Вы находитесь на странице: 1из 20

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ

МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ


БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
4.1. Общие требования
4.2. Политика в области охраны труда, профессионального здоровья.
4.3 Планирование
4.4 Внедрение и функционирование
4.5 Проверки
4.6 Анализ со стороны высшего руководства
5. СОКРАЩЕНИЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное руководство по управлению (далее – Руководство)
распространяется на менеджмент охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда (далее – ОЗиОБТ), учитывает требования российского
законодательства в области трудового законодательства и корпоративные
требования организации, требования ISO 45001:2018.

Руководство распространяется на структурные подразделения


организации в областях:
«Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения»
Основными требованиями системы менеджмента (далее – СМ)
являются:
- Определение Политики в области ОЗиОБТ;
- Идентификация и оценка опасностей и рисков, определение мер
управления;
- Идентификация законодательных и иных требований в области
ОЗиОБТ;
- Установление целей и задач;
- Внедрение и выполнение программ достижения целей и задач;
- Выполнение контрольных процедур, регулирующих значимые риски;
- Обеспечение наличия ресурсов, необходимых для внедрения,
поддержания и развития СМ;
- Повышение компетентности сотрудников, лиц, работающих в
интересах компании в области ОЗиОБТ;
- Внедрение систем мониторинга ОЗиОБТ;
- Расследование инцидентов;
- Отчетность.

Модель СМ основана на методология организационного управления и


концепции «Планируйте – Делайте – Проверяйте – Действуйте» (PDCA
(Plan-Do-Check-Act)) для достижения постоянного улучшения.
- Планирование. Установление и оценка рисков в области ОЗиОБТ,
возможности в области ОЗиОБТ, а также другие риски и другие
возможности, необходимые для достижения результатов в соответствии с
политикой организации в области ОЗиОБТ.
- Делайте. Реализация процессов, как это было запланировано.
- Проверяйте. Проведение мониторинга и измерение результатов
деятельности и процессов по отношению к политике и целям в области
ОЗиОБТ и сообщайте о результатах.
- Действуйте. Осуществление действия в целях постоянного улучшения
показателей деятельности в области ОЗиОБТ для достижения намеченных
результатов.

Взаимосвязь PDCA включённая в структуру показана на блок-схеме:

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Системы менеджмента качества. Основные
ISO 9000:2015
положения и словарь.
ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования.
Системы экологического менеджмента. Требования
ISO 14001
и руководство по их применению.
Руководящие указания по проведению аудитов
ISO 19011
систем менеджмента.
ISO 20400 Устойчивое снабжение. Руководство.
ISO 26000 Руководство по социальной ответственности.
Менеджмент рисков. Принципы и руководящие
ISO 31000
указания.
ISO 37500 Руководство по аутсорсингу.
Системы менеджмента безопасности на дорогах.
ISO 39001
Требования и руководство по их применению.
ISO Guide 73:2009 Менеджмент рисков. Словарь.
IEC 31010 Менеджмент рисков. Методы менеджмента рисков.
Международные стандарты труда (МОТ).
ILO-OSH 2001 Руководящие указания по системам менеджмента
обеспечения безопасности и охраны здоровья.
МОТ, включая стандарты по обеспечению
ILO
безопасности и охраны здоровья
OHSAS 18001 СМ ОЗиОБТ. Требования.
OHSAS 18002 СМ ОЗиОБТ. Руководящие указания по применению

