С.Ж.

АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу от_______
№_______

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В

ДОКУМЕНТАЦИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В документированную процедуру качества «Внутренний аудит».

Изменение №1:

Внести изменения в п.5.1 (на странице 25).

Слова « в конце » заменить на слова «в марте каждого».

В марте каждого года ПРК представляет Ректору для утверждения План-график проведения ВА на
предстоящий год (Форма №13).

Изменение №2, №3(дополнение):

Раздел 5 (на странице 26) дополнить новыми пунктами 5.4 и 5.5 со следующим текстом:

5.4 План-график должен составляться с учетом того, что проверка одной кафедры/ модуля по
необходимости может проводиться по нескольким уровням подготовки (бакалавриат,
магистратура, интернатура, резидентура, PhD докторантура) одной группой аудиторов в один
день. Такое планирование предусматривает исключение посещения одной и той же
кафедры/модуля повторно и/или несколько раз в течение одного года. При этом внутренним
аудиторам должно засчитываться количество проверок по количеству проверенных процессов по
каждому уровню подготовки отдельно.
5.5 В случае изменений организационной структуры университета (слияния, создания новых,
расформирования структурных подразделений, кафедр, модулей) после утверждения плана-
графика внутренних аудитов на предстоящий календарный год необходимо своевременно
произвести внесение соответствующих изменений в план-график внутренних аудитов в части
объема (процессов) и объектов (подразделений) аудита.

Страница 1 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

Изменение №4 (дополнение):

Пункт 7.1 (на странице 26) дополнить словами «в части 2».

7.1 После окончания ВА аудиторы заполняют Протоколы о несоответствиях на каждое

обнаруженное несоответствие (Форма №17), чек-лист по внутреннему аудиту в части 2 (Форма
№21) и составляют Отчет о внутреннем аудите системы качества (Форма №19).

Страница 2 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

Изменение №5 (дополнение):

Дополнить наименование формы №16 (на странице 34) словами «(чек-лист, часть 1)»

Форма № 16
Форма Опросного листа аудитора (чек-лист, часть 1)

Опросный лист аудитора (чек-лист, часть 1)

Подразделение/__________________________________________________________
Процесс

Пункт Вопрос верхнего уровня да нет

стандарта

Вопросы нижнего уровня соответствие несоответсвие

Руководитель аудиторской группы _________________ ___________________

Подпись ФИО
Дата «____»____________ 20____ г.

Страница 3 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

Изменение №6, №7 (дополнение), №8 (изменение)

Дополнить форму №17 Протокола о несоответствия (на странице 35) словами: «значительное»,
«незначительное», «Коррекция - (действия по устранению обнаруженного
несоответствия)».
Заменить слова «Меры по исправлению (коррекции) несоответствия» словами «(действия по
устранению причины обнаруженного несоответствия)»:
Форма №17
Форма Протокола о несоответствии
Протокол о несоответствии № ______

Подразделение Вид деятельности Дата Отчет №

Процедура Ссылка на раздел МС ИСО

9001:2008
стандарта п.
Аудиторы Руководитель
(ФИО) подразделения/проц. (ФИО)
Несоответствие: значительное незначительное
(отметить)

Краткое содержание:

Подпись главного аудитора:

Причина несоответствия:

Коррекция (действия по устранению обнаруженного несоответствия):

Корректирующие действия
(действия по устранению причины обнаруженного несоответствия): Предполагаемая
дата
выполнения:
Подпись руководителя
подразделения:
Подтверждение устранения несоответствия
Устранено: ДА/НЕТ (подчеркнуть)
Замечания: Фактическая
дата выполнения:
Подпись аудитора:
Анализ результативности устранения несоответствия
ФИО аудитора:
Подпись аудитора: Дата:
Изменение №9, №10 (дополнение).
Страница 4 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

Дополнить название Формы №21 (на страница 40) словами: «( часть 2)».
Дополнить наименование первого столбца таблицы словом и цифрами «критерий», «2008»

Форма № 21
Форма Чек-листа по внутреннему аудиту (часть 2)

Чек-лист по внутреннему аудиту подразделения/процесса (часть 2)

___________________________________________________________
наименование подразделения/процесса
Аудиторы _____________________________ «___»________ 20___ г.
ФИО

Критерий Объективные свидетельства Наблюдение Несоответствие

Пункт МС ИСО
9001:2008
Гл
ав н
ы й

аудитор _______________________
подпись

Аудитор _______________________
подпись

Во всей документации СМК КазНМУ.

Изменение №11 (дополнение):

Дополнить форму Лист регистрации изменений в графе «Номера листов» новой подграфой с
наименованием - «измененных».
Страница 5 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер Номера листов Основан подпись Расшифр дата дата

измене изме заменен новых анну ие для овка введен
ния ненн ных лиро внесения подписи ия
ых ванн изменени измене
ых й ния

В документированную процедуру качества «Управление документацией».

Изменение № 12 (дополнение):

Дополнить п.9.1 (на странице 33) словами (третьим и четвертым абзацем):

Страница 6 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

Должностные инструкции (ДИ) на всех работников подразделения разрабатываются

руководителем этого структурного подразделения.
ДИ подписывается руководителем структурного подразделения, согласовывается с Проректором
по направлению деятельности, начальником Управления по кадровой работе и документообороту
(УКР и Д), начальником Юридического отдела, начальником отдела СМК, утверждается Приказом
Ректора и доводится до сведения работника под роспись.
Утвержденные ДИ хранятся в Управлении по кадровой работе, копии ДИ - у работников
университета. Актуализацию ДИ осуществляет работник УКР и Д и руководители структурных
подразделений.

