41299

Бюджет города
Братска на 2011 год

(проект)
Основные цели бюджетной и налоговой
политики города Братска на 2011 год
 укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета города
Братска, формирование механизмов роста доходов бюджета города Братска
с созданием стимулов для их увеличения;
 обеспечение сбалансированности бюджета города Братска за счет развития
доходного потенциала, оптимизации расходных обязательств
муниципального образования, ответственной политики управления
муниципальным долгом;
 создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, содействие хозяйственной деятельности субъектов
рыночных отношений на территории города Братска;
 обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и
целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения целей,
установленных настоящим пунктом;
 повышение доступности и качества муниципальных услуг;
 безусловное выполнение публичных нормативных обязательств города
Братска;
 долгосрочное планирование и оперативное управление муниципальными
заимствованиями;
 совершенствование механизмов муниципального финансового контроля.
Основные параметры бюджета города
Братска на 2011 год тыс.руб.
Справочно:
2011 год 2010 год
Наименование показателя (проект) 2009 год
(прогноз
(отчет)
исполнения)
Доходы бюджета 3 596 300 3 904 322 3 922 785
Доходы без учета безвозмездных

2 710 552 2 551 635 2 539 710
поступлений
Безвозмездные поступления 885 748 1 352 687 1 383 075
Расходы бюджета 3 828 402 3 977 853 4 055 848
Дефицит -232 102 -73 531 -133 063
Источники покрытия дефицита 232 102 73 531 133 063
Кредитные соглашения 91 000 0 120 000

получено 486 000 395 000 575 000
погашено 395 000 455 000
395 000
Остатки средств на счете
141 102 73 531 13 063
бюджета на конец года
Межбюджетные трансферты на 2011 год
ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб.
Субвенции, предоставляемые
из Фонда компенсаций – 779 086 тыс.руб.
Субсидии – 97 755 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты – 8 907 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений
от бюджетов других уровней по проекту
бюджета города Братска на 2011 год
В том числе Субвенции;
субвенция на
образование 88%
669,9 млн. руб.
(75,6%)
Субсидии; Иные МБТ;

11% 1%
Факт 2009 Прогноз 2010 Проект 2011

1 246 882 тыс.руб. 1 179 487 тыс.руб. 885 748 тыс.руб.
Выпадающие доходы бюджета города Братска на 2011
год (межбюджетные трансферты на выполнение
полномочий органами местного самоуправления)
тыс.руб.
Ожидаемое Проект на 2011год

Выпадающие
Показатели исполнение (по областному
доходы
2010 год закону о бюджете)
Дотации на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 104 069 0 -104 069
городских округов
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 17 574 0 -17 574
поселений
Субсидии в целях
софинансирования расходных
обязательств по выплате денежного
содержания муниципальным 116 921 0 -116 921
служащим ОМС муниципальных
районов (городских округов)
Иркутской области
Безвозмездные поступления в бюджет
города Братска за 2009 – 2011 годы
350
300
250
млн. руб.
200
150
100
50
0
факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

Динамика безвозмездных поступлений
за 2009–2011 годы, млн. руб.
800
779,1
753,5
709,2
600
млн. руб.
278,8
400
269,0
264,2
173,2
136,2
127,3
97,7
200
19,9
8,9
4,5
0
факт 2009 прогноз 2010 проект 2011
Дотации Субсидии
Субвенции Иные межбюджетные трансферты
Средства Фонда реформирования ЖКХ
Доходы бюджета города Братска
2009 – 2011 гг., тыс. руб.
Факт Прогноз Проект
Доходные источники
2009 год 2010 год 2011 год
1. Налоговые доходы 1 468 015 1 591 800 1 779 695
2. Неналоговые доходы 780 180 679 392 672 300

3. Платные услуги бюджетных
291 515 280 443 258 557
учреждений
Итого доходов (без учета
2 539 710 2 551 635 2 710 552
безвозмездных поступлений)
4. Безвозмездные поступления
1 383 075 1 352 687 885 748
от бюджетов других уровней
Всего доходов: 3 922 785 3 904 322 3 596 300