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Систематически осуществляемый независимый и
документированный процесс(3.25) получения
Аудит - 3.32 свидетельств аудита и их объективного оценивания
в целях установления (определения) степени
соответствия критериям аудита.
Возможности в области
Обстоятельство или совокупность обстоятельств,
охраны здоровья и
которые могут привести к улучшению показателей
обеспечения безопасности
деятельности в области ОЗиОБТ
труда (ОЗиОБТ) – 3.22
Информация, которая требует управления и
Документированная
поддержания в рабочем состоянии со стороны
информация – 3.24
организации и содержащий ее носитель.
Лицо или организация которые могут влиять на
Заинтересованная сторона, принятие решения или на осуществляемую
(стейкхолдер) – 3.2. деятельность, на которых эти решения или
деятельность влияют, или могут влиять.
Процесс установления (определения) значения
Измерение – 3.31
величины.
Событие, связанное с работой или возникающее в
Инцидент – 3.35 процессе работы, которое может привести или
привело к травме и ухудшению состояния здоровья.
Способность применить знания и навыки (умения)
Компетентность – 3.23
для достижения намеченных результатов.
Поиск точек зрения (выявление мнений) до принятия
Консультация – 3.5
решения.
Действие в целях устранения причин(ы)
Корректирующие действия –
несоответствия или инцидента и предупреждения
3.36
его повторного возникновения.
Установление статуса системы, процесса или вида
Мониторинг – 3.30
деятельности.
Несоответствие – 3.34 Невыполнение требования.
Источник который потенциально может быть
Опасность – 3.19
причиной травмы и ухудшения состояния здоровья.
Лицо или группа лиц, которые имеют свои
собственные функциональные обязанности с
Организация – 3.1
ответственностью, полномочиями и
взаимоотношениями для достижения своих целей.
Такая организация дела при которой внешняя
Передать на аутсорсинг –
организация осуществляет часть функций или
3.29
процесса самой организации.
Внешняя организация, представляющая услуги
Подрядчик – 3.7 организации в соответствии с согласованными
спецификациями, сроками и условиями.
Показатель деятельности –
Измеримый результат.
3.27
Показатели деятельности, относящейся к
результативности предотвращения травм и
Показатели деятельности в ухудшения состояния здоровья работников и
области ОЗиОБТ – 3.28 обеспечению безопасных и благоприятных для
здоровья работников и обеспечению безопасных и
благоприятных для здоровья рабочих мест.
Политика предотвращения связанных с работой
Политика в области травм и ухудшение состояния здоровья работников и
ОЗиОБТ – 3.15 обеспечения безопасных и благоприятных для
здоровья рабочих мест.
Постоянное улучшение – Повторяющаяся деятельность по улучшению
3.37 показателей деятельности.
Правовые требования, которые организация должна
Правовые и другие
выполнять вместе с другими требованиями которые
требования – 3.9
организация должна или решила выполнять.
Процедура – 3.26 Установленная последовательность осуществления
деятельности или процесса.
Процесс – 3.25 Совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих видов деятельности, которые
преобразуют «выход» в «вход».
Работник - 3.3 Лицо, осуществляющее работу или связанную с
работой деятельность, находящуюся под
управлением организации.
Рабочее место – 3.6 Место, находящееся под управлением организации,
где необходимо находиться лицу или куда это лицо
должно пройти для выполнения работы.
Результативность – 3.13 Степень, в которой реализована запланированная
деятельность и получены запланированные
результаты.
Риск – 3.20 Влияние неопределенности, которое проявляется в
отклонении от ожидаемого результата.
Риск в области ОЗиОБТ – Комбинация вероятности возникновения, связанного
3.21 с работой опасного события(ий) или воздействия(ий)
и тяжести травмы и ухудшения состояния здоровья,
которые могут быть вызваны этим событием(ями)
или воздействием(ями.)
Система менеджмента (СМ) Совокупность взаимосвязанных или взаимо-
– 3.10 действующих элементов организации
предназначенная для установления политик и целей,
а так де процессов для достижения этих целей.
СМ ОЗиОБТ – 3.11 СМ или часть СМ, используемая для реализации
политики в области ОЗиОБТ. Намеченными
результатами СМ является предотвращение травм и
ухудшения состояния здоровья работников и
обеспечение безопасных и благоприятных для
здоровья рабочих мест.
Соответствие – 3.33 Выполнение требований
Травма и ухудшение Негативное воздействие на физическое, психическое
состояния здоровья – 3.18 или умственное состояние.
Требование – 3.8 Потребность или ожидание, которое заявлено
9установлено, задано), обычно предполагается или
является обязательным.
Участие – 3.4 Вовлечение в принятие решения.
Цель – 3.16 Результат который должен быть достигнут.
Цель в области ОЗиОБТ – Цель установленная организацией, чтобы достичь
3.17 конкретных результатов, согласующихся с
политикой в области ОЗиОБТ.

