Вы находитесь на странице: 1из 25

БИЗНЕС-

ПЛАН
Квест-Комнаты
1
Содержание бизнес-плана

•Идея
•План реализации
•Продажи и маркетинг
•Организационная структура
•Финансовый план
•Факторы риска

2
Идея бизнес-плана

Квест- комната—замкнутое
пространство, где цель команды-
выбраться из комнаты за определенное
время, используя логику, подсказки и
предметы, помещенные в комнате.

Основная аудитория квест-комнаты — люди


в возрасте 18-35 лет, желающие испытать
новые ощущения и разнообразить свой
досуг.  3
Основные преимущества идеи:

1. Малая конкуренция (независимая ветвь


развития в индустрии развлечений ).
2. Подходит для многих возрастных групп:
от детей до их родителей и бабушек с
дедушками.
3. Не требует больших постоянных
вложений .

4
План реализации
1. Разработка сценария
2. Поиск помещения и ремонт
3. Покупка необходимого
оборудования
4. Выбор организационно-правовой
формы
5. Организационная структура
6. Маркетинговая политика

5
Поиск помещения для аренды:
СГСПУ

Квест-комната
reaLQuest
ВШПП

Место аренды-
-Самара, улица Советской Армии, 120
Цокольный этаж жилого дома 60 м²
-30 000 ₽ в месяц
-Располагается в Советском и Октябрьском В 15 минутах ходьбы от
районах (более 300000 тысяч жителей) квест-рума расположен ТЦ
- По ул. Проходит маршрут 7 автобусов, 10 Космопорт. Официальная
маршрутных такси, 12 трамваев и 5 посещаемость- 1,2 млн.
троллейбусов. человек в месяц.
6
Анализ конкурентов:

Вывод: необходимо продумать квест для более широкой


аудитории, чтобы их могли посетить лица от 12 до 18 лет,
по возможности- с родителями (квесты для всей семьи). 7
ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№ Название Описание

1 «Нетландия. Погружение в атмосферу таинственного острова с целью


Поиск сокровищ» най ти священный тотем, который откроет выход из
пещеры. Жанр: приключения. Сложность средняя
подой дет для новичков и детей от 12 лет
Команда: 2-4 чел.

2 «Таинственный Профессор исчезает при загадочных обстоятельствах. В его


портал» квартире находят портал. Ученикам профессора нужно
най ти ключ и освободить профессора. Дополнительное
задание: най ди таинственный артефакт и получи бонус –
сертификат на скидку при следующих посещениях Жанр:
приключения, мистика.
Сложность высокая. Команда: 2-6 чел.

4 «Дело №» Номер отеля… Полумрак… Работающий телевизор и


захватывающая музыка... Прошло всего несколько часов с
момента преступления. Группа экспертов приглашена для
осмотра комнаты. Странные предметы и множество улик
помогут най ти преступников и выбраться из комнаты.
Сложность: средняя. Команда: 2-4 чел.
8
Маркетинговая политика
• Раздача флаеров в местах скопления молодых
людей (около университетов, в торговых
центрах, у кинотеатров);
Оффлайн-методы:
• Взаимодействие с кафе, кинотеатрами, службами
доставки еды;
• Реклама в местных газетах, журналах.

• Таргетированная реклама в социальной


сети «Вконтакте»;
• Контекстная реклама в поисковых
системах (Яндекс, Google);
Онлайн реклама:
• Размещение рекламы в различных
пабликах, группах, профилях в социальной
сети «Вконтакте» и Instagram;
9
Выбор организационно-правовой формы

ИП или ООО?

1. ИП с кодом ОКВЭД 92.72 «Прочая деятельность при

организации отдыха и развлечений». 

2. Для малого и среднего бизнеса выгодно переходить с

основной системы налогообложения (ОСНО) на «упрощенную»

(УСНО). Это позволяет снизить налоги и упростить бухгалтерию.

Упрощенная система налогообложения позволяет

предпринимателю самому выбрать процентную ставку: 6% с

доходов или 15% с “доходы минус расходы”.