Изменение нормативов отчислений налоговых
доходов, формирующих бюджет города Братска, с
1 января 2011 года
Норматив отчислений
Сумма
дополнительных Наименование
Наименование налога
2010 год 2011 год поступлений, правового акта
тыс.руб.
Единый налог на
вмененный доход
90% 100% 21 100 Статья 61.2 БК РФ
(в редакции
Единый Федерального закона
от 24.07.2009 № 213-
сельскохозяйственный 60% 70% 83 ФЗ)
налог
Проект регионального
Налог на доходы
физических лиц
40% 40,8892% 24 200 закона «Об областном
бюджете на 2011 год»
Статья 11 Закона
Иркутской области от
Единый налог по 23.07.2008 № 56-оз «О
упрощенной системе 0% 50% 108 000 межбюджетных
налогообложения трансфертах и
нормативах
Потери бюджета города Братска в 2011 году
вследствие изменения федерального налогового
законодательства
Наименование Проект на 2011 год, Потери Наименование

налога тыс. руб. бюджета, правового акта
без учета с учетом тыс. руб.
изменений изменений
Налог на имущество Федеральный закон

физических лиц
52 000 5 000 - 47 000 от 27.07.2010 № 229-ФЗ
«О внесении изменений в
часть первую и часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Земельный налог 263 800 257 300 - 6 500 Федерации и некоторые
другие законодательные
акты Российской
Федерации…»
Итого: 315 800 262 300 - 53 500
Структура доходов бюджета
города Братска на 2011 год
Неналоговы е Платны е услуги

доходы ; бю джетны х
19% учреждений;
7%
Безвозмездны е
Налоговы е поступления от
доходы ; 49% бю джетов других
уровней; 25%
Структура налоговых доходов бюджета
города Братска по проекту на 2011 год
Налог на имущество
Земельны й налог;
физических лиц; УСН; 6,1% 14,5%
0,3%
ЕНВД; 11,9% Госпошлина; 3,8%
Прочие налоговы е
доходы ; 0,2%
Налог на доходы
физических лиц;
63,2%
Динамика налоговых доходов бюджета города
Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.
2100 1779,7
+11,8%
+8,4% 1591,8
1800 1468 108
1500 257,3
275
280,7 +15% +19%
м лн. руб.
1200 212,5
178
154,8
900 +10%
+7,7%
600 1124,2
951,6 1025,1
300
0
Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц Земельный налог
Госпошлина Прочие
Единый налог по УСН
Структура неналоговых доходов бюджета города
Братска по проекту на 2011 год
Штрафны е санкции;
Продажа 4,8% Платны е услуги
муниципального бюджетны х
имущества; 17,2% учреждений; 27,8%
Прочие неналоговы е
доходы ; 1,3%
Плата за негативное
Аренда имущества; воздействие на
15,6% окружающую среду;
9,1%
Арендная плата за
землю; 24,2%
Динамика неналоговых доходов бюджета города
Братска за 2009–2011 годы, млн.руб.
1400
1071,7
1200 -10% 959,8 930,9
68,5 -3%
1000
млн. руб.
800 291,5
280,4 258,6
87,2
600 81,6 85
199,6 160,5
173,2
400
216,8 212 225
200
168,6 149 145
0
Другие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи муниципального имущества
Доходы от аренды земельных участков
Доходы от аренды муниципального имущества
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
города Братска за 2009 – 2011 годы
350
300
250
млн. руб.
200
150
100
50
0
факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

Структура доходной части бюджета
города Братска 2009 – 2011 гг., тыс. руб.
37,4% 27,3% 31,8% 3,5%
136 193
1 468 015 1 071 695 1 246 882 3 922 785
факт 2009
40,8% 24,6% 30,2% 4,4% - 0,5%
173 200

1 591 800 959 835 1 179 487 3 904 322

прогноз 2010
49% 26% 25% - 7,9%
1 779 695 930 857 885 748 3 596 300

проект 2011
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
Безвозмездные поступления из Фонда реформирования ЖКХ
Структура расходов бюджета города по
полномочиям, тыс. руб.
Наименование показателя План
ВСЕГО РАСХОДЫ,
3 828 402
в том числе
Расходы на выполнение полномочий органов местного
самоуправления
3 049 316
Расходы на выполнение государственных полномочий,
779 086
финансируемых за счет субвенций, в том числе:
субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования
669 867
субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг
84 523
субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям
8 568
субвенции на выполнение других переданных государственных полномочий 9 772

субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 4 245
помещениями по договорам социального найма
субвенции на осуществление государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
2 111
Приоритетные статьи
бюджетного финансирования
Публичные нормативные обязательства
Заработная плата и начисления на нее
Питание
Медикаменты
Коммунальные услуги
Целевые программы,
всего 1 168 941 тыс. руб.
Долгосрочные и муниципальные целевые программы – 352 743 тыс. руб.
• ОЦП «Переселение
За счет средств областного
граждан бюджета
из ветхого – 69 783
и аварийного тыс. руб.
жилищного
фонда Иркутской области на период до 2019 года» – 15 301 тыс.
руб.
• ОГЦП «Газификация Иркутской области»
на 2011-2015 годы – 42 648 тыс.
руб.
• Областная государственная социальная программа
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы – 1 680 тыс.
руб.
• ОГЦП поддержки и развития учреждений дошкольного
образования в Иркутской области на 2009-2014 годы – 10 154 тыс.
руб. За счет средств местного бюджета – 282 960 тыс. руб.
Ведомственные целевые программы – 816 198 тыс. руб.

Доля целевых программ в общем объеме расходов
бюджета города Братска за 2009-2011 годы
4 500 000
8,9% объем
13,8% областных и
30,5%
4 000 000 федеральных
целевых
3 500 000 программ
3 000 000 объем целевых

программ,
2 500 000 реализуемых за
счет средств
2 000 000 бюджета города
1 500 000
расходы
бюджета города
1 000 000
Братска
500 000
2009 год 2010 год 2011 год

Капитальные расходы, всего 166 765 тыс. руб.
Инвестиционные расходы, всего – 145 007 тыс. руб.

в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 72 327 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города – 72 680 тыс. руб.
Муниципальная адресная программа «Капитальный

ремонт многоквартирных домов» – 13 958 тыс. руб.
Приобретение оборудования для учреждений

бюджетной сферы – 7 800 тыс. руб.
Расходы бюджета города Братска в разрезе
функциональных статей на 2011 год
Образование
48,1%
Культура
3,1%
Здравоохранение
Охрана
17,4%
окружающей
среды; 0,5%
Соцполитика
4,9%
ЖКХ; 11,9%
Национальная Физкультура и
экономика спорт; 2,7%
СМ И; 0,2%
2,2%
Правоохрани- Общегосудар-
тельная Обслуживание
ственные
деятельность долга; 1,7%
0,4% вопросы
7%
Цели и задачи Комплексной программы
социально-экономического развития города в
области общегосударственных вопросов
совершенствование системы муниципального

управления
формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его

исполнением
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности города
выполнение органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий
Структура расходов по разделу
«Общегосударственные вопросы»
71%
4% 2%
22%
1%
Контрольно-счетная палата города Братска

Мэр города Братска
Дума города Братска
Другие общегосударственные вопросы
Местная администрация
Целевые программы в области
общегосударственных вопросов
Сумма,
Наименование
тыс. руб.
МЦП «Реализация положений
административной реформы в городе Братске 1 900
на 2008-2011 годы»
ДЦП «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами в городе Братске 4 400
на 2011-2013 годы»
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
среды; 0,5% Соцполитика
4,9%
ЖКХ; 11,9%
СМ И; 0,2%
2,2%
тельная ственные Обслуживание
вопросы долга; 1,7%
деятельность 7%
0,4%
области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории города
организация и осуществление мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности,
объектов ГО, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств
 МУ «Центр по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций»
Объем предоставления
муниципальной услуги
Ед. измерения на 2011 год
услуги в
Наименование муниципальной услуги
натуральных
показателях в натуральных
в тыс. руб.
показателях
Организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
пожарной безопасности, защите Количество
населения и территории муниципального мероприятий 20 7 647
образования города Братска от
чрезвычайных ситуаций
Структура расходов по разделу
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
МУ "Центр по
55% гражданской обороне и
защите от чрезвычайных
ситуаций"
Долгосрочная целевая
45% программа
«Правопорядок» на 2010-
2012 годы
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
Физкультура и
Национальная спорт; 2,7%
СМ И; 0,2%
экономика
2,2%
деятельность вопросы долга; 1,7%
0,4% 7%
социально-экономического развития города
в области национальной экономики
утверждение генеральных планов города Братска, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов документации по планировке территорий,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
города
строительство автомобильных дорог общего пользования
и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за
исключением дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения
владение, пользование, и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города
Продолжение
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
внедрение и использование информационно-коммуникационных и

