 e
término em 31-03-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 185 DE 01 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 5668/2022.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aquisi-
tivo de 29-04-2010 a 27-06-2015 ao servidor LUANDSON TELES DE OLI-
VEIRA, matrícula nº 700680-03, lotado na Secretaria Municipal de Zeladoria
da Cidade – SMZC, com início em 01-02-2024 e término em 31-04-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 198 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 21230/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 07-02-2017 a 06-02-2022 à servidora MARCIA FREITAS DOS
SANTOS, matrícula nº 704675-01, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de – SEMSA, com início em 01-05-2024 e término em 29-07-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 206 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 8919/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 29-11-2017 a 28-12-2022 à servidora MARIA ODIL BRAZ DA RO-
CHA DE FREITAS, matrícula nº705525-03, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA, com início em 01-01-2024 e término em 31-03-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 01 de janeiro de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
138
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 214 DE 15 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 14396/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 01-01-2015 a 31-12-2019 à servidora MARIA ZELI CALIXTO DOS
REIS, matrícula nº 239364-01, lotada na Secretária Municipal de Educação
– SEME, com o início em 11-03-2024 e término em 08-06-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 11 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 209 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 24106/2021.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 29-08-2013 a 28-08-2018 ao servidor MILTON FIGUEIRAS
GOMES, matrícula nº544595-01, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com início em 01-04-2024 e término em 30-06-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 207 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 28738/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 16-11-2015 a 15-11-2020 à servidora NEUMA LIRA DE
ANDRADE, matrícula nº543921-01, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com início em 01-05-2024 e término em 29-07-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 216 DE 15 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 26124/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 01-01-2010 a 31-12-2014 à servidora RAIMUNDA ANASTACIO
GUIMARÃES, matrícula nº 542810-01, lotada na Secretária Municipal de
Educação – SEME, com o início em 04-03-2024 e término em 01-06-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 04 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
 139 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 210 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 1844/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de de-
zembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período aqui-
sitivo de 25-06-2017 a 24-06-2022 à servidora VALDECI RODRIGUES DA
SILVA PEREIRA, matrícula nº705313-01, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA, com início em 01-08-2024 e término em 29-10-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 215 DE 15 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 28159/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 01-01-2015 a 31-12-2019 à servidora ZILMA ROQUE DA
SILVA, matrícula nº 538082-01, lotada na Secretária Municipal de Edu-
cação – SEME, com o início em 04-03-2024 e término em 01-06-2024.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 04 de março de 2024.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº187 DE 01 DE MARÇO DE 2024
Na portaria de licença-prêmio nº 638, de 15 de agosto de 2023, da servi-
dora CLEUSANI MEDIANEIRA DOTTO, lotada na Secretaria Municipal
de Educação – SEME, matrícula nº 537138-01, publicada no DOE nº
13.633, de 10-10-2023.
Onde se lê:
(...) “...referente aos períodos aquisitivos de 04-03-1994 a 03-03-1999 e
de 01-01-2005 a 31-12-2009 e de 01-01-2010 a 02-03-2015...”
Leia-se:
(...) “...referente ao período aquisitivo de referente aos períodos aquisi-
tivos de 01-01-2005 a 31-12-2009 e de 01-01-2010 a 02-03-2015 e de
03-03-2015 a 02-03-2020...”
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
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PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº212 DE 11 DE MARÇO DE 2024
Na portaria de licença-prêmio nº 333, de 02 de maio de 2023, da servi-
dora SANGILA HORREDA BARROSO, lotada na Secretaria Municipal
de Educação – SEME, matrícula nº 708285-02, publicada no DOE nº
13.582, de 27-07-2023.
Onde se lê:
(...) “...a servidora SHEILA HORREDA BARROSO LEOPOLDINO...”
Leia-se:
(...) “...a servidora SANGILA HORREDA BARROSO LEOPOLDINO...”
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
139
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº189 DE 01 DE MARÇO DE 2024
Na portaria de licença-prêmio nº 603, de 04 de agosto de 2023, da ser-
vidora SILVIA MARIA CESAR DE ASSIS SALGUEIRO, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde– SEMSA, matrícula nº 545388-2, publicada no
DOE nº 13.594, de 14-08-2023.
Onde se lê:
(...) “...Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de
28 de dezembro de 2012, licença-prêmio de seis meses referente aos
períodos aquisitivos de 29-04-2010 a 29-04-2015 e de 29-04-2015 a
29-04-2020 à servidora SILVIA MARIA CESAR DE ASSIS SALGUEIRO,
matrícula nº 545388-1, lotada na Secretária Municipal de Saúde – SEM-
SA, com o início em 01-02-2024 e término em 30-07-2024...”
Leia-se:
(...) “...Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de
28 de dezembro de 2012, licença-prêmio de seis meses referente aos
períodos aquisitivos de 29-04-2010 a 29-04-2015 e de 29-04-2015 a
29-04-2020 à servidora SILVIA MARIA CESAR DE ASSIS SALGUEIRO,
matrícula nº 545388-02, lotada na Secretária Municipal de Saúde – SE-
MSA, com o início em 01-04-2024 e término em 28-09-2024...”
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº186 DE 01 DE MARÇO DE 2024
Na portaria de licença-prêmio nº 198, de 15 de setembro de 2010, da
servidora MARILDA DA SILVA CARVALHO, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde – SEMSA, matrícula nº 545124-01, publicada no DOE nº
10.387, de 28-09-2010.
Onde se lê:
(...) “...referente ao período aquisitivo de 01-01-2005 a 01-01-2010...”
Leia-se:
(...) “...referente ao período aquisitivo de 02-03-2018 a 01-03-2023...”
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 197 DE 11 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuições legais que lhe confere o Decreto n° 017, de 01 de janeiro
de 2021, tendo em vista o processo nº 7306/2023.
Resolve:
Art.1º - Conceder, com fundamento na Lei Municipal Nº 1.955, de 28 de
dezembro de 2012, licença-prêmio de três meses referente ao período
aquisitivo de 25-06-2017 a 22-10-2022 à servidora ANGELINA DA SILVA
GONÇALVES, matrícula nº 537648-03, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com início em 02-10-2023 e término em 30-12-2023.
Art.2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à 02 de outubro de 2023.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO Nº190 DE 01 DE MARÇO DE 2024
Na portaria de licença-prêmio nº 162, de 06 de maio de 2021, do servi-
dor RAIMUNDO ALACOQUE SOBREIRA NETO, lotado na Secretaria
Municipal de Educação– SEME, matrícula nº 145300-01, publicada no
DOE nº 13.061.
Onde se lê:
(...) “...Art. 1º REVOGAR parcialmente, a pedido, a portaria Nº 488, de
27 de agosto de 2019, publicada no DOE nº 12.639, de 20 de setembro
de 2019, que concedeu licença-prêmio de 09 meses ao servidor Rai-
mundo Alacoque Sobreira Neto, matrícula nº 145300-01, da Secretaria
Municipal de Educação – SEME, com início em 01-08-2019 e término
em 01-04-2020, considerando a necessidade de retorno às suas ativi-
dades em 02-02-2020...”
 140 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Leia-se:
(...) “...Art. 1º REVOGAR parcialmente, a pedido, a portaria Nº 488, de
27 de agosto de 2019, publicada no DOE nº 12.639, de 20 de setembro
de 2019, que concedeu licença-prêmio de 09 meses ao servidor Rai-
mundo Alacoque Sobreira Neto, matrícula nº 145300-01, da Secretaria
Municipal de Educação – SEME, com início em 01-08-2019 e término
em 01-04-2020, considerando a necessidade de retorno às suas ativi-
dades em 02-02-2020, e após o servidor usufruiu seus 25 (vinte e cinco)
dias restantes do período aquisitivo de 01-01-2010 a 31-12-2014 com
início em 15-09-2021 e término em 09-10-2021...”
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto n. 1.487/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
– RBTRANS
PORTARIA RBTRANS Nº 046/2024
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no
uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de
dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia adminis-
trativa;
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir
Portarias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter ad-
ministrativo e técnico operacional sobre matérias da competência da
Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em
nomear Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n. º 4188/2024
com a empresa V & K PALOMBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, referente a eventual contratação de empresa para aquisição de
material - SINAPI (Material para manutenção elétrica, equipamentos de
proteção e segurança, material básico de construção, ferramentas, mo-
biliário, maquinas e utensílios de oficina), para atender as demandas
básicas sob demanda da sinalização viária horizontal, vertical e sema-
fórica, e da manutenção da Superintendência Municipal Transporte e
Trânsito - RBTRANS.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Éric Fernandes de Souza Andrade - As-
sessor Técnico, como fiscal do contrato, o Servidor Rogério Victor Alves
Melo - Engenheiro Civil, como gestor do contrato, e do Servidor Mayk
Rocha Sampaio - Coordenador da Divisão de Controle Operacional -
DCOP, como gestor substituto do contrato, referente ao Contrato RB-
TRANS n. º 4188/2024 com a Empresa V & K PALOMBO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 14 de março de 2024.
Clendes Vilas Boas
Superintendente
Decreto n.º 259/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
– RBTRANS
PORTARIA RBTRANS Nº 047/2024
O Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS, no
uso de suas atribuições legais, que lhe faculta a Lei n. º 1.731 de 22 de
dezembro de 2008, baixa a seguinte PORTARIA:
CONSIDERANDO que a RBTRANS é dotada de autonomia administrativa;
CONSIDERANDO que são atribuições do Superintendente, expedir
Portarias Regulamentadoras e Instruções Normativas de caráter ad-
ministrativo e técnico operacional sobre matérias da competência da
Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade e obrigatoriedade desta Autarquia em
nomear Servidor para fiscalizar o Contrato RBTRANS n. º 4196/2024
com a empresa J.R DISTRIBUIDORA LTDA, referente a eventual con-
tratação de empresa para aquisição de material - SINAPI (Material para
manutenção elétrica, equipamentos de proteção e segurança, material
básico de construção, ferramentas, mobiliário, maquinas e utensílios de
oficina), para atender as demandas básicas sob demanda da sinaliza-
ção viária horizontal, vertical e semafórica, e da manutenção da Supe-
rintendência Municipal Transporte e Trânsito - RBTRANS.
140
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR a Servidora Rayane Siqueira de Oliveira - Chefe
da Divisão de Contratos de Trânsito, como fiscal do contrato, a Servi-
dora Debora Carla Brito de Sousa - Assessora Técnica, como gestora
do contrato, e do Servidor Tiago da Silva Furtado - Assessor Técnico,
como gestor substituto do contrato, referente ao Contrato RBTRANS n.
º 4196/2024 com a Empresa J.R DISTRIBUIDORA LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 14 de março de 2024.
Clendes Vilas Boas
Superintendente
Decreto n.º 259/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 21 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de dezembro
de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato celebra-
do entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa a seguir enunciada:
Contrato nº 01100018/2024
Pregão Eletrônico SRP nº 208/2023
Ata de Registro de Preços Nº 03/2024
Processo nº 21442/2023
Contratada: A. S. BASÍLIO – LTDA – CNPJ: 14.288.275/0001-87
Objeto: Contratação de empresa especializada em centrais de atendi-
mento (Call-Centers) para oferecer prestação de serviço de tele atendi-
mento na Ouvidoria Municipal de Saúde, com o recebimento de deman-
das oriundas dos usuários do serviço municipal de saúde.
Gestor Titular: Antônio Sidney Gonçalves de Souza
Matrícula nº 714124-2
E-mail:antonio.sidney@riobranco.ac.gov.br
Gestor Substituto: João Paulo Lima Ribeiro
Matrícula nº 703264-1
E-mail: joao.ribeiro@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Titular: Bruna Roseno de Souza Maia
Matricula: 713064-1
E-mail:bruna.maia@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituto: Clésio Pimentel da Costa Ribeiro
Matricula: 701602-1
E-mail: clesio.ribeiro@riobranco2riobranco.ac.gov.br
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos ao dia 30 de janeiro de 2024 e a vigência se dará até
o término do contrato e seus aditivos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 42 DE 06 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de 01 de de-
zembro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Pregão celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa a seguir enunciada:
Art. 2º Revogar a Portaria Nº 219 de 03 de agosto de 2023
Pregão Eletrônico Nº 013/2023
Ata de Registro de Preços Nº 49/2023
Ata de Registro de Preços Nº 50/2023
Ata de Registro de Preços Nº 51/2023
Ata de Registro de Preços Nº 52/2023
Ata de Registro de Preços Nº 53/2023
Processo Nº 32137/2022
Contratantes: ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
– ME - CNPJ: Nº 05.028.965/0001-06, ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - CNPJ: Nº 11.463.608/0001-
79, JV NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: Nº 27.896.988/0001-75,
NATEK NATUREZ E TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: Nº 05.234.897/0001-
31 e CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: Nº
07.847.837/0001-10.
 141 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 141
DIÁRIO OFICIAL

Objeto: Aquisição de Materiais Médico – Hospitalar de Consumo, fracas- E-mail: analdemyra.moreira@gmail.com

