1

МАНУАЛ
ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ
1С 8.3 УНФ
«ХАСКИ»
 2

СОДЕРЖАНИЕ № стр.

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

І. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 4

1. Справочники «физические лица» и «работники». 4

ІІ. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ 10

1. Справочник «Контрагенты» 10
2. Справочник «Номенклатура» 11

ІІІ. РАБОТА С ЗАКАЗАМИ. 13

1. Создание заказов. 13
2. Мобильное приложение. 14
3. Способы подбора персонала. 20
4. Закрытие заказов. 23
5. Формирование счетов клиентам. 26
6. Корректировки. 27

ІV. НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 28

1. Начисление зарплаты сотрудникам. 28

2. Проведение выплат. 28
3. Почему важно корректно и вовремя вносить данные в программу. 29

V. ОТЧЕТЫ 31
 3

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАБОТЫ В 1С – ЕЖЕДНЕВНО КОРРЕКТНО ЗАКРЫВАТЬ

ПРОГРАММУ!

ЕСЛИ ВЫ ВЧЕРА НЕ ЗАВЕРШИЛИ СЕАНС, А СЕГОДНЯ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ ЕЩЕ РАЗ

– ВАШ КОЛЛЕГА НЕ СМОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ СВОЮ И РАБОТАТЬ.

Программа контролирует количество одновременных подключений (а они все платные).

У нас куплена 21 лицензия на одновременное подключение к системе. По одной на каждого

сотрудника.

Те, кто не будут выполнять данное действие – при обнаружении будут оштрафованы.

Инструкции по работе в 1с в виде видео и презентаций:

https://drive.google.com/drive/folders/1pwxW4jipPWXTy4-
k4BOxx3SkgYJii6bw?usp=sharing
 4

І. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ (раздел «ЗАРПЛАТА»)

Все данные по физическим лицам, сотрудникам, отчеты по персоналу находятся в разделе 1с

«ЗАРПЛАТА»

1. Справочники «физические лица» и «сотрудники».

Информация о людях, которые приходили к нам на собеседование (не зависимо от того, стали они после
собеседования нашими работниками, или нет) заносится в справочник «физические лица».

Карточка физ.лица содержит минимум информации, по которой человека можно идентифицировать, а

именно:

- ФИО

- дата рождения

- пол

- ИНН

- адреса (по прописке, фактический)

- № телефона (2 номера)

- поле для комментария (комментарий оставляет рекрутер. В нем указывает краткую характеристику
человека, если человек не подписал договор – указывает причину отказа).

Сотрудники – это те же физические лица, но которые подписали с нами договор и готовы выходить на
работу.

Чтобы физическое лицо (данные которого уже внесены в справочник «физические лица») стало нашим
сотрудником, необходимо создать его в справочнике «сотрудники».

При этом, вносим ФИО человека

 5

Нажимаем «далее» - программа заполнит остальное сама:

+ далее
 6

Выбираем «связать сотрудника с физическим лицом» (физ.лицо выбираем из открывшегося справочника

физ.лиц) + далее

И указываем дату приема на работу (дату оформление трудового договора) и должность (она же
квалификация) + далее

Это окно автоматически заполняется всеми доступными видами начислений/удержания.

Готово, карточка сотрудника создана.

В ней содержится значительно больше информации о человеке (которая нам нужна только если он у нас
работает).

Карточка содержит 7 основных вкладок + слева находятся ссылки на «начисления и удержания» (если
нужно быстро добавить какой-то вид начислений/удержаний) и на файлы работника (сканы паспорта и
кода, прав, мед.книжек и т.д.).

Фото человека добавляется нажатием на ссылку «добавить фото» в правом верхнем углу.
 7

Все поля интуитивно доступны для заполнения, обращу внимание на новые, которые существенно влияют
на дальнейшую работу.

1) график и условия работы:

- график всем автоматом ставится «пятидневка 40» - это предопределенный элемент программы, он не
меняется.

- регион – это регион проживания человека. Справочник «Регионы» общий для людей и объектов. Т.е.,
обработка для подбора сотрудников на смены в первую очередь будет выдавать список людей, которые
проживают в регионе нахождения склада.

- примечания – для внесения доп.информации по графику работы сотрудника.

2) прием и увольнение:

- здесь отображается документ «Прием на работу» и «Увольнение». Их может быть несколько – если
человек периодически увольняется/восстанавливается.
 8

3) квалификационный уровень: делится на 2 основные части и примечание:

- квалификация – это должность либо виды работ, которые можем выполнять работник. В зависимости от
того, какие квалификации внесены в карточку сотрудника, такие заказы будут отображаться у работника в
мобильном приложении.

