Руководство по качеству (ГОСТ Р ИСО - 9001-2015)

[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]
ЛОГОТИП
[юридический адрес компании]
КОМПАНИИ
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
[Должность военного представителя] [Должность руководителя компании]
[ФИО военного представителя] [ФИО руководителя компании]
" " 201 г. [Дата утверждения]
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Система менеджмента качества
Стандарт организации
(СТО-СМК-РК-[год документа])
Издание официальное
[город]
Оглавление
Оглавление................................................................................................................................2
Предисловие..............................................................................................................................4
1. Область применения.............................................................................................................5
2. Нормативные ссылки............................................................................................................6
2.1. Нормативные документы внешнего происхождения.................................................6
3. Термины и сокращения........................................................................................................7
3.1. Термины и определения................................................................................................7
3.2. Сокращения и обозначения..........................................................................................8
4. Контекст организации..........................................................................................................8
4.1. Заинтересованные стороны...........................................................................................8
4.2. Потребности и ожидания заинтересованных сторон.................................................9
4.3. Область применения системы менеджмента качества.............................................10
4.4. Документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента
качества................................................................................................................................11
5. Лидерство и приверженность............................................................................................13
5.1. Общие положения........................................................................................................13
5.2. Политика в области качества......................................................................................15
6. Планирование......................................................................................................................15
6.1. Действия в отношении рисков и возможностей.......................................................15
6.2. Цели СМК и планирование их достижения..............................................................18
6.3. Планирование изменений...........................................................................................19
7. Средства обеспечения........................................................................................................19
7.1. Ресурсы.........................................................................................................................19
7.1.1. Общие положения.................................................................................................19
7.1.2. Человеческие ресурсы..........................................................................................19
7.1.3. Инфраструктура....................................................................................................20
7.1.4. Среда функционирования процессов..................................................................20
7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерения..............................................................21
7.1.6. Знания организации..............................................................................................21
7.2. Компетентность...........................................................................................................21
7.3. Осведомленность.........................................................................................................22
7.4. Обмен информацией....................................................................................................23
7.5. Документированная информация...............................................................................23
8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции................................................24
2
9. Оценка результатов деятельности.....................................................................................24
10. Улучшение.........................................................................................................................25
Приложение N 1. Структура административного управления и управления системой
менеджмента качества............................................................................26
Приложение N 2. Перечень стандартов организации.........................................................27
Матрица влияния внутренней документации между собой:..............29
Приложение N 3. Схема взаимодействия основных процессов системы менеджмента
качества....................................................................................................30
Приложение N 4. Перечень установленных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ
РВ 0015-002 требований, документов (записей) системы
менеджмента качества, статус их применимости в организации и
ответственность за их управление.........................................................31
Лист сведений о разработчиках.............................................................................................52
Лист регистрации изменений................................................................................................53
3
Предисловие
Настоящий стандарт организации системы менеджмента качества "Руководство
по качеству" разработан в соответствии с планом работ [НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПАНИИ] по разработке и внедрению системы менеджмента качества (СМК) на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 с целью
осуществления общего руководства СМК, обеспечения демонстрации соответствия
СМК организации заданным требованиям в случаях взаимодействия с потребителями и
поставщиками, а также проведения сертификации СМК на соответствие требованиям
указанных стандартов. В настоящем стандарте и всех ссылочных стандартах сохранена
нумерация стандартов в соответствии с пунктами стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН [Должность, кто разработал МИ, организация
делопроизводства] [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]
2. ВНЕСЁН Представителем руководства по качеству [должность ПРК]
3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ] от [Дата утверждения] N [Номер приказа о
введении в действие документации СМК]
4. ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ
5. Стандарт организации оформлен с учётом требований стандартов ГОСТ Р 1.0-
2012, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2012
4
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
Система менеджмента качества
Стандарт организации
Введён впервые
Утверждён и введён в действие приказом от [Дата утверждения] N [Номер
приказа о введении в действие документации СМК]
Дата введения [дата введения]
1. Область применения
Настоящий стандарт организации СМК "Руководство по качеству" разработан на
соответствие требованиям раздела 4 подраздела 4.4 пункта 4.4.2 и раздела 7 подраздела
7.5. пункта 7.5.3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и раздела 4 подраздела 4.2 пункта 4.2.2 ГОСТ
РВ 0015-002-2012.
Положения настоящего стандарта обязаны знать и применять в своей работе все
сотрудники организации, участвующие в: [наименование деятельности]. Требуемая для
выполнения оборонного заказа компетентность персонала согласно п.6.2.2.1. ГОСТ РВ
0015-002-2012 должна быть определена в должностных инструкциях.
"Руководство по качеству" используется:
а) внутри организации для информирования ответственности персонала по
элементам СМК;
б) в целях информирования поставщиков и потребителей о деятельности
организации;
в) при внешних и внутренних аудитах СМК.
Настоящее "Руководство по качеству" является основополагающим документом в
системе СМК, определяющим концепцию управления качеством продукции и услуг на
всех стадиях жизненного цикла и СМК в целом, служит ссылочным информационным
документом.
Общее руководство за выполнением положений стандарта в целом возложено на
представителя руководства по качеству (ПРК) - [должность ПРК] [НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПАНИИ].
2. Нормативные ссылки
2.1. Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке "Руководства по качеству" использованы положения
нормативных документов внешнего происхождения1:
ГОСТ Р 1.0-2012 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения".
ГОСТ Р 1.4-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения".
ГОСТ Р 1.5-2012 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения".
ГОСТ Р 1.12-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Термины и
определения".
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 "Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь".
ГОСТ РВ 0015-002-2012 "Система разработки и постановки на производство
военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования".
Р 50.5.002-2001 "Единый кодификатор предметов снабжения и порядок
разработки и ведения разделов Федерального каталога продукции для федеральных
государственных нужд" (ЕКПС), утв. Постановлением Госстандарта России от 29
августа 2001 года N 362-ст.
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2).
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2).
ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению
портфелем проектов
1
Примечание - при пользовании настоящим стандартом организации необходимо проверить действие
ссылочных стандартов:
а) ГОСТ Р в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет www.gost.ru или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный
документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей
эту ссылку;
б) ГОСТ РВ по действующему "Указателю государственных военных стандартов" и по соответствующим
информационным указателям, а также по "Сводному перечню документов по стандартизации оборонной
продукции". Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
6
ГОСТ Р 56245-2014 Рекомендации по разработке стандартов на системы
менеджмента
ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и
определения (Risk management. Terms and definitions)
ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство по
применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2.
Контрольные карты Шухарта
ГОСТ Р 55269-2012 Системы менеджмента организаций. Рекомендации по
построению интегрированных систем менеджмента
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска
2.2. Нормативные документы внутреннего происхождения
2.2.1. Нормативные документы по системе менеджмента качества
При разработке "Руководства по качеству" и других документов системы
менеджмента качества использованы положения стандартов организации, приведённых
в Приложении 2 "Перечень документации системы менеджмента качества и
распределение ответственности".
Сведения о наличии технической документации, необходимой для выполнения
работ по разработке вооружения и военной техники, представлены в форме .
3. Термины и сокращения
3.1. Термины и определения

В "Руководстве по качеству" применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и
ГОСТ Р 1.12-2004, а также при управлении процессом используются следующие
термины с соответствующими определениями:
Аутсорсинговый процесс - Процесс, который необходим организации для
выполнения своих контрактных (договорных) обязательств сторонней организацией.
Жизненный цикл продукции - Период времени от зарождения идеи, её
практического воплощения, производства продукции, её использования до снятия с
эксплуатации и замены новой моделью.
Мониторинг - Непрерывное комплексное наблюдение за объектами, измерение
параметров и анализ их функционирования.
Нормативный документ - Документ, устанавливающий правила, общие принципы
или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.
7
Область сертификации - Область распространения системы менеджмента
качества организации, определяемая ее структурой, видами продукции и процессами их
жизненного цикла.
Обратная связь - Связь, представляющая собой различную информацию,
поступающую от потребителей к лицу, принявшему решение, или к лицу, от которого
поступила информация по решению проблемы.
Организационная структура - Совокупность взаимосвязанных органов управления
организации, осуществляющих стратегическое, тактическое и оперативное управление
ее функционированием и развитием.
Управленческое решение - Решение, принятое высшим руководством в результате
анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и
обоснованного выбора из альтернативных вариантов решения по достижению
конкретной цели.
3.2. Сокращения и обозначения

Обозначения и сокращения указаны в едином справочнике Обозначений и
сокращений. Раздел сохранен для сохранения нумерации разделов.
4. Контекст организации
Данный раздел описывает реализацию требований п.п.4.1. и 4.2. ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
4.1. Заинтересованные стороны

4.1.1. Заинтересованные стороны - это заказчик или потребитель, которые
получают наш продукт или услуги, и на которых продукт или услуга могут оказать
влияние, или это стороны, которые заинтересованы в нашей организации или являются
собственниками предприятия. Заинтересованные стороны перечисляются в реестре
заинтересованных сторон с указанием причины включения. В этот реестр заносятся как
внутренние, так и внешние стороны.
4.1.2. Определение заинтересованный стороны не обязательно влечёт за собой
включение этой стороны в область функционирования системы менеджмента качества.
Например, профсоюз может быть определён как заинтересованная сторона, но это не
означает, что политики и документы системы менеджмента качества должны быть
разработаны для организации работы профсоюза.
8
4.2. Потребности и ожидания заинтересованных сторон
4.2.1. Для каждой заинтересованной стороны организация должна определить
причину включения / предмет договора / предмет сотрудничества / предмет интереса и
зарегистрировать в реестре заинтересованных сторон. Этот предмет интереса может
отражать прямой интерес включаемой стороны (например, потребители озабочены
качеством продукта, который они покупают) или непрямой интерес. Указываемые
предметы интересов могут влиять на заинтересованную сторону или могут исходить от
этой заинтересованной стороны и влиять на деятельность организации.
4.2.2. Интересы могут быть как внутренние, так и внешние. Это зависит от того,
какая это заинтересованная сторона: внешняя или внутренняя. Более того,
определённый тип заинтересованной стороны может иметь как внутренние, так и
внешние интересы.
4.2.3. При определении внутренних интересов важно учесть интересы технологий,
интересы персонала и т.д.
4.2.4. При определении внешних интересов важно учесть интересы конкурентов,
общества, культурные интересы, трудовые интересы, государственные и
законодательные интересы, логистические, экономические и т.д.
4.2.5. Высшее руководство должно определить риски и возможности, которые
относятся к заинтересованным сторонам из реестра заинтересованных сторон.
4.2.6. В реестре заинтересованных сторон каждый риск и возможность должны
быть записаны, и должны быть определены важность и степень влияния. Степень
влияния определяет интерес как "риск", "возможность", "нейтральное", "смешанное".
4.2.7. Высшее руководство должно определить метод управления риском или
возможностью. Рисками нужно управлять для сокращения вероятности или
последствий. Возможностями нужно управлять для увеличения их вероятности или
последствий. Смешанные интересы требуют более сложных решений для управления.
4.2.8. При управлении рисками одним из выбранных методов, например, методом
FMEA, все записи регистрируются в реестре рисков.
4.2.9. Дополнительная информация по управлению рисками и возможностями
представлена в разделе 6.
4.2.10. На основе вышеописанной информации Высшее руководство определяет
стратегический курс развития организации, который документируется в анализе со
стороны высшего руководства.
9
4.3. Область применения системы менеджмента качества
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ] разработало, внедрило и поддерживает в
управляемом состоянии СМК, распространяющуюся на [наименование
деятельности]2 согласно следующих видов продукции3:
а) ЕКПС:
[код ЕКПС].
б) ОКВЭД2:
[код ОКВЭД2].
в) ОКПД2:
[код ОКПД2].
В форме указан полный перечень Номенклатуры вооружения и военной
техники, в отношении которых будут осуществляться работы по государственному
оборонному заказу.
Процессы жизненного цикла продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ
0015-002 подразделов 7.1-7.6 применяются в СМК со следующими ограничениями 4, а
именно:
а) подраздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции -
применяется без исключений;
б) подраздел 7.2 Процессы, связанные с потребителями - применяется без
исключений;
в) для продукции военного назначения согласно формы - подраздел 7.3
Проектирование и разработка - исключено;
г) для продукции гражданского назначения - подраздел 8.3 Проектирование и
разработка продукции и услуг - применяется без исключений в части доработки
конструкторской и технологической документации, необходимой и достаточной для
внедрения продукции в серийное производство;
д) подраздел 7.4 Закупки - применяется без исключений;
е) подраздел 7.5 Производство и обслуживание - применяется без исключений;
2
Должно быть указано согласно Постановлению Правительства РФ от 13.06.2012 N 581 следующие виды
деятельности, которые только выполняет организация и/или: а) разработка вооружения и военной техники; б)
производство и реализация вооружения и военной техники; в) испытание вооружения и военной техники; г) ремонт,
техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники; д) утилизация вооружения и
военной техники.
3
Примечание - В процессе выполнения новых работ с учётом выполнения требований заказчика могут быть
расширены случаи применения продукции по кодам ОКПД2 (ОКП) в силу функциональных особенностей к
требованиям продукции и сложности их химического состава, не нашедших отражения в классификаторе
продукции, либо имеющих ссылки в нескольких разделах классификатора. В таких случаях требования "Руководства
по качеству" также распространяются на новые виды продукции.
4
Примечание - при выполнении работ по контрактам (договорам), если это разрешено контрактом с
Заказчиком, могут привлекаться сторонние организации - Аутсорсинговый процесс. В таких случаях
ответственность за продукцию, изготовленную сторонними организациями, в целом несёт [НАЗВАНИЕ
КОМПАНИИ].
10
ж) подраздел 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений -
применяется без исключений.
СМК разработана, внедрена и управляется в рамках "Структуры
административного управления и управления системой менеджмента качества",
приведённой в Приложении 1. Приведённая структура является частью общей
структуры [НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ], не включённой в "Руководство по качеству", и
в которой отсутствует структура управления СМК.
Требования к продукции излагаются в соответствующих ТУ на продукцию.
Перечень ТУ приведён в форме на конкретные изделия, количество которых может
постоянно расширяться.
Ответственность за определение области применения СМК возложена на высшее
руководство организации.
4.4. Документированные процедуры, разработанные для системы

