Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Председатель Правления –
Генеральный директор
ОАО «Запорожтрансформатор»
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС КАЧЕСТВА
БПК-4.2-01
Технический директор-
директор по качеству Н.В. Сульдин
Разработчик:
Начальник отдела системы качества В.Л. Ганзин
Содержание
Стр.
1. Цель и область действия 2
2. Сокращения и определения 2
3. Ответственность 3
4. Описание процесса 3
4.1 Общие положения 3
4.2 Разработка и введение в действие 4
4.3 Идентификация статуса 5
4.4 Учет, хранение и распределение 6
4.5 Внесение изменений 6
5. Контроль процесса 8
6. Оценка результативности 8
7. Ссылочные документы 9
8. Схема взаимосвязей 11
Приложение А. Ф-4.2-01 - Лист согласования 12
Приложение В. Ф-4.2-02 - Лист регистрации изменений 13
Приложение C. Ф-4.2-05 - Форма указателя документов 14
Лист регистрации изменений 15
Список рассылки 16
4. Описание процесса
4.1 Общие положения
4.1.1 Система менеджмента качества предприятия в объеме требований ИСО 9001:2000
периодически сертифицируется международными и национальными организациями по
сертификации с последующим ежегодным надзорным аудитом.
4.1.2 Управление документацией включает в себя: соблюдение требований настоящего
БПК при разработке, согласовании, утверждении, введении в действие, хранении, учете,
распределении, внесении изменений, изъятие, уничтожение документов.
Управление КД, ТД поступающей от сторонних организаций (например, ВИТ)
осуществляется в соответствии с требованиями БПК-7.3-01 для КД и БПК-7.3-02 для ТД.
4.1.3 Перечень документов предприятия представлены:
- СМК в указателе документов У-4.2-01;
- протокольные документы в ИК-4.2-01;
- положения о структурных подразделениях и руководящих должностях в указателях
У-5.5-01, У-5.5-02 (Приложение к СТП-5.5-02).
4.1.3а Текстовые документы БПК разрабатываются на формах Ф-4.2-04 (МК-4.2-01).
4.1.3б Указатели документов разрабатываются по форме в соответствии с Приложе-
нием С и утверждаются директором по функции структурного подразделения-разработчика.
4.1.4 Оформление положений о подразделениях и должностных инструкций
осуществляется в соответствии с СТП 5.5-02.
4.1.5 Документы в каждом подразделении должны быть актуализированы, иметь иденти-
фикационное обозначение и собраны по тематике или по возрастанию обозначений в отдельные
обозначенные соответствующими надписями ячейки стеллажа, папки или коробки. На ячейке,
внутри папки или на коробке должна быть опись обозначений или наименований, входящих в
нее документов. Изъятие или замена документов, находящихся в папке или ячейке, должна
сопровождаться изменением в описи путем внесения изменений от руки с подписью и
простановкой даты ответственным за документы, назначенным распорядительным документом
руководителя подразделения. Папки или коробки должны быть пронумерованы. Хранение
регламентирующих документов БПК осуществляется до их отмены, протокольных документов
– в соответствии с ИК- 4.2-01 или не менее года при отсутствии требований.
4.1.6 Показатели результативности функционирования в рамках конкретного БПК
руководители структурных подразделений после анализа и оценки владельцем процесса
ежеквартально направляют в ОСК.
№ изм. Дата введения Обозначение
БПК – 4.2-01 Стр. 3 из 17
4.2 Разработка и введение в действие
4.2.1 Разработка БПК осуществляется на формах, утвержденных приказом № 300 от
23.08.02.
4.2.2 Схема разработки, идентификации, учета, хранения и распределения БПК
приведена в блок-схеме БСК-4.2-01.
БСК-4.2-01
Начал
Приказ № 315 от 09.09.02 о
Правила оформления БПК
МК-4.2-01
Правила описания процессов
Разработка проектов документов, анализ
МК-4.2-02
необходимости внесения изменений в другие
документы
Нет
Согласование проекта
документа
Лист согласования
Специалист, заинтересованная Ф-4.2-01
служба, ОСК, директор
по качеству
да
Нет
Утверждение
документа Утвержденный
Генеральный директор-
БПК, ИК, МК, У
БПК
Дир. по функции
управления - ИК, МК, У
Специалист ОТД
С.5
С.4
Конец
Нет
Ф-7.3-115,
Ф-7.3-116
Согласование ИИ приказ,
распоряжение
Исполнитель
да
Ф-7.3-115,
Утверждение ИИ Ф-7.3-116
Нет
приказ,
Директор по распоряжение
функции
да
Ф-7.3-115,
Ф-7.3-116 приказ,
Передача ИИ в ОСК для экспертизы
приказ, распоряжение
распоряжение
Исполнитель
Экспертиза БПК
Нет
Специалист ОСК
да
Изменение
Ф-4.2-02
документа
ЛРИ
Исполнитель
С.8
Конец
5. Контроль процесса
1 2 3 4 5 6
1. Все Количество Количество
работники учтенных документов,
подразделения (проверенных) для которых
обеспечены документов в не
необходимой подразделения выполнены
документацией; х установленн X1ф= X1п - P1 К1= X1ф / X1п
статус X1п ые
используемых требования
документов
определен (графа 1)
P1 R 4.2-01=
2. В Количество Количество = K1+ K2/2
подразделении учтенных документов,
осуществляется (проверенных) для которых
учет, хранение, документов в не
внесение подразделения выполнены
изменений, х установленн X2ф= X2п – P2 К2= X2ф / X2п
изъятие, X2п ые
уничтожение требования
документов
(графа 1)
P2
7. Ссылочные документы
СП-4.2-01
Ресурсы процесса
4.2-01
Компьютерная Управление
оргтехника, расходные документацией СМК и
материалы, персонал, протокольными
инфраструктура документами
БПК-4.2-01
ИК-4.2-01
БПК-4.2-02
БПК-4.2-05
БПК-4.2-07
6.Расходные материалы УЗ
(бумага, тонер, Приказ № 328 от
канцтовары) 17.09.02
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
____________________________________________________________
(наименование проекта процесса)
Исполнитель:
Руководитель группы ОСК В.Г.Никитенко