sados no último certame ou que tiveram aumento expressivo no consumo.
Gestor Titular: José Rogério de Vargas Antunes
Matrícula nº 701129-02
E-mail: jose.antunes@riobranco.ac.gov.br
Gestora Substituta: Macileia de Oliveira Arruda Cordeiro
Matrícula nº 711163-1
E-mail: maci151197@gmail.com
Fiscal Titular: Ronaldo Dalcomo
Matricula: 704690-01
E-mail: ronaldo.dalcomo@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituta: Fernanda Chelotti
Matricula: 700321-01
E-mail: Fernanda.chelotti@riobranco.ac.gov.br
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos ao dia 10 de dezembro de 2023 e tendo seu encerra-
mento ao final da vigência dos contratos.
Gestora Substituta: Igla Ribeiro Braga
Matricula: 708300-2
E-mail: igla.braga@ riobranco.ac.gov.br
Fiscal Titular: Daniela Matias Afonso
Matrícula nº 713918-1
E-mail: daniela.afonso@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituta: Antonia Elione Correia de Souza
Matricula: 713891-1
E-mail: antonia.correia@riobranco.ac.gov.br
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a contar a partir da assinatura do contrato e término
ao final da vigência do contrato e seus aditivos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 43 DE 07 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de 01 de de-
zembro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Pregão celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde e as Empresas a seguir enunciada:
Pregão Eletrônico SRP nº 013/2023
Contratantes: NEVES VEICULOS EIRELI – CNPJ: 24.710.993/0001-53
Processo Nº 21.900/2023
Objeto: Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Fur-
goneta, conforme na descrição do objeto, para atender às demandas
dos pacientes acamados acompanhados pela Equipe Multiprofissional
de Atenção Domiciliar – EMAD, e pelas Unidades Básicas de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde no município de Rio Branco – AC. Emen-
da Parlamentar Alan Rick – proposta 84317.205000/1190-13.
Gestora Titular: Christielle da Silva Montenegro
Matrícula nº 545400-1
E-mail: christiellemontenegro@yahoo.com.br
Gestora Substituta: Uheidina Maria R. da Silva Lima
Matricula: 713798-1
E-mail: dra.uheidinasl@gmail.com
Fiscal Titular: Jhayme Monteiro de Andrade
Matrícula nº 704667-1
E-mail: @riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituto: Ronney Gleydson de Oliveira Costa
Matricula: 714518-1
E-mail: ronney.costa@riobranco.ac.gov.br
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a contar a partir da assinatura do contrato e término
ao final da vigência dos contratos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 44 DE 07 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de 01 de de-
zembro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato celebra-
do entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa a seguir enunciada:
Inexigibilidade Nº 04/2023
Contrato Nº: 01100085/2024
Contratantes: IF LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EIRELI – CNPJ:
34.625.024/0001-58
Processo Nº 28419/2023
Objeto: Locação de imóvel”, para instalação do Centro de Atenção Psi-
cossocial – CAPS II
Gestora Titular: Analdemyra da Costa Moreira
Matrícula nº 594939-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 45 DE 11 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de 01 de de-
zembro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do Contrato celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde e as Empresa a seguir enunciada:
Contrato nº 01100094/2024
Termo de Adesão nº 019/2023
Contratantes: BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – LTDA –
CNPJ: 06.987.995/0001-02
Processo Nº 30840/2023
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar consumo (sonda) para
atender as demandas das unidades do âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA.
Gestora Titular: Christielle da Silva Montenegro
Matrícula nº 545400-1
E-mail: christiellemontenegro@yahoo.com.br
Gestora Substituta: Uheidina Maria R. da Silva Lima
Matricula: 713798-1
E-mail: dra.uheidina@gmail.com
Fiscal Titular: André Luiz Cavalcante Fontenele
Matrícula nº 7141194-2
E-mail: nutriandrecfontenele@gmail.com
Fiscal Substituta: Gisele dos Santos Miranda
Matricula: 714929-1
E-mail: santosmiranda.gi@gmail.com
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a contar a partir da assinatura do contrato e término
ao final da vigência dos contratos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 46 DE 11 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.591 de 01 de de-
zembro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância
da legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais da Tomada de
Preços, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa
ganhadora da referida tomada de preços.
Tomada de Preços Nº 017/2023
Processo Nº 28888/2021
Contratantes: GABRO CONSTRUÇÃO EIRELI - ME - CNPJ: Nº
31.972.314/0001-80
Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte III, localiza-
da na Estrada do Mutum Rua Maçaranduba, s/nº no Bairro Alto Alegre,
no município de Rio Branco – Acre.
Gestora Titular: Karen Martins de Andrade
Matricula: 714100-1
E-mail: karenmda12@gmail.com
Gestor Substituto: Giovanni Catter Beserra
Matrícula nº 713101-1
E-mail: giovanni.beserra@riobranco.ac.gov.br
 142 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Fiscal Titular: Engª Civil Ana Kely Araújo de Assis
CREA Nº 22185 D/AC
E-mail: ana.kely@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituto: Eng.º Civil Gustavo Menezes Mateus
CRE Nº 5060731790-D/SP
E-mail: gustavo.menezes@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Eletricista Titular: Eng.º Eletricista Anselmo Luiz dos Santos
CREA Nº 1200036859-D/MT
E-mail: anselmo.santos@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Eletricista Substituto: Eng.º Eletricista Uanderson de Souza Chaves
CREA Nº 21082-D/AC.
E-mail: uanderson.chaves@riobranco.ac.gov.br
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar a partir da assinatura do contrato e término ao final da
vigência do contrato e seus aditivos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
PORTARIA Nº 47 DE 11 DE MARÇO DE 2024
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 1.592 de dezembro
de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da
legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do contrato celebrado
entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa a seguir enunciada:
Art. 2º Revogar a Portaria Nº 60 de 19 de abril de 2022
Contrato nº 01100005/2022
Inexigibilidade Nº 001/2022
Processo nº 37351/2021
Contratada: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda – CNPJ:
07.797.967/0001-95
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Banco de Preços
Gestor Titular: Ruan Hassler Santiago de Melo
Matrícula nº 713384
E-mail: ruan.melo@riobranco.ac.gov.br
Gestor Substituto: Luciano dos Santos Villacosta
Matricula nº 702457-1
E-mail: luciano.villacosta@riobranco.ac.gov.br
Fiscal titular: Wesley Marques Figueiredo
Matrícula nº 713904/1
E-mail: wesley.figueiredo@riobranco.ac.gov.br
Fiscal Substituta: Maria Raiane Gomes da Silva Cordeiro
Matricula nº 714351-1
E-mail: maria.cordeiro@riobranco.ac.gov.br
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos ao dia 26 de fevereiro de 2024 e termino ao final da
vigência dos aditivos.
Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 1.592/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
PORTARIA N° 217 DE 13 DE MARÇO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso
das suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 1.487 de 27 de
outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observân-
cia da legislação vigente, atuarem como EXECUTORES do contrato
nº 01070004/2024 celebrado entre a Secretaria Municipal de Gestão
Administrativa e a empresa TK ELEVADORES BRASIL LTDA, referente
ao Inexigibilidade de Licitação, Processo nº 29147/2023, tendo como
objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de mo-
dernização com instalação, reforma e atualização tecnológica incluindo
reposição de peças e componentes em 01 (um) elevador instalado na
sede da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, com
vigência a contar da data da sua assinatura até o final do exercício fi-
nanceiro em que estiver vigente o respectivo crédito orçamentário.
EXECUTOR TITULAR: WAYNA FERREIRA DE SOUZA
MATRÍCULA Nº: 714394
EXECUTOR SUBSTITUTO: HEBER DA SILVA PEREIRA
MATRÍCULA Nº: 712893
142
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º Deverão os servidores, por este ato designados, realizar as ati-
vidades descritas nos art. 4º, inciso I a XXI da Portaria nº 361 de 19 de
maio de 2010, que disciplina acerca da fiscalização e do acompanha-
mento dos contratos administrativos.
Art. 3º Durante a ausência do executor titular, todas as obrigações rela-
tivas ao cumprimento da Portaria nº 361 de 19 de maio de 2010, serão
assumidas pelo executor substituto.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a data da assinatura do contrato.
Rio Branco - AC, 13 de março de 2024.
Dougllas Jonathan Santiago de Souza
Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto nº 1.487 de 27 de outubro de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS,
órgão de controle social da Política Municipal de Assistência So-
cial, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei com-
plementar municipal nº 101 de 23 de dezembro de 2020 e a Lei nº
8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), e
Considerando os Artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal nº
101, de 23 de dezembro de 2020, em seus § 1º, 2º e 3º;
Considerando o Regimento Interno do CMAS;
Considerando a deliberação dos Conselheiros na 1ª Reunião Ordinária
do CMAS ocorrida no dia 13 de março de 2024.
RESOLVE:
Art. 1º HOMOLOGAR a mesa diretora do Conselho Municipal de Assis-
tência Social – CMAS, biênio 2024/2025.
Presidente: Ivan Francisco Ferreira
Vice Presidente: Francisco Fritz Dimas de Mendonça
Art. 2º Esta resolução terá efeitos retroativos a 13 de março de 2024,
revogando-se as disposições em contrário.
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024.
Ivan Francisco Ferreira
Presidente do Conselho de Assistência Social-CMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
RESOLUÇÃO CMAS Nº 02/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, órgão
de controle social da Política Municipal de Assistência Social, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei complementar muni-
cipal nº 101 de 23 de dezembro de 2020 e a Lei nº 8.742 de 07 de de-
zembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), primeira
reunião ordinária do dia 13 de março de 2024 e,
Considerando o art. 33, § 4º da PORTARIA Nº 113, de 10 de dezembro
de 2015 do MDS que regulamenta o cofinanciamento federal do Siste-
ma Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na
modalidade fundo a fundo e dá outras providências;
Considerando a PORTARIA Nº 130, de 29 de setembro de 2020 que
estabelece o prazo para preenchimento do Demonstrativo Sintético,
exercício 2022;
Considerando o art. 4º inciso IX da lei nº 1.385 de 31 de março de 2011
que se atribui ao CMAS apreciar e aprovar, anualmente, o Relatório de
Gestão e o Demonstrativo Sintético de Execução Física e Financeira do
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
Considerando o OF/GAB/SASDH/Nº 153/2024 de 21 de fevereiro de
2024 que solicita reunião desse Colegiado para apreciar o Demonstrativo
Sintético exercício 2022, Espelho da Programação 120040120230025 e
o Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Federal.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Demonstrativo Sintético anual da execução Física –
Financeira – Exercício de 2022
Art. 2º APROVAR o Espelho da Programação 120040120230025.
Art. 3º APROVAR o Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo
Federal.
Art. 4º Esta resolução terá efeitos retroativos a 13 de março de 2024,
revogando-se as disposições em contrário.
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024.
Ivan Francisco Ferreira
Presidente do Conselho de Assistência Social-CMAS
 143 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH
CONTRATO N° 047/2024
Pregão Eletrônico SRP nº. 126/2023/CPL02/PMRB
Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Huma-
nos e a Empresa AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI, CNPJ nº.
27.679.382/0001-88.
OBJETO Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS PERMANENTES (ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, APARELHO
TELEFÔNICO ASPIRADOR DE PÓ AMPLIFICADOR DE SOM, CADEI-
RA DE ESCRITÓRIO E OUTROS), via PREGÃO ELETRÔNICO pelo
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de avalia-
ção MENOR PREÇO por ITEM, para atender a programação SIGTV nº.
120040120210001, da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Mi-
nistério da Cidadania, objetivando o fortalecimento das entidades socioas-
sistenciais de Rio Branco, conforme necessidade estimada e descrições
constantes neste contrato em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.
As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licita-
ção correrão por conta dos recursos consignados no;
6.1.1. Programa de Trabalho: 01.020.605.08.244.0504.2432.0000;
6.1.2. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
6.1.3. Fonte: 1660.
6.1.4. Valor Total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil, reais).
Rio Branco - AC, 07 de março de 2024.
Assinam: A Senhora Secretária Suellen Araújo da Silva, pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos –
SASDH e a Empresa AM MOREIRA GONÇALVES EIRELI, CNPJ nº.
27.679.382/0001-88 neste ato representada por seu procurador o
senhor Divino Anderson Moto inscrito no CPF Nº 013.771.711-32.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato n. º 01070015/2023
PROCESSO Nº 30997/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência ao
contrato 01070015/2023, bem como a alteração do CNPJ.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fica prorrogado o presente termo aditivo por 180 (cento e oitenta) dias,
a contar do dia 25 de fevereiro de 2024 a 23 de agosto de 2024.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO
O contrato nº 01070015/2023 passará a ter como CNPJ para fins de
execução e pagamento o CNPJ nº 30.094.876/0001-05.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor estimado da presente contratação é de R$ 102.505,80 (cento e
dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), pela recarga ele-
trônica dos vale-transporte conforme solicitação, execução e efetivação
dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Data de assinatura: 23 de fevereiro de 2024.
Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria
Municipal de Gestão Administrativa – SMGA e o Senhor Sergio Pessoa
pela Empresa Ricco Transporte e Turismo LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA
Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01070004/2024
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
É objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração CLÁU-
SULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato nº
01070004/2024, conforme abaixo:
§ 1º Onde lê-se: devendo as despesas correr por conta da seguinte
dotação orçamentária: Programação de Trabalho: 01.008.003.04.122.0
404.2092.0000 – Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Fonte de Re-
curso: 101 – Próprio.
Leia-se: devendo as despesas correr por conta da seguinte dotação
orçamentária: Programação de Trabalho: 01.008.003.04.122.0404.20
92.0000 – Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Fonte de Recurso:
150 – Próprio.
143
DIÁRIO OFICIAL
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente apostilamento tem por fundamento o disposto no artigo 136
da Lei 14.133/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não alte-
radas pelo presente Termo de Apostilamento.
Data de assinatura: 06 de março de 2024.
Assina: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal
de Gestão Administrativa – SMGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 1080025/2023.
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN, E DO OUTRO, COMO CONTRA-
TADA, EMPRESA 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI.
Objeto do Contrato: aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO),
para atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Fi-
nanças - SEFIN, no município Rio Branco/AC
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022/AGR
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
Constitui objeto deste Termo Aditivo a modificação do valor do Contrato
nº 1080025/2023, em decorrência de acréscimo de quantitativo, bem
como a prorrogação do prazo de vigência e execução contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUATITATIVA E DO VALOR
DO CONTRATO
§1º Ficam acrescidos ao objeto contratual os itens no Anexo I deste Ter-
mo, no valor de R$ 77.125,28 (setenta e sete mil, cento e vinte e cinco
reais e vinte e oito centavos), correspondendo ao percentual de 22,05%
(vinte e dois virgula zero cinco por cento).
§2º O valor global do contrato, originalmente de R$ 349.750,85 (trezen-
tos e quarenta e nove mil reais, setecentos e cinquenta reais e oitenta e
cinco centavos), passará a ser de R$ 426.876,13 (quatrocentos e vinte
e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e treze centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO
CONTRATO
§1º Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato nº
1080025/2023 por mais 03 (três) meses, sendo de 01 de abril de 2024
até o dia 30 de junho de 2024
CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO E DISPOSIÇÕES LEGAIS
§1º O presente Termo Aditivo tem como base legal o art. 65, I, alínea
“b”, e §1º c/c, art. 57, §1º, IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
§2º Do Âmbito de Aplicação, conforme disposto no Decreto Municipal
nº 400/2023:
§3º Ficam mantidas as condições impostas nas cláusulas não alteradas
do Contrato Originário.
CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMEN-
TÁRIOS
Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das
despesas objeto deste contrato sairão por conta do Programa de Tra-
balho: 01.009.001.04.123.0502.2199.0000; Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00; Fonte de Recursos: 1706 (convênio).
CLÁUSULA SEXTA - DA ANÁLISE JURÍDICA
A análise jurídica do presente Termo Aditivo está vinculada ao PARE-
CER JURÍDICO 2024.02.000251, expedido pela Procuradoria-Geral do
Município, anexo.
Data da Assinatura: 11 de março de 2024.
Signatário - Contratante: O Sr. Wilson José das Chagas Sena Leite,
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN.
Signatário – Contratada: A Sr.ª Maria das Graças Carvalho Oliveira pela
empresa 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMEIA
AVISO DE INTENÇÃO DE COMPRA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMEIA, convida
fornecedores, Pessoas Jurídicas (PJ) de direito privado, em que abran-
gem o ramo do objeto especificado, para apresentarem COTAÇÕES
DE PREÇOS, visando estimativa de preços para aquisição, por meio de
procedimento licitatório, em consonância com a legislação vigente em
especial ao art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, obedecendo
os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº
 144 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
8.666/1993, com suas alterações e demais normas legais pertinentes.
OBJETOS: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de servi-
ços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO (motocicleta, carro tipo passeio, ca-
minhonete, carro para transporte de pessoas tipo van ou micro-ônibus,
caminhão pipa, caminhão furgão, caminhão com cesto aéreo isolado e
caminhão basculante toco e trucado) com e sem condutor, destinados
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SEMEIA.
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO OBJETO:
Interessados poderão solicitar o formulário de cotação com as quanti-
dades e especificações e esclarecer dúvidas pelo e-mail: licitacao.se-
meia@gmail.com ou através do telefone: (68) 3212-7467.
DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS COTAÇÕES:
As cotações poderão ser enviadas para o e-mail: licitacao.semeia@
gmail.com até às 17h00 do dia 20 de março de 2024.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024.
Romário de Oliveira Teodoro
Diretor de Gestão - SEMEIA
Decreto n° 628/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN
NOTIFICAÇÃO Nº 05/2024
A Prefeitura Municipal de Rio Branco – Acre, em cumprimento ao dis-
posto no Artigo 2º da lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA
os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Em-
presariais com sede neste município, da liberação de recursos financei-
ros recebidos a título de transferências voluntárias da União através do
Município de Rio Branco.
Data da emissão
Repasse-Governo Federal Valor (R$)
do Crédito
Convênio nº 914578/2021 – Objeto:
Estruturação das atividades de saúde
e bem-estar animal, com enfoque no 12/03/2024 34.047,83
controle populacional de cães e gatos
no Município de Rio Branco/AC
Rio Branco - Acre, 13 de março de 2024.
Neiva Azevedo da Silva Tessinari
Secretária Municipal de Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN
EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 010/2024/SEFIN
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de lavagem de veículos da frota da Secretaria Municipal de Finan-
ças – SEFIN.
Interessados poderão solicitar o formulário de coleta com o detalhamen-
to dos materiais (especificações e quantitativos, etc) pelo e-mail sefin.
riobranco@gmail.com
Prazo para Recebimento das Cotações: 20/03/2024 Horário: 12h00min
Local: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN – Sala da Diretoria de
Gestão Administrativa, sito a Rua Rui Barbosa, nº 285, 1º andar, Centro,
Rio Branco/AC.
OBS: Dúvidas poderão ser consultadas pelo e-mail: sefin.riobranco@
gmail.com ou pelo telefone 3212-7058.
Rio Branco, 13 de março de 2024.
Weverton D’Avila de Farias
Diretor de Gestão Administrativa
Decreto nº 278/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
PÚBLICAÇÃO DE RESULTADO PARCIAL DO EDITAL DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO 001/2023 – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA FAR 2023
EXTRATO 03 - RESULTADO PARCIAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2023 SEINFRA DE RIO BRANCO
Objeto: pré-qualificação de empresas do setor da construção civil, para
a apresentação de propostas de construção de até 685 unidades ha-
bitacionais de interesse social, no contexto do Programa Minha Casa
144
DIÁRIO OFICIAL
Minha Vida (PMCMV), utilizando recursos do fundo de arrendamento
residencial (FAR).
RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRÉ-QUALIFICADAS POR LOTES
LOTE EMPRESA CNPJ
NEWEN CONSTRUTORA E INCORPO-
02 04.710.867/001-91
RADORA LTDA
SPE (SOCIEDADE DE PROPÓSITO ES-
PECIFICO)
08.189.886/0001-75
CONSTRUTORA F J LTDA
03 10.488.267/0003-95
SANTA FE CONSTRUÇÕES E PAVI-
MENTAÇÕES LDA
05 RM CONSTRUÇÕES LTDA 08.731.640/0001-83
SILAS DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO
ERIVALDO RODRIGUES – MEMBRO DA COMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – CMDCA
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 490/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE DE RIO BRANCO – CMDCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
PREVISTAS NA LEI FEDERAL 8069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (ECA), NA LEI MUNICIPAL 1.729/08, E NO EXERCÍCIO
DE SUA FUNÇÃO DELIBERATIVA E CONTROLADORA DAS AÇÕES DA
POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO,
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO, ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, REGIMENTAIS E,
CONSIDERANDO
A Lei No 2.150 de 09 de dezembro de 2015 que “Dispoe sobre a Politica
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, e
da outras providencias.”
CONSIDERANDO
O Artigo 19 da Lei No 2.150/2015 referente a competência ao Conselho
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, conforme a Legis-
lação Federal, especificamente nos itens:
X - dar posse aos membros eleitos para o Conselho Tutelar juntamente
com o Prefeito, declarar a vacância dos respectivos cargos e convocar
suplentes para cumprimento do restante do mandato;
CONSIDERANDO
A Resolução CMDCA Nº 488/2024 que homologou os Conselheiros Tute-
lares de Rio Branco para o exercício do mandato quadriênio 2024 a 2028
RESOLVE:
Art.1º. CONVOCAR a Sra. DIENE NUNES SARAIVA para assumir como
Conselheira Suplente no Primeiro Conselho Tutelar de Rio Branco, du-
rante o período de afastamento do Conselheiro JOSÉ FÁBIO DE AN-
DRADE MELLO LIMA concedido até o dia 30/07/2024.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos ao dia 12 de março de 2024.
Rio Branco Acre, 13 de março de 2023.
Iana Sarah Bacelar Sarquis
Presidente do CMDCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
2º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 01160074/2023
(PROCESSO Nº 135/2021 – CPL 02/PMRB)
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
CONTRATADO: CONSÓRCIO PROMESSA.
OBJETO – Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samam-
baia – Bairro Calafate – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre.
VALOR CONTRATADO: R$ 739.329,87 (setecentos e trinta e nove mil,
trezentos vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).
Aos 12 (doze) dias, do mês de março1 de 2024, na sede da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBA-
NA – SEINFRA, na Rua Rui Barbosa, nº 325, Centro – Rio Branco -
Acre. Foi lavrado o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº
01160074/2023, visando à fixação dos valores contratuais resultantes
da aplicação do índice de reajuste previsto no Contrato ora apostilado,
nos termos que se seguem:
 145 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
Com base nas informações lançadas nos autos do Processo de Execu-
ção nº 20.203/2023 e Parecer da PGM Nº 2024.02.000247, identificado
no preâmbulo e considerando-se as disposições contidas na CLÁUSU-
LA QUARTA – DO REAJUSTE do contrato ora apostilado, terá direito
ao Reajuste de R$ 176.551,98 (cento e setenta e seis mil, quinhentos
e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor
global ao contrato de R$ 915.881,85 (novecentos e quinze mil, oitocen-
tos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente ao 1º e 2°
Aniversário do contrato em questão, resultantes da aplicação do índice
de reajuste divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (INCC-DI).
As despesas decorrentes deste Apostilamento, no presente exercício,
ocorrerão por conta da dotação do orçamento do Programa de Traba-
lho: 01.017.001.15.451.0301.1342.0000 (Construção de Equipamentos
Públicos); Rubrica Orçamentária: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos:
1.500 (RNVI).
Wilson José das Chagas Sena Leite
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, em exercício.
Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 8º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 01160034/2021
N° do Processo: Nº 22907/2021 – SEINFRA
Partes: O Município de Rio Branco através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, e, do outro, como con-
tratada a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRAN-
CO – EMURB.
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO
DA RUA MINAS GERAIS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.
Valor do Contrato: R$ 4.560.983,56 (quatro milhões, quinhentos e ses-
senta mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Número da Modalidade: Nº 016
Ano da Modalidade: 2021
Objeto do Aditamento O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação do Prazo de Vigência, referente aos Serviços de Qualificação
da Rua Minas Gerais, no município de Rio Branco – Acre, parte inte-
grante deste aditivo, onde fica prorrogado o prazo de vigência por mais
120 (cento e vinte), dias a contar do dia 22/02/2024 ao dia 20/06/2024.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.017.001.15.453.010
1.1035.0000 (Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transpor-
te Público) - Rubrica Orçamentária: 4.4.91.51.00 – Fonte 1.08 (Opera-
ção de Crédito) e 1.500 (Recurso Próprio). – Contrato de Financiamento
nº 412.794-16/2015/Pró-Transporte).
Signatários: Contratante - Antônio Cid Rodrigues Ferreira - Secretário
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA e,
Signatários: Contratada – José Assis Benvindo - EMPRESA MUNICIPAL
DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 01160075/2023.
N° do Processo Protocolo Nº 242/2022 - SEINFRA
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEIN-
FRA E DO OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA R.M.
TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: Construção de Academias da Comunidade, no Município de
Rio Branco – Acre.
LOTE 01:
- Bairro Defesa Civil;
- Bairro Alto Alegre - Residencial Juarez Távora – Rua Bela Flor com
Travessa Juarez Távora;
- Bairro Xavier Maia – Avenida Brasil com a Rua Fortaleza; e
- Bairro Estação Experimental – FUMBESA.
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Número da Modalidade: nº 012
Ano da Modalidade: nº 2022
145
DIÁRIO OFICIAL
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as prorro-
gações dos prazos de Vigência e Execução, referente a Construção de Aca-
demias da Comunidade – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre, parte
integrante deste aditivo, onde fica prorrogado o prazo de vigência por mais 90
(noventa) dias, a contar do dia 18/05/2024 ao dia 15/08/2024 e execução por
mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 17/03/2024 ao dia 15/05/2024.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.017.001.15.451.030
1.1339.0000 (Construção de Academias Populares); Rubrica Orçamen-
tária: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 1.01 (Recurso Próprio) e 1.06
(Convênio). Contrato de Repasse nº 875387/2018/MC/CAIXA – Implan-
tação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Re-
creativo e de Lazer.
Signatários: Contratante: Antônio Cid Rodrigues Ferreira - Secretário
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
Signatários: Contratada Antônio Marazona de Souza - RM
TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato
N° do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo.
N° do Contrato: 01160078/2023.
N° do Processo Protocolo Nº 242/2022 - SEINFRA
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEIN-
FRA E DO OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA R.M.
TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: Construção de Academias da Comunidade, no Município de
Rio Branco – Acre.
LOTE 04:
- Bairro Vila da Amizade (praça) – Rua Guilherme Rodrigues Magalhães;
- Bairro Sobral - Praça da SMZC – Estrada da Sobral;
- Bairro Floresta - Conjunto Castelo Branco
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Número da Modalidade: nº 012
Ano da Modalidade: nº 2022
Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem como objeto as prorro-
gações dos prazos de Vigência e Execução, referente a Construção de Aca-
demias da Comunidade – Lote 04, no Município de Rio Branco – Acre, parte
integrante deste aditivo, onde fica prorrogado o prazo de vigência por mais 90
(noventa) dias, a contar do dia 16/05/2024 ao dia 15/08/2024 e execução por
mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 17/03/2024 ao dia 15/05/2024.
Fundamentação Legal: Este aditivo reger-se-á em conformidade com
art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.017.001.15.451.030
1.1339.0000 (Construção de Academias Populares); Rubrica Orçamen-
tária: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 1.01 (Recurso Próprio) e 1.06
(Convênio). Contrato de Repasse nº 875387/2018/MC/CAIXA – Implan-
tação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Re-
creativo e de Lazer.
Signatários: Contratante: Antônio Cid Rodrigues Ferreira - Secretário
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
Signatários: Contratada Antônio Marazona de Souza - RM
TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA – SEINFRA
TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA
PROCESSO Nº 127/2020 – CEL/PMRB
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
CONTRATO: 01160005/2021
CONTRATADA: ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO
NO BAIRRO DA PAZ, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE.
Em conformidade com a justificativa do responsável técnico da execução
da obra o Fiscal do Contrato Eng.º Civil Rafael da Costa Martinello, AUTO-
RIZO a paralisação dos serviços acima mencionado, com efeitos a contar
do dia 24 de fevereiro de 2024, por tempo indeterminado, enquanto aguar-
dar nova ordem de serviço para dar continuidade na execução da obra.
Rio Branco-Acre, 07 de março de 2024.
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Contratante
Delcimar Bezerra de Sousa
ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
 146 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 146
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