вычислительных технологий во всех сферах общественной
жизнедеятельности
содействие развитию малого предпринимательства
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и

организация транспортного обслуживания населения города

Сеть учреждений отрасли
 МУ «Лесхоз»
 МУ «Центр информационных технологий»
 МУ «Дирекция капитального строительства и
ремонта»
Оказание услуг по разделу
«Национальная экономика»
Объем предоставления муниципальной

Ед. измерения услуги на 2011 год
услуги в
натуральных в натуральных
показателях в тыс. руб.
Ведение лесного хозяйства, учет,

защита, охрана и восстановление Гектар 8 180 3 427
городских лесов
Организация и проведение
санитарных и выборочных рубок
куб. метр 820 45
Обслуживание информационных Количество
систем, вычислительной и обслуживаемых 715
рабочих мест
копировально-множительной 17 448
техники, прикладных и Количество
35 155
обслуживаний
системных программ
национальной экономики
Сумма,
тыс. руб.
ДЦП «Развитие транспортного обслуживания
муниципального образования города Братска» 8 458
на 2010-2012 годы
ДЦП «Развитие градостроительного комплекса
7 576
города Братска» на 2010-2014 годы
ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Братске на 2009- 1 500
2011 годы»
Инвестиционные расходы по разделу
«Национальная экономика»
За счет средств бюджета города – 12 794 тыс. руб., в том числе:
- разработка документации по планировке территории муниципального
образования города Братска, нормативов градостроительного проектирования
города Братска, внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования города Братска – 7 336 тыс. руб.
-транспортный комплекс Падунские пороги с обустройством прилегающей
территории (в рамках долгосрочной целевой программы «Развития транспортного
обслуживания муниципального образования города Братска» на 2010-2012 годы)
– 2 800 тыс. руб.
-строительство троллейбусной линии «Ленина-Южная-Автостанция» -
2 658 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета – 14 550 тыс. руб. - переоборудование

автотранспорта в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области
«Газификация Иркутской области на 2010-2012 годы»
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
Национальная спорт; 2,7%
экономика СМ И; 0,2%
2,2%
0,4% 7%
области жилищно-коммунального хозяйства
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения
содержание автомобильных дорог общего пользования
строительство автомобильных дорог общего пользования и иных
транспортных инженерных сооружений в границах города,
за исключением дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
организация благоустройства и озеленения территории города
организация освещения улиц города

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства
организация содержания муниципального жилищного фонда
осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности
до 1 марта 2005 года
предоставление адресной помощи социально незащищенным
категориям граждан
Оказание услуг по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ед. измерения услуги в муниципальной услуги на 2011 год
Наименование муниципальной услуги натуральных
показателях в натуральных
в тыс. руб.
Содержание автомобильных дорог общего

пользования
тыс.м2 4 519 102 100
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
тыс.м2 1 683 6 119
Организация работ по подбору и доставке Количество
тел умерших (погибших) в морг перевезенных тел 384 567
Организация благоустройства и
озеленения территории городского округа
тыс.м2 1 275 20 970
Организация содержания муниципального
жилищного фонда
тыс.м2 0,8 500
Количество
Организация освещения улиц установок наружного 14 611 44 083
освещения
Организация эффективного использования Количество

энергетических ресурсов учреждений учреждений 134 3 835
бюджетной сферы
жилищно-коммунального хозяйства
Наименование Сумма, тыс.руб.
ДЦП «Приведение муниципального жилищного фонда города Братска
в удовлетворительное техническое и противопожарное состояние на 5 000
2011–2016 годы»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании города Братска на 2011-2015 годы» 3 695
ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное
благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального 102 100
образования города Братска» на 2009-2012 годы
ДЦП «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение
территории муниципального образования города Братска» на 2011– 20 970
2013 годы
ДЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города
Братска» на 2011-2013 годы 6 119
МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда города Братска» на 2005-2019 годы 31 112
МАП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального
образования города Братска» на 2008-2011годы 13 958
Инвестиционные расходы по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
строительство жилья под переселение граждан из аварийного
жилищного фонда (в рамках софинансирования областной
государственной целевой программы «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до
2019 года») – 31 112 тыс. руб.
проектирование и строительство газораспределительных сетей в

