Boorderoul evidenţei Mijloacelor fixe

pe categorii de proprietate şi uzura lor în scopuri fiscale

"XXX" SRL pentru anul 2010

Suma întrărilor (Sîntr.) Suma corectări (Sc) Suma mifloacelor fixe ieşite (S ieşir.)

Categorii de Suma Suma presupusă

Valoarea mijloacelor fixe Valoarea reziduală a Valoarea reziduală a MF la
proprietate şi supralimită Suma a costului rizidual
la începutul perioadei de Procurări şi puteri Întoarcere după Deconserv Conservar MF la finele perioadei Uzura calculată începutul perioadei de
norma uzurii Donaţie Alte întrări Total întrari cheltuielilor TVA la casare în Alte corectări Total Realizare Donaţie Eşire silită Casare Alte eşiri Total ieşiri
gestiune proprii (Sîntr.) eşirea silită are e de gestiune gestiune următoare
(%) pentru (Stva) evidenţa
reparaţie (Sd) contabilă (Svr.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rep.capit.incape
I 5 0 1 rii.arend. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 8 0 320,000 320,000 31,111 31,111 0 351,111 28,089 323,022

0 0 0 0 0 0 0

III 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

IV 20 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 0 0 3 3

V 30 20,000 20,000 1,000 1,000 0 0 21,000 6,300 14,700

51 62 0 62 0 0 16 16 97 97

TOTAL
0 340,000 0 0 0 0 340,000 32,111 0 0 0 32,111 0 0 0 0 0 0 0 372,111 34,389 337,722
 Расчет суммы расходов на ремонт собственности,
разрешенных к вычету в целях налогообложения за 2018 год
"XXX" SRL

Расходы по текущему ремонту, а также расходы по

капитальным инвестициям, в том числе Лимит расходов на Расходы Превышение лимита
Сумма которая
Стоимостный базис ремонт (15% от разрешенные к расходов на ремонт, которые
Категория учитывается при
основных средств Стоимостного базиса вычету относятся на увеличение
собственности и Расходы по определении
на начало отчетного Расходы по основных средств на (минимальная стоимостного базиса
Норма износа капитальным Итого налогооблагаемого
периода текущему ремонту начало отчетного величина соответствующей категории
инвестициям дохода
периода) из гр.5 и 6) собственности

1 2 3 4 5 (3+4) 6 (2*15%) 7 8 (7-3) 9 (5-7)

I 5 0 0 0 0 0 0
II 8 31,111 31,111 0 0 0 31,111
III 10 0 0 0 0 0
IV 20 0 0 0 0 0
V 30 0 1,000 1,000 0 0 0 1,000
Всего 0 1,000 31,111 32,111 * 0 0 32,111

* - Сумма, указанная в гр.3 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.2 Приложения 2D Декларации
** - Сумма, указанная в гр.7 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.3 Приложения 2D Декларации
*** - Сумма, указанная в гр.8 в строке "Всего", отражается в строке 03011 гр.4 Приложения 2D Декларации
**** - Сумма, указанная в гр.9 в строке "Всего", отражается в гр.9 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

Наименование основного средства и категория Расходы по

собственности текущему ремонту

(713.1) V

(713.9) V

(811, 813) V
Всего 0
 Расчет суммы расходов на ремонт арендованных основных средств,
разрешенных к вычету в целях налогообложения за 2010 год
"XXX" SRL

Превышение лимита
Плата за аренду Расходы на ремонт Расходы на ремонт расходов на ремонт
(имуществ. наем) Лимит расходов на арендованных арендованных основных арендованных основных Cantitatea
№ Наименование арендованного основного средства
начисленная в ремонт (15% основных средств, не средств, разрешенные к средств, которые относятся in
п/п и категория собственности
отчетном периоде из платы за аренду) соответствующие ч. вычету (минимальная на увеличение стоимостного Borderoul
(без НДС) (2) ст.26 НК величина из гр.3 и 4) базиса соответствующей
категории собственности

А 1 2 3 4 5 6 (4-5)
10733
1 Auto Renault Clio V 0 0 0 10,733
6820
2 Auto Renault Laguna V 0 0 0 6,820
3 0 0 0
4 0 0 0
TOTAL
* * 17,553 0 17,553 0