менеджмента качества
4.4.1. [НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ] разработало, внедрило и поддерживает
в рабочем состоянии 5 на документированные процедуры:
Требования Требования
Код Наименование внутреннего стандарта ГОСТ РВ ГОСТ Р ИСО
0015-002-2012 9001-2015
СТО-СМК-ДП- "Контекст организации" пункт 4.1 пункт 4
СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки,
оформления, утверждения и внесения пункт 4.2 пункт 4.4.
изменений в карты процессов"
оформления, согласования, утверждения и пункт 4.2 пункт 4.4
внесения изменений в стандарты организации"
СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки и
пункт 4.2 пункт 4.4
управления рабочими инструкциями"
СТО-СМК-ДП- "Управление
пункт 4.1.2 нет
взаимодействием с ВП МО РФ"
пункт 4.1.3 пункт 8.4
взаимодействием с соисполнителями работ"
СТО-СМК-ДП- "Управление советом по
пункт 4.1.4 пункт 5
качеству"
СТО-СМК-РК- "Руководство по качеству" пункт 4.2 пункт 7.5
документацией"
СТО-СМК-ДП- "Управление записями" пункт 4.2.4 пункт 7.5
СТО-СМК-ДП- "Обеспечение безопасности
подраздел 4.3 пункт 6.1
информации"
СТО-СМК-ДП- "Анализ риска" пункт 5.4 пункт 6.1
5
Примечание - все стандарты организации системы менеджмента качества имеют статус юридических
документов внутреннего происхождения.
11
Код Наименование внутреннего стандарта ГОСТ РВ ГОСТ Р ИСО
0015-002-2012 9001-2015
СТО-СМК-ДП- "Порядок проведения
FMEA"
СТО-СМК-ДП- "Управление знаниями" пункт 6.2 пункт 7.1.6
СТО-СМК-ДП- "Порядок заключения
договоров"
СТО-СМК-ДП- "Внутренний обмен
пункт 5.5. пункт 7.4
информацией"
СТО-СМК-ДП- "Планирование и проведение
внутренних аудитов"
34 СТО-СМК-ДП- "Управление
подраздел 8.3 пункт 10.2
несоответствующей продукцией"
корректирующими действиями"
предупреждающими действиями"
Содержание документированных процедур изложено в конкретных стандартах
организации.
4.4.2. Описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества
[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ] разработало, внедрило и поддерживает в
рабочем состоянии одиннадцать взаимосвязанных процессов:
N
Наименование внутреннего СТО ГОСТ РВ ГОСТ Р ИСО
п/п
0015-002-2012 9001-2015
СТО-СМК-ПР- "Ответственность
пункт 5 пункт 5
руководства"
СТО-СМК-ПР- "Менеджмент ресурсов" пункт 6 пункт 7
СТО-СМК-ПР- "Планирование процессов
пункт 7.1.1 пункт 8
жизненного цикла продукции"
СТО-СМК-ПР- "Планирование завода,
размещение оборудования и средств пункт 7.1. пункт 8.1
обслуживания"
СТО-СМК-ПР- "Взаимодействие с
потребителем"
СТО-СМК-ПР- "Компетентность и
пункт 6.2 пункт 7.2 и 7.3
осведомлённость"
СТО-СМК-ПР- "Название процесса" пункт 7.3-7.5 пункт 8.3-8.5
СТО-СМК-ПР- "Закупки" пункт 7.4 пункт 8.4
СТО-СМК-ПР- "Управление оборудованием
пункт 7.6 пункт 7.1.5
для мониторинга и измерений"
СТО-СМК-ПР- "Планирование, анализ,
улучшение"
СТО-СМК-ПР- "Планирование,
поддержание, улучшение и изменение СМК"
Процессы - это основные регламентирующие документы (стандарты
организации), содержащие описание и выполнение процессов СМК. Управление
12
каждым процессом в целом осуществляет ответственный за процесс, а координацию по
управлению процессами в целом осуществляет ответственный по качеству. В
Приложении 3 представлена схема взаимодействия процессов СМК, на которой
имеются ссылки на элементы СМК, числовой индекс которых соответствует
подразделам и пунктам стандарта ГОСТ РВ 0015-002. Связь пунктов ГОСТ РВ 0015-
002 приведена в приложении N 4.
В Приложении 4 также приведён "Перечень установленных стандартом ГОСТ РВ
0015-002 требований, документов (записей) системы менеджмента качества, статус их
применимости в организации и ответственность за управление". Кроме установленных
стандартов организации, приведённых в Приложении 2, в Приложении 4 имеются
ссылки на другие документы СМК и соответствующие записи СМК. Таким образом,
таблица Приложения 4 содержит полный перечень документов СМК организации,
ответственных исполнителей и соисполнителей выполнения требований.
Содержание процессов изложено в конкретных стандартах организации.
Полный перечень СТО И ДП представлен в матрице внутренней документации
(Приложение N 2). Ответственность за матрицу внутренней документации несёт
Ответственный по качеству. Матрица внутренней документации (СТО) является
основополагающим перечнем для управления внутренними стандартами. В матрице
внутренней документации: присваивается код стандарта, определяется связь с
требованиями внешних стандартов, определяется ответственный за стандарт
организации, определяется связь между внутренними документами.
Ответственный по качеству следит за исполнением требований стандартов ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, чтобы требования не дублировались и
исполнялись в полном объёме.
5. Лидерство и приверженность
5.1. Общие положения