(PROCESSO Nº 135/2021 – CPL 02/PMRB)
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
CONTRATO: 01160074/2023
CONTRATADA: CONSÓRCIO PROMESSA
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samambaia – Bairro Calafate – Lote 01, no Município de Rio Branco – Acre.
Em conformidade com a justificativa da responsável técnica da execução da obra a Fiscal do Contrato a Eng.ª Civil Narah Gleid Mazzaro Nasci-
mento, AUTORIZO a paralisação dos serviços acima mencionado, com efeitos a contar do dia 23 de janeiro de 2024, por tempo indeterminado,
enquanto aguardar nova ordem de serviço para dar continuidade na execução da obra.
Rio Branco-Acre, 12 de março de 2024.

Wilson José das Chagas Sena Leite

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
em exercício – SEINFRA
Thiago Nascimento Melo
CONSÓRCIO PROMESSA
Contratada

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

Quarto Termo Aditivo de Prazo

Contrato RBTRANS Nº 071/2019
Pregão Presencial SRP Nº. 091/2019 CEL/PMRB
Ata de Registro de Preços Nº 014/2019
Parecer Jurídico N° 126/2023
Das Partes: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS e a DUX COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Do objeto do Contrato: locação de envelopadora com manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e componentes necessários à ma-
nutenção (fornecimento de material de consumo para utilização), visando atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transportes
e Trânsito – RBTRANS.
Do valor: Fica registrado o valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
Onde se lê: Da vigência: Do dia 21/11/2023 a 22/11/2023.
Leia- se: Da vigência: Do dia 21/11/2023 a 22/11/2024.
Dotação orçamentária: Programa: 01.019.202.26.453.0601.2264.0000 (Manutenção da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RB-
TRANS.) Elemento de Despesa: 33.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiro - PJ); Fonte: 101 (Repasse da Prefeitura - RP) e 110 (Recurso Próprio
das Indiretas – RPI).
Data de Assinatura: 20 de novembro de 2023.

Assinam:
Francisco José Benicio Dias – Contratante
Elison Marcos Falcão de Freitas- Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS N° 011/2024

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº
05.139.657/0001-58, sediada no endereço: Rodovia BR 364, KM 125, Nº 330, Bairro Corrente – Rio Branco, torna público para co-
nhecimento dos interessados, a realização de ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS, para contratação de empresa especializada em
certificação digital para Aquisição 1 (um) Certificado digital e-CNPJ A1, 12 (doze) meses a ser utilizado para o envio de obrigações
acessórias, junto à Receita Federal, tais como: E-SOCIAL, EFD-REINF, conforme a Instrução Normativa CGM n° 002 de 17 de julho de
2020, publicados no DOE Nº 12.843 de 21 de julho de 2020, com a finalidade de atender o calendário de renovação anual da Superin-
tendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS.
O Prazo para o recebimento do formulário é de 03 (três) dias úteis, de 07hs às 14hs da (horário de expediente), a contar da publicação no D.O.E.,
devendo ser enviada solicitação de arquivo para preenchimento, através do E-mail: diaf.rbtrans02@gmail.com.
Para mais informações, entrar em contato através do telefone: (68) 3214-3317 E (68) 99938-6067.
Rio Branco, 13 de março de 2024.

Jayane Soares Lourenço

Supervisora Administrativo - DADM
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS

FORMULÁRIO ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125, Nº 330 Bairro Corrente – CEP 69.906-644
Tel: (68) 3214-3317
Rio Branco – Acre, 23 de fevereiro de 2024.
Dados da empresa:
Endereço: CNPJ:
Telefone:
Nome da empresa: E-mail:
Item Descrição/especificação do bem Unid. Quant. Valor Total
01 Aquisição de 1 (um) Certificado digital A1, e-CNPJ, 12 (doze) meses und 01
 147 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 147
DIÁRIO OFICIAL

Local de Entrega dos materiais: Os materiais deverão ser entregues na Divisão Administrativa e financeia – DIAF da Superintendência Municipal
de Transportes e Trânsito, localizada na Rodovia BR 364 – Via Verde, Km 125 nº 130 - Corrente, na Rodoviaria Internacional de Rio Branco - AC,
no seguinte horário: de 07:00 às 14:00hrs, de segunda-feira a sexta-feira.
Prazo para entrega: O prazo para entrega do certificado será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de assinatura da Autorização de
Entrega, podendo ser prorrogado mediante solicitação de prorrogação de prazo, devidamente justificado pela Administração Pública e em confor-
midade com a Lei nº 14.133/21.

