Сторона 2 из 2117

ФОРМА САМОПРОВЕРКИ ПОСТАВЩИКА

1. Информация о поставщиках
Название компании ИП «Игликов Т.»
Город индекс 120400, Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул Р.Багланова 211А
Страна Казахстан
ЕС нет./aut. No. ЕВРО НОМЕР KZ N.02/G2-0506/Е
Продукция Филе судака
Тип компании Производитель/ Упаковочная площадка

2.0 Производитель/упаковочная площадка

История участка (возраст, состояние) 2011 год
Производственная мощность 2 тонн/сутки
Площадь завода (м2) 727,1
Разделены на зоны с низким и высоким
риском?

3.0 Разрешение (страны, не являющиеся членами ЕС)

Имеет ли компания экспортную лицензию ЕВРО НОМЕР KZ N.02/G2-0506/Е
ЕС?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2217
Название органа власти в стране
Число инспекций ЕС в год

4.0 Сертификаты
Класс/уровень Дата истечения срока действия
BRC
IFS
FSSC22000
SQF
HACCP 16.02.2022 до 16.02.2025
MSC
ASC
SMETA
Другие сертификаты
Если у вас есть BRC, IFS, FSSC22000 или SQF сертификат качества, пожалуйста, перейдите к пункту 30.

5.0 Утверждение закупок и поставщиков.

У вас есть список утвержденных
поставщиков?
Кто утверждает кандидатуру поставщика?
Как часто проводится повторная оценка
поставщиков?
Как часто проводится оценка поставщика?
Критерии при оценке поставщиков?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2317

6.0 Система управления качеством

Существует ли документированная система Существует
качества?
Она основана на принципах НАССР? да
Как долго ведется учет?
Вы держите образцы ссылки?
Если да, то как долго?

Система качества.
7.0 Безопасность пищевых продуктов и культура качества
У вас есть программа по безопасности Испытательная лаборатория Кызылординского, Актюбинского областного филиала РГП на
пищевых продуктов и культуре качества? ПВХ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и
надзора МСХ РК аккредитована ТОО «Национальный центр аккредитации»
Как часто он оценивается и обновляется? Каждый отправке товара

8.0 Спецификации и CCP

(CP/PRP – Control Points and Prerequisite Programs/Контрольные точки по хорошей практике)
(CCP – Critical Control Points/Критические контрольные точки)
Существуют ли письменные спецификации да

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2417
продукции для сырья, упаковки и готовой
продукции?
CP’s/PRP’s? - Какой?
CCP’s? - Какая?

9.0 Отслеживаемость
Краткое описание системы отслеживания Прием свежей рыбы с льдом – Пристань- Осмотр рыб-взвешивание-Загрузка- Прием рыбы-
происхождения Осмотр-Сортировка- Мойка- Укладка- Шоковое заморозка- Погрузка
Определение типичной партии Прием сырья на переработку- Дифростация-Мойка-Удаление шечки-Сортировка по град-
Снятие чешуй-Разделка на филе-(Удаление калтыка- Отход) – Мойка и отбеливание –
Раскладка-Заморозка- Сортировка- Упаковка-Хранение-Реализация
Какая информация вам нужна для НАССР
отслеживания?
Как быстро вы можете отследить продукт в
случае предупреждения?
Как часто вы проверяете свою систему Постоянно под контролем
отслеживания?

10.0 Калибровка и техническое обслуживание.

Весы и контрольный весы
Существуют ли письменные процедуры Да
контроля и калибровки весов и контрольных
весов для готовой продукции?
Как часто контролируются весы/контрольные Меняем раз в год

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2517
весы?
Калибровка весов/контрольных весов в Имеем новые весы, не нуждается в калибровке
соответствии с национальным стандартом?
Если да - как часто?
Температурные зонды
Существуют ли письменные процедуры Да
контроля и калибровки температурных
датчиков?
Как часто контролируются температурные Постоянно
датчики?
Калибруются ли температурные зонды по
национальным стандартам? Если да - как
часто?
Датчики температуры хранения
Существуют ли письменные процедуры да
контроля и калибровки датчиков
температуры хранения?

11.0 Техническое обслуживание и проверка

Есть ли план по техническому
обслуживанию?
Проверяется ли новое оборудование да
командой НАССР?
Содержит ли смазочное масло аллергены? нет
Перекрестное заражение?
Поддерживаете ли вы список химических нет

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2617
веществ, используемых на территории?