Высшее руководство демонстрирует своё лидерство и выполнение взятых на себя
обязательств в отношении СМК посредством:
а) обеспечения разработки и развертывания политики и целей СМК, как элемента
стратегии развития организации (п.5.2 настоящего документа);
б) обеспечения интеграции требований СМК в процессы системы менеджмента
организации через создание и совершенствование СТО (п.4.4. настоящего документа);
13
в) обеспечения ресурсами, необходимыми для достижения целей СМК (план
работы предприятия на период для достижения поставленных целей в п.5.2 настоящего
документа);
г) доведения до сведения работников организации важности выполнения
требований СМК и ее результативности (листы согласования, тестирование знаний,
обратная связь, результативность процессов. Ответственный: руководители
подразделений, ответственный по качеству);
д) обеспечения достижения поставленных целей СМК;
е) побуждения и оказания поддержки работникам принимать активное участие и
вносить свой личный вклад в обеспечение результативности СМК;
ж) поощрения и содействия постоянному улучшению деятельности СМК;
и) поддержки других руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их
ответственности.
Высшее руководство принимает личное участие в улучшении потока создания
ценности в месте возникновения проблем через проведение регулярных встреч,
совместного анализа результативности процессов, планирования и подведения итогов
работы на регулярной основе.
Высшее руководство обеспечивает повышение квалификации персонала в части
лидерских качеств для формирования поведения, ориентированного на
заинтересованные стороны, постоянное улучшение и снижение потерь.
Высшее руководство и руководители всех уровней организации развивают
корпоративную культуру, основанную на:
а) отказе от системы наказания за непреднамеренные ошибки и несоответствия;
б) открытости и прозрачности СМК организации, используя соответствующие
механизмы реализации;
в) приверженности высшего руководства ценностям и принципам Бережливого
производства.
Примечание - Механизмы реализации могут включать: информационный портал
организации, комплекс средств визуализации, публичные выступления руководителей
и работников, вовлечение работников в разработку целей организации, элементы
системы мотивации, направленные на признание достижений, ротацию работников и
др. Дополнительно процесс управления знаниями в компании описан в СТО
"Управление знаниями".
14
5.2. Политика в области качества
Политика в области качества должна быть доведена до сведения сотрудников под
роспись и должна быть подписана сотрудниками только при полном понимании со
стороны сотрудников.
5.3. Организационные роли, ответственность и полномочия
В приложении N 4 определены зоны ответственности за функции системы
менеджмента качества.
6. Планирование
6.1. Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1. Общие положения
6.1.1.1. Организация рассматривает и управляет рисками и возможностями по-
разному.
6.1.1.2. Риски управляются с фокусом на сокращение их вероятности и
минимизацию их влияния.
6.1.1.3. Возможности управляются для увеличения их вероятности и
максимизации пользы от их влияния.
6.1.1.4. В случае, если риск и возможность имеют равнозначное значение,
необходимо в ручном режиме выбрать лучший способ для управления ситуацией.
Ситуации слепых непредвиденных ситуаций могут потребовать применения методов,
которые применимы как к отрицательным рискам, так и положительным
возможностям.
6.1.2. Процедура управления рисками
6.1.2.1. Риски являются частью Контекста организации.
6.1.2.2. Каждый сотрудник должен при необходимости определять внештатные
риски в процессе рабочей деятельности.
6.1.2.3. Каждый процесс определяется Картой Процесса. На основе данного
документа определяются риски и разрабатываются основные мероприятия по
управлению рисками на данном процессе. Высшее руководство рассматривает данные
риски и планы, учитывает их в стратегии развития предприятия.
6.1.2.4. Риски определены как часть Контекста организации и регистрируются в
реестре Заинтересованных сторон. Это указывает на исключительную важность, а
также позволяет определить и реализовать план управления рисками по каждой из
заинтересованных сторон.
15
6.1.2.5. Метод оценки риска выбирается в зависимости от ситуации, но всегда
выбираемые методы должны включать средства определения риска путём
исследования и описания результатов оценки риска.
6.1.2.6. Популярные методы - это метод анализа рисков методом FMEA, анализ
сильных и слабых сторон. Рекомендуется использовать несколько методов.
6.1.2.7. В стандарте ИСО 31010 указаны рекомендации по выбору методов риска.
6.1.2.8. Где применим метод FMEA, запись об этом делается в реестре Рисков.
При использовании реестра рисков, рекомендуется учесть следующие параметры:
6.1.2.9. В организации применяются следующие методики управления рисками:
СТО анализа рисков - установление общего порядка проведения анализа рисков,
относящихся к способности предприятия производить продукцию в соответствии с
требованиями потребителя;
СТО анализа рисков методом FMEA - установление методики и порядка
проведения анализа видов, последствий и причин потенциальных дефектов
технических объектов и процессов их производства, а также доработки этих объектов и
процессов по результатам проведенного анализа.
6.1.3. Для оценки риска необходимо выполнить следующие этапы:
6.1.3.1. Определить риск.
6.1.3.2. Определить подверженные влиянию процессы.
6.1.3.3. Оценить вероятность риска; вероятность состоит из двух элементов:
вероятность и предыдущие возникновения риска. Каждый элемент оценивается от 1
(низкий риск) до 5 (высокий риск). Финальная вероятность будет зависеть от величины
двух элементов.
6.1.3.4. Оценить последствия при наступлении риска; последствия риска состоят
из пяти элементов: вероятность потери контракта, отрицательное воздействие на
конечного покупателя, невозможность соответствовать требованиям контракта,
нарушение законодательства, влияние на репутацию организации, и примерные
затраты на устранение ущерба от риска. Каждый элемент оценивается от 1 (низкий
риск) до 5 (высокий риск).
6.1.3.5. Расчёт Риска осуществляется по формуле:
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ x ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ = ФАКТОР РИСКА
6.1.3.6. Для рисков, которые превышают допустимый установленный предел,
высшее руководство может решить или отклонить вопрос от рассмотрения из-за риска,
или принять риск после проработки плана управления риском. План управления
16
риском должен быть документирован или в реестре рисков, или в другом любом
документе со ссылкой на него из реестра рисков.
6.1.3.7. Риски ниже допустимого предела могут приниматься без плана по
управлению рисками, если иное не оговорено со стороны высшего руководства.
6.1.3.8. Последняя колонка реестра рисков позволяет записать величину риска
после внедрения мер по управлению риском.
6.1.4. Процедура управления возможностями
6.1.4.1. Процедура управления возможностями является частью процесса развития
предприятия и позволяет находить возможности, которые могут улучшить финансовую
или рыночную деятельность предприятия. Например:
• Получение новых контрактов.
• Получение доступа к новым рынкам.
• Определение новых отраслей для предложения своих услуг.
• Разработка новых предложений в рамках возможностей организации.
• Оптимизация существующих процессов для повышения эффективности и
сокращения расходов.
6.1.4.2. Возможности также определены как часть контекста организации.
6.1.4.3. Высшее руководство несёт ответственность за обсуждение и анализ
возможностей организации. Если анализ возможностей проводится во время анализа со
стороны высшего руководства, делаются соответствующие записи (СТО
Ответственность руководства).
6.1.4.4. При необходимости оценка риска проводится на этапе анализа
возможностей.
6.1.4.5. В результате анализа возможностей могут быть приняты следующие
решения:
• Реализовать возможность.
• Исследовать возможность в больших деталях до реализации.
• Принять возможность, но при ограничениях.
• Отклонить возможность, ожидая повышенный риск.
6.1.5 Деятельность по управлению рисками может являться частью процесса
управления проектами.
Примечания
1) В качестве руководства по управлению рисками см. ISO 31000:2009.
2) В качестве руководства по управлению проектами см. ISO 21500:2012.
6.1.6. Общий порядок анализа риска описан в СТО-СМК-ПР .
17
6.1.7. Оценка рисков методом FMEA приведена в СТО-СМК-ПР .
6.1.8. Ответственный проводит обработку риска согласно разделу 6 настоящего
документа. Далее ответственный может выбрать общую процедуру анализа риска или
оценить риск методом FMEA на своё усмотрение.
6.2. Цели СМК и планирование их достижения

6.2.1. Организация устанавливает цели СМК для соответствующих функций и
уровней организации.
Цели СМК следует основывать на требованиях, указанных в 4.2 (ГОСТ РВ 0015-
002) и 6.2. (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), с учетом баланса интересов всех
заинтересованных сторон.
Установка целей осуществляется следующим образом:
1. Высшее руководство на основе анализа рынка определяет стратегические цели
развития предприятия.
2. Руководители подразделений осуществляют планирование для достижения
стратегических целей и определяют цели по своим функциональным подразделениям.
3. На общем координационном совете осуществляется проведение анализа и
определение методов, способов и объёмов ресурсов для достижения стратегических
целей и целей по подразделениям.
4. На основе принятия общего коллегиального решения принимаются
стратегические цели предприятия на год в области качества и цели в области качества
по каждому подразделению.
Мониторинг выполнения целей в области качества проводит ответственный по
качеству и докладывает на заседаниях координационного совета 1 раз в месяц.
Срок планирования целей и их актуализации может быть изменён по решению
высшего руководства организации.
6.2.2 Высшее руководство обеспечивает следующие принципы целеполагания
СМК:
а) согласуются с политикой организации; Высшее руководство и Ответственный
по качеству.
б) измеримы; Отв. Руководители подразделений и Ответственный по качеству.
в) учитывают требования законодательства и требования производства
продукции; Отв. Руководители подразделений и Ответственный по качеству.
г) мониторятся ежемесячно; Отв. Ответственный по качеству.
д) согласованы и доведены до подразделений и работников подразделений под
роспись; Отв. Руководители подразделений и Ответственный по качеству.
18
е) актуализируются при необходимости; Отв. Ответственный по качеству.
Организация утверждает цели в области качества один раз в год. Ответственность
за цели в области качества всей организации несёт высшее руководство.
Ответственность за цели в области качества по подразделениям несут ответственные по
подразделениям.
6.2.3. Организация в рамках СТО Управление знаниями (п.7.1.6 ГОСТ Р ИСО
9001-2015 хранит информацию о целях СМК в документированном виде (п.7.5 ГОСТ Р
ИСО (9001-2015).
При планировании действий по достижению целей СМК организация включает в
план работы предприятия на период следующие вопросы:
- что должно быть сделано;
- какие потребуются ресурсы;
- кто будет нести ответственность;
- когда эти действия будут завершены;
- каким образом будут оцениваться результаты.
Для достижения целей и постоянного улучшения детальности определяет и
использует методы мотивации работников Отв. Инспектор по кадрам.
6.3. Планирование изменений

Планирование изменений в системе менеджмента качества осуществляется в
соответствии с СТО-СМК-ПР- .
7. Средства обеспечения
7.1. Ресурсы
7.1.1. Общие положения
Организация определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые для разработки,
внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения СМК в
соответствии с СТО-СМК-ПР- , СТО-СМК-ПР- .
Организация также разрабатывает цели в области СМК и мероприятия по
достижению целей в области СМК на период согласно п.6.2 настоящего документа.
7.1.2. Человеческие ресурсы
Для обеспечения способности на постоянной основе выполнять требования
потребителей, а также применяемые законодательные и другие обязательные
требования организация обеспечивает наличие квалифицированных работников,
необходимых для результативного функционирования СМК.
19
Высшее руководство постоянно поддерживает инициативу, предложения по
улучшению, компетентность (7.2) работников, а также развивает их творческий
потенциал через постоянные личные встречи, курсы повышения квалификации, обмен
опытом, самообразование.
Управление компетентностью и осведомлённостью сотрудников организации
осуществляется на основании СТО-СМК-ПР- "Компетентность и осведомлённость".
Перечень квалифицированного состава, который участвует в государственном
оборонном заказе, описан в Форме .
7.1.3. Инфраструктура
Организация определяет и поддерживает инфраструктуру для обеспечения
результативного функционирования СМК и качественного выполнения контрактов по
ГОЗ в соответствии с СТО-СМК-ПР- .
Информация по инфраструктуре, которая используется в государственном
оборонном заказе, представлена в следующих формах:
Наименование сведений по инфраструктуре Организации Номер Формы
Сведения о помещениях, предназначенных для осуществления Форма N 2
лицензируемой деятельности
Сведения о наличии технологического и испытательного Форма N 3
оборудования
Сведения о наличии средств измерения, необходимых для Форма N 4
осуществления лицензируемой деятельности
Примечание - Инфраструктура для СМК может включать: стенды, табло,
разметку, зоны для работы в группах, тренажеры, учебные помещения и др.
7.1.4. Среда функционирования процессов
Высшее руководство создаёт и поддерживает социально-психологическую среду
в организации, позволяющую раскрыть и использовать талант работников, их
интеллектуальные и творческие способности для развития организации.
Социально-психологическую среду следует рассматривать как основу для
вовлечения работников организации в поиск и сокращение реальных и потенциальных
потерь, постоянное улучшение потоков создания ценности.
Примечание - Социально-психологическая среда обеспечивается поддержкой
соответствующей корпоративной культуры в организации на основе уважения к
человеку, его достоинству, компетентности, ответственности, творчеству.
Высшее руководство организации создаёт и поддерживает мотивационную среду
работников для достижения:
а) целей в области СМК;
б) осуществления постоянных улучшений;
20
в) создания условий для содействия инновациям.
Мотивационную среду следует рассматривать как основу для пропагандирования
СМК и осведомленности во всей организации, а также совместного внедрения и
выполнения изменений.
Инспектор по кадрам проводит регулярный мониторинг измерения степени
осведомленности работников об актуальности и важности их деятельности в области
СМК и вкладе в достижение целей, а также степени влияния СМК на качество
продукции и степень удовлетворённости Клиентов Организации.
7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерения
Ответственность за мониторинг и измерение характеристик процессов несёт
Ответственный по качеству (6.2.3).
7.1.6. Знания организации
В организации процесс создания, сохранения, распределения и применения
знаний в области СМК для достижения целей СМК, постоянного улучшения
характеристик процессов (6.2.3), ценности для потребителей и других
заинтересованных сторон осуществляется в соответствии с СТО-СМК-ПР .
7.2. Компетентность
Организация в соответствии с СТО-СМК- и п.7.2.-7.3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
- определяет необходимый состав компетенций работников, выполняющих работу
под ее управлением, который оказывает влияние на результаты СМК; Ответственные
по подразделениям, Ответственный: Инспектор по кадрам, Ответственный по качеству;
- обеспечивает компетентность работников на основе соответствующего
образования, обучения и профессиональной подготовки или опыта; Отв. Инспектор по
кадрам,
- где это возможно, предпринимает действия, направленные на получение
требуемой компетентности, и оценивает результативность предпринятых действий;
Отв. Инспектор по кадрам,
- сохраняет соответствующую документированную информацию (7.5),
подтверждающую компетентность. Отв. Инспектор по кадрам,
Примечания:
1. Предпринимаемые действия могут включать, например, проведение обучения и
подготовки, наставничество или перераспределение обязанностей среди имеющихся
работников; или же наем лиц, обладающих требуемым уровнем компетентности.
2. Состав компетенций работников определяется в зависимости от степени
участия в СМК.
21
7.2.2 Работники организации владеют базисными понятиями СМК, такими как:
ценность для потребителя, процессный подход, функциональная ответственность,
совершенствование процессов, эффективность и результативность, номенклатура ГОЗ.
Высшее руководство организовывает обучение и постоянное повышение
компетентности в области СМК как на рабочих местах, так и в специализированных
учебных центрах (подразделениях), исходя из поставленных целей и задач. В область
компетенции работников включают методы и инструменты СМК, а также другие
методы, применяемые организацией в СМК.
7.2.3 Требования к персоналу, осуществляющему работы по ГОЗ
устанавливаются в соответствии с требованиями Министерства промышленности и
торговли и областью деятельности организации.
7.2.4 Высшее руководство организовывает обучение и постоянное повышение
компетентности в области деятельности организации согласно внутреннему
положению повышения квалификации. Работники организации, участвующие в ГОЗ,
проходят подготовку, включающую:
а) цели ГОЗ;
б) требования ГОЗ;
в) содержание работ ГОЗ;
г) ответственность ГОЗ.
7.2.4.1 При определении областей компетенции для работников разного уровня
следует применять СТО-СМК-ПР- в качестве руководства.
7.2.5 Высшее руководство организовывает обучение и постоянное повышение
компетентности в области управления проектами. Работники организации,
участвующие в проектах, проходят подготовку, включающую:
- структуру управления проектами;
- процессы управления проектами;
- методы управления проектами.
7.2.5.1. При определении областей компетенции для работников, участвующих в
управлении проектами в рамках ГОЗ разного уровня, следует применять СТО-СМК-
ПР- в качестве руководства.
7.3. Осведомленность
Определение и обеспечение осведомлённости осуществляется в соответствии с
СТО-СМК-ПР- и п.7.2.-7.3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015:
Высшее руководство обеспечивает при приёме на работу и при актуализации
документации СМК знакомство работников организации с:
22
- политикой и целями СМК; отв. Инспектор по кадрам.
- вкладом в обеспечение безопасности продукции, процессов, персонала и
выполнения требований потребителей (8.2), а также в достижение требуемой
результативности СМК, включая преимущества от улучшения результативности СМК;
отв. Руководитель подразделения.
- последствиями несоответствия требованиям СМК, в том числе несоблюдения
положений стандартов, регламентов, инструкций и других обязательных документов
СМК. отв. Руководитель подразделения.
7.3.2 Высшее руководство знакомит работников организации с возможным
влиянием деятельности в рамках СМК на безопасность при реализации ГОЗ, отв.
Руководитель подразделения, Инспектор по кадрам.
Примечание - Безопасность при исполнении ГОЗ может включать различные
виды безопасности, такие как: промышленная, экологическая, радиационная,
финансовая.
7.4. Обмен информацией