Data da Cotação: / /
Validade da Cotação: / /
CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

Jayane Soares Lourenço

Supervisora Administrativo - DADM
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - RBTRANS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024

PROCESSO CEL/PMRB Nº 289/2023
PROCESSO Nº 22.757/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 228/2023
VALIDADE: 12 (doze) Meses
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024
OBJETO: Aquisição de Material e Ferramentas de Tecnologia, de Manutenção de Computadores e de Rede Interna, conforme Edital do Pregão
Eletrônico 228/2023.
Descrição dos itens abaixo:
SL DA SILVA JUNQUEIRA – CNPJ: 38.069.222/0001-33, estabelecida na Rua Cajueiro, n° 13, Bairro Conjunto Adalberto Sena, Cidade: Rio
Branco Acre, Cep: 69.921-192, e-mail: varitudosl@gmail.com, Tel: (68) 9.8404-6684/ 9.8403-6330, representada neste pela senhora Silvana Lima
da Silva Junqueira, CPF: 013.778.692-10.
Valor Unit. Valor Total
Item Objeto Un. Marca Qtde.
R$ R$
PINCEL TRINCHA com cerdas macias próprio para limpeza de peças e
1 placas sensíveis. A largura do pincel deve ser de 1 Polegada e largura Un. ATLAS 20 R$ 8,00 R$ 160,00
entre 35mm a 40mm. O cabo deve ser anatômico.
CABO HDMI (HDMI Tipo A/HDMI Tipo A). Deve ter o comprimento de 20
(vinte) metros. Deve ser na versão HDMI 2.0 com suporte a 4k oferecen-
do alta qualidade de áudio e vídeo com alta definição (1920 x 1080p e
2 Un. GRASEP 30 R$ 113,33 R$ 3.399,90
3840p x 2160p). Deve possui o HDR (High Dynamic Range) estático e
atingir 18Gbps de largura de banda. O Cabo deve ser na cor preta com
os conectores banhados a ouro 24K.
PASTA TÉRMICA cinza/prata com alta condução térmica (1,2 W/mK). Deve
ter a facilidade de espalhamento preenchendo todas as micro lacunas, eli-
7 Un. Implastec 10 R$ 78,86 R$ 788,60
minando o ar retido e promovendo eficiência na dissipação do calor gerado.
Deve ser do tipo seringa com 5 gramas.
CARTÃO EM PVC BRANCO exclusivo para impressoras de cartões
térmicas com impressão via ribbon. Deve ter dimensões exatas de
8,6cm x 5,5cm com espessura exata de 0,76mm. Os cartões devem
10 Cx. SCBrasil 10 R$ 330,00 R$ 3.300,00
vir embalados a vácuo de 100 em 100, para evitar impurezas e re-
síduos nos cartões evitam assim danos na cabeça de impressão. A
caixa deve vir com 500 Unidades.
CABO DISPLAYPORT (macho-macho). Deve ter o comprimento de
2 (dois) metros. Deve suportar transmissão sincronizada de áudio e
vídeo em um único cabo. O Cabo DisplayPort deve ser na versão 1.2
11 Un. Grasep 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00
(ou superior) e que suporte uma resolução mínima de 3840 x 2160
(4K) a 60Hz. Os conectores devem ter uma trava para conexão segu-
ra. O Cabo deve ser na cor preta.
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL (passa cabo). Deve
ser eficiente para organizar cabos em racks de servidores. Deve ter pin-
14 Un. JBR/Guard 75 R$ 29,86 R$ 2.239,50
tura em epóxi-pó na cor preta. Deve ter padrão 19" com 1U de altura. A
tampa deve ser 100% vedada.
CARREGADOR DE PAREDE para smartphones e tablets com
entrada bivolt automático (127v/220v). Deve ter saída USB-A ou
USB-C. Será aceito carregadores com as duas saídas também.
O Carregador deve fornecer uma potência de saída de no mínimo
45W. Deve ser do tipo "Fast Charging", "Turbo Charge" ou "Qui-
ck Charge". Deve estar funcional para carregar dispositivos com
17 Un. Samsung 100 R$ 68,70 R$ 6.870,00
entrada USB-C. Se a conexão de saída do carregador for USB-A,
deve vir acompanhado um cabo USB-A/USB-C, se a conexão de
saída do carregador for USB-C, deve vir acompanhado um cabo
USB-C/USB-C. Este cabo deve ser de 1 metro ou maior. Deve ter
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) "A". Tanto o
Cabo quanto o carregador deve ser na cor preta.
TOTAL: R$ 21.758,00
 148 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 148
DIÁRIO OFICIAL

PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ: 36.073.412/0001-07, estabelecida na Rua Pernambuco, n° 803, Sala 07, Bairro: Bosque, Cep:
69.900-433, Rio Branco, e-mail: contato@grupoplp.com.br, Tel: (68) 9925-2505, representada neste pelo senhor Paulo Luiz Pedrazza Júnior,
CPF: 938.687.402-44, Cédula de Identidade: 419.880 SSP/AC.
Valor Unit. Valor Total
Item Objeto Un. Marca Qtde.
R$ R$
ADAPTADOR VGA/HDMI (Conector VGA fêmea p/ HDMI macho). Com
instalação plug and play. Não pode depender de alimentação externa
para funcionar. A Conversão pode ser apenas do vídeo suportando reso-
lução até 1080p. A Conexão HDMI deve ser compatível com Computa- EXBOM-CC-
3 Un. 30 R$ 33,33 R$ 999,90
dores e Notebooks. A Conexão VGA deve ser compatível com Monitores -HVA60
e Datashow. O adaptador deve ser na coloração preta. Não serão acei-
tos adaptadores feitos em uma única peça rígida, ele deve ter um cabo
entre 5cm e 20cm que conecta uma ponta a outra.
ADAPTADOR HDMI/DisplayPort (Conector HDMI fêmea p/ DisplayPort ma-
cho) Com instalação plug and play. Não pode depender de alimentação ex-
ADAPTER
terna para funcionar. Deve ser capaz de converter Áudio e Vídeo Ultra HD
DISPLAY
4k a 60Hz. A Conexão DisplayPort deve ser compatível com Computadores
4 Un. - DISPLAY- 30 R$ 33,63 R$ 1.008,90
e Notebooks. A Conexão HDMI deve ser compatível com TVs, SmartTVs,
PORT PARA
Monitores e Datashow. O adaptador deve ser na coloração preta. Não se-
HDMI 15cm
rão aceitos adaptadores feitos em uma única peça rígida, ele deve ter um
cabo entre 5cm e 20cm que conecta uma ponta a outra.
TOTAL: R$ 2.008,80
Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 pela SEMSA, e Silvana Lima da Silva Junqueira pela
SL da Silva Junqueira – CNPJ: 38.069.222/0001-33 e Paulo Luiz Pedrazza Júnior pela PLP Soluções e Comércio Eireli – CNPJ: 36.073.412/0001-07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024

PROCESSO CEL/PMRB Nº 260/2023
PROCESSO Nº 21915/2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 210/2023
VALIDADE: 12 (doze) Meses
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2024
OBJETO: Aquisição de Material Permanente Hospitalar, conforme na descrição do objeto para atender demandas dos pacientes acamados acom-
panhados pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar – EMAD e pelas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde no
município de Rio Branco – AC, conforme Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 210/2023.
Descrição dos itens abaixo:
V.S COSTA & CIA LTDA – CNPJ: 05.286.960/0001-83, estabelecida na Rua Francelho, n° 69, Arapongas / PR, Cep: 86707-040, tel.: (43)3252-7897, e-
-mail: vscosta@vscosta.com.br, representada neste pela senhora REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA, CPF: 834.883.839-20, RG 4.629.607-9.
Valor Médio Valor Médio
Item Descrição Marca Unid. Quant.
Unit. Total
Aspirador cirúrgico de sangue e saliva / bomba vácuo aspiradora.
Capacidade de 1 Litro. Leve, fácil, portátil e de fácil manuseio, pode
ser usado em clínicas, consultórios e home care. Funcionamento
NEVONI – 5005BRST
através de sistema pistão, isento de óleo, super silencioso vazão
5 Micro bomba branca Und. 10 R$ 420,00 R$ 4.200,00
de ar livre 15 l/min, frequência 60hz, é bivolt – 127/220 volt, com
standard – 5005brst
prática alça para transporte, frasco coletor com capacidade de aspi-
ração de até 1 litro e válvula de segurança contra transbordamento,
acompanha uma mangueira em silicone com 2m de comprimento.
Valor Total: R$ 4.200,00
Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 pela SEMSA, e Regina Maria Cestari da Silva
Costa V.S Costa & Cia Ltda – CNPJ: 05.286.960/0001-83.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100091/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 141/2023
PROCESSO CEL/PMRB Nº 082/2023
PROCESSO Nº 34174/2022
Do objeto: Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Material e Serviços Graficos, para atender as necessidades de fornecimento
dos itens aos setores desta Secretaria, através da Diretoria de Gestão, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes
demandas executadas, haja vista que os materiais descritos são de suma importância, em conformidade com as especificações do Termo de
Referência em Anexo I do Edital Pregão Eletrônico SRP nº 141/2023, proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
ITEM DESCRIÇÃO UN QTD MARCA V.UNIT. V. TOTAL
Arte, Diagramação de Outdoor, lonado medindo 9 x 3, pelo período de
22 Unid. 100 GEB R$ 1.900,00 R$ 190.000,00
90(noventa) dias. Podendo ser trocada a arte a cada 30 dias.
Arte, Diagramação de Outdoor, lonado medindo 9 x 3, pelo período de
23 Unid. 100 GEB R$ 1.600,00 R$ 160.000,00
60(sessenta) dias. Podendo ser trocada a arte a cada 30 dias.
Arte, Diagramação de Outdoor, lonado medindo 9 x 3, pelo período de
24 Unid. 100 GEB R$ 1.500,00 R$ 150.000,00
30(trinta) dias. Podendo ser trocada a arte a cada 30 dias.
Confecção de placas de inauguração em foto corrosão (aço inox grava-
25 M² 25 GEB R$ 1.200,00 R$ 30.000,00
do) fix. parafusos c/ acabamento cromado. Impressão 4x0.
Confecção fachadas em letras caixa em chapa de aço galvanizado com re-
26 levo, pintura automotiva, logomarcas adesivas e pintura em alvenaria com M² 300 GEB R$ 400,00 R$ 120.000,00
tinta a base de óleo em duas cores. (fundo do letreiro). Artes diversas.
TOTAL R$ 650.000,00
 149 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 149
DIÁRIO OFICIAL

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais). As Despesas decor-
rentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho: 2309.0000 – Manutenção das ações de vigilância sanitária; Programas de
Trabalho: 2144.0000 - (Gestão do Conselho Municipal de Saúde - Atenção Básica), 2293.0000 - (Manutenção Atendimento Assistencial Básico),
2294.0000 - (Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde), 2295.0000 - (Fortalecimento e Aperfeiçoamento da Gestão das Ações de Serviços
de Saúde), 2309.0000 - (Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária), Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 3.3.90.39.00
– Outros Serviços de Terceiro, Fonte de Recursos: 1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência do Contrato, contar-se-á a partir de sua assinatura até o final do exercício financeiro, a saber de 29 de fevereiro de 2024
até 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Jaqueline Costa de Oliveira pela Jaqueline
C. de Oliveira - ME- CNPJ nº 06.916.063/0001-79, como contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100095/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023
PROCESSO CEL/PMRB Nº354/2023
PROCESSO Nº 31317/2023
Do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a realização das ações de saúde rural e ribeirinha no Riozinho do Rôla e seus afluentes, através
da Diretoria de Assistência à Saúde - DAS da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – Acre, proposta da CONTRATADA e demais docu-
mentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
Item Objeto Unid. Quant. Marca Valor Unit. Valor total R$
Alho nacional - dente graúdo e firme, bulbo inteiro, boa qualidade, firme e
intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
1 tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de Kg 80 Nacional R$ 20,00 R$ 1.600,00
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos pesando 1
kg, validade mínima de 03 (três) meses.
Flocos de milho amarelo sem açúcar. Ausência de umidade, fermentação,
ranço, isento de sujidades ou contaminação. Embalagem de 500g, não vio-
11 Unid. 250 Vita Flocos R$ 2,40 R$ 600,00
lada, resistente. Validade mínima 4 (quatro) meses a partir da entrega na
unidade requisitante.
Vinagre branco em frasco com 750 ml, isento de corantes artificiais, ácidos
orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e de-
20 tritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa Frasco. 130 Virrosas R$ 2,75 R$ 357,50
inviolável, hermeticamente fechado. Validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da entrega na unidade requisitante.
Bolacha doce - pacote com 400g. Validade mínima de 06 (seis) meses a
21 Pacote 500 Estrela R$ 4,50 R$ 2,250,00
partir da entrega na unidade requisitante.
Aveia em flocos finos, embalagem de 200g, mistura pré-cozida para pre-
paro de mingau enriquecida com vitaminas, minerais e ferro, composta de
farinha de milho, açúcar, amido de milho, sais minerais, vitaminas e aro-
37 matizante, apresenta-se em pó solúvel e acondicionado em material que Unid. 90 Campilar R$ 4,27 R$ 384,30
garanta as propriedades dos produtos, necessária rotulagem nutricional
obrigatória, validade mínima de 90 dias a partir da entrega na unidade re-
quisitante.
Leite de coco. Embalagem com no mínimo 200ml, com dados de identifi-
cação do produto, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a reso-
54 lução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos Unid. 100 Sergipe R$ 4,35 R$ 435,00
CNNPA. Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega.Igual ou similar ao Copra
Fermento em pó químico, embalagem pote plástico de 250g com tampa me-
didora. Características organolépticas: aspecto próprio; cor - própria; cheiro –
próprio; sabor - próprio. O produto deverá estar em conformidade com as leis
55 especificas vigentes. Validade: mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Unid. 100 APTI R$ 4,95 R$ 495,00
A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou mar-
ca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.
Batata doce graúda selecionada, fresca, de cor roxa, de ótima qualidade,
sem ramas, compacta, firme, coloração uniforme, aroma e cor típicos da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos da-
nos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de
64 Kg 50 FLV R$ 4,00 R$ 200,00
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos
de 1 kg ou 3 kg, prazo de validade mínimo 4 meses a contar a partir da data
de entrega.
TOTAL R$ 6.321,80

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 6.321,80 (Seis mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos).
As Despesas decorrentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho, 2293.0000 – Manutenção Atendimento Assistencial
Básico 2294.0000 – Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde; 2512.0000 (Impementação da ações de saúde da população rural e ribeiri-
nha); 2396.000 (Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial), Elemento de Despesa: 33.90.30.00 (Material de Consumo); Fonte de Recursos:
1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência do Contrato, contar-se-á a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 07
de março de 2024 até 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Augusto Souza de Araújo pela Augusto S. de
Araújo Eireli - CNPJ nº 05.511.061/0001-37, como contratada.
 150 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 150
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100096/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023
PROCESSO CEL/PMRB Nº354/2023
PROCESSO Nº 31317/2023
Do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a realização das ações de saúde rural e ribeirinha no Riozinho do Rôla e seus afluentes, através
da Diretoria de Assistência à Saúde - DAS da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – Acre, proposta da CONTRATADA e demais docu-
mentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
Item Objeto Unid. Marca Quant. Valor Unit. Valor total R$
Arroz tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de
umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
pacotes com 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo acondicionados em fardos
2 Kg Primavera 1500 R$ 4,69 R$ 7.035,00
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
Batata Inglesa, lavada lisa de primeira qualidade, compacta e
firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho
3 uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia con- Kg Monalisa 300 R$ 6,72 R$ 2.016,00
tendo 1 Kg, validade mínima de 02 (dois) meses a partir de entre-
ga na unidade requisitante.
Bolacha salgada amanteigada. Composição básica: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais subs-
tâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno,
atóxico, hermeticamente vedados com no mínimo 400g e em-
balados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A em-
4 Pacote Dallas 500 R$ 4,88 R$ 2.440,00
balagem deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na uni-
dade requisitante. Pacote com 400g.
Cebola de primeira qualidade, sem rama, fresca, compacta e fir-
me sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e
cortes, sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isen-
5 Kg Ceasa 200 R$ 5,57 R$ 1.114,00
ta de sujidades parasitas e larvas. Embalada em sacos de ráfia
contendo 1 kg. Validade mínima de 03 (três) meses a partir de
entrega na unidade requisitante
Charque resfriado, pacote com 1 kg. Preparado com Carne bovi-
na ponta de agulha de boa qualidade, salgada, curada, seca, de
consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de su-
jidades, parasitas e materiais estranhos, embalada à vácuo, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momen-
7 Kg Plácido de Castro 200 R$ 26,36 R$ 5.272,00
to do consumo, embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e
resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto de-
verá apresentar validade mínima de 3 (três) meses a partir da
data de entrega na unidade requisitante.
Farinha de mandioca branca produto obtido dos processos de ralar
e torrar a mandioca. Fina, seca, branca, isenta de matérias terrosas,
fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos. Em-
balagem plástica de polietileno transparente de 1 kg com identifica-
9 Kg Mourapiranga 200 R$ 4,78 R$ 956,00
ção do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca
do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Validade mínima de
06 (seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante.
Macarrão ou massa alimentícia tipo espaguete, com ovos. Paco-
12 te de 500g. Primeira qualidade. Validade mínima: 06 (seis) me- Pacote Dallas 200 R$ 2,64 R$ 528,00
ses a partir de entrega na unidade requisitante.
Óleo de soja produto obtido do grão da soja que sofreu processo
tecnológico adequado como degomoagem, neutralização, clarifi-
cação, frigorificação de desodorização. Líquido viscoso refinado,
fabricado a partir de matérias primas limpas e sãs. Embalagem
13 em polietileno tereftalato (pet) de 900 ml com identificação do Unid. Soya 400 R$ 8,93 R$ 3.572,00
produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso lí-
quido e rotulagem de acordo com a legislação validade mínima
de 10 meses a contar da entrega.
Suco sabores variados garrafa de 1 litro, concentrado 100% natural,
integral. Na embalagem deverá conter data de validade e lote, valo-
17 Litro Ebba 600 R$ 4,80 R$ 2.880,00
res nutricionais, ingredientes e rendimento. Validade mínima de 06
(seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante.
 151 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 151
DIÁRIO OFICIAL