Т.е., если у сотрудника указано, что он только грузчик – то заказы, в которых нужны только
комплектовщики/стикеровщики/карщики у него отображаться не будут.

- документ – сюда вносим данные паспорта, водительского удостоверения, удостоверения на право

управления роклой/погрузчиком.

4) спец.одежда – здесь вносятся данные о выданной спец.одежде (выбираем ее из папки «спец.одежда») и

дата выдачи.

5) банковские карточки

- поле «сотрудник» заполняется автоматически из карточки сотрудника

- номер карты вносим без дефисов и пробелов. Поле ограничено 16-ю символами.

- держатель карты – указываем на кого карта оформлена

- наименование – ФИО сотрудника.

 9

Записываем и наживаем кнопку «назначить карту основной».

Здесь же указывается вариант расчета аванса – в % от суммы заработка за неделю либо фиксированной
суммой за каждую смену. Мы указываем 50% от суммы заработка.

6) мобильное приложение

Логином к мобильному приложению будет № телефона (в формате 0671112233, без пробелов и дефисов),
пароль – дата рождения сотрудника.
 10

ІІ. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ (раздел СЕРВИС)

Все данные по клиентам, видам работ, ценам, обработка по подбору персонала, отчеты по клиентам
находятся в разделе 1с «СЕРВИС».

Только выставленные счета для клиентов находятся в разделе «ПРОДАЖИ».

1. Справочник «Контрагенты»
В данный справочник вносим наших клиентов с обязательным заполнением всех реквизитов.

- Краткое наименование (как и в базе 1с 7.7) указываем сначала название компании, а потом форму
собственности. Так потом легче искать клиента в справочнике.
- Договор. Очень важный пункт в связи со следующим: поскольку по многим клиентам счета выставляются в
разрезе объекта (к примеру, КБК Метро Позняки, КБК Мотозавод), а программа при формировании
счетов не отображает по какому объекту делались работы, то заказы по таким клиентам нужно создавать с
учетом договора, который подвязан для объекта.
Это не наш бумажный договор, который мы подписали – это условное значение справочника, по которому будет
производиться отбор документов с данным параметром.
Таким образом, при создании заказа на КБК Метро Позняки нужно будет выбирать договор «Метро Позняки», и
при формировании сета выбирать этот же договор. Тогда счет заполнится исключительно теми заказами,
в которых этот договор указан.
- контактные лица. Сюда вносите всех, кто имеет отношение к проведению работ на объекте клиента. Это и
директор по логистике (если с ним согласовываются тарифы), и логист (который делает заказы), и
зав.складом (который контролирует выполнение работ на складе) и даже бухгалтер (кого тормошить по
оплатам). По каждому указывается его роль (за что конкретно отвечает данный человек) и по каждому
можно заполнить анкету с нужной нам информацией (какая конкретно нужна – будет утверждать
Алексей).
- объекты/склады – с этим все понятно. Создаем объект, обязательно указываем регион расположения склада
(этот же регион фигурирует с карточке сотрудника), указываем адрес склада и карту проезда (схема
аналогична как в 1с 7.7). Планируем, что это фото/схема будет отображаться в мобильном приложении.
- во вкладке дополнительно указываем ответственного менеджера (сейчас уже ОРК+НР= Проектный менеджер,
поэтому здесь данные дублируем).
 11

2. Справочник «Номенклатура»

Здесь работы вносим с названием, максимально приближенным к тому, что прописано в договоре.
Все виды работ разбиты по папкам (на каждого клиента).
Поиск по названию работ ведется по всему справочнику, поэтому выбирать работу нужно заходя
в конкретную папку клиента.
 12

На всякий случай проверяем, чтобы стояла галочка на тип «работа».

Возле поля «цена» отображается ссылка «история цены». Нажимаем на нее, и создаем два типа
цен:

Оптовая цена – это цена клиенту (из договора). Цена вносится всегда БЕЗ НДС. Сразу меняем дату
внесения цены (иначе если внесем сегодня, а заказ будем проводить вчерашним числом, то цены не
заполнятся).
Создаем еще одну запись, меняем тип цены «для сотрудников» - здесь цена работнику
(стандартная, как в 7-ке), тоже ставим дату с которой она действительна.