Настоящее руководство использует следующие глагольные формы:


- Должен. Означает требование.
- Следует. Означает рекомендацию.
- Мог бы. Означает разрешение и наличие права.
- Может. Означает возможность или способность.

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
4.1. Общие требования

Организация устанавливает и поддерживает СМ в области ОЗиОБТ. СМ


разработана для возможности управлять рисками в области охраны труда,
профессионального здоровья, постоянно улучшать результативность такого
управления. Целью внедрения СМ является:
- Создание единой культуры менеджмента в области ОЗиОБТ;
- Формирование и установление единых правил (стандартов) работы в
области ОЗиОБТ;
- Формирование и обеспечение мероприятий по результативному и
рациональному улучшению в области ОЗиОБТ;
- Уверенность руководителей, что законодательные и иные требования
выполняются и, соответственно, уменьшение на них нагрузки по мониторингу
ситуации на предприятии;

4.2 Политика в области охраны труда, профессионального здоровья.

Основным корпоративным документом, регламентирующим


деятельность организации, является Политика в области ОЗиОБТ (далее –
Политика), которая утверждается Генеральным директором.
Изменение Политики возможно по результатам анализа со стороны
высшего руководства, внешних аудитов. Корректировка (пересмотр)
Политики может повлечь за собой изменение целей в области ОЗиОБТ, как на
уровне организации, так и на уровне подразделений, служб, отделов.
Идентификация новой редакции Политики осуществляется посредством
указания номера документа, утверждающего политику и даты утверждения.
При пересмотре Политики неактуальная версия заменяется на новую.
Все изменения Политики оперативно доводятся до сведения работников путем
электронной рассылки, непосредственным руководителем во время встреч,
совещаний, повторного инструктажа и разъясняются им без обязательной
регистрации записи. Вновь прибывшие сотрудники и представители
подрядных организаций знакомятся с актуальной версией Политики на
вводных инструктажах с записью в Журнале вводного инструктажа.
Распространение Политики в структурных подразделениях организации
осуществляется специалистом СМК. Политика, Руководство, а также
внутренние процедуры СМ, доступны для чтения всеми работниками
организации на портале.

4.3. Планирование

4.3.1. Идентификация опасностей (рисков), управление.

Процедура «Процедура идентификации опасностей и оценки рисков»


описывает требования к проведению идентификации опасностей и рисков,
оценке рисков по установленным критериям, ранжирование, разработке мер
по управлению рисками, оценке эффективности мер управления, проведению
периодической оценки и актуализации рисков и опасностей.
Идентификация рисков в области охраны труда проводится в каждом
подразделении рабочей группой, состав которой определен приказом по
заводу.
По результатам оценки рисков формируется Перечень планируемых мер
безопасности, которые согласуются с Политикой. Выполнение планов
мероприятий отслеживается лицом, на которое возложена данная
ответственность. Цели, задачи и программы могут быть оформлены
отдельным документом.
Работники, посетители, подрядчики должны быть проинформированы в
отношении возможных опасностей и мер по их управлению.
Вновь прибывшие работники, посетители, работники подрядных организаций
знакомятся на вводном инструктаже согласно программе вводного
инструктажа, с общими рисками и мерами управления по заводу с записью в
журнале вводного инструктажа по охране труда.
Информирование работников на рабочих местах об опасностях и мерах
по управлению осуществляется непосредственным руководителем при
проведении инструктажа на рабочем месте. При первичном ознакомлении
работник ставит подпись на оборотной стороне карты ОР соответствующей
его профессии или в отдельном листе ознакомления.
Ознакомление ИТР возможно путем рассылки по электронной почте
В ходе текущей деятельности работники Подрядных организаций
проходят ознакомление посредством информационных писем, совещаний и
др. доступными способами организованными инициаторами работ.
Оригиналы карт ОР хранятся у ведущего специалиста по охране труда.
В подразделения выдаются их учтенные копии с записью в документе учета
выданных копий.