Внутренний обмен информацией осуществляется согласно Документированной
процедуре СТО-СМК-ПР- .
7.5. Документированная информация

Управление документацией осуществляется в соответствии со
следующими СТО:
N
п/п
0015-002-2012 9001-2015
оформления, утверждения и внесения пункт 4.2 пункт 4.4
изменений в карты процессов"
оформления, согласования, утверждения и пункт 4.2 пункт 4.4
внесения изменений в стандарты организации"
СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки и
управления рабочими инструкциями"
документацией"
СТО-СМК-ДП- "Управление записями" пункт 4.2.4 пункт 7.5
23
8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции
Осуществляется в соответствии с СТО:
N
п/п
0015-002-2012 9001-2015
СТО-СМК-ПР- "Планирование процессов
14. пункт 7.1.1 пункт 8
жизненного цикла продукции"
СТО-СМК-ПР- "Планирование завода,
15. размещение оборудования и средств пункт 7.1 пункт 8.1
обслуживания"
16. СТО-СМК-ДП- "Анализ риска" пункт 5.4 пункт 6.1
17. пункт 5.4 пункт 6.1
FMEA"
СТО-СМК-ДП- "Порядок заключения
19. пункт 7.2.1 пункт 8.2
договоров"
СТО-СМК-ПР- "Взаимодействие с
потребителем"
СТО-СМК-ДП- "Внутренний обмен
22. пункт 5.5. пункт 7.4
информацией"
23. СТО-СМК-ПР- "Название процесса" пункты 7.3-7.5 пункты 8.3-8.5
24. СТО-СМК-ПР- "Закупки" пункт 7.4 пункт 8.4
СТО-СМК-ПР- "Управление оборудованием
25. пункт 7.6 пункт 7.1.5
для мониторинга и измерений"
29. подраздел 8.3 пункт 10.2
30. пункт 8.5.2 пункт 10.2
31. пункт 8.5.3 пункт 10.2
9. Оценка результатов деятельности

Оценка результатов деятельности осуществляется в соответствии со
следующими СТО:
N
п/п
0015-002-2012 9001-2015
5. пункт 4.1.2 нет
взаимодействием с ВП МО РФ"
взаимодействием с соисполнителями работ"
СТО-СМК-ДП- "Управление советом по
7. пункт 4.1.4 пункт 5
качеству"
СТО-СМК-ПР- "Ответственность
12. пункт 5 пункт 5
руководства"
16. СТО-СМК-ДП- "Анализ риска" пункт 5.4 пункт 6.1
FMEA"
24
N
п/п
0015-002-2012 9001-2015
улучшение"
10. Улучшение
Процесс улучшения в организации регламентируется следующими
стандартами:
N
п/п
0015-002-2012 9001-2015
улучшение"
29. подраздел 8.3 пункт 10.2
30. пункт 8.5.2 пункт 10.2
31. пункт 8.5.3 пункт 10.2
25
Приложение N 1
Структура административного управления и управления системой

26
Перечень стандартов организации

Распределение ответственности по стандартам организации осуществляется в соответствии с матрицей внутренней
нормативной документации. Данная матрица описывает связь документов между внутренними нормативными документами для
сокращения места в документах СТО.
N Ответственный
Наименование внутреннего СТО ГОСТ РВ 0015- ГОСТ Р ИСО Принадлежность
п/п (ЗАПОЛНИТЬ)
002-2012 9001-2015
1. СТО-СМК-ДП- "Контекст организации" пункт 4.1 пункт 4 ДП
2. СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки, оформления, пункт 4.2 пункт 4.4 ДП
утверждения и внесения изменений в карты процессов"
3. СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки, оформления, пункт 4.2 пункт 4.4 ДП
согласования, утверждения и внесения изменений в
стандарты организации"
4. СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки и управления пункт 4.2 пункт 4.4 ДП
рабочими инструкциями"
5. СТО-СМК-ДП- "Управление взаимодействием с ВП МО пункт 4.1.2 нет ДП
РФ"
6. СТО-СМК-ДП- "Управление взаимодействием с пункт 4.1.3 пункт 8.4 ДП
соисполнителями работ"
7. СТО-СМК-ДП- "Управление советом по качеству" пункт 4.1.4 пункт 5 ДП
8. СТО-СМК-РК- "Руководство по качеству" пункт 4.2 пункт 7.5 ДП
9. СТО-СМК-ДП- "Управление документацией" пункт 4.2.3 пункт 7.5 ДП
10. СТО-СМК-ДП-______ "Управление записями" пункт 4.2.4 пункт 7.5 ДП
11. СТО-СМК-ДП- "Обеспечение безопасности информации" подраздел 4.3 пункт 6.1 ДП
12. СТО-СМК-ПР- "Ответственность руководства" пункт 5 пункт 5 ПР
13. СТО-СМК-ПР- "Менеджмент ресурсов" пункт 6 пункт 7 ПР
14. СТО-СМК-ПР- "Планирование процессов жизненного пункт 7.1.1 пункт 8 ПР
цикла продукции"
N Ответственный
Наименование внутреннего СТО ГОСТ РВ 0015- ГОСТ Р ИСО Принадлежность
п/п (ЗАПОЛНИТЬ)
002-2012 9001-2015
15. СТО-СМК-ПР- "Планирование завода, размещение пункт 7.1 пункт 8.1. ПР
оборудования и средств обслуживания"
16. СТО-СМК-ДП- "Анализ риска" пункт 5.4 пункт 6.1 ДП
17. СТО-СМК-ДП- "Порядок проведения FMEA" пункт 5.4 пункт 6.1 ДП
18. СТО-СМК-ДП- "Управление знаниями" пункт 6.2 пункт 7.1.6 ДП
19. СТО-СМК-ДП- "Порядок заключения договоров" пункт 7.2.1 пункт 8.2 ДП
20. СТО-СМК-ПР- "Взаимодействие с потребителем" пункт 7.2.2 пункт 8.2 ПР
21. СТО-СМК-ПР- "Компетентность и осведомлённость" пункт 6.2 пункт 7.2 и 7.3 ПР
22. СТО-СМК-ДП- "Внутренний обмен информацией" пункт 5.5 пункт 7.4 ДП
23. СТО-СМК-ПР- "Название процесса" пункты 7.3-7.5 пункты 8.3-8.5 ПР
24. СТО-СМК-ПР- "Закупки" пункт 7.4 пункт 8.4 ПР
25. СТО-СМК-ПР- "Управление оборудованием для пункт 7.6 пункт 7.1.5 ПР
мониторинга и измерений"
26. СТО-СМК-ПР- "Планирование, анализ, улучшение" пункт 8.1.1 пункт 9.1 ПР
27. СТО-СМК-ПР- "Планирование, поддержание, улучшение пункт 8.5 пункт 6.3 ПР
и изменение СМК"
28. СТО-СМК-ДП- "Планирование и проведение внутренних пункт 8.2.2 пункт 9.2 ДП
аудитов"
29. СТО-СМК-ДП- "Управление несоответствующей подраздел 8.3 пункт 10.2 ДП
продукцией"
30. СТО-СМК-ДП- "Управление корректирующими пункт 8.5.2 пункт 10.2 ДП
действиями"
31. СТО-СМК-ДП- "Управление предупреждающими пункт 8.5.3 пункт 10.2 ДП
действиями"
28
Матрица влияния внутренней документации между собой:
N Наименование ссылочного документа, на который ссылается документ по
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
п/п столбцам
1 СТО-СМК-ДП- "Контекст организации" да да да да да да да да да да да да да да да да да
2 СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки, оформления, утверждения и
да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
внесения изменений в карты процессов"
3 СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки, оформления, согласования,
утверждения и внесения изменений в стандарты организации"
4 СТО-СМК-ДП- "Порядок разработки и управления рабочими
инструкциями"
5 СТО-СМК-ДП- "Управление взаимодействием с ВП МО РФ"
6 СТО-СМК-ДП- "Управление взаимодействием с соисполнителями работ" да да да да да да да да да да да да да да да да да да
7 СТО-СМК-ДП- "Управление советом по качеству" да да да да да да
8 СТО-СМК-РК "Руководство по качеству" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
9 СТО-СМК-ДП- "Управление документацией" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
10 СТО-СМК-ДП- "Управление записями" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
11 СТО-СМК-ДП- "Обеспечение безопасности информации" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
12 СТО-СМК-ПР- "Ответственность руководства"
13 СТО-СМК-ПР- "Менеджмент ресурсов" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
14 СТО-СМК-ПР- "Планирование процессов жизненного цикла продукции" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
15 СТО-СМК-ПР- "Планирование завода, размещение оборудования и
средств обслуживания"
16 СТО-СМК-ПР- "Анализ риска" да да да да да
17 СТО-СМК-ПР- "Порядок проведения FMEA" да да да да да
18 СТО-СМК-ПР- "Управление знаниями" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
19 СТО-СМК-ПР- "Порядок заключения договоров" да да да да да да
20 СТО-СМК-ПР- "Взаимодействие с потребителем" да да да да да да
21 СТО-СМК-ПР- "Компетентность и осведомлённость" да да да да да
22 СТО-СМК-ПР- "Внутренний обмен информацией" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
23 СТО-СМК-ПР- "Название процесса"
24 СТО-СМК-ПР- "Закупки" да да да да да да
25 СТО-СМК-ПР- "Управление оборудованием для мониторинга и
да да да да да да
измерений"
26 СТО-СМК- "Планирование, анализ, улучшение" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
27 СТО-СМК-ПР- "Планирование, поддержание, улучшение и изменение
СМК"
28 СТО-СМК-ДП- "Планирование и проведение внутренних аудитов" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
29 СТО-СМК-ДП- "Управление несоответствующей продукцией" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
30 СТО-СМК-ДП- "Управление корректирующими действиями" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
31 СТО-СМК-ДП- "Управление предупреждающими действиями" да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
29
Схема взаимодействия основных процессов системы менеджмента
качества
Управление несоответствующей продукцией.