Поскольку в программе установлено два знака после запятой во всех числовых значениях – то
если у нас цена человеку идет 0,075грн – заводим номенклатуру «за 10 штук» и ставим цену что
работнику, что клиенту =договорная*10. При проведении заказов количество таких работ тоже делим на
10.

Здесь же в «истории цены» можно будет отслеживать всю хронологию изменения цен по данному
виду работ.
 13

ІІІ. РАБОТА С ЗАКАЗАМИ.

Все операции проводятся в разделе «СЕРВИС»

1. Создание заказов.

Документ «Заказ-наряд» находится в разделе Сервис/сервисные услуги/заказ-наряды.

При нажатии на ссылку открывается журнал документов Заказ-наряды (далее – ЗН).

Новый документ создается кнопкой Insert либо кнопкой «Создать» (пятая слева на панели
инструментов).

На вкладке «Главная» заполняем обязательные параметры:

- состояние заказа – при создании автоматически «открыт». В дальнейшем статус меняется вручную:

а) принят к работе – изменение статуса показывает, когда менеджер взял в проработку данный заказ.

б) подбор сотрудников.

г) к начислению – когда работы выполнены, распределена сумма ЗП между людьми. Если не поставить
этот статус, то «выполнение работ» не заполнится и ЗП людям не начислится.

д) пометка «закрыт» - для заказов, по которым выход не состоялся.

- дата заказа (это будет дата выхода на смену)

- контрагент

- договор (отображается после того, как выбран клиент) – он тянется автоматом из карточки клиента, но
при необходимости мы его меняем (когда по клиенту выставляются счета в разрезе объектов).

- объект/склад – если объект один, то он будет заполняться автоматически, если их несколько – нужно
изменять вручную.
 14

- регион – должен автоматически тянуться из региона склада. Но его можно изменить вручную. Этот
заказ появится в мобильном приложении только у тех работников, чей регион совпадает с регионом
склада.

- старт/финиш – проставляем дату и время начала/окончания смены.

- бригадир – если знаем кто будет, то указываем сразу. Если не знаем – оставляем пустым.

- комментарий – отображается в мобильном приложении для работников. Здесь указываем необходимую

информацию по развозке, необходимости иметь при себе документы и т.д.

Вкладка «Дополнительно» - здесь ставим отметку, что заказ доступен в мобильных приложениях (это на
усмотрение менеджера).

Вкладка «Потребность в работниках» - ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем необходимые квалификации

работников (комплектовщик, водитель погрузчика, грузчик), необходимое количество работников данной
квалификации и сумму оплаты за смену.

Когда все параметры заказа заполнены, нажимаем «Провести и закрыть». При этом (если установлена
соотв.пометка) происходит рассылка пуш-уведомлений в мобильное приложение.

2. Мобильное приложение.

У работника в мобильном приложении отображаются все заказы, по которым совпадают

следующие критерии из заказа и карточки сотрудника:

- регион

- квалификация.

Т.е., работнику из Одессы не будут приходить уведомления по заказам Киева/Львова и

др.регионов.
 15

Аналогично, грузчику не будут приходить уведомления по заказам на карщиков и

комплектовщиков.

Заказы загружаются в мобильное приложение при записи самого заказа, если в нем установлена
отметка «доступен в мобильном приложении». При внесении существенных изменений в заказ (к
примеру, клиент попросил дополнительных людей, увеличилась стоимость смены и т.д.) в заказе есть
функция «отправить повторно». Тогда заказ (с обновленными данными) повторно рассылается всем
подходящим кандидатам в мобильное приложение.

Заказы в мобильно приложении отображаются следующим образом:

1. Список заказов за дату. Периодически необходимо нажимать на зеленую кнопку с нижнем

левом углу – там мы обновляем данные приложения.

2. При открытии заказ отображается следующим образом:

 16

3.
 17

Так в мобильном приложении отображается поле «Комментарий» из заказа.

Сюда максимально четко и понятно вносите необходимую работникам информацию.
 18

Так отображаются контактные данные менеджера, ответственного за объект, и бригадира (если он

указан)
 19

При нажатии на кнопку подгружается фото менеджера либо бригадира.

Так же в мобильном приложении отображаются данные по ЗП работника (в меню выбираем

звіти/зарплата)
 20

Поскольку приложение создало на базе 1с, оно работает по принципу загрузки и кеширования
данных, необходимо периодически (в идеале – раз в сутки) проводить очистку данных.
В меню выбираем сервис/очистить данные, после чего обновляем их нажав на зеленую кнопку на
главном поле.