4.3.2. Законодательные и другие требования

К законодательным и другим требованиям в области СМ относятся:


- Федеральные законы;
- Законы субъектов РФ;
- Подзаконные нормативные акты (указы Президента РФ, постановления
Правительства, ведомственные акты, нормативные акты субъектов РФ);
- Нормативные правовые акты в области охраны труда, профессионального
здоровья (санитария, гигиена);
- Корпоративные документы.
В организации сформирован перечень документов, содержащие общие
законодательные требования применимые к деятельности организации в
области ОЗиОБТ, в положении о «Идентификации законодательных
требований».
Для доступа к актуальным версиям законодательных документов имеется
лицензионное программное обеспечение, информационно-правовой портал
«Консультант плюс» (http://www.consultant.ru/law/links/lawresource) и другие
официальные сайты информационно-правовых порталов (http://pravo.gov.ru,
http://www.garant.ru, http://www.cntd.ru).

4.3.3. Цели, задачи и программы

Цели в области охраны труда, профессионального здоровья


разрабатываются согласно Политике, общих корпоративных целей и являются
основой постоянного улучшения.
При постановке целей учитываются текущее состояние СМ на
основании законодательных и других требований, экономических условий,
потребностей организации, анализа о функционировании СМ, результатов ОР,
выявленные несоответствия, а также мнения заинтересованных сторон.
На основе поставленных целей формируются задачи в области охраны
труда, профессионального здоровья, которые являются измеримыми
показателями достижения цели.
Цели, задачи, программы в области ОЗиОБТ утверждаются генеральным
директором или уполномоченным лицом из состава директоров организации.
Программа формирует и обновляет на ежегодной основе. Поставленные
цели, задачи, программы доводятся до сведения руководителей
подразделения.
Если цели не были достигнуты в текущем году по объективным
причинам (запланированных мероприятий оказалось недостаточно для
достижения цели; цели потребовали более долгих сроков реализации, чем
было запланировано; источников финансирования не оказалось достаточным,
либо инвестиция не была одобрена и др.), они переносятся на следующий
период с соответствующей пометкой в «примечании» на конец года, либо
отменяются ввиду неактуальности с записью причин отмены.

4.4. Внедрение и функционирование

4.4.1. Ресурсы, роли, ответственность и полномочия

Роли, ответственность и полномочия сотрудников определены в


трудовых договорах, процедурах организации, должностных инструкциях, а
также в приказах и иных распорядительных документах компании.
Ответственность за включение вопросов о функционировании СМ в
должностные инструкции работников возлагается на руководителей
структурных подразделений.
Представителем высшего руководства по СМ организации является
Генеральный директор (далее - ПР) или уполномоченным лицом из состава
директоров. ПР несет ответственность за профессиональное здоровье и
безопасность в целом по организации, эффективное функционирование СМ и:
- Утверждение политики компании, целей, задач и программ;
- Обеспечение наличия ресурсов, необходимых для установления,
внедрения, поддержания и улучшения СМ;
- Контроль функционирования системы, ее постоянное улучшение и
соответствие требованиям стандартов ISO 45001:2018;
- Утверждение программы внутренних аудитов;
- Утверждение руководства по СМ.
Руководитель процесса (подпроцесса):
- Руководит вверенным процессом (подпроцессом);
- Доводит до сведения персонала подразделений завода,
задействованных в процессе, Политику, Цели и задачи в области ОЗиОБТ.
Доводит информацию об их выполнении до лица уполномоченного за
контроль их выполнения;
- Определяет потребность и распределяет ресурсы для достижения
результативности процесса (подпроцесса);
- Определяет взаимодействие вверенного процесса (подпроцесса) со
всеми процессами СМ;
- Определяет причину несоответствия по итогам ВА и корректирующие
действия используя управление несоответствиями в интегрированной СМ
портала;
- Обеспечивает своевременное выполнение корректирующих действий в
подчиненных ему подразделениях;
- Определяет и инициирует проведение предупреждающих действий;
- Определяет необходимую документацию для поддержания
эффективного осуществления процесса (подпроцесса) и наблюдения за ним;
- Несет ответственность за составление и управление документов СМ в
рамках процесса (подпроцесса);
- Принимает участие в совещаниях в области ОЗиОБТ, в совещаниях,
посвященных анализу функционирования СМ со стороны руководства, при
необходимости.
Руководство организации обеспечивает ресурсы, необходимые для
внедрения, управления и улучшения процессов СМ, снижения
неблагоприятного воздействия на здоровье персонала организации, а также
лиц, работающих от лица компании:
- Производственные помещения, коммуникации и оборудование;
- Технологии по производству и проектированию;
- Технические сооружения, оборудование;
- Людские ресурсы, включая персонал, имеющий специализированные
навыки в области СМ ОЗиОБТ; подготовленный персонал для проведения
внутренних аудитов СМ; ответственный персонал по охране здоровья и
обеспечения безопасности труда;
- Ресурсы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
- Средства индивидуальной и коллективной защиты для персонала.