Sardinha em Lata em óleo comestível de 125g. validade mínima

28 Lata Nautique 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00
de 6 (seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante
Farinha de trigo especial sem fermento, tipo 1, enriquecida com
ferro e ácido fólico, embalagem de 1 Kg. Deve apresentar ausên-
30 Kg Anita 600 R$ 5,68 R$ 3.408,00
cia de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 3 (três)
meses a partir da entrega na unidade requisitante.
Goiabada em lata 600g. validade mínima de 6 (seis) meses a
31 Unid. 300 R$ 8,79 R$ 2.637,00
partir de entrega na unidade requisitante Olé
Açúcar em forma de cristais grandes e transparentes que pas-
saram por processo de refinamento obtidos a partir do caldo
de cana-de-açúcar. Isento de matéria terrosa, livre de umidade
e fragmentos estranhos. Acondicionado em embalagem de po-
lietileno transparente original de fábrica de 1 kg com identifi-
32 Unid. Bela Vista 1200 R$ 3,94 R$ 4.728,00
cação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais,
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de vali-
dade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da entrega na uni-
dade requisitante.
Pó de café torrado moído, pacote de 250g. Validade mínima de
36 Pacote Bujari 480 R$ 6,24 R$ 2.995,20
90 dias a partir da entrega na unidade requisitante.
Creme de leite UHT, caixa com 200g, contendo no mínimo 20%
de gordura em embalagem longa vida, constando a identificação
43 do produto, marca, nome e endereço do fabricante, informação Unid. Italac 65 R$ 3,73 R$ 242,45
nutricional, lote e validade mínima de 90 dias após a data da
entrega.
Leite condensado, tradicional, embalagem com no mínimo 395g,
44 com identificação do produto e prazo de validade mínima de 6 Unid. Italac
675 R$ 6,98 R$ 4.711,50
(seis) meses a partir da entrega na unidade requisitante.
Milho Verde, em conserva, embalagem contendo no mínimo
46 200g, com identificação do produto e validade mínima de 6 (seis) Unid. Olé 80 R$ 4,63 R$ 370,40
meses a partir da entrega na unidade requisitante.
Seleta de legumes – produto embalado à vácuo, esterilizado e
cozido a vapor, obtido pelo processamento em condições contro-
ladas de batata, cenoura e ervilha in natura. Embalagem: plásti-
47 Unid. Olé 300 R$ 3,94 R$ 1.182,00
ca, transparente, hermeticamente fechada por termos soldagem
rotulada, contendo 200g do produto. Prazo de validade mínimo
06 meses a contar a partir da data de entrega.
Leite em pó integral obtido por desidratação do leite de vaca in-
tegral e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnológicos adequados adicionados de lecitina de soja como
50 emulsionante e com a composição centesimal de 26g de pro- Pacote 680 R$ 12,99 R$ 8.833,20
Italac
teína, 38g de carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa
solubilidade – emb. Pacote de 400g, prazo de validade mínimo
06 meses a contar a partir da data de entrega.
Milho para pipoca tipo 1, preparados com matérias primas sãs,
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos e de detritos ani-
52 mais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade - emb. Unid. Sinhá 200 R$ 4,00 R$ 800,00
500g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da
data de entrega.
Azeite de oliva extra virgem puro sem mistura, com acidez até
0,8%, embalagem escura de 500 ml. Com identificação do pro-
duto e prazo de validade ideal para consumo e de acordo com
53 Unid. Andorinha 300 R$ 25,90 R$ 7.770,00
a resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos CNNPA. Prazo de validade mínimo de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Extrato de tomate, concentrado - obtido da polpa de tomate por
processo tecnológico com mínimo 6% de sólidos solúveis natu-
rais, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem
70 sementes, contendo açúcar. Com aspecto de massa homoge- Olé 400 R$ 2,61 R$ 1.044,00
Unid.
neizada, isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor
característico. Embalagem de 340g. prazo de validade mínimo
90 dias a contar a partir da data de entrega.
Manteiga com sal de 1ª qualidade contendo creme de leite, clo-
reto de sódio e corante natural de urucum dentro dos padrões de
71 Unid. Segredo 40 R$ 23,67 R$ 946,80
qualidade, conservando o aroma. Embalagem de 500g validade
mínimo 90 dias a contar a partir da data de entrega.
Refrigerante a base de guaraná, embalagem de 2L. validade mí-
72 Unid. Cruzeirense 20 R$ 4,83 R$ 96,60
nimo 60 dias a contar a partir da data de entrega.
TOTAL VALOR R$ 66.288,95

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 66.288,95 (Sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa
e cinco centavos). As Despesas decorrentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho, 2293.0000 – Manutenção Atendimento
Assistencial Básico 2294.0000 – Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde; 2512.0000 (Impementação da ações de saúde da população rural e
ribeirinha); 2396.000 (Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial), Elemento de Despesa: 33.90.30.00 (Material de Consumo); Fonte de Recursos:
1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência do Contrato, contar-se-á a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 07
de março de 2024 até 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e João Florêncio da Costa pela J.S Comércio
Imp. Exp. Ltda - CNPJ nº 11.338.721/0001-22, como contratada.
 152 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 152
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 01100097/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023
PROCESSO CEL/PMRB Nº354/2023
PROCESSO Nº 31317/2023
Do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a realização das ações de saúde rural e ribeirinha no Riozinho do Rôla e seus afluentes, através
da Diretoria de Assistência à Saúde - DAS da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco – Acre, proposta da CONTRATADA e demais docu-
mentos integrantes do processo.
Da descrição e detalhamento dos itens:
Item Objeto Unid. Marca Quant. Valor Unit. Valor total R$
Ovos vermelhos - o produto deverá ser fresco, proveniente de estabele-
cimento sob inspeção oficial. As cascas devem apresentar-se íntegras,
14 limpas e livres de rachaduras. Tamanho médio com aproximadamente Dúzia Carijó 250 R$ 8,20 R$ 2.050,00
50 gramas a unidade. Devem apresentar data de fabricação e validade
mínima de 30 dias a partir de entrega na unidade requisitante.
Tomate de tamanho médio a grande, médio grau de maturação, fresco,
de ótima qualidade, compacto, de consistência firme, coloração unifor-
me, aroma e cor típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvi-
19 mento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e Kg Ceasa 80 R$ 6,99 R$ 559,20
a aparência. Embalada em sacos de plástico contendo 1 kg. Necessita
estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.
Validade mínima de 05 dias a partir da entrega na unidade requisitante
Carne bovina alcatra de primeira qualidade, de cor vermelha brilhante
ou púrpura, resfriada (0º a 4º), sem peles e gorduras, provenientes de
animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária, com selo de inspeção
22 sanitária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, de aspecto Kg Frigonosso 400 R$ 30,50 R$ 12.200,00
firme não amolecido nem pegajoso, cor uniforme sem manchas esver-
deadas ou pardacentas, odor próprio, em embalagem de 2 kg. Validade
mínima de 30 dias a partir da entrega na unidade requisitante.
Carne Colçhão Duro Sem Lagarto, para Assado de Panela. O produto deve-
rá ser fresco, de boa aparência, sem sebo e ter selo de inspeção sanitária,
24 Kg Frigonosso 300 R$ 23,80 R$ 7.140,00
bem acondicionado em embalagens de 5 kg devidamente congelada. Vali-
dade mínima de 30 dias a partir da entrega na unidade requisitante.
Carne de Frango filé de peito. O produto deverá ser inteiro e de odor
agradável (natural), congelado e acondicionado em embalagem plástica
26 de 1 kg. O produto deverá ser de boa aparência, ter selo de inspeção Kg Acreaves 200 R$ 14,58 R$ 2.916,00
sanitária, acondicionado em embalagem. Validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da entrega na unidade requisitante.
Carne bovina patinho, moída de cor vermelha brilhante ou púrpura res-
friada (0º a 4º) sem miúdos, peles e gorduras provenientes de animais
sadios, abatidos sob inspeção sanitária, manipulada em condições higi-
33 ênicas satisfatórias de aspecto firme não amolecido nem pegajoso, cor kg Fricarnes 350 R$ 21,00 R$ 7.350,00
uniforme sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor próprio, com
selo de inspeção sanitária bem acondicionado em embalagens de 2 kg.
Validade mínima de 30 dias a partir da entrega na unidade requisitante.
Leite integral UHT, líquido em caixinha. Embalagem de 1 litro. Caixa com 12 uni-
35 Caixa Nilza 960 R$ 6,39 R$ 6.134,40
dades. Validade mínima de 60 dias a partir da entrega na unidade requisitante
Pimentinha de cheiro, in natura, boa qualidade, intactas, com todas as
partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor carac-
41 Kg Ceasa 200 R$ 14,90 R$ 2.980,00
terísticos do produto. Embalagem de 1 kg. Validade mínima de 15 dias a
partir da entrega na unidade requisitante.
Abacate de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação
uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos
60 Kg Ceasa 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00
oriundos do manuseio e transporte. Embalado em saco plástico de 1 kg.
Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega.
Pimenta-do-reino em grãos, embalagem com 50g. Validade mínima de 6
73 Unid. Zaeli 100 R$ 7,57 R$ 757,00
(seis) meses a contar a partir da data da entrega.
TOTAL R$ 44.086,60

Do valor e dotação orçamentária: O Valor Global do presente contrato é de R$ 44.086,60 (Quarenta e quatro mil, oitenta e seis reais e sessenta
centavos). As Despesas decorrentes da referida contratação estão previsas no Programa de Trabalho, 2293.0000 – Manutenção Atendimento
Assistencial Básico 2294.0000 – Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde; 2512.0000 (Impementação da ações de saúde da população
rural e ribeirinha); 2396.000 (Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial), Elemento de Despesa: 33.90.30.00 (Material de Consumo); Fonte
de Recursos: 1500 (Recursos Próprios); 1600(SUS).
Da vigência: A vigência do Contrato, contar-se-á a partir de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, de 07
de março de 2024 até 31 de dezembro de 2024, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sheila Andrade Vieira pela Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ nº 04.034.583/0006-37 e Iria Maria Klering Knorst pela Comercial Kanã
- CNPJ nº 17.332.592/0001-41, como contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato do Contrato nº 01070008/2024

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 298/2023
Objeto: Contratação de Empresa especializada para realização de Curso de Informática Básica e Excel Avançado, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e também contribuir para atender parte das demandas de várias outras secretarias da Prefeitura.
 153 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 153
DIÁRIO OFICIAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PARTICIPANTES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Contratação de empresa especializada em curso de
1. Unid. 600 R$ 305,83 183.498,00
Capacitação em Informática Básica.
Contratação de empresa especializada em curso de
2. Capacitação em editor de planilhas Microsoft Excel Unid. 600 R$ 110,00 66.000,00
Avançado.
VALOR TOTAL (R$) 249.498,00

Do Valor Contratado: R$ 249.498,00 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais).
Da Vigência: 07/03/2024 a 07/03/2025
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 01.008.004.04.122.0402.2260.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 ; Fonte: 101 (Recursos
Próprios).
Data de assinatura: 07 de março de 2024.

Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa– SMGA, e o Senhor Ivan Firmino dos Santos,
Representante da Empresa B. S. Pinheiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

Extrato da Ata de Registro de Preço n. º 003/2024

Processo nº. 298/2023
Pregão Presencial SRP Nº 019/2023
OBJETO: A presente ata tem por objeto o registro para a Contratação de Empresa especializada para realização de Curso de Informática Básica
e Excel Avançado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e também contribuir para atender parte das demandas de
várias outras secretarias da Prefeitura, especificados no Termo de Referência do Pregão Presencial SRP nº. 019/2023, que passa a fazer parte,
para todos os efeitos, desta ata.
VALIDADE DA ATA: O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, obser-
vando o que dispõe o Decreto Municipal n° 717, de 20 de julho de 2015 e suas alterações.
DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Administração e/ou gerenciamento da presente ata caberá à SMGA.
Data da assinatura: 07/03/2024

Assinam: Dougllas Jonathan Santiago de Souza pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA; Ivan Firmino dos Santos pela em-
presa B. S. Pinheiro.

ANEXO I
EMPRESA: B. S. PINHEIRO
CNPJ: 17.113.282/0001-36
ENDEREÇO: Rua Benjamim Constant nº 863 - Centro, CEP: 69.900-064, Rio Branco - Acre
TELEFONE: (68) 3223-2388
E-MAIL: escolapontocom@hotmail.com REPRESENTANTE: Ivan Firmino dos Santos
CPF nº: 611545805-63 RG Nº 0518389154 SSP/AC
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PARTICIPANTES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada em curso de Capaci-
1. Unid. 600 R$ 305,83 183.498,00
tação em Informática Básica.
Contratação de empresa especializada em curso de Capaci-
2. Unid. 600 R$ 110,00 66.000,00
tação em editor de planilhas Microsoft Excel Avançado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2023
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, atentando para a legalidade do processo licitatório, HOMOLOGO a decisão da Comissão
Permanente de Licitação – CPL 03 referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2023, Processo Administrativo nº 298/2023, cujo objeto é a
Contratação de Empresa especializada para realização de Curso de Informática Básica e Excel Avançado, para atender as demandas da Secretaria
de Gestão Administrativa – SMGA, e também contribuir para atender parte das demandas de várias outras secretarias da Prefeitura no Município
de Rio Branco - Acre, sendo declarada vencedora a empresa: B. S. PINHEIRO, inscrita sob o CNPJ n° CNPJ 17.113.282/0001-36, vencedora dos
itens 1 e 2, no valor de R$ 249.498,00 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
Rio Branco-AC, 07 de março de 2024.