СТО-СМК-ДП-
Законодательные и другие Организация:

условия и ограничения, Планирование процессов; взаимодействие с
обеспеченность ресурсами, потребителями; проектирование и разработка;
накопленная за предшествующий закупки; подготовка, производство, оказание услуг и
период информация обслуживание; управление оборудованием для
Управление предупреждающими действиями
мониторинга и измерений Управление документацией

Управление корректирующими действиями
и записями СМК процессов

Постоянное улучшение жизненного цикла продукции.
СТО-СМК-
СТО-СМК-ДП-
СТО-СМК-ДП-
СТО-СМК-ДП-
Жизненный цикл продукции.

Планирование процессов.
СТО-СМК-______

Взаимодействие с потребителями.

Проектирование и разработка.

Закупки.
СТО-СМК-_____

Подготовка, производство, оказание
услуг и обслуживание.
СТО-СМК-_____

Управление оборудованием для
мониторинга и измерений.
СТО-СМК-ПР-
Потребитель:
Готовая продукция, услуга,
мониторинг, обслуживание
Процессы
Менеджмент ресурсов жизненного цикла продукции. Измерение, анализ и улучшение
СТО-СМК- СТО-СМК-ПР- , СТО-СМК-ПР- , СТО-СМК-
СТО-СМК-ПР- , СТО-СМК-ПР- ,
СТО-СМК-ПР-
Управление
взаимодействием с ВП
МО РФ
Ответственность руководства Управление
СТО-СМК-
советом по качеству

Управление
взаимодействием с
соисполнителями работ
СТО-СМК-ДП- Руководство по качеству
СТО-СМК-
Представитель руководства по качеству Приложение N 4

Перечень установленных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002

требований, документов (записей) системы менеджмента качества, статус их
применимости в организации и ответственность за их управление
Код документа Ответственные
Требование Требование Ответственный в целом за
(записи), соисполнители записей
ГОСТ Р ИСО ГОСТ РВ управление видом
N принадлежность (документов) от
9001-2015 0015-002 Наименование записи документа (записью)
п/п к стандарту руководства
(элемент (элемент Ниже только пример,
организации Ниже только пример,
СМК) СМК) заполнить самостоятельно
СТО-СМК заполнить самостоятельно
1 1 Область применения
2 2 Нормативные ссылки
3 3 Термины, определения и
сокращения
4 - Среда организации Директор, Представитель Руководитель
руководства по качеству подразделений
4.1. - Понимание организации и её Директор, Представитель Руководитель

среды руководства по качеству подразделений
4.2. - Понимание потребностей и Директор, Представитель Руководитель
ожиданий заинтересованных руководства по качеству подразделений
сторон
4.3. 4 Определение области Директор, Представитель Руководитель
применения системы руководства по качеству подразделений
4.4. 4 Система менеджмента Директор, Представитель Руководитель
качества и её процессы руководства по качеству подразделений
5.1.2. 5.2 Определение и выполнение Директор. Заместитель директора по