4.4.2. Компетентность, обучение и осведомленность

Результативность функционирования СМ, в том числе ее


направленность на постоянные улучшения, определяется уровнем подготовки
и компетентности персонала организации.
Требования к компетентности персонала организации установлены в
трудовых договорах, должностных инструкциях, и утвержденном перечне
должностей и видов работ.
Порядок организации проведения обучения, документирования и
регистрации обучения установлен и описан в положении по обучению. В
организации разрабатываются план обучения, проводится оценка
эффективности обучения сотрудников. Обучение на следующий год
планируются на основе анализа заявок руководителей в текущем году.
Персонал проходит подготовку и переподготовку в организации или во
внешних организациях. Проводится обучение по охране труда для офисных
работников, сотрудников обособленных подразделений.
Для работников подрядных организаций требования в области ОЗиОБТ
описаны в договорах с подрядными организациями.
Посетители знакомятся с правилами поведения на территории заводов
посредством вводного инструктажа, а также в соответствии с требованиями
посещения предприятия.

4.4.3. Информирование, участие и консультирование

4.4.3.1. Информирование

Обмен информацией осуществляется в организации между


структурными подразделениями, руководителями и подчиненными, а также
заинтересованными внешними организациями.
Процедуры передачи и обмена информацией в организации
предусматривают возможность для каждого работника своевременного
получения и передачи по назначению всей необходимой информации в
области ОЗиОБТ.
Механизм информирования сотрудников и других заинтересованных
лиц о деятельности организации в области охраны труда, профессионального
здоровья осуществляется с помощью следующих инструментов:
- Периодические совещания (1 раз в 2 недели) Генерального директора
и руководства организации;
- Ежедневные оперативные совещания производства;
- Еженедельные производственные совещания;
- Информационные доски, плакаты, брошюры, другая наглядная
информация;
- Публикации в средствах массовой информации и корпоративной
газете;
- Предоставление статистической отчетности в гос. органы;
- Выступлениями в администрации города;
- Предоставление информации о планах компании органам местного
самоуправления.
Внешняя связь с заинтересованными сторонами осуществляется в целях
соблюдения принципов открытости и доступности в области охраны труда,
профессионального здоровья.

4.4.3.2. Участие и консультирование

В соответствии с Процедурой по идентификации опасностей и оценке


рисков все работники имеют возможность принять участие в указанной
работе. Окончательные результаты идентификации, а также меры по
устранению опасностей, снижению рисков и управлению операциями в
обязательном порядке доводятся до всего персонала под роспись.
Для сбора и уточнения информации на стадии расследования аварий,
инцидентов, несчастных случаев и случаев профессионального заболевания,
любой работник организации может участвовать в качестве свидетеля.
Консультирование подрядных организаций осуществляется с помощью
рассылки информационных писем через кураторов, департамент закупок,
департамент логистики, совещаний, тренингов и др.