10
Покупка необходимого
оборудования

Стоимость
Количество Общая сумма,
Наименование 1 штуки, План помещения:
штук руб.
руб.
Косметический
1 70000 70000
ремонт
Диваны 1 15290 15290

Стол 1 3140 3140


Ячейки для
1 5000 5000
хранения вещей
Адаптация
дизайна общей 1 15000 15000
зоны
Оформление
(картины, игры
1 5000 5000
и другая
атрибутика)
Кулер 1 3100 3100
Ресепшн 1 11025 11025
Компьютер +
дополнительный 1 30 000 30 000
монитор

11
Покупка необходимого
оборудования (продолжение)
Система
видеонаблюдения
1 15 500 15 500
(регистратор + камера
в общую зону)
Стулья 1 2100 2100
Микроволновая печь 1 3389 3389
Шкаф 1 3860 3860
Косметический ремонт
1 10000 10000
туалетной комнаты
Зеркало 1 920 920
Держатель для
1 1199 1199
полотенец
Сценарий 1 25000 25000
Аудиосистема 1 39990 39990
Аудиосопровождение
1 5000 5000
квеста
Видеонаблюдение
1 2500 2500
в локацию
Дизайн локации 1 5000 5000
Фотосессия,
1 15000 15000
проморолик
Реквизит 1 60000 60000
Сумма:   301513 12
Капитальные вложения
Наименование Сумма, руб
Регистрация ИП 5 000

Аренда помещения ( 2 мес.) 60 000

Ремонт + оборудование 301 513

Создание сайта 6 990

Вывески, листовки, баннер 15 000

Прочие расходы 20 000

Аванс, коммунальные услуги 40 500

Непредвиденные расходы (10%) 33850


ИТОГ: 482 853

13
Заёмный капитал (кредит)
На 1 год

Собственные вложения: 100 000,00 ₽

Кредит: 382 853,00 ₽

Ставка: 11,99%

Необходимо вернуть: 428 757,00 ₽

Суммарные вложения: 528 757,00 ₽


14
Организационная структура

Общий фонд заработной платы

З/п
Количество Зарплата итого
Персонал на 1 сотрудника
сотрудников (руб.)
(руб.)

Руководитель 1 25000 25000

Администратор 2 18000 36000

Общий фонд з/п     61000

15
Ежемесячные затраты
Наименование Сумма, руб
Заработная плата сотрудникам 61 000

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных 18 300+2212


сотрудников) + СВ за ИП
Аренда (60 кв.м.) 30 000
Коммунальные платежи, связь 3 000
Реклама, маркетинг, печатные материалы, еда 10 000
Обеспечение работы: хозтовары и др. 2 000
Налоги УСН (15%) 15504
Дополнительные (непредвиденные) расходы 5 000
Итого 152 016

16
Организация процесса
Время работы: 9:30-23:35
Стоимость
Время игры
По будням По выходным
10:00-11:00 1500 2000
11:15-12:15 1500 2000
12:30-13:30 1500 2000
13:45-14:45 1500 2500
15:00-16:00 1500 2500
16:15-17:15 2000 2500
17:30-18:30 2000 2500
18:45-19:45 2000 2500
20:00-21:00 2000 2500
21:15-22:15 2000 2500
22:30-23:30 2000 2500
При регистрации необходимо собрать паспортные и контактные данные
как минимум у 1 человека
17
Расчет прогнозируемых доходов
Данный бизнес обладает сезонностью: зимой при удачном
стечении обстоятельств одна локация может принимать
до 11 команд в выходной день. В летнее время посещаемость падает,
по будням может проводиться всего 1-2 игры.
Средняя стоимость игры
В будние В выходные
1772 2364
Летом
Игр в день (в среднем)
1 5
Зимой
3 9

При данном раскладе доход от квеста за летний месяц составляет 129985 рублей, а за
зимний- 276502 рубля. 18
Усреднённый план продаж и
финансовые показатели
Расходы: Эксплуатационные Затраты+% Кредита+ Налог на прибыль

Доходы: Выручка

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Экспл. затраты: 564487 187746 187746 187746 187746 187746 187746 187746 187746 187746 187746 187746
Выручка за месяц: 276502 276502 276502 276502 276502 276502 276502 276502 129985 129985 129985 129985
Прибыль -287985 88756 88756 88756 88756 88756 88756 88756 -57760 -57760 -57760 -57760
-287985 -199229 -110474 -21718 67038 155794 244550 333306 275546 217785 160025 102264
Месяц № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Точка безубыточности достигнута в феврале, через 4 месяца.