Правобережном округе города Братска (в рамках софинансирования
долгосрочной целевой программы Иркутской области «Газификация
Иркутской области на 2010-2012 годы») – 843 тыс. руб.
благоустройство территории Мемориала Славы – 4 087 тыс. руб.

Расходы за счет средств
областного бюджета
областная государственная целевая программа «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» –
15 301 тыс. руб.
обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к

высокотехнологичному энергоносителю в рамках долгосрочной целевой
программы Иркутской области «Газификация Иркутской области на
2010-2012 годы – 28 098 тыс. руб.
выполнение органами местного самоуправления переданных областных

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам
социального найма в Иркутской области – 4 245 тыс. руб.
Охрана окружающей среды
организация мероприятий по охране окружающей среды на территории

города – 19 690 тыс. руб.
МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической

безопасности населения города Братска» на период 2007-2011 годов
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
СМ И; 0,2%
2,2%
0,4% 7%
области образования
организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования
организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования
организация предоставления дополнительного образования на

территории города
организация отдыха детей в каникулярное время

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и

молодежью в городе
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
создание системы постоянного непрерывного повышения

квалификации муниципальных служащих
Сеть образовательных учреждений
 Детские дошкольные учреждения - 59

 Общеобразовательные учреждения - 43
 Дворцы творчества детей и молодежи -3
 Эколого-биологический центр -1
 Детские спортивные школы -5
 Детская школа ремесел -1
 Школы искусств -4
 Детские оздоровительные лагеря -1
 Городской информационно-методический центр
департамента образования города Братска - 1
Оказание услуг по разделу «Образование»
Ед. измерения муниципальной услуги на 2011 год
услуги в
Организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования и дополнительного образования, Количество
содержание детей в дошкольных образовательных воспитан- 11 785 704 491
учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и ников
младшего школьного возраста
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и образования по
дополнительным образовательным программам,
реализуемым общеобразовательными учреждениями учащихся 24 543 131 338
различных видов, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ
Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) Количество
общего образования в общеобразовательных учреждениях учащихся 24 543 669 867
различных видов
Организация предоставления дополнительного образования учащихся 12 669 217 649
Долгосрочные целевые программы
в области образования
Сумма,
тыс. руб.
ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и

занятости несовершеннолетних города Братска» на 7 520
2009-2011 годы
ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном 3 262
образовании города Братска на 2011-2015 годы»
ДЦП «Профилактика социально-негативных
явлений среди детей и молодежи на 2011-2013 351
годы»
Ведомственные целевые программы
в области образования
Сумма,
тыс. руб.
ВЦПр «Увеличение объема муниципальных услуг по организации
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 27 607
образования на территории города Братска» на 2011 год
ВЦПр «Повышение уровня противопожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений города Братска на 5 893
2011-2013 годы»
ВЦПф «Функционирование учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту образования 116 998
администрации города Братска» на 2011-2013 годы
ВЦПф «Детские школы искусств и школа ремесел города Братска»
на 2011-2013 годы 54 541
ВЦПф «Создание условий для функционирования
«Специализированной детско-юношеской школы олимпийского 10 764
резерва по дзюдо «Спартак» на 2011-2013 годы»
ВЦПф «Развитие санного спорта в городе Братске на 2011-2013 годы» 19 858
ВЦПф «Братский футбол на 2011-2013 годы» 3 692
Инвестиционные расходы в области
образования, всего 22 001 тыс. руб.
За счет средств бюджета города – 11 847 тыс. руб.