требований потребителей Заместитель директора по научной работе по
научной работе. специальным программам.
Лаборатория N 1.
5.1.2. 5.2.1 Порядок рассмотрения и Директор. Заместитель директора по
заключения контрактов Заместитель директора по научной работе по
(договоров): научной работе. специальным программам.
Порядок рассмотрения Директор. Заместитель директора по
технических заданий Заместитель директора по научной работе по
Порядок разработки, Директор. Представитель
рассмотрения, согласования, Заместитель директора по руководства по качеству.
утверждения технического научной работе Заместитель директора по
задания, заключение научной работе по
контрактов (договоров) с специальным программам.
соисполнителями
Порядок разработки, Директор. Представитель
рассмотрения, согласования Заместитель директора по руководства по качеству.
и утверждения технического научной работе. Заместитель директора по
задания на выполнение научной работе по
составных частей работы, специальным программам.
выполняемых
соисполнителями
5.1.1. 5.2.2 Обеспечение руководством Директор Заместитель директора по
организации выполнения научной работе.
требований технического Заместитель директора по
задания и условий контракта научной работе по
специальным программам.
Главный инженер.
Заместитель директора по
общим вопросам.
5.2., 5.2.1. 5.3 Разработка и управление Директор Представитель
политикой в области руководства по качеству.
качества
5.2.1. 5.3.1 Требования к содержанию Директор Представитель
политики в области качества руководства по качеству.
5.3.2 Отражение в политике Директор Представитель
аспектов повышения руководства по качеству.
результативности Заместитель директора по
мероприятий по научной работе.
обеспечению качества Заместитель директора по
военной продукции на научной работе по
стадиях её жизненного цикла специальным программам.
5.3. 5.3.3 Результаты анализа политики Директор Представитель
в области качества на руководства по качеству.
постоянную пригодность Заместитель директора по
научной работе.
научной работе по
5.2.2. Доведение результатов Директор Представитель
анализа до соответствующих руководства по качеству.
подразделений
6.2. 5.4.1 Цели в области качества для Директор Представитель
отдельных подразделений и руководства по качеству.
организации в целом Заместитель директора по
6.3. 5.4.2-а План поддержания и Директор. Представитель
улучшения СМК Представитель руководства по качеству.
руководства по качеству.
6.1. Действия в отношении Директор, Представитель Представитель
рисков и возможностей руководства по качеству руководства по качеству.
5.4.2.2 Программа обеспечения Директор. Заместитель директора по
качества военной продукции Заместитель директора по научной работе.
научной работе по Лаборатория N 1.
специальным программам. Лаборатория N 2.
32
Программа обеспечения Директор. Заместитель директора по
надёжности военной Заместитель директора по научной работе.
продукции научной работе по Лаборатория N 1.
План технологической Директор. Заместитель директора по
подготовки производства Заместитель директора по научной работе по
График технического Директор. Лаборатория N 1.
обслуживания и ремонта Заместитель директора по Лаборатория N 2.
технологического научной работе Лаборатория N 3.
оборудования Лаборатория N 4.
План мероприятий по Директор. Заместитель директора по
постановке Заместитель директора по научной работе по
военной продукции на научной работе. специальным программам.
производство Лаборатория N 2.
7.1.5. Программа Директор. Заместитель директора по
метрологического Заместитель директора по научной работе по
обеспечения научной работе. специальным программам.
5.3. 5.5.1.1 Назначение подразделения и Директор. Представитель
должностного лица за руководства по качеству.
управление СМК
5.3. 5.5.1.2 Распределение Директор. Представитель
ответственности и руководства по качеству.
полномочий за управление
СМК: СТО, положения о
подразделениях,
должностные инструкции
5.3., 7.2., 7.3. 5.5.1.3 Требования к содержанию Директор. Заместитель директора по
положений о подразделениях Представитель научной работе.
и должностных инструкций руководства по качеству. Заместитель директора по
33
5.3. 5.5.2 Назначение представителя Директор. Заместитель директора по
руководства по качеству из научной работе.
состава руководства Заместитель директора по
7.4., 7.3. 5.5.3.1 Состав и формы документов Директор. Заместитель директора по
для информационного Представитель научной работе.
обмена между руководства по качеству. Заместитель директора по
подразделениями научной работе по
6.3. 5.5.3.2 Порядок управления Директор. Представитель
данными о качестве руководства по качеству.
9.3. 5.6.1 Результаты анализа СМК со Директор. Представитель
стороны руководства руководства по качеству.
9.3.2. 5.6.2 Входные данные для анализа Директор. Представитель
СМК со стороны руководства по качеству.
руководства Заместитель директора по
5.6.2.1 1. Входные данные для Директор. Представитель
анализа СМК со стороны Заместитель директора по руководства по качеству.
руководства в части военной научной работе. Заместитель директора по
продукции. Согласование с научной работе по
ВП специальным программам.
9.3.3. 5.6.3 Выходные данные анализа Директор Представитель
СМК со стороны руководства по качеству.
руководства
5.6.3.1 2. Выходные данные анализа Директор. Представитель
СМК со стороны Заместитель директора по руководства по качеству.
руководства в части военной научной работе.
продукции. Информирование
ВП
7.1., 7.5.2., 6.1 Ресурсы для поддержания в Заместитель директора по Представитель
7.5.3. рабочем состоянии СМК, её общим вопросам. руководства по качеству.
постоянного улучшения, Заместитель директора по
повышения научной работе.
удовлетворённости Заместитель директора по
потребителей научной работе по
7.1.1. 6.1.1 Ведомость обеспечения Заместитель директора по Представитель
качества военных работ общим вопросам. руководства по качеству.
ресурсами Заместитель директора по
34
7.1.1. 6.1.2 Методика расчёта Заместитель директора по Заместитель директора по
обеспечения выполнения общим вопросам. научной работе.
работ по техническим Заместитель директора по
заданиям научной работе по
7.1.2. 6.2.2 Ведомость наличия Заместитель директора по Директор.
документов, общим вопросам. Представитель
подтверждающих руководства по качеству.
образование, подготовку,
навык и опыт персонала,
занятого в разработке и
производстве военной
продукции
7.2. 6.2.2.1 Должностные инструкции Заместитель директора по Директор.
персонала с записью о его общим вопросам. Заместитель директора по
компетентности Представитель научной работе.
руководства по качеству. Заместитель директора по
7.2. 6.2.2.2 Порядок планирования работ Заместитель директора по Директор.
по подготовке персонала общим вопросам. Представитель
7.2. 6.2.2.3 Требования к Заместитель директора по Директор.
компетентности персонала, общим вопросам. Представитель
программам обучения и руководства по качеству.
планам периодической Заместитель директора по
аттестации научной работе.
7.2. 6.2.2.5 Порядок регистрации данных Заместитель директора по Директор.
персонала, касающихся общим вопросам. Представитель
компетентности, программ руководства по качеству.
подготовки и обучения, Заместитель директора по
результатов аттестации, научной работе.
переподготовки Заместитель директора по
7.2. 6.2.2.6 Категорийность Заместитель директора по Директор.
специалистов, участвующих общим вопросам. Представитель
в выполнении оборонного руководства по качеству.
заказа, порядок проведения Заместитель директора по
их аттестации научной работе.
7.1.4. 6.3 Инфраструктура Заместитель директора по Заместитель директора по
организации, выполняющей общим вопросам. научной работе.
оборонный заказ Заместитель директора по
35
7.1.4. 6.3.1 Методика определения Заместитель директора по Заместитель директора по
потребности организации в общим вопросам. научной работе.
ресурсах, необходимых для Заместитель директора по
выполнения оборонного научной работе по
заказа специальным программам.
7.1.4. 6.4 Порядок управления Заместитель директора по Представитель
производственной средой общим вопросам. руководства по качеству.
организации, необходимой Заместитель директора по
для выполнения оборонного научной работе.
заказа Заместитель директора по
7.1.4. 6.4.1 Обеспечение выполнения Заместитель директора по Главный инженер.
организацией требований к общим вопросам
промышленной чистоте
7.1.4. 6.4.2 Обеспечение контроля Заместитель директора по Главный инженер.
промышленной чистоты, общим вопросам
норм экологической
безопасности и охраны труда
7.1.4. 6.4.3 Порядок взаимодействия Заместитель директора по Представитель
организации с органами общим вопросам. руководства по качеству.
государственного надзора по Заместитель директора по Заместитель директора по
утилизации военной научной работе. научной работе по
продукции специальным программам.
7.1.4. 6.4.4 Организационно- Заместитель директора по Главный инженер.
распорядительные общим вопросам.
документы организации по Представитель
охране и безопасности труда руководства по качеству.
7.1.6. Знания организации Заместитель директора по Представитель
общим вопросам. руководства по качеству.
Представитель
8.1. 7.1 Планы обеспечения Заместитель директора по Заместитель директора по
жизненного цикла военной научной работе. научной работе по
продукции специальным программам.
7.1.1 Методика разработки единых Заместитель директора по Представитель
сквозных планов жизненного научной работе. руководства по качеству.
цикла военной продукции. Заместитель директора по
7.1.2 Порядок документального Заместитель директора по Представитель
оформления мероприятий по научной работе руководства по качеству.
обеспечению процессов директора по научной
жизненного цикла продукции работе по специальным
программам.
8.2.1. 7.2.1 Порядок установления Заместитель директора по Заместитель директора по
организацией требований научной работе. научной работе по
потребителя к продукции специальным программам.
8.2.3.1. 7.2.1.1 Порядок согласования с Заместитель директора по Заместитель директора по
потребителем требований, не научной работе. научной работе по
установленных системой специальным программам.
разработки и постановки на
производство военной
техники
36
8.2.3.2. 7.2.2 Порядок анализа требований Заместитель директора по Представитель
к продукции оборонного научной работе. руководства по качеству.
заказа Заместитель директора по
8.2.3.1. 7.2.2.1 Порядок анализа контрактов Заместитель директора по Заместитель директора по
(договоров) с заказчиками, научной работе. научной работе по
координация и управление специальным программам.
изменениями
8.2.4. 7.2.3 Порядок установления и Заместитель директора по Представитель
поддержания связи с научной работе. руководства по качеству.
потребителями Заместитель директора по
8.2.4. 7.2.3.1 Управление контролем и Заместитель директора по Представитель
анализом выполнения научной работе. руководства по качеству.
контрактов (договоров) Заместитель директора по
7.2.3.2 3. Порядок обеспечения Заместитель директора по Представитель
участия ВП в контроле и научной работе руководства по качеству.
анализе выполнения Заместитель директора по
контрактов (договоров). научной работе по
Информирование ВП специальным программам.
7.2.3.3 4. Порядок повторного Заместитель директора по Представитель
предъявления продукции, научной работе. руководства по качеству.
возвращённой (отклонённой) Заместитель директора по
ВП. Согласование с ВП научной работе по
8.3. 7.3.1 Управление планированием Заместитель директора по Заместитель директора по
проектирования и разработки научной работе по научной работе.
продукции специальным программам. Главный инженер.
8.3.1. 7.3.1.1 5. Порядок согласования с Заместитель директора по Главный инженер.
ВП планов по научной работе по Заместитель директора по
проектированию и специальным программам. общим вопросам.
разработке продукции Заместитель директора по
оборонного заказа. научной работе.
Согласование с ВП
8.3.2. 7.3.1.3 Планирование разработки и Заместитель директора по Заместитель директора по
требования к содержанию научной работе по научной работе.
технических условий на специальным программам. Главный инженер.
продукцию вооружения и Заместитель директора по
военной техники общим вопросам.
8.3.2. 7.3.1.4 Планирование разработки и Заместитель директора по Заместитель директора по
требования к содержанию научной работе по научной работе.
документации на специальным программам
технологические процессы
(отдельные операции)
37
8.3.2. 7.3.1.5 Порядок разработки, Заместитель директора по Представитель
мониторинга и контроля научной работе по руководства по качеству.
выполнения планов специальным программам. Заместитель директора по
совместных работ и работ, научной работе.
выполняемых сторонними Лаборатория N 1.
организациями Лаборатория N 2.
8.3.3. 7.3.2 Порядок установления и Заместитель директора по Заместитель директора по
управления входными научной работе по научной работе.
данными для проектирования специальным программам. Лаборатория N 1.
и разработки Лаборатория N 2.
8.3.4. 7.3.2.1 Требования с содержанию Заместитель директора по Заместитель директора по
входных данных для научной работе по научной работе.
проектирования и разработки специальным программам. Лаборатория N 1.
8.3.5. 7.3.3 Требования к формам Заместитель директора по Заместитель директора по
представления выходных научной работе по научной работе.
данных для проектирования специальным программам. Главный инженер.
и разработки Заместитель директора по
8.3.5. 7.3.3.1 Требования к разработке, Заместитель директора по Директор.
содержанию, оформлению, научной работе по Заместитель директора по
согласованию, утверждению специальным программам. научной работе.
и публикации данных по
результатам проектирования
и разработки
8.3.5. 7.3.3.2 Требования к представлению Заместитель директора по Заместитель директора по
выходных данных, научной работе по научной работе.
необходимых и достаточных специальным программам.
для согласования с
заказчиком
8.3.6. 7.3.4 Порядок проведения анализа Заместитель директора по Заместитель директора по
данных для проектирования научной работе по научной работе.
и разработки в целом и на специальным программам. Главный инженер.
установленных отдельных Заместитель директора по
этапах выполнения общим вопросам.
8.3.6. 7.3.4.1 Требования к проведению Заместитель директора по Заместитель директора по
анализа результатов научной работе по научной работе.
выполнения технических специальным программам. Главный инженер.
заданий на научно- Заместитель директора по
исследовательские работы, общим вопросам.
аванпроекты и их составные
части
8.3.6. 7.3.4.2 Требования к проведению Заместитель директора по Заместитель директора по
анализа результатов научной работе по научной работе.
выполнения технических специальным программам. Главный инженер.
заданий на опытно- Заместитель директора по
конструкторские работы и их общим вопросам.
составные части
38
8.3.6. 7.3.4.3 6. Оформление результатов Заместитель директора по Заместитель директора по
анализа выполнения научной работе по научной работе.
технических заданий. специальным программам. Лаборатория N 1.
Информирование ВП Лаборатория N 2.
8.3.6. 7.3.5 Проверка соответствия Заместитель директора по Заместитель директора по
выходных данных входным научной работе по научной работе.
на стадиях проектирования и специальным программам. Лаборатория N 1.
разработки и работы в целом Лаборатория N 2.
8.5.1. 7.3.5.1 Порядок испытания макетов, Заместитель директора по Заместитель директора по
моделей и научной работе по научной работе.
экспериментальных образцов специальным программам. Лаборатория N 1.
по утверждённым Лаборатория N 2.
программам и методикам Лаборатория N 3.
8.5.1. 7.3.5.2 Порядок проведения Заместитель директора по Заместитель директора по
контроля качества научной работе по научной работе.
(испытаний) специальным программам Лаборатория N 2.
разрабатываемых опытных Лаборатория N 3.
образцов военной Лаборатория N 4.
продукции, идентификация Лаборатория N 7.
их статуса Главный инженер.
8.5.1. 7.3.5.3 Порядок разработки, Заместитель директора по Заместитель директора по
оформления и обеспечения научной работе по научной работе.
выполнения программы специальным программам. Лаборатория N 2.
обеспечения надёжности на Лаборатория N 3.
стадии разработки Лаборатория N 4.
7.3.5.4 7. Результаты проверки Заместитель директора по Представитель
качества разработки на научной работе по руководства по качеству.
отдельных этапах и в целом, специальным программам. Заместитель директора по
предусматривающей научной работе.
реализацию предложений Лаборатория N 2.
заказчика или комиссии, Лаборатория N 3.
проводящей испытания, по Лаборатория N 4.
корректировке КД, ТД, ПД, Лаборатория N 7.
ЭД, доработке опытного Главный инженер.
образца. Принятие решения Заместитель директора по
ВП общим вопросам.
8.5.1. 7.3.6 Порядок валидации Заместитель директора по Заместитель директора по
результатов проектирования научной работе по научной работе.
и разработки в соответствии специальным программам. Главный инженер.
с запланированными Заместитель директора по
мероприятиями общим вопросам.
39
8.5.1. 7.3.6.1 Порядок проведения Заместитель директора по Представитель
приёмочных испытаний научной работе по руководства по качеству.
продукции на подтверждение специальным программам. Заместитель директора по
возможности принятия её на научной работе.
вооружение (снабжение) Лаборатория N 2.
8.5.6. 7.3.7 Управление изменениями Заместитель директора по Заместитель директора по
проекта и разработки. научной работе по научной работе.
специальным программам Лаборатория N 1.
8.5.6. 7.3.7.1 Порядок внесения изменений Заместитель директора по Заместитель директора по
в подлинники технической научной работе по научной работе.
документации специальным программам. Главный инженер.
Представитель Заместитель директора по
руководства по качеству общим вопросам.
7.3.7.2 Порядок проведения Заместитель директора по Заместитель директора по
авторского надзора за научной работе по научной работе.
производством военной специальным программам.
продукции
7.3.7.3 Назначение ответственного Заместитель директора по Заместитель директора по
за проведение авторского научной работе по научной работе.
надзора специальным программам.
Директор
7.3.7.4 Управление результатами Заместитель директора по Директор.
авторского надзора научной работе по Заместитель директора по
специальным программам. научной работе.
8.4. 7.4.1 Оценка и выбор Заместитель директора по Представитель
поставщиков, порядок общим вопросам. руководства по качеству.
выполнения необходимых Заместитель директора по
действий по результатам научной работе.
оценки Заместитель директора по
8.4. 7.4.1.1 Анализ качества закупаемой Заместитель директора по Представитель

продукции до начала её общим вопросам. руководства по качеству.
поставки Заместитель директора по
8.4. 7.4.2 Установление требований к Заместитель директора по Представитель
закупкам общим вопросам. руководства по качеству.
8.4. 7.4.2.1 Установление требований к Заместитель директора по Заместитель директора по
закупаемой продукции в общим вопросам. научной работе по
контрактах (договорах) Заместитель директора по специальным программам.
научной работе. Главный инженер.
8.4. 7.4.2.2 8. Результаты проверки Заместитель директора по Представитель
подтверждения соответствия общим вопросам. руководства по качеству.
закупаемой продукции Представитель
установленным требованиям, руководства по качеству.
подтверждённые Заместитель директора по
изготовителем с отметкой научной работе.
ВП изготовителя.
Информирование ВП
40
8.4. 7.4.3 Обеспечение контроля Заместитель директора по Заместитель директора по
закупаемой продукции общим вопросам. научной работе.
установленным требованиям Представитель Заместитель директора по
руководства по качеству. научной работе по
8.4. 7.4.3.2 Порядок организации и Заместитель директора по Заместитель директора по
проведения входного общим вопросам. научной работе по
контроля, управления Представитель специальным программам.
несоответствующей руководства по качеству. Главный инженер.
продукцией Заместитель директора по
8.4. 7.4.3.3 Идентификация продукции Заместитель директора по Представитель
при входном контроле общим вопросам. руководства по качеству.
8.4. 7.4.3.4 Организация и проведение Заместитель директора по Заместитель директора по
периодических общим вопросам. научной работе.
лабораторных испытаний Представитель Заместитель директора по
сырья руководства по качеству. научной работе по
8.4. 7.4.3.5 Установление требований к Заместитель директора по Заместитель директора по

организации хранения, учёта, общим вопросам. научной работе по
выдачи в производство, Заместитель директора по специальным программам.
изоляции и возврата научной работе. Лаборатория N 1.
забракованной продукции Лаборатория N 2.
8.4. Установление и контроль Заместитель директора по Представитель