Dougllas Jonathan Santiago de Souza

Secretário Municipal de Gestão Administrativa
Decreto nº 1.487/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB

COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL – COMDEC
COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA – CLEE

CONVITE DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 001/2024

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE EMERGÊNCIA, de acordo com as prerrogativas do Decreto Municipal n° 331, de 12 de março de
2024, publicado no D.O.E. n° 13.732, página 188, CONVIDA os fornecedores interessados sob a forma de Pessoa Jurídica (PJ), a apresentar
preços, para aquisição de materiais de consumo diversos, para atender as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social, oca-
sionada pelas enxurradas e cheia do Rio Acre, sob direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, no município de Rio Branco/
AC, conforme reconhecimento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Processo S2iD n° 120040120240226-01, Transferência
Obrigatória, conforme Portaria n° 773/2024 e Transferência Obrigatória, conforme Portaria n° 728/2024 e demais legislações pertinentes, de acordo
com as condições e especificações do Termo de Referência nos autos do processo administrativo 001/2024. Os interessados poderão solicitar
o Formulário de Preenchimento de Proposta de Preços, exclusivamente em formato digital editável (xIs. doc, docx), através do e-mail: dispensa-
 154 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 154
DIÁRIO OFICIAL

pmrb@gmail.com, devendo encaminhá-la devidamente carimbada e assinada, através de assinatura digital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da data da publicidade do convite, nos seguintes termos:
LOTE I – CESTA BASÍCA ENSACADA
VALOR
VALOR
ITEM DESCRIÇÃO PCT UND UNITÁRIO DO
TOTAL DO ITEM
ITEM
Açúcar, tipo cristal, aspecto solido com cristais bem definidos, cor branca,
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabri-
cação, prazo de validade, composto por sacarose de cana de açúcar. PCT 03
01
Validade mínima de 06 meses em relação a data de entrega do produto.
Peso: 1 Kg.
Arroz agulhinha tipo 01. Aspecto: grão integro, polido, inteiro, cor unifor-
me, beneficiado, classe longo fino, de primeira qualidade. Embalagem
02 plástica transparente com as informações nutricionais, marca, endereço PCT 03
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima
de 06 meses em relação a data de entrega do produto. Peso: 5 kg.
Bolacha tipo Água e Sal. Pacote com indicação de rotulagem na embalagem origi-
nal do produto com as informações nutricionais, marca, endereço do fabricante, data
03 de fabricação e prazo de validade. Registro no órgão competente. Validade mínima PCT 03
de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 330 gramas.
- Café torrado e moído, selo ABIC, em embalagem tipo almofada, com
04 data de fabricação, marca, prazo de validade, registro no ministério da
PCT 02
saúde. Peso: 250g.
- Extrato de tomate, em embalagem plástica, tipo sachê, com as informa-
ções nutricionais, marca, dados do fabricante, data de fabricação e prazo
05 de validade. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 06
UND 02
(seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 300 gramas.
- Farinha de mandioca, tipo simples, fina e torrada, embalada em saco
06 plástico transparente, atóxico, inviolável e resistente; Validade mínima de PCT 02
06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto. Peso: 1kg.
- Feijão tipo 1, carioquinha, embalado em saco plástico transparente, atóxico,
inviolável e resistente, com identificação do produto, informações nutricionais,
07 marca, fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Validade PCT 02
mínima de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 1kg.
- Flocos de milho pré-cozido, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de suji-
dades, parasitas e larvas, embalado em sacos plásticos transparentes e
1 atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do
CESTA 08 produto até o momento do consumo. Embalagem com identificação do PCT 02
produto, informações nutricionais, marca, fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, número do lote, peso líquido. Validade mínima de 06
(seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 500g.
- Leite em Pó Integral, em embalagem tipo sache, sem açúcar, não mo-
dificado. Rótulo com identificação do produto, informações nutricionais,
marca, fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número do lote,
09 PCT 01
peso líquido. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 06
(seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 400g;
- Macarrão tipo espaguete, semolado, sem ovos, embalagem plástica trans-
parente, atóxico, resistente e inviolável, hermeticamente vedado com iden-
tificação do produto, informações nutricionais, marca, fabricante, data de fa-
10 PCT 03
bricação, prazo de validade, número do lote, peso líquido. Validade mínima
de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 500g;
- Óleo de soja refinado tipo 01, sem colesterol, rico em vitamina E, 0%
de gordura trans. Rótulo na embalagem original do produto com as infor-
mações nutricionais, marca, endereço do fabricante, data de fabricação e
11 UND 02
prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de
06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto.
Embalagem plástica com 1 Litro.
- Sal iodado, iodado, aspecto próprio, em embalagem plástica, transpa-
12 rente, com informações do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de PCT 01
validade. Peso: 1 Kg.
- Charque Bovino. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca, dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
13 liquido. Registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) me- UND 01
ses em relação à data de entrega do produto.
Peso: 500 gramas.
- Tempero completo (alho e sal), sem pimenta, em embalagem plástica, vedada,
com informações do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade.
14
Validade mínima de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto. UND 02
Peso: 300 gramas.
VALOR TOTAL PARA 1 CESTA
VALOR TOTAL PARA 6.840 CESTAS
LOTE II – KIT LIMPEZA
Item Descrição Und Qtd Marca Valor Unt. Valor total
Água sanitária para usos diversos a base de hipoclorito de só-
dio. Características do produto: serve para alvejar, desinfetar sua
01 unid. 2
casa, e para levagem de verduras, frutas e hortaliças. Peso: 1
Litro (1,000ml (1L)
Balde tipo pedreiro em plástico com alça. Cores diversas. Tama-
02 unid. 1
nho: 14 litros.
 155 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 155
DIÁRIO OFICIAL

Desinfetante com ação bactericida e germicida para uso geral.

03 unid. 2
Fragrância: diversos. Embagem plástica, frasco com 1.000ml (1L)
Esponja dupla face para lavar louça, antibactéria, durável. Medi-
04 unid. 1
das aproximadas: 100mm x 71mm x 18mm.
Pano de chão, multiuso, tipo esfregão, para limpeza em geral.
05 unid. 1
100% algodão. Cores diversas. Medidas aproximadas: 73x44cm
Papel Higiênico, branco, suave, picotado, supermacio. Folha Sim-
06 pacote 2
ples. Medidas: 30 metros X 10cm. Pacote contendo 4 rolos.
07 Sabão em barra, Peso Aproximado: 90 gramas. Unidade. unid. 1
08 Sabão em pó. Peso aproximado: 400g pacote 1
Vassoura de piaçava, cabo de madeira plastificado com no míni-
09 unid. 1
mo 120cm (A), com base plástica, medindo no mínimo 10cm (L)
VALOR TOTAL PARA 1 KIT
VALOR TOTAL PARA 3.420 KITS
LOTE III – KIT HIGIENE
Item Descrição Und Quantidade Marca Valor Unitário Valor total
Escova de Dentes, comum, com cerdas macias,
01 unid. 1
adulto. Cores diversas.
02 Creme Dental com flúor. Peso aproximado: 90g. unid. 1
Sabonete em barra. Ação hidratante. Qualquer
03 unid. 1
fragrância. Peso aproximado: 90g
Desodorante em creme. Antitranspirante. Peso
04 unid. 1
aproximado: 55g.
Shampoo. Para todo tipo de cabelo. Acondi-
05 cionado em frasco plástico com bico dosador. unid. 1
Peso aproximado: 300ml
Condicionador. Para todo tipo de cabelo. Acon-
06 dicionado em frasco plástico com bico dosador. unid. 1
Peso aproximado: 250ml
Absorvente feminino. Com abas. Suave. Absor-
07 unid. 1
vente externo. 01 pacote contendo 08 unidades.
VALOR TOTAL PARA 1 KIT
VALOR TOTAL PARA 5.675 KITS
LOTE IV – KIT DORMITÓRIO
Item Descrição Und Quantidade Marca Valor Unitário Valor total
Jogo cama, material 100% algodão, tipo solteiro, 3
01 peças, componentes: lençol com elástico, fronha, e unid. 1
lençol plano, cor variada, medida 1,60 x 0,90 m
Cobertor de solteiro, composto de fibras sintéticas,
antialérgico, 95% poliéster microfibra com 0,7 den e
5% poliamida, padrão liso cores diversas, gramatu-
02 unid. 1
ra mínima de 250g/m2 medidas mínimas: 1,50 m de
largura x 2,20 m de comprimento. embalado individu-
almente em embalagem plástica.
VALOR TOTAL PARA 1 KIT
VALOR TOTAL PARA 6.718 KITS
LOTE V – COLCHÃO
Item Descrição Und Quantidade Marca Valor Unitário Valor total
Colchão tipo solteiro densidade D28 medindo 0,88
cm de largura x 1,88 cm de comprimento x mínimo
01 de 14 cm de altura – em espuma tipo bloco fixo, re- unid. 1.500
vestimento em tecido com tratamento anti-fungo,
anti-bactéria, anti-ácaro e antialérgico. Und.
VALOR TOTAL
LOTE VI - COMBUSTÍVEIS
Item Descrição Und Quantidade Marca Valor Unitário Valor total
01 ÓLEO DIESEL S10 litro 7.800
02 GASOLINA litro 7.900
03 DIESEL COMUM litro 2.200
VALOR TOTAL

Rio Branco-Ac, 13 de março de 2024.

Marivaldo Francisco Lima Reis de Souza

Presidente da Comissão de Licitação Especial de Emergência
Decreto Municipal n° 331/2024.

Cotação n°10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA

AVISO DE INTENÇÃO DE COMPRA – ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, convida fornecedores, Pessoas Jurídicas (PJ) de direito privado, em que abrangem o ramo
do objeto especificado, para apresentarem COTAÇÕES DE PREÇOS, visando estimativa de preços para Contratação por meio de procedimento
licitatório, em consonância com a legislação vigente em especial ao art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988, obedecendo os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 14.133/2021, com suas
alterações e demais normas legais pertinentes.
Prezados senhores, solicitamos o orçamento para o objeto: Contratação de serviços de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços conti-
nuados de manutenção predial preventiva e corretiva no abrigo de animais e unidade de saúde do parque de exposições e nos postos de saúde
atingidos pelo Rio Acre e afluentes, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de
serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI,
conforme objeto e quantitativos abaixo especificados:
 156 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 156
DIÁRIO OFICIAL

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO OBJETO:

Tabela de Serviços/Insu- Percentual de Desconto
Valor estimado para
ITEM Produto mos –SINAPI mínimo aceito pela SEMSA
Registro de Preço
Mês/Referência sobre a Tabela SINAPI – 5%
Contratação de serviços de engenharia, para, sob de-
manda, prestar serviços continuados de manutenção
predial preventiva e corretiva no abrigo de animais e
unidade de saúde do parque de exposições e nos pos-
SINAPI ACRE
tos de saúde atingidos pelo Rio Acre e afluentes, com
Mês de referencia
1 fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão R$ 5.000.000,00
de obra, na forma estabelecida em planilhas de servi-
_______________
ços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil,
doravante denominado SINAPI, tudo em conformidade
com as condições deste projeto básico e seus anexos.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?
Os resultados pretendidos com o contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva busca verificar os sistemas elé-
tricos, lógicos e estruturais das Unidades de Saúde, visto que estas necessitam estar em perfeito estado de funcionando para desenvolvimento de
suas atividades e atendimento ao público.
Para atingir os resultados pretendidos, o início da execução dos serviços deverá acontecer em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da efetiva en-
trega da ordem de serviço, com o início das verificações nos locais indicados no item 3.3. Local de entrega ou execução.
DA IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:
Este edital de pesquisa de preços poderá ser respondido em papel timbrado próprio da empresa, ou por formulário fornecido por esta Secretaria Municipal
de Saúde, podendo ser solicitado através do e-mail semsacotacoes@gmail.com Deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: Razão Social,
CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato, prazo de validade dos preços, além dos nomes completos e CPF do(a) administrador(a) da
empresa e do responsável pelo preenchimento e envio da proposta A Validade da Proposta deverá ser no mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.
DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS COTAÇÕES:
As cotações poderão ser enviadas para o e-mail semsacotacoes@gmail.com até o dia 14 de março de 2024, até às 17h00. Dúvidas e esclareci-
mentos poderão ser sanados através do número: (68) 3213-2558, em horário comercial.
Rio Branco/AC, 13 de março de 2024

RUAN HASSLER SANTIAGO DE MELO

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos
Decreto n° 494/2023

RODRIGUES ALVES

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

DECRETO Nº 22 DE 13 DE MARÇO 2024

“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/ACRE.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 59, inciso V, da Lei Or-
gânica do Município, consoante às normas gerias de direito público, DECRETA:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação dos Bens Imóveis do Município de Rodrigues Alves-AC, composta dos servidores abaixo
nominados:
a) Renan Lima da Silva, matrícula nº 3.065
b) Marcelo da Silva Nobre, matrícula nº 3.394
c) Francisco Naiglemerson da Silva Lima, matrícula nº 3.384
Art. 2º. Os servidores constantes neste decreto exercerão as atividades a eles inerentes sem prejuízo das atribuições de suas funções, não impor-
tando o exercício destas atividades qualquer ônus adicional ao Município.
Art. 3º. A Comissão disposta no art. 1º terá como coordenador geral o servidor Renan Lima da Silva, lotado na Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 4º. A Comissão tem por atribuição efetuar as avaliações, confeccionando laudo técnico específico.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, ESTADO DO ACRE, EM 13 DE MARÇO DE 2024.

Jailson Pontes de Amorim

Prefeito de Rodrigues Alves/AC

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

DECRETO Nº 24 DE 13 DE MARÇO 2024

“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES/ACRE.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 59, inciso V, da Lei Or-
gânica do Município, consoante às normas gerias de direito público, DECRETA:
Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação dos Bens Imóveis do Município de Rodrigues Alves-AC, composta dos servidores abaixo
nominados:
a) Renan Lima da Silva, matrícula nº 3.065
b) Marcelo da Silva Nobre, matrícula nº 3.394
c) Francisco Naiglemerson da Silva Lima, matrícula nº 3.384
 157 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 157
DIÁRIO OFICIAL

Art. 2º. Os servidores constantes neste decreto exercerão as atividades a eles inerentes sem prejuízo das atribuições de suas funções, não impor-
tando o exercício destas atividades qualquer ônus adicional ao Município.
Art. 3º. A Comissão disposta no art. 1º terá como coordenador geral o servidor Renan Lima da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 4º. A Comissão tem por atribuição efetuar as avaliações, confeccionando laudo técnico específico.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, ESTADO DO ACRE, EM 13 DE MARÇO DE 2024.

Jailson Pontes de Amorim

Prefeito de Rodrigues Alves/AC

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO/PMSM/GAB. PREF./N°032/2024

“Nomear o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA/AC, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei:
CONSIDERANDO a criação do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente – CMDCA, com fulcro na Lei Municipal n. 519/2016.
DECRETA:
Art. 1º - Nomear a Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com duração até 2026, com os seguintes Membros Titulares:
Representantes do Poder Público Municipal.
- Josafá Carvalho Vieira - Secretaria Municipal de Educação - Titular;
- Fabrícia Pinto de Lima – Suplente;
- Emilly Manuely Machado Moreira – Secretaria Municipal de Saúde - Titular;
- Elizangela da Silva Costa Lima – Suplente;
- Maria Antônia Ferreira da Rocha – Gabinete do Prefeito - Titular;
- Adriana Martha Bezerra Verçosa – Suplente;
- Emanuella Cristina Freire da Cunha – Secretaria Municipal de Cidadania - Titular;
- Janaina Santos Maia – Suplente;
Representantes da Sociedade Civil Organizada.
- Raimundo Nonato de Oliveira Silva – Associação de Moradores do Bairro Niterói Segundo Distrito - Titular;
- Peregrino Sobrinho – Suplente;
- Sebastião Borges dos Santos – Fundação Assistencial e Educacional Betel - FAEB – Titular;
- Saula da Silva Ferreira – Suplente;
- Gilvana Dias Dantas da Rocha – Pastoral da Criança – Titular;
- Ivanilde Pinho Ferreira de Souza – Suplente;
- João Raimundo Verçosa Pinheiro – Associação Arco Iris – Titular
- Antônio Saulo Verçosa Pinheiro – Suplente.
Art. 2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, Sena Madureira – Acre, 12 de março de 2024.

Osmar Serafim de Andrade

Prefeito Municipal de Sena Madureira

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF./N° 022/2024

O Exm°. Sr. Prefeito Municipal de Sena Madureira – Acre, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhora LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS, CPF: 308.364.172-91, ao Cargo de Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Mes-
sias Rodrigues, devidamente classificado na Letra “C” vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.
Art. 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Registre-se.
Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO, Sena Madureira – Acre, 1° de março de 2024.

Osmar Serafim de Andrade

Prefeito Municipal de Sena Madureira

REPUBLICAÇÃO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2021
CONTRATADO: REVELINO DO CARMO DA SILVA - MEI
CNPJ N° 41.898.573/0001-61
OBJETO: CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS
DADOS DO OBJETO: SERVIÇOS MECÂNICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS
VALOR GLOBAL: R$19.299,62 (dezenove mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2022
SENA MADUREIRA – AC, 29 DE AGOSTO DE 2022.