- строительство детского сада на 140 мест в 26 микрорайоне – 10 154 тыс.руб.;
- реконструкция детского сада № 79 – 838 тыс. руб.;
- строительство школы в 26 микрорайоне – 855 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета – 10 154 тыс. руб. – ОГЦП поддержки и

развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-
2014 годы (софинансирование строительства детского сада)
Образование Культура
48,1% 3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
СМ И; 0,2%
2,2%
0,4% 7%
области культуры
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
книжных фондов библиотек
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города

услугами организаций культуры на базе учреждений клубного типа
организация спектаклей, концертов, театрально-зрелищных мероприятий

профессиональными коллективами
сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города
создание условий для массового отдыха жителей города, проведение
общегородских культурно-массовых мероприятий
Сеть учреждений культуры
 Централизованная библиотечная система –

1
 Городской объединенный музей –1
 Дворцы культуры –
4
 Театры –
3
 Духовой оркестр –1
Оказание услуг по разделу «Культура»
Ед. муниципальной услуги на 2011 год
измерения
Наименование муниципальной услуги услуги в
в тыс. руб.
показателях показателях
Создание условий для организации досуга и зрителей 28 400
обеспечения жителей услугами организаций
22 579
культуры (театрально зрелищная услуга) постановок 6
Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности Количество
городского округа, охрана объектов культурного посещений 65 000 15 541
наследия, расположенных на территории городского
округа
Организация библиотечного обслуживания Документо-
населения выдача 1 728 450 23 741
Создание условий для организации досуга и посетителей 271 600
обеспечения жителей услугами организаций
36 175
культуры (на базе учреждений клубного типа) участников 2 473
Создание условий для массового отдыха жителей и
организация обустройства мест массового отдыха Количество
4 048 9 696
Целевые программы в области культуры
Сумма, тыс.
руб.
ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
380
муниципальном образовании города Братска на
2011-2015 годы»
ВЦПф «Библиотечное дело города Братска» на
23 386
2011-2013 годы
48,1%
Культура
3,1%
Здравоохране-
Охрана ние; 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
СМ И; 0,2%
2,2%
0,4% 7%
области здравоохранения
организация оказания на территории города скорой медицинской
помощи
организация оказания на территории города первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях

санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

санитарной помощи в условиях дневных стационаров
Сеть учреждений здравоохранения
 больничных учреждений – 6
 стоматологические поликлиники –2
 врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье»
 станция скорой помощи
 специализированные муниципальные
учреждения здравоохранения, обеспечивающие
централизованное транспортное обслуживание и
централизованный ремонт, и техническое
обслуживание медицинской техники
муниципальных учреждений здравоохранения– 2
 муниципальное учреждение «Межбольничная
аптека»
Оказание услуг по разделу «Здравоохранение»
Объем предоставления муниципальной

Ед. измерения услуги на 2011 год
услуги в
натуральных
в натуральных
показателях тыс. руб.
Оказание скорой медицинской помощи выездов 110 298 156 700
Оказание первичной медико-
санитарной помощи в условиях Количество
амбулаторно-поликлинических посещений 1 948 522 91 878
учреждений
санитарной помощи в условиях койко-дней 503 092 243 493
круглосуточных стационаров
санитарной помощи в условиях пациенто-дней 100 984 4 664
дневных стационаров
Целевые программы в области здравоохранения
Сумма, тыс.
руб.
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании города Братска 1 524
на 2011-2015 годы»
ВЦПф «Вакцинопрофилактика населения города Братска на
1 655
2011-2013 годы»
ВЦПф «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2011-
635
2013 годы
ВЦПф «Анти-Вич/Спид» на 2011-2013 годы 2 610
ВЦПф «Создание условий для функционирования
муниципальных учреждений здравоохранения города Братска 479 576
на 2011-2013 годы»
ВЦПр «Повышение укомплектованности и квалификационного
уровня медицинских работников муниципальных учреждений 7 500
здравоохранения города Братска на 2009-2011 годы»
Сумма, тыс.
руб.
ВЦПр «Благоустройство территорий и модернизация лифтового
хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города 7 000
Братска на 2009-2011 годы»
ВЦПр «Оснащение муниципальных учреждений
здравоохранения города Братска медицинским оборудованием 4 000
на 2011-2013 годы»
ВЦПр «Текущий ремонт объектов муниципальных учреждений
6 500
здравоохранения города Братска» на 2011-2013годы
Совокупный бюджет отрасли «Здравоохранение»
ВСЕГО, в том числе 1 578 012