* - Сумма, указанная в гр.4 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.2 Приложения 2D Декларации
** - Сумма, указанная в гр.5 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.3 Приложения 2D Декларации
*** - Сумма, указанная в гр.6 в строке "Всего", отражается в строке 03034 гр.4 Приложения 2D Декларации и
в гр.7 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях
 Realizarea mijloacelor fixe în anul 2010
"XXX" SRL

Profitul în Pierderi în
Nr. Valoarea de Valoarea de
d/o Denumirea MF realizat şi categoria de proprietate evidenţa evidenţa
bilanţ realizare
financiară financiară
А 1 2 3 4 (3-2) 5 (2-3)
Automobil Mitsubishi Lancer V 120,417 170,000 49,583 0
Отрезной станок DNB(BESKUM) б/у V 100 8,083 7,983 0
V 0 0
V 0 0
V 0 0
TOTAL 120,517 178,083 57,567 0

* - Сумма, указанная в гр.4, отражается в строке 0206 гр.2 Приложения 2D Декларации

** - Сумма, указанная в гр.5, отражается в строке 03020 гр.2 Приложения 2D Декларации
*** - Сумма, указанная в гр.3, отражается в гр.14 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях

Valoarea de ieşire în
Data Coef. Valoarea de intrare Valoarea de intrare
întrării
Denumirea MF (col.5/col.4) în evid.financiară în scopuri fiscale
Valoarea de realizare scopuri fiscale
(col.6*col.3)
1 2 3 4 5 6 7

стоим базис 1.000 184,138 184,138 178,083 178,083

0
0
TOTAL 178,083
 Casarea şi donaţie mijloacelor fixe în anul 2010
"XXX" SRL

Процентн.
Стоимостный
Балансовая Балансовая соотношение
Балансовая базис по
стоимость стоимость по баланс.стоим. Скорректир.
стоимость данной
№ Наименование списанных (подаренных) основных данного ОС на категории ОС данного ОС в общей стоимостный
данного ОС на категории ОС
п/п средств и категория собственности начало на начало баланс.стоим. базис данного
момент на начало
отчетного отчетного категории ОС на ОС
списания отчетного
периода периода начало отчетного
периода
периода

А 1 2 3 4 5 6 7
Computator in complect Samsung
1 920 NW V 1 1,597 842,939 0.189 0 0
Computator in complect
2 Workstation 1050 V 1 2,639 842,939 0.313 0 0
Computator in complect
3 Workstation 1090 V 1 4,172 842,939 0.495 0 0
Computator Samsung NP60X001
4 V 1 2,164 842,939 0.257 0 0
Constructie din aluminiu(cabinet
5 plastic director) V 200 259 842,939 0.031 0 0
Masina de rectif.cu rotatii "TOS
6 HOSTIVAR"(uzata) V 100 502 842,939 0.060 0 0
Masina de
7 sectionat"BANDSAGE(ELECTRO V 100 277 842,939 0.033 0 0
BECUM"(uzata
Masina p/u slefuit cu petre
8 "ABAVERK GMBH"(uzata) V 200 565 842,939 0.067 0 0
Office Pro 2007 Win32 Rus 1pk
9 DSP in complect V 1 1,377 842,939 0.163 0 0
Office Pro 2007 Win32 Rus 1pk
10 DSP in complect V 1 1,461 842,939 0.173 0 0
Strung p/u aschiere a met."AVM
11 (MASS 130)(uzat) V 200 544 842,939 0.065 0 0
Запчасти к токарному станку AVM
12 б/у V 1 22 842,939 0.003 0 0
Компрессор в
13 комплекте"SMB(KAISER"б/у V 100 297 842,939 0.035 0 0
Расточной станок FLOTT(TS-
14 150SL б/у V 100 238 842,939 0.028 0 0
Сверлильный станок FLOTT 25
15 б/у V 100 396 842,939 0.047 0 0
Фрезерный станок E.KUNZMANN
16 UF 6 б/у V 100 377 842,939 0.045 0 0
TOTAL 1207 16887 x x x 0
16

* - Сумма, указанная в гр.2, отражается в строке 03021 гр.2 Приложения 2D Декларации

*** - Сумма, указанная в гр.7, отражается в гр.18 Ведомости учета ОС по категориям собственности и износа налог.целях
 Procurare mijloacelor fixe în anul 2010
"XXX" SRL