OSMAR SERAFIM DE ANDRADE

PREFEITO DE SENA MADUREIRA-AC
 158 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 158
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 005 de 11 de março de 2024.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira, em sua Primeira Reunião Extraordinária realizada dia 11 de março de 2024, com
base em suas competências regimentais e atribuições conferidas por Leis do SUS nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, nº 8.142 de 28 de dezembro
de 1990 e Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro de 2017.
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde;
Considerando a Lei Complementar Nº 141/2012, que estabelece as diretrizes para o processo de Planejamento e Prestação de Contas dos Recur-
sos Financeiros oriundo do Sistema Único de Saúde, bem como os Recursos Financeiros da Prefeitura de Sena Madureira;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, já apresentou através de sua Assessoria Técnica aos senhores Conselhei-
ros Municipais de Saúde o Relatório o 1º e 2º Quadrimestres – RDQ – AB de 2023, e apresentou o 3º RDQ – bem como todas as ações e serviços
oferecidos à população, apresentação do Relatório de Execução das Ações e Aplicações dos Recursos Financeiros recebidos e as despesas rea-
lizadas de acordo com as legislações vigentes, assim fica estruturado o Relatório Anual de Gestão - RAG 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 3º– RDQ de 2023 – estruturando o Relatório Anual de Gestão – RAG 2023 do município de Sena Ma-
dureira.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Donizety Lima Fernandes
Secretário Municipal de Saúde
Dec. 058/2023
Sena Madureira
Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 005 de 11 de março de 2024, nos termos da Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro
de 2017.

Rodrigo Felici Bortolan

Presidente do CMS
Dec. 088/2023
Sena Madureira - Acre

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 006 de 11 de março de 2024.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Sena Madureira, em sua Primeira Reunião Extraordinária realizada dia 11 de março de 2024, com
base em suas competências regimentais e atribuições conferidas por Leis do SUS nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, nº 8.142 de 28 de dezembro
de 1990 e Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro de 2017.
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde;
Considerando a Lei Complementar Nº 141/2012, que estabelece as diretrizes para o processo de Planejamento e Prestação de Contas dos Recur-
sos Financeiros oriundo do Sistema Único de Saúde, bem como os Recursos Financeiros da Prefeitura de Sena Madureira;
Considerando que apresentado ao Conselho Municipal de Saúde o Relatório o 1º, 2º e 3º – Relatório Detalhado Quadrimestral, bem como todas
as ações e serviços oferecidos à população, apresentação do Relatório de Execução das Ações e Aplicações dos Recursos Financeiros recebidos
e as despesas realizadas de acordo com as legislações vigentes, assim estruturando o Relatório Anual de Gestão - RAG 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão – RAG 2023, da Santa Casa da Amazônia do município de Sena Madureira.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Donizety Lima Fernandes

Secretário Municipal de Saúde
Dec. 058/2023
Sena Madureira

Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 006 de 11 de março de 2024, nos termos da Lei Municipal nº 576 de 07 de dezembro
de 2017.

Rodrigo Felici Bortolan

Presidente do CMS
Dec. 088/2023
Sena Madureira - Acre

SENADOR GUIOMARD

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024
Objeto: Será objeto da presente licitação, a contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos (redes, troféus, medalhas, traves, bolas
e apitos) e demais equipamentos esportivos para atender as competições e recursos humano, arbitragem e estudos técnicos à Secretaria de Es-
porte e Lazer no Município de Senador Guiomard - Acre.
Local de Retirada: Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, sito Avenida Castelo Branco, nº 1900, Bairro: Centro, das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre ou através do e-mail: http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/;
cplsenadorguiomard2019@gmail.com; https://www.senadorguiomard.ac.gov.br/licitacoes e www.licitanet.com.br
Propostas: Serão recebidas até às 11:00hs (horário de Brasília) do dia 28/03/2024, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.licitanet.com.br.
Senador Guiomard/AC, 13 de março de 2024.

Luciano Gonçalves Brandão

Agente de Contratação
Decreto nº. 146/2023
 159 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 159
DIÁRIO OFICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

Extrato do 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 028/2020.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo ao contrato nº 028/2020, firmados entre as partes, através do processo nº
021/2020, carta convite nº 001/2020, para a contratação de empresa visando a prestação de serviços continuados, de locação de Equipamentos de
Informática (computadores, notebook e scanner) para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Senador Guiomard/
AC.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD/AC, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Contratado: DUX COMERCIO REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO, CNPJ N.º 05.502.105/0001-62.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: A prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 028/2020, previsto na CLAUSULA
TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, que será prorrogado de 03 de março de 2024 até 03 de março de 2025, de acordo com a Lei de licitações
e contratos nº 8.666/93.
Data da Assinatura do Termo Aditivo: 01 de março de 2024.

Assinam: Prefeita Municipal de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva, pela Contratante, e o Srº. Elison Marcos Falcão de Freitas, pela Contratada.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

EXTRATO DO TERMO ADESÃO

TERMO DE ADESÃO N0 004/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2024 DA CONCORRÊNCIA SRP N° 14/2023 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE UR-
BANA - SEINFRA
A Prefeitura Municipal de Senador Guiomard, no uso das atribuições e com fundamento na lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021 Art. 6, item XXXVIII.
E a prestação de serviços será efetuada na lei 14.133/2021, e manifestação positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município,
e conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços na condição “CARONA” visando à contratação de empresa para Execução de Serviços de En-
genharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pavimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como
de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas, e etc.), para atender as necessidades do Município de Senador Guiomard, resolve publicar
os preços do TERMO DE ADESÃO Nº 004/2024 em favor da Empresa J C O PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o Nº 10.803.843/0001-80, com o valor global de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais, setecentos e cinquenta reais).
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Serviços de Engenharia (Execução, Manutenção, Recuperação e Recomposição de Pa-
vimentos, Reparos nas Redes de: Drenagem, Água e Esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas etc.) visando
atender as necessidades do município de Senador Guiomard.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 1.000 – Recapeamento e Pavimentação de Vias Publicas
Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 501.
Fonte de Recurso: 700.
Fonte de Recurso: 701.
Fonte de Recurso: 706.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 1.002 – Programa de Melhoria e Ampliação dos ramais de Senador Guiomard
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 501.
Fonte de Recurso: 700.
Fonte de Recurso: 706.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 1.004 – Construção e recuperação de Calçadas;
Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 700.
Fonte de Recurso: 706.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 2.028 – Adequações de Vias Urbanas
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 501.
Fonte de Recurso: 706.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 1.049 – Construção de Pontes e bueiros e, Estradas Vicinais;
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 501.
Fonte de Recurso: 700.
Fonte de Recurso: 701.
Fonte de Recurso: 706.
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Obras
Programa de Trabalho: 2.027 – Insumos para Recuperação de Vias Públicas;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo;
Fonte de Recurso: 501.
Fonte de Recurso: 706
DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: Rosana Pereira as Silva pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD e José Carlos Ornelis da Paz representando a
empresa: J C O PAZ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI.
 160 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 160
DIÁRIO OFICIAL

TARAUACÁ

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUACÁ

LEI N° 1.078, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado abrir no orçamento vigente de 2024 do Município de Tarauacá um CRÉDITO ADICIONAL ES-
PECIAL no valor de R$ 4.646.783,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais), na seguinte
dotação orçamentária:
ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 01– GABINETE DA SECETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNCIONAL: 08.482.13.1.189 – Construção de Unidades Habitacionais no Município de Tarauacá/AC
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 3.000.000,00
Fonte: 665 – Transf. de Convenio ou Instrumentos Congêneres Vinculados a Assistência Social
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 3.100,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total...........................................................................................................R$ 3.003.100,00
ORGÃO: 13-SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE: 01– GAB. DA SECETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
FUNCIONAL: 15.451.04.1.190 – Construção de Praça no Município de Tarauacá/AC
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 682.000,00
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 683,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 682.683,00
ORGÃO: 13-SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE: 01– GAB. DA SECETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
FUNCIONAL: 15.451.04.1.191 – Construção de Praça Pública
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 960.000,00
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.000,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total........................................................................................................R$ 961.000,00
Total................................................................................................................R$ 4.646.783,00
Art. 3º Os recursos necessários para cobertura dos créditos na fonte mencionada acima, provirão de excesso de arrecadação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tarauacá -AC, 13 de março de 2024.

MARIA LUCINÉIA NERY DE LIMA MENEZES

Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ

LEI N° 1.079, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado abrir no orçamento vigente de 2024 do Município de Tarauacá, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor
de R$ 1.083.034,48 (um milhão, oitenta e três mil, trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), na seguinte dotação orçamentária:
ORGÃO: 13-SECRETARIA MUN. CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE: 01– SECRETARIA MUN. CULTURA, DESPORTO E TURISMO
FUNCIONAL: 15.451.0009.1.192 –Praça da juventude
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 692.426,42
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.500,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total..............................................................................................................R$ 693.926,42
ORGÃO: 13-SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE: 01– GAB. DA SECETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
FUNCIONAL: 27.812.0006.1.193 – Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Tarauacá
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições..........................................................................R$ 1.000,00
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 300.000,00
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.000,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 302.000,00
ORGÃO: 13-SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE: 01– GAB. DA SECETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
FUNCIONAL: 27.812.0006.1.194 – Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Esperança
 161 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 161
DIÁRIO OFICIAL

4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 86.608,06

Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 500,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 87.108,06
Art. 3º Os recursos necessários para cobertura dos créditos provirão de anulação total das dotações abaixo discriminada.
ORGÃO: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 01– GAB. DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNCIONAL: 15.451.0009.1.176 – Praça da Juventude
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 692.426,42
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.500,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 693.926,42
FUNCIONAL: 27.812.0009.1.183 – Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Tarauacá
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições..........................................................................R$ 1.000,00
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 300.000,00
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 1.000,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 302.000,00
FUNCIONAL: 27.812.0006.1.193 – Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Esperança
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 86.608,06
Fonte: 700 – Outras Transferências de Convenio ou Instrumentos Congêneres da União
4.4.90.51 – Obras e Instalações R$ 500,00
Fonte: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Total R$ 87.108,06
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tarauacá - Acre, 13 de março de 2024.

Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes

Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUACÁ

LEI N° 1.080, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado abrir no orçamento vigente de 2024 do Município de Tarauacá um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária:
ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNCIONAL: 12.361.12.1.195 – Esporte, Cultura e Lazer na Escola Valdina Torquato do Nascimento
3.3.90.30.00 – Material de Consumo...............................................................................R$ 28.986,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica......................................R$ 10.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....................................................R$ 1.014,00
Fonte: 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Sub-Total...........................................................................................................R$ 40.000,00
Art. 3º Os recursos necessários para cobertura do crédito especial na fonte mencionada acima, provirá de excesso de arrecadação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Tarauacá - Ac, 13 de março de 2024.

MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES

Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ

LEI Nº 1.081, DE 13 DE MARÇO DE 2024

Atualiza o reajuste do Auxílio Alimentação dos servidores públicos de apoio da Secretaria Municipal de Educação

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado a majoração do auxílio alimentação aos servidores de apoio da da Secretaria Municipal de Educação para o valor de R$
700,00 (setecentos reais).
Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da Dotação Orçamentária 33.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário.
.
MARIA LUCINÉIA NERY DE LIMA MENEZES
Prefeita de Tarauacá
 162 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 162
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ

LEI Nº 1.082, DE 13 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a aplicação do índice ao piso Nacional do Magistério, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam atualizados os valores da tabela salarial prevista no Plano Cargos e Carreira e Salários dos profissionais da Educação Básica do
município de Tarauacá, prevista na Lei n° 610, de 21 de setembro de 2005, que passa a vigorar da seguinte maneira:
LETRA A B C D E F G H I J L M
Nível II
2.862,86 3.005,91 3.156,30 3.314,10 3.479,78 3.653,88 3.836,47 4.028,27 4.229,79 4.441,19 4.663,34 4.896,55
– 25h
LETRA A B C D E F G H I J L M
Nível II
3.435,42 3.607,17 3.787,51 3.976,96 4.175,79 4.384,53 4.603,81 4.833,99 5.075,69 5.329,52 5.596,02 5.875,79
– 30h

Art. 2º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário.

MARIA LUCINÉIA NERY DE LIMA MENEZES

Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL TARAUACÁ

LEI Nº 1.083, DE 13 DE MARÇO DE 2024

Atualiza os valores da tabela salarial prevista no anexo l da Lei de Gestão Democrática do Ensino Municipal, de no. 900/2017, de 12 de abril de
2017, que versa acerca da Lei de Gestão Democrática do Ensino Municipal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o Art. 60, inciso V da Lei
Orgânica do Município, faz saber que o poder Legislativo Municipal aprovou e Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam atualizados os valores do anexo l da Lei de Gestão Democrática do Ensino Municipal, de n°. 900/2017, de 12 de abril de 2017, que
passa a vigorar da seguinte maneira:
Letra B (141 a 350 alunos) - R$ 9.492,54
Letra C (351 a 650 alunos) - R$ 10.283,59
Letra D (650 a 900 alunos) - R$ 11.074,62
Letra E (acima de 900 alunos) - R$ 11.865,68
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2024, revogadas as disposições em
contrário.

MARIA LUCINEIA NERY DE LIMA MENEZES

Prefeita de Tarauacá

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO

A PREFEITURA DE TARAUACÁ, consignada no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e para atender as necessidades da Secretaria de
Educação, CONVIDA os interessados para apresentarem cotações de preços visando Aquisição de Material Consumo tipo uniforme Escolar para aten-
der as demandas da Secretaria Municipal de Educação em especial as escolas municipais Urbanas e Rurais em conformidade com as Leis Municipais
nº938/2019,901/2017, conforme as especificações e quantitativos estimados constantes neste Termo de Referência. Através de Pregão Eletrônico pelo
Sistema Registro de Preços, menor preço por Item,com fulcro na nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021, e de acordo com as condições e
especificações do termo de referência nos autos do processo administrativo. As empresas interessadas em apresentar cotação de preços para compor o
orçamento poderão acessar o arquivo completo através do site da Prefeitura de Tarauacá https://www.tarauaca.ac.gov.br. A cotação deverá ser encami-
nhada para o e-mail: semetk2023@gmail.com,no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis a contar da publicação no sítio eletrônico / site da prefeitura,
sendo imprescindível que contenha os seguintes elementos: I – elaborada em papel timbrado da empresa; II – o carimbo com o CNPJ da empresa; III – o
nome completo e CPF do representante legal da empresa que assina a cotação; e IV – informação sobre o prazo de validade da cotação e outros. Taraua-
cá- Acre, 12 de março de 2024. Assina: Maria Lucicléia Nery de Lima – Secretária Municipal de Educação – Decreto n.º 28/2023.

XAPURI

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE XAPURI

EXTRATO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Xapuri, através da Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público para os interessados, que estará realizando a reabertura do
certame, abaixo relacionado:
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2023.
OBJETO: Abertura de processo licitatório para o fornecimento de peças e prestação de serviços técnicos especializadas de manutenção preventiva
e corretiva, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Xapuri - AC, de acordo com as especificações e
quantitativos estimados constantes no Termo de Referência anexo I.
Retirada do Edital: Rua Floriano Peixoto, nº 114, Centro – Xapuri - AC, no período do dia 14/03 à 27/03/2024, de Segunda à Sexta feira, no horário
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, site do Tribunal de Contas do Estado do Acre: http://www.tce.ac.gov.br/servicos/licitacoes/, https://
www.xapuri.ac.gov.br/licitacoes ou via e-mail: cplxapuri@gmail.com.
Local, Data e Horário de reabertura: 27 de março de 2024, às 10:00 horas, no endereço supramencionado.
Xapuri - AC, 13 de março de 2024.