Фонд обязательного медицинского
911 049
страхования
Местный бюджет 545 837
Платные услуги 121 126
48,1% Культура
3,1%
17,4%
Охрана
среды; 0,5%
Соцполитика
ЖКХ; 11,9% 4,9%
2,2% СМ И; 0,2%
0,4% 7%
в области социальной политики
предоставление адресной помощи социально-незащищенным

категориям граждан города
развитие человеческого потенциала и социального благополучия
регулярный мониторинг общественного мнения по различным вопросам


 МУ «Центр практической психологии
услуги в
Предоставление социально-
психологической помощи населению количество
города Братска в форме консультаций, человек 15 500 4 598
тренингов, социологических опросов
социальной политики
Сумма,
тыс.руб.
МЦП «Жилье молодым» на 2005-2019 годы 28 127
ДЦП «Поддержка ветеранов и ветеранского

5 000
движения в городе Братске на 2009-2011 годы»
ДЦП «Социальная поддержка населения города
3 631
Братска на 2009-2011 годы»
Расходы в области социальной политики за
счет средств бюджета города
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Предоставление ЕСПБ отдельным категориям граждан 17 700

Возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов от
предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан на 3 525
сезонных (дачных) маршрутах
Выплата пенсий муниципальным служащим 8 513
Компенсация расходов по выезду из районов Крайнего Севера 700
Расходы, связанные с предоставлением проездных билетов для учащихся
МОУ города, проживающих в жилых районах, расположенных за радиусом 3 050
доступности обслуживания общеобразовательных учреждений
Компенсация расходов на питание детей из малообеспеченных семей 6 400
Компенсация части ежемесячной платы за услуги дополнительного
образования учреждений культуры 570
Оказание социальной поддержки отдельным категориям семей, имеющих
детей, по оплате за содержание детей в дошкольных учреждениях 8 902
Расходы в области социальной политики за счет
средств областного бюджета
Сумма,
Наименование показателя
тыс. руб.
Областная государственная социальная программа «Молодым
семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы 1 680
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям 8 568
Предоставление малообеспеченным гражданам адресных
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг 84 523
Определение персонального состава и обеспечение
деятельности районных (городских) комиссий по делам 2 571
несовершеннолетних и защите их прав
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
Национальная
экономика
2,2% СМ И; 0,2% спорт; 2,7%
0,4% 7%
области физической культуры и спорта
обеспечение условий для развития на территории города

физической культуры и массового спорта
организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Сеть учреждений физической культуры и спорта
- СОК «Центр»
- Центр спортивной подготовки города Братска
- Комплекс зимних спортивных сооружений
- Дирекция спортивных сооружений
- Футбольный клуб «Сибиряк»
Оказание услуг по разделу «Физическая культура и
спорт»
услуги в
Обеспечение условий для развития на посещений 142 806
территории городского округа
физической культуры и массового часов 36 461 56 403
спорта (физкультурно-
оздоровительные услуги) занимающихся 914
Организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и Количество
спортивных мероприятий городского мероприятий 470 694
округа
Организация и проведение
мероприятий спортивно-зрелищного мероприятий 31 19 295
характера
Целевые программы в области физической
культуры и спорта
Сумма,
тыс.руб.
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании города Братска на 340
2011-2015 годы»
ВЦПр «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования города Братска на 14 770
2010-2012 годы»
ВЦПр «Братский футбол на 2011-2013 годы» 29 913

Инвестиционные расходы в области
физической культуры и спорта,
всего 11 997 тыс.руб.
Комплекс зимних спортивных сооружений – 7 997 тыс. руб.
реконструкция стадиона «Металлург» – 4 000 тыс. руб.