12.0 Несоответствующие продукты и меры по исправлению положения

Существуют ли процедуры регистрации да
жалоб, проведения расследований, принятия
мер по исправлению положения и анализа
тенденций?
У вас есть документированная процедура да
отзыва продукта?
Как часто вы проверяете процедуру отзыва? часто
У вас были какие-нибудь отзывы продукта за да
последние З года?
Были ли у вас какие-нибудь обвинения за нет
последние З года?

13.0 Аллергены
У вас есть политика аллергенов?
Какие аллергены обрабатываются на заводе? не каких
У вас есть анализ риска перекрестного нет
заражения?
Устраняет ли PRP/CP риск перекрестного
загрязнения?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2717
14.0 Лаборатория
Есть ли у вас собственная лаборатория? Собственная лаборатория имеется, на данный момент не работает. Не аккредитован,
Аккредитирована ли она? Анализ проводим в Кызылординского, Актюбинского областного филиала РГП на ПВХ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и
надзора МСХ РК аккредитована ТОО «Национальный центр аккредитации»
Проводит ли ваша лаборатория
микробиологические анализы?
Проводит ли ваша лаборатория анализ на
наличие патогенных микроорганизмов?
Каких именно?

Фабрика
15.0 стены завода, потолок, пол, слив.
Гладкие ли поверхности стен и потолка, их
удобны для чистки?
Герметично ли соединены стены и пол? Да
Есть ли дыры в стенах? нет
Гладкие ли поверхности потолка и их удобны да
для чистки?
Есть ли конденсация на потолке? нет
Гладкие ли все полы, без впадин и легко тверды
моются?
Направлен ли уклон пола к дренажу? Да
Скрыты ли дренажи и легко удаляются для да

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2817
чистки?
Ведут ли дренажи из чистых зон в нечистые нет
зоны?

16.0 Заводские двери, окна, твердый пластик и стекло

Двери и окна сделаны из материалов, Пластиковые
которые не могут впитывать воду?
Можно ли снаружи открыть двери и окна в Нет
открытой товарной зоне?
Если да - используются ли антимоскитные
сетки и их невозможно открыть?
Существует ли твердый пластик в Нет
производственных и складских помещениях?
Есть ли стекло в производственных и Нет
складских помещениях?
Имеются ли процедуры обработки стекла и Нет
твердого пластика в производственных и
складских помещениях?
Как часто жесткий пластик и стекло Нет
контролируются в производственных и
складских помещениях?
Все электрические лампы не разбиваются? Нет

17.0 Переоборудование помещений

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 2917
Предоставляет ли фабрика одежду для Да
работников?
Есть ли раздевалки (гардеробные)? да
Отделены ли помещения для переодевания Да
от открытых товарных зон?
Есть ли отдельные складские помещения для Да
собственной и рабочей одежды?
Какова частота изменения одежды? Имеется прачечная, смена одежды ежедневно

18.0 Вентиляция и комнатная температура

Есть ли положительный поток воздуха из нет
чистых в нечистые области?
Температура в производственных зонах?
Имеются ли на производственных площадках да
системы контроля температуры?
Температура в местах хранения?
Есть ли в хранилищах система контроля да
температуры?
Существует ли 24-часовая система да
оповещения в случае превышения
критических значений температуры?

19. Умывальники
Есть ли раковины у входа в каждую рабочую да

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21017
зону?
Как управляются раковины (ножной, ручной, сенсорный
сенсорный)?
Есть ли процедуры по мытью рук Да
(использование мыла, дезинфицирующих
средств)?
Питьевая ли вода используется? Да
Доступна ли горячая и холодная вода? Да

20. Электричество и вода

Всегда ли электричество подается в Да
нормальных условиях?
Всегда ли вода подается в нормальных Да
условиях?
Есть ли запасной план на случай потери воды да
или электричества?

Гигиена и надлежащая производственная практика

21.0 Очистка и дезинфекция
Существует ли документированный план Да
уборки?
Необходима ли дезинфекция в вашем да
заводе?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21117
Существует ли план дезинфекции? да
Есть ли письменные графики уборки? да
Кто проводит уборку и дезинфекцию?
Производится ли уборка во время Нет
производства?
Как часто проводится уборка? Ежедневно
Какой вид контроля за уборкой проводится Визуальный
(визуальный, аденозинтрифосфатный,
микробиологический)?
Кто утверждает результаты уборки? Технолог
Как часто проводится дезинфекция?
Какой вид контроля за дезинфекцией микробиологический
проводится (визуальный,
аденозинтрифосфатный,
микробиологический)?
Кто утверждает результаты дезинфекции? Лаборатория