В мобильном приложении работник может ТОЛЬКО записаться на смену. Отказ может провести
только менеджер – вручную с базы 1с.

3. Способы подбора персонала.

В программе реализовано несколько способов подбора персонала:
- люди сами записываются на смену через мобильное приложение;
- менеджер самостоятельно вносит людей в заказ (вкладка «задействованные ресурсы» через кнопку
«добавить» - каждого человека отдельно);
 21

- через функцию «подбор персонала» (сервис/планирование/подбор персонала).

При внесении сотрудников в заказ (независимо от способа) программа указывает, что в этом заказе
на позицию «грузчик» записалось 1-2-3 человека и при наборе нужного количества людей уже не
разрешает через мобильно приложение записаться большему количеству, чем нужно.
Вручную менеджер может в заказ внести больше людей, чем указано в самом заказе.
При записи на смену через МП сотрудник, у которого в карточке указано несколько квалификация
(и если в заказе таких квалификаций больше чем 1) выбирает на какую должность он записывается.
К примеру, если у сотрудника указано что он комплектовщик и грузчик, то при записи на заказ с
грузчиками и комплектовщиками, МП у него спросит на какую квалификацию он записывается.
При внесении людей в заказ менеджером через 1с необходимо проверять, чтобы при такой схеме
подтягивалась квалификация, на которую записали человека. Иначе счетчик заполненных мест будет
работать некорректно (программа просто не поймет, на какую из квалификаций записали сотрудника).

Функция «Подбор персонала»

В ней заложен механизм файла JustDoIt – это своего плана табель учета рабочего времени всех
сотрудников, который разрешает делать отбор по региону проживания, полу, квалификации.
Данная функция находится в разделе: Сервис/планирование/подбор персонала.
При пользовании функцией желательно не делать запрос по большому периоду, ставить четкие
параметры подбора - это ускорит формирование отчета.

При наведении на ФИО сотрудника всплывает информационное уведомление с указанием №

телефона и регионом проживания.

Функция работает по принципу подбора людей под конкретный заказ.

В поле настроек выбираем нужный заказ-наряд – автоматически подсветится дата данного заказа
(это как подсказка, что людей выбираем на эту дату).

Далее, напротив каждого сотрудника, который проработан, ставим указываем результат

проработки:

- записан на смену (нажимаем кнопку «добавить» - автоматически подтягивается наш заказ +

применить) – поле отображается зеленым и ставится № заказа;
 22

- недозвон (серый);

- больничный (желтый);

- отказ от работы (красный).

Цвета значений записался/больничный/недозвон/отказ можно менять согласно своих пожеланий

через кнопку «настройка цвета» в правом верхнем углу формы подбора.

При записи сотрудников на смену – они автоматически переносятся во вкладку «задействованные

ресурсы» заказа.
 23

После подбора необходимого количества сотрудников, заходим в заказ и на всякий случай

проверяем, чтобы в «задействованных ресурсах» напротив каждого сотрудника подтянулась его
квалификация.

Подбор персонала закончен.

4. Закрытие заказов (т.е. проведения начислений по клиенту и работнику).

После выполнения всех работ на складе, заказ необходимо закрыть. Совершенно необязательно
оставлять это работу на утро пятницы – если данные уже готовы, то лучше всего закрывать заказ сразу
после завершения.

Приступая к закрытию заказа обязательно переводим его в состояние «к начислению».

Переходим во вкладку «работы» и вносим перечень работ, фактически выполненных на объекте.

Можно вносить через кнопку «добавить», кнопку Insert либо нажав «подбор».

При нажатии «подбор» открывается окно с перечнем работ, в левой части окна выбираем папку с
названием клиента, в правой отображаются все работы, внесенные в данную папку. Выбираем нужную
работу, ставим количество – так по всему списку фактически выполненных работ. Они попадают в
нижнюю часть окна «товаров подобрано на сумму». Нажатием кнопки «перенести в документ» - работы
переносятся в заказ.

После подбора работ вкладка «работы» должна выглядеть так:

 24

Цены во вкладке «работы» заполняются из справочника «цены» (оптовая или для сотрудников), но
они поддаются исправлению.

Если в карточке забита цена работнику без оценки, а начислять будете с учетом оценки – то ее
нужно изначально поменять в этом разделе.

Далее приступаем к распределению количества выполненных работ между сотрудниками.