48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
2,2% СМИ; 0,2%
0,4% 7%
повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и городского сообщества через средства массовой
информации
Объем оказания муниципальной

Ед. измерения услуги на 2011год
услуги в
Предоставление населению
муниципального образования города
Братска путем осуществления
телевизионного вещания официальной Количество
информации социально-экономическом и минут эфира/
культурном развитии муниципального количество 9 682/4 3 000
образования города Братска, наименований
передач
информационно- аналитическое
обеспечения деятельности органов местного
Образование;
Культура; 3,1%
47,3%
Здравоохранение;
Охрана 17,1%
среды; 0,5%
Соцполитика; 8,6%
ЖКХ; 8,8%
Физкультура
Национальная СМ И; и спорт; 2,5%
Общегосудар-
экономика; 0,2%
ственные
2,1%
вопросы;
Правоохрани- 7,7% Обслуживание
тельная долга; 1,7%
деятельность;
0,4%
Расходы бюджета на социально-культурную сферу

составляют 3 015 532 тыс.руб. или 79%
48,1%
Культура
3,1%
Охрана 17,4%
4,9%
ЖКХ; 11,9%
СМ И; 0,2%
2,2%
0,4% 7%
Расходы бюджета на социально-культурную сферу

составляют 3 068 943 тыс.руб. или 80,2%
ДЕФИЦИТ
232 102 тыс.руб.
Источники погашения дефицита –

 Кредитные соглашения – 91 000 тыс. руб., в том числе:
- привлечение кредитов, со сроком гашения в 2012 году – 486 000 тыс. руб.;
- погашение кредитов, полученных в 2010 году – 395 000 тыс.руб.
 остаток средств на счете бюджета на 01.01.2011 – 141 102 тыс. руб.
Муниципальный долг
тыс.руб.
Получение кредита в 2011 году 486 000
Погашение кредита, полученного в 2010 году 395 000
Муниципальные гарантии 6 000
Предельный объем муниципального долга 887 000

41299

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

41299

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Бюджет города

Братска на 2011 год

Доходы бюджета 3 596 300 3 904 322 3 922 785

Доходы без учета безвозмездных

Расходы бюджета 3 828 402 3 977 853 4 055 848

Дефицит -232 102 -73 531 -133 063

Источники покрытия дефицита 232 102 73 531 133 063

Кредитные соглашения 91 000 0 120 000

ВСЕГО МБТ – 885 748 тыс.руб.

Субсидии – 97 755 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты – 8 907 тыс.руб.

Субсидии; Иные МБТ;

Факт 2009 Прогноз 2010 Проект 2011

Ожидаемое Проект на 2011год

Дотации на выравнивание уровня

факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

1. Налоговые доходы 1 468 015 1 591 800 1 779 695

2. Неналоговые доходы 780 180 679 392 672 300

Всего доходов: 3 922 785 3 904 322 3 596 300

Наименование Проект на 2011 год, Потери Наименование

Налог на имущество Федеральный закон

Неналоговы е Платны е услуги

ЕНВД; 11,9% Госпошлина; 3,8%

факт 2009 год прогноз 2010 год проект 2011 год

40,8% 24,6% 30,2% 4,4% - 0,5%

1 591 800 959 835 1 179 487 3 904 322

49% 26% 25% - 7,9%

1 779 695 930 857 885 748 3 596 300

субвенции на выполнение других переданных государственных полномочий 9 772

Публичные нормативные обязательства

Заработная плата и начисления на нее

Ведомственные целевые программы – 816 198 тыс. руб.

3 000 000 объем целевых

2009 год 2010 год 2011 год

Инвестиционные расходы, всего – 145 007 тыс. руб.

Муниципальная адресная программа «Капитальный

Приобретение оборудования для учреждений

совершенствование системы муниципального

формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

выполнение органами местного самоуправления отдельных

Контрольно-счетная палата города Братска

организация и осуществление мероприятий по гражданской

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов

внедрение и использование информационно-коммуникационных и

содействие развитию малого предпринимательства

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и

выполнение органами местного самоуправления отдельных

Объем предоставления муниципальной

Ведение лесного хозяйства, учет,

За счет средств областного бюджета – 14 550 тыс. руб. - переоборудование

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и

организация освещения улиц города

Содержание автомобильных дорог общего

Организация эффективного использования Количество

проектирование и строительство газораспределительных сетей в

благоустройство территории Мемориала Славы – 4 087 тыс. руб.

областная государственная целевая программа «Переселение граждан из

обеспечение доступа потребителей Правобережного округа к

выполнение органами местного самоуправления переданных областных

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории

МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической

организация предоставления общедоступного бесплатного

организация предоставления общедоступного бесплатного