Лабораторная работа №4

Анализ использования персонала

Задача 1.

Из таблицы видно, что в предыдущем году среднесписочная численность работников

составляет 77 человек, рабочие – 54 человека, служащие – 17 человек, специалисты – 6
человек, а в фактическом году среднесписочная численность работников - 63 человека,
рабочие – 47, служащие – 10, специалисты – 6.

Рассчитаем обеспеченность трудовыми ресурсами:

Среднесписочная численность работников = 81,8%

Рабочие = 87,04%

Служащие = 58,8

Специалисты = 100%

Таким образом, предприятие не обеспечено трудовыми ресурсами. Анализ динамики

обеспеченности показал, что среднесписочная численность работников снизилась на
81,8%; рабочие снизились на 87,04%, служащие – на 58,8%, и только численность
специалистов ни как не изменились.

Задача 2.

По результатам анализа видно, что 50% в группе рабочих по возрасту занимают люди в
возрасте от 20 до 30 лет, затем в возрасте от 30 до 40 лет, что свидетельствует о
достаточной обеспеченности наиболее качественными трудовыми ресурсами (т.е., уже
имеются навыки, опыт, квалификация и т.д.). Незначительную долю занимают рабочие в
возрасте до 20 лет, но наблюдается увеличение тенденции (с 14 до 16 человека за период с
2020 по 2021 год). Что касается образования, то здесь за базисный период 46,8%
работников имели среднее специальное образование, а 53,2% — высшее образование. В
отчетном периоде 48% имели среднее специальное образование, а 52% - высшее
образование, таким образом, можно сказать, что в целом персонал организации является
квалифицированным. 
Структура персонала по трудовому стажу свидетельствует о том, что 81,8% работников
имеет стаж свыше 10 лет. Это положительный фактор при оценке качественной
характеристики персонала, поскольку опытные работники, как правило, более
квалифицированны, что является очень важным для деятельности любой организации. 
Анализ движения трудовых ресурсов. При анализе движения трудовых ресурсов
определяют и оценивают следующие показатели: 
• — коэффициент оборота по приему; 
• — коэффициент оборота по выбытию; 
• — коэффициент постоянства кадров; 
• — коэффициент текучести кадров. 
В процессе анализа изучают причины выбытия, такие как, например: по собственному
желанию, в декретный отпуск, уход на пенсию, увольнение за нарушение трудового
договора и т.д. Особое внимание уделяют такому показателю, как коэффициент текучести
кадров, так как он характеризует морально-психологический климат в коллективе,
организацию и условия труда, условия оплаты труда и прочие факторы. Поэтому
необходимо выявить причины текучести кадров, так как повышение данного показателя
отрицательно сказывается на эффективности деятельности. 

Задача 3.

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год Абсолютный Относительный

прирост прирост
Численность 140 143 146 6 3
работников на
начало года,
чел.
Принят на 13 17 21 8 4
работу, чел.
В т.ч.:
-По 10 18 26 6 8
собственному
желанию
-За нарушение 9 - 11 2 11
трудовой
дисциплины
Численность 117 108 105 -12 -3
работников,
проработавших
весь год
Численность 143 142 141 -2 -1
работников на
конец года, чел.

Из анализа движения рабочей силы видно, что коэффициент численности работников на

начало года в 2020 году увеличилось на 4,3% по сравнению с 2018 годом. Коэффициент
принятых на работу в 2020 году увеличилось на 61,5% по сравнению с 2018 годом.

Количество уволенных работников по собственному желанию в 2020 году увеличилось на

160% по сравнению с 2018 годом; за нарушение трудовой дисциплины (прогулы,
опоздания и др.) в 2020 году снизилось на 22,2% человека по сравнению с 2018 годом.
Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется особое внимание.