Если это бригадный тип оплаты (т.е. вся количество делится на всех работников равными частями)
– здесь вообще без проблем. Переходим на вкладку «зарплата исполнителей», верхняя часть уже
заполнена работами, нижняя пустая. В нижней части нажимаем «заполнить по ресурсам» и выбираем –
«для текущей работы» (если будем каждую работу разносить на конкретных исполнителей) или «для всех
работ».

При выборе опции «для всех работ» - программа заполнит и рассчитает равными частями на
каждого работника.

При распределении на большое количество людей могут возникать незначительные погрешности в

количестве из-за округлений. Но если эти погрешности не исправить – документ не проведется и ЗП
людям не начислится. Программа проверяет арифметическую достоверность расчета на этапе
распределения ЗП работников и повторно на этапе введения «выполненных работ»
 25

Когда из-за округлений происходит несовпадение данных в верхней и нижней частях таблицы,
итоговые суммы в нижней таблице высвечиваются красным.

Если работы распределяем не на всех работников, то нажимаем заполнить по ресурсам/для текущей

работы и внизу меняем количество для каждого работника. Тех, кто в распределении не участвует –
удаляем из нижней части таблицы (если не удалить, а количество поставить «0» - программа все равно не
даст провести).

Пытаться обмануть программу на этапе распределения ЗП работников бесполезно (путем

подстановки нужных сумм в грн), поскольку при введении документа «выполненные работы» данные
повторно пересчитываются по логической цепочке:

количество*цену работнику = сумма ЗП

количество*цену клиенту = сумма клиенту.

После того так все данные внесены в заказ и распределена сумма ЗП – нажимаем «записать и
закрыть», на основании заказа вводим документ «выполненные работы». Именно этот документ делает
начисление ЗП работникам и формирует задолженность клиента перед нами.

Как и должно быть, дата заказа = дате выполненных работ.

 26

В документе «выполненные работы» уже ничего не меняем. Сюда можно только добавить тех, кто
прогулял, опоздал – указать что у человека был инцидент в виде такого-то нарушения.

Если при проведении выполненных работ программа выдает ошибку, проверяем и исправляем.

Чаще всего ошибка бывает в количестве – когда делится на много работников и за счет округлений
не сходится на 0,004-0,01 стикера/часа. Тогда меняем на нужное нам количество – чтобы получилась та
цифра, которая внесена в заказе.

5. Формирование счетов клиентам

Формирование счетов для клиентов происходит в автоматическом режиме (при условии, что
выдержаны условия по правильному оформлению заказов и созданию договоров, о чем писалось в
разделе «работа с клиентами»).

Для формирования счета заходим Сервис/сервис/формирование счетов и актов. Открывается

обработка, в которой указываем период, за который должны загрузиться заказы, клиента, договор (он же
объект), и нажимаем кнопку «заполнить».

Каждый заказ отображается таким количеством строк, сколько видов работ в нем внесено.
Проверяем итоговую сумму и нажимаем сформировать/сформировать счет. Подтверждаем операцию – и у
нас появляется поле в указанием № и даты счета. Двойным щелчком по названию счета можно перейти в
сам документ. Оттуда его уже можно распечатать.

Если случайно счет закрыли – он находится в разделе Продажи/продажи/счета на оплату.

Если по клиенту уже сформирован счет за текущий период, программ понимает что заказы уже
фигурируют в таком документе – то обработка просто не заполнится.

Если при формировании счета какой-то из заказов принудительно удалили – то в обработку за этот
же период попадет только он.
 27

Если счет нужно изменить – можно либо удалить предыдущий счет и удалить из него все строки,
либо добавить новые строки вручную.

6. Корректировки

Самый важный и самый болезненный документ в системе.

Корректировка проводится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основании выполненных работ. Т.е., создать

заказ «от фонаря» и провести его как корректировку (как было в 7-ке) не получится.

Изначально программа не может откорректировать операцию, которой не было. Поэтому, это

действие происходит следующим образом:

Находим заказ, по которому нужно сделать корректировку. Переходим в подчиненных документы

этого заказа. Копируем выполненные работы к этому заказу, ставим отметку «сторно», выбираем
корректируемый документ (выполненные работы, которые только что скопировали), редактируем строки.
Ставим то количество, которое нужно убрать. Количество з «+» - документ сам по себе «минусовый», он
делает начисление по работнику с минусом и отнимает от долга клиента необходимую сумму.

Если корректировку нужно включить в счет за прошлую неделю – добавляем ее в счет вручную или
заново формируем счет.
 28

ІV. НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

1. Начисление зарплаты сотрудникам.