характеристик закупаемой общим вопросам. руководства по качеству.
продукции, не указанных в Заместитель директора по Заместитель директора по
документации на закупаемую научной работе. научной работе по
продукцию специальным программам.
8.4. 7.4.3.6 Организация и принятие мер Заместитель директора по Представитель
несанкционированного общим вопросам. руководства по качеству.
использования закупленной Заместитель директора по Лаборатория N 1.
продукции научной работе. Лаборатория N 2.
8.5. 7.5.1 Планирование управляемых Заместитель директора по Лаборатория N 2.
условий производства и научной работе Лаборатория N 3.
обслуживания продукции Лаборатория N 4.
41
8.5.1. 7.5.1.1 Порядок планирования и Заместитель директора по Представитель
проведения работ по научной работе руководства по качеству.
постановке военной Лаборатория N 2.
продукции на производство Лаборатория N 3.
8.5.1. 7.5.1.2 Определение потребности Заместитель директора по Заместитель директора по
организации в средствах научной работе научной работе по
технологического оснащения специальным программам.
8.5.1. 7.5.1.3 Порядок выполнения Заместитель директора по Представитель
отдельных операций на научной работе. руководства по качеству.
технологическом Заместитель директора по Заместитель директора по
оборудовании, находящемся общим вопросам. научной работе по
в другой организации специальным программам.
8.5.1. 7.5.1.4 Порядок проверки Заместитель директора по Лаборатория N 1.
технологического научной работе. Лаборатория N 2.
оборудования на Главный инженер. Лаборатория N 3.
технологическую точность Лаборатория N 4.
8.5.1. 7.5.1.6 Порядок соблюдения Заместитель директора по Лаборатория N 1.
требований техники научной работе. Лаборатория N 2.
безопасности, экологии, Заместитель директора по Лаборатория N 3.
промышленной чистоты при общим вопросам. Лаборатория N 4.
размещении Лаборатория N 5.
технологического Лаборатория N 6.
оборудования Лаборатория N 7.
7.5.1.7 Организация и проведение Заместитель директора по Лаборатория N 1.
наладочных и ремонтных научной работе. Лаборатория N 2.
работ, технологического Лаборатория N 3.
оснащения Лаборатория N 4.
7.5.1.8 Назначение подразделения, Заместитель директора по Представитель
ответственного за научной работе. руководства по качеству.
управление технологическим Директор.
оснащением,
обеспечивающим ритмичное
производство и контроль
военной продукции
7.5.1.9 Порядок проверки и Заместитель директора по Лаборатория N 1.
обеспечения качества научной работе. Лаборатория N 2.
выполнения технологических Представитель Лаборатория N 3.
процессов руководства по качеству. Лаборатория N 4.
42
8.5.1. 7.5.1.10 9. Перечни специальных и Заместитель директора по Представитель
особо ответственных научной работе. руководства по качеству.
технологических процессов. Заместитель директора по Лаборатория N 1.
Согласование с ВП научной работе по Лаборатория N 2.
7.5.1.11 Требования к серийному Заместитель директора по Представитель
производству военной научной работе. руководства по качеству.
продукции и порядок его Заместитель директора по Главный инженер.
обеспечения научной работе по Заместитель директора по
специальным программам. общим вопросам.
8.5.4. 7.5.1.12 Порядок, условия и сроки Заместитель директора по Лаборатория N 2.
межоперационного научной работе. Лаборатория N 3.
перемещения и хранения Заместитель директора по Лаборатория N 4.
изготавливаемых научной работе по Лаборатория N 7.
конструктивных элементов и специальным программам.
полуфабрикатов
7.5.1.13 10. Статистические данные Заместитель директора по Представитель
по проценту сдачи военной научной работе. руководства по качеству.
продукции с первого Заместитель директора по Лаборатория N 2.
предъявления ОТК и ВП. научной работе по Лаборатория N 3.
Информирование ВП специальным программам. Лаборатория N 4.
8.5.5. 7.5.1.14 Требования и порядок Заместитель директора по Лаборатория N 1.
проведения монтажных и научной работе. Лаборатория N 2.
пусконаладочных работ Заместитель директора по Лаборатория N 3.
проведения авторского и научной работе. Лаборатория N 3.
технического надзоров за Заместитель директора по Лаборатория N 4.
находящейся в эксплуатации научной работе по Лаборатория N 7.
продукцией специальным программам.
обеспечения качества научной работе. Лаборатория N 3.
авторского надзора в Заместитель директора по Лаборатория N 4.
процессе эксплуатации научной работе по Лаборатория N 7.
8.5.5. 7.5.1.17 Порядок разработки, Заместитель директора по Главный инженер.
согласования и утверждения научной работе.
планов подготовки и Заместитель директора по
проведения монтажных и научной работе по
наладочных работ специальным программам.
8.5.5. 7.5.2 Требования и порядок Заместитель директора по Лаборатория N 2.
проведения валидации научной работе. Лаборатория N 3.
процессов производства и Заместитель директора по Лаборатория N 4.
обслуживания научной работе по Лаборатория N 7.
7.5.2.1 Установление и порядок Заместитель директора по Лаборатория N 1.
аттестации специальных и научной работе. Лаборатория N 2.
особо ответственных Заместитель директора по Лаборатория N 3.
технологических процессов научной работе по Лаборатория N 4.
7.5.2.2 Порядок проведения Заместитель директора по Представитель
предъявительских, приёмо- научной работе. руководства по качеству.
сдаточных, периодических и Заместитель директора по Лаборатория N 2.
типовых испытаний научной работе по Лаборатория N 3.
8.5.2. 7.5.3 Статус идентификации и Заместитель директора по Лаборатория N 2.
прослеживаемости научной работе. Лаборатория N 3.
продукции на всех стадиях её Заместитель директора по Лаборатория N 4.
жизненного цикла научной работе по Лаборатория N 7.
43
8.5.2. 7.5.3.1 Установление средств и Заместитель директора по Лаборатория N 2.
порядок идентификации научной работе. Лаборатория N 3.
продукции на всех стадиях её Заместитель директора по Лаборатория N 4.
жизненного цикла научной работе по Лаборатория N 7.
8.5.3. 7.5.4 Порядок обращения с Заместитель директора по Лаборатория N 1.
собственностью потребителя научной работе. Лаборатория N 2.
8.5.4. 7.5.4.1 11. Порядок контроля, Заместитель директора по Заместитель директора по
хранения, технического научной работе. общим вопросам.
обслуживания, учёта,
принятия и снятия с
ответственного хранения
военной продукции.
Согласование с ВП
7.5.4.2 Управление проверкой и Заместитель директора по Лаборатория N 1.
техническим обслуживанием научной работе. Лаборатория N 2.
военной продукции, Главный инженер. Лаборатория N 3.
являющейся собственностью Лаборатория N 4.
потребителя Лаборатория N 5.
7.5.4.3 Отражение результатов Заместитель директора по Лаборатория N 1.
контроля и технического научной работе. Лаборатория N 2.
обслуживания продукции, Главный инженер. Лаборатория N 3.
являющейся собственностью Лаборатория N 4.
потребителя Лаборатория N 5.
7.5.5 Сохранение продукции в Заместитель директора по Лаборатория N 2.
ходе внутренней обработки и научной работе. Лаборатория N 3.
в процессе поставки к месту Лаборатория N 4.
назначения Лаборатория N 7.
7.5.5.1 Обеспечение и сохранение Заместитель директора по Лаборатория N 2.
качества военной продукции научной работе. Лаборатория N 3.
при её обращении в ходе Лаборатория N 4.
производства Лаборатория N 7.
8.6. 7.5.5.2 Порядок обращения с Заместитель директора по Лаборатория N 2.
готовой военной продукцией. научной работе. Лаборатория N 3.
8.6. 7.5.5.3 Требования к проведению Заместитель директора по Лаборатория N 2.
погрузочно-разгрузочных научной работе. Лаборатория N 3.
работ Лаборатория N 4.
8.6. 7.5.5.4 Требования к складированию Заместитель директора по Лаборатория N 2.
и хранению продукции научной работе. Лаборатория N 3.
8.6. 7.5.5.5 Требования к упаковке и Заместитель директора по Лаборатория N 2.
поставке продукции научной работе. Лаборатория N 3.
44
7.1.5. 7.6 Мониторинг, измерения, Главный инженер. Лаборатория N 1.
оборудование, необходимое Лаборатория N 2.
для обеспечения Лаборатория N 3.
свидетельства соответствия Лаборатория N 4.
продукции установленным Лаборатория N 5.
требованиям. Требования к Лаборатория N 6.
управлению оборудованием Лаборатория N 7.
7.1.5. 7.6.2 12. Перечень технических Главный инженер. Лаборатория N 1.
средств, относящихся к Заместитель директора по Лаборатория N 2.
оборудованию для научной работе. Лаборатория N 3.
мониторинга и измерений. Лаборатория N 4.
Согласование с ВП Лаборатория N 5.
7.1.5. 7.6.3 Перечень параметров Главный инженер. Заместитель директора по
военной продукции в Заместитель директора по научной работе.
процессе оценки её научной работе по Лаборатория N 2.
соответствия, установленных специальным программам. Лаборатория N 3.
законодательством Лаборатория N 4.
Российской Федерации Лаборатория N 7.
7.1.5. 7.6.4 Порядок отнесения Главный инженер. Представитель
технических средств к руководства по качеству.
различным видам
оборудования.
7.1.5. 7.6.5 Требования к средствам Главный инженер. Заместитель директора по
измерений, обеспечивающих Заместитель директора по научной работе.
выполнение мониторинга и научной работе по Лаборатория N 1.
измерений с необходимой специальным программам. Лаборатория N 2.
точностью Лаборатория N 3.
7.1.5. 7.6.5.1 Перечень действующих Главный инженер. Заместитель директора по
средств измерений, научной работе.
применяемых в сфере Заместитель директора по
государственного научной работе по
регулирования специальным программам.
7.1.5. 7.6.5.2 Перечень действующих Главный инженер. Заместитель директора по
средств измерений, научной работе.
применяемых вне сферы Заместитель директора по
государственного научной работе по
регулирования специальным программам.
7.1.5. 7.6.5.3 Перечень эталонов единиц Главный инженер. Заместитель директора по
величин, применяемых для научной работе.
поверки и калибровки Заместитель директора по
средств измерений научной работе по
7.1.5. 7.6.5.4 Требования к стандартным Главный инженер. Заместитель директора по
образцам научной работе.
7.1.5. 7.6.5.5 Требования к Главный инженер. Заместитель директора по
испытательному научной работе.
оборудованию и средствам Заместитель директора по
измерений, находящимся в научной работе по
составе испытательного специальным программам.
оборудования
7.1.5. 7.6.5.6 Требования к средствам Главный инженер Заместитель директора по
контроля и индикаторам, научной работе.
являющимся техническими Заместитель директора по
средствами научной работе по
7.1.5. 7.6.5.7 Требования к идентификации Главный инженер. Заместитель директора по
статуса средств измерений, научной работе.
эталонов единиц величин, Заместитель директора по
испытательного научной работе по
оборудования специальным программам.
7.1.5. 7.6.5.8 Порядок аттестации Главный инженер. Заместитель директора по
автономного программного научной работе.
обеспечения, применяемого Заместитель директора по
для мониторинга и научной работе по
измерений процессов и специальным программам.
военной продукции
45
7.1.5. 7.6.5.9 Аттестация методик Главный инженер. Заместитель директора по
(методов) измерений научной работе.
7.1.5. 7.6.6 Требования к оформлению Главный инженер. Заместитель директора по
записей, подтверждающих Представитель научной работе.
пригодность оборудования руководства по качеству Заместитель директора по
для мониторинга и научной работе по
измерений специальным программам.
7.1.5. 7.6.7 Формы управления Главный инженер. Заместитель директора по
оборудованием для научной работе.
мониторинга и измерений Заместитель директора по
7.1.5. 7.6.7-а Порядок проведения Главный инженер. Заместитель директора по
испытаний средств научной работе.
измерений и стандартных Заместитель директора по
образцов и утверждение их научной работе по
типа специальным программам.
7.1.5. 7.6.7-б Порядок поверки средств Главный инженер. Заместитель директора по
измерений научной работе.
7.1.5. 7.6.7-в Порядок калибровки средств Главный инженер. Заместитель директора по
измерений научной работе.
7.1.5. 7.6.7-г Порядок аттестации эталонов Главный инженер. руководства по качеству.
единиц величин Заместитель директора по
7.1.5. 7.6.7-д Порядок метрологического Главный инженер. Заместитель директора по
обеспечения измерительных Заместитель директора по научной работе.
систем научной работе по
7.1.5. 7.6.7-е Порядок метрологической Главный инженер. Заместитель директора по
экспертизы технической Заместитель директора по научной работе.
документации научной работе по
7.1.5. 7.6.7-ж Порядок проведения Главный инженер. Заместитель директора по
метрологического надзора за научной работе.
состоянием и применением Заместитель директора по
средств измерений, эталонов научной работе по
единиц величин, специальным программам.
стандартных образцов.
Контроль наличия и
соблюдения методик
измерений
7.1.5. 7.6.7-з Порядок аттестации Главный инженер. Заместитель директора по
испытательного научной работе.
оборудования Заместитель директора по
7.1.5. 7.6.7-и Порядок проверки средств Главный инженер. Заместитель директора по
контроля и индикаторов, научной работе.
являющихся техническими Заместитель директора по
средствами научной работе по
7.1.5. 7.6.7-к Порядок эксплуатации и Главный инженер. Заместитель директора по
восстановления научной работе.
оборудования для Заместитель директора по
мониторинга и измерений научной работе по
46
7.1.5. 7.6.8 Требования к оборудованию Главный инженер. Заместитель директора по
для мониторинга и научной работе.
измерений Заместитель директора по
7.1.5. 7.6.9 Порядок оценки и Главный инженер. Заместитель директора по
подтверждения научной работе.
правомочности результатов Заместитель директора по
проведённых измерений научной работе по
7.1.5. 7.6.10 Статус, структура, задачи, Главный инженер. Заместитель директора по
права и обязанности научной работе.
метрологической службы Заместитель директора по
7.1.5. 7.6.11 13. Перечень основных задач, Главный инженер. Заместитель директора по
решаемых метрологической Заместитель директора по научной работе по
службой. Согласование с ВП научной работе. специальным программам.
7.1.5. 7.6.12 Требования к средствам Главный инженер. Заместитель директора по
измерений военного Заместитель директора по научной работе.
назначения научной работе по
7.1.5. 7.6.13 Порядок управления Главный инженер. Заместитель директора по
устройствами для Заместитель директора по научной работе.
мониторинга и измерений и научной работе по Заместитель директора по
решения других задач специальным программам. общим вопросам.
метрологического
обеспечения
7.1.5. 7.6.14 Требования к Главный инженер. Представитель
испытательным, поверочным Заместитель директора по руководства по качеству.
и калибровочным общим вопросам. Заместитель директора по
лабораториям, участвующим научной работе.
в установлении статуса Заместитель директора по
оборудования для научной работе по
мониторинга и измерений специальным программам.
9.1. 8.1 Планирование и применение Представитель Заместитель директора по
процессов мониторинга, руководства по качеству. научной работе.
измерения, анализа и Заместитель директора по Лаборатория N 1.
улучшения научной работе по Лаборатория N 2.
9.1.3. 8.1.1 Порядок выбора и Представитель Заместитель директора по
применения статистических руководства по качеству. научной работе.
методов на этапах Заместитель директора по
исследований, разработки, научной работе по
производства военной специальным программам.
продукции и её эксплуатации
9.1.2. 8.2.1 Методы получения и Представитель Заместитель директора по
использования информации, руководства по качеству. научной работе.
касающейся Заместитель директора по
удовлетворённости научной работе по
потребителей специальным программам.
9.1.2. 8.2.1.1 14. Мониторинг Представитель Заместитель директора по
информации, касающийся руководства по качеству. научной работе по
обеспечения соответствия Заместитель директора по специальным программам.
продукции требованиям научной работе. Заместитель директора по
заказчика. Представление общим вопросам.
информации ВП
47
9.2. 8.2.2 Планирование и проведение Представитель Заместитель директора по
внутренних аудитов руководства по качеству. научной работе.
8.2.2.1 15. Порядок обращения Представитель Представитель
отчётов с результатами руководства по качеству. руководства по качеству.
внутренних аудитов. Заместитель директора по
Представление отчётов ВП научной работе.
9.3. 8.2.2.2 Использование результатов Представитель Заместитель директора по
внутренних аудитов руководства по качеству. научной работе.
9.1. 8.2.3 Мониторинг и измерение Представитель Заместитель директора по
процессов СМК руководства по качеству. научной работе.
8.2.3.1 Методы оценки Представитель Заместитель директора по
результативности процессов руководства по качеству. научной работе.
СМК Директор Заместитель директора по
8.2.3.2 Методы мониторинга и Представитель Лаборатория N 2.
измерения технологических руководства по качеству. Лаборатория N 3.
процессов Заместитель директора по Лаборатория N 4.
специальным программам. Главный инженер.
8.2.4 Мониторинг и измерение Представитель Лаборатория N 2.
характеристик продукции руководства по качеству. Лаборатория N 3.
установленными лицами Лаборатория N 4.
8.2.4.1 16. Подтверждение Представитель Лаборатория N 2.
соответствия готовой руководства по качеству. Лаборатория N 3.
военной продукции Заместитель директора по Лаборатория N 4.
установленным требованиям. научной работе. Лаборатория N 7.
Принятие решения ВП
48
8.2.4.2 Порядок обращения с Представитель Заместитель директора по
военной продукцией на руководства по качеству. научной работе.
этапах её контроля Заместитель директора по
8.2.4.3 Виды контроля продукции на Представитель Заместитель директора по
этапах её изготовления руководства по качеству. научной работе по
Заместитель директора по специальным программам.
10.2. 8.3 Управление Заместитель директора по Заместитель директора по
несоответствующей научной работе. научной работе по
продукцией специальным программам.
10.2. 8.3.1 Порядок проведения работ Заместитель директора по Представитель
по удовлетворению научной работе. руководства по качеству.
рекламаций Заместитель директора по
10.2. 8.3.2 17. Принятие решений по Заместитель директора по Представитель
несоответствующей военной научной работе. руководства по качеству.
продукции. Принятие Заместитель директора по
решения ВП научной работе по
10.2. 8.3.3 18. Требования к участкам Заместитель директора по Представитель
(изоляторам) бракованной научной работе. руководства по качеству.
продукции и средствам Заместитель директора по
идентификации. научной работе по
Согласование с ВП специальным программам.
8.4.1 19. Перечень Представитель Заместитель директора по
информационных данных, руководства по качеству. научной работе по
подлежащих анализу в СМК. Заместитель директора по специальным программам.
Согласование с ВП данных научной работе. Лаборатория N 1.
по приёмке разработок Лаборатория N 2.
9.3.2. 8.4.2 Требования к данным для Представитель Заместитель директора по
анализа руководства по качеству. научной работе.
8.4.3 20. Требования к проведение Представитель Заместитель директора по
анализа данных, касающихся руководства по качеству. научной работе по
военной продукции. Заместитель директора по специальным программам.
Согласование с ВП научной работе. Главный инженер.
8.4.4 21. Требования к подготовке Представитель Главный инженер.
и оформлению итоговых руководства по качеству. Заместитель директора по
отчётов о состоянии и Заместитель директора по общим вопросам.
динамике качества военной научной работе по
продукции. Представление специальным программам.
ВП Заместитель директора по
49
8.4.5 Требования к данным Представитель Заместитель директора по
отчётов, используемым для руководства по качеству. научной работе по
планирования повышения Заместитель директора по специальным программам.
качества военной продукции научной работе. Лаборатория N 2.
8.4.6 Рекомендации по учёту и Представитель Заместитель директора по
анализу затрат на качество руководства по качеству. научной работе.
Заместитель директора по Главный инженер.
научной работе по Заместитель директора по
8.4.6.1 Управление учётом и Представитель Заместитель директора по
анализом затрат на качество руководства по качеству. научной работе.
8.4.6.2 Разработка специальных Представитель Заместитель директора по
отчётов по регулированию руководства по качеству. научной работе.
затрат на качество Заместитель директора по Главный инженер.
8.4.6.3 Проведение контроля и Представитель Заместитель директора по