Termenul de
inventar Codul MF Denumirea MF
Valoarea
funcţionare
Coef. uzurii
nr.
nr. d/o
iniţială (ani)
anuale

Categoria 2
#DIV/0!
#DIV/0!
0 Х Х TOTAL pe categoria 2 0.00 Х Х
Categoria 3
#DIV/0!
#DIV/0!
0 Х Х TOTAL pe categoria 3 0.00 Х Х
Categoria 4
Aparat 001 15029.03
1 11.00 18.18
Aparat 002 11182.05
2 13.00 15.38
3 Aparat 003 8829.16 15.00 13.33
3 Х Х TOTAL pe categoria 4 35,040.24 Х Х
Categoria 5
1 Aparat 001 67474.76 7.00 28.57
2 Aparat 002 23727.91 6.00 33.33
3 Aparat 003 104564.47 8.00 25.00
4 Aparat 004 16860 7.00 28.57
5 Aparat 005 4465 8.00 25.00
6 Aparat 006 3010.99 9.00 22.22
7 Aparat 007 6200 3.00 66.67
8 Aparat 008 67584.17 4.00 50.00
9 Aparat 009 7500 5.00 40.00
10 Aparat 010 4275 7.00 28.57
11 Aparat 011 109181.61 6.00 33.33
12 Aparat 012 5713.75 8.00 25.00
13 Aparat 013 5713.76 7.00 28.57
14 Aparat 014 9816.76 8.00 25.00
15 Aparat 015 10850 9.00 22.22
16 Aparat 016 7485 3.00 66.67
17 Aparat 017 14025 4.00 50.00
18 Aparat 018 17561.85 5.00 40.00
19 Aparat 019 35628.33 7.00 28.57
20 Aparat 020 26800 6.00 33.33
21 Aparat 021 8500 8.00 25.00
22 Aparat 022 10044.54 7.00 28.57
23 Aparat 023 113234.84 8.00 25.00
24 Aparat 024 4000 9.00 22.22
25 Aparat 025 12416.66 3.00 66.67
26 Aparat 026 12416.67 4.00 50.00
27 Aparat 027 12416.67 5.00 40.00
28 Aparat 028 48816.24 7.00 28.57
29 Aparat 029 14956.93 6.00 33.33
30 Aparat 030 14573.4 8.00 25.00
31 Aparat 031 14573.4 7.00 28.57
32 Aparat 032 32572.36 8.00 25.00
33 Aparat 033 32572.36 9.00 22.22
34 Aparat 034 11650.66 3.00 66.67
35 Aparat 035 25599.15 4.00 50.00
36 Aparat 036 10639.17 5.00 40.00
37 Aparat 037 25599.15 7.00 28.57
38 Aparat 038 10639.22 6.00 33.33
39 Aparat 039 463528.83 8.00 25.00
40 Aparat 040 350438.88 7.00 28.57
41 Aparat 041 111054.6 8.00 25.00
42 Aparat 042 246783.45 9.00 22.22
43 Aparat 043 26240.53 3.00 66.67
44 Aparat 044 10905.76 4.00 50.00
45 Aparat 045 595554.34 5.00 40.00
46 Aparat 046 475141.71 7.00 28.57
47 Aparat 047 359218.56 6.00 33.33
48 Aparat 048 113836.87 8.00 25.00
49 Aparat 049 252966.16 7.00 28.57
50 Aparat 050 26240.49 8.00 25.00
51 Aparat 051 10905.76 9.00 22.22
52 Aparat 052 610474.88 3.00 66.67
53 Aparat 053 3688.12 4.00 50.00
54 Aparat 054 5247.54 5.00 40.00
55 Aparat 055 5684.77 8.00 25.00
56 Aparat 056 176091.41 9.00 22.22
57 Aparat 057 176091.41 3.00 66.67
58 Aparat 058 176091.41 4.00 50.00
59 Aparat 059 176091.41 5.00 40.00
60 Aparat 060 106878 3.00 66.67
61 Automobil 001 200000.00 4.00 50.00
62 Automobil 002 200000.00 5.00 40.00
62 Х Х TOTAL pe categoria 5 5,842,814.67 Х Х

65 * * TOTAL 5,877,854.91 Х Х