Учет заработной платы сотрудников ведется в разрезе периода начисления.
Есть только два вида документов, которые делают начисление ЗП сотрудников:
- выполнение работ;
- начисление зарплаты.
Выполнение работ проводится на основании заказов – это начисление за фактически выполненные
работы на объектах.
Начисление ЗП – это единый документ для учета всех начислений/удержаний сотрудникам, которые
напрямую не связаны с работой на конкретном объекте.
Документ заполняется автоматически всем списком актуальных на данный момент сотрудников и
доступными видами начислений:
- бонус за количество смен (3 вида)
- бригадирские
- прогул
- форма
- отпуск
- хостел

Эти начисления отображаются в МП сотрудников отдельно от начислений за работу на объектах.

В документе обязательно указывается период регистрации – таким образом программа всегда

понимает, за какой период проведено начисление или выплата и корректно считает остатки по ЗП на
каждую дату.

2. Проведение выплат.

Расчет аванса производится документом «платежная ведомость». При начислении аванса

обязательно указывается период регистрации, вид выплаты (зарплата либо аванс), заполняется поле
«период выплаты» - это период, за который будут загружены данные по выполненным работам для
расчета аванса, ставится % выплаты (по умолчанию ставим 50%).
 29

Нажимаем «заполнить и рассчитать» - документ заполняется списком работников с указанием № и

даты выполненных работ, суммой начисления, расчетной суммой аванса.

Сумму аванса можно редактировать вручную (но не больше, чем сумма начисления).

Если делаем выплату по подработчикам – заполняем ведомость, удаляем всех лишних, ставим %
выплаты 100%.

Далее переходим на вкладку «сотрудники», нажимаем «Заполнить аванс по расчету» - сюда

переносится сумма начисленного аванса и отобразятся № карточек Привата. Здесь же есть функция
«округлить к 50грн» - то, что мы делаем при еженедельной выплате аванса. С этой же вкладки можно
распечатать ведомость в нескольких доступных форматах: стандартная 1с-ная, ведомость Хаски (с
указанием ФИО сотрудника, № телефона, № карты Привата), ведомость для Приват24.

Далее на основании платежной ведомости вводим «расход из кассы» - только после этого сумма
аванса отобразится как выплаченная сотруднику.

При выплате зарплаты формируем платежную ведомость с видом выплаты «зарплата» и указанием
периода, за который проводится выплата. И нажимаем «заполнить по остаткам». Ведомость заполнится
актуальными на текущую дату остатками ЗП того периода, который указан в шапке.

Аналогично, при выплате ЗП она отобразится как выплаченная после проведения документа
«расход из кассы».

3. Почему важно корректно и вовремя вносить данные в программу.

Почему так важно вовремя и корректно вносить данные в программу? Вопрос, возможно, звучит
глупо, но распишем основные причины:
- оперативность получения информации для принятия управленческих решений;
- своевременная и в полном объеме выплата сотрудникам;
 30

- своевременность и корректность выставления счетов клиентам – что в свою очередь тянет за собой
вовремя полученную за работы оплату и финансирование выплат работникам;
- данные по начислению и выплатам ЗП отображаются у работников в мобильном приложении в
режиме реального времени! Таким образом, если вы неверно провели начисления по человеку, потом
проводите корректировку, потом еще какие-то изменения – это все отобразится в МП и вам придется
подробно объяснять происхождения каждой суммы. А учитывая, что информация загружается в МП при
подключении, а для ее обновление нужно периодически чистить кэш приложения – все проводки «задним
числом» будут отображаться либо некорректно, либо вообще отображаться не будут.

Так же, от того насколько качественно и в полном объеме вы внесете данные по работникам в
программу – настолько корректно будут работать «подбор персонала», можно будет извлечь информацию
о работниках определенной квалификации, региона проживания, возраста и т.д.
 31

V. ОТЧЕТЫ

В данной программе мы пытались сделать такие же ответы, как и в 7-ке. Некоторые из них
существенно изменились.

Все отчеты делятся на два типа: отчеты по сотрудникам и отчеты по клиентам. И находятся,
соответственно, в разделах «СЕРВИС» (отчеты по клиентам, по выполненным работам, расписание
заказов и т.д.) и «ЗАРПЛАТА» (отчеты по персоналу, а именно по взаиморасчетам с работниками, отчет
по движению персонала, по отработанным сменам и т.д.).

Все отчеты тестируем в процессе работы, поскольку на том количестве документов, которые я
провела в базе пока все протестировать нет возможности. Но основные точно работают.