19
Расчёт экономических показателей при
Е=10%
Оптимистичный сценарий tр 1 2 3 Итого:
Капитальные затраты, руб 528757 0 0 0 528757
Эксплуатационные затраты, руб 1672176 1824192 1824192 1824192 7144752
Выплата кредита, руб 428757 0 0 0 428757
Амортизационные отчисления, руб 0 0 0 0 0
Выручка, руб 2878473 2878473 2878473 2878473 11513892
Прибыль, руб 1206297 1054281 1054281 1054281 4369140
Чистая Прибыль, руб 596595 896139 896139 896139 3285012
Налог на прибыль (15% на приб. По УСН) 180945 158142 158142 158142 655371
Чистый Поток Наличности (ЧПН) 67838 896139 896139 896139 2756255
Накопленный ЧПН, руб 67838 963977 1860116 2756255 5648187
Коэффициент дисконтирования (10%) 1,00 0,91 0,83 0,75 3,486852
Дисконтированный ЧПН, руб. 67838 814672 740610 673283 2296403
Накопл. Дисконт. ЧПН, руб. 67838 882510 1623120 2296403 4869872
Индекс доходности (ИД) 4,34 (за 3 года)      
Срок окупаемости 0,32 3,9 месяца    
ВНД (IRR), % 83%        
ЧДД (NPV), руб 2296403 (за 3 года)      
Р пр 61,15% (за 3 года)      
20
График чувствительности ЧДД

21
Расчёт экономических показателей при
Е=15%
Пессимистичный сценарий tр 1 2 3 Итого:
Капитальные затраты, руб 528757 0 0 0 528757,0
Эксплуатационные затраты, руб 1824192 1824192 1824192 1824192 7296768,0
Выплата кредита, руб 428757 0 0 0 428757,0
Амортизационные отчисления, руб 0 0 0 0 0,0
Выручка, руб 2878473 2878473 2878473 2878473 11513892,0
Прибыль, руб 1054281 1054281 1054281 1054281 4217124,0
Чистая Прибыль, руб 467382 896139 896139 896139 3155798,4
Налог на прибыль (15% на приб. По УСН) 158142 158142 158142 158142 632568,6
Чистый Поток Наличности (ЧПН) -61375 896139 896139 896139 2627041,4
Накопленный ЧПН, руб -61375 834764 1730903 2627041 5131332,5
Коэффициент дисконтирования (15%) 1,00 0,87 0,76 0,66 3,3
Дисконтированный ЧПН, руб. -61375 779251 677610 589226 1984711,6
Накопл. Дисконт. ЧПН, руб. -61375 717876 1395486 1984712 4036698,2
Индекс доходности 3,75 (за 3 года)      
Срок окупаемости 0,36 4,3 месяца    
ВНД 85%        
ЧДД, руб 1984712 (за 3 года)      
Р пр 57,79% (за 3 года)       22
График чувствительности ЧДД

23
Факторы риска


Проведение промоакций для увеличения
Невыполнение посещаемости.
плана продаж ●
Продвижением вашего бренда в соц.сетях

Потеря ●
Смена сюжета, сценария, концепции
интересов квест-комнаты.
клиентов 

Мероприятия и акции по снижению цен.

Высокая ●
Максимально качественная проработка сценария
и декораций квест-комнаты.
конкуренция ●
Рекламная кампания, направленная на формирование
бренда.
на рынке
24
Спасибо за
внимание!

25