4.4.4. Документация

В организации разработана и поддерживается в актуальном состоянии


документация СМ, которая представляет собой четырехуровневую систему:
Уровень 1: Политика в области охраны труда, профессионального
здоровья;
Уровень 2: Руководство по СМ;
Уровень 3: Процедуры, инструкции, положения функциональных
подразделений, подразделений;
Уровень 4: Вспомогательные к указанным выше документам формы,
технологические карты, контрольные листы, протоколы и записи.
Разработка и внедрение документов (положения, регламенты,
инструкции) обязательны там, где их отсутствие может привести к
нарушениям принятых организации внутренних и внешних требований.
Документы должны разрабатываться в случаях, когда это является
обязательным законодательным требованием, требованием стандартов и/или
когда без них не обойтись и когда возможно различное понимание одного и
того же требования разными работниками.
Согласование документа до его выпуска необходимо для того, чтобы все
заинтересованные стороны (подразделения, службы) согласовали свою
позицию для обеспечения адекватности документа существующей структуре
предприятия и видам деятельности.
Анализ документов производится для обеспечения постоянного
соответствия действующих документов СМ законодательным и другим
требованиям.

4.4.5. Управление документацией

Все документы, содержащие информацию, необходимую для


функционирования СМ (Политика, Руководство, Процедуры, инструкции,
положения и др.), идентифицированы и находятся на портале. Существует
Документированная процедура "Управление документацией".

4.4.6. Управление операциями

Управление операциями, выполняемыми как работниками организации,


так и представителями подрядных организаций, осуществляется путем
соблюдения требований внешних и внутренних нормативных документов, и
контроля со стороны руководства.
Операции, связанные с идентифицированными опасностями и рисками,
целями и задачами, осуществляются в организации посредством
установления, внедрения и поддержания:
- Документальных процедур управления ситуациями, влияющими на
выполнение принятой в организации Политики в области охраны труда,
профессионального здоровья;
- Процедур, связанных с идентифицируемыми опасностями и рисками
(Приказы, инструкции по ОТ, и др.).
Управление операциями обеспечивает:
- Улучшение и поддержание того уровня безопасности, который
достигнут в организации;
- Соблюдение законодательных и других требований.
Для подразделений предприятия является обязательным выполнение
инструкций по охране труда, технологических инструкций, норм выдачи СИЗ
(включая дополнительные при конкретных условиях работы), др.

4.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям

В организации разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем


состоянии процедуры по идентификации возможных аварийных ситуаций,
которые могут иметь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья
сотрудников организации, а также детальное описание соответствующих
действий по смягчению последствий и реагированию на такие ситуации
описаны в инструкции «порядок действий при получении сигнала о
срабатывании системы автоматической противопожарной защиты», если они
происходят.
В процедурах определены действия:
- По предупреждению аварийных ситуаций;
- По ликвидации аварийных ситуаций;
- По ликвидации последствий аварийных ситуаций и включение в них
мер по уменьшению последствий на работников;
- По проведению обучения и тренировок персонала действиям в случае
возникновения аварийных ситуаций;
- По предупреждению аналогичных ситуаций при осуществлении
схожих операций в будущем и на других местах.
Виды возможных аварий определены в ПЛА, ПЛАС, ПЛАРН,
Технологических регламентах.
Процедуры по обеспечению подготовленности и реагирования в
аварийных ситуациях, включая ответственность должностных лиц и
необходимые ресурсы, установлены в следующих документах:
- ПЛА (для каждого опасного производственного объекта);
- ПЛАС (сети газораспределения и газопотребления);
- ПЛАРН (с учетом максимально возможного объема разлившихся
нефти и нефтепродуктов)
- Инструкции о мерах пожарной безопасности;
- Соответствующие разделы инструкций по охране труда,
технологических регламентов, инструкций по эксплуатации технологических
установок;
- План эвакуации;
- Должностные инструкции и организационно-распорядительные
документы.
Для каждого опасного производственного объекта разработаны
ежегодные графики проведения учебно-тренировочных занятий. Проведение
и анализ занятий фиксируется в Журнале.

