Логотип Бланк Номер документа/Версия1

фирмы Оценка вероятностно-активного анализа погрешности Состояние на: дата

Этап Потенц. Причина Возможн. A B E ПЧР Меры предотвращения Ответств.

процесса угрозы последствия AxBxE лицо

Обозначение:
A = Вероятность возникновения неисправности (практически нулевая или близкая к нулевой = 1, очень низкая = 2–3, низкая = 4–6, умеренно высокая = 7–8, высокая 9–10)
B = Последствия неисправности на производстве для потребителя (едва заметные = 1, незначительные = 2–3, умеренно тяжелые = 4–6, тяжелые,;недовольство,
раздражение = 7–8, крайне тяжелые, вред здоровью = 9–10)
E = Вероятность обнаружения перед поступлением продукции на прилавки магазинов (высокая = 1, умеренно высокая = 2–5, низкая = 6–8, очень низкая = 9, обнаружение
практически или полностью невозможно = 10)

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1

кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Ревизия: 1
План контроля Состояние на: ДД/ММ/20ГГ

Nr.* Позиция Способ контроля Частота Методы Пограничные Меры в случаях Описание Пометки
(КТ) проведения значения расхождения (документация
контроля )

... ...
4 ККТ4 Начальник смены Непрерывно Термограф с предупрежд. 122–125 °C , Извлечение Производственн Доклад начальнику цеха в
Нагрев йогурта машинного Сигналом, ежедневное в среднем . 20 с йогуртной массы, ый протокол, случае, если нагрев
отделения слежение за состоянием новый подогрев подпись на невозможен/отсутствует
термополосок термополосках йогуртная масса
5 КТ 5.1: Персонал цеха по Каждый pH-метр 6,60–6,90 bei Приостановка Производственн Доклад начальнику цеха для
Уровень pH в производству смеситель после 20°C производства, анализ ый стандарт: принятия дальнейших мер
смесителе для йогуртов подкисления причин йогурт
йогурта
5 КТ5.2: Лаборатория JКаждый Ареометр 1,040– 1,045 Добавление Производственн
Плотность йогурта в смеситель после концентрата, обезж. ый стандарт:
смесителе подкисления или цельного молока йогурт
5 КТ 5.3: Персонал цеха по непрерывно Pt 100 (калибрация 38–40 °C Смеситель с Производственн Доклад начальнику цеха в
Температура в производству температур) терморегуляцией ый стандарт: случае, если в течении 15
смесителе для йогуртов йогурт минут не удалось
йогурта отрегулировать температуру
5 КТ 5.4: Персонал цеха по Каждый pH-метр 4,50–4,55 Увеличить время Производственн
Уровень pH в производству смеситель после закисания ый стандарт:
смесителе для йогуртов подкисления йогурт
йогурта

* Нумерация отражает положение продукции в технологической схеме

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1

кем: кем: кем:

Логотип Бланк Ревизия 1
фирмы План мероприятий по повышению квалификации Состояние на:
Дата

Отдел: весь персонал (вкл.вышестоящий) Год: 2008

Подпись руководителя отдела: Иванов(шеф)

Тема Предполагаемые Цель мероприятия Организатор Место Заплан. Подпись Дата

участники встреча
1. Инструктаж по ТБ Весь персонал(возможно Повышение безопасности Внутренняя; Столовая 1 квартал Иванов 19.12. 2007
разделение согласно персонала на рабочих специалист(-ы) в 2008
индивидуальному плану) местах области 3 квартал
безопасности 2008
2. Закон о защите от Весь персонал(возможно Защита от переноса Внутренняя; лицо, Столовая 2 квартал Иванов 19.12. 2007
инфекционных разделение согласно инфекций при работе с отв. за провед. сан- 2008
заболеваний индивидуальному плану) продуктами гигиен. 4 квартал
мероприятий 2008
3. Гигиена(обшая и Весь персонал( разделение Защита продукции от Внутренняя; лицо, Столовая 2 квартал Иванов 19.12. 2007
личная) согласно индивидуальному заражения микробными отв. за провед. сан- 2008
плану) –> отдельные инфекциями гигиен. 4 квартал
мероприятия по другим мероприятий 2008
темам, кас. гигиены, см. в
плане мероприятий соотв.
отделов(прим. раз в год)
4. Концепция Весь персонал Знание о руководстве и Руководство Место Декабрь Иванов 19.12. 2007
предприятия, IFS(МПС), достижениях предприятия, предприятия, проведения 2008
представление IFS(МПС) и знание кратко- специалист по новогодней
результатов за тек. год и и долгосрочных целей документации вечеринки(
целей на след. год развития предприятия IFS(МПС) корпоратив
)