анализа затрат на качество руководства по качеству. научной работе.
10.3. 8.5.1 Рекомендации по Представитель Заместитель директора по
постоянному повышению руководства по качеству. научной работе.
результативности системы Заместитель директора по
менеджмента качества научной работе по
8.5.1.1 22. Требования к данным, Представитель Заместитель директора по
представляемым руководству руководства по качеству. научной работе по
для количественной оценки Заместитель директора по специальным программам.
результативности системы научной работе. Главный инженер.
менеджмента качества. Заместитель директора по
Представление ВП общим вопросам.
10.2. 8.5.2 Управление Заместитель директора по Представитель
корректирующими научной работе. руководства по качеству.
действиями Заместитель директора по
8.5.2.1 Порядок исследования Заместитель директора по Представитель
продукции, забракованной научной работе. руководства по качеству.
при контроле Заместитель директора по
10.2. 8.5.2.2 23. Порядок анализа Заместитель директора по Представитель
отказавшей военной научной работе. руководства по качеству.
продукции. Разработка Заместитель директора по Главный инженер.
типовой программы. научной работе по Заместитель директора по
Согласование с ВП специальным программам. общим вопросам.
50
10.2. 8.5.3 Управление Заместитель директора по Представитель
предупреждающими научной работе. руководства по качеству.
действиями Заместитель директора по
10.2. 8.5.3.1 Порядок и методы Заместитель директора по Представитель
выполнения научной работе. руководства по качеству.
предупреждающих действий Заместитель директора по
51
Лист сведений о разработчиках
Руководитель
разработки: [должность ПРК] [ФИО ПРК]
подпись инициалы, фамилия
Представитель руководства по
Исполнитель: качеству [ФИО ПРК]
Вписать ответственных по основным
Согласовано: направлениям деятельности
52
Лист регистрации изменений
Номера листов Срок
N N
изменён- аннули- заменён- Подпись Дата введения
изменения новых документа
ных рованных ных изменения
53

Руководство по качеству (ГОСТ Р ИСО - 9001-2015)

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Руководство по качеству (ГОСТ Р ИСО - 9001-2015)

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

[НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ]

2.1. Нормативные документы внешнего происхождения

3.1. Термины и определения

3.2. Сокращения и обозначения

4.1. Заинтересованные стороны

4.4. Документированные процедуры, разработанные для системы

5.1. Общие положения

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей

6.2. Цели СМК и планирование их достижения

6.3. Планирование изменений

7.4. Обмен информацией

7.5. Документированная информация

9. Оценка результатов деятельности

Структура административного управления и управления системой

Перечень стандартов организации

Управление несоответствующей продукцией.

Законодательные и другие Организация:

мониторинга и измерений Управление документацией

и записями СМК процессов

Жизненный цикл продукции.

Жизненный цикл продукции.

Жизненный цикл продукции.

Жизненный цикл продукции.

Жизненный цикл продукции.

Жизненный цикл продукции.

Перечень установленных стандартами ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002

4.1. - Понимание организации и её Директор, Представитель Руководитель

5.1.2. 5.2 Определение и выполнение Директор. Заместитель директора по

8.4. 7.4.1.1 Анализ качества закупаемой Заместитель директора по Представитель

8.4. 7.4.3.5 Установление требований к Заместитель директора по Заместитель директора по

8.4. Установление и контроль Заместитель директора по Представитель

8.4.6.3 Проведение контроля и Представитель Заместитель директора по

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

Вам также может понравиться