Рабочая учебная программа дисциплины разрабатывается в соответствии с Типовой

учебной программой (Типовая программа дисциплины разрабатывается и утверждается
уполномоченным органом) на весь период действия ГОСО. Проект РУП обсуждается на заседании
кафедры, заседании КОП, Методическом совете и утверждается проректором по учебно-
воспитательной работе. Записи, подтверждающие обсуждение проекта документа
поддерживаются в рабочем состоянии (Протоколы заседаний). Единые требования к составлению
и оформлению учебно-методического комплекса дисциплины для специальностей бакалавриата
описаны во внутреннем документе университета «Регламент составления учебно-методического
комплекса дисциплины для специальностей бакалавриата в РГП «КазНМУ имени С.Д.
Асфендиярова», по другим уровням подготовки регламентируются соответствующими внешними
нормативными документами.

Далее весь текст данного пункта остается в силе и без изменений.

В Руководство по качеству
Изменение № 13 (дополнение):
Дополнить п.7.3.1.5 (на странице 25) словами:

Страница 7 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

В университете в соответствии с ГОСО совершенствование образовательной программы

осуществляется за счет возможности корректировать элементы образовательной программы .
Кафедра при разработке рабочих учебных программ дисциплины может изменять до 20%
содержания типовой программы, до 40% тематического плана предмета. Кафедрам
предоставляется также свобода в изменении и дополнении программы, которая также позволяет
вузу внести соответствующие коррективы в образовательную программу. Изменения и
дополнения осуществляются в соответствии с потребностями практического здравоохранения,
потребностями населения, изменениями демографической ситуации, структуры заболеваемости
населения. Это выявляется и определяется через анализ запросов МЗ и СР РК, через обсуждения
на заседаниях кафедры, модуля, КОП и Методическом совете с учетом развития биомедицинских,
поведенческих, социальных и клинических наук.
Согласно общеобязательным стандартам образования РК поведенческие, социальные
науки, включающие основы психологии, социологию, основы права, политологию, биостатистику,
эпидемиологию, гигиену, медицинскую этику, общественное здравоохранение, коммуникативные
навыки и др., включены в программу медицинского обучения в качестве обязательного
компонента.
Одним из путей корректировки элементов образовательной программы является наличие
часов по компонентам по выбору, где кафедры могут реализовать свои элективы с учетом
изменяющихся демографических (рождаемость, смертность) и культурных условий, а также
потребностей общества в охране здоровья.
В университете включение новых соответствующих знаний, концепций и методов
обеспечиваются путем внесения изменений и дополнений в уже действующую рабочую
программу дисциплины. Изменения анализируются, верифицируются и утверждаются
соответствующим образом, а также согласуются до внесения. Анализ изменений также включает
оценку влияния изменений на составные части программы, по которой уже проходит обучение.
Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий поддерживаются в
рабочем состоянии (Протоколы принятых решений).

В Руководство по качеству
Изменение №14 (дополнение):

Дополнить раздел 7.4 (на странице 28) пунктами 7.4.3.3,7.4.3.4, 7.4.3.5 и словами:
Страница 8 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

7.4.3.3 При входном контроле продукции участвуют сотрудники, ответственные за закупку

определенных групп продукции. Во всех случаях приемку товаров осуществляют материально
ответственные лица, на которых возлагается материальная ответственность за поступившие
ценности.
7.4.3.4 В качестве представителей для участия в приемке продукции должны выделяться лица,
компетентные в вопросах определения количества и качества подлежащей приемке продукции. В
вопросах определения качества и комплектности подлежащей приемки продукции для участия в
приемке продукции должны выделяться лица, компетентные по роду и опыту своей деятельности
работы, по образованию.
7.4.3.5 Лица, которые привлекаются организацией-получателем для участия в приемке продукции,
должны быть ознакомлены с соответствующим законодательством, нормативно-правовыми
актами, стандартами, техническими условиями, образцами (эталонами), основными и особыми
условиями поставки и договором, на основании которого произведена поставка данной
продукции.

Страница 9 из 11
 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ), ВНЕСЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИЮ СМК

В Руководство по качеству
Изменение №15 (дополнение):

Дополнить раздел 7.6 (на странице 32) пунктами 7.6.11, 7.6.12,7.6.13,7.6.14 и словами:

7.6.11 Управление устройствами для мониторинга и измерений в образовательном процессе

заключается в управлении средствами проведения контрольных мероприятий.
Образовательные услуги высшего образования предоставляются университетом в
соответствии:
- с требованиями государственных общеобразовательных стандартов высшего образования и
других нормативных и нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную
- с дополнительными требованиями потребителей.
7.6.12 Измерение соответствия образовательных услуг осуществляется университетом в процессе
проведения контрольных мероприятий, а именно:
- зкзаменов (текущих, промежуточных, итоговых);
- ситуационных задач;
- защиты курсовых работ и проектов;
- защиты отчетов о практике;
- государственных экзаменов;
- защиты выпускных квалификационных работ.
7.6.13 Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательных услуг высшего
образования являются:
- экзаменационные билеты;
- тесты, включая средства электронного тестирования.
7.6.14 Процесс управления устройствами для мониторинга и измерения образовательных услуг
высшего образование состоит из сети процессов управления:
- экзаменационными билетами;
- тестами, в т.ч. электронными средствами тестирования.

Разработано:

Должность Подпись Ф.И.О.

Заместитель директора ИРУ Сарсенбаева С.С.
Начальник отдела СМК Сеитова М.У.
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Личная
Ф.И.О. Должность Дата Примечания
п/п подпись