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Стр. 1 из 1

кем: кем: кем:
Логотип фирмы Бланк Номер документа/Версия1
Корректирующие меры Состояние на: дата

Схема процесса Компетенция Документация

НАЧАЛО Акт о
приостановлении
Весь персонал работ, бланк-
Возникновение ошибки/недочета отчет об ошибках
Начальник цеха, и др.
уполномоч. по Бланк-отчет об
Анализ ошибки/недочета качеству (УПК) ошибках,
Начальник цеха, протокол
уполномоч. по проведения
качеству, мероприятия
Планирование корректирующих мер
управ. предпр(УП)

да Отдел по работе с
Провести Требуется
разговор разговор клиентами, отдел
сбыта
с клиентом?

Уполномоч. по Бланк-отчет об
нет качеству; ошибках,
ответственный за протокол
Реализация корректирующих мер
тех. процесс. проведения
мероприятия.
да
Ответственный за
Провести обучение
Требуется повышение проведение
квалификации? Бланк-отчет об
обучения.
нет ошибках,
протокол
Контроль эффективности
мероприятий Уполномоч. по проведения
нет качеству мероприятия.
Меры
успешны?
Уполномоч. по Протокол
качеству проведения
мероприятия
Актуализация документации по КК
Уполномоч. по
качеству Документация по
Учет в статистике КК
Уполномоч. по
КОНЕЦ качеству Статистика
Составлено в: Проверено: Одобрено/утверждено: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Номер

Кризисный штаб документа/Версия1
Состояние на: дата

Кризисный штаб

Должность Имя Рабочий/сотовый

телефон
Глава кризисного штаба Руководство фирмы

Член кризисного штаба Ответственный за ведение

документации IFS(МПС)
Член кризисного штаба Уполномоченный по качеству

Член кризисного штаба Заведующий производством

Член кризисного штаба Начальник цеха

Член кризисного штаба Ответственный за

проведение санитарно-
гигиенических мероприятий
на производстве
Член кризисного штаба ...

Секретарь кризисного штаба Сотрудник отдела контроля

качества

Расширенный кризисный штаб

Должность Имя Рабочий/сотовый телефон

Адвокат

Глава отдела страхования

Производственный врач

В случае кризиса обязательно необходимо проинформировать:

Санэпидемнадзор
(Роспотребнадзор)

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в:

кем: кем: кем: Страница 1 из 1
Логотип фирмы Бланк Номер
Кризисный штаб документа/Версия1
Состояние на: дата

Кризисный штаб
Должность Имя Рабочий/сотовый телефон
Глава кризисного штаба Руководство фирмы
Член кризисного штаба Ответственный за ведение
документации IFS(МПС)
Член кризисного штаба Уполномоченный по качеству
Член кризисного штаба Заведующий производством
Член кризисного штаба Начальник цеха
Член кризисного штаба Ответственный за
проведение санитарно-
гигиенических мероприятий
на производстве
Член кризисного штаба ...
Секретарь кризисного штаба Сотрудник отдела контроля
качества

Расширенный кризисный штаб

Должность Имя Рабочий/сотовый телефон

Адвокат
Глава отдела страхования
Производственный врач

В случае кризиса необходимо обязательно проинформировать

Санэпидемнадзор
(Роспотребнадзор)
Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Служебная инструкция AA 08-15 Номер документа/Версия1

Состояние на: дата
Работа с рекламациями

Схема процесса Компетенция Документация

НАЧАЛО Отдел по работе с
Поступление жалобы
Reklamationseingang as жалобами/Цех/Фил
иал
Принятие неиспр.
товара Отдел продажи