22.0 Одежда, обувь

Какую одежду носят сотрудники?
Производится ли стирка одежды внутри да
предприятия или внешними службами?
Каким образом обеспечивается чистота
одежды перед входом в производственные
зоны?
Используются ли средства управления для нет
эффективной стирки (микробные, АТФ)?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21217

23.0 Личный состав, сотрудники

Сотрудники заполняют ли анкету о состоянии
здоровья до приема на работу? Если да, как
часто она обновляется?
Получают ли сотрудники обучение по да
вопросам гигиени и безопасности
продукции? Как часто проводится повторное
обучение?
Получают ли сотрудники обучение в области да
знания продукции? Как часто повторяется
обучение?
Как часто сотрудников обучают принципам еженедельно
HACCP?
Информируют ли сотрудников в да
производстве о необходимости оставаться
дома в случае расстройства желудка
(норовирус)?

24.0 Вода
Как поставляется вода? (Собственный Линейная вода
бурение/скважина, общественный, оба)
Как часто контролируется водоснабжение?
Проводятся ли микробные испытания на да

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21317
трубопроводах на заводе? Какие параметры?
Проводятся ли микробиологические Раз в три месяца
испытания на стеклянной воде перед
использованием?
Вода обрабатывается на месте? Как (УФ, нет
хлорированный.)
Каков ваш допустимый уровень
концентрации микробов в воде?

25.0 Борьба с вредителями

Имеются ли ловушки для мух в да
производственных зонах?
Имеются ли ловушки для мух в зонах да
повышенного риска?
Кто контролирует ловушки технолог
(внутренние/внешние)?
Кто является контрактным исполнителем?
Сколько посещений производится в год?
Как часто контролируют и обслуживают
средства уничтожения мух?
Имеются ли ловушки и отрава от да
мышей/крыс в производственных зонах?
Имеются ли ловушки и отрава от да
мышей/крыс в зонах повышенного риска?
Используется ли ядовитая приманка? нет
Кто контролирует и как часто проверяют

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21417
ловушки?
Кто является контрактным исполнителем?
Сколько посещений производится в год?

26.0 Контроль инородного тела

Есть ли политика по контролю инородных
тел?
Осуществляется ли металлоискание всех
продуктов? Если нет, то объясните.
Осуществляется ли встроенное
металлоискание?
Какие типы и размеры металла вы ищете?
(Железо, не железо, нержавеющая сталь)
Как часто проводится контроль
металлоискателей?
Кто контролирует отвергнутые продукты?
Какие другие инородные тела
контролируются и как?

27.0 Информация о покупке

Есть ли у вас список одобренных нет
поставщиков?
Как вы утверждаете поставщиков?

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21517
(Опросник, аудит и т. д.)
Кто утверждает поставщиков?
Как часто проводят переоценку/аудит
поставщиков?
Проводите ли регулярную оценку
поставщиков? Как часто?
Какие критерии оценки используются? (тип
продукта, качество продукта, количество
жалоб, происхождение, уязвимость, риск
подделки, аудиты, сертификаты,
коммуникация и другие?)

28.0 Входной контроль

Проверяются ли поставляемые товары и
упаковка и фиксируются в соответствии с
утвержденными спецификациями?
На какой стадии сырье одобряется для
использования (перед, во время или после
производства)?
Используется ли риск-анализ для
определения частоты контроля входящих
поставок?

29.0 Аутентичность продуктов питания, мошенничество

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21617
Имеется ли у вас план по установлению
аутентичности продукции и система его
обновления?
Имеются ли претензии относительно сырья
и/или готовой продукции?
Используете ли вы сырье или ингредиенты,
подверженные риску мошенничества или
подделки?

30.0 Документация
Просьба направить соответствующую информацию:
спецификация продукта,
заявление о соответствии упаковочного материала
таблица данных и тест миграции для упаковочного материала
сертификаты,
производственный поток, включая СР и ССП и
HACCP планирует tea@kangamiut.dk

Продукт соответствует всем соответствующим и действующим пищевым законам ЕС.

Группа Kangamiut оставляет за собой право произвольно протестировать все продукты, поставляемые Kangamiut Group или
любому из наших подразделений.

Дата, знак и печать

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА
 Сторона 2 из 21717

___________________________________________

Документ номер: 4.4.С Выпущено: 29-08-2023 Область: Покупка

Номер версии: 01 Последнее изменение/обзор: Утверждено на: ТЕА