4.5. Проверки

4.5.1. Измерение и мониторинг результативности

Мониторинг СМ в организации проводится с целью постоянной оценки


результативности функционирования СМ.
Результаты мониторинга используются для оценки соответствия
законодательным и другим требованиям, выявления опасных и вредных
производственных факторов, оценки рисков, требующих проведения
предупреждающих, корректирующих действий и улучшения.
Все исследования проводятся только аккредитованными
лабораториями, с актуальным аттестатом аккредитации, на поверенном
оборудовании с отметками о дате следующей поверки. Измерения данных
факторов происходят с периодичностью, установленной нормативными
документами.
С целью контроля профессиональной пригодности вновь прибывших
сотрудников и раннего выявления серьезных заболеваний и предотвращения
риска серьезных осложнений ныне работающих на предприятиях организации
проводятся предварительные и периодические медосмотры с установленной
законодательством периодичностью. Результатом контроля являются
медицинские заключения специалистов.
С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или)
опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов)
условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников проводится специальная оценка условий труда (далее, СОУТ).
Периодичность устанавливается законодательными требованиями.
Результаты такой оценки отображаются в картах специальной оценки рабочих
мест.
Проверка соответствия существующих производственных условий
санитарно- гигиеническим нормам выполняется в рамках Производственного
контроля в соответствии с Программой производственного контроля,
утвержденного директором завода. Результаты отражаются в протоколах
замеров.
Для мониторинга функционирования СМ, постоянного развития и
улучшения деятельности организации проводятся внутренние аудиты.
Мониторинг соответствия законодательным и иным требованиям
проводится в ходе еженедельных обходов подразделений сотрудниками Отдел
Главного Иинженера (ОГИ), руководителями подразделений, и других
аудитов, проводимых на заводе.
Проводится мониторинг и анализ происшествий (несчастные случаи,
случаи оказания медицинской помощи, инциденты) в организации.
Для внутреннего мониторинга факторов рабочей зоны применяются
средства измерений организации. Для обеспечения единства измерений в
организации определены процедуры о Проведение внутренних калибровок
средств измерений и испытательного оборудования и описаны в процедуре
«Метрологическое обеспечение производства».
4.5.2. Оценка соответствия

Периодическая оценка соответствия деятельности организации


законодательным и другим требованиям в области ОЗиОБТ проводится
посредством:
- Результатов проверок контролирующими органами;
- Внутренних аудитов СМ;
- Контроля выполнения планов мероприятий, направленных на
снижение уровня рисков и улучшение состояния рабочих мест.
Также оценка соответствия применимым законодательным требованиям
проводится при расследовании инцидентов, случаев травмирования и
получения и профессиональных заболеваний.

4.5.3. Расследование инцидентов, несоответствия корректирующие


действия и предупреждающие действия.

4.5.3.1. Расследование инцидентов.

Расследование инцидентов и профессиональных заболеваний на


производстве проводится в соответствии с государственными нормативными
документами.
Расследование происшествий, происшедших на заводе, проводится
комиссией, определенной директором заводом с оформлением акта свободной
формы, в котором содержатся сведения о дате, времени и месте происшествия,
описание происшествия, причины и определены корректирующие действия.

4.5.3.2. Несоответствия, корректирующие действия и предупреждающие


действия.