Защита от вскрытия Отдел продажи, Маркировка

сохранена производств. отдел «Запечатано»
«Возврат» FB 01
Временное хранение Регистрация рекламации
на карантинном складе Отдел
(Ф.И.О. покупателя,
хранения/продажи.
причина жалобы,
Отдел
дата доставки, Возвр. накладная
продукт, количество)
продажи/Колл- FB 02 Работа с
центр. Жалобами
Соответствующие корректирующие меры клиентов
(замена товара/компенсация клиенту) Отдел пр-ва/пр-ж, FB 02, VA 08-16,
УПК Менеджмент
ошибок
Меры, направленные на улучшение Отдел пр-жи,УПК.
возвратной логистики FB 02
см. ин-я(VA): Управление браком VA 08-16
Мен-т ошибок
Отдел пр-жи, нач.- VA Мен-т ошибок
Заполнение рекламационного отчёта по к. произв. отдела,
образцу уполном. лицом FB 02 Раб. с жал-
ми кл-ов..
Исследование причин и введение УПК
корректирующих мер
УПК FB 02,
Контроль эффективности корректирующих Стат. данные,
мер
УПК отчеты
Анализ и оценка данных
(статистика рекламаций, Управл. делами,
удовлетворение потребителей)
см. Ин-я: Корректирующие меры
УПК
FB 02, Стат.
данные,
Архивация УПК отчеты

КОНЕЦ

Важно: поддерживайте обратную связь с потребителем (уведомление о устранении заявленного

нарушения). Реализация процесса происходит через отдел продаж и отдел по работе с клиентами.
Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Номер документа/Версия1

Оценка менеджмента Состояние на: дата

Дата оценки: ФИО: Подпись управляющего:

Оценка достижений предприятия за период времени:

1. Реализация политики предприятия/Определение целей и их достижение

2. Ориентированность на потребителя( совместная работа отдела реализации, о. маркетинга

и о. развития)/удовлетворенность потребителей (определенные критерии оценки)

3. Забота об окружающей среде/ ориентированность на окр. среду(экологичность

производства)

4. Преемственность

5. Сущность/основы,главные стадии движения капитала и достижение движения капитала

на предприятии
Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Номер

Оценка менеджмента документа/Версия1
Состояние на: дата

6. Повышение квалификации персонала (планирование и реализация мероприятий,

мероприятия по повышению квалификации в индивидуальном порядке), удовлетворенность
персонала работой на предприятии (определенные параметры)

7. Требования к продукции (безопасность продукции, качество продукции, легальность

производства, методы, способы производства и ТУ на производстве), реализация принципа
HACCP, использование видеозаписывающих устройств(включая непосредственно
запись)(мониторинг), сбор и оценка данных (анализ продукции), наличие/актуальность ТУ
документации, оценка и аудит поставщиков, борьба с вредителями, ТО/починка тех.
оборудования/ капиталовложения, планирование и реализация новой продукции, вводный
инструктаж(например, по ТБ))

8. Сбор данных о забракованной, дефектной продукции/ продукции, не отвечающей нормам

и требованиям производства( продукция, количество, причины, оценка рисков, заключение
по дальнейшему использованию продукции, издержки по устранению дефектов)

9. Сбор данных о рекламациях/возвращенной продукции/бракованной продукции

(количество, причины, правомерность, последствия, издержки по устранению дефектов)

10. Схема действий и оценка действий при следующих ситуациях/процессах: возможность

отслеживания истории пищевых продуктов, возврат продукции, кризис; оценка
соответствующих корректирующих мер
Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Номер

Оценка менеджмента документа/Версия1
Состояние на: дата

11. Данные аудиторской проверки (внутренний аудит: планирование, проведение,

эффективность), внешний аудит( потребительский, бухгалтерский, сертификационный)

12. Обход предприятия и прилегающих территорий/оценка инфраструктур,

производственные условия
– строения,
– ограничение доступа,
– производственные коммуникации,
– оборудование и инструмент,
– транспорт,
– социальное и медицинское обслуживание персонала,
– климатические условия,
– безопасность на производстве и меры предосторожности,
– гигиенические условия,
– состояние рабочего(-их) места(-),
– другие факторы влияния (например: шум, вибрации).
Данные этой оценки получают позицию «связанные с рисками» при планировании
капиталовложений