Уменьшился процент работников, проработавших в организации весь год, в 2020 году по

сравнению с 2018 годом на 10,3%. На конец 2020 года численность работников
уменьшилась на 1,4% по сравнению с 2018 годом. Можно сделать вывод о том, что
работники не довольны условиями труда и уровнем заработка.
 Задача 4.

Факторная модель фонда рабочего времени: ФРВ = ЧР*Д*П 

Найдем влияние факторов на изменение ФРВ с помощью способа абсолютных разниц: 
ФРВ о = ЧРо* До* По = 145* 215* 7,5 = 233 812,5 ч. 
DФРВчр = DЧР* До* По = (150-145) * 215 * 7,5 = 8 062,5 ч. 
DФРВд = ЧР*DД* По = 150* (220-215)*7,5 = 5 625 ч. 
DФРВп = ЧР*Д *DП = 150* 220*(7,8-7,5) = 9 900 ч. 
ФРВ 1 = ЧР1* Д1* П1 = 150* 220*7, 8 = + 257 400 ч. 
DФРВ = ФРВ 1 – ФРВ о = 23 587,5 ч. 
Проверка: DФРВ = DФРВчр + DФРВд + DФРВп = 23 587,5 ч. 
Вывод: фактический ФРВ по сравнению с плановым увеличился на 23 587,5 часов. На это
повлияли следующие факторы: 
- за счёт увеличения ЧР – ФРВ увеличился на 8 062,5 ч. 
- за счёт увеличения Д – ФРВ увеличился на 5 625 ч. 
- за счёт увеличения П – ФРВ увеличился на 9 900 ч.

Задача 5.

 ГВпл=Дпл*Ппл*ЧВпл=215*7,5*114=183 825
 ГВусл1=Дф*Ппл*ЧВпл=220*7,5*114=188 100
ГВусл2=Дф*Пф*ЧВпл=220*7,8*114=195 624
ГВф=Дф*Пф*ЧВф=220*7,8*115=197 340
Изменение результирующего п
∆ГВ=197 340-183 825=13 515
В том числе за счет:
А)Изменения количества дней:
∆ГВ (∆Д)=ГВусл1-ГВпл=188 100-183 825=4 275
Б)Изменения продолжительности рабочего дня:
∆ГВ (∆Ч)= ГВусл2-ГВусл1=195 624-188 100=7 524
В)Изменения часовой выработки:
∆ГВ (∆ЧВ)= ГВф-ГВусл2=197 340-195 624=1 716
Проверка:
∆ГВ =∆ГВ (∆Д)+ ∆ГВ (∆Ч)+ ∆ГВ (∆ЧВ)= 4 275+7 524+1 716=13 515

Задача 6.

Показатели 2019 г. 2020г. Относительное

отклонение, %
Среднегодовая численность 145 150 3,45
работников, чел. В т. ч.:
- рабочих 94 82 -12,8
Отработано дней одним работником 215 220 2,33
за год
Средняя продолжительность 7,5 7,8 4
рабочего дня, ч
Среднечасовая выработка рабочего, 114 115 0,88
руб.
Задача 7

Годы План Факт Абсолютное Относительное

отклонение,% отклонение,%
2019 год 7850 8500 650 8,28

2020 год 8900 10 670 1770 19,89

Задача 8

Показатели 2019г. 2020г. Относительно

е отклонение,
%
Фонд заработной платы, 8500 10670 25,53
тыс. руб. В т. ч.:
-переменная часть 5865 7362 25,5
- постоянная часть 2635 3308 25,54
Объем производства продукции, тыс. руб. 31 385 40 000 27,5

Задача 9

Показатели 2019г. 2020г.

Фонд заработной платы, тыс. руб. 8500 10670
Среднегодовая численность 145 150
работников, чел.
Среднегодовая выработка работника, 293,2 360,8
тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата работника, 17 832 22 303
тыс. руб.

I ср.з.п. = 22 303 / 17 832=1,25

I п.т. = 360, 8 / 293, 2=1,23