Организация определило следующие понятия для нарушений,


замечаний и областей для улучшений:
- Несоответствие – невыполнение законодательных и иных требований,
выявленных в рамках производственных контролей, по итогам проверок
надзорных органов, ежедневных обходов, внутренних аудитов, по итогам
расследования несчастных случаев, инцидентов и других чрезвычайных
ситуаций и др. Любое несоответствие обязательно должно быть
задокументировано.
- Все, что не относится к несоответствиям в организации принято
считать потенциальной опасностью (далее ПО) – вероятно опасная ситуация
или инцидент без травм и ухудшения состояния здоровья, который мог бы
привести к несчастному случаю, травмам, нанесению ущерба.
По выявленным несоответствиям проводится коррекция и
разрабатываются корректирующие действия, которые включают в себя:
- Нахождение источника несоответствия – причины;
- Разработку методов исправления несоответствия;
- Пути реализации мероприятий по устранению причин несоответствий,
чтобы они не повторились вновь;
- Сроки и ответственных исполнителей
- Предупреждающие действия предпринимаются для устранения причин
потенциального несоответствия, чтобы предотвратить его возникновение.
- Потребность для принятия предупреждающих действий может
возникнуть по результатам:
- Внутренних и внешних аудитов;
- Профилактической работы и производственного контроля;
- Внутренних аудитов СМ;
- Анализа инцидентов, в результате которых было оказано (или могло
быть оказано) негативное воздействие на здоровье работников, а также лиц,
работающих в интересах организации;
- Проверки результативности СМ.

4.5.4. Управление записями

Порядок работ по управлению записями с целью своевременного


получения необходимой и достоверной информации о результативности
функционирования СМ, действующей в организации, описан в процедуре
«Управление записями».

4.5.5. Внутренний аудит

Процедура внутренних аудитов описана в Процедуре «Внутренний


аудит интегрированной системы менеджмента» и включает:
Внутренние аудиты проводят в соответствии с утвержденным графиком,
предусматривающим проверку степени соответствия СМ требованиям
стандарта ISO 45001:2018.
Внутренний аудит СМ предназначен для обеспечения руководства
организации объективной и своевременной информацией с целью:
- Подтверждения соответствия законодательным и иным требованиям,
требованиям ISO 45001:2018;
- Определения степени реализации Политики в области охраны труда,
профессионального здоровья и достижения целей, задач, программ;
- Подтверждения соответствия СМ требованиям, разработанным в
организации и изложенным в соответствующих документах;
- Подтверждения наличия и доступности всех процедур и документов
СМ, обязательных для выполнения;
- Подтверждения устранения несоответствий (коррекций) и выполнения
корректирующих и предупреждающих действий;
- Подтверждения результативности внедрения и поддержания в рабочем
состоянии СМ;
- Выявления возможности улучшения.
- Итоги проведенных аудитов представляются для проведения анализа и
оценки результативности СМ ПР.

4.6. Анализ со стороны высшего руководства

Высшее руководство 1 раз в год анализирует СМ для обеспечения ее


пригодности, адекватности и результативности. Анализ включает оценку
возможностей для улучшения и необходимости изменений в СМ, включая
Политику в области ОЗиОБТ.
Входные данные для анализа менеджмента должны включать, как
минимум:
- Результаты внутренних аудитов и оценок соответствия применимым
законодательным требованиям;
- Результаты оценки рисков;
- Соответствующую информацию от внешних заинтересованных
сторон;
- Результативность в области охраны труда, профессионального
здоровья;
- Степень достижения целей, задач, программ;
- Статус расследования инцидентов, корректирующих и
предупреждающих действий;
- Исполнение решений предыдущих анализов руководства;
- Управление операциями;
- Изменения обстоятельств, включая изменения законодательных и
других требований в области охраны труда, профессионального здоровья;
- Сведения (результаты) по участию и консультированию;
- Рекомендации по улучшению.
- Выходные данные анализа руководства – решения и действия высшего
руководства направлены на изменения:
- Показателей результативности в области ОЗиОБТ;
- Политики области ОЗиОБТ,
- Целей, задач и программ;
- Ресурсов;
- Основных элементов СМ.

5. СОКРАЩЕНИЯ

СМ - Система менеджмента
ОЗиОБТ - Охрана здоровья и обеспечения безопасности труда
ПЛАС - План локализации и ликвидации аварийных ситуаций
ПЛАРН (План ЛРН) - План по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов
ПЛА - План локализации и ликвидации аварий
ПР - Представитель высшего руководства по СМ
ОГИ - Отдел главного инженера
ПК - Производственный контроль

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность Ф.И.О. Подпись Дата