Emanuelle Silva de Freitas

PREGOEIRA
 163 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733 163
DIÁRIO OFICIAL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE XAPURI

CONTRATO Nº 043/2023 – SALDO DE ATA Nº 034/2022

PROCESSO Nº. 066/2022
DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem, lubrificação e conserto
de pneus em veículos e motos, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Xapuri – AC, que in-
tegrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 034/2022, proposta da CONTRATADA e demais documentos
constantes do Processo nº. 066/2022, conforme quantitativo a seguir:
LOTE I-LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS
ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT. V. UNT. V. TOTAL
01 GOL PLACA QLW5337 SERVIÇO 144 R$ 35,00 R$ 5.040,00
02 HILUX PLACA NXP 3587 SERVIÇO 125 R$ 35,00 R$ 4.375,00
03 VEICULO VERSA PLACA OXP 3739 SERVIÇO 109 R$ 35,00 R$ 3.815,00
04 VEICULO FIAT MOBI PLACA MZZ 6647 SERVIÇO 109 R$ 35,00 R$ 3.815,00
05 VEICULO FIAT MOBI PLACA NAC 1497 SERVIÇO 104 R$ 35,00 R$ 3.640,00
06 MICRO ONIBUS PLACA QWM 4B82 SERVIÇO 117 R$ 120,00 R$ 14.040,00
07 MOTO BROZ PLACA 7032 SERVIÇO 34 R$ 22,00 R$ 748,00
08 MOTO TITAN 125 PLACAMZT 8821 SERVIÇO 48 R$ 22,00 R$ 1.056,00
09 MOTO BROZ AMARELA PLACA NAA 7012 SERVIÇO 34 R$ 22,00 R$ 1.056,00
10 MOTO BROZ AMARELA PLACA NAA 8287 SERVIÇO 37 R$22,00 R$ 814,00
VALOR TOTAL R$ 38.399,00

LOTE II-SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT. V. UNT. V. TOTAL
01 GOL PLACA QLW5337 SERVIÇO 96 R$ 30,00 R$ 2.880,00
02 HILUX PLACA NXP 3587 SERVIÇO 88 R$ 30,00 R$ 2.640,00
03 VEICULO VERSA PLACA OXP 3739 SERVIÇO 80 R$ 30,00 R$ 2.400,00
04 VEICULO FIAT MOBI PLACA MZZ 6647 SERVIÇO 78 R$ 30,00 R$ 2.340,00
05 VEICULO FIAT MOBI PLACA NAC 1497 SERVIÇO 77 R$ 30,00 R$ 2.310,00
06 MICRO ONIBUS PLACA QWM 4B82 SERVIÇO 182 R$ 118,00 R$ 21.476,00
07 MOTO BROZ PLACA 7032 SERVIÇO 88 R$ 30,00 R$ 2.640,00
08 MOTO TITAN 125 PLACAMZT 8821 SERVIÇO 88 R$ 30,00 R$ 2.640,00
09 MOTO BROZ AMARELA PLACA NAA 7012 SERVIÇO 96 R$ 30,00 R$ 2.880,00
10 MOTO BROZ AMARELA PLACA NAA 8287 SERVIÇO 88 R$ 30,00 R$ 2.640,00
VALOR TOTAL R$ 44.846,00
VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 83.245,00

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - O valor total do presente contrato é de R$: 83.245,00 (oitenta e três mil
duzentos e quarenta e cinco reais), seu preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA QUINTA – A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do programa de Trabalho:
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0013 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.
Programa de Trabalho 1091– Manutenção da Unidade Básica de Saúde;
Programa de trabalho: 2039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
Programa de Trabalho: 2021 – Piso da Atenção Primaria a Saúde;
Programa de Trabalho: 3003 – Incremento Temporário do Custeio dos Serviços de APS para cumprimento de metas;
DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência de14 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.
Xapuri/AC,12 de dezembro de 2023, assinam FRANCISCO UBIRACY MACHADO DE VASCONCELOS pelo CONTRATANTE e M.M. FADUL-ME,
inscrito no CNPJ nº 18.515.354/0001-34 pela CONTRATADA.

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE XAPURI

QUINTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2019

TERMO ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO N° 001/2019, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE XAPURI – AC, ATRAVES DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SRA MIRIAN PEREIRA DE MELO, TEM COMO OBJETO: PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL
SITUADO NA RUA 24 DE JANEIRO, Nº100, BAIRRO CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI - ACRE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ Nº 04.018.560/0001-24, com sede e foro nesta
cidade na Rua Floriano Peixoto, n° 114, Centro, Xapuri-Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor FRANCISCO UBIRACY
MACHADO DE VASCONCELOS, brasileiro, agrônomo, portador da cédula de identidade RG Nº 119.291 SSP/AC domiciliado e residente nesta
cidade de Xapuri-AC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, PESSOA FISICA a SRA MIRIAN PEREIRA DE MELO,
inscrita no CPF: 024.924.662-72, com sede na rua 03, N° 979, Bairro: Fazendinha, Senador Guiomard-Acre, doravante denominada CONTRATA-
DA, conforme cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer novo prazo para o presente Contrato nº 001/2019,
oriunda da Dispensa de Licitação nº 004/2019, do Processo nº 013/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual de que trata este instrumento é baseado no art. 57, inciso II, da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGENCIA – Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o PRAZO DO CONTRATO passará a ser de 02 de
março de 2024 a 31 dezembro de 2024
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO - Fica ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo
presente Termo Aditivo.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinaram as
partes abaixo.
Xapuri – AC, 01 de março de 2024.

Assinam, Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos Prefeito de Xapuri Ac, como Contratante e a PESSOA FISICA a SRA MIRIAN PEREIRA DE
MELO, inscrita no CPF: 024.924.662-72, COMO Contratada.
 164 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
DIVERSOS
ALBUQUERQUE ENGENHARIA IMP. E EXP. LTDA
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre
– IMAC, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO N.º 336/2021,
para a atividade de CONSTRUÇÃO DE DUAS TORRES DE SALAS
COMERCIAIS DENOMINADO VIA TOWERS CORPORATE BUIL-
DINGS, localizado à Rodovia BR-364, L-01, Q-02, Loteamento
Jardim Europa II, Rio Branco/AC.
L. A. GRAMS LTDA
CNPJ: 24.438.974/0001-10
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, a AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO - AUAS,
para atividade de SUPESSÃO SEM APROVEITAMENTO COMERCIAL
DE MADEIRA E LIMPEZA SEM O USO DO FOGO DE UMA ÁREA DE
399,2408 HA, na Fazenda Escanteio, situada à Rodovia BR-364, Km
85, sentido Feijó/Manoel Urbano, Município de Feijó/AC.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Biluca e
derivações no Município de Brasiléia – AC.
Coordenadas de início: -10.914506°, -69.319132°.
Coordenadas de fim: -10.908764°, -69.279014°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Circular e
derivações no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.176800°, -67.948859°
Coordenadas fim: -10.188874°, -67.962498°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal da Galileia I e
II e derivações no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.083669°, -67.753157°.
Coordenadas fim: -10.090485°, -67.717337°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Armando
Continuação e derivadas no Município de Feijó - AC.
Coordenadas de início: -8.159526°, -70.471001°.
Coordenadas de fim: -8.101074°, -70.513066°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre
– IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda
/ Limpeza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de
Rede de Média Tensão, localizada no Ramal do Borfeu e deriva-
-ções, Município de Brasiléia – AC.
Coordenadas início: -10.812126°, -69.289567°
Coordenadas fim: -10.884392°, -69.379545°
164
DIÁRIO OFICIAL
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Dacir, no
Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas início: -7.920756°, -72.419606°.
Coordenadas fim: -7.953329°, -72.503144°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizado no Ramal Gelson no
Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas início: -8.946602°, -72.831270°
Coordenadas fim: -8.968649°, -72.863987°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do km 52, no
Município de Feijó – AC.
Coordenadas início: -8.512473°, -70.048227°.
Coordenadas fim: -8.565137°, -70.062745°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Renato
e derivações no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.147215°, -68.045435°
Coordenadas fim: -10.115499°, -67.974906°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Extrema no
Município de Manoel Urbano – AC.
Coordenadas início: -8.828884°, -69.416147°.
Coordenadas fim: -8.887939°, -69.469935°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do
Acre – IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de
Cons-trução e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação
de Trafo, localizada no Ramal da Bonal no Município de Senador
Guiomard – AC.
Coordenadas início: -9.957783°, -67.215965°.
Coordenadas fim: -9.896669°, -67.258446°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Carlito no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas início: -9.971319°, -66.718795°.
Coordenadas fim: -9.978849°, -66.723504°.
 165 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Eletrônico no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas início: -9.896063°, -67.258963°.
Coordenadas fim: -9.891931°, -67.278025°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, locali-
zada no Ramal Lago do Tapiri no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas da obra: -7.614328°, -72.615173°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre -
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão com En-cabeçamento de
Rede, localizada na Rodovia AC-40 no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.109302°, -67.760539°.
Coordenadas fim: -10.109870°, -67.757339°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão, localizada no Ramal Espinha-
ra no Município de Bujari – AC.
Coordenadas início: -9.712457°, -68.144599°.
Coordenadas fim: -9.708786°, -68.123901°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média e Baixa Tensão e Instalação de Trafo,
localizada na Vila Pia no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas início: -9.891024°, -67.432090°.
Coordenadas fim: -9.887787°, -67.430686°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, loca-
lizada no Ramal Sem Nome/Margem do Rio Amônia no Município de
Marechal Thaumaturgo – AC.
Coordenadas início: -8.961280°, -72.805180°.
Coordenadas fim: -8.954020°, -72.798892°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Cons-trução
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo para
Regularização de Clandestinos, localizada na Travessa da Amizade no
Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -10.015202°, -67.824966°.
Coordenadas fim: -10.013260°, -67.822811°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Dois Irmãos e
Derivações, no Município de Porto Acre- AC.
Coordenadas de início: -9.704944°, -67.873228°.
Coordenadas de fim: -9.553285°, -67.865826°.
165
DIÁRIO OFICIAL
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada na BR 317, no Município
de Epitaciolândia AC.
Coordenadas de início: -11.025249°, -68.691846°.
Coordenadas de fim: -11.038109°, -68.718564°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal da Bacia e
Derivações no Município de Assis Brasil – AC.
Coordenadas de início: -10.884899°, -69.559474°.
Coordenadas de fim: -10.879955°, -69.545095°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Linha 02 e
Derivações no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas início: -9.997213°, -66.921946°.
Coordenadas fim: -10.015797°, -66.894994°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Poste e
Trafo, localizada no Rodovia BR 364 no Município de Ta-rauacá – AC.
Coordenadas início: -8.142070°, -70.770550°.
Coordenadas fim: -8.188789°, -70.576212°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Média
Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada na Rua José Gabriel
da Costa no Município de Plácido de Castro– AC.
Coordenadas de início: -10.317851°, -67.180620°.
Coordenadas de fim: -10.316133°, -67.179017°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Chaguinha
e Derivações, no Município de Feijó – AC.
Coordenadas de início: -8.182280°, -70.294271°.
Coordenadas de fim: -8.221853°, -70.195309°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Fontinele de
Castro e Derivações, no Município de Epitaciolândia – AC.
Coordenadas de início:-11.029698°, -68.740723°.
Coordenadas de fim: -11.116399°, -68.711353°.
 166 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Bom Futuro
no Município de Porto acre –AC.
Coordenadas início: -9.756210°, -67.355463°.
Coordenadas fim: -9.751374°, -67.356716°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do 12 e
Derivações, no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas de início: -9.841110°, -67.068222°.
Coordenadas de fim: -9.849057°, -66.961498°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada no Ramal
Marcilon (Rural), 0, no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas de início: -9.602555°, -67.961994°.
Coordenadas de fim: -9.597236°, -67.962389°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada no Ramal do
Bengala, no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas de início: -10.099142°, -67.092729°.
Coordenadas de fim: -10.100391°, -67.093543°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada no Ramal do
Bujari (Rural) no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas de início: -9.679432°, -67.750018°.
Coordenadas de fim: -9.693527°, -67.921624°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada no Ramal Linha
04 e Derivações no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas de início: -10.048913°, -66.918233°.
Coordenadas de fim: -10.043050°, -66.925620°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada na Estrada AC
475 no Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas de início: -10.087888°, -67.076012°.
Coordenadas de fim: -9.938254°, -67.015318°.
166
DIÁRIO OFICIAL
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Quintal
Agroflorestal, no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas de início: -7.679017°, -72.800869°.
Coordenadas de fim: -7.693336°, -72.801116°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Poste e Trafo, localizada no Ramal da
Apuí, no Município de Plácido de Castro – AC.
Coordenadas de início: -10.138778°, -67.173267°.
Coordenadas de fim: -10.152451°, -67.134840°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Bigode,
Colônia Novo Horizonte e Derivações no Município de Acrelândia –AC.
Coordenadas início: -9.704838°, -67.168161°.
Coordenadas fim: -9.708932°, -67.182704°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Flaviano Melo
no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas de início: -9.783050°, -67.702400°.
Coordenadas de fim: -9.830814°, -67.595828°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Poste e
Trafo, localizada no Ramal Açaí no Município de Porto Acre – AC.
Coordenadas início: -9.679748°, -67.742702°.
Coordenadas fim: -9.630929°, -67.685638°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Linha 01 no
Município de Acrelândia – AC.
Coordenadas de início: -10.004357°, -66.889611°.
Coordenadas de fim: -10.001402°, -66.887548°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Rua Albertina no Município de Tarauacá – AC.
Coordenadas início: -8.141903°, -70.786034°
Coordenadas fim: -8.142075°, -70.786188°
 167 Quinta-feira, 14 de Março de 2024 Nº 13.733
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Rua do Nari no Município de Rio Branco – AC.
Coordenadas início: -9.878309°, -67.875141°.
Coordenadas fim: -9.876892°, -67.875706°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Poste e Instalação de Trafo, localizada na Avenida
Castelo Branco no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas da obra: -10.157595°, -67.737116°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão, localizada na Estrada do Bu-
jari no Município de Bujari – AC.
Coordenadas início: -9.707016°, -67.925670°.
Coordenadas fim: -9.713353°, -67.923204°
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal do 12 no Município de Acrelândia– AC.
Coordenadas início: -9.839441°, -67.013013°.
Coordenadas fim: -9.846934°, -67.012069°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Quintal Agroflorestal no Município de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas início: -7.683163°, -72.800986°.
Coordenadas fim: -7.683251°, -72.800201°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da no Ramal Oco do Mundo no Município de Senador Guiomard – AC.
Coordenadas início: -9.844220°, -67.155486°.
Coordenadas fim: -9.844792°, -67.157508°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Rua 21 de Dezembro no Município de Feijó – AC.
Coordenadas início: -8.173213°, -70.355498°.
Coordenadas fim: -8.171246°, -70.352546°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Construção
e Manutenção de Rede de Média Tensão e Instalação de Trafo, localiza-
da na Rua 21 de Dezembro no Município de Feijó – AC.
Coordenadas início: -8.173213°, -70.355498°.
Coordenadas fim: -8.171246°, -70.352546°.
167
DIÁRIO OFICIAL
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal 05 no Municí-
pio de Cruzeiro do Sul – AC.
Coordenadas de início: -7.756833°, -72.347267°.
Coordenadas de fim: -7.897145°, -72.361886°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada no Ramal Porto
Carlos e derivações no Município de Brasiléia - AC.
Coordenadas de início: -10.822269°, -69.215887°.
Coordenadas de fim: -10.957708°, -69.215832°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão com Instalação de Trafo, localizada no Ramal do Assis e
derivações no Município de Feijó – AC.
Coordenadas de início: -8.389062°, -70.197323°.
Coordenadas de fim: -8.452507°, -70.279037°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Bom Futuro,
no Município de Feijó – AC.
Coordenadas de início: -8.295390°, -70.446959°.
Coordenadas de fim: -8.286676°, -70.450541°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede
de Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Vai Quem
Quer, no Município de Feijó – AC.
Coordenadas de início: -8.277350°, -70.247357°.
Coordenadas de fim: -8.277835°, -70.227417°.
ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Poda / Lim-
peza na Faixa de Servidão para Construção e Manutenção de Rede de
Média Tensão e Instalação de Trafo, localizada no Ramal Espinhara e
Derivações, no Município de Bujari - AC.
Coordenadas de início: -9.713731°, -68.143224°.
Coordenadas de fim: -9.617611°, -67.993592°.
ESTADO DO ACRE
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