13. Реализация корректирующих мер согласно назначенному плану(с соблюдением сроков)

14. Соответствующие меры/ постановки задач/ капиталовложения

Проверяющий:
ФИО Дата Подпись ФИО Дата Подпись
Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:

Логотип фирмы Бланк Ревизия 01

Образец для заполнения жалобы Состояние на: дата

ФИО клиента Фирма: Номер

Название: обращения:
Улица:
Индекс:
Район: Дата
Номер: обращения

Описание Номер
артикула артикула
Причина Ответственн
жалобы ый сотрудник
отдела
Прилагался ли в хор.сост Жалобу
да
бракованная в плох.сост принял
продукция? нет (ФИО)

Центральный отдел по работе с жалобами клиентов (ЦОРЖК):

Первоначальная
Да Данные: нет
информация от
клиента
Встречный Данные:
обращение Пометки:
клиенту
Ответ клиента Данные:
Пометки:

Отдел, на который поступил жалоба: Ответ получен вовремя:

Руководство: да нет да нет

О. производства: да нет да нет
О. развития: да нет да нет
Технический отдел: да нет да нет
Лаборатория: да нет да нет
О. реализации: да нет да нет
О. закупок: да нет да нет

Заметки:

Составитель: Дата составления: Путь к файлу: Страница 1 из 2

Логотип фирмы Бланк Ревизия 01
Обработка жалоб
Состояние на: дата

ФИО клиента Номер обращения:

ФИО Дата обращения
ответственного
сотрудника
Описание Номер артикула
артикула
Причина
жалобы

Дальнейшая обработка(отдел):
Информация об Информация об
отделе поступила отделе поступила
через ЦОРЖК в: через ЦОРЖК в:

Ответственное лицо в
отделе
Ответ (высказывание
позиции)

Правомерность жалобы: да нет

Требуются корректирующие меры: да нет

Мера Срок исполнения Ответственное

(-ые) лицо(-а)

Отправлено в ЦОРЖК в: ____

Подпись: _____________ Дата:____

ЦОРЖК= Центральный отдел по работе с жалобами клиентов

Составитель: Дата составления: Путь к файлу: Стр. 1 из 1
Логотип Бланк Ревизия 01
фирмы Центр повышения квалификации Состояние на: дата

Компания Разработка рецептуры Отв. Начальник Дата: 25.07.07

отдел: лицо: цеха(отдела)
Тема: Особенности производства, реализации и использования рецептур

Цель мероприятия Знание всех технических требований и особ-тей производства, реализация

(-ий) по повышению рецептуры
–> Отсутствие расхождений с рецептом
квалификации: –> Соблюдение всех особенностей производства(отсутствие отклонений)
–> Ориентированность на потребителя(исполнение пожеланий и гарантия
безопасности потребителей)

Проверка Внутренний аудит согласно IFS(МПС) 5 Дата проверки 04.10.07

эффективности: –> Отклонения от норм отсутствуют эффективности
(см. аудиторский отчет) мероприятия (-ий):

ФИО Отдел Примечания Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1

кем: кем: кем:
Логотип фирмы Бланк Ревизия 01
Проведение мероприятий по повышению Состояние на:
дата
квалификации индивидуального характера

Повышение квалификации по следующим темам : Гигиена пищевых продуктов,

Общая гигиена,
Обработка пищевых продуктов,
Безопасность на производстве,
Защита от инфекций

Должны проводиться примерно раз в год. Другие мероприятия по повышению квалификации зависят от
потребности руководства и согласовываются с рабочим персоналом.

Проведение мероприятий подтверждается подписью лица, ответственного за обучение персонала, а также

сертификатом о прохождении персоналом курсов повышения квалификации.

Подписывая документ, ответственное лицо соглашается с содержанием обучения и его обязанностями. В

случаях, если содержание обучения остается непонятным, необходимо обратиться к руководству для получения
разъяснений

План проведения мероприятий по повышению квалификации 2007

Сотрудник: ИВАНОВ Отдел: разработки рецептуры

Тема Месяц Дата Подпись

Гигиена пищевых продуктов, общая Май 2007 15.05.07 Иванов
гигиена, защита от инфекций
(лицом, ответственным за проведение
санитарно-гигиенических мероприятий)
Безопасность на производстве Сентябрь 2007 06.09.07 Иванов
(специалистами в данной области)
Защита от инфекций Май 2007 15.05.07 Иванов
(лицом, ответственным за проведение
санитарно-гигиенических мероприятий)
Проверка металлодетекторов Октябрь 2007
(специалист по КИП)
Работа с упаковочным материалом Ноябрь 2007
(начальником/рук-вом отдела)
Особенности производства, реализация и Июль 2007 25.07.07 Иванов
использование рецептур
(начальником/рук-вом отдела)
Правила оформления документации Декабрь 2007
(Ответственный за ведение документации
IFS(МПС))

Ответственность за соблюдением плана: руководство отдела

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1
кем: кем: кем:
Логотип фирмы Бланк Ревизия 01
Должностная инструкция руководителя Состояние на: дата
отдела контроля качества

1. Занимаемая должность Ответственный за контроль качества

2. ФИО: Иван Иванов
Занимает должность с: 01.20.2007
3. Занятость: 100 %
4. Прямое начальство: 4.1. Прямое начальство – директор фирмы
XXX Gmbh & Co. KG
5. Прямое руководство над: 5.1. В прямом подчинении находятся:
Заместитель (в области контроля качества)
Заведующий лабораторией
Управляющий делами (отдел контроля качества)
5.2. Директивные полномочия:
По любым вопросам, касающимся контроля качества над любым
сотрудником фирмы/предприятия
6. Заместитель: Заместитель руководителя (отдела контроля качества)
Заведующий лабораторией (проведение анализов)
7. Задачи: Центральными задачами руководителя отдела контроля качеств
являются::
- Разработка системы контроля качества
на основе IFS(МПС) 5
- Ответственность за ведение электронной документации IFS(МПС)
- Слежение за работой предприятия в сфере качества
- Руководство командой HACCP
- Организация и проведение внутренних аудитов
- Анализ корректирующих мер и контроль за их проведением
- ...
Другими задачами являются:
- Повышение квалификации персонала (принципы HACCP, гигиена,
контроль качества) в сотрудничестве с руководством
- ...
Данная должностная карточка и прилагающиеся к ней документы требуют правового
регулирования электронной подписи. Более детальное распределение обязанностей в фирме
XXX Gmbh & Co. KG, а также всю прилагающиеся документы описаны в "таблице занятости".
Сюда же относятся все положения, объявленные действующими в нормативной документации
по контролю качества и IFS(МПС)-документации. .

Место, дата: _______________ ___________________

ФИО Подпись директора

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1

кем: кем: кем:
Логотип Бланк Ревизия 01
фирмы Меры предосторожности Состояние на: дата
Ablaufschema Документация
Компетенц
ии

НАЧАЛО

Выявление потенциальных ошибок(дефектов)/

рисков на этапах и орг.-ии производства УП, УПК, План действий
персонал. предпр. (ПДП)

Получение данных о причинах возникновения УП, УПК, ПДП

персонал.
Назначение мер, направленных на то, чтобы в
Erkennen eines
будущем potentielen
избежать Fehlers / ошибки
повторения eines Risikos УП,УПК. ПДП, напр:
Im Prozess- und Organisationsablauf
(меры предосторожности) система HACCP,
Защита от
вторжения, огня
Реализация мер предосторожности
УПК, УП. ПДП
да
Необходимо
Повыш. Провести обучение
квалификации? УПК, отв. План мер-й по
нет Лицо. повыщ. квал.

Контроль за эффективностью мер

УПК, УП. ПДП

Документирование, ПДП,Док-я по
актуализации документации
по КК) УПК. КК, ин-я Мен-т
док-ции.
Оценка мер предосторожности
УПК, УП. ПДП
Отчет
КОНЕЦ менеджмента

Составлено в: Проверено в: Одобрено/утверждено в: Страница 1 из 1

кем: кем: кем: