СТП ЮТСК 8.2.

4-2011

ООО «Югтрансстройкомплект»
____________________________________________________

Стандарт предприятия

Система управления качеством

Контроль и испытания продукции

Рассылается:
Представителю руководства по СК
Директору ОМиС
Начальнику ОТК
Техническому директору
Начальнику цеха
Главному бухгалтеру
Директору АНД базы
Начальнику склада
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Представителем руководства по СК

ВНЕСЕН Представителем руководства по СК

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В Приказом директора ООО «Югтрансстройкомплект»

ДЕЙСТВИЕ № от

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован

и распространен без разрешения представителя руководства по СК

2
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Югтрансстройкомплект»

А.Ю. Тимофеев
« » 20 г.

Стандарт предприятия

Система управления качеством

Контроль и испытания продукции

Дата введения 20 - -

1. Цель процесса

Настоящий стандарт разработан с учетом требований ДСТУ ISO 9001:2009,

Руководства по качеству и устанавливает порядок и виды работ при проведении контроля
продукции в процессе производства и окончательного контроля и испытаний готовой
продукции с целью недопущения поставки продукции, несоответствующей
установленным требованиям.

2. Область применения

Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные

подразделения, участвующие в проведении проверки качества продукции на соответствие
установленным требованиям.
Контроль за выполнением требований стандарта возлагается на начальника ОТК.

3. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- ДСТУ ISO 9001:2009 «Системы управления качеством. Требования»
- ДСТУ ISO 9000:2007 «Системы управления качеством. Основные положения и словарь
терминов»
- ГОСТ 15.309-98 «Испытания и приемка продукции»
- Руководство по качеству ООО «Югтрансстройкомплект»
- СТП ЮТСК 8.3-2011 «Система управления качеством. Управление несоответствующей
продукцией»

4. Термины и определения

Термины и определения, приведенные в данном стандарте, соответствуют ДСТУ

3
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
ISO 9000:2007.
Несоответствие – невыполнение требований.
Продукция – результат процесса.
Дефект – невыполнение требования, связанного с предусмотренным или
установленным использованием.
Отбраковка – действие, выполняемое с несоответствующей продукцией, для
недопущения её изначально предусмотренного использования.

5. Перечень применяемых сокращений

СК - Система качества
РК - Руководство по качеству;
НД - нормативная документация;
СТП - стандарт предприятия;
ОТК - отдел технического контроля
ТО - технический отдел
СИТ - средства измерительной техники
ОМТС - отдел материально-технического снабжения

6. Общие положения
6.1 Изготавливаемая предприятием продукция принимается отделом технического
контроля, а в предусмотренных контрактом случаях - также представителем заказчика.
Отгрузке потребителям подлежит только продукция, признанная ОТК годной. Факт
приемки продукции документируется работниками отдела технического контроля, а при
ее приемке представителем заказчика - также этим представителем в «Книге приемки
продукции ОТК».
6.2 При изготовлении и контроле продукции персонал строго соблюдает
требования нормативной и технологической документации на ее производство, а также
дополнительные технические требования контракта при их наличии.
6.3 Для стабильного обеспечения требуемого качества продукции используется
операционный и приемочный виды контроля.
6.4 Цель контроля достигается решением следующих задач:
 организацией и осуществлением контроля на всех этапах производства;
 независимостью ОТК от производственного персонала;
 участием в контроле непосредственных исполнителей и оперативных
производственных руководителей;
 своевременным принятием корректирующих и предупреждающих мер,
разработанных по результатам контроля.

7. Операционный контроль
7.1 Операционный контроль проводится непосредственными исполнителями,
руководством цеха и работниками ОТК.
7.2 Непосредственные исполнители выполняют операционный контроль в объеме и
сроках, оговоренных технологической инструкцией на производство труб и НД. Факт и
результаты операционного контроля документируются.
7.3 Рабочий производственного персонала
7.3.1. Обязан перед началом работы проверить:
 качество заготовки,
 наличие четкого задания;

4
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
 наличие необходимой нормативной документации (либо выписок из нее);
технологической инструкции (либо выписок из нее);
 исправность оборудования, на котором предстоит выполнять работу;
 исправность оснастки и инструмента, применяемых при выполнении работы;
 пригодность для использования применяемых СИТ.
7.3.2 Запрещается приступать к работе:
 при невыполнении требований п.7.3.1;
 с использованием СИТ, не прошедших очередную поверку (калибровку), а также
проверку их исправности;
 на рабочем месте, не приведенном в порядок;
7.3.3 В процессе работы обязан:
 соблюдать порядок действий выполнения операции и ее режимы, оговоренные
инструкциями;
 вести визуальный контроль качества продукции;
 контролировать с помощью СИТ показатели качества в объеме и с
периодичностью, установленными технологической инструкцией;
 вести запись результатов визуального контроля и выполняемого с помощью СИТ;
 по требованию начальника цеха, ОТК предъявлять им результаты контроля,
проконтролированную продукцию;
 откладывать продукцию, не удовлетворяющую требованиям и сообщать об этом
начальнику цеха, в ОТК;
 при обнаружении брака из-за дефектов заготовки и материалов прекращать работу
и вызывать Заместитель начальника цеха.

7.4 Начальник цеха

7.4.1 Должен:
 внешним осмотром и проверкой сопроводительной документации убедиться, что
задаваемые в работу сырье и материалы разрешены к использованию ОТК и
соответствуют по качеству и комплектности полученному заданию;
 убедиться до начала работы в выполнении рабочими п. 7.3.1, а в процессе работы -
п. 7.3.3;
 принимать срочные меры по устранению причин брака;
 изолировать несоответствующую продукцию;
 принимать меры к виновникам брака.
7.4.2 Ежедневно проводит операционный контроль. Виды и количество контролируемых
операций определяет, исходя из состояния производства и результатов проверки
продукции рабочими и ОТК.
7.4.3 При контроле проверяет у исполнителей соответствие установленным требованиям
режимов операции, рабочего инструмента и оснастки, СИТ, технологической
документации (выписок из нее). Результаты контроля документирует в специальном
журнале с указанием:
 даты контроля,
 номера партии продукции, при производстве которых он был выполнен,
 вида операции,
 принятых корректирующих действий (при обнаружении несоответствий), подписи.
7.4.4. Принимает срочные меры по устранению причин приостановки ОТК операционного
контроля и оформляет сообщение (приложение Б).
7.4.5. Еженедельно, совместно с ОТК, проводит совещания по качеству с оформлением
протокола, в котором, при необходимости принимает корректирующие меры, определяет

5
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
лиц, ответственных за их внедрение, определяет сроки их проведения с проверкой
выполнения на последующих еженедельных совещаниях.

7.5 Контролер отдела технического контроля

7.5.1 До начала контроля должен убедиться в исправности СИТ, их своевременной
поверке (калибровке), наличии нормативной документации (либо удостоверенных
выписок из нее), на соответствие которой проводится контроль.
7.5.2 Осуществляет операционный контроль, включающий:
 проверку наличия сопроводительной документации на продукцию в процессе
производства и ее соответствие;
 проверку продукции на соответствие предъявленным требованиям;
 идентификацию продукции по результатам произведенного контроля и
документирование результатов контроля в специальном журнале.
Объем выборки для контроля и методика контроля определяются требованиями
нормативной документации и технологической инструкции.
7.5.3 Вызывает начальника ОТК для принятия решения о приостановке операционного
контроля при:
 отсутствии или несоответствии сопроводительной документации;
 возникновении массового брака;
 неисправности либо отсутствии поверки (калибровки) СИТ;
 отсутствии условий для приемки;
 возникновении условий, нарушающих правила безопасной работы.
7.5.4 О факте приостановки контроля немедленно ставит в известность начальника цеха
и оформляет на его имя уведомление по форме приложения А.
7.5.5 При нарушении производственного процесса, которое может привести к
приостановке контроля, ставит в известность начальника ОТК и зам. начальника цеха.
7.6 Начальник ОТК согласно утвержденному плану, а в случае необходимости –
внепланово производит обход цеха в присутствии начальника цеха. По результатам
обхода составляет акт, в котором отмечает:
 дату проверки;
 проверяемые операции и их соответствие документации;
 наличие и состояние СИТ;
 наличие и состояние необходимой документации;
 состояние оборудования;
 ведение установленных записей о контроле продукции, операций и оборудовании;
 наличие разрешения ОТК на запуск в производство заготовки, материалов;
 идентификацию и прослеживаемость продукции,
 необходимость корректирующих мероприятий.

8. Приемочный контроль
8.1 Испытания и приемка продукции осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 15.309-98. Приемочный контроль качества продукции производится
работниками ОТК согласно требованиям нормативной документации и контракта на
поставку продукции.
8.2 Приемочный контроль может быть сплошным или выборочным в зависимости
от требований нормативной документации на поставку продукции.
8.3 Продукция, подлежащая приемочному контролю, предъявляется отделу
технического контроля партиями. Размер партии должен находиться в пределах,
оговоренных в нормативной документацией на поставку.

6
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
8.4 Каждая партия, направляемая на приемочный контроль, предъявляется ОТК по
сопроводительному документу, подписанному начальником цеха по производству.
Сопроводительный документ должен включать, как минимум:
 дату направления;
 номер НД и дополнительные требования контракта;
 номер партии;
 размер партии;
 данные о прохождении видов операционного контроля, носящих характер
сдаточных.
8.5 Результаты приемочного контроля документируются в «Журнале приемочного
контроля» и включают, как минимум:
 дату контроля;
 обозначение смены, в которой производился контроль;
 номер НД и дополнительные требования, на соответствие которых выполнялся
контроль;
 номер партии;
 результаты контроля и параметры качества согласно НД и требованиям
контракта;
 количество предъявленной, годной и забракованной (в т.ч. по видам дефектов)
продукции;
 подпись контролера отдела технического контроля.
8.6 При проведении приемочного контроля ОТК может выписывать
“Уведомления” и “Предупреждения”, как это предусмотрено пп. 7.5.4 и 7.5.5 настоящего
стандарта.
8.7 В случаях массовой отбраковки, либо значительного увеличения брака
сравнительно с установившимися значениями, ОТК направляет начальнику цеха
извещение на возмещение ущерба за брак (приложение В). Начальник цеха анализирует
извещение, накладывает на него соответствующую резолюцию и после взыскания ущерба
с виновных направляет корешок извещения в ОТК. Взыскание ущерба за брак может
производиться на основании данных ОТК о качестве продукции, а также результатов
проверок соблюдения технологической дисциплины.
8.8 По результатам приемочного контроля ОТК оформляет документ о качестве.

9. Приемка представителем заказчика

9.1 Приемка продукции представителем заказчика производится в тех случаях,

когда это оговорено контрактом на поставку.
9.2 Приемка продукции представителем заказчика производится только после ее
приемки ОТК и в присутствии представителя этого отдела.
9.3 На принятие партии продукции составляется акт, который подписывается
представителем заказчика и ОТК.
9.4 Разрешается отгрузка только тех партий продукции, которые приняты
представителем заказчика. Документы о качестве на эти партии подписываются ОТК и
представителем заказчика.
9.5 При забраковании продукции представителем заказчика, начальник
цехасовместно с начальником ОТК и директором техническим рассматривает причины
брака и выполняет технические и организационные мероприятия по их устранению.

10. Испытания продукции

7
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
10.1 Испытания продукции на соответствие требованиям нормативных документов
осуществляет испытательная лаборатория по договору.
10.2 Отбор образцов для испытаний осуществляют специально обученные рабочие
цеха под контролем ОТК в соответствии с утвержденной технологической инструкцией.
10.3 За правильность отбора образцов несет ответственность контролер ОТК. Он
выписывает на бланках установленной формы для каждого вида испытаний направления,
заполняя в них все предусмотренные формой данные, маркирует продукцию, от которой
отбираются образцы и на образцах, подписывает направление.
10.4 Подготовленные к сдаче образцы должны:
 быть комплектными (по количеству и видам испытаний);
 соответствовать чертежам и сопроводительному документу;
 иметь четкую и полную маркировку;
 иметь правильно оформленное направление (с указанием номера образца,
нормативной документации, фамилии и подписи контролера ОТК, даты отбора и
пр.);
 не иметь явных дефектов;
 иметь результаты первичных испытаний (в случае направления на повторные
испытания).
10.5 При наличии возможности разрешается изготовление образцов для
нескольких видов испытаний из одной пробы. Количество проб по всем видам
испытаний должно соответствовать требованиям нормативной документации.
10.6 За своевременную сдачу образцов в испытательную лабораторию
ответственность несет начальник цеха, а за своевременный анализ полученных
результатов ответственность несет начальник ОТК.

Зам. директора предприятия В.И. Синяговский

Представитель руководства по СК А.В. Синяговский

Директор по маркетингу и сбыту Л.Б. Казимирова

Директор технический Л.В. Тимошенко

Начальник ОТК В.В. Славкинский

8
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
Приложение А
(обязательное)
Форма уведомления

Лицевая сторона

Начальнику цеха

“ “ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ №__________
о приостановке контроля партии № _________
(подлежит возврату в ОТК после заполнения оборотной стороны)

ОТК ставит Вас в известность, что контроль партии №_________ приостановлен по

следующим причинам:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Прошу Вашего указания устранить указанные недостатки с извещением об этом

ОТК, после чего контроль будет возобновлен

Начальник ОТК ______________ ___________________

(подпись) (ф.и.о.)

Оборотная сторона

Начальнику ОТК

“ “ г.

СООБЩЕНИЕ

По Вашему уведомлению № _______ от ___________ г. проведены

следующие мероприятия:
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Указанные мероприятия полностью устраняют причины приостановки контроля
партии № _____, в связи с чем прошу возобновить контроль.

Начальник цеха __________ ___________________

(подпись) (ф.и.о.)

9
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011

Приложение Б
(обязательное)

Форма предупреждения

Лицевая сторона
Начальнику цеха

“ “ г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №__________
(подлежит возврату в ОТК после заполнения оборотной стороны)

ОТК ставит Вас в известность об имеющих место следующих недостатках, которые

могут привести к ухудшению качества:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Прошу Вашего указания устранить указанные недостатки с извещением об этом

ОТК до ______ г., поскольку в противном случае контроль может быть остановлен.

Начальник ОТК ______________ ___________________

(подпись) (ф.и.о.)

Оборотная сторона
Начальнику ОТК

“ “ г.

СООБЩЕНИЕ

На основании Вашего предупреждения № _______ от ___________ г. проведены

следующие мероприятия, которые полностью устраняют отмеченные Вами недостатки:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Начальник цеха ______________ ___________________

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение В

10
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
(обязательное)

Форма извещения на взыскание ущерба за брак

Корешок Извещения №___ Начальнику цеха

на взыскание ущерба за брак
от_________ г. “ “ г.

Извещение №____________
на взыскание ущерба за брак

На операции__________ Продук- Опера- Вид № НД, Штук Вес

_____________________ ция, размер ция брака
допущен брак труб по
НД________________
в количестве__________
вес_________________
по причине_________
______________________
_____________________
Виновником брака является
________________________
Ущерб за брак взыскан

Нач. цеха ______ _____ Нач. ОТК ________ ________

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Дата Дата

11
 СТП ЮТСК 8.2.4-2011
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер Срок Дата Роспись

изменения страницы раздела